DZIENNIK U RZ ĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 wrze śnia 2008 r. Nr 150

TRE ŚĆ : Poz.:

ROZPORZ Ą DZENIE WOJEWODY WARMI Ń SKO-MAZURSKIEGO:

2215 — Nr 57 z dnia 5 wrze śnia 2008 r. w sprawie u Ŝytku ekologicznego „Wilkasy"...... 9200

Z A R Z Ą D Z E N I E :

2216 — Nr 25/2008 Burmistrza Olsztynka z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania bud Ŝetu Gminy Olsztynek za 2007 rok...... 9202

2215 ROZPORZ ĄDZENIE Nr 57 Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego z dnia 5 wrze śnia 2008 r.

w sprawie u Ŝytku ekologicznego „Wilkasy".

Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 i art. 153 ustawy z dnia 5) likwidowania, zasypywania i przekształcania 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz poz. 880 z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 obszarów wodno-błotnych; oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, 6) wylewania gnojowicy, z wyj ątkiem nawo Ŝenia poz. 1286) zarz ądza si ę, co nast ępuje: uŜytkowanych gruntów rolnych; 7) zmiany sposobu u Ŝytkowania ziemi; § 1. 1. U Ŝytek ekologiczny o nazwie „Wilkasy", zwany 8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym dalej „u Ŝytkiem ekologicznym" stanowi Jezioro Wilkasy o torfu, oraz skamieniało ści, w tym kopalnych szcz ątków powierzchni 41,59 ha wraz z pasem zaro śli i trzcin oraz ro ślin i zwierz ąt, a tak Ŝe minerałów i bursztynu; 15-metrow ą stref ą ochronn ą wokół jeziora. 9) umy ślnego zabijania dziko wyst ępuj ących zwierz ąt, niszczenia nor, legowisk zwierz ęcych oraz tarlisk i 2. Granice u Ŝytku ekologicznego okre śla mapa zło Ŝonej ikry, z wyj ątkiem amatorskiego połowu ryb ewidencyjna stanowi ąca zał ącznik do rozporz ądzenia. oraz wykonywania czynno ści zwi ązanych z racjonaln ą gospodark ą roln ą, le śną, ryback ą i łowieck ą; § 2. Szczególnym celem ochrony u Ŝytku 10) umieszczania tablic reklamowych. ekologicznego jest ochrona miejsca wyst ępowania raka błotnego. § 4. Organem sprawuj ącym nadzór nad u Ŝytkiem ekologicznym jest Wojewódzki Konserwator Przyrody. § 3. Na obszarze u Ŝytku ekologicznego zabrania si ę: 1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru; § 5. Rozporz ądzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym rze źbę terenu, z wyj ątkiem prac zwi ązanych z Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budow ą, odbudow ą, § 6. Traci moc § 2 rozporz ądzenia Nr 60/94 Wojewody utrzymywaniem, remontem lub napraw ą urz ądze ń Suwalskiego z dnia 6 czerwca 1994 r. w sprawie uznania za wodnych; uŜytki ekologiczne ekosystemów wodnych (Dz. Urz. Woj. Suw. Nr 3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 20, poz. 159, Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2004 r. Nr 42, poz. 540) 4) dokonywania zmian stosunków wodnych, je Ŝeli zmiany w stosunku do u Ŝytku ekologicznego „Wilkasy", o którym mowa w pkt 4 tabeli, stanowi ącej zał ącznik do wymienionego te nie słu Ŝą ochronie przyrody albo racjonalnej rozporz ądzenia. gospodarce rolnej, le śnej, wodnej lub rybackiej; Wojewoda Warmi ńsko-Mazurski Marian Podziewski Dziennik Urz ędowy - 9201 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2215

Zał ącznik do rozporz ądzenia Nr 57 Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego z dnia 5 wrze śnia 2008 r.

Dziennik Urz ędowy - 9202 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

2216 ZARZ ĄDZENIE Nr 25/2008 Burmistrza Olsztynka z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania bud Ŝetu Gminy Olsztynek za 2007 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia - Wykonanie 29 144 312,15 zł. 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do sprawozdania z 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, wykonania bud Ŝetu. poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r Nr 82, 2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego poz. 560, Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. samorz ądowej instytucji kultury i samodzielnego 984) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 pa ździernika publicznego zakładu opieki zdrowotnej zgodnie z 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. zał ącznikiem Nr 10 i 11. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr § 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 Burmistrz 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Olsztynka przeka Ŝe Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Olsztynka przedstawia: Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania bud Ŝetu § 3. Zarz ądzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia i Gminy Olsztynek za 2007 rok, według którego: podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. - Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 31505751,70 zł, Burmistrz - Wykonanie 31 854 675,72 zł, Mirosław Stegienko - Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 31 126 471,70 zł,

Spis tre ści do sprawozdania z wykonania bud Ŝetu za 2007 rok.

I CZ ĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUD śETU ZA ROK 2007. 1. Wprowadzenie. 2. Dochody bud Ŝetowe. 3. Wydatki bud Ŝetowe. 4. Wydatki maj ątkowe. 5. Działalno ść pozabud Ŝetowa wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych. 6. Wykonanie zada ń mienia komunalnego. II ZAŁ ĄCZNIKI DO CZ ĘŚ CI OPISOWEJ. 1. Plan i wykonanie dochodów za rok 2007 Zał ącznik Nr 1. 2. Wydatki bud Ŝetowe za rok 2007 Zał ącznik Nr 2 w tym: Zadania własne Zadania powierzone Zadania zlecone Zbiorczo 3. Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń zleconych - Zał ącznik Nr 3. 4. Wydatki inwestycyjne w roku bud Ŝetowym oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne - Zał ącznik Nr 4 i 4a. 5. Zestawienie realizacji podatków i opłat lokalnych - Zał ącznik Nr 5. 6. Zestawienie wykonania zada ń własnych wydzielonych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Zał ącznik Nr 6. 7. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów bud Ŝetowych, rachunku dochodów własnych oraz Gminnego Funduszu O. Ś. i G.W. – Zał ącznik Nr 7. 8. Analiza i sprawozdanie o wyniku osi ągni ętym przez Zakład Gospodarki Komunalnej - Zał ącznik Nr 8. 9. Analiza i sprawozdanie o wyniku osi ągni ętym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Zał ącznik Nr 9. 10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego (wraz z cz ęś ci ą opisow ą) instytucji kultury - Zał ącznik Nr 10. 11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego (wraz z cz ęś ci ą opisow ą) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Zał ącznik Nr 11.

Dziennik Urz ędowy - 9203 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

Wprowadzenie w kwocie 118 194,39 zł do tej Ŝe inwestycji. 5 % płatno ści w Gminie Olsztynek w 2007 roku zadania bud Ŝetowe środków pomocowych i środków z bud Ŝetu pa ństwa realizowano nast ępuj ąco: zostanie wypłacone po skontrolowaniu wykonania zadania. Bud Ŝet 2007 r. % Wykonanie Wyszczególnienie z uchwały po zmianach wykona- w zł Rady nia W 2007 roku planowane były spłaty kredytów, I. Dochody ogółem 27 659 791 31505751,70 31854675,72 101,11 w tym: po Ŝyczek oraz wykupu obligacji w nast ępuj ących kwotach: a) dochody własne (bez udziałów) 8 566 958 11300727,00 11941103,01 105,67 - 703 910 zł po Ŝyczki z NFO ŚiGW w Warszawie b) udziały w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu zaci ągni ętych na rozbudow ę i modernizacj ę pa ństwa 4 150 318 4210318,00 4443253.57 105,53 oczyszczalni ścieków w Olsztynku, c) dotacje celowe na zadania własne gminy i zadania powierzone 885 565 2539657,00 2 296 967,75 90,44 - 80 000 zł po Ŝyczki zaci ągni ętej w WFO ŚiGW w d) dotacje na zadania zlecone 6056 196 5271 675,70 4 989 977,39 94,66 Olsztynie na Kolektor sanitarny Waplewo - Maróz, gminie e) subwencje z bud Ŝetu pa ństwa 8 000 754 8 183374.00 8 183374,00 100,00 - 60 000 zł po Ŝyczki zaci ągni ętej w WFO ŚiGW na * kwota uzupełniaj ąca subwencji 100,00 wyrównawczej 1 405 859 1 405 859.00 1 405 859,00 zakup samochodu bojowego dla OSP w Olsztynku, * kwota podstawowa subwencji 100,00 - 66 720 zł kredytu termomodernizacyjnego wyrównawczej 42 831 42 831.00 42 831,00 * cz ęść równowa Ŝą ca subwencji 100,00 zaci ągni ętego na termomodernizacj ę Szkoły ogólnej 108 763 108763,00 108763,00 Podstawowej w Olsztynku, * cze ść o światowa 6443 301 6625921,00 6625921,00 100.00 II. Wydatki ogółem 28 474 253 31126471,70 29144312,15 93,63 - 500 000 zł - wykup obligacji serii A. z tego: a) maj ątkowe 4 109 133 5 820 469,00 4 986 464,22 85,67 b) wynagrodzenia 9637091 9937 110.24 9 848 240,85 99,11 Łącznie spłacono 1 410 630,00 zł (nie licz ąc spłaty c) pochodne od wynagrodze ń 1 886 471 1 889735,56 1 844 677,35 97,62 po Ŝyczki na prefinansowanie, która jest spłacana z d) dotacje 1 016271 1 154577.00 1 123931,06 97.35 w tym: maj ątkowe 200 000 554 000.00 347 000,00 62.64 otrzymywanych na podstawie składanych wniosków o e ) pozostałe wydatki 11 925 287 12860979,90 11687998,67 90,88 płatno ść środków unijnych). w tym rezerwa ogólna 100000 17600,00 0,00 III. Wynik „+" lub „-" -814 462 379 280,00 2710363,57 714,61 Zadłu Ŝenie na koniec 2007 roku z tytułu kredytów, Źródło sfinansowania planowanego deficytu bud Ŝetowego stanowi: po Ŝyczek i emisji obligacji wyniosło 6 274 910,23 zł (z 1 499 584 1 623 445.00 1 623444,31 100,00 *po Ŝyczka krajowa długoterminowa po Ŝyczk ą na prefinansowanie) i 6 214 240 zł (bez * kredyt termomodernizacyjny * wolne środki z 2006 r. 780 000 417365.00 848675,83 203.34 po Ŝyczki na prefinansowanie) w tym: Spłata po Ŝyczek krajowych i - po Ŝyczka z WFO ŚiGW na budow ę kanalizacji kredytów oraz wykup obligacji 1 410 630 1 853 598.00 1 792927,15 96,73 Po Ŝyczki z bud Ŝetu 69 000 8 1 000.00 81 000,00 100.00 Waplewo - Maróz - 150.000 zł, Spłata udzielonych po Ŝyczek 14508 14508,00 9 948.00 68,57 - po Ŝyczka z WFO ŚiGW na zakup samochodu bojowego dla OSP - 225.000 zł, Bud Ŝet na 2007 rok Rada Miejska w Olsztynku - po Ŝyczka z WFO ŚiGW na budow ę stacji uzdatniania uchwaliła w dniu 8 lutego 2007 roku w nast ępuj ących wody w Olsztynku i wodoci ągu Olsztynek - Kolonia wielko ściach: Jemiołowo - 200.000 zł, dochody - 27.659.791 zł, - po Ŝyczka z WFO ŚiGW na budow ę sieci wodno- wydatki - 28.474.253 zł. kanalizacyjnej przy ul. Pionierów - 400.000 zł, - po Ŝyczka z WFO ŚiGW na budow ę kolektora Jako źródła pokrycia deficyt bud Ŝetu gminy w kwocie sanitarnego Olsztynek - Jemiołowo - 450.000 zł, 814 462 zł wskazano przychody z po Ŝyczek w kwocie - wyemitowane obligacje - 4.500.000 zł, 800 000 zł oraz spłaty udzielonych po Ŝyczek w kwocie - kredyt termomodernizacyjny - 289.240 zł, 14 462 zł. oraz Plan dochodów i wydatków po zmianach - po Ŝyczka na prefinansowanie zaci ągni ęta na dokonywanych w ci ągu roku bud Ŝetowego uchwałami budow ę Stacji Uzdatniania Wody w Olsztynku Rady Miejskiej i Zarz ądzeniami Burmistrza zamkn ął si ę w i Wodoci ągu Olsztynek - Kolonia Jemiołowo w Banku nast ępuj ących kwotach: Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie - 60.670,23 zł. dochody - 31.505.751,70 zł, wydatki - 31.126.471,70 zł Gmina udzieliła w 2005 roku po Ŝyczki dla Wspólnoty a nadwy Ŝkę bud Ŝetu w kwocie 379 280 zł przeznaczono Mieszkaniowej poło Ŝonej w Olsztynku przy ul. na spłat ę zobowi ąza ń - po Ŝyczek. Warszawskiej 8 w kwocie 58 176 zł na docieplenie budynku i wykonanie elewacji. Po Ŝyczka spłacana jest w W 2007 roku zgodnie z umowami z WFO ŚiGW w kwartalnych ratach. Saldo po Ŝyczki na dzie ń Olsztynie, wykorzystano 450 000 zł na budow ę kolektora 31.12.2007 roku wynosi 24 856 zł. Olsztynek - Waplewo (I etap Olsztynek - Jemiołowo), W 2007 roku po Ŝyczki na docieplenie budynku i 200 000 zł na budow ę sieci wodno - kanalizacyjnej przy ul. wykonanie elewacji udzielono Wspólnocie Mieszkaniowej Pionierów w Olsztynku oraz 163.411 zł na budow ę Stacji przy ul. Rynek 2 w kwocie 81 000 zł. Uzdatniania Wody w Olsztynku i Wodoci ągu Olsztynek - Na dzie ń 31.12.2007 r. nale Ŝno ści z tytułu obu Kolonia Jemiołowo. Budowa Stacji Uzdatniania Wody udzielonych po Ŝyczek wynosz ą 105 856 zł. realizowana jest przy dofinansowaniu do kosztów kwalifikowanych z bud Ŝetu pa ństwa 10 % i 75 % ze Plan dochodów bud Ŝetowych został wykonany w środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego 101,11 % w kwocie 31.854.675,72 zł. Natomiast wydatki Rozwoju Regionalnego. Na poczet wydatków ze ZPORR zrealizowano w 93,63 % w kwocie 29.144.312,15 zł. została zaci ągni ęta w 2007 roku w Banku Gospodarstwa Rok bud Ŝetowy zamkni ęto nadwy Ŝką w kwocie Krajowego po Ŝyczka na tzw. prefinansowanie w kwocie 2.710.363,57 zł. 810 033,30 zł z czego w 2007 roku Wojewoda dokonał Kwota 31.854.675,72 zł to kwota „dochodów płatno ści w kwocie 882 297,15 zł na podstawie zło Ŝonych wykonanych” i obejmuje kwot ę 327.390,88 zł dochodów wniosków o płatno ść . Uwzgl ędniaj ąc saldo zobowi ąza ń z nie przekazanych przez Urz ąd Skarbowy w Olsztynie na 2006 roku w kwocie 132 934,08 zł na dzie ń 31 grudnia rachunek bud Ŝetu gminy z tytułu podatku od czynno ści 2007 roku zobowi ązanie z tytułu po Ŝyczki na cywilnoprawnych i opłaty skarbowej wraz z odsetkami z prefinansowanie wyniosło 60 670,23 zł. Odpowiednio do powodu potr ącania nadpłaty. Urz ąd ten dokonuje środków unijnych otrzymali śmy środki z bud Ŝetu pa ństwa potr ące ń z w/w tytułów z powodu nadpłaty w opłacie Dziennik Urz ędowy - 9204 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216 skarbowej powstałej na koniec 2001 roku w wyniku uchylenia w 2004 roku decyzji Urz ędu Skarbowego. Na Ponadto gmina pobierała opłaty za wydawanie dzie ń 31.12.2007 roku nadpłata pozostała do potr ącania dowodów osobistych i odprowadzała na rachunek bud Ŝetu w kolejnych latach wynosi 216.199,29 zł. pa ństwa (5 % tych wpływów stanowi dochód gminy - 2 922,10 zł). W trakcie roku pozyskano na zadania własne Zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminy mi ędzy innymi: przedstawia zał ącznik Nr 3.

