UCHWAŁA NR XXXVII/346/2010 RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stężyca za rok 2009. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Stężyca po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2009 i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku – uchwała Nr 039/g277/A/IV/10 z dnia 9 kwietnia 2010 roku uchwala, co następuje: § 1. 1. Udziela się Wójtowi Gminy Stężyca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2009. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy jako załącznik stanowi integralną część uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Stężyca Stefan Literski Id: XGPPO-JLWLG-KAZWF-HSZZA-NUEQF. Podpisany Strona 1 Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/346/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 27 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STĘŻYCA ZA 2009 ROK Id: XGPPO-JLWLG-KAZWF-HSZZA-NUEQF. Podpisany Strona 2 I. DOCHODY BUDŻETOWE Plan dochodów budżetowych w kwocie 29.656.979,37 złotych na dzień 31 grudnia 2009 roku został wykonany na kwotę 29.617.749,96 złotych, co stanowi 99,87 % planu. Planowane dochody w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zostały wykonane w kwocie 253.153,03 złotych (100 % planu). Na takie wykonanie złożyły się dochody z najmu i dzierżaw obwodów łowieckich w kwocie 4.532,96 złotych, oraz dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 248.620,07 złotych. Planowane dochody w dziale 600 „Transport i łączność” zostały wykonane w kwocie 80.000,00 złotych ( 100% planu). Wykonanie dotyczyło środków na dofinansowanie inwestycji drogowej transportu rolnego pozyskanych ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę Kamienica Szlachecka – Przyrowie Wygoda. Planowane dochody w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zostały wykonane w kwocie 915.535,92 złotych (100,78% planu). Na takie wykonanie złożyły się wpływy z opłat: za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w kwocie 119.442,54 złotych, dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych gminy w kwocie 60.807,64 złotych, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 396.332,00 złotych, wpływy z usług (czynszów) w kwocie 161.138,51 złotych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 175.720,00 złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 2.095,23 złotych. Planowane dochody w dziale 710 „Działalność usługowa” zostały wykonane w kwocie 1.800,00 złotych (100,0% planu). Wykonanie dotyczy pozyskanej dotacji celowej na realizację zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z porozumieniem z dnia 10 maja 2007 roku. Planowane dochody w dziale 750 „Administracja publiczna” zostały wykonane w kwocie 98.420,56 złotych (104,89 % planu). Na takie wykonanie złożyły się pozyskane: - dotacja celowa na realizację zadań zleconych w kwocie 78.000,00 złotych, - dochody z 5% prowizji od wydanych dowodów osobistych w kwocie 820,85 złotych, - wpływy z grzywn w kwocie 1000,00 złotych, - wpływy z opłat takich jak np. refundacje wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, zwroty kosztów upomnień w kwocie 15.490,17 złotych, - wpływy z różnych opłat dotyczące zwrotu wydatków za 2008 rok w kwocie 3.109,54 złotych. Planowane dochody w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zostały wykonane w kwocie 14.945,00 złotych (100 % planu). Złożyły się na to pozyskane dotacje celowe na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1.319,00 złotych oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 13.626,00 złotych. Planowane dochody w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zostały wykonane w kwocie 6.000,00 złotych ( 100,00% planu). Złożyły się na to środki pozyskane z PZU na zakup odzieży ochronnej oraz węży tłoczonych. Planowane dochody w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zostały wykonane w kwocie 8.111.345,71 złotych (99,58% planu). Złożyły się na to pozyskane dochody takie jak : - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 4.402,65 złotych, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej w kwocie 106,83 złote, - podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.538.012,40 złotych, - podatek rolny od osób prawnych w kwocie 153,00 złote, - podatek leśny od osób prawnych w kwocie 61.531,00 złotych, - podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 131.322,14 złotych, Id: XGPPO-JLWLG-KAZWF-HSZZA-NUEQF. Podpisany Strona 3 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 2.067,20 