UCHWAŁA NR XXXVII/346/2010 RADY GMINY STĘŻYCA

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stężyca za rok 2009.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Stężyca po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2009 i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku – uchwała Nr 039/g277/A/IV/10 z dnia 9 kwietnia 2010 roku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się Wójtowi Gminy Stężyca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2009. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy jako załącznik stanowi integralną część uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Stężyca

Stefan Literski

Id: XGPPO-JLWLG-KAZWF-HSZZA-NUEQF. Podpisany Strona 1 Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/346/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 27 kwietnia 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STĘŻYCA ZA 2009 ROK

Id: XGPPO-JLWLG-KAZWF-HSZZA-NUEQF. Podpisany Strona 2 I. DOCHODY BUDŻETOWE Plan dochodów budżetowych w kwocie 29.656.979,37 złotych na dzień 31 grudnia 2009 roku został wykonany na kwotę 29.617.749,96 złotych, co stanowi 99,87 % planu. Planowane dochody w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zostały wykonane w kwocie 253.153,03 złotych (100 % planu). Na takie wykonanie złożyły się dochody z najmu i dzierżaw obwodów łowieckich w kwocie 4.532,96 złotych, oraz dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 248.620,07 złotych. Planowane dochody w dziale 600 „Transport i łączność” zostały wykonane w kwocie 80.000,00 złotych ( 100% planu). Wykonanie dotyczyło środków na dofinansowanie inwestycji drogowej transportu rolnego pozyskanych ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę – Wygoda. Planowane dochody w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zostały wykonane w kwocie 915.535,92 złotych (100,78% planu). Na takie wykonanie złożyły się wpływy z opłat: za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w kwocie 119.442,54 złotych, dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych gminy w kwocie 60.807,64 złotych, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 396.332,00 złotych, wpływy z usług (czynszów) w kwocie 161.138,51 złotych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 175.720,00 złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 2.095,23 złotych. Planowane dochody w dziale 710 „Działalność usługowa” zostały wykonane w kwocie 1.800,00 złotych (100,0% planu). Wykonanie dotyczy pozyskanej dotacji celowej na realizację zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z porozumieniem z dnia 10 maja 2007 roku. Planowane dochody w dziale 750 „Administracja publiczna” zostały wykonane w kwocie 98.420,56 złotych (104,89 % planu). Na takie wykonanie złożyły się pozyskane: - dotacja celowa na realizację zadań zleconych w kwocie 78.000,00 złotych, - dochody z 5% prowizji od wydanych dowodów osobistych w kwocie 820,85 złotych, - wpływy z grzywn w kwocie 1000,00 złotych, - wpływy z opłat takich jak np. refundacje wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, zwroty kosztów upomnień w kwocie 15.490,17 złotych, - wpływy z różnych opłat dotyczące zwrotu wydatków za 2008 rok w kwocie 3.109,54 złotych. Planowane dochody w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zostały wykonane w kwocie 14.945,00 złotych (100 % planu). Złożyły się na to pozyskane dotacje celowe na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1.319,00 złotych oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 13.626,00 złotych. Planowane dochody w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zostały wykonane w kwocie 6.000,00 złotych ( 100,00% planu). Złożyły się na to środki pozyskane z PZU na zakup odzieży ochronnej oraz węży tłoczonych. Planowane dochody w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zostały wykonane w kwocie 8.111.345,71 złotych (99,58% planu). Złożyły się na to pozyskane dochody takie jak : - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 4.402,65 złotych, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej w kwocie 106,83 złote, - podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.538.012,40 złotych, - podatek rolny od osób prawnych w kwocie 153,00 złote, - podatek leśny od osób prawnych w kwocie 61.531,00 złotych, - podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 131.322,14 złotych,

Id: XGPPO-JLWLG-KAZWF-HSZZA-NUEQF. Podpisany Strona 3 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 2.067,20 złotych, - odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych w kwocie 11.366,00 złotych, - podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 1.978.781,01 złotych, - podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 54.125,89 złotych, - podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 44.290,40 złotych, - podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 215.100,37 złotych, - podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych w kwocie 51.048,00 złotych, - opłata od posiadania psów w kwocie 825,00 złotych, - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 88.408,53 złotych, - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 475.528,99 złotych, - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 9.231,59 złotych, - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych otrzymane z WFOS w kwocie 2.575,00 złotych, - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 52.239,00 złotych, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 197.167,09 złotych, - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 207.027,45 złotych, - wpływy z innych lokalnych opłat ( planistyczna, adiacencka) w kwocie 165.629,86 złotych, - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 652,86 złotych, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 7.618,89 złotych, - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.758.172,00 złotych, - udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 53.962,56 złotych. Planowane dochody w dziale 758 „Różne rozliczenia” zostały wykonane w kwocie 13.209.495,12 złotych (100,07% planu). Złożyły się na to subwencje oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Planowane dochody w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zostały wykonane w kwocie 446.446,70 złotych (100,08 %planu). Na takie wykonanie złożyły się: - wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw w kwocie 226,00 złotych, - wpływy z opłat za wynajem pomieszczeń w kwocie 34.443,60 złotych, - dotacja celowa z programu „ Radosna Szkoła” w kwocie 36.000,00 złotych - wpływy z usług ( odpłatność za wyżywienie w przedszkolach) w kwocie 67.050,90 złotych, - wpływy z usług ( odpłatność za wyżywienie w szkołach) w kwocie 308.198,20 złotych, - dotacja celowa za sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 528,00 złotych. Planowane dochody w dziale 852 „Pomoc społeczna” zostały wykonane w kwocie 5.511.916,86 złotych (99,95% planu) Planowane dochody w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zostały wykonane w kwocie 314.872,17 złotych (96,65% planu). Wykonanie dotyczyło realizowanych Projektów „ Nowa Szansa” oraz „Młodzi Kaszubi ruszają w świat z angielskim” Planowane dochody w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zostały wykonane w kwocie 105.095,74 złotych (99,44 % planu). Wykonanie dotyczyło dotacji celowych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów charakterze socjalnym i edukacyjnym oraz wpłat za schronisko młodzieżowe w Szymbarku.

Id: XGPPO-JLWLG-KAZWF-HSZZA-NUEQF. Podpisany Strona 4 Planowane dochody w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zostały wykonane w kwocie 42.723,15 złotych ( 78,09% planu), wykonanie dotyczyło pozyskanej dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na: demontaż eternitowych pokryć dachowych, transport i unieszkodliwienie pozostałych odpadów azbestowych w kwocie 42.423,04 złotych oraz wpływu z opłaty produktowej w kwocie 300,11 złotych. Planowane dochody w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” zostały wykonane w kwocie 506.000,00 złotych ( 100,00% planu) Złożyły się na to wpływy pozyskane na realizację programów „Aktywizacji sportowej” i „ Powszechnej nauki pływania” w kwocie 6.000,00 złotych oraz środki na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Hala widowiskowa w Stężycy w kwocie 500.000,00 złotych. Gmina w 2009 roku pozyskała dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o łącznej kwocie 4.731.511,50 złotych, z czego wydatkowała 4.728.937,03 złote.