- Środki z Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego na DOCHODY BUD śETOWE adaptacj ę, remonty i budow ę mieszka ń komunalnych i socjalnych - 120 000 zł. Plan dochodów bud Ŝetowych został wykonany - Środki z Fundacji Bankowej imienia Leopolda w 101,11 % osi ągaj ąc kwot ę 31.854.675,72 zł na plan Kronenberga na działania na rzecz społeczno ści 31.505.751,70 zł. lokalnej (Szkoła Podstawowa w Elgnówku - 9 500,00 zł. Poszczególne cz ęś ci dochodów zostały wykonane - Środki z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzie Ŝy nast ępuj ąco: na organizacj ę polsko - niemieckiego spotkania - dochody własne - 16.348.356,58 zł (105,63 % młodzie Ŝy „Pojednanie ponad grobami - praca dla planu), pokoju” -14 400 zł. - dotacje celowe na zadania własne i zadania - Dotacj ę na wyprawk ę szkoln ą oraz do nauczania powierzone - 2.296.967,75 zł (90,44 % planu), języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji szkoły podstawowej od 1 wrze śnia 2007 roku - rz ądowej - 4.989.977,39 zł (94,66 % planu), 44 462 zł. - subwencje z bud Ŝetu pa ństwa - 8.183.374 zł - Dotacj ę na dofinansowanie pracodawcom kosztów (100,00 % planu), przygotowania zawodowego młodocianych Zestawienie dochodów bud Ŝetowych zawiera zał ącznik pracowników - 119 640,29 zł. Nr 1. - Dotacj ę na monitoring w szkołach i placówkach oświatowych - 7 875,50 zł. Dochody z podatków i opłat lokalnych: - Dotacj ę na pokrycie kosztów udzielania materialnej Zestawienie realizacji podatków i opłat przedstawia pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym i zał ącznik Nr 5. edukacyjnym - 148 360,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku - Dotacj ę na zakup podr ęczników - 15 595,52 zł. od czynno ści cywilnoprawnych, podatku od spadków i - Dotacj ę na zakup mundurków szkolnych - darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób 13 650,00 zł. prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od - Dotacj ę na wyrównywanie szans edukacyjnym - osób fizycznych (rozdz. 75615 i 75616) wyniosły 71 616,00 zł. 7.165.919,09 zł - plan został wykonany w 102,38 %. - Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - Skutki obni Ŝenia górnych stawek podatkowych za rok 15 000 zł. 2007: - Dotacja z bud Ŝetu pa ństwa do działalno ści Klubu - w podatku od środków transportowych - Integracji Społecznej - 15 000 zł. 185.137,00 zł, - Dotacja z bud Ŝetu pa ństwa do doposa Ŝenia Urz ędu - w podatku od nieruchomo ści - 1.164.906,60 zł, Stanu Cywilnego i remontu archiwum do - w podatku rolnym - 83.714,30 zł, przechowywania akt USC - 15 000 zł. Razem: 1.433.757,90 zł. co stanowi 12,01 % zrealizowanych dochodów własnych Realizacja zada ń powierzonych: gminy (bez udziałów w podatkach stanowi ących dochód plan wykonanie % bud Ŝetu pa ństwa). dochody 104.776 zł 104.176,02 zł 99,43 wydatki 104.776 zł 104.176,02 zł 99,43 Poni Ŝsza tabela przedstawia skutki obni Ŝenia górnych stawek podatkowych i skutki zwolnie ń podatkowych Zadania powierzone dotyczyły: wynikaj ące z uchwał Rady Miejskiej oraz skutki umorze ń - utrzymania dróg powiatowych, podatków na podstawie decyzji Burmistrza. Nale Ŝno ści - utrzymania cmentarzy wojennych, podatkowe rozło Ŝone na raty oraz te, których termin - obrony narodowej. płatno ści został odroczony nie stanowi ą zaległo ści na dzie ń 31.12.2007 roku i zgodnie z decyzjami kwoty te Realizacja zada ń zleconych: powinny wpłyn ąć do bud Ŝetu w 2008 roku. plan wykonanie % dochody 5.271.675,70 zł 4.989.977,39 zł 94,66 Kwota zwolnie ń Skutki wydatki 5.271.675,70 zł 4.989.977,39 zł 94,66 wynikaj ąca Skutki Skutki rozkła- z Uchwały Udzielone Udzielone rozkładania obni Ŝenia dania na Rady umorzenia umorze- na raty i górnych raty i Zadania zlecone dotyczyły: Miejskiej nale Ŝno ść nia odroczenia stawek odrocze- za okres główna odsetki - nale Ŝno ść - ewidencji ludno ści i dowodów osobistych, podatków nia sprawoz- główna odsetki - urz ędu stanu cywilnego, dawczy - obrony cywilnej, (2007 r.) Osoby - ewidencji działalno ści gospodarczej, fizyczne - prac zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, Podatek od 648935,80 29.756,50 12.644,05 2.419,60 18.050,60 5.833,00 nierucho- - opieki społecznej, mo ści - zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych, Podatek rolny 63.751,30 X 4.828,00 5.952,18 9.084,58 1.379,00 Podatek X X X X X X - zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju le śny nap ędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wieczyste X X X X X X Dziennik Urz ędowy - 9205 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216 uŜytkowanie jednostek prowadzone jest post ępowanie egzekucyjne. W Podatek od 148350,00 x x x 28.839,00 363,00 środków roku 2007 wpłyn ęło 5 wniosków o umorzenie podatku. Z transporto- czego trzy wnioski rozpatrzono pozytywnie na kwot ę: wych Dzier Ŝawa X X X X X X nale Ŝno ść główna 34 489,00 zł oraz odsetki na kwot ę gruntów 1 557,20 zł. Dwóch podatników wyst ąpiło o rozło Ŝenie Osoby prawne zaległego podatku na raty na kwot ę 72 300,80zł. oraz Podatek od 515970,80 192.415,00 34.489,00 1.557,20 72.300,80 2.829,50 odsetki na kwot ę 2 829,50 zł. nierucho- mo ści Podatnikom zobowi ązanym opłaca ć ł ączne Podatek rolny 19.963,00 X 1.085,70 160,30 X X zobowi ązanie pieni ęŜ ne, w którego skład wchodzi podatek Podatek X X X X X X od nieruchomo ści, rolny i le śny zalegaj ącym z opłatami le śny Wieczyste X X X X X X wystawiono upomnienia. W przypadku bezskuteczno ści uŜytkowanie upomnienia wystawiono tytuły wykonawcze. Celem Podatek od 36.787,00 x x x 1.542,00 x środków zabezpieczenia nale Ŝno ści dokonano wpisów na hipotek ę transporto- przymusow ą. wych

Podatek rolny W poni Ŝszej tabeli porównano salda zaległo ści na koniec Podatek rolny od osób fizycznych - zaplanowane obecnego i poprzedniego okresu sprawozdawczego. dochody to 295 000,00 zł, a wykonanie wyniosło

Zmniejszenie - 316 435,63 zł. Lp. Rodzaj nale Ŝno ści Saldo zaległo ści Zwi ększenie + Zaległo ści z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych PODATKI I OPŁATY 31.12.2006r. 31.12.2007r. LOKALNE wyniosły 62 693,40 zł. W miesi ącu styczniu 2008 r. z 1. Podatek od nieruchomo ści - 493.964,12 546.760,30 +52.796,18 tytułu zaległo ści wpłyn ęła kwota 13 806,00 zł. Wszystkim os.fiz. zalegaj ącym podatnikom zostały wysłane upomnienia, a 2. Podatek rolny - os. fiz. 91.036,99 62.693,40 -28.343,59 3. Podatek le śny - os. fiz. 4.881,60 5.455,70 +574,10 przy braku ich skuteczno ści wystawione zostały tytuły 4. Opłata miejscowa X X X wykonawcze do Urz ędów Skarbowych. 5. Opłata targowa 10.553,50 10.553,50 X 6. Podatek od posiadania 2.188,30 1.418,30 -770,00 Trzydziestu jeden podatników podatku rolnego zło Ŝyło psów wnioski o umorzenie podatku. Podatek umorzono 7. Czynsze z tyt. dzier Ŝawy 12.824,70 8.763,21 -4.061,49 mienia komunalnego 15 podatnikom na kwot ę 4 828,00 zł nale Ŝno ści głównej 8. Podatek od nieruchomo ści - 123.171,03 188.711,75 +65.540,72 oraz odsetki na kwot ę 5 952,18 zł. Siedmiu podatnikom os. pr. podatku rolnego spłat ę zaległo ści rozło Ŝono na raty w 9. Podatek rolny - os. pr. 1.435,70 1.472,84 +37,14 10. Podatek le śny - os. pr. 71,31 32,00 -39,31 kwocie: nale Ŝno ść główna 9 084,58 zł oraz odsetki - 11. Wieczyste u Ŝytkowanie 1.850,94 2.573,90 +722,96 1 379,00 zł. 12. Podatek od środków 1.933,80 1.855,60 -78,20 transport. - os. pr. Podatek rolny od osób prawnych - plan dochodów na 13. Podatek od środków 67.196,97 47.007,90 -20.189,07 rok 2007 wynosił 75 000,00 zł a wpływy to kwota transport. - os. fiz. 74 842,24 zł. Jednemu podatnikowi umorzono zaległy podatek na kwot ę nale Ŝno ść główna 1 085,70 zł. oraz Uwzgl ędniaj ąc powy Ŝsze wzrosty i spadki zaległo ści z odsetki 160,30 zł. Na koniec 2007 roku w podatku rolnym tytułu wy Ŝej wymienionych podatków i opłat - zaległo ści w od osób prawnych pozostała zaległo ść w kwocie stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 66 189,44 zł. 1 472,84 zł. Zaległo ść dotyczy jednego podatnika.

Podatek od nieruchomo ści Podatek le śny Podatek od nieruchomo ści od osób fizycznych - Dochody z tytułu podatku le śnego od osób fizycznych dochody z tytułu tego podatku zostały zaplanowane na w roku 2007 zaplanowano na kwot ę 20 000,00 zł a kwot ę 1 389 538,00 zł a wpływy wyniosły 1 374 971,57 zł. wpływy -15 239,20 zł. Zaległo ści w podatku od nieruchomo ści od osób Podatek le śny od osób prawnych - plan dochodów na fizycznych na dzie ń 31 grudnia 2007 r. to 546 760,30 zł. rok 2007 wynosił 428 000,00 zł. Wpływy z tytułu tego W miesi ącu styczniu i lutym 2008 r. z tytułu zaległo ści podatku w roku 2007 wyniosły 433 473,31 zł. wpłyn ęła kwota 43 334,59 zł. Podatnikom zalegaj ącym z opłat ą podatku od Podatek od środków transportowych nieruchomo ści od osób fizycznych wystawiono Dochody z tytułu podatku od środków transportowych 3 422 upomnienia. Po bezskutecznym upomnieniu na 2007 r. zostały zaplanowane na kwot ę 229 084,00 zł, wystawiane s ą tytuły wykonawcze do wła ściwych urz ędów w tym od osób prawnych na kwot ę 36 084,00 zł i od osób skarbowych. fizycznych na kwot ę 193 000,00 zł. Wpływy z tego Z uwagi na trudn ą sytuacj ę finansow ą, kilkunastu podatku wyniosły 231 259,05 zł. Wysoko ść dochodów podatników zwróciło si ę o przesuni ęcie terminu płatno ści zaplanowano w oparciu o ewidencj ę pojazdów podatku od nieruchomo ści - wszystkie wnioski zostały ci ęŜ arowych oraz ci ągników siodłowych i balastowych o rozpatrzone pozytywnie (nale Ŝno ść główna 18 050,60 zł dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i powy Ŝej, oraz odsetki 5 833,00 zł). Kilkudziesi ęciu podatników przyczep i naczep o dopuszczalnej masie od 7 ton oraz zło Ŝyło wnioski o umorzenie podatku. Ka Ŝdy wniosek jest autobusów. rozpatrywany indywidualnie. W wyniku wydanych decyzji Ewidencja pojazdów z terenu gminy Olsztynek jest umorzono kwot ę: nale Ŝno ść główna 12 644,05 zł oraz aktualizowana na podstawie wykazu pojazdów odsetki od zaległo ści - 2 419,60 zł. podlegaj ących opodatkowaniu, sporz ądzonego przez Podatek od nieruchomo ści od osób prawnych - plan Wojewódzki O środek Informatyki, Terenowy Bank Danych dochodów na 2007 rok - 4 115 270,00 zł a wykonanie w Olsztynie. wyniosło - 4 137 008,40 zł. Zaległo ści z tytułu podatku od Do 48 podatników zostały wysłane upomnienia na nieruchomo ści od osób prawnych na koniec roku to kwot ę : 188 711,75 zł. W miesi ącu styczniu 2008 r. tytułem - nale Ŝno ść główna 140 804,55 zł, zaległego podatku wpłyn ęła kwota 57 565,30 zł. - odsetki 14 649,00 zł. Dla podatników zalegaj ących z opłat ą podatku Rezultatem wysyłki upomnie ń i realizacji tytułów wystawiono 167 upomnie ń. W stosunku do dwóch wykonawczych były wpłaty na konto w kwocie Dziennik Urz ędowy - 9206 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

