Informacja Opisowa Z Wykonania Budżetu
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Gmina Gniezno Al. Reymonta 9-11 NIP: 784-22-99-718 62-200 Gniezno Regon: 631259519 Tel: 061 4245750 E-mail: [email protected] Fax:061 4245751 Witryna: www.urzadgminy.gniezno.pl Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gniezno za 2019 rok Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych Zarząd j.s.t przedstawia poniżej informację z wykonania budżetu Gminy Gniezno za rok 2019 r. Budżet Gminy Gniezno na 2019 rok został uchwalony w dniu 20.12.2018 r. Uchwałą Rady Gminy Gniezno nr III/20/2018 w następujących wysokościach: - dochody 53.662.023,00 zł w tym: dochody bieżące - 49.885.568,00 zł dochody majątkowe - 3.776.455,00 zł - wydatki 60 332 214,00 zł w tym: wydatki bieżące - 44.315.229,00 zł wydatki majątkowe - 16.016.985,00 zł W trakcie roku budżet Gminy Gniezno był zmieniany 26 Zarządzeniami Wójta oraz 7 uchwałami Rady Gminy. W wyniku dokonanych zmian ostateczne kwoty planowanych dochodów i wydatków budżetu wynoszą: Dochody 63.122.512,10 zł, w tym: - dochody bieżące 59.190.086,25 zł - dochody majątkowe 3.932.425,85 zł Wydatki 69.792.703,10 zł, w tym: - wydatki bieżące 54.406.284,00 zł - wydatki majątkowe 15.386.419,10 zł Budżet na koniec 2019 roku po stronie planu zamyka się deficytem w wysokości 6.670.191,00 zł a po stronie wykonania zamyka się deficytem w wysokości 2.265.970,74 zł (sprawozdanie Rb-NDS ). 2 PLAN WYKONANIE 80 000 000,00 69 792 703,10 70 000 000,00 63 122 512,10 62 885 188,51 65 151 159,25 60 000 000,00 50 000 000,00 40 000 000,00 30 000 000,00 20 000 000,00 10 000 000,00 0,00 -2 265 970,74 -10 000 000,00 1 2 -6 670 191,00 -20 000 000,00 dochody wydatki deficyt/nadwyżka 3 I. DOCHODY Realizacja dochodów za 2019 roku w stosunku do planu Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 082 972,65 1 082 972,59 100,00% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 9 000,00 9 000,00 100,00% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 9 000,00 9 000,00 100,00% udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 01095 Pozostała działalność 1 073 972,65 1 073 972,59 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 053 672,65 1 053 672,59 100,00% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 20 300,00 20 300,00 100,00% udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 020 Leśnictwo 3 000,00 9 697,43 323,25% 02095 Pozostała działalność 3 000,00 9 697,43 323,25% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 000,00 9 697,43 323,25% Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 600 Transport i łączność 0,00 2 216 684,03 - 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 2 819,39 - 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 819,39 - 60095 Pozostała działalność 0,00 2 213 864,64 - 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 21 252,80 - 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 0,00 2 192 611,84 - udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 700 Gospodarka mieszkaniowa 646 400,00 370 762,91 57,36% 70005 Gospodarka gruntami i 646 400,00 370 762,91 57,36% nieruchomościami 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 22 100,00 22 112,08 100,05% nieruchomości 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 500,00 0,00 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 0,00% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 110 000,00 85 636,19 77,85% Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 500 000,00 150 446,00 30,09% oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte 0,00 70 665,85 - nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 0830 Wpływy z usług 13 000,00 13 564,88 104,35% 5 0920 Pozostałe odsetki 700,00 985,93 140,85% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 27 351,98 - 750 Administracja publiczna 75 773,00 78 658,07 103,81% 75011 Urzędy wojewódzkie 66 073,00 65 626,99 99,32% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 66 073,00 65 619,24 99,31% realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 0,00 7,75 - z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 2 400,00 6 262,00 260,92% powiatu) 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 800,00 1 800,00 100,00% Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 4 462,00 743,67% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 4 824,11 103,64% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000,00 4 824,11 103,64% gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 800,00 444,97 55,62% 0920 Pozostałe odsetki 700,00 378,97 54,14% 6 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 66,00 66,00% 75095 Pozostała działalność 1 500,00 1 500,00 100,00% 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 1 500,00 1 500,00 100,00% w postaci pieniężnej 751 Urzędy naczelnych organów władzy 65 098,00 64 931,49 99,74% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 2 245,00 2 239,67 99,76% państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2 245,00 2 239,67 99,76% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 31 850,00 31 838,82 99,96% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 31 850,00 31 838,82 99,96% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 150,00 0,00 0,00% województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 150,00 0,00 0,00% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 30 853,00 30 853,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 30 853,00 30 853,00 100,00% państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 0,00 530,00 - przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 530,00 - 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 530,00 - 756 Dochody od osób prawnych, od 23 237 201,56 24 034 287,67 103,43% osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od 5 500,00 7 444,12 135,35% osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej 5 500,00 7 444,12 135,35% osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 5 290 400,00 5 747 831,76 108,65% leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 5 017 000,00 5 312 161,30 105,88% 0320 Podatek rolny 64 000,00 95 736,92 149,59% 0330 Podatek leśny 71 000,00 70 120,00 98,76% 0340 Podatek od środków transportowych 88 000,00 69 096,51 78,52% 8 0500 Podatek od czynności 4 000,00 41 043,68 1026,09% cywilnoprawnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 400,00 961,20 240,30% komorniczej i kosztów upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 1 000,00 68 641,15 6864,12% tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów 45 000,00 90 071,00 200,16% w podatkach i opłatach lokalnych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku 3 878 400,00 4 417 255,23 113,89% leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 1 980 000,00 2 195 382,38 110,88% 0320 Podatek rolny 1 001 000,00 907 201,98 90,63% 0330 Podatek leśny 5 600,00 5 350,60 95,55% 0340 Podatek od środków transportowych 221 000,00 253 839,78 114,86% 0360 Podatek od spadków i darowizn 3 000,00 22 448,00 748,27% 0500 Podatek od czynności 650 000,00 1 001 390,94 154,06% cywilnoprawnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 9 800,00 14 980,02 152,86% komorniczej i kosztów upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 8 000,00 16 661,53 208,27% tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 1 057 541,56 763 596,20 72,20% dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 500,00 44 514,00 145,95% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30,00 0,00 0,00% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 84 050,00 88 821,25 105,68% sprzedaż