Dział Rozdział Paragraf Otrzymano Wydatkowano 010 01095 2010 248.621,00 248.620,07 750 75011 2010 78.000,00 78.000,00 751 75101 2010 1.319,00 1.319,00 75113 2010 13.626,00 13.626,00 852 85203 2010 153.000,00 153.000,00 85212 2010 4.134.030,00 4.131.583,02 85213 2010 103.29,84 10.203,28 85214 2010 92.585,66 92.585,66

Gmina otrzymała również dotacje celowe na podstawie porozumień w kwocie 1.800,00 złotych oraz dotacje na realizację zadań własnych bieżących w kwocie 415.921,50 złotych, z czego wydatkowała kwotę 413.408,44. Na dzień 31.12.2009 roku zaległości budżetowe wyniosły kwotę 392.865,21 złotych i w porównaniu z rokiem poprzednim były wyższe o 48,64 %, natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 21.048,10 złotych i w porównaniu z rokiem poprzednim były również o 164,91 %. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych przez Radę Gminy obliczone za rok 2009 wyniosły kwotę 715.981,17 złotych, w tym w podatku od nieruchomości 487.210,00 złotych, a od środków transportowych kwotę 228.771,17 złotych. Działając na podstawie Uchwały Nr XV/155/2008 Rady Gminy Stężyca z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie ustalenia programu pomocowego w ramach pomocy de minimis dla niektórych podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Stężyca oraz na podstawie Uchwały Nr XXXI/389/2005 Rady Gminy Stężyca z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia programu pomocowego w ramach pomocy de minimis dla niektórych podatników działających na terenie gminy Wójt dokonał zwolnienia z podatku od nieruchomości w 2009 roku o łącznej kwocie 41.604,82 złote, ponadto na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa dokonał umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 5.339,00 złotych. Wykaz wszystkich umorzeń dokonanych w 2009 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp. Rodzaj ulgi Rodzaj podatku Podmiot Miejscowość Kwota lub opłaty 1. Umorzenie Podatek od nieruchomości Rychłowski Janusz Gołubie ul. Wrzosowa 1 233,00 2. Umorzenie Podatek od nieruchomości Zabłocka Maria Gdynia ul. Folwarczna 7 C/3 158,00 3. Umorzenie Podatek rolny Literska Teresa Gołubie ul. Przylesie 14 21,00 4. Umorzenie Podatek od nieruchomości Literska Teresa Gołubie ul. Przylesie 14 250,00 5. Umorzenie Podatek od nieruchomości Zabłocka Maria Gdynia ul. Folwarczna 7C/3 79,00 6. Umorzenie Podatek rolny Nikel Roman Lucyna Gołubie Wybudowanie 62 55,00 7. Umorzenie Podatek od nieruchomości Nikel Roman Lucyna Gołubie Wybudowanie 62 21,00 8. Umorzenie Podatek rolny Literska Teresa Gołubie ul. Przylesie14 21,00 9. Umorzenie Podatek od nieruchomości Literska Teresa Gołubie ul. Przylesie 14 250,00 10. Umorzenie Podatek od nieruchomości Rychłowski Janusz Gołubie ul. Wrzosowa 1 233,00 11. Umorzenie Podatek od nieruchomości Marsz Hall Halina Gdynia ul. Kruczkowskiego 5C m5 125,00 12. Umorzenie Podatek od nieruchomości Marsz Hall Halina Gdynia ul. Kruczkowskiego 5C m5 124,00

Id: XGPPO-JLWLG-KAZWF-HSZZA-NUEQF. Podpisany Strona 5 13. Umorzenie Podatek od środków transportowych Klinkosz Antoni Kamienica Szlachecka 383,00 14. Umorzenie Odsetki od środków transportowych Klinkosz Antoni Kamienica Szlachecka 8,00 15. Umorzenie Podatek od środków transportowych Zakład Komunalny Stężyca 3378,00 16. Umorzenie Opłata planistyczna Mirosław Cyrzan 44 1230,00 6569 ,00

II. WYDATKI BUDŻETOWE Plan wydatków w kwocie 32.050.842,30 złotych na dzień 31 grudnia 2009 roku został zrealizowany na kwotę 31.759.471,26 złotych, co stanowi 99,09% planu. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 24.691.186,62 złote, co stanowi 77,74% wydatków ogółem, natomiast na zadania inwestycyjne wydatkowane 7.068.284,64 złotych, co stanowi 22,26% wydatków ogółem. Planowane wydatki w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zostały wykonane na kwotę 3.131.664,89 złotych (96,51% planu). Wydatki bieżące zrealizowane w 89,98%, natomiast wydatki inwestycyjne w 97,15 %. Planowane wydatki w dziale 600 „Transport i łączność” zostały wykonane na kwotę 3.425.239,61 złotych (99,67% planu). Wydatki bieżące zrealizowane w 99,65%, natomiast inwestycyjne w 99,69%. Planowane wydatki w dziale 630 „Turystyka” zostały wykonane na kwotę 39.784,05 złotych (99,46% planu). Wydatki dotyczyły umieszczonych w prasie artykułów promujących gminę i wykonania folderów. Planowane wydatki w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zostały wykonane na kwotę 270.330,08 złotych (96,57% planu). Wydatki bieżące wykonano w 96,92%, dotyczyły one utrzymania i remontu mieszkań komunalnych oraz wydatków związanych z obrotem mienia komunalnego. Wydatki inwestycyjne wykonano w 93,65% i dotyczyły wykupu pod boisko w Borucinie. Planowane wydatki w dziale 710 „Działalność usługowa” zostały wykonane na kwotę 320.985,10 złotych (82,56% planu). Wydatki dotyczyły głównie opracowań planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Planowane wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” zostały wykonane na kwotę 2.318.380,78 złotych (98,93% planu). Wydatki bieżące dotyczyły realizacji zadań zleconych w wysokości 78.000,00 złotych, obsługi Rady Gminy oraz komisji rady w wysokości 107.311,47 złotych, utrzymania Urzędu Gminy w wysokości 2.067.405,31 złotych oraz wypłaty diet dla sołtysów w wysokości 65.664,00 złotych. Planowane wydatki w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zostały wykonane na kwotę 14.945,00 złotych (100,00% planu). Wydatki dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.319,00 złotych oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 13.626,00 złotych. Planowane wydatki w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zostały wykonane na kwotę 340.266,41 złotych (99,93% planu). Wydatki bieżące zrealizowano w 99,91%, natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowano w 100%. Wydatki bieżące dotyczyły przekazania środków Komendzie Wojewódzkiej Policji w kwocie 31.950,00 złotych oraz bieżącego utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 237.316,41 złotych. Wydatki inwestycyjne dotyczyły zakupu samochodu dla OSPStężyca w kwocie 71.000,00 złotych. Planowane wydatki w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zostały wykonane na kwotę 110.595,50 złotych (92,16% planu). Wydatki dotyczyły zakupu materiałów, znaczków pocztowych związanych z drukiem i wysyłką decyzji podatkowych w kwocie 81.539,50 złotych oraz prowizji od zainkasowanych podatków i opłat w kwocie 29.056,00 złotych. Planowane wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zostały wykonane na kwotę 65.810,54 złotych (99,41% planu). Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Gdańsku. Planowane wydatki w dziale 758 „Różne rozliczenia” nie zostały zrealizowane ponieważ dotyczyły rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. Planowane wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zostały zrealizowane na kwotę 11.522.416,73 złote (100,93% planu). Wydatki bieżące zrealizowane w 100,95%, natomiast wydatki inwestycyjne w 98,90 %. Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania placówek oświatowych gminnych w wysokości 11.102.380,59 złotych, dotacji