110 019,36 zł nale Ŝno ści głównej i odsetek w kwocie płatników zalegaj ących z terminowym dokonywaniem 6 922,97 zł, z tego kwota przekazana przez Urz ąd zapłaty rat kwartalnych wysłano upomnienia oraz Skarbowy w Olsztynie to 4 284,29 zł. wezwania do zapłaty. W stosunku do jednego płatnika Kilku dłu Ŝników zobowi ązało si ę do spłaty zaległo ści w prowadzona jest egzekucja komornicza. Wystawianie I półroczu 2008 roku. upomnie ń to praca ci ągła. Z przeprowadzonych rozmów z Dziewi ęciu podatników złoŜyło wnioski o rok złoŜenie płatnikami, którzy zalegaj ą z opłatami wynika, Ŝe ich na raty lub odroczenie terminu płatno ści na kwot ę sytuacja materialna uległa pogorszeniu (brak pracy lub 30 381,00 zł z powodu przej ściowych trudno ści utracona praca, choroba) nie pozwala na terminowe finansowych. dokonywanie wpłat za nabyte mienie. Pomimo trudno ści Wniosek o umorzenie podatku złoŜył jeden podatnik, staraj ą si ę regulowa ć zobowi ązania. który rozpatrzono negatywnie. Udziały gminy w podatkach stanowi ących dochód Zaległo ści w cz ęś ci dotycz ą osób fizycznych, których bud Ŝetu pa ństwa zostały wykonane w 105,53 %. W 2007 samochody zostały sprzedane lub ze złomowane, lecz nie roku wpłyn ęły wy Ŝsze od planowanych kwoty udziałów wyrejestrowane w Wydziale Komunikacji w Olsztynie. zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i Podatek od posiadania psów - w 2007 roku plan od osób prawnych. dochodów z tego tytułu ustalono na kwot ę 6 000 zł. Dochody z tytułu mandatów karnych Wpływy z tego podatku wyniosły 5 460,00 zł. Wobec W wyniku działa ń wynikaj ących z uprawnie ń do dłu Ŝników prowadzona jest windykacja. nakładania mandatów za wykroczenia, wynikaj ące z Opłata targowa pobierana jest na targowisku ustawy o Stra Ŝach Gminnych oraz podpisanej umowy i miejskim w Olsztynku, plan dochodów na rok 2007 to wykorzystania fotoradaru do ujawniania wykrocze ń kwota 35 000 zł - wpływy wyniosły 35 816,90 zł. Zaległo ść drogowych polegaj ących na przekroczeniu szybko ści w w kwocie 10 553,50 zł powstała w 2004 roku. Sprawa 2007 roku wystawiono 151 mandatów na kwot ę 15.640 zł. została skierowana do prokuratora i w konsekwencji Do bud Ŝetu z tytułu opłacenia mandatów karnych wydany wyrok. wystawionych w 2007 roku, oraz z tytułu zaległo ści Opłata miejscowa pobierana jest w jedenastu będących na koniec 2006 roku wpłyn ęła kwota ośrodkach wypoczynkowych na terenie gminy Olsztynek 8.353.00 zł. Na zaległo ści, które na dzie ń 31.12.2007 r. w tym w dwóch o środkach całorocznych. wynosz ą 8.050.00 zł wystawiono tytuły wykonawcze i Plan dochodów na rok 2007 to 40 000 zł a wpływy skierowano do realizacji do wła ściwych miejscowo wyniosły 39.783,08 zł. Najwy Ŝsze dochody z opłaty Naczelników Urz ędów Skarbowych. miejscowej dokonywane s ą w miesi ącach lipiec i sierpie ń. Dochody z tytułu odsetek od chwilowo wolnych Opłat ę miejscow ą na terenie o środków wypoczynkowych środków pieni ęŜ nych wyniosły 132 765,44 zł - realizacja pobieraj ą upowa Ŝnione osoby przez kierownika o środka, z planu w 108,82 % wpłyn ęły tak Ŝe odsetki od udzielonej którymi zostały zawarte umowy na pobór opłaty Wspólnocie Mieszkaniowej po Ŝyczki w kwocie 144,53 zł. miejscowej. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia za sprzeda Ŝ Opłat ę roczn ą z tytułu wieczystego u Ŝytkowania napojów alkoholowych wykonane zostały w 99,93 % w gruntów dokonywało 684 płatników oraz 14 jednostek. kwocie 239 923,45 zł przy planowanych 240 000 zł. Termin płatno ści tej opłaty upływa 31 marca ka Ŝdego W wyniku podpisanych umów z Urz ędem Pracy roku. Plan dochodów na rok 2007 wynosił 54 350 zł a Powiatu Olszty ńskiego tytułem refundacji wynagrodze ń i wpływy to 54 665,72 zł. Na zaległo ści wystawiono pochodnych od wynagrodze ń na dochody wpłyn ęła kwota upomnienia ogółem 348 upomnie ń. Na zaległo ści do 227 061,37 zł. Ponadto z Urz ędu Pracy Powiatu 100,00 zł wystawiane s ą upomnienia, a na nale Ŝno ści Olszty ńskiego tytułem refundacji 60 % zasiłku wy Ŝsze przygotowywane s ą wezwania do zapłaty i wypłacanego dla zatrudnionych przy pracach społecznie kierowane sprawy do komornika s ądowego. Na dzie ń uŜytecznych wpłyn ęło 36 601,08 zł. 31 grudnia 2007r. zaległo ści z tego tytułu wynosz ą Cz ęść dochodów realizowana jest przez Zespół 2 573,90 zł. Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku oraz przez Dochody z odpłatnego nabycia prawa własno ści Miejski O środek Pomocy Społecznej w Olsztynku. oraz prawa u Ŝytkowania wieczystego nieruchomo ści - Plan dochodów realizowanych przez MOPS wynosi spłat rocznych z tego tytułu dokonuj ą 2 osoby. Wpływy z 39 707 zł a wykonanie to kwota 35 737,49 zł. S ą to tego tytułu wyniosły 7 635,60 zł. Termin płatno ści upływa dochody pobierane z tytułu świadczonych usług 31 marca ka Ŝdego roku. opieku ńczych i odpłatno ści za przygotowywane posiłki Dochody z przekształcenia prawa u Ŝytkowania oraz odsetki od chwilowo wolnych środków. Dochody wieczystego, przysługuj ącego osobom fizycznym, w realizowane przez ZASiP pochodz ą z tytułu opłat stałych i prawo własno ści wyniosły 83 582,60 zł. odpłatno ści za posiłki w przedszkolach w Waplewie i w Dzier Ŝawa i najem mienia komunalnego : plan Olsztynku, za wydane duplikaty świadectw oraz odsetki od dochodów na rok 2007 to kwota 120 000,00 zł a wpływy - chwilowo wolnych środków. Plan dochodów to kwota 127.840,59 zł. Zaległo ści z tytułu dzier Ŝawy na dzie ń 219 000 zł a osi ągni ęte dochody to 231 664,13 zł. 31 grudnia 2007 wyniosły 8.763,21 zł. Do wszystkich Pozostałe dochody dotycz ą opłat za umieszczenie zalegaj ących dzier Ŝawców zostały wysłane upomnienia. reklam przy drogach, zwrotu środków niewygasaj ących na Pozostałe zaległo ści s ą realizowane wraz z odsetkami za dochody, itp. zwłok ę. Sprzeda Ŝ mienia WYDATKI BUD śETOWE Sprzeda Ŝ mienia zaplanowano na poziomie 2 700 000 zł. Wpływy z tytułu sprzeda Ŝy w roku 2007 i Plan wydatków bud Ŝetowych na rok 2007 wynosił spłat kwartalnych za mienie wykupione w latach 31 126 471,70 zł i został zrealizowany w 93,63 % na poprzednich wyniosły 2 673 893,54 zł. W 2007 roku kwot ę 29 144 312,15 zł, w tym poniesione wydatki bie Ŝą ce zostało sprzedane mienie za kwot ę 2 595 505,65 zł, kwota to kwota 24 157 847,93 zł oraz wydatki maj ątkowe ta wpłyn ęła na konto bud Ŝetu przed zawarciem aktu 4 986 464,22 zł. notarialnego. Spłat kwartalnych za wykupione mienie Plan wydatków na zadania własne zrealizowano w komunalne w 2007 roku dokonywało 125 osób, zaległo ści 93,40 % wydatkuj ąc 24 050 158,74 zł, zadania wyst ąpiły u 18 płatników na kwot ę 11 211,65 zł. Do Dziennik Urz ędowy - 9207 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216 powierzone w 99,43 % wydatkuj ąc 104 176,02 zł oraz realizacji bie Ŝą cych zada ń Urz ędu, w tym zadania zlecone w 94,66 % wydatkuj ąc 4 989 977,39 zł. roznoszenie korespondencji na terenie miasta. Zestawienie wydatków bud Ŝetowych przedstawia - odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów zał ącznik Nr 2. szkół średnich i studentów (praktyki odbyło - 16 osób). Uczniowie i studenci za okres praktyki Wydatki w zakresie administracji publicznej zawodowej nie otrzymuj ą wynagrodzenia, - stałymi dy Ŝurami w Urz ędzie Miejskim - W dziale administracji publicznej ponoszono mi ędzy 1 pracownika O środka Doradztwa Rolniczego innymi wydatki zwi ązane z funkcjonowaniem: w Bęsi, - realizacji programu konsultant R (sta Ŝysta) - Rady Miejskiej - na wypłat ę diet dla radnych za pomagaj ący wypełnia ć wnioski o dopłaty udział w posiedzeniach sesji i komisji, zakup bezpo średnie dla rolników. materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputera i ksero, zakupiono kserokopiark ę i zestaw Urz ąd Miejski realizował zadania własne wynikaj ące z komputerowy do obsługi Rady Miejskiej. ustawy o samorz ądzie gminnym i innych ustaw - Urz ędu Miejskiego - na wypłat ę wynagrodze ń dla merytorycznych, zlecone z zakresu administracji pracowników Urz ędu Miejskiego (w tym dla 2-ch publicznej (ustawowo, w tym: sprawy urz ędu stanu pracowników odprawy emerytalne), pochodne od cywilnego, ewidencji ludno ści i dowody osobiste, wynagrodze ń oraz wydatki zwi ązane z bie Ŝą cą ewidencja działalno ści gospodarczej, wybory). i działalno ści ą Urz ędu tj. opłacano czynsz za powierzone (na podstawie podpisanych porozumie ń - pomieszczenia, za energi ę (centralne ogrzewanie, mi ędzy innymi z Wojewod ą Warmi ńsko-Mazurskim dot. woda, ścieki, energia elektryczna) za przesyłki utrzymania terenu cmentarzy wojennych, Zarz ądem pocztowe, rozmowy telefoniczne, za prenumerat ę Powiatu Olszty ńskiego dot. ulic powiatowych poło Ŝonych wydawnictw (dzienniki urz ędowe, czasopisma, w granicach miasta i powiatowych dróg gruntowych na miesi ęczniki, publikacje), za programy komputerowe terenie gminy. (w tym: antywirusowy wielostanowiskowy - aktualizacja, program prawniczy LEX i Vademecum Środki finansowe przekazane Gminie na zadania Głównego Ksi ęgowego, które dost ępne s ą w sieci na zlecone zwi ązane z: stanowiskach pracy, zamówienia publiczne), - realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej ponoszono koszty delegacji, szkolenia pracowników wydatkowane były przede wszystkim na płace i wynikaj ące ze zmianami przepisów prawnych i pochodne oraz wydatki bie Ŝą ce (zakup materiałów, dofinansowanie do dokształcania pracowników. W druków, wysyłka korespondencji, rozmowy zale Ŝno ści od potrzeb dokonywano zakupów telefoniczne). W ramach dodatkowej dotacji od artykułów biurowych, środków czysto ści i BHP, Wojewody w roku 2007 zakupiono sprz ęt materiałów eksploatacyjnych do komputerów komputerowy i program dla potrzeb Kierownika USC, i kserokopiarek. Ponoszono wydatki zwi ązane zakupiono krzesła do USC oraz odnowiono z eksploatacj ą zegara na Ratuszu, alarmu pomieszczenie na archiwum do przechowywania akt w budynku Ratusza, centrali telefonicznej oraz inne USC, zakupiono regały oraz wyremontowano cz ęść wydatki wynikaj ące z bie Ŝą cych potrzeb, np. zakup korytarza przy sali ślubów - na ten cel otrzymano druków, kopert, papieru. Uzupełniono doposa Ŝenie dotacj ę 15.000 zł, stanowisk w nowe zestawy sprz ętu komputerowego - wyborami do Sejmu i Senatu RP - wydatkowano (zakupiono 9 zestawów komputerowych, 2 drukarki i zgodnie z przeznaczeniem na przygotowanie i 3 monitory komputerowe) oraz 4 biurka do pracy. przeprowadzenie wyborów, - W wydatkach na administracj ę ponoszone były - prowadzeniem spisu wyborców - wydatkowano na równie Ŝ koszty zwi ązane z: działania bie Ŝą ce. - odbywaniem sta Ŝy przez absolwentów szkół na podstawie umów zawartych z Urz ędem Pracy Urz ąd Miejski w Olsztynku w 2007 roku, na Powiatu Olszty ńskiego (11 osób przez okres od sfinansowanie robót publicznych i prac interwencyjnych 2-ch do 7 miesi ęcy - łącznie 48 osobo /miesi ęcy, wydatkował z bud Ŝetu gminy kwot ę 455 897,05 zł oraz na (dla 4-ch sta Ŝystów - umowa zawarta do 29 lutego prace społecznie u Ŝyteczne kwot ę 68 775,- zł. m.in. na: 2008). Absolwenci w okresie odbywania sta Ŝu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia realizowali zadania powierzone do wykonania pracowników, zakup materiałów, narz ędzi pracy itp. przez Kierowników Referatów i dor ęczali Z Urz ędu Pracy Powiatu Olszty ńskiego, tytułem korespondencj ę do adresatów na terenie miasta. refundacji wynagrodze ń i pochodnych pracowników Za wykonywaną prac ę stypendium otrzymywali z zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac Urz ędu Pracy. interwencyjnych na dochody wpłyn ęła kwota 227 061,37 zł - wykonywaniem zada ń w ramach prac oraz z tytułu refundacji 60 % zasiłku wypłacanego dla interwencyjnych - 2 absolwentów po odbyciu sta Ŝu zatrudnionych w ramach prac społecznie u Ŝytecznych zostało zatrudnionych w ramach prac wpłyn ęła kwota 36 601,08 zł. interwencyjnych na okres 6 miesi ęcy. Dodatkowo Urz ąd Miejski zatrudnił bezrobotnych, w ramach na stanowisku interwencyjnym została zatrudniona podpisanych umów z Urz ędem Pracy Powiatu osoba w ramach Programu 50+ na okres Olszty ńskiego na: 5 miesi ęcy, po zako ńczeniu tej umowy z bud Ŝetu Gminy przedłu Ŝono umow ę na okres 4 m-cy (XII - Roboty publiczne: 2007 i I-III 2008). Pracownik ten realizował mi ędzy 2 osoby na okres 3 miesi ęcy (zatrudnienie od innymi zadania dot. obsługi interesantów 19.03.07. do 18.06.07.), w zakresie wymiany dowodów osobistych oraz 2 osoby na okres 4 miesi ęcy (zatrudnienie od porz ądkował dokumenty w archiwum zakładowym. 19.03.06. do 18.07.07.), W ci ągu roku z bud Ŝetu było zatrudnionych 13 osób na okres 6 miesi ęcy (zatrudnienie od 2 pracowników (na 2 miesi ące i 3 miesi ące) w celu 19.03.07. do 18.09.07.), Dziennik Urz ędowy - 9208 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216 na zadania: W 2007 r. w ramach zatrudnienia bezrobotnych na - prace porz ądkowe na terenie miasta i gminy (m. in. pracach interwencyjnych i robót publicznych dla 24 osób pielenie skwerów, zamiatanie chodników i ulic, przedłu Ŝono umowy o prac ę ł ącznie o 42,5 miesi ąca. ciecie Ŝywopłotów, koszenie terenów zielonych), Po zako ńczeniu prac, prawo do zasiłku otrzymało ogółem - prace naprawcze na terenie miasta i gminy (m. in. 19 osób. naprawa, budowa chodników i wjazdów) 10 osób W 2007 roku w ramach robót publicznych i prac na okres 6 miesi ęcy (zatrudnienie od 14.05.07. do interwencyjnych było zatrudnionych ogółem 58 osób (w 13.11.07.), tym 27 kobiet). na zadania: - prace konserwatorskie, malarskie, porz ądkowe, Zatrudnieni bezrobotni w ramach robót publicznych naprawcze, pomocnicze prace budowlane 8 osób wykonali nast ępuj ące zadania: na okres 3 miesi ęcy (zatrudnienie od 01.07.07. do - usuwanie nieczysto ści w mie ście po okresie 30.09.07.), zimowym z wszystkich chodników i ulic, na zadania: - pomoc w likwidacji ubytków w nawierzchni dróg po - prace fizyczne przy prowadzeniu prac okresie zimowym na terenie miasta i gminy archeologicznych na terenie dziedzi ńca Zespołu Olsztynek, Szkół Zawodowych w Olsztynku 6 osób na okres - koszenie terenów zielonych nale Ŝą cych do gminy w 2 miesi ęcy (zatrudnienie od 05.11.07. do mie ście i terenach wiejskich, 20.12.07.) - cykliczne przycinanie Ŝywopłotów, pielenie skwerów na zadania: w mie ście: ul. Chopina, Warszawska, Jagiełły, - prace porz ądkowe (m. in. zamiatanie, od śnie Ŝanie, Świerczewskiego, Jana Pawła II, skrzy Ŝowania ulic posypywanie piaskiem chodników), Floriana i Mrongowiusza, - przeło Ŝenie kraw ęŜ ników na ul. Szkolnej i - Prace interwencyjne: Klikowicza, 2 osoby na okres 6 miesi ęcy (zatrudnienie od - cykliczne koszenie, sprz ątanie placów zabaw w 12.03.07 do 11.09.07.) pomocnik pilarza, mie ście i terenach wiejskich, 1 osoba na okres 6 miesięcy (zatrudnienie od - budowa chodnika i wjazdów przy ul. Szkolnej, 19.03.07. do 18.09.07.) brygadzista, Klikowicza, 1 osoba na okres 5,5 miesi ąca (zatrudnienie od - naprawa chodnika przy ul. Olszty ńskiej, 14.05.07. do 31.10.07.) pomocnik konserwatora, - budowa chodnika ul. Zielona, 1 osoba na okres 6 miesi ęcy (zatrudnienie od - budowa chodnika przy ul. Ostródzkiej, 14.05.07. do 13.11.07.) obsługa szaletu miejskiego, - naprawa ogrodzenia placu zabaw w miejscowo ści 1 osoba na okres 6 miesi ęcy (zatrudnienie od Waplewo, 14.05.07. do 13.11.07.) pomocnik konserwatora, - wycinka odrostów na terenie miasta i gminy 1 osoba na okres 5 miesi ęcy (zatrudnienie od Olsztynek, 02.07.07. do 30.11.07.) referent, - monta Ŝ tablic informacyjnych przy jeziorach: 2 osoby na okres 6 miesi ęcy (zatrudnienie od Brze źno, Kiernos, Klimont, Maróz, Mielno, Świ ęte na 02.07.07 do 31.12.07.) referent, terenie gminy Olsztynek, - prace fizyczne przy prowadzeniu prac - Prace społecznie u Ŝyteczne: archeologicznych: I grupa - od 02.01.07. do 23.03.07. - wykonywanie wykopów ziemnych, II grupa - od 02.04.07. do 22.06.07. - wywóz ziemi, III grupa - od 09.07.07. do 28.09.07. - oczyszczanie powierzchni badawczej, IV grupa - od 08.10.07. do 20.12.07. - oczyszczanie murów, W pracach społecznie u Ŝytecznych w 2007 r. - demonta Ŝ bruku kamiennego, uczestniczyło 120 osób, które przepracowały w sumie - prace techniczne - zbijanie szalunków deskowa ń i 11 004 godzin. zabezpiecze ń, - monta Ŝ ogrodzenia, - Sta Ŝe absolwenckie: - prace porz ądkowe, 2 osoby na okres 6 miesi ęcy (zatrudnienie od - odnowienie ławek, uzupełnienie ubytków na placach 01.09.06 do 28.02.07) przedłu Ŝono umow ę na okres zabaw, 4 miesi ęcy dla 1 osoby, - malowanie przej ść dla pieszych, 1 osoba na okres 6 miesi ęcy (zatrudnienie - naprawa ogrodzenia przy targowisku miejskim na ul. od 09.10.06 do 31.03.07), Słonecznej, 1 osoba na okres 8,5 miesi ąca (zatrudnienie od - uporz ądkowanie terenu zielonego przy Warsztatach 16.10.06 do 30.06.07), Terapii Zaj ęciowej przy ul. Ostródzkiej, 2 osoby na okres 6 miesi ęcy (zatrudnienie od - pomoc przy pracach porz ądkowych przy Szkole 01.02.07 do 31.07.07), Podstawowej w Elgnówku, 1 osoba na okres 7,5 miesi ąca (zatrudnienie od - pomoc przy naprawie pomostu, wykoszenie terenu 21.03.07 do 31.12.07) - w ramach Wojewódzkiego oraz cykliczne sprz ątanie pla Ŝy miejskiej w Programu „Gminny Konsultant R”, Olsztynku, 4 osoby na okres 6 miesi ęcy (zatrudnienie od - naprawa pomostu na pla Ŝy miejskiej w miejscowo ści 03.09.07 do 29.02.08) Lutek, Osoby odbywaj ące sta Ŝ w Urz ędzie Miejskim otrzymuj ą - malowanie i monta Ŝ krzy Ŝy na cmentarzu wojennym wył ącznie stypendium z Urz ędu Pracy. w miejscowo ści Drw ęck, Z własnych środków zostały zatrudnione: - pomoc przy remoncie świetlicy wiejskiej w 1 osoba na okres 1 miesi ąca, 1 osoba na okres miejscowo ści Witra Ŝowo, 3 miesi ęcy, 1 osoba na okres 2 miesi ęcy, 1 osoba na - malowanie przystanku w miejscowo ści: Elgnówko, okres 0,5 miesi ąca. Mierki,

Dziennik Urz ędowy - 9209 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

- odnowienie szaletu publicznego w Olsztynku przy ul. - cykliczne sprz ątanie terenów gminnych w Ko ściuszki miejscowo ściach wiejskich, - pomoc przy adaptacji piwnic w budynku warsztatów - przygotowanie drewna opałowego do szkoły terapii zaj ęciowej, Podstawowej w miejscowo ści Królikowo i świetlicy - bie Ŝą ce utrzymanie w czysto ści cmentarzy wiejskiej w miejscowo ści Platyny, wojennych w miejscowo ściach: Olsztynek, Mierki, - pomoc w utrzymaniu w czysto ści cmentarzy Waplewo, Sudwa, Drw ęck, Królikowo (m.in.: komunalnych w gminie Olsztynek, wygrabienie li ści, koszenie traw, ci ęcie Ŝywopłotów, - oraz inne prace porz ądkowo-naprawcze według wycinka odrostów, pielenie), bie Ŝą cych potrzeb na terenie miasta i gminy. - monta Ŝ tablic ogłoszeniowych w miejscowo ściach: Selwa, Zi ąbie, W rozdziale pozostałej działalno ści były wypłacane - od śnie Ŝanie ulic i posypywanie piaskiem ulic w równie Ŝ diety dla sołtysów i przewodnicz ących Rad mie ście. Osiedlowych za udział w posiedzeniach sesji Rady Miejskiej. Nale Ŝy nadmieni ć, i Ŝ oprócz zawartych umów na okre ślone zadania, zatrudnieni bezrobotni wykonali tak Ŝe Promocja i współpraca zagraniczna inne prace: Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosły - naprawa oraz remont ławek znajduj ących si ę na 121 412,98 zł i ponoszone były na: placach zabaw, - odnowienie pergoli na ziele ńcu przy ul. Chopina, Wydawnictwa i materiały promocyjne - cykliczne utrzymanie w czysto ści placu z pomnikiem Zakupiono foldery MBL Skansen, mapy „Olsztynek i Jana Pawła II, okolice” oraz „Plan Miasta”, ksi ąŜ ki „Warmiacy i Mazurzy”, - wiosenne nasadzenie krzewów na terenie miasta, „Olsztynek w fotografii” oraz przewodnik „Olsztynek”. Jako - cykliczne sprz ątanie pla Ŝy miejskiej w Olsztynku, materiały promuj ące Gmin ę Olsztynek, zakupiono równie Ŝ - dbanie o estetyk ę tablic ogłoszeniowych, kubki z logo Olsztynka, breloki, proporczyki oraz teczki i - naprawa oraz monta Ŝ nowych znaków drogowych, torby promocyjne, a tak Ŝe drobne gad Ŝety produkowane - usuniecie wiatrołomu z boiska szkolnego i przez lokalnych twórców. Materiały przeznaczane s ą dostarczenie drewna na opał do szkoły w Królikowie głównie do prezentacji naszej gminy w Polsce i za i Domu Dziecka w Olsztynku, granic ą. Aktualizowana jest równie Ŝ baza informacji o - wywóz kamieni z placu zieleni przy ul. Chopina, gminie i baza fotograficzna w wersji elektronicznej (zakup - monta Ŝ słupa kamery przy ul. Mrongowiusza, płyt CD i akcesoriów do aparatu cyfrowego). - pomoc przy pracach piel ęgnacyjnych na terenie stadionu miejskiego w Olsztynku, Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej - pomoc przy zagospodarowaniu nowego boiska dla Koszty prowadzenia punktu obejmuj ą koszty dzieci w Pawłowie i Olsztynku, utrzymania (co, energia, czynsz, telefony), zakup - remont gara Ŝu nale Ŝą cego do stra Ŝy miejskiej, materiałów biurowych (papier, tusze do drukarki, papiery - jesienne nasadzenie drzew w mie ście, ozdobne itp.) oraz koszty szkolenia pracowników „i”. - piel ęgnacja drzew, Przed sezonem turystycznym przygotowywane s ą i - wykonanie wykopu pod kabel w miejscowo ści drukowane wkładki do informatorów turystycznych. Punkt Jemiołowo, „i” prowadzi stał ą współprac ę z innymi punktami informacji - pozyskiwanie drewna opałowego do szkół i świetlic turystycznej naszego województwa. Z usług biura wiejskich, korzystaj ą biura podró Ŝy, animatorzy, grupy - wycinka odrostów na drogach nale Ŝą cych do gminy zorganizowane oraz osoby indywidualne z kraju i (Lipowo Kurkowskie, G ąsiorowo, Sitno, Sudwa, zagranicy (do kilkudziesi ęciu osób dziennie). Świerkocin, Czerwona Woda, Platyny, Warlity, Przewa Ŝaj ącą grup ą go ści zagranicznych s ą tury ści z Witramowo, Wigwałd), Niemiec, a tak Ŝe Francuzi, Belgowie, Rosjanie, Włosi - oraz inne prace porz ądkowo-naprawcze według i Hiszpanie. bie Ŝą cych potrzeb na terenie miasta i gminy. Działania promocyjne Zatrudnieni bezrobotni w ramach prac społecznie Dotyczyły m.in. organizacji i współorganizacji imprez uŜytecznych wykonali nast ępuj ące zadania: promocyjnych o zasi ęgu gminnym i ponadgminnym (Dzie ń - od śnie Ŝanie i posypywanie piaskiem chodników w Kobiet, Otwarcie Sezonu Turystycznego „Na szlaku”, mie ście oraz w miejscowo ściach wiejskich, Zielone Świ ątki, Świ ęto Patrona, Dni Miasta, Regaty o - cykliczne sprz ątanie przydro Ŝnych rowów na terenie Puchar Ameryki, Olsztynek w Olsztynie, Gminne Do Ŝynki, gminy, Świ ęto Niepodległo ści, Jarmark Świ ąteczny, konkursy, - wiosenne wygrabienie oraz cykliczne koszenie i spotkania, wystawy). Koszty realizacji zada ń zwi ązanych z utrzymanie w czysto ści parku miejskiego przy ul. organizacj ą ww. imprez obejmuj ą: koszty dekoracji, Pionierów, ul. Mrongowiusza oraz utrzymanie w drukowania zaprosze ń, plakatów i dyplomów, zakup czysto ści parku miejskiego przy ul. 22 Lipca i Szkoły pucharów i nagród, zakup artykułów spo Ŝywczych na Podstawowej, spotkania, nagło śnienie, transport, rozmowy telefoniczne. - sprz ątniecie brzegu jeziora miejskiego przed Działania promocyjne to równie Ŝ kreowanie wizerunku sezonem letnim, Gminy Olsztynek poprzez zakup i konserwacj ę elementów - uporz ądkowanie terenu wokół budynku socjalnego świ ątecznej dekoracji miasta oraz aktualizacja i przy ul. Wilczej, utrzymanie strony internetowej www.olsztynek.pl oraz - codzienne zbieranie śmieci w mie ście oraz cykliczne domeny www.olsztynek.com.pl/urz ędy sprz ątanie lodowiska, parkingu miejskiego przy ul. Warszawskiej, Współprac ę z mediami - dbanie o czysto ść przy obiektach u Ŝyteczno ści Wydatki obejmuj ą przygotowanie i redagowanie publicznej w mie ście i gminie Olsztynek (m.in. materiałów informacyjnych i promocyjnych odpłatnych (np. szkoły, świetlice wiejskie, przystanki autobusowe), reklama w insercie do Wprost „Wakacje na Warmii i Dziennik Urz ędowy - 9210 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