złotych, - odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych w kwocie 11.366,00 złotych, - podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 1.978.781,01 złotych, - podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 54.125,89 złotych, - podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 44.290,40 złotych, - podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 215.100,37 złotych, - podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych w kwocie 51.048,00 złotych, - opłata od posiadania psów w kwocie 825,00 złotych, - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 88.408,53 złotych, - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 475.528,99 złotych, - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 9.231,59 złotych, - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych otrzymane z WFOS w kwocie 2.575,00 złotych, - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 52.239,00 złotych, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 197.167,09 złotych, - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 207.027,45 złotych, - wpływy z innych lokalnych opłat ( planistyczna, adiacencka) w kwocie 165.629,86 złotych, - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 652,86 złotych, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 7.618,89 złotych, - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.758.172,00 złotych, - udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 53.962,56 złotych. Planowane dochody w dziale 758 „Różne rozliczenia” zostały wykonane w kwocie 13.209.495,12 złotych (100,07% planu). Złożyły się na to subwencje oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Planowane dochody w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zostały wykonane w kwocie 446.446,70 złotych (100,08 %planu). Na takie wykonanie złożyły się: - wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw w kwocie 226,00 złotych, - wpływy z opłat za wynajem pomieszczeń w kwocie 34.443,60 złotych, - dotacja celowa z programu „ Radosna Szkoła” w kwocie 36.000,00 złotych - wpływy z usług ( odpłatność za wyżywienie w przedszkolach) w kwocie 67.050,90 złotych, - wpływy z usług ( odpłatność za wyżywienie w szkołach) w kwocie 308.198,20 złotych, - dotacja celowa za sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 528,00 złotych. Planowane dochody w dziale 852 „Pomoc społeczna” zostały wykonane w kwocie 5.511.916,86 złotych (99,95% planu) Planowane dochody w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zostały wykonane w kwocie 314.872,17 złotych (96,65% planu). Wykonanie dotyczyło realizowanych Projektów „ Nowa Szansa” oraz „Młodzi Kaszubi ruszają w świat z angielskim” Planowane dochody w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zostały wykonane w kwocie 105.095,74 złotych (99,44 % planu). Wykonanie dotyczyło dotacji celowych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów charakterze socjalnym i edukacyjnym oraz wpłat za schronisko młodzieżowe w Szymbarku. Id: XGPPO-JLWLG-KAZWF-HSZZA-NUEQF. Podpisany Strona 4 Planowane dochody w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zostały wykonane w kwocie 42.723,15 złotych ( 78,09% planu), wykonanie dotyczyło pozyskanej dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na: demontaż eternitowych pokryć dachowych, transport i unieszkodliwienie pozostałych odpadów azbestowych w kwocie 42.423,04 złotych oraz wpływu z opłaty produktowej w kwocie 300,11 złotych. Planowane dochody w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” zostały wykonane w kwocie 506.000,00 złotych ( 100,00% planu) Złożyły się na to wpływy pozyskane na realizację programów „Aktywizacji sportowej” i „ Powszechnej nauki pływania” w kwocie 6.000,00 złotych oraz środki na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Hala widowiskowa w Stężycy w kwocie 500.000,00 złotych. Gmina w 2009 roku pozyskała dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o łącznej kwocie 4.731.511,50 złotych, z czego wydatkowała 4.728.937,03 złote. Dział Rozdział Paragraf Otrzymano Wydatkowano 010 01095 2010 248.621,00 248.620,07 750 75011 2010 78.000,00 78.000,00 751 75101 2010 1.319,00 1.319,00 75113 2010 13.626,00 13.626,00 852 85203 2010 153.000,00 153.000,00 85212 2010 4.134.030,00 4.131.583,02 85213 2010 103.29,84 10.203,28 85214 2010 92.585,66 92.585,66 Gmina otrzymała również dotacje celowe na podstawie porozumień w kwocie 1.800,00 złotych oraz dotacje na realizację zadań własnych bieżących w kwocie 415.921,50 złotych, z czego wydatkowała kwotę 413.408,44.