Furnizimi Me Uje Dhe Kanalizime 2020
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Artikujve Buxhetorë" ne 000/leke Emri i Grupit Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë Kodi i Grupit Kodi 06 Programi Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime Kodi i Programit Kodi 06370 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)-(5) Fakti PBA Buxheti Vjetor Buxheti Vjetor Buxheti Vjetor Fakti Art. Emertimi Plani i i Diferenca i vitit paraardhes Plan Plan Fillestar Plan i Rishikuar Periudhës/progresiv Periudhës/progresiv Viti 2019 Viti 2020 Viti 2020 Viti 2020 VJETOR 2020 VJETOR 2020 600 Paga 41,971 50,000 50,000 50,000 50,000 44,546 -5,453.5 601 Sigurime Shoqërore 6,795 8,500 8,500 8,500 8,500 7,258 -1,242.0 602 Mallra dhe Shërbime të Tjera 19,700 41,500 15,000 15,000 15,000 11,346 -3,654.2 603 Subvencione 399,648 400,000 300,000 720,000 720,000 712,736 -7,263.7 604 Transferta Korente të Brendshme 605 Transferta Korente të Huaja 606 Trans per Buxh. Fam. & Individ 7,845 305 305 92 -213.6 Nen-Totali Shpenzime Korrente 475,959 500,000 373,500 793,805 793,805 775,978 17,827 230 Kapitale të Patrupëzuara 77,149 173,374 211,903 159,011 159,011 157,223 -1,787.8 231 Kapitale të Trupëzuara 4,063,575 4,228,466 3,757,897 8,231,789 8,231,789 7,848,415 -383,373.7 232 Transferta Kapitale Nen -Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem 4,140,724 4,401,840 3,969,800 8,390,800 8,390,800 8,005,638 -385,161.5 230 Kapitale të Patrupëzuara 000 0.0 231 Kapitale të Trupëzuara 4,074,116 5,530,220 4,411,411 3,435,548 3,435,548 2,261,271 -1,174,277.0 232 Transferta Kapitale 0.0 Nen -Totali Shpenzime Kapitale me financim te huaj 4,497,756 5,530,220 4,411,411 3,435,548 3,435,548 2,261,271 -1,174,277.0 Nen - Totali Shpenzime Kapitale 8,638,480 9,932,060 8,381,211 11,826,348 11,826,348 10,266,909 -1,559,438.5 Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti 0.0 Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti) 9,114,439 10,432,060 8,754,711 12,620,153 12,620,153 11,042,888 -1,577,265.5 ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit" Kodi i Programi Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime Progra 6370 mit në 000/lekë IIIIII IV Luhatjet ne Koston per Njesi Kosto per Kosto per Sasia (sipas Shpenzimet Shpenzimet Kosto per Sasia Faktike Shpenzimet Kosto per Njesi Sasia (sipas Shpenzimet Njesi Sasia Faktike Emertimi i Treguesit te Njësia Njesi planit te (sipas planit Faktike ( Njesi Faktike V = IV - I V = IV - II V = IV - III Kodi sipas ( sipas (sipas planit te vitit (sipas planit (sipas planit (VJETOR Performances/Produktit matese (sipas planit rishikuar te te rishikuar VJETOR (VJETOR vitit 2019 viti 2019) vitit 2019) 2020) vitit 2020) te rishikuar te 2020) te vitit 2020) vitit 2020) te vitit 2020) 2020) 2020) vitit 2020) A/I Ujësjellës I Ri ml 137,425 1,333,289 10 191,069 2,036,017 11 210,076 5,018,657 24 23,424 4,860,323 207 198 197 184 A/II Rikonstruksion Ujësjellësi ml 78,241 821,975 11 76,468 980,927 13 88,413 1,525,425 17 848 1,407,974 1,660 1,650 1,648 1,643 A/III Kanalizimi I Ri ml 23,426 539,835 23 13,146 135,674 10 12,558 445,654 35 0 436,182 0 -23 -10 -35 A/IV Rikonstruksion KUZ ml 6,348 54,975 9 558 84,204 151 1,912 