Id: XGPPO-JLWLG-KAZWF-HSZZA-NUEQF. Podpisany Strona 6 przekazanej „Bajce” w wysokości 321.039,45 złotych, dotacji przekazanych gminom Kościerzyna i w kwocie 9.045,00 złotych. Planowane wydatki w dziale 803 „Szkolnictwo wyższe” zostały wykonane na kwotę 6.300,00 złotych (100,00 % planu). Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów naukowych dla studentów. Planowane wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” zostały wykonane na kwotę 200.234,10 złotych (97,22% planu). Wydatki dotyczyły realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Planowane wydatki w dziale 852 „Pomoc społeczna” zostały zrealizowane na kwotę 5.993.515,21 złotych (99,85% planu). Wydatki bieżące dotyczyły: - utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 836.324,70 złotych, - utrzymania ośrodka wsparcia w kwocie 153.000,00 złotych, - świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.137.083,02 złotych, - ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 17.548,76 złotych, - zasiłków i pomocy w naturze w kwocie 389.026,65 złotych, - dodatków mieszkaniowych w kwocie 31.609,14 złotych, - utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy w kwocie 269.673,38 złotych, - usług opiekuńczych w kwocie 52.475,66 złotych, - dożywiania w kwocie 104.443,10 złotych - prac społeczno – użytecznych w kwocie 2.330,80 złotych. Planowane wydatki w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zostały wykonane na kwotę 318.823,04 złotych (96,69% planu). Wydatki dotyczyły realizacji programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „ Młodzi Kaszubi ruszają w świat z angielskim” w kwocie 287.178,52 złotych oraz projektu systemowego realizowanego przez GOPS o nazwie „Nowa Szansa” w kwocie 31.644,52 złotych. Planowane wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zostały wykonane na kwotę 364.996,38 złotych (99,44% planu). Wydatki bieżące dotyczyły prowadzonych świetlic szkolnych w kwocie 235.942,64 złote, schroniska młodzieżowego w Szymbarku w kwocie 1.423,00 złotych, wypłaty dofinansowań na dokształcanie 3 nauczycielom w kwocie 1.308,00 złotych. Ponadto na stypendia naukowe dla uczniów wydatkowano kwotę 22.650,00 złotych, na stypendia o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 62.698,00 złotych oraz udzielono uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w kwocie 40.974,74 złotych. Planowane wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zostały wykonane na kwotę 882.380,71 złotych (96,69%planu). Wydatki bieżące zrealizowano w 95,74%, natomiast wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 99,77%. Planowane wydatki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zostały wykonane na kwotę 467.766,64 złotych (98,89% planu). Wydatki bieżące dotyczyły dotacji przekazanej Gminnej Bibliotece Publicznej w wysokości 239.150,00 złotych, dotacji celowych przekazanych stowarzyszeniom w wysokości 19.999,98 złotych, dotacji celowej przekazanej Parafii Rzymskokatolickiej w Stężycy na prace konserwatorskie w wysokości 48.372,50 złotych. Na organizację gminnych festynów oraz dożynek powiatowych wydatkowano 69.131,71 złotych, na prowadzenie zespołów dziecięcych istniejących przy szkołach wydatkowano kwotę 43.733,00 złotych. Na utrzymanie oraz remonty świetlic wiejskich wydatkowano 47.379,45 złotych. Planowane wydatki w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” zostały wykonane na kwotę 1.965.036,49 złotych (97,65% planu). Wydatki bieżące wykonano w 97,68%, natomiast wydatki inwestycyjne w 97,65%. Wydatki bieżące dotyczyły przekazanych dotacji klubom w kwocie 60.000,00 złotych, wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych w kwocie 18.739,66 złotych oraz realizowanych programów „Aktywizacji sportowej”, „Powszechnej nauki pływania” w kwocie 16.300,00 złotych. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

Id: XGPPO-JLWLG-KAZWF-HSZZA-NUEQF. Podpisany Strona 7 Gmina w 2009 roku udzieliła dotacji w łącznej wysokości 745.396,93, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik Nr 4. Zadłużenie Gminy w kredytach i pożyczkach na dzień 31.12.2009 roku wyniosło kwotę 2.000.000,00 złotych, a zobowiązania wyniosły kwotę 791.596,49 złotych i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”. Planowane przychody i rozchody budżetu zostały wykonane w 100 %. Ponadto gmina uzyskała umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 457.250,00 złotych.

Id: XGPPO-JLWLG-KAZWF-HSZZA-NUEQF. Podpisany Strona 8 Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stężyca za rok 2009 ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Za 2009 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2009 Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 253 154,00 253 153,03 100,00% 01095 Pozostała działalność 253 154,00 253 153,03 100,00% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 4 533,00 4 532,96 100,00% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 248 621,00 248 620,07 100,00% zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 Transport i łączność 80 000,00 80 000,00 100,00% 60017 Drogi wewnętrzne 80 000,00 80 000,00 100,00% 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 80 000,00 80 000,00 100,00% dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 908 487,81 915 535,92 100,78% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 908 487,81 915 535,92 100,78% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 119 635,81 119 442,54 99,84% nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 63 000,00 60 807,64 96,52% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 396 332,00 396 332,00 100,00% użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 152 000,00 161 138,51 106,01% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 175 720,00 175 720,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 1 800,00 2 095,23 116,40% 710 Działalność usługowa 1 800,00 1 800,00 100,00% 71035 Cmentarze 1 800,00 1 800,00 100,00% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 1 800,00 1 800,00 100,00% realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 93 834,00 98 420,56 104,89% 75011 Urzędy wojewódzkie 78 734,00 78 820,85 100,11% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 78 000,00 78 000,00 100,00% zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 734,00 820,85 111,83% z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 100,00 19 599,71 129,80% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 000,00 1 000,00 100,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 11 000,00 15 490,17 140,82% 0970 Wpływy z różnych opłat 3 100,00 3 109,54 100,31% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 14 945,00 14 945,00 100,00% i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1 319,00 1 319,00 100,00%