Mazurach 2007”) i nieodpłatnych ogłosze ń reklamowych, Remont chodników przy ul. Szkolnej w Olsztynku. współpraca z lokaln ą gazet ą ALBO, oraz Gazet ą W ramach remontu wykonano wymian ę istniej ącej Olszty ńsk ą, Gazet ą Wyborcz ą,, Radiem Olsztyn, Mazury, nawierzchni chodnika z płyt betonowych na nawierzchni ę Wa-Ma i TVP. z kostki betonowej o powierzchni 350 m 2. Wykonawc ą robót byli pracownicy zatrudnieni w ramach robót Wynagrodzenia bezosobowe publicznych. Ze środków promocji pokrywane s ą corocznie koszty opracowania i prowadzenia kroniki miasta, oraz Remont chodników przy ul. Klikowicza w Olsztynku. konferansjerka i wyst ępy zespołów artystycznych podczas W ramach remontu wykonano wymian ę istniej ącej imprez promocyjnych (np. „Na Szlaku”, Regaty o Puchar nawierzchni chodnika z płyt betonowych na nawierzchni ę Ameryki). z kostki betonowej o powierzchni 660 m 2. Wykonawc ą robót byli pracownicy zatrudnieni w ramach robót Współprac ę zagraniczn ą publicznych. Koszty obejmuj ą wydatki zwi ązane z zakwaterowaniem, transportem, zakupem artykułów Remont nawierzchni ulicy Szkolnej w Olsztynku. spo Ŝywczych na spotkania oraz przyj ęcia delegacji z gmin Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej partnerskich w ramach współpracy zagranicznej. W wykonano remont nawierzchni ulicy Szkolnej. Remont zespole promocji prowadzony jest szczegółowy kalendarz polegał na uło Ŝeniu warstw: wyrównawczej i ścieralnej na wszystkich wydarze ń i działa ń mi ędzynarodowych. W roku istniej ącej trylince o powierzchni 1435,0 m 2. Wykonawc ą 2007 koszty obejmowały m.in. zako ńczenie polsko- remontu zostało Przedsi ębiorstwo Budowy Dróg, Mostów i szwedzko -rosyjskiego projektu „Prawda i Konsekwencje”, Robót In Ŝynieryjnych BUDROMOST sp. z o.o. w Górce. realizacj ę mi ędzynarodowego projektu „60 lat historii - i co Wykonawc ę wyłoniono w ramach przetargu dalej” oraz wydatki zwi ązane z obchodami 110-lecia OSP nieograniczonego. w Olsztynku. W uroczysto ściach uczestniczyły delegacje z miast partnerskich z Rosji, Litwy, Niemiec, Słowacji oraz Remont nawierzchni ulicy Klikowicza w Olsztynku. Szwecji. W roku ubiegłym na terenie Gminy Olsztynek Na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej odbyło si ę tak Ŝe polsko-niemieckie spotkanie młodzie Ŝy wykonano remont nawierzchni ulicy Klikowicza. Remont pod nazw ą „Pojednanie ponad grobami - praca dla polegał na uło Ŝeniu warstw: wyrównawczej i ścieralnej na pokoju”, które uzyskało dofinansowanie z Polsko - istniej ącej trylince o powierzchni 825,0 m 2. Wykonawc ą Niemieckiej Współpracy Młodzie Ŝy. remontu zostało Przedsi ębiorstwo Budowy Dróg, Mostów i Robót In Ŝynieryjnych BUDROMOST sp. z o.o. w Górce. Współpraca z Młodzie Ŝowa Rad ą Miejsk ą Wykonawc ę wyłoniono w ramach przetargu Do zada ń zespołu nale Ŝy opieka i współpraca z nieograniczonego. przedstawicielami MRM, a tak Ŝe realizacja wspólnych przedsi ęwzi ęć np. udział w mi ędzynarodowych projektach Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych. „Prawda i konsekwencje” i „60 lat historii- i co dalej” oraz W ramach bie Ŝą cego utrzymania dróg gruntowych na organizacja imprezy „Po Ŝegnanie wakacji”. terenie gminy wykonano profilowanie nawierzchni gruntowych dróg gminnych na terenie sołectw: Ma ńki, Składki członkowskie: Samogowo, Zezuty, Gaj, Elgnówko, Platyny, Królikowo, W zespole promocji gminy prowadzona jest Lichtajny, Drw ęck, Nowa Wie ś, Pawłowo, Waplewo, dokumentacja dotycz ąca współdziałania gminy w ramach Witramowo, Sitno, Kunki, Jemiołowo, Łutynowo, Lipowo zwi ązków mi ędzygminnych, stowarzysze ń gmin itp. Gmina Kurkowskie. Wykonawc ą robót był Zakład Gospodarki nasza nale Ŝy do: Komunalnej w Olsztynku. 1. Zwi ązku Gmin Warmi ńsko-Mazurskich (Uchwała RM w Olsztynku Nr XX/128/92 z 30 czerwca 1992 r.). Remont nawierzchni dróg gruntowych ŜuŜlem. 2. Zwi ązku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Został zakupiony w MPEC Olsztyn ŜuŜel w ilo ści „Czyste Środowisko" (Uchwała RM w Olsztynku 1275,30 ton. Został on wbudowany w drogi gruntowe w Nr XXI/174/96 z 4 lipca 1996 r.). Mierkach, Zezutach, Elgnówku, Makrutach, Lutku, D ębie, 3. Stowarzyszenia Gmin RP „Euroregion Bałtyk” Waplewie, Sitnie, Jadamowie, Jemiołowie, Łutynowie, (Uchwała RM w Olsztynku Nr XXXIV/287/98 z 26 lutego Wilkowie, Gaju, Czerwonej Wodzie i Zawadach. 1998 r.). Wykonawc ą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej w 4. Stowarzyszenia Gmin Polska Sie ć „Energie Cites” Olsztynku. (Uchwała RM w Olsztynku Nr XXI/204/2000 z 28 grudnia 2000 r.). Remonty wiat przystankowych. Wykonano remont wiat przystankowych we wsi Dotacje celowe Swaderki i Kurki. W ramach remontu uzupełniono tynki, W roku 2007 Burmistrz Olsztynka zawarł z zeskrobano star ą farb ę oraz je pomalowano. Wykonawc ą organizacjami pozarz ądowymi 22 umowy dotycz ące robót byli pracownicy zatrudnieni w ramach robót przekazania dotacji w kwocie 115 000 zł na realizacj ę publicznych. zada ń wydzielonych do realizacji dla organizacji pozarz ądowych. Wykorzystano 114 920 zł - zwrot Zakup wiat przystankowych. niewykorzystanej kwoty dotacji w wysoko ści 80 zł w Zakupiono i zamontowano 3 szt. wiat przystankowych ramach realizacji zadania „Propagowanie walorów w miejscowo ściach : Ameryka, D ąb, Malinowo. turystycznych i tradycji historycznych naszego regionu - Remonty cz ąstkowe nawierzchni dróg bitumicznych. widowisko historyczno-teatralne u świetniaj ące Dni Wykonano remonty cz ąstkowe ulic gminnych i Olsztynka. Zestawienie zada ń i organizacji realizuj ących powiatowych na terenie miasta Olsztynek w ilo ści: te zadania zawiera zał ącznik Nr 6. - drogi gminne na terenie miasta i gminy ł ącznie 234,51 m 2 (sp ękania i wyboje), Wydatki na bie Ŝą ce utrzymanie dróg - drogi powiatowe na terenie miasta Olsztynek ł ącznie 203,78 m 2 (sp ękania i wyboje). Dziennik Urz ędowy - 9211 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

Remont wykonywano w technologii: emulsja asfaltowa - podejmowanie interwencji dotycz ących skarg + grys bazaltowy na sucho. zgłaszanych przez obywateli, - przeprowadzanie kontroli nieruchomo ści w ramach Remont mostu w miejscowo ści Swaderki akcji POSESJA, W ramach remontu wymieniono poszycie wraz z - pełnienie słu Ŝb patrolowanych na terenie gminy, barierkami drewnianymi które uległy zniszczeniu przy - kontrole pól namiotowych i O środków mo ście drewnianym w ci ągu drogi nr 3932/10 (Swaderki - Wypoczynkowych przed rozpocz ęciem sezonu Orzechowo). turystycznego, - odwo Ŝenie złapanych bezpa ńskich psów do Remont mostu i drogi gminnej w miejscowo ści Makruty Schroniska i Kliniki dla zwierz ąt, W ramach remontu wykonano profilowanie i - przewóz osób nietrze źwych do Ambulatorium b ądź zag ęszczenie drogi przy mostku, uło Ŝono płyty drogowe miejsca zamieszkania, na mo ście i wokół mostu, zamontowano barierki drogowe. - wykonywanie prac administracyjnych, zlecanych przez przeło Ŝonych, Wydatki w zakresie bezpiecze ństwa publicznego i - patrolowanie terenów przyszkolnych na terenie ochrony przeciwpo Ŝarowej gminy, - kontrola nabrze Ŝy akwenów wodnych pod wzgl ędem Ochotnicze Stra Ŝe Po Ŝarne biwakowania i czysto ści, Na terenie gminy działa 5 jednostek OSP, które - kontrola nieruchomo ści wspólnie z pracownikami dysponuj ą 8 samochodami po Ŝarniczymi. Cztery referatu PF pod k ątem prawidłowo ści zezna ń samochody s ą na wyposa Ŝeniu OSP Olsztynek oraz po podatkowych, jednym samochodzie na wyposa Ŝeniu OSP Ma ńki, - zabezpieczanie imprez sportowo- kulturalnych Waplewo, Pawłowo i Elgnówko. odbywaj ących si ę na terenie gminy, Jednostki OSP w roku 2007 wyje ŜdŜały do - kontrole terenów parków i cmentarzy, 180 zdarze ń w tym 105 miejscowych zagro Ŝeń, - konwojowanie środków finansowych MOPS, UM, 67 po Ŝarów, 8 fałszywych alarmów. ZASiP, W ramach wydatków wypłacono w roku 2007 - obsługa i opracowanie dokumentacji po akcji ekwiwalent pieni ęŜ ny za udział w akcjach ratowniczo- prewencyjnej z u Ŝyciem fotoradaru. ga śniczych w wysoko ści 18 385,19 zł. Przepracowano przy działaniach 1 127 godzin. Na opłaty zwi ązane z Poza tym stra Ŝnicy s ą jednocze śnie kierowcami ubezpieczeniem stra Ŝaków i sprz ętu wydatkowano kwot ę pojazdów znajduj ących si ę na stanie Stra Ŝy Miejskiej. W 4 666,24 zł. Naprawiono 2 szt. motopomp OSP Waplewo, roku 2007 pojazdy te przejechały ł ącznie 39.859 km, w autopomp ę OSP Olsztynek, wymieniono błotniki przednie tym dla potrzeb innych jednostek (UM - 3.960 km, prace w Tarpanie i naprawiono drzwi gara Ŝowe OSP Pawłowo interwencyjne - 3.705 km, Z. Sz. P. w Waplewie, Sz.P. (wymieniono skorodowane blachy i elementy konstrukcji i Gimnazjum - 7682 km, MGOK - 2360 km), organizacje drzwi po obu stronach). Zakupiono 10 kurtek ochronnych, pozarz ądowe (OSP - 348 km, Stowarzyszenie na Rzecz 3 ubrania Nomex, 5 pagerów, 15 odcinków w ęŜ y, 6 par Osób Niepełnosprawnych - 159 km, Z.N.P. - 155 km), obuwia, 6 ubra ń koszarowych. oraz wyjazdy zagraniczne: (LITWA - 1858 km oraz Przeprowadzono legalizacj ę szt. 4 aparatów SŁOWACJA - 1621 km). nadci śnieniowych w OSP Olsztynek. Wykonano zamocowania do sprz ętu po Ŝarniczego w samochodzie Obrona cywilna Star-Man, przegl ąd gwarancyjny urz ądzenia Zostało zorganizowane przeszkolenie formacji OC - z hydraulicznego Lukas i agregatów pr ądotwórczych oraz własnych środków wydatkowano 60 zł, Starostwo przegl ądy techniczne pojazdów. Poniesiono koszty Powiatowe zrefundowało wydatki w kwocie 347 zł a w bie Ŝą cych napraw pojazdów po Ŝarniczych oraz opłacono ramach prac zleconych z dotacji z bud Ŝetu Wojewody faktury za wod ę, pr ąd, gaz. Wykonano badania wydatkowano 300 zł. profilaktyczne druhom bior ącym udział w działaniach ratowniczo-ga śniczych. Wydatki w dziale obrona narodowa Samochody po Ŝarnicze przejechały 6 136 km, sprz ęt Zorganizowana została akcja kurierska na któr ą po Ŝarniczy przepracował przy działaniach po Ŝarniczych wydatkowano 1 400,02 zł. Było to zadanie powierzone 140 godzin. Na realizacj ę tych działa ń zakupiono przez Wydział Zarz ądzania Kryzysowego WM Urz ędu 3 096,30 litrów paliwa. Wojewódzkiego i na jego realizacj ę otrzymali śmy środki finansowe. Stra Ŝ Miejska W dziale Stra Ŝy Miejskiej środki finansowe Wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo wydatkowano na wynagrodzenia 3-ech stra Ŝników W ramach wydatków bie Ŝą cych odprowadzone została miejskich i pochodne od wynagrodze ń, zakup paliwa kwota 7 934,46 zł do Izby Rolniczej w Olsztynie jako 2 % do BUSA, śUKA i FIATA DOBLO, oraz ponoszono koszty wpływów uzyskanych dochodów z podatku rolnego i eksploatacyjne i ubezpieczenia tych pojazdów, jak te Ŝ odsetek od tego podatku. utrzymania biura SM, zakupu umundurowania (sorty Wykonany został remont Przepompowni ścieków P-2 mundurowe). W ramach wydatków na zakupy w Mierkach - wykonanie zadania zostało zlecone inwestycyjne zakupiony został samochód FIAT DOBLO Iławskiemu Przedsi ębiorstwu Instalacyjno-Budowlanemu oraz videoradar ISKRA. Sp. z o.o. w Iławie za kwot ę 57 780.00 zł. Remont został W roku 2007 Stra Ŝ Miejska wykonywała zadania wykonany w miesi ącu grudniu. wynikaj ące z ustawy o Stra Ŝach Miejskich i z regulaminu Stra Ŝy Miejskiej w Olsztynku, tj. mi ędzy innymi: Wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa - kontrole stanu nawierzchni dróg, jezdni i chodników Udzielono dotacji dla Zakładu Gospodarki podczas zimowej akcji ZIMA, mieszkaniowej na ł ączn ą kwot ę 85 000 zł - dotacje te - obserwacje dzikich wysypisk śmieci wyst ępuj ących zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i na terenie gminy, Dziennik Urz ędowy - 9212 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216 rozliczone. Omówienie w/w dotacji w dalszej cz ęś ci strona),nad jeziorem Jemiołowskim oraz Jemiołowo II - opracowania. teren poło Ŝony nad jeziorem Wenik, obecnie oczekuje na Zakupiono aktualizacj ę programu EWOPIS 3. Wydatki zatwierdzenie Uchwał ą Rady Miejskiej. Teren obj ęty te były poniesione w ramach wydatków na zakup planami wynosi ok.68 ha. W dniu 29 wrze śnia 2007 r. programów w Urz ędzie Miejskim. podj ęto Uchwał ę Rady Miejskiej w Olsztynku Wydatki na zakup usług pozostałych zwi ązane s ą z Nr V-42/2007 dotycz ącą przyst ąpienia do sporz ądzenia ilo ści ą składanych wniosków o zakup działek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niezabudowanych i zabudowanych oraz wniosków o dla terenu poło Ŝonego w obr ębie geodezyjnym G ąsiorowo wykup lokali mieszkalnych i u Ŝytkowych na rzecz gm. Olsztynek, który został sporz ądzony i zatwierdzony najemców w budynkach, w których nale Ŝałoby sporz ądzi ć Uchwał ą Rady Miejskiej Nr XI-119/2007 z dnia kompleksow ą inwentaryzacj ę budynków z przynale Ŝnymi 28.12.2007 r. Teren obj ęty planem wynosi 24,76 ha. W pomieszczeniami gospodarczymi oraz wyceny dla dniu 21 wrze śnia 2006 r. podj ęto Uchwał ę Rady Miejskiej przygotowywanych do obrotu nieruchomo ści. Plan na te w Olsztynku Nr XXVII-349/2006 oraz Nr IV-35/2007 r. z wydatki wynosił 46.000,00 zł, a wydatkowano kwot ę dnia 8 lutego 2007 r. dotycz ącą przyst ąpienia do 37.086,78 zł, co stanowi 80,62 % planu. sporz ądzenia miejscowego planu zagospodarowania Plan wydatków na ró Ŝne opłaty i składki wynosił przestrzennego dla terenu poło Ŝonego w obr ębie 19.000,00 zł, a wydatkowano kwot ę 10.619,36 zł, co geodezyjnym Witramowo gm. Olsztynek, który został stanowi 55,89 % planu. Opłaty s ądowe i notarialne zatwierdzony Uchwał ą Rady Miejskiej Nr X-103/2007 z uzale Ŝnione s ą od ilo ści przygotowywanych dnia 08.11.2007 r. Obszar obj ęty opracowaniem mpzp nieruchomo ści do sprzeda Ŝy i ilo ści prostowanych wynosi ok.50 ha. Dnia 26 pa ździernika 2006 r. podj ęto udziałów w cz ęś ciach wspólnych nieruchomo ści (które Uchwał ę Rady Miejskiej w Olsztynku Nr XXVIII-368/2006 były przedmiotem sprzeda Ŝy na pocz ątku lat w sprawie sporz ądzenia zmian w Studium Uwarunkowa ń i dziewi ęć dziesi ątych bez sporz ądzonej inwentaryzacji Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i budynków), od złoŜonych wniosków o kupno Gminy Olsztynek, która została zrealizowana. W dniu nieruchomo ści gminnych oraz od ilo ści składanych 28.12.2007 r. została poj ęta Uchwała Nr XI-121/2007 wniosków do S ądu o ujawnienie mienia gminnego Rady Miejskiej w Olsztynku w sprawie uchwalenia zmiany otrzymanego w ramach komunalizacji i na wniosek Gminy studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania Olszynek w 2007 r. przestrzennego. Zgodnie z wcze śniej podj ętymi uchwałami dotycz ącymi przyst ąpienia do opracowania Działalno ść usługowa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu poło Ŝonego w obr ębie Wilkowo, Świ ętajny Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) przeznaczonego pod budow ę portu lotniczego, i Wydatki na usługi geodezyjne uzale Ŝnione s ą od ilo ści przeprowadzeniu procedury przetargowej, w dniu złoŜonych wniosków o kupno nieruchomo ści stanowi ących 2 pa ździernika 2007 roku została podpisana umowa z własno ść Gminy oraz od rodzaju koniecznych prac Pracowni ą Autorsk ą Urbanistyki i Architektury z siedzib ą geodezyjnych (podziały, wznowienia, rozgraniczenia, w Olsztynie Ro Ŝen & Ro Ŝen na wykonanie prac dokumentacja prawna). planistycznych polegaj ących na opracowaniu W bud Ŝecie zaplanowano na te wydatki kwot ę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 60.000,00 zł, a wydatkowano kwot ę 59.407,77 zł, co dla terenu poło Ŝonego w obr ębie Wilkowo gm. Olsztynek z stanowi 99,01 % planu. przeznaczeniem terenu pod budow ę portu lotniczego. Ponadto w 2007 roku zostały podj ęte uchwały Wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego. intencyjne o przyst ąpieniu do opracowania miejscowych W dniu 21 wrze śnia 2006 r. podj ęto Uchwał ę Rady planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów Miejskiej w Olsztynku Nr XXVII-350/2006 dotycz ącą poło Ŝonych w obr ębach: G ąsiorowo II z przeznaczeniem przyst ąpienia do sporz ądzenia miejscowego planu terenu pod rozwój wielofunkcyjny (SPA), Świ ętajny zagospodarowania przestrzennego dla terenu poło Ŝonego z przeznaczeniem pod rozwój wielofunkcyjny (auto-handel w obr ębie geodezyjnym Świerkocin gm. Olsztynek, która oraz turystyka), Z ąbie z przeznaczeniem na cele została zrealizowana. Zgodnie z procedur ą ustawy o turystyczne i rekreacyjne, Platyny, Warlity Małe z planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został przeznaczeniem terenu na wielofunkcyjny (SPA). sporz ądzony projekt miejscowego planu W dniu 1 marca 2007 r. została zawarta umowa z zagospodarowania przestrzennego, który został Pani ą Mariol ą Sarn ą, posiadaj ącą wymagane uprawnienia uchwalony Uchwał ą Nr XI-120/2007 z dnia 28 grudnia urbanistyczne do przygotowania decyzji o warunkach 2007 r. Teren obj ęty planem wynosi ok.20 ha. W dniu zabudowy zgodnie z ustaw ą o planowaniu i 29 wrze śnia 2005 r. podj ęto Uchwał ę Rady Miejskiej w zagospodarowaniu przestrzennym. Zostało wydanych Olsztynku Nr XXVII-258/2005 dotycz ącą przyst ąpienia do 110 decyzji. sporz ądzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu poło Ŝonego w obr ębie Cmentarze geodezyjnym Maróz gm. Olsztynek. W roku 2007 został Z własnych środków wydatkowano na prace sporz ądzony mpzp dla terenu poło Ŝonego w obr ębie porz ądkowe 1 034,17 zł. Prace porz ądkowe wykonywali Maróz i obecnie oczekuje na zatwierdzenie Uchwał ą Rady pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych. Miejskiej. Teren obj ęty planem wynosi ok.35 ha. W dniu Na bieŜą co wykonywane były zabiegi piel ęgnacyjne na 29 wrze śnia 2005 r., podjęto Uchwał ę Rady Miejskiej w terenie cmentarza wojennego w Waplewie, Drw ęcku, Olsztynku Nr XXVII-257/2005 oraz Nr V-43/2007 z dnia Sudwie i Jagiełku przez pracowników zatrudnionych w 29 marca 2007 r. dotycz ącą przyst ąpienia do ramach robót publicznych. Kwota w wysoko ści 4.400 zł sporz ądzenia miejscowego planu zagospodarowania przyznana przez Wojewod ę została wydatkowana na przestrzennego dla terenu poło Ŝonego w obr ębie zakup paliwa, narz ędzia dla pracowników pracuj ących na geodezyjnym Jemiołowo gm. Olsztynek. Został cmentarzach. przygotowany mpzp dla terenu poło Ŝonego w obr ębie Jemiołowo oznaczony jako Jemiołowo I - teren poło Ŝony Wydatki w dziale obsługa długu publicznego wzdłu Ŝ drogi powiatowej do wsi Jemiołowo (lewa i prawa Dziennik Urz ędowy - 9213 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