197,652 103 365 197,652 542 533 391 438 Impiant Trajtimit të Ujrave të A/V copë 0 0 0 2 155,113 77,557 2 163,198 81,599 0 163,192 0 -77,557 -81,599 Ndotura A/VI Konsulencë nr 7 753,629 107,661 11 78,718 7,156 11 159,010 14,455 0 157,223 0 -107,661 -7,156 -14,455 B/I Ujësjellës I Ri ml 59,174 3,338,446 56 24,000 2,924,243 122 24,000 2,261,777 94 19,654 1,852,176 94 38 -28 0 B/II Kanalizimi I Ri ml 21,663 1,381,084 64 85,000 996,938 12 85,000 1,236,806 15 56,043 815,467 15 -49 3 0 Impiant Trajtimit të Ujrave të B/III copë 1 14,338 14,338 1 355,177 355,177 1 144,539 144,539 1 30,868 30,868 16,530 -324,309 -113,671 Ndotura B/IV Konsulencë nr 3 400,000 133,333 3 634,200 211,400 3 673,630 224,543 3 345,853 115,284 -18,049 -96,116 -109,259 ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikes se programit" Furnizimi me uje dhe kanalizime" Periudha e Raportimit: Janar - Prill 2018. Kodi i Programit 6370 Emertimi i programit: Furnizimi me Uje dhe Kanalizime Komente Shërbim i furnizimit me ujë dhe kanalizime për të gjithë popullsinë Qellimi 1 me cilësi dhe sipas standardeve ndërkombëtare **Treguesit e performancës/Produktet: ..... Niveli faktik i Niveli i % e Realizimit Kodi i Niveli i Niveli faktik Emertimi i Treguesit te vitit planifikuar të Treguesit të *Objektivat e politikës*: Treguesit te rishikuar në VJETOR Performances***/Produktit paraardhes në vitin Performancës/ Performances/Produktit vitin 2020 2020 2019 korent 2020 Produktit Mbulimi i plote dhe me cilesi me sherbim te furnizimit me uje ne te Objektivi 1 Ujësjellës I Ri (ml) 162,755 226,164 166,557 143,335 86% gjithe zonen e sherbimit te shoqerive UK A/I Nga buxheti I shtetit 103,582 202,164 142,557 137,425 96% B/I Nga financimi I huaj 59,173 24,000 24,000 5,910 25% Rikonstruksion Ujësjellësi 75,073 111,176 81,928 78,241 95% A/II Nga buxheti I shtetit 75,073 111,176 81,928 78,241 95% Kanalizim I Ri 36,182 94,148 109,225 50,997 47% A/III Nga buxheti I shtetit 14,519 9,148 24,225 23,426 97% B/II Nga financimi I huaj 21,663 85,000 85,000 27,571 32% Rikonstruksion KUZ 2,462 25,460 6,432 6,348 0% A/IV Nga buxheti I shtetit 2,462 25,460 6,432 6,348 Impiant Trajtimi I ujrave te Ndotura 2 1 1 1 100% B/III Nga financimi I huaj 1111100% Konsulencë 7 24 17 10 100% A/V Nga buxheti I shtetit 421147 B/IV Nga financimi I huaj 3333100% *** Ketu listohen te gjithe treguesit e performances, perfshi dhe produktet. Raportimi per produktet behet periodik dhe vjetor, ndersa raportimi per treguesit e performances mund te behet edhe vetem vjetor, nqs matshmeria e tyre periodike paraqet veshtiresi objektive. Njekohesisht, per ata tregues performance te cilet nuk vleresohen mbi baze vjetore por disa vjecare (psh vleresime ndekombetare te tilla si: OBI, PISA score, PEFA score, etc), si nivel i vitit paraardhes vendoset niveli me i fundit i regjistruar per ta. ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem ne leke Entiteti i Llogaria Kodi i Deges Kodi i Buxheti Fillestar 2020 ( Buxheti I Rishikuar Realizimi 31.Dhjetor Grupi Kodi i Institucionit Emri Institucionit Kapitulli Programi Titulli i projektit Vlera e projektit Buxheti 2019 Buxheti 2019 Fakt Komente Qeveris ekonomike se Thesarit Projektit Nr.166912/02/20220 Dhjetor 2020 2020 jes Tavanet e miratuara FB 85,992,783,608 2,481,677,388 2,382,965,394 3,969,800,000 8,390,800,000 8,005,638,455 Ujesjellesi Dritaj -Fanjë-Karkavec(vazhdim), Bashkia 153 06 2153001 Bashkia Prrenjas 01 06370 2310000 0821 M063767 134,860,365 83,422,000 83,418,392 27,231,032 27,231,032 18,129,914 Prrenjas +diferencë kolaudimi Supervizion punimesh Ujesjellesi Dritaj -Fanjë-Karlavec, 153 06 2153001 Bashkia Prrenjas 01 06370 2310000 0821 M063771 695,885 0 695,885 687,079 Bashkia Prrenjas Supervizion punimesh per objektin "Rikonstruksion i 119 06 2119001 Bashkia Rrogozhine 01 06370 2310000 3513 M063820 magjistralit kryesor dhe rrjetit te brendshem te ujesjellesit 699,668 200,000 0 90,068 90,068 - ne Bashkine Rrogozhine Loti I "(Diference financimi) 131 06 2131001 Bashkia Mallakaster 01 06370 2310000 0924 M063867 KUZ Lagjia Bylis , Qyteti Ballsh( diference financimi) 98,881,162 44,722,663 44,722,663 1,000,000 1,000,000 999,083 326 06 2326001 Bashkia Finiq 01 06370 2310000 3704 M063654 Ujesjellesi Memoraq -Navarice -Dhiver 55,000,000 0 0 55,000,000 55,220,017 55,220,000 Rikonstruksion i ujesjellesit Bulqize -rrjeti shperndares, 103 06 2103007 sha Bulqizë 01 06370 2310000 0603 M063247 - 6,499,375 6,499,375 faza e dyte ,lija sekonadre dhe terciale Punime në nënstacionin elektrik, punime në stacionin e SH.A Ujësjellës Kanalizime pompimit Trush si dhe ndërtimi i rrjetit kryesor të 033 06 2141032 01 06370 2310000 3333 M063792 - 12,373,090 12,354,132 Qytet Shkodër furnizimit me ujë të pushuesve në plazhin Velipojë( diference financimi) Rikonstruksion i Ujesjellesit te Lagjes "28 Nentori dhe 001 06 1006047 AKUM 01 06370 2310000 3535 M064000 474,524,645 263,633,317 263,630,302 5,873,683 5,873,683 5,018,047 "Skenderbeu" ne qytetin e Elbasanit Supervizion punimesh "Rikonstruksion i Ujesjellesit te 001 06 1006047 AKUM 01 06370 2310000 3535 M064001 4,236,000 1,924,192 1,924,192 49,139 49,139 49,137 Lagjes "28 Nentori dhe "Skenderbeu" ne qytetin e Elbasanit Impinati i Trajtimit te Ujrave te Ndotura ne zonen 001 06 1006047 AKUM 01 06370 2310000 3535 M063875 138,305,992 63,208,000 51,635,512 6,693,097 7,127,797 7,127,797 Bregdetare Dhrale -Palase,Loti I pare Supervizion punimesh per objektin:"Impinati i Trajtimit te 001 06 1006047 AKUM 01 06370 2310000 3535 M063918 Ujrave te Ndotura ne zonen Bregdetare Dhrale -Palase,Loti 0 1,128,000 842,663 1,610,000 284,852 284,852 I pare " Supervizion punimesh per objektin:" Ndërtimi i linjave të 001 06 1006047 AKUM 01 06370 2310000 3535 M064149 0 1,719,000 0 1,719,000 1,719,000 1,718,784 shpërndarjes së qytetit Tepelenë" Supervizion punimesh per objektin"Rikonstruksion i rrjetit 001 06 1006047 AKUM 01 06370 2310000 3535 M063927 1,580,450 1,039,000 786,378 252,622 252,622 252,622 te brendshem te ujesjellesit Kelcyre" "Ndërtimi i Kolektorit kryesor të ujrave të zeza dhe I.T.U.P, 001 06 1006047 AKUM 01 06370 2310000 3535 M063760 0 355,222,234 355,222,233 63,671,419 59,965,775 59,965,774 në zonën turistike Gjiri i Lalzit, Durrës" Supervizion punimesh per objektin: Ndërtimi i Kolektorit 001 06 1006047 AKUM 01 06370 2310000 3535 M063761 kryesor të ujrave të zeza dhe I.T.U.P, në zonën turistike 0 2,858,000 2,858,000 378,000 378,000 372,000 Gjiri i Lalzit, Durrës.