Id: XGPPO-JLWLG-KAZWF-HSZZA-NUEQF. Podpisany Strona 9 i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1 319,00 1 319,00 100,00% zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 13 626,00 13 626,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 13 626,00 13 626,00 100,00% zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 000,00 6 000,00 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 000,00 6 000,00 100,00% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 6 000,00 6 000,00 100,00% (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 8 145 770,31 8 111 345,71 99,58% jednostek nieposiadających osobowości prawne oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00 4 509,48 90,19% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 5 000,00 4 402,65 88,05% w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 106,83 0,00% 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 1 679 621,00 1 744 451,74 103,86% czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 1 500 000,00 1 538 012,40 102,53% 0320 Podatek rolny 200,00 153,00 76,50% 0330 Podatek leśny 56 421,00 61 531,00 109,06% 0340 Podatek od środków transportowych 110 000,00 131 322,14 119,38% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 000,00 2 067,20 68,91% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 11 366,00 113,66% 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 2 744 875,00 2 919 914,78 106,38% spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 1 930 000,00 1 978 781,01 102,53% 0320 Podatek rolny 52 000,00 54 125,89 104,09% 0330 Podatek leśny 44 000,00 44 290,40 100,66% 0340 Podatek od środków transportowych 210 000,00 215 100,37 102,43% 0360 Podatek od spadków i darowizn 40 000,00 51 048,00 127,62% 0370 Podatek od posiadania psów 800,00 825,00 103,13% 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 85 500,00 88 408,53 103,40% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 370 000,00 475 528,99 128,52% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 9 231,59 92,32% 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach 2 575,00 2 575,00 100,00% lokalnych 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 637 907,31 630 335,15 98,81% samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 52 000,00 52 239,00 100,46% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 205 750,00 197 167,09 95,83% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 205 957,31 207 027,45 100,52% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 165 600,00 165 629,86 100,02% samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000,00 652,86 65,29% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 600,00 7 618,89 100,25% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 3 078 367,00 2 812 134,56 91,35% państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 034 367,00 2 758 172,00 90,90% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 44 000,00 53 962,56 122,64%

Id: XGPPO-JLWLG-KAZWF-HSZZA-NUEQF. Podpisany Strona 10 758 Różne rozliczenia 13 200 307,00 13 209 495,12 100,07% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 9 844 578,00 9 844 578,00 100,00% terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 844 578,00 9 844 578,00 100,00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 864 371,00 2 864 371,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 864 371,00 2 864 371,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 100 000,00 109 188,12 109,19% 0920 Pozostałe odsetki 100 000,00 109 188,12 109,19% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 391 358,00 391 358,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 391 358,00 391 358,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 446 078,00 446 446,70 100,08% 80101 Szkoły podstawowe 66 650,00 70 669,60 106,03% 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 226,00 226,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 550,00 34 443,60 112,75% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 36 000,00 36 000,00 100,00% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80104 Przedszkola 68 100,00 67 050,90 98,46% 0830 Wpływy z usług 66 100,00 67 050,90 101,44% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2 000,00 0,00 0,00% realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 80148 Stołówki szkolne 310 800,00 308 198,20 99,16% 0830 Wpływy z usług 310 800,00 308 198,20 99,16% 80195 Pozostała działalność 528,00 528,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 528,00 528,00 100,00% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 852 Pomoc społeczna 5 514 417,00 5 511 916,86 99,95% 85202 Domy pomocy społecznej 836 836,00 836 325,09 99,94% 0830 Wpływy z usług 371 200,00 370 689,09 99,86% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 465 636,00 465 636,00 100,00% realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 153 010,00 153 098,53 100,06% 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 153 000,00 153 000,00 100,00% z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 10,00 98,53 0,00% z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 4 140 530,00 4 140 002,41 99,99% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 4 134 030,00 4 131 583,02 99,94% zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 6 500,00 8 419,39 129,53% z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 16 841,00 16 389,92 97,32% pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 10 330,00 10 203,28 98,77% zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6 511,00 6 186,64 95,02% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 233 800,00 232 206,72 99,32%

Id: XGPPO-JLWLG-KAZWF-HSZZA-NUEQF. Podpisany Strona 11 emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 92 586,00 92 585,66 100,00% zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 141 214,00 139 621,06 98,87% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 49 500,00 49 500,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 49 500,00 49 500,00 100,00% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 000,00 6 494,19 108,24% 0830 Wpływy z usług 6 000,00 6 494,19 108,24% 85295 Pozostała działalność 77 900,00 77 900,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 77 900,00 77 900,00 100,00% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 325 785,25 314 872,17 96,65% 85395 Pozostała działalność 325 785,25 314 872,17 96,65% 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 279 679,97 270 184,40 96,60% Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej 46 105,28 44 687,77 96,93% Polityki Rolnej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 105 691,00 105 095,74 99,44% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 104 268,00 103 672,74 99,43% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 104 268,00 103 672,74 99,43% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 1 423,00 1 423,00 100,00% 0830 Wpływy z usług 1 423,00 1 423,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 54 710,00 42 723,15 78,09% 90002 Gospodarka odpadami 54 210,00 42 423,04 78,26% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 54 210,00 42 423,04 78,26% bieżących jednostek sektora finansów publicznych 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 500,00 300,11 60,02% produkcyjnych 0400 Wpływy z opłaty produkcyjnej 500,00 300,11 60,02% 926 Kultura fizyczna i sport 506 000,00 506 000,00 100,00% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 506 000,00 506 000,00 100,00% 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6 000,00 6 000,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6290 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 500 000,00 500 000,00 100,00% (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 29 656 979,37 29 617 749,96 99,87%

Id: XGPPO-JLWLG-KAZWF-HSZZA-NUEQF. Podpisany Strona 12 Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stężyca za rok 2009

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY Za 2009 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2009 Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 244 825,00 3 131 664,89 96,51% 01008 Melioracje wodne 30 000,00 1 285,00 4,28% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 1 285,00 4,28% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 955 000,00 2 870 889,58 97,15% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 955 000,00 2 870 889,58 97,15% 01030 Izby rolnicze 1 204,00 1 064,03 88,37% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 1 204,00 1 064,03 88,37% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 258 621,00 258 426,28 99,92% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 072,41 1 072,41 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 11 303,42 11 301,91 99,99% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 2 500,00 2 306,79 92,27% stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 243 745,17 243 745,17 100,00% 600 Transport i łączność 3 436 526,19 3 425 239,61 99,67% 60016 Drogi publiczne gminne 3 298 239,19 3 286 952,61 99,66% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 972 387,93 971 879,77 99,95% 4270 Zakup usług remontowych 300 784,19 300 784,19 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 233 641,69 228 802,11 97,93% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 821 027,38 815 088,54 99,28% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 000,00 700 000,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 270 398,00 270 398,00 100,00% 60017 Drogi wewnętrzne 138 287,00 138 287,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 138 287,00 138 287,00 100,00% 630 Turystyka 40 000,00 39 784,05 99,46% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 40 000,00 39 784,05 99,46% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 265,79 1 265,79 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 38 734,21 38 518,26 99,44% 700 Gospodarka mieszkaniowa 279 941,00 270 330,08 96,57% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 279 941,00 270 330,08 96,57% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 500,00 26 313,65 99,30% 4260 Zakup energii 2 000,00 1 698,34 84,92% 4270 Zakup usług remontowych 62 415,16 62 415,16 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 118 936,84 112 100,93 94,25% 4430 Różne opłaty i składki 2 648,00 2 648,00 100,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 29 941,00 29 941,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 500,00 7 119,00 94,92% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 28 094,00 93,65% 710 Działalność usługowa 388 800,00 320 985,10 82,56% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 387 000,00 319 185,10 82,48% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 185,72 1 185,72 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 385 814,28 317 999,38 82,42%