W 2007 roku zapłacono 42 810,94 zł odsetek od W ramach tych wydatków wypłacane s ą prowizje dla zaci ągni ętych po Ŝyczek i kredytów oraz 262 482,65 zł sołtysów jako inkasentów podatków i opłat. odsetek od wyemitowanych obligacji. Wydatki w dziale ochrona zdrowia Wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Lecznictwo ambulatoryjne Udzielono z bud Ŝetu dotacji dla Gminnego Centrum Utrzymanie zieleni w mie ście i gminie Zdrowia w kwocie 20 000 zł na zakup centrali W ramach utrzymania zieleni w mie ście i gminie telefonicznej. Dotacja została wykorzystana zgodnie z wykonano zabiegi konserwacji zieleni, wygrabiono przeznaczeniem i rozliczona. ziele ńce, zakupiono sadzonki kwiatów i krzewów, wykonano zabiegi piel ęgnacyjne drzew, usuni ęto drzewa Przeciwdziałanie alkoholizmowi zagra Ŝaj ące mieniu i zdrowiu społecze ństwa. Zadanie to było realizowane poprzez realizacj ę Uzupełniono i naprawiono ławki na terenie miasta. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Uporz ądkowano i nasadzono kwiaty na rondzie oraz w Problemów Alkoholowych. centrum miasta. Naprawiono elementy urz ądze ń placów Na realizacj ę przeciwdziałania alkoholizmowi zabaw, naprawiono ogrodzenie placu zabaw przy ul. wydatkowano z bud Ŝetu w 2007 roku 235 778,97 zł (w tym Słonecznej. na dotacj ę dla ZGK na modernizacj ę budynku na świetlic ę profilaktyczn ą w Królikowie 70 000 zł). Wpływy z tytułu Schroniska dla zwierz ąt opłat za zezwolenia za sprzeda Ŝ napojów alkoholowych W ramach podpisanej umowy z Gmin ą Ostróda wyniosły 239 823,45 zł. została przekazana kwota 21 300 zł dotacji do utrzymania Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26.10.1982 r. o schroniska dla zwierz ąt. Miesi ęczna opłata za pobyt wychowaniu w trze źwo ści i przeciwdziałaniu jednego psa w schronisku wynosi 150,00 zł. Ponadto alkoholizmowi prowadzenie działa ń zwi ązanych z wydatkowano 1 128,40 zł przede wszystkim za usługi profilaktyk ą i rozwi ązywania problemów alkoholowych weterynaryjne. nale Ŝy do zada ń własnych gminy. Uchwalony na rok 2007 r. Gminny Program Profilaktyki Oświetlenie ulic, placów i dróg i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych w swoich Za energi ę elektryczn ą do o świetlenia miasta i gminy celach zakładał zapobieganie: zapłacono w 2007 roku 227 725,01 zł. Natomiast kwotę - negatywnym nast ępstwom nadu Ŝywania alkoholu, 89 394,60 zł wydatkowano w ramach zakupów materiałów - zaburzeniom Ŝycia rodzinnego, i zakupu usług na: - wczesnej inicjacji alkoholowej w śród dzieci i - uzupełnienie 4 szt. opraw o świetlenia przy drodze do młodzie Ŝy. Szpitala Rehabilitacyjnego w Ameryce (poprzednie Ponadto ma na celu zwi ększenie skuteczno ści i oprawy zostały skradzione), dost ępno ści terapii dla osób uzale Ŝnionych od alkoholu i - wykonanie remontu o świetlenia ulicznego dla c złonków ich rodzin oraz ograniczenie dost ępno ści polegaj ącego na wymianie starych opraw alkoholu. oświetleniowych, przewodów zasilaj ących lamp ę i zabezpiecze ń na ulicach: Akacjowej, Świerkowej, Powy Ŝsze cele realizowane były poprzez Klonowej, Kasztanowej, Lipowej, Sportowej w nast ępuj ące zadania: Olsztynku, - roboty z zakresu konserwacji urz ądze ń o świetlenia Zwi ększenie dost ępno ści pomocy terapeutycznej dla ulicznego. Prowadzone one były w miar ę potrzeb a osób uzale Ŝnionych od alkoholu wykonawc ą robót był Zakład Usług Elektrycznych z Podstaw ą programów terapeutycznych jest Kozłowa. psychoterapia grupowa i indywidualna. S ądowe zobowi ązania do podj ęcia leczenie s ą realizowane w Opłaty za korzystanie ze środowiska placówkach leczenia odwykowego w Olsztynie i Iławie. Do Urz ędu Marszałkowskiego z tego tytułu zostały Do Gminnej Komisji Rozwi ązywania Problemów przekazane opłaty w kwocie 3 318,78 zł. Alkoholowych wpłyn ęło w 2007 r. 39 wniosków dotycz ących osób uzale Ŝnionych od alkoholu. Komisja Pozostała działalno ść ustaliła sposoby dalszego post ępowania w Wykonano remont mola na pla Ŝy miejskiej poprzez poszczególnych przypadkach. W 2007 r. odbyło si ę wymian ę i uzupełnienie drewnianych elementów. 86 posiedze ń Komisji (cz ęść osób z powodu absencji były Wykonawc ą robót było Przedsi ębiorstwo Handlowo- wzywane kilkakrotnie). Na posiedzenia stawiły si ę Usługowe „DEJOT” w Jedwabnie. 34 osoby. Komisja w 2007 roku skierowała 2 wnioski do Ponadto ponoszone były koszty zwi ązane ze zu Ŝyciem sądu. Komisja organizowała spotkania z osobami wody w szalecie, obsług ą szaletu, drobnymi naprawami. uzale Ŝnionymi od alkoholu, b ądź zagro Ŝonymi chorob ą alkoholow ą w trakcie których motywowano je do podj ęcia Wydatki zwi ązane z poborem podatków terapii antyalkoholowej, informowano mo Ŝliwo ściach Wydatki ponoszone były na opłaty za przesyłki leczenia uzale Ŝnienia. pocztowe, korespondencja dotycz ąca post ępowania Mo Ŝliwo ść uzyskania pomocy istniała w 2 punktach podatkowego musi by ć dostarczana do adresatów za Konsultacyjno - Informacyjnych działaj ących na terenie zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na zakup materiałów gminy. biurowych (koperty ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla osób papier do drukarek, tonery i tusze do drukarek, kwitariusze uzale Ŝnionych od alkoholu i ich rodzin mieszcz ący si ę w itp.). Opłacane były szkolenia pracowników i prenumerata budynku Miejskiego O środka Pomocy Społecznej działał prasy fachowej oraz naprawy i aktualizacje podatkowych dwa razy w tygodniu w środ ę w godz. 14 00 - 16 00 i programów komputerowych. Dla potrzeb wymiaru czwartek w godz.15 00 - 17 00 . Wszyscy zostali skierowani podatków zakupiona została drukarka oraz dwa zestawy na leczenie lub terapi ę. Punkt Konsultacyjno - komputerowe. Informacyjny dla osób z problemem alkoholowym w Dziennik Urz ędowy - 9214 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

Przychodni Rejonowej w Olsztynku czynny był raz w Najcz ęś ciej wyst ępuj ącymi uzale Ŝnieniami w śród tygodniu we wtorek w godz. 17 00 -19 00 . Według danych uczniów s ą nikotynizm, narkomania i alkoholizm. statystycznych do Punktów Konsultacyjno - Spowodowane to jest m. in. łatwym dost ępem do tych Informacyjnych zgłosiło si ę 26 osób, w tym 12 kobiet i substancji, obecno ści w najbli Ŝszym otoczeniu osób 14 m ęŜ czyzn. uŜywaj ących substancji uzale Ŝniaj ących, konfliktami w Najwi ększe sukcesy w rozwi ązywaniu problemów rodzinie. W ostatnich latach obserwuje si ę wzrost alkoholowych zarówno osób pij ących, jak równie Ŝ ich za Ŝywania alkoholu w śród młodzie Ŝy. Wzrasta liczba rodzin, ma ruch samopomocowy. Na terenie gminy młodych, którzy si ęgaj ą po napoje alkoholowe a maleje Olsztynek działa jedna grupa wsparcia dla uzale Ŝnionych liczba abstynentów. Jednocze śnie obni Ŝa si ę wiek inicjacji od alkoholu „Odnowa”. Spotkania odbywaj ą si ę alkoholowej (dane z Raportu bada ń dotycz ących zjawiska systematycznie raz w tygodniu w czwartki w godz. 1800 - alkoholizmu, narkomanii i przemocy w śród młodzie Ŝy 20 00 . szkolnej w Olsztynku, oprac. Ks. Mgr Tomasz Rosa, Olsztynek 2007). Udzielenie rodzinom, w których wyst ępuj ą problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w Wspomaganie działalno ści profilaktycznej w ramach szczególno ści ochrony nad przemoc ą w rodzinie współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami oraz W celu udzielenia wsparcia i pomocy mo Ŝna zgłosi ć osobami fizycznymi si ę do: Miejskiego O środka Pomocy Społecznej, poradni Gminna Komisja Rozwi ązywania Problemów Psychologiczno-Pedagogicznej, kuratorów s ądowych, Alkoholowych realizuje zadania w ró Ŝnych formach. pedagoga szkolnego, lekarza, Punktu Konsultacyjno- Komisja współpracowała z Miejskim O środkiem Pomocy Informacyjne dla Ofiar Przemocy. Na terenie gminy Społecznej, słu Ŝbą zdrowia, policj ą, szkołami, parafiami, Olsztynek funkcjonuje 20 - punktów informacyjnych dla organizacjami pozarz ądowymi. Szczególnie wa Ŝnym ofiar przemocy w rodzinie. Najcz ęstszymi powodami ogniwem w pracy profilaktycznej i opieku ńczo- zgłaszania si ę do Punktu były: przemoc w rodzinie, wychowawczej z dzie ćmi z rodzin patologicznych były alkoholizm i narkomania. Problem alkoholizmu najcz ęś ciej świetlice profilaktyczne. Świetlice s ą placówkami wsparcia dotyczył m ęŜ czyzn. dziennego, działaj ącymi w najbli Ŝszym otoczeniu dziecka i Funkcjonowanie w 2007 r. procedury interwencji w wspieraj ącymi rodzin ę w sprawowaniu jej podstawowych sprawach przemocy domowej „Niebieskich kart”. funkcji. Świetlice zapewniaj ą pomoc dzieciom „Niebieska karta" dokumentuje sytuacj ę, pokazuje skutki i sprawiaj ącym problemy wychowawcze, zagro Ŝonym stanowi wa Ŝny dowód w sprawie karnej o stosownie demoralizacj ą, przest ępczo ści ą lub uzale Ŝnieniami. przemocy. Z zebranych informacji dotycz ących przemocy Na terenie gminy Olsztynek funkcjonuj ą świetlice w rodzinie z Komisariatu Policji w Olsztynku wynika, Ŝe profilaktyczne: w Olsztynku, Elgnówku, Pawłowie, przeprowadzono 478 interwencji domowych w zwi ązku z Jemiołowie, Platynach, Mierkach i 2 w Waplewie. W przemoc ą w roku 2007. W 2007 r. zało Ŝono świetlicach zatrudnione s ą osoby w ramach umowy 11 „Niebieskich Kart” - tendencja wzrostowa w stosunku zlecenia do realizacji programu świetlicy i opieki nad do 2006 r. W zwi ązku z sytuacjami zn ęcania si ę świetlic ą. Świetlice s ą remontowane i utrzymywane w psychicznego i fizycznego nad rodzin ą w Komisariacie ramach gminnego programu profilaktyki i rozwi ązywania Policji wszcz ęto w 2007r. post ępowania z art. 207 KK- 12 problemów alkoholowych. spraw (tendencja spadkowa w rejonie działania Komisariatu Olsztynek o 1/4). Liczba osób Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez pokrzywdzonych w zwi ązku z przemoc ą odnotowanych w organizowanie i finansowanie klubu integracji społecznej Komisariacie Policji Olsztynek w 2007 r. w ramach Klub Integracji Społecznej prowadzi swoj ą działalno ść „Niebieskiej Karty” wyniosła 36 osób, w tym 13 kobiet, 1 w ramach programu „Przyszłość ” na podstawie uchwały męŜczyzna i 22 dzieci). Z informacji wynika Ŝe dramat Nr XXIII/200/2005 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia rozgrywaj ący si ę w czterech ścianach nie zawsze znajduje 24 lutego 2005 r. W ramach reintegracji społecznej swój finał poprzez wezwanie policji, a „ciemna” liczba odbywaj ą si ę zaj ęcia integracyjne, poradnictwo wśród tych zjawisk jest ogromna, mo Ŝe znacznie wi ększa specjalistyczne oraz konsultacje indywidualne. Klub ni Ŝ w śród innych kategorii przest ępstw. (dane MOPS Integracji Społecznej prowadzi działalno ść z zakresu dotycz ące udzielnie pomocy osobom i ich rodzinom reintegracji społecznej maj ącej na celu przeprowadzanie będących w trudnej sytuacji z powodu przemocy). diagnozy osobowo ściowej uczestników KIS, prowadzenie zaj ęć w grupie wsparcia, prowadzenie zaj ęć psychoedukacyjnych, a w szczególno ści warsztatów z Prowadzenie profilaktycznej działalno ści informacyjnej zakresu kształtowania umiej ętno ści interpersonalnych, i edukacyjnej w zakresie rozwi ązywania problemów kształtowania postaw Ŝyciowych, warsztatów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w edukacyjnych. W ramach KIS było prowadzone szczególno ści dla dzieci i młodzie Ŝy, w tym prowadzenie poradnictwo prawne, zawodowe i inne specjalistyczne dla pozalekcyjnych zaj ęć sportowych, a tak Ŝe działa ń na uczestników KIS oraz c złonków ich rodzin. W ramach rzecz do Ŝywiania dzieci uczestnicz ących w reintegracji zawodowej odbywały si ę szkolenia pozalekcyjnych programach opieku ńczo-wychowawczych podnosz ące kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy KIS byli i socjoterapeutycznych kierowani na przygotowanie zawodowe, sta Ŝe, roboty Znaczn ą rol ę w realizacji zada ń w tym zakresie publiczne, prace społecznie u Ŝyteczne oraz prace odgrywaj ą gminne placówki o światowe. Szkoły realizowały interwencyjne. Aktywizacja zawodowa obejmowała opracowane przez siebie programy profilaktyki uzaleŜnie ń równie Ŝ okre ślanie preferencji zawodowych uczestników, od substancji psychoaktywnych i alkoholu. Powy Ŝsza prowadzenie zaj ęć - warsztatów z zakresu rynku pracy, tematyka podejmowana była przez wychowawców, przygotowywania i opracowywania dokumentów pedagogów szkolnych oraz piel ęgniarki szkolne. We aplikacyjnych, warsztatów z zakresu autoprezentacji oraz wszystkich szkołach na terenie gminy Olsztynek samozatrudnienia, prowadzenie programów zatrudnienia sfinansowano 35 programów profilaktycznych, w których tymczasowego - tworzenie warunków do zatrudnienia oraz łącznie wzi ęło udział około 2 204 uczestników. przygotowanie do podj ęcia zatrudnienia. Ponadto KIS prowadził działania aktywizuj ące społeczno ść lokaln ą, brał Dziennik Urz ędowy - 9215 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