Id: XGPPO-JLWLG-KAZWF-HSZZA-NUEQF. Podpisany Strona 13 71035 Cmentarze 1 800,00 1 800,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 700,00 1 700,00 100,00% 750 Administracja publiczna 2 343 380,00 2 318 380,78 98,93% 75011 Urzędy wojewódzkie 78 000,00 78 000,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 638,54 59 638,54 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 667,47 6 667,47 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 069,82 10 069,82 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 624,17 1 624,17 100,00% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 107 321,87 107 311,47 99,99% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 80 005,20 80 005,20 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 800,00 14 800,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 700,00 4 689,60 99,78% 4260 Zakup energii 1 381,08 1 381,08 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 271,96 2 271,96 100,00% 4740 Zakup papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 2 120,97 2 120,97 100,00% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów, w tym programów i licencji 2 042,66 2 042,66 100,00% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 092 394,13 2 067 405,31 98,81% 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 206,92 3 206,92 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 350 619,54 1 350 619,54 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 100,96 85 100,96 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 218 500,00 203 466,74 93,12% 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 800,00 33 778,67 91,79% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 30 859,00 30 859,00 100,00% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 960,00 24 960,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83 292,81 82 523,81 99,08% 4260 Zakup energii 11 630,00 11 601,44 99,75% 4270 Zakup usług remontowych 41 837,59 36 337,80 86,85% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 350,00 1 350,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 44 050,00 44 003,04 99,89% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 230,96 4 230,96 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 10 450,00 9 992,96 95,63% komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 8 434,85 8 434,85 100,00% stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 880,00 4 880,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 32 593,10 32 559,66 99,90% 4430 Różne opłaty i składki 29 607,00 29 607,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 101,40 36 101,40 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 150,00 150,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 9 440,00 9 372,80 99,29% cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 5 000,00 4 967,76 99,36% i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów, w tym programów i licencji 19 300,00 19 300,00 100,00% 75095 Pozostała działalność 65 664,00 65 664,00 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 65 664,00 65 664,00 100,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 14 945,00 14 945,00 100,00% i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 1 319,00 1 319,00 100,00% i ochrony prawa

Id: XGPPO-JLWLG-KAZWF-HSZZA-NUEQF. Podpisany Strona 14 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 170,31 170,31 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 27,47 27,47 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 121,22 1 121,22 100,00% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 13 626,00 13 626,00 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 940,00 5 940,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 131,69 131,69 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 21,24 21,24 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 276,87 2 276,87 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 466,88 2 466,88 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 055,02 1 055,02 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 329,09 329,09 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 249,95 249,95 100,00% i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 155,26 1 155,26 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 340 500,00 340 266,41 99,93% 75404 Komendy wojewódzkie policji 31 950,00 31 950,00 100,00% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 31 950,00 31 950,00 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 308 550,00 308 316,41 99,92% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 34 492,09 34 492,09 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 934,72 2 934,72 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 423,40 423,40 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 480,00 42 480,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 988,49 61 988,49 100,00% 4260 Zakup energii 44 300,00 44 198,48 99,77% 4270 Zakup usług remontowych 18 361,45 18 361,45 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 210,00 210,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 15 722,58 15 704,07 99,88% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1 641,27 1 527,71 93,08% komórkowej 4430 Różne opłaty i składki 14 996,00 14 996,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 71 000,00 71 000,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 120 000,00 110 595,50 92,16% jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 120 000,00 110 595,50 92,16% budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000,00 29 056,00 96,85% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 732,45 2 732,45 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 80 267,55 71 849,07 89,51% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 012,00 1 012,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 3 000,00 3 000,00 100,00% i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 988,00 2 945,98 98,59% 757 Obsługa długu publicznego 66 200,00 65 810,54 99,41% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 66 200,00 65 810,54 99,41% jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów 66 200,00 65 810,54 99,41% wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia 50 000,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 50 000,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 50 000,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 11 416 359,81 11 522 416,73 100,93% 80101 Szkoły podstawowe 7 110 877,00 7 227 747,00 101,64%

Id: XGPPO-JLWLG-KAZWF-HSZZA-NUEQF. Podpisany Strona 15 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 341 440,00 341 259,73 99,95% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 100 425,00 4 098 278,26 99,95% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 288 440,00 288 415,89 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 665 480,00 665 475,50 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 108 030,00 107 746,74 99,74% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 100,00 18 854,88 98,72% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 712 535,00 835 740,98 117,29% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 170,00 9 919,64 97,54% 4260 Zakup energii 206 467,00 205 490,43 99,53% 4270 Zakup usług remontowych 61 970,31 61 851,71 99,81% 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 888,00 11 888,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 163 400,00 163 259,11 99,91% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 322,00 321,64 99,89% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 610,00 605,26 99,22% komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 21 000,00 20 523,41 97,73% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 11 700,00 11 396,32 97,40% 4430 Różne opłaty i składki 22 290,00 22 194,00 99,57% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 268 540,00 268 540,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 2 400,00 2 375,49 98,98% i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 720,00 8 660,32 99,32% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 949,69 84 949,69 98,84% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 332 466,00 331 965,65 99,85% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 120,00 24 018,15 99,58% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 230 580,00 230 540,86 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 896,00 13 554,38 97,54% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 120,00 41 115,08 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 710,00 6 697,18 99,81% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 040,00 16 040,00 100,00% 80104 Przedszkola 1 115 697,81 1 108 017,16 99,31% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 12 177,36 9 045,00 74,28% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 321 039,45 321 039,45 100,00% systemu oświaty 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 42 540,00 42 503,43 99,91% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 448 836,00 448 835,28 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 673,00 30 670,48 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 200,00 91 129,72 99,92% 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 450,00 12 420,81 99,77% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 850,00 5 809,55 99,31% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 150,00 19 105,82 99,77% 4220 Zakup środków żywności 74 600,00 71 043,04 95,23% 4260 Zakup energii 11 600,00 11 254,69 97,02% 4300 Zakup usług pozostałych 6 200,00 6 183,92 99,74% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 2 600,00 2 193,97 84,38% stacjonarnej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 780,00 31 780,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 002,00 5 002,00 100,00% 80110 Gimnazja 1 679 751,00 1 679 561,91 99,99% 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 127 050,00 127 001,06 99,96%

Id: XGPPO-JLWLG-KAZWF-HSZZA-NUEQF. Podpisany Strona 16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 165 178,00 1 165 149,34 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 900,00 78 894,57 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 207 200,00 207 094,42 99,95% 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 483,00 33 482,52 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 940,00 67 940,00 100,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 517 000,00 516 905,64 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych 517 000,00 516 905,64 99,98% 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 320 540,00 320 220,87 99,90% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 235 280,00 235 279,35 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 960,00 15 957,82 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 800,00 37 799,58 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 700,00 5 699,79 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 2 400,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 240,00 12 198,24 99,66% 4270 Zakup usług remontowych 660,00 655,14 99,26% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 183,00 61,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 988,91 99,45% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1 800,00 1 770,88 98,38% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 595,08 99,18% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000,00 4 000,00 100,00% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 100,00 62,53 62,53% i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 700,00 1 630,55 95,91% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 47 200,00 47 124,89 99,84% 4300 Zakup usług pozostałych 32 000,00 31 948,19 99,84% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 15 200,00 15 176,70 99,85% cywilnej 80148 Stołówki szkolne 292 300,00 290 345,61 99,33% 4220 Zakup środków żywności 292 300,00 290 345,61 99,33% 80195 Pozostała działalność 528,00 528,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 528,00 528,00 100,00% 803 Szkolnictwo wyższe 6 300,00 6 300,00 100,00% 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 6 300,00 6 300,00 100,00% 3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 6 300,00 6 300,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia 205 957,31 200 234,10 97,22% 85153 Zwalczanie narkomanii 27 000,00 26 921,44 99,71% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136,71 116,01 84,86% 4120 Składki na Fundusz Pracy 22,05 13,03 59,09% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 031,24 22 982,41 99,79% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 840,00 839,99 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 970,00 2 970,00 100,00% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 178 957,31 173 312,66 96,85% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 840,00 840,00 100,00% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 15 000,00 15 000,00 100,00% zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 655,22 2 655,22 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 398,86 398,86 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47 000,00 46 981,80 99,96% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83 253,23 78 234,03 93,97% 4300 Zakup usług pozostałych 28 650,00 28 042,75 97,88%

Id: XGPPO-JLWLG-KAZWF-HSZZA-NUEQF. Podpisany Strona 17 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 960,00 960,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 200,00 100,00% 852 Pomoc społeczna 6 002 374,87 5 993 515,21 99,85% 85202 Domy pomocy społecznej 836 836,00 836 324,70 99,94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 437 878,51 437 878,51 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 489,78 28 489,78 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 716,86 75 716,86 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 470,87 11 470,87 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 125,00 50 125,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 192,71 60 192,39 100,00% 4220 Zakup środków żywności 75 861,11 75 350,13 99,33% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 7 317,33 7 317,33 100,00% 4260 Zakup energii 22 964,92 22 964,92 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 14 083,53 14 083,53 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 914,00 6 914,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 15 116,48 15 116,48 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 241,31 241,31 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 3 738,75 3 738,75 100,00% komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1 761,51 1 761,51 100,00% stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki 3 613,00 3 613,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 459,10 19 459,10 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 480,00 480,00 100,00% cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 357,23 357,23 100,00% i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 054,00 1 054,00 100,00% 85203 Ośrodki wsparcia 153 000,00 153 000,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 237,13 89 237,13 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 344,12 6 344,12 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 340,16 14 340,16 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 244,93 2 244,93 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 200,32 14 200,32 100,00% 4220 Zakup środków żywności 12 500,00 12 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 040,99 7 040,99 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 750,15 3 750,15 100,00% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 342,20 342,20 100,00% 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na 4 139 530,00 4 137 083,02 99,94% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 3 972 914,19 3 970 468,65 99,94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 816,78 84 816,78 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 077,33 7 077,33 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 844,40 54 844,40 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 239,39 2 239,39 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 289,01 3 287,57 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych 7 357,01 7 357,01 100,00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 841,00 841,00 100,00% stacjonarnej 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 510,00 510,00 100,00% cywilnej

Id: XGPPO-JLWLG-KAZWF-HSZZA-NUEQF. Podpisany Strona 18 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 726,00 726,00 100,00% i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 914,89 4 914,89 100,00% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 18 039,80 17 548,76 97,28% pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 18 039,80 17 548,76 97,28% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 391 220,33 389 026,65 99,44% emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 326 818,33 324 724,68 99,36% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 64 402,00 64 301,97 99,84% jednostek samorządu terytorialnego 85215 Dodatki mieszkaniowe 31 609,14 31 609,14 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 31 609,14 31 609,14 100,00% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 271 950,13 269 673,38 99,16% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 343,54 1 343,54 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 166 380,00 166 325,77 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 262,96 5 262,96 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 316,63 26 316,63 96,34% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 430,00 4 262,13 96,21% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 741,40 6 741,40 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 9 566,32 95,66% 4260 Zakup energii 1 400,00 1 381,11 98,65% 4270 Zakup usług remontowych 3 600,00 3 538,31 98,29% 4280 Zakup usług zdrowotnych 602,00 602,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 21 482,52 21 050,95 97,99% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 720,00 720,00 100,00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 3 460,00 3 451,05 99,74% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 2 340,00 2 337,33 99,89% 4430 Różne opłaty i składki 4 139,00 4 098,00 99,01% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 166,91 6 166,91 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 2 720,00 2 720,00 100,00% cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 905,87 905,87 100,00% i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 939,30 2 883,10 98,09% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 52 718,87 52 475,66 99,54% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 168,45 168,45 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 486,00 36 483,17 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 216,34 2 216,34 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 580,00 6 503,67 98,84% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 030,00 1 025,95 99,61% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 828,00 3 828,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 460,00 300,00 65,22% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 950,08 1 950,08 100,00% 85295 Pozostała działalność 107 470,60 106 773,90 99,35% 3110 Świadczenia społeczne 102 470,60 101 773,90 99,32% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 329 736,12 318 823,04 96,69% 85395 Pozostała działalność 329 736,12 318 823,04 96,69% 3118 Świadczenia społeczne 24 012,52 21 779,67 90,70% 3119 Świadczenia społeczne 4 938,35 4 802,50 97,25%

Id: XGPPO-JLWLG-KAZWF-HSZZA-NUEQF. Podpisany Strona 19 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 114,53 7 990,02 87,66% 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 609,67 1 411,23 87,67% 4118 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 571,44 2 392,30 93,03% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 453,78 422,16 93,03% 4128 Składki na Fundusz Pracy 398,28 370,73 93,08% 4129 Składki na Fundusz Pracy 70,32 65,46 93,09% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 236 653,91 230 523,13 97,41% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 41 516,67 40 680,55 97,99% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 5 827,91 5 818,32 99,84% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 273,02 1 271,33 99,87% 4308 Zakup usług pozostałych 1 101,36 1 101,29 99,99% 4309 Zakup usług pozostałych 194,36 194,35 99,99% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 367 063,00 364 996,38 99,44% 85401 Świetlice szkolne 237 102,00 235 942,64 99,51% 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 800,00 19 787,65 99,94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 158 170,00 158 110,34 99,96% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 382,00 11 342,31 91,60% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 110,00 29 091,69 99,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 820,00 4 790,65 99,39% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 820,00 12 820,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 126 918,00 126 322,74 99,53% 3240 Stypendia dla uczniów 85 348,00 85 348,00 100,00% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 41 570,00 40 974,74 98,57% 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 1 423,00 1 423,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 423,00 1 423,00 100,00% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 620,00 1 308,00 80,74% 4300 Zakup usług pozostałych 1 620,00 1 308,00 80,74% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 912 597,00 882 380,71 96,69% 90002 Gospodarka odpadami 54 210,00 42 423,04 78,26% 4300 Zakup usług pozostałych 54 210,00 42 423,04 78,26% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 77 157,17 69 223,67 89,72% 4300 Zakup usług pozostałych 77 157,17 69 223,67 89,72% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 42 146,20 42 146,20 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 635,49 36 635,49 100,00% 4260 Zakup energii 3 022,71 3 022,71 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 488,00 2 488,00 100,00% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 455 320,00 450 388,20 98,92% 4260 Zakup energii 264 420,00 259 491,17 98,14% 4270 Zakup usług remontowych 190 900,00 190 897,03 100,00% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 500,00 297,11 59,42% produktowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 297,11 59,42% 90095 Pozostała działalność 283 263,63 277 902,49 98,11% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 947,51 25 583,87 88,38% 4270 Zakup usług remontowych 8 369,00 7 699,00 91,99% 4300 Zakup usług pozostałych 30 880,12 30 040,62 97,28% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 067,00 19 579,00 97,57% 6210 Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub 195 000,00 195 000,00 100,00% dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 473 037,00 467 766,64 98,89% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 50 000,00 47 379,45 94,76%

Id: XGPPO-JLWLG-KAZWF-HSZZA-NUEQF. Podpisany Strona 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 063,49 5 063,49 100,00% 4260 Zakup energii 4 319,75 4 319,75 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 40 616,76 37 996,21 93,55% 92116 Biblioteki 239 150,00 239 150,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 239 150,00 239 150,00 100,00% kultury 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 48 387,00 48 372,50 99,97% 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 48 387,00 48 372,50 99,97% prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 135 500,00 132 864,69 98,06% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 20 000,00 19 999,98 100,00% zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 757,00 589,70 77,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy 112,00 111,71 99,74% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 443,00 21 274,40 99,21% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 042,21 7 042,21 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 85 990,94 83 691,84 97,33% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 154,85 154,85 100,00% 926 Kultura fizyczna i sport 2 012 300,00 1 965 036,49 97,65% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 012 300,00 1 965 036,49 97,65% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 60 000,00 60 000,00 100,00% zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 250,00 5 250,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 750,00 4 838,60 84,15% 4260 Zakup energii 15 000,00 14 633,06 97,55% 4270 Zakup usług remontowych 628,00 628,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 10 672,00 9 690,00 90,80% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 915 000,00 1 869 996,83 97,65% RAZEM 32 050 842,30 31 759 471,26 99,09%

Id: XGPPO-JLWLG-KAZWF-HSZZA-NUEQF. Podpisany Strona 21 Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stężyca za 2009 rok

ZESTAWIENIE WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Za 2009 rok

Lp. Nazwa Planowane Wydatki Opis koszty roku 2009 1. Budowa Kanalizacji sanitarnej w Klukowej Hucie 2 705 000,00 2 627 000,00 Wykonano kolektory grawitacyjne – 6280 mb, przepompownie 4 szt. 2. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz 250 000,00 243 889,58 Wykonano kolektory grawitacyjne – 5034 m, tłoczne z przepompowniami i przyłączami w m. 1408 m, przyłącza 89 szt., przepompownie 3 szt. Żuromino III etap, Stężyca ul. Polna, ul. 9 Marca 3. Droga Gołubie ul. Kościelna 68 747,00 68 747,00 Wykonanie powierzchni z asfaltobetonu gr. 3 cm + 2 cm o pow. 2300 m² 4. Droga Gołubie ul. Porucznika Dambka 35 000,00 29 481,06 Wykonanie powierzchni z asfaltobetonu gr. 3 cm o pow. 800 m² 5. Droga Gołubie ul. Przylesie 20 000,00 19 617,60 Wykonanie dokumentacji technicznej, roboty geodezyjne 6. Droga Kamienica Szlachecka – Ostrów 46 976,10 46 976,10 Wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltobetonu gr. 5 cm o powierzchni 1510 m² 7. Droga – Łosienice 66 026,40 66 026,40 Wykonanie nawierzchni asfaltobetonu gr 3 cm o powierzchni 3300 m² 8. Droga Klukowa Huta ul. Łąkowa, 60 975,60 60 975,60 Wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltobetonu gr. 5 cm o powierzchni 1960 m² 9. Droga Nowe Czaple 13 749,40 13 749,40 Wykonanie powierzchni z asfaltobetonu gr. 3 cm + 2 cm o pow. 460 m² 10. Droga Potuły wybudowanie 27 797,70 27 797,70 Wykonanie powierzchni z asfaltobetonu gr. 3 cm + 2 cm o pow. 930 m² 11. Droga – Sikorska Huta 68 747,00 68 747,00 Wykonanie powierzchni z asfaltobetonu gr. 3 cm + 2 cm o pow. 2300 m² 12. Droga Stężyca – Żuromino 25 010,00 25 010,00 Wykonanie nawierzchni asfaltobetonu gr 3 cm o powierzchni 1250 m² 13. Droga Stężyca ul. Abrahama i B. Sychty 58 175,70 58 175,70 Wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltobetonu gr. 5 cm o powierzchni 1870 m² 14. Droga Stężyca ul. Rzemieślnicza 135 466,60 135 429,10 Wykonanie powierzchni z asfaltobetonu gr. 4 cm o pow. 5300 m² 15. Droga Stężyca ul. Tuwima 32 976,60 32 976,60 Wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltobetonu gr. 5 cm o powierzchni 1060 m² 16. Droga Stężyca ul. Źródlana i Spacerowa 49 776,00 49 776,00 Wykonanie podbudowy i powierzchni asfaltobetonu gr. 5 cm o powierzchni 1600 m² 17. Droga Zgorzałe – Gołubie 111 603,28 111 603,28 Wykonanie powierzchni z asfaltobetonu gr. 3 cm + 2 cm o pow. 3810 m² 18. Poprawa komunikacji lokalnej oraz wzrost 970 398,00 970 398,00 Wykonanie robót ziemnych, podbudowy – 20 cm atrakcyjności inwestycyjnej terenów poprzez odwodnienia, wykonanie warstwy nośnej 4 cm budowę drogi Kamienica Szlachecka – Nowa z asfaltobetonu i wykonanie warstwy ścieralnej 3 cm. Wieś Długość drogi 2146 mb, szerokość 5 m 19. Droga Kamienica Szlachecka – Przyrowie 138 287,00 138 287,00 Wykonanie powierzchni z asfaltobetonu gr. 3 cm + Wygoda 2 cm o pow. 5000 m² 20. Wykup gruntu Borucino 30 000,00 28 094,00 Wykup gruntu pod boisko o pow. 5000 m² 21. Zakup samochodu dla OSP Stężyca 71 000,00 71 000,00 Zakup samochodu dla OSP Stężyca 22. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego 5 000,00 4 000,00 Wykonano dokumentację projektową w Kamienicy Szlacheckiej 23. Wykonanie sanitariatów w budynku starej szkoły 13 420,00 13 420,00 Wykonanie sanitariatów w budynku starej szkoły w Kamienicy Szlacheckiej w Kamienicy Szlacheckiej

Id: XGPPO-JLWLG-KAZWF-HSZZA-NUEQF. Podpisany Strona 22 24. Wymiana instalacji sanitarnej zewnętrznej w Z.K. 11 094,33 11 094,33 Wymiana Kanalizacji Sanitarnej zewnętrznej w Z.K I W. W Stężycy i W. 25. Wymiana okien w budynku Z.K. I W. W Stężycy 24 743,36 24 743,36 Wymiana 16 okien na II piętrze ZkiW w Stężycy. 26. Wymiana okien w budynku Z.K. I W. 31 692,00 31 692,00 Zakup i montaż okien w ZkiW w Szymbarku w ilości W Szymbarku 25 szt. 27. Wykonanie sanitariatów w przedszkolu 5 002,00 5 002,00 Wykonanie sanitariatów w przedszkolu w ZkiW w Gołubiu w Gołubiu 28. Monitoring w Stężycy 5 000,00 5 000,00 Zakup dwóch kamer z obiektywem wraz z montażem 29. Wiata przystankowa w miejscowości Kamienica 11 529,00 11 529,00 Zakup wiaty przystankowej w m. Kamienicy Szlachecka Szlacheckiej 30. Wiata przystankowa w miejscowości Zgorzałe 3 538,00 3 050,00 Zakup wiaty przystankowej w m. Zgorzałe 31. Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego na 195 000,00 195 000,00 Wydatek dotyczy przekazania dotacji celowej na budowę studni w Szymbarku wykonanie ujęcia wody w miejscowości Szymbark. 32. Budowa centrum rekreacji w Szymbarku 15 000,00 15 000,00 Wykonanie dokumentacji technicznej. 33. Hala widowiskowa w Stężycy 1 900 000,00 1 854 996,83 Wykonano stan surowy zamknięty, podłoża pod posadzki, przyłącza, częściowo instalacje wewnętrzne wodociągowo - kanalizacyjne, kotłownie olejową oraz docieplenie budynku. RAZEM 7 206 731,07 7 068 284,64

Id: XGPPO-JLWLG-KAZWF-HSZZA-NUEQF. Podpisany Strona 23 Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stężyca za 2009 rok WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI w 2009 roku

Lp. Klasyfikacja Podmiot Cel kwota budżetowa 1. 75404 § Komenda Wojewódzka w Gdańsku Zakup oleju napędowego oraz etyliny do samochodów służbowych 6000,00 3000 Posterunku Policji w Stężycy 2. 75404 § Komenda Wojewódzka w Gdańsku Dodatkowe patrole w Gminie Stężyca w sezonie letnim 1950,00 3000 3. 75404 § Komenda Wojewódzka w Gdańsku Środki na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowaniaKPP 24000,00 3000 Kartuzy 4. 80104 § Gmina Kartuzy Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu 7920,00 2310 5. 80104 § Gmina Kościerzyna Zwrot kosztów dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu 1125,00 2310 6. 80104 § Przedszkole Niepubliczne Bajka Utrzymanie przedszkola 321039,45 2540 w Stężycy 7. 85154 § Gmina Somonino Uczestnictwo mieszkańców Gminy Stężyca w zajęciach 840,00 2310 prowadzonych przez CIS w Ostrzycach 8. 85154 § Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Gminie Stężyca 10000,00 2820 Osób Niepełnosprawnych „ Podaruj trochę słońca” 9. 85154 § Stowarzyszenie Rozwoju Promocji Liga Piłki Siatkowej o Puchar Rady Gminy Stężyca 2000,00 2820 Gołubia i Regionu „Serce Kaszub” 10. 85154 § Polski Związek Niwidomych Okręg Wspieranie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 1000,00 2820 Pomorski niepełnosprawnych 11. 85154 § Kaszubskie Stowarzyszenie Razem pokonujemy granice – festyn integracyjno - rekreacyjny 2000,00 2820 Producentów Truskawek 12. 92116 § Gminna Biblioteka Publiczna Utrzymanie biblioteki 239150,00 2480 w Stężycy 13. 92120 § Parafia Rzymskokatolicka w Stężycy Prace konserwatorskie i restauratorski przy konfesjonale, dwóch 48372,50 2720 feretronach, czterech rzeźbach – postaci świętych oraz rzeźbie Matki Boskiej z Dzieciątkiem 14. 92195 § Stowarzyszenie Rozwoju Promocji „Gołubskie Lato” 4999,99 2820 Gołubia i Regionu „Serce Kaszub” 15. 92195 § Stowarzyszenie Kobiet Zgorzałego Jak to pierwi beło 2500,00 2820 16. 92195 § Kaszubskie Stowarzyszenie Poznaj smak Kaszub – produkty lokalne, tradycyjne i regionalne 5000,00 2820 Producentów Truskawek wizytówką Gminy Stężyca 17. 92195 § Stowarzyszenie Kaszubianki Ruszamy w świat ze smakiem 2500,00 2820 18. 92195 § Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Ścinanie kani 2009 4999,99 2820 Oddział Szymbark 19. 92605 § Klub Sportowy „RADUNIA” Realizacja projektu przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu 45000,00 2830 kwalifikowanego dyscypliny „ PIŁKA NOŻNA” na terenie Gminy Stężyca 20. 92605 § Klub Sportowy „ORZEŁ” w Gołubiu Realizacja projektu przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu 15000,00 2830 kwalifikowanego dyscypliny „ PIŁKA NOŻNA” na terenie Gminy Stężyca 745396,93

Id: XGPPO-JLWLG-KAZWF-HSZZA-NUEQF. Podpisany Strona 24