udział w budowaniu strategii działa ń społecznych Rad ą Miejsk ą 2. Rozwi ązywanie problemów 20.04.2007 r. MOPS w 38 odpowiadaj ącej potrzebom lokalnej społeczno ści. uzale Ŝnie ń w gminie Olsztynku Uczestnikami KIS były osoby bezrobotne. Liczba 3. Narkomania. Choroba duszy 10.05.2007 r. MOPS w 59 i ciała Olsztynku uczestników KIS zarejestrowanych w 2007 r. wynosiła 4. Warmi ńsko - Mazurskie 16.05.2007 r. Olsztyn 2 50 członków w tym 35 kobiet 15 m ęŜ czyzn. W śród Forum Koordynatorów i członków Klubu Integracji Społecznej były 38 osoby Realizatorów GPPN karane (1 kobieta i 37 m ęŜ czyzn) i 19 osób ze stopniem niepełnosprawno ści (10 kobiet i 9 m ęŜ czyzn). Liczba osób, które korzystały z indywidualnych porad w okresie 5. Warmi ńsko - Mazurskie 27.06.2007 r. Olsztyn 2 stycze ń - grudzie ń 2007 r. wynosiła 701 osób w tym Forum Koordynatorów i Realizatorów GPPN 434 kobiet i 267 m ęŜ czyzn. 6. Konferencja „Wspólnie 02.10.2007 r. Warszawa 1 przeciwdziałamy narkomanii - samorz ądy i społeczno ści W ramach gminnego programu profilaktyki i lokalne tworz ą gminne rozwi ązywania problemów alkoholowych realizowany był programy” 7. Happening „Chcemy Ŝyć bez 15.06.2007 r. Dziedziniec 1 400 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy. przemocy i uzale Ŝnie ń”. Gimnazjum w Finansowane było równie Ŝ wynagrodzenie dla Olsztynku koordynatora programu komisji ds. profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych i wynagrodzenie Ponadto były prowadzone działania informacyjne i dla osób dy Ŝuruj ących w punktach konsultacyjno- edukacyjne z zakresu przeciwdziałania narkomanii w śród informacyjnych. dzieci i młodzie Ŝy na terenie szkół w Gminie Olsztynek. Zwalczanie narkomanii Koordynator i realizatorzy GPPN współpracowali z Na zwalczanie narkomanii wydatkowano w 2007 roku lokalnymi mediami w obszarze promuj ącej GPPN oraz kwot ę 4 100,90 zł. działa ń profilaktycznych i innych zwi ązanych z niniejszym Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został Programem, m.in. ALBO, Gazeta Olszty ńska. przyj ęty przez Rad ę Miejsk ą w dniu 29 marca 2007 roku W ramach GPPN zawarto porozumienia skupiaj ące uchwał ą nr V - 39/2007. osoby, instytucje oraz podmioty, które wyraziły zgod ę na Celem strategicznym programu było przeciwdziałanie i uczestniczenie w ramach Gminnego Programu w ograniczenie narkomanii na terenie gminy Olsztynek. działaniach maj ących na celu przeciwdziałanie narkomanii Przed podj ęciem uchwały w sprawie Gminnego na terenie Gminy Olsztynek. Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostało Na terenie MOPS w Olsztynku w ramach działalno ści przeprowadzonych szereg działa ń, które miały za zadanie Klubu Integracji Społecznej został utworzony punkt odpowiednie opracowanie niniejszego Programu. Były to informacyjno-konsultacyjny dla osób z problemami m.in.: zwi ązanymi z narkomani ą (działa w ka Ŝdą środ ę w godzinach od 11.00 do13.00). - Powołanie zespołu zadaniowego ds. opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Wydatki w dziale pomoc społeczna (powołany zarz ądzeniem nr 1/2007 z dnia Miejski O środek Pomocy Społecznej w Olsztynku jest 04.01.2007 r. przez Burmistrza Miasta Olsztynek), jednostk ą organizacyjn ą i bud Ŝetow ą Miasta i Gminy - Spotkania robocze zespołu zadaniowego ds. Olsztynek. Wykonuje zadania własne, zlecone oraz opracowywania Gminnego Programu powierzone gminie. Środki przeznaczone na realizacj ę Przeciwdziałania Narkomanii - forma weryfikacji: listy zada ń z pomocy społecznej oraz utrzymywanie o środka w obecno ści, 2007 roku to kwota: 6 956 064,00 zł Wydatki za 2007 rok - Analiza bada ń ankietowych przeprowadzonych na to kwota 6 550 224,13 zł stanowi to 94,2 % wykonania potrzeby opracowania Gminnego Programu planu. Dochody zostały zrealizowane w kwocie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i 35 737,49 zł do planu 39 707,00 zł co stanowi 90,0 % Gminy Olsztynek (analiza wykazała, Ŝe działania w wykonania planu i tak: ramach przyj ętego Programu powinny zmierza ć w - Wpływy z usług - do Ŝywianie: 7 966,00 zł, kierunku profilaktyki i edukacji mieszka ńców Gminy - Wpływy z usług - usługi opieku ńcze 25 343,63 zł, Olsztynek w zakresie narkomanii; prezentacja - Odsetki od chwilowo wolnych środków pieni ęŜ nych : wyników 12.02.2007 r. - 15 uczestników), 2 427,86 zł. - Szkolenie „Rozwi ązywanie problemów uzale Ŝnie ń oraz przemocy w środowisku lokalnym w dniu Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtuj ą si ę 27.02.2007 r. w Krakowie - 1 osoby, nast ępuj ąco: - Szkolenie „Przemoc, alkohol, narkotyki” zorganizowane przez Miejski O środek Pomocy 85202 - dopłaty gminy za pobyt osób starszych w Domach Społecznej w Olsztynku w dniu 06.03.2007 r. Spokojnej Staro ści - 72 000,- 85212 - realizacja zada ń zleconych gminie w zakresie Działania podejmowane w ramach GPPN nakierowane świadcze ń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej. Kwota były przede wszystkim na podniesienie poziomu wiedzy wydatkowana na świadczenia rodzinne - 3 553 384-, społeczno ści lokalnej oraz instytucji samorz ądowych Kwota wydatkowana na wypłat ę zaliczek alimentacyjnych i pozarz ądowych w zakresie problematyki uzale Ŝnienia od - 453 911,- środków psychoaktywnych oraz roli i skuteczno ści działa ń Składki społeczne od wypłaconych świadcze ń - profilaktycznych. 54 665,- Koszt obsługi: 122 548,- 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za W 2007 roku w ramach Programu zostały osoby pobieraj ące świadczenia z pomocy społecznej oraz przeprowadzone nast ępuj ące działania edukacyjne i niektóre świadczenia rodzinne, wydatkowana kwota to: informacyjne: 53 675,92,- 85214 - zasiłki i pomoc w naturze, w rozdziale tym Nazwa szkolenia Liczba Lp. Data szkolenia Miejsce zrealizowane s ą zadania własne i zlecone gminie, kwota (konferencji, spotkania) uczestników 1. Spotkanie z Młodzie Ŝow ą 12.04.2007 r. Olsztynek 13 wydatkowana w 2007 roku to: 931 453,61,- Dziennik Urz ędowy - 9216 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

W ramach środków własnych wydatkowano: zasiłki Składki na ubezpieczenie zdrowotne- ubezpieczeniem okresowe 12 938,-, pozostałe zasiłki takie jak: odzie Ŝ, zdrowotnym obj ęto 100 osoby. Liczba świadcze ń wyniosła opał, Ŝywno ść , opłaty mieszkaniowe wykonano w kwocie: 1.065, a ich ł ączna kwota to 37.194 zł., średnia warto ść 334 017,- W ramach środków wojewody zasiłki okresowe świadczenia równa była 34.92 zł. wypłacono w kwocie: 105 000,- Zasiłki stałe zadania Poradnictwo specjalistyczne- z tej formy pomocy zlecone gminie wypłacono w kwocie: 453 768,- skorzystało 231 rodzin. 85215 - w ramach tego rozdziału zrealizowane s ą Interwencja kryzysowa - w 2007 roku, pracownicy świadczenia w postaci dofinansowania wypłat dodatków socjalni przeprowadzili 28 interwencje, które dotyczyły mieszkaniowych. W 2007 roku dofinansowania udzielono 96 osób. na kwot ę: 230 233,41,- Posiłek - z pomocy w formie posiłku skorzystało 85228 - w ramach tego rozdziału finansowane s ą 1.086 osób, które otrzymały w sumie 108.773 świadcze ń. specjalistyczne usługi opieku ńcze jest to zadanie zlecone Na t ą form ę pomocy wydatkowano 242.281 zł. średnia gminie. Kwota wydatkowana to: 14 832,- warto ść pomocy przeznaczonej dla 1 osoby wyniosła 85295 - w tym rozdziale realizowany jest Program „Pomoc 223 zł. pa ństwa w zakresie do Ŝywiania dzieci w szkołach”. S ą to Usługi opieku ńcze w miejscu zamieszkania - środki wojewody, wydatki za 2007rok na do Ŝywianie to w 2007 roku zrealizowano 8.908 godzin usług kwota: 161 440-, oraz 20 000,- to kwota wydatkowana na opieku ńczych. Na t ą form ę pomocy przeznaczono doposa Ŝenie kuchni oraz stołówki w Miejskim O środku 156.469 zł. Pomoc ą obj ęto 32 osoby. Pomocy Społecznej. Specjalistyczne usługi opieku ńcze w miejscu Program realizowany jest przy udziale 20 % środków zamieszkania - w 2007 roku wykonano 958 godzin własnych - 52 807,- specjalistycznych usług, którymi obj ęto 2 osoby. Na t ą 85219 - w tym rozdziale zabezpieczono środki na form ę pomocy przeznaczono 14.832 zł. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń pracowników Odpłatno ść za pobyt w domu pomocy społecznej - z Ośrodka Pomocy oraz na utrzymanie o środka. tej formy pomocy skorzystało 6 osób, które otrzymało Wydatkowana kwota to: 56 świadcze ń. Na t ą form ę pomocy wydatkowano 854 836,88 (koszt utrzymania 142 602,80, wynagrodzenie 72.000 zł. i pochodne 665 216,08). Miejski O środek Pomocy Społecznej w Olsztynku koordynuje i realizuje Strategi ę Rozwi ązywania Rok 2007 to dla Miejskiego O środka Pomocy Problemów Społecznych Gminy Olsztynek do 2015 roku. Społecznej kolejny rok wdra Ŝania w Ŝycie ustawy o Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pomocy społecznej oraz realizowania w imieniu Gminy w Olsztynku, Gminny Program Przeciwdziałania spraw zwi ązanych z wypłat ą świadcze ń rodzinnych, Narkomanii, Gminny Program Profilaktyki, Rozwi ązywania dodatków mieszkaniowych. Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy. Sprostanie tym zadaniom wymagało zwi ększenia Świadczenia niepieni ęŜ ne wysiłków wszystkich pracowników, sytuacja O środka była Praca socjalna - pomoc_ w formie pracy socjalnej trudna, nie tylko ze wzgl ędu na ilo ść realizowanych zada ń, obj ęto 801 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach wyniosła ale tak Ŝe w zwi ązku ze wzrostem liczby klientów 2.473. W śród rodzin obj ętych prac ą socjaln ą, 653 rodziny ubiegaj ących si ę o ró Ŝnego rodzaju świadczenia. korzystały równie Ŝ z innych form pomocy, natomiast Z analizy danych jednoznacznie wynika, Ŝe w roku wył ącznie z pracy socjalnej obj ęto 148 rodziny (liczba 2007 ł ącznie obsłu Ŝono: osób w tych rodzinach wyniosła 469). - 801 środowisk korzystaj ących z ró Ŝnych świadcze ń z Dodatki mieszkaniowe zakresu pomocy społecznej, Podstaw ą prawn ą do uzyskania pomocy w postaci - 1.272 wnioski z zakresu świadcze ń rodzinnych dodatku mieszkaniowego jest ustawa z.21 czerwca (1.141) i zaliczki alimentacyjnej (131), 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., - 294 gospodarstwa domowe w zakresie dodatków Nr 71, poz. 734 z pó ź. zmianami.), rozporz ądzenie Rady mieszkaniowych. Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 156, poz. 1817 z Świadczenia z pomocy społecznej realizowane w pó ź. zm.). oparciu o ustaw ę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy W okresie od 01.01.2007 r. do 31 grudnia 2007 r. do społecznej (Dz. U. Nr 64, póz.593 z póz. zm.). Miejskiego O środka Pomocy Społecznej w Olsztynku Świadczenia pieni ęŜ ne wpłyn ęło 309 wniosków, na podstawie których wydano: Zasiłek stały - pomoc w formie zasiłku stałego - 294 decyzje przyznaj ące dodatki mieszkaniowe- otrzymało 114 osób, którym przekazano 1.285 świadcze ń ka Ŝdą decyzj ę na okres 6 miesi ęcy (wydanie na ł ączn ą kwot ę 426.692 zł. Średnia warto ść świadczenia 1 decyzji powoduje wypłat ę 6 dodatków), wyniosła 332,06 zł. - 15 decyzji odmownych. Zasiłek okresowy - pomoc w formie zasiłku Ogółem w 2007 r. wypłacono 1821 dodatków na kwot ę okresowego otrzymało 183 osoby, którym przekazano 230.233,41 złotych. 537 świadcze ń na ł ączn ą kwot ę 117.938 zł, z czego Średni dodatek za 2007 r. wyniósł 126,43 zł. 105.000 zł stanowiły środki z dotacji, natomiast 12.938 zł - 135 rodzin korzystaj ących z dofinansowania ma pochodz ące z zada ń własnych. Średnia warto ść pomocy ograniczon ą wysoko ść przyznanego dodatku na osob ę wyniosła 219.62 zł. mieszkaniowego do 50 % wydatków na mieszkanie, Zasiłek celowy - pomoc otrzymało 973 osób. Ł ączna o których mowa w ustawie o dodatkach, kwota przeznaczona na pomoc w formie zasiłku celowego - 294 rodzin, które korzystaj ą z dofinansowania wyniosła 305.428 zł. 164 osoby s ą bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Zasiłek celowy specjalny - pomoc otrzymały 58 osób, Pracy Powiatu Olszty ńskiego. którym przyznano 93 świadczenia w formie zasiłku Świadczenia rodzinne celowego specjalnego. Ł ączna kwota świadcze ń wyniosła Miejski O środek Pomocy Społecznej w Olsztynku od 12.806 zł. średnia warto ść pomocy na osob ę wyniosła dnia 1 maja 2004 roku jest realizatorem ustawy z dnia 138 zł. 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003, Nr 228, poz. 2255 z pó ź. zm.). Dziennik Urz ędowy - 9217 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

W całym 2007 roku z pomocy w formie świadcze ń 1. Szkoła Podstawowa w Olsztynku ze Szkołami rodzinnych w gminie Olsztynek korzystało średnio Filialnymi w Królikowie i Mierkach - 749 uczniów, w tym 1141 rodzin miesi ęcznie. W okresie od dnia 1.01.2007 r. 18 uczniów w klasach „0” (szkoły filialne). do dnia 31.12.2007 r. do tut. O środka wpłyn ęło 2. Szkoła Podstawowa w Waplewie (w ramach 1.477 wniosków w sprawach dotycz ących świadcze ń Zespołu Szkolno - Przedszkolnego) - 180 uczniów. rodzinnych, na które zostały wydane decyzje. 3. Szkoła Podstawowa w Elgnówku - 67 uczniów, w Łącznie w 2007 roku na przyznane świadczenia tym 9 w klasach „0”. rodzinne wydano kwot ę 3.553.384 zł (trzy miliony pi ęć set pi ęć dziesi ąt trzy tysi ące trzysta osiemdziesi ąt cztery Wydatki na te placówki w 2007 roku wyniosły złote). 5.231.789 złotych, co stanowi średnio 5.253 zł na Zaliczka alimentacyjna 1 ucznia. Zaliczk ę alimentacyjn ą okre śla ustawa z dnia Wi ększo ść stanowiły wydatki osobowe: płace i 22 kwietnia 2005 r. o post ępowaniu wobec dłu Ŝników pochodne od wynagrodze ń nauczycieli oraz pracowników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z administracji i obsługi, odpisy na ZF ŚS itp. Pozostałe 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 164, poz. 1366), która weszła 11,02 % środków bud Ŝetowych przeznaczono na inne w Ŝycie 1 wrze śnia 2005 r. wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem W okresie od 1.01.2007 r. - 31.12.2007 r. wypłacono placówek tj.: zakup ró Ŝnych no śników energii cieplnej, ogółem - 453.911,00 zł. energii elektrycznej, zakupy materiałów, ubezpieczenie W 2007 roku Komornicy ści ągn ęli 38.090,00 zł od obiektów i wyposa Ŝenia, opłaty za ró Ŝnorakie usługi oraz dłu Ŝników alimentacyjnych, którzy maj ą zobowi ązania na remonty i konserwacje. wobec naszego O środka z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym. Z tego 50 % to jest Wa Ŝniejsze prace remontowo-konserwacyjne 19.045,00 zł stanowi dochód własny gminy a pozostałe przeprowadzone w 2007 roku: 50 % - 19.045,00 zł stanowi dochód bud Ŝetu pa ństwa. - na korytarzu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Ośrodek wsparcia - Dom Dziennego Pobytu w Olsztynku wykonano aluminiow ą ściank ę W 1993 r. Miejski O środek Pomocy Społecznej w oddzielaj ącą cz ęść sportow ą od głównego budynku Olsztynku uruchomił Dom Dziennego Pobytu dla osób w dydaktycznego, wieku emerytalnym, rencistów i inwalidów niepracuj ących. - w tej samej placówce przeprowadzono czyszczenie i Na przełomie prawie 15 lat decyzj ą MOPS-u skierowano polimeryzacj ę cało ści wykładzin (450 m 2) na 105 osób na dzienny pobyt. korytarzu i w stołówce - świetlicy, W obecnej chwili zapisanych jest ponad 40 osób, z - na parterze budynku Szkoły Filialnej w Królikowie czego 25-30 osób przychodzi na co dzie ń (6 osób jest wymieniono wszystkie (14) okna i parapety dowo Ŝonych). Rotacja spowodowana jest wewn ętrzne oraz dokonano obróbek zewn ętrznych i zaawansowanymi zmianami inwolucyjnymi, przewlekłymi wewn ętrznych, chorobami i zgonami. - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Waplewie Dom jako placówka wsparcia społecznego w ramach naprawiono połow ę pokrycia dachowego budynku swojej merytorycznej działalno ści nie tylko prowadzi głównego (z 1995 roku), terapi ę, ale równie Ŝ wprowadza nowoczesne metody - wykonano now ą instalacj ę elektryczn ą (do kompleksowego rozwi ązywania problemów dotycz ących 16 stanowisk komputerowych) w izbie lekcyjnej tych osób, wpływa na ich środowisko rodzinne, otaczaj ącą Szkoły Podstawowej w Elgnówku. Konserwator rzeczywisto ść a tak Ŝe zmian ę postaw wielu grup placówki oraz osoby fizyczne zaangaŜowane na społeczno-zawodowych. W codzienn ą prac ę naszej podstawie umów o dzieło wykonali nowe schody od placówki stopniowo wpisuj ą si ę radosne epizody, jak te Ŝ strony wschodniej budynku, uło Ŝyli chodnik z kostki sytuacje trudne. „polbruk” przy nowym podje ździe do placówki oraz Klub Integracji Społecznej ogrodzili ¾ posesji szkolnej (cokolik, słupki i siatka, Klub Integracji Społecznej w Olsztynku prowadzi swoj ą 2 furtki i 2 bramy), działalno ść w ramach programu „Przyszłość ” na - wykonano stan surowy zamkni ęty biblioteki przy podstawie uchwały Nr XXIII/200/05 Rady Miejskiej w Szkole Podstawowej w Olsztynku (modernizacja Olsztynku z dnia 24 lutego 2005 roku. Najcz ęś ciej do KIS byłego składu opału), zgłaszaj ą si ę osoby długotrwale bezrobotne, cz ęsto - realizuj ąc I etap zadania inwestycyjnego wykluczone społecznie. Osoby uczestnicz ące w „Ogrodzenie posesji Szkoły Podstawowej w działaniach z integracji zawodowej w KIS s ą kierowane na Olsztynku”, 30.11.2007 r. zakupiono komplet przygotowanie zawodowe, sta Ŝe, roboty publiczne, prace elementów do budowy tego ogrodzenia, za kwot ę społecznie u Ŝyteczne oraz prace interwencyjne. 70 903 złote.

Konsultacje indywidualne Osoby zarejestrowane w KIS Ponadto w tym dziale była udzielana: ROK W tym W tym W tym W tym 1) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Ogółem Ogółem kobiety męŜ czy źni kobiety męŜ czy źni Bezdomnego Burka w Kunkach zgodnie z: 2007 701 434 267 50 35 15 - uchwał ą Rady Miejskiej w Olsztynku Tabela 2. Stan na 2007 rok pod wzgl ędem zgłosze ń do Nr XXVI/270/01 z dnia 29 listopada 2001 r. w KIS sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przysługuj ących z bud Ŝetu Gminy Olsztynek Wydatki na cele o światowo-wychowawcze niepublicznym szkołom i przedszkolom (Dz. Urz. Szkoły podstawowe Woj. Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150, poz. 2490 z W Gminie Olsztynek funkcjonowały 3 szkoły pó źn. zm.); podstawowe, do których ucz ęszczało ogółem średnio w - „Wykazem dzieci, które w roku szkolnym roku szkolnym 2006/2007 i 2007/2008 996 uczniów. 2006/2007 ucz ęszczaj ą do Niepublicznej Szkoły Szczegółowo w poszczególnych placówkach: Podstawowej im. Bezdomnego Burka w Kunkach”, przedło Ŝonym do tutejszego Urz ędu w dniu 19 wrze śnia 2006 r. Dziennik Urz ędowy - 9218 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

- rozporz ądzeniem Ministra Edukacji Narodowej z wysoko ści dotacji, Gmina Olsztynek przekazała dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu dotacj ę w wysoko ści 18.700 złotych. podziału cz ęś ci o światowej subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu terytorialnego w roku 2007 W Szkole Podstawowej w Olsztynku w ramach (Dz. U. Nr 246, poz. 1799); realizacji rz ądowego programu wspierania w latach 2007 - - „Metryczk ą subwencji o światowej 2007 - Gmina 2009 organów prowadz ących w zapewnieniu Olsztynek” Ministerstwa Edukacji Narodowej; bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w - Wyja śnieniami MEN z dnia 3 kwietnia 2007 r., publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w znak: DE-3-339-23/07; szkołach i placówkach” zamontowano 2 kamery - „Wykazem szkół i placówek prowadzonych/ zewn ętrzne, 2 wewn ętrzne i rejestrator cyfrowy na dotowanych przez JST - Gmina Olsztynek - według 5 kamer. Koszt zadania 8751,06 złotych, z czego sprawozdawczo ści GUS na rok szkolny 7875,50 złotych stanowi ą dotacje. 2006/2007”. W omawianym roku bud Ŝetowym wykorzystano Dotacj ą w okresie stycze ń-sierpie ń było obj ętych dotacj ę celow ą na sfinansowanie nauczania j ęzyka 4 uczniów, w tym 1 ucze ń niepełnosprawny, a jeden angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych pi ęciolatek nie był obj ęty dotowaniem ze wzgl ędu na na ł ączn ą kwot ę 34 228 złotych i w klasach drugich szkół fakt, Ŝe placówka została wpisana w ewidencji szkół podstawowych na kwot ę 10 234 złote. Ogółem wysoko ść niepublicznych jako szkoła podstawowa z oddziałem wykorzystanych na ten cel środków finansowych „0”, ale bez oddziałów przedszkolnych dla młodszych pochodz ących z rezerw celowych bud Ŝetu pa ństwa dzieci. Przy wyliczaniu nale Ŝnej dotacji uwzgl ędniono: wyniosła 44 462 złote. finansowy standard A podziału subwencji na 1 ucznia Przedszkola rocznie, wska źnik koryguj ący Di (awans zawodowy W 2007 roku opieka przedszkolna zorganizowana była nauczycieli) oraz wagi P1 (ucze ń wiejski) i P2 (ucze ń nadal w dwóch istniej ących przedszkolach: Przedszkolu niepełnosprawny grupa A). Miejskim w Olsztynku i w 2 oddziałach przedszkolnych Dotacja w wysoko ści 15.367,60 złotych została wydzielonych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w przekazana w miesi ęcznych ratach, których wysoko ść Waplewie. Średnia ilo ść wychowanków w tych była uzale Ŝniona od ww. liczby uczniów, w tym dotacja placówkach wyniosła 221, z czego 141 ucz ęszczało do w kwietniu była zwi ększona o kwot ę wyrównania za klas „0”. Wydatki poniesione na opiek ę przedszkoln ą w miesi ące stycze ń-marzec, poniewa Ŝ dotacj ę roku bud Ŝetowym 2007 wyniosły 1.244.612 zł, co stanowi wypłacano pocz ątkowo na podstawie danych z 5.632 złotych na 1 wychowanka. 76,12 % stanowiły koszty poprzedniego roku. zwi ązane z utrzymaniem kadry pedagogicznej i innych Z dniem 31 sierpnia 2007 r. placówka zako ńczyła pracowników placówek. Koszty Ŝywienia, zakupu energii, swoj ą działalno ść . opłat za usługi i zakupów rzeczowych niezb ędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkoli wyniosły 2) dotacja dla Gminy Stawiguda. 23,88 % planu wydatków. Rozliczenie dotacji przekazanej Gminie Stawiguda W ramach zada ń remontowo - konserwacyjnych odbywa si ę na podstawie porozumienia zawartego w wykonano kompleksowe malowanie ostatniej cz ęś ci dniu 23 sierpnia 2000 r. pomi ędzy Gmin ą Olsztynek a budynku Przedszkola Miejskiego w Olsztynku: korytarz Gmin ą Stawiguda w sprawie realizacji obowi ązku pi ętra i klatka schodowa od strony kuchni, sala zaj ęciowa szkolnego z zakresu szkolnictwa podstawowego z przyległymi pomieszczeniami, szatnia i 2 pomieszczenia i gimnazjalnego dla dzieci z miejscowo ści Mierki od administracyjno - socjalne, oraz wymieniono numeru domu 57 do 64, Cichogr ądu, Spogan i Zezut. zamortyzowany kocioł warzelny. Zgodnie z przedło Ŝonymi przez Gmin ę Stawiguda Gimnazja sprawozdaniami o liczbie uczniów w pierwszym i Do jedynego w gminie Gimnazjum w Olsztynku w roku drugim półroczu (z dnia 2 lipca 2007 r., znak: OA- 2007 ucz ęszczało średnio 625 uczniów. Wydatki 4319/07 i 3 stycznia 2008 r., znak: OA-4319/1/08) bud Ŝetowe na funkcjonowanie tej placówki wyniosły średnioroczna liczba uczniów wyniosła 14. Przy ogółem 3.207.122 złotych, co w przeliczeniu na 1 ucznia ustalaniu wysoko ści dotacji, zgodnie z § 2 powy Ŝszego stanowi 5.131 złotych. 82,77 % środków finansowych porozumienia, uwzgl ędnia si ę wydatki z bud Ŝetu przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz inne Gminy Olsztynek poniesione na bie Ŝą ce utrzymanie wydatki osobowe dotycz ące nauczycieli, pracowników szkół podstawowych, gimnazjum, świetlic, dowo Ŝenie administracji i obsługi. Zakup gazu ziemnego do oraz obsług ę ekonomiczno-administracyjn ą szkół w istniej ących 2 kotłowni, energii elektrycznej i wody (z przeliczeniu na 1 ucznia. Kwota wydatków, w kosztem odprowadzanych ścieków) - pochłon ął wysoko ści 2.883.336,37 złotych, stanowi wielko ść 225.953 złotych, tj. 7,05 % planu wydatków gimnazjum. środków przeznaczonych na finansowanie edukacji w Pozostałe środki przeznaczono na zakupy rzeczowe i Gminie Olsztynek pomniejszon ą o cz ęść o światow ą zakup usług koniecznych do prawidłowego subwencji ogólnej i dotacje celowe na zadania funkcjonowania placówki. edukacyjne, środki na utrzymanie przedszkoli oraz Po uzyskaniu dodatkowych 32.801 złotych subwencji wydatki inwestycyjne. Średnioroczna liczba uczniów w oświatowej oraz zwi ększeniu udziału środków własnych - placówkach o światowych Gminy Olsztynek wyniosła w w lipcu wymieniono cało ść lamp o świetleniowych w izbach 2007 roku 1636 uczniów, co stanowi kwot ę 1762 złote lekcyjnych, pomieszczeniach pomocniczych i na rocznie na jednego ucznia. Nale Ŝna kwota dotacji korytarzach „starej” cz ęś ci szkoły (ł ącznie 150 lamp i maksymalnie powinna wi ęc wynie ść 24.668 złotych 300 świetlówek). Przeprowadzone jesieni ą przez San- (14 uczniów x 1762 złotych). Przy czym limit środków Epid sprawdzaj ące pomiary nat ęŜ enia o świetlenia został okre ślony w punkcie 1 § 2 porozumienia w sztucznego wykazały poziom rz ędu 450 - 550 luksów (wg wysoko ści 18.700 złotych, a ka Ŝdej ze stron Polskiej Normy winno by ć min. 300 luksów). porozumienia przysługiwała mo Ŝliwo ść ubiegania si ę o Nast ępnie cały wysiłek organizacyjny i finansowy jej odpowiednie skorygowanie. W zwi ązku z faktem, Ŝe skierowano i skupiono na gruntownym remoncie sali Gmina Stawiguda nie wyst ąpiła o skorygowanie gimnastycznej. Do ko ńca roku bud Ŝetowego praktycznie zako ńczony został podstawowy (rozszerzany w trakcie) Dziennik Urz ędowy - 9219 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216 zakres remontu. Na rok 2008 przesun ęło si ę lakierowanie Stowarzyszeniem a Gmin ą Olsztynek koszt przewozu parkietu oraz prace malarskie ł ącznika i pomieszcze ń dzieci z terenu gminy (około 18 200,00 zł rocznie), był pomocniczych sali. zwracany Stowarzyszeniu na podstawie miesi ęcznych W grudniu 2007 roku rozbudowano i zmodernizowano rozlicze ń. system monitoringu w tej placówce (z udziałem dotacji z Opiek ę nad dowo Ŝonymi uczniami w autobusach bud Ŝetu pa ństwa). Aktualnie teren posesji szkolnej własnych, obcego przewo źnika jak i w autobusach PKS monitoruj ą 4 kamery, a wewn ątrz kompleksu budynków sprawowali opiekunowie zatrudnieni przez ZASiP. Były to działa ich 11. Obraz z kamer jest cyfrowo rejestrowany panie zatrudnione na 4/8 i 6/8 etatu. Je ŜdŜą ce w oraz przekazywany dyrekcji poprzez szkoln ą sie ć autobusach PKS posiadały za świadczenia upowa Ŝniaj ące internetow ą. je do bezpłatnych przejazdów na obsługiwanych trasach. Opieka nad dowo Ŝonymi uczniami w busach została Dowo Ŝenie uczniów zapisem umowy powierzona przewo źnikowi, z W Gminie Olsztynek w roku 2007 było dowo Ŝonych dopuszczeniem by t ą opiek ę mógł sprawowa ć kierowca 720 uczniów z 58 miejscowo ści do nast ępuj ących pojazdu. S ą to pojazdy mniejsze (do 20 osób) i ta forma placówek o światowo - wychowawczych: była stosowana od pocz ątku zaanga Ŝowania takich 1. Gimnazjum w Olsztynku - 313 uczniów. pojazdów w dowo Ŝeniu uczniów. 2. Szkoła Podstawowa w Olsztynku - 183. Wydatki na dowo Ŝenie uczniów w roku 2007 wyniosły w tym: SF w Królikowie - 21, 614670,08 zł, stanowi to 99,64 % wydatków SF w Mierkach - 20. zaplanowanych. 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie - 127. Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli 4. Szkoła Podstawowa w Elgnówku - 20. Obsług ę ekonomiczno-finansow ą i techniczn ą szkół 5. Przedszkole Miejskie w Olsztynku - 17. oraz przedszkoli samorz ądowych prowadził Zespół 6. Szkoły specjalne - 19. Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku. Wydatki Zespołu to głównie płace i pochodne oraz opłaty za lokal, Średni koszt dowo Ŝenia 1 ucznia wyniósł 854 zł. c.o., wod ę i telefon, zakupy bie Ŝą ce materiałów biurowo- System dowo Ŝenia uczniów w Gminie Olsztynek był technicznych. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z zorganizowany w oparciu o tabor własny i obcy, w sposób planem finansowym i wyniosły w roku 2007 390.333,14 zł. prawie analogiczny do funkcjonuj ącego w minionym roku Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kalendarzowym. Cele doskonalenia zawodowego nauczycieli By ka Ŝdego dnia uczniowie byli bezpiecznie realizowano zgodnie z podziałem środków (stanowi ących dowiezieni do swojej szkoły oraz bezpiecznie odwiezieni 1 % planowanych wynagrodze ń osobowych nauczycieli) do miejsca zamieszkania w dowo Ŝeniu zaanga Ŝowanych uj ętym w Zarz ądzeniu Burmistrza w sprawie planu było 8 autobusów ró Ŝnej wielko ści (od 20 do 50 miejsc). dofinansowania form doskonalenia zawodowego Dwa autobusy (39 i 41 miejsc) nale Ŝą ce do Gminy nauczycieli. Wydatkowano na ten cel w 2007 roku Olsztynek z 2 osobow ą obsług ą (kierowca i opiekun) 50.672,87 zł, co stanowi 99,73 % planowanych środków. przywoziły codziennie około 278 uczniów na trasach o Świetlice dla uczniów i wychowanków łącznej długo ści 279 km. Jeden autobus z 50 miejscami Świetlice szkolne funkcjonuj ące przy Szkole siedz ącymi dla pasa Ŝerów nale Ŝą cy do firmy przewozowej Podstawowej w Olsztynku i Gimnazjum w Olsztynku w WAN-BUS s.c. Wanowicz & Wanowicz z Tylkowa w głównej mierze zajmowały si ę sprawowaniem opieki oraz Gminie Pasym, której oferta została wybrana w przetargu organizacj ą czasu oczekiwania uczniów doje ŜdŜaj ących nieograniczonym. Pojazd ten posiadał ustalony dzienny do szkół lub tych, których rodzice pracuj ą. Koszt limit przebiegu wynosz ący 144 km, na obsługiwanych prowadzenia świetlic szkolnych w roku 2007 to trasach przewoził codziennie 137 uczniów. 121.012,92 zł, z czego 99,11 % to wydatki na Dwa busy, po 20 miejsc ka Ŝdy, nale Ŝą ce do wynagrodzenia i odpis ZF ŚS. Przy pozostałych wykonawcy równie Ŝ wybranego w przetargu placówkach zaj ęcia świetlicowe z uczniami oczekuj ącymi nieograniczonym tj. firmy „TRAVEL” s.c. Kobus & Kobus z na odjazdy prowadzone były w ramach zaj ęć Nidzicy. Limit dzienny dla tych pojazdów wynosił dydaktycznych szkoły. Pracownicy świetlic odpowiednio 155 i 138 km. Ł ącznie tymi pojazdami było współuczestniczyli przy organizowaniu do Ŝywiania dowo Ŝonych 96 uczniów. uczniów w szkołach, które finansowane było ze środków Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym 2006/2007 MOPS. około 190 uczniów, otrzymało bilety miesi ęczne na linie Pomoc materialna dla uczniów regularne PKS. Ta forma dojazdu do szkół była W czerwcu 2007 wydatkowano 106.693 zł na pomoc ą stosowana na trasach: Platyny, Ma ńki i Ameryka w materialn ą dla uczniów, obj ęto pomoc ą 515 uczniów, z pełnym zakresie tj. wszyscy uczniowie zamieszkali w czego 511 otrzymało stypendia szkolne a 4 uczniów miejscowo ściach przy wymienionych trasach byli zasiłki szkolne. W kolejnym półroczu rozdzielono na przywo Ŝeni i 2-krotnie odwo Ŝeni przez autobusy PKS. stypendia kwot ę 67.390,01 zł i obj ęto pomoc ą Natomiast na trasie D ąb, Drw ęck oraz Wigwałd, tylko 336 uczniów - 333 otrzymało stypendia, 3 uczniów cz ęść uczniów posiadała bilety miesi ęczne. S ą to trasy, otrzymało zasiłek szkolny. Przyznano równie Ŝ przy których zamieszkuje du Ŝa liczba uczniów (94 - 108) i 50 stypendiów motywacyjnych na ł ączn ą kwot ę 5.000 zł. tam komunikacja PKS była form ą uzupełniaj ącą tabor W 2007 roku wydatkowano na stypendia o charakterze własny lub obcy. socjalnym cał ą dotacj ę otrzyman ą z bud Ŝetu pa ństwa tj. Ponadto uczniowie skierowani do nauki w szkołach 159.382 zł oraz 19.701,01 zł środków własnych gminy, specjalnych doje ŜdŜali pod opiek ą rodziców lub łącznie 179.083,01 zł. opiekunów prawnych, którym koszty były zwracane na W ramach pomocy materialnej realizowano zadanie podstawie biletów jednorazowych PKS lub w ich „Szansa na sukces edukacyjny i kulturowy dla dzieci i równowarto ści. młodzie Ŝy z terenu Gminy Olsztynek”. Trzyna ścioro dzieci niepełnosprawnych było Zgodnie z wnioskiem Burmistrza Olsztynka, złoŜonym dowo Ŝonych do O środka w Nidzicy, prowadzonego przez do Warmi ńsko-Mazurskiego Kuratora O światy, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo śledzeniem przekazano gminie dotacj ę w kwocie 71.616 złotych. Umysłowym. Na mocy porozumienia pomi ędzy tym Dzi ęki tym środkom oraz nieodpłatnej pracy nauczycieli i Dziennik Urz ędowy - 9220 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

udost ępnionym pomieszczeniom szkolnym na terenie Olsztynek”, a ponadto wł ączenie jego członków do jury gminy zrealizowano zadanie pn. „Szansa na sukces konkursów uczniowskich. Zakupiono materiały niezb ędne edukacyjny i kulturowy dla dzieci i młodzie Ŝy z terenu do realizacji zaj ęć i sfinansowano transport. Z dotacji Gminy Olsztynek”. W placówkach o światowych i wykorzystano 69.508,38 zł, a zwrócono kwot ę 2.107,62 zł. świetlicach 53 nauczycieli przeprowadziło ponad Zgodnie z rozporz ądzeniem Rady Ministrów z dnia 1740 godzin dodatkowych zaj ęć wyrównawczych dla 2 lipca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków uczniów maj ących trudno ści w nauce oraz zaj ęć udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na rozwijaj ących zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia zakup podr ęczników i zakup jednolitego stroju (Dz. U. Nr w ramach zadania pn. „Szansa na sukces edukacyjny i 120, poz. 819), dofinansowano w IV kwartale 2007 roku kulturowy dla dzieci i młodzie Ŝy z terenu Gminy zakup podr ęczników i jednolitego stroju (tzw. Olsztynek” wspieranego przez rz ądowy program „mundurków”), wykorzystuj ąc odpowiednio wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub 15 595,52 złotych (121 uczniów) i 13 650,00 złotych (273 lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych uczniów), przekazanej na te cele dotacji z bud Ŝetu dzieci i młodzie Ŝy w 2007 roku - „Aktywizacja i wspieranie pa ństwa. jednostek samorz ądu terytorialnego i organizacji Komisje egzaminacyjne pozarz ądowych w zakresie udzielania uczniom pomocy Powoływane s ą dla nauczycieli kontraktowych materialnej o charakterze edukacyjnym” zgodnie z ubiegaj ących si ę o awans zawodowy na stopie ń porozumieniem Nr 24/2007 zawartym w dniu 17 lipca nauczyciela mianowanego. 2007 r. pomi ędzy Wojewod ą Warmi ńsko-Mazurskim, Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia reprezentowanym przez Warmi ńsko-Mazurskiego 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. Kuratora O światy w Olsztynie a Gmin ą Olsztynek, 674) organ prowadz ący powołuje komisje egzaminacyjne reprezentowan ą przez Burmistrza Olsztynka (Dz. Urz. dla nauczycieli ubiegaj ących si ę o stopie ń nauczyciela Woj. War.-Maz. Nr 147, poz. 1911). mianowanego, w której skład wchodzi 2 ekspertów. Zrealizowane formy zaj ęć : Eksperci ci otrzymuj ą wynagrodzenie umowne w zale Ŝno ści od liczby nauczycieli. Eksperci ci powinni mie ć Liczba uczestników w rozbiciu na poszczególne typy szkół takie samo wykształcenie jak nauczyciele ubiegaj ący si ę o Lp. Typ szkoły/ Liczba Zrealizowana forma zaj ęć awans zawodowy oraz pracowa ć w takim samym placówki uczestników stałych typie/rodzaju placówki o światowej. Zarz ądzeniem 1. szkoła 144 Zaj ęcia wyrównawcze Nr 61 Burmistrza Olsztynka z dnia 28 sierpnia 2007 r. w podstawowa sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 2. szkoła 301 Zaj ęcia rozwijaj ące nauczyciela ubiegaj ącego si ę o awans na stopie ń podstawowa zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia nauczyciela mianowanego powołano komisj ę dla jednego 3. gimnazjum 131 Zaj ęcia wyrównawcze nauczyciela, który zdał egzamin w dniu 29 sierpnia. Na 4. gimnazjum 244 Zaj ęcia rozwijaj ące ten cel otrzymano równie Ŝ dofinansowanie, przyznane zainteresowania, zamiłowania decyzj ą Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego, w wysoko ści i uzdolnienia 120 złotych. 820 Dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników W ramach tych zaj ęć prowadzone były zaj ęcia Na realizacj ę tego zadania przyznano, decyzj ą dydaktyczno-wyrównawcze z ró Ŝnych przedmiotów, Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego, dotacj ę celow ą w sportowe, teatralne, muzyczne, plastyczne, komputerowe, wysoko ści 203.830 złotych, z czego dla 16 pracodawców koła redakcyjne gazetek szkolnych „Gimpress” i „Skarb”, udzielono dofinansowanie w ł ącznej kwocie strony WWW i wydawnictwa poetyckiego „Czysta karta”. 119.640,29 złotych. Dokonano zwrotu niewykorzystanej Du Ŝym powodzeniem cieszyły si ę pozaszkolne formy, w dotacji w kwocie 84.189,71 złotych z nast ępuj ących których uczestniczyli tak Ŝe uczniowie, którzy nie chcieli powodów: niezako ńczonego post ępowania spadkowego uczestniczy ć w stałych formach zaj ęć . I tak z wyjazdów na po zmarłym pracodawcy, wyjazdu młodocianych basen skorzystało 152 uczniów, obejrzenia meczów pracowników za granic ę bez przyst ąpienia do egzaminów ekstraklasy piłki r ęcznej „Traveland Społem” Olsztyn - ko ńcowych, zamieszkiwanie młodocianego na terenie 240, wyjazdów do teatru lalek - 48, filharmonii - innej gminy oraz nie zdania egzaminów przez 40, muzeum przyrody - 40, planetarium - 37, Malborka - młodocianych pracowników. 40, Grunwaldu - 30. Uczniowie Gimnazjum w Olsztynku mieli tak Ŝe mo Ŝliwo ść wzi ęcia udział w zawodach Wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa sportowych w Barczewie, Lidzbarku Warmi ńskim i narodowego Biskupcu, a ponadto w czasie 3 turniejów sportowych w Ośrodki kultury, świetlice i kluby (Miejsko-Gminny Olsztynku: I Mi ędzynarodowego Turnieju Siatkówki Kobiet Ośrodek Kultury w Olsztynku) (gimnazjum), V Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Przekazana została dotacja dla MGOK w Olsztynku w Dziewcz ąt i Chłopców „Olsztynek-Top’2007” (uczennice kwocie 375 000 zł. W ramach dotacji dofinansowano uczniowie klas sportowych SP Olsztynek), I bie Ŝą cą działalno ści oraz utrzymania obiektów MGOK-u: Wojewódzkiego Mikołajkowego Turnieju Piłki No Ŝnej domu kultury i kina w Olsztynku oraz świetlicy w Dziewcz ąt i Chłopców (uczniowie z SP Olsztynek i Witramowie. W ramach dotacji dofinansowano organizacj ę Waplewo). Na te turnieje zapewniono równie Ŝ dojazdy szeregu imprez okoliczno ściowych, festynów, wystaw, uczniom, którzy wyrazili gotowo ść kibicowania swoim przegl ądów, konkursów i zawodów zgodnie z kole Ŝankom i kolegom, a przy okazji równie Ŝ rodzicom. „Kalendarzem imprez na 2007 rok” oraz wydawanie Zorganizowano równie Ŝ gminne konkursy plastyczne: miesi ęcznika społeczno-kulturalnego„ALBO”. Ponadto „Zak ątków mojej miejscowo ści czar” i „Wynalazki, które wykonano bie Ŝą ce remonty pomieszcze ń kina i świetlicy w zmieniły ludzko ść ”. Niezwykle wa Ŝnym elementem było Witramowie. wzmocnienie roli samorz ądu uczniowskiego, który np. w Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 pa ździernika Gimnazjum w Olsztynku napisał projekt w ramach 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalno ści programu „Młodzie Ŝ w działaniu” pt. „Zapomniane kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z pó źn. zm.) wspomnienia, utracone chwile w krainie ciekawo ści jednostki samorz ądu terytorialnego organizuj ą działalno ść Dziennik Urz ędowy - 9221 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216 kulturaln ą, tworz ąc samorz ądowe instytucje kultury, dla Wybitnym sportowcom, zamieszkałym lub których prowadzenie takiej działalno ści jest podstawowym reprezentuj ącym Gmin ę Olsztynek udzielane s ą nagrody, celem statutowym. Jednostka samorz ądu terytorialnego za osi ągni ęcie wysokich wyników sportowych we jako organizator zapewnia instytucji kultury środki współzawodnictwie mi ędzynarodowym lub krajowym na niezb ędne do rozpocz ęcia i prowadzenia działalno ści podstawie uchwały Nr XXXIV-320/06 Rady Miejskiej w kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta Olsztynku z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie działalno ść jest prowadzona (art. 12). Natomiast zgodnie z przyznawania nagród i wyró Ŝnie ń za osi ągni ęcie wysokich art. 14 ust. 1 instytucje kultury uzyskuj ą osobowo ść wyników sportowych we współzawodnictwie prawn ą i mog ą rozpocz ąć działalno ść z chwil ą wpisu do mi ędzynarodowym lub krajowym (Dz. Urz. Woj. War. - rejestru prowadzonego przez organizatora. Miejsko- Maz. Nr 77, poz. 1383 i z 2007 r. Nr 126, poz. 1741). W Gminny O środek Kultury w Olsztynku został wpisany do roku 2007 zostały przyznane 4 nagrody mieszka ńcom z Rejestru Gminnych Instytucji Kultury w dniu 4 czerwca Gminy Olsztynek w wysoko ści od 1000 do 1.500 złotych. 1992 r. Natomiast ze Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Nagrody wr ęczono sportowcom w czasie VII sesji Rady Kultury w Olsztynku, nadanego uchwał ą nr XVII/161/2000 Miejskiej w Olsztynku w dniu 28 czerwca 2007 r. Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 czerwca 2000 r., Wydatkowano kwot ę 4.500 złotych. wynika, Ŝe w skład MGOK-u wchodz ą: Miejski Dom Pozostała działalno ść Kultury w Olsztynku, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zakupiono i zamontowano bramki i ławki na boisku w w Olsztynku wraz z Fili ą w Waplewie i Świetlica Wiejska w Swaderkach, zamontowano kosz do koszykówki w Witramowie. Zgodnie z art. 17 wy Ŝej cytowanej ustawy to Waplewie, a tak Ŝe naprawiono place zabaw w Ameryce i dyrektor instytucji kultury zarz ądza instytucj ą i w Olsztynku przy ul. Akacjowej, zamontowano kosze do reprezentuje j ą na zewn ątrz, a z art. 27 ust. 1 wynika, Ŝe koszykówki w Olsztynku przy ul. Sportowej oraz instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzielon ą i wykonano boisko przy ul. Mrongowiusza. Ponadto nabyt ą cz ęś ci ą mienia oraz prowadzi samodzieln ą wykonano prace niwelacyjne i zamontowano bramki na gospodark ę w ramach posiadanych środków, kieruj ąc si ę boisku w Królikowie. Zakupiono równie Ŝ nawozy sztuczne zasadami efektywno ści ich wykorzystania. Ponadto z ust. na muraw ę boiska sportowego w Kunkach. 3 i 4 cytowanego artykułu podstaw ą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalno ści instytucji DOTACJE Z BUD śETU na zadania bie Ŝą ce: zatwierdzony przez dyrektora (z zachowaniem wysoko ści dotacji organizatora), który zawiera w miar ę potrzeb m. in. Dotacja dla samorz ądowej instytucji kultury oraz dla plan remontów i konserwacji środków trwałych. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy - 568 600 zł. Biblioteki Przekazana została dotacja dla biblioteki w kwocie Dotacja dla Gminy Ostróda na zapewnienie opieki 193 600 zł. bezdomnym zwierz ętom - 21 300 zł. W ramach dotacji dla biblioteki dofinansowano bie Ŝą cą działalno ści oraz utrzymanie pomieszczenia Biblioteki Dotacja dla Gminy Stawiguda za dzieci z naszej gminy Publicznej Miasta i Gminy w Olsztynku (działa w ramach realizuj ące obowi ązek szkolny w Gminie Stawiguda - MGOK-u w Olsztynku). Ponadto w ramach programu 18 700 zł. „Promocja czytelnictwa” Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykorzystano dotacj ę na zakup nowo ści Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. wydawniczych, a dotacj ę Powiatu Olszty ńskiego na Bezdomnego Burka w Kunkach - 15 367 zł. działalno ść tzw. Wirtualnej Powiatowej Biblioteki Publicznej. Dotacje na realizacj ę zada ń wydzielonych do realizacji dla organizacji pozarz ądowych - 114 920 zł. Wydatki w dziale kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe W/w dotacje zostały omówione we wcze śniejszej W ramach tego działu finansowano utrzymanie cz ęści niniejszej informacji. Stadionu Miejskiego przy ul. 22-ego Lipca wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym. Nad prawidłowym Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na prace funkcjonowaniem obiektu i jego wła ściwym stanem zwi ązane z utrzymaniem czysto ści w mie ście i gminie - technicznym czuwał konserwator, który jest zatrudniony dotacje na sprz ątanie powierzchni ulic i placów, wiat na umow ę o prac ę na czas nieokre ślony. Budynek przystankowych, wywóz nieczysto ści z koszy ulicznych ogrzewany jest przez sezon grzewczy, a w sezonie oraz utrzymanie szaletu na targowisku miejskim otrzymuje szkoleniowym dodatkowo podgrzewana jest woda ZGK w miesi ęcznych ratach. Nadzór nad tym zadaniem z uŜytkowa. ramienia urz ędu sprawuje inspektor z Referatu Rozwoju Opłacano rachunki wynikaj ące z bie Ŝą cej eksploatacji Gospodarczego. W 2007 roku przekazano na ten cel budynku sanitarno-szatniowego oraz za wykonanie 225 396 zł. obowi ązkowych, wynikaj ących z prawa budowlanego, okresowych przegl ądów technicznych budynku. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na Wymieniono równie Ŝ 2 drzwi zewn ętrznych i zakupiono grabienie i koszenie ziele ńców na terenie miasta - na kosz do zbierania trawy współpracuj ący z samobie Ŝną bie Ŝą co wykonywane s ą prace zwi ązane z koszeniem i kosiark ą do trawy. grabieniem ziele ńców. Dotacja przekazana w 2007 roku to Sfinansowano równie Ŝ zakup pucharów i statuetek za 7 909 zł. zdobycie czołowych w gminnych zawodach i turniejach sportowych. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do Powa Ŝnym wydatkiem było sfinansowanie naprawy wywozu nieczysto ści stałych na wysypisko w Rudnie - alarmu uszkodzonego w zwi ązku z wyładowaniami przekazana dotacja w kwocie 60 804 zł. atmosferycznymi, w zwi ązku z powy Ŝszym zwrócono si ę równie Ŝ do ubezpieczyciela, który wypłacił odszkodowanie Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na w cało ści. remonty i profilowanie dróg gruntowych - przekazana Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu dotacja w kwocie 36 000 zł. Na terenie gminy Dziennik Urz ędowy - 9222 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216 wyremontowano 80 125 m2 oraz wyprofilowano zagospodarowanie Rynku Głównego w Olsztynku zgodnie 247 150 m 2 dróg gruntowych. z ustaw ą o zamówieniach publicznych. W wyznaczonym terminie nie wpłyn ęła Ŝadna oferta na wykonanie WYDATKI NA ZADANIA MAJ ĄTKOWE - dokumentacji technicznej. W dniu 5 grudnia 2007 r. tabelarycznie uj ęte w zał ączniku Nr 4 i 4a. została zawarta umowa z Pani ą Krystyn ą Wierzchowsk ą - architektem uprawnionym, na wykonanie usługi Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwi ązanie polegaj ącą na opracowaniu dokumentacji technicznej gospodarki wodno-sieciowej wsi Nowa Wie ś Ostródzka - I wielobran Ŝowej na zagospodarowanie Rynku Głównego w etap opracowanie dokumentacji technicznej. Olsztynku przy ul. Rynek 1, zgodnie z specyfikacj ą Ze wzgl ędu na du Ŝą ilo ść wła ścicieli działek przez istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z zawart ą które przebiega ć b ędzie projektowana sie ć wodoci ągowa i umow ą w miesi ącu kwietniu 2008 r. powinni śmy otrzyma ć kanalizacyjna oraz trudno ści w uzyskaniu niezb ędnych decyzj ę pozwolenie na budow ę. uzgodnie ń Wykonawca projektu wyst ąpił o przedłu Ŝenie umownego terminu. Warto ść tego zadania to kwota Adaptacja budynku po „Inkubatorze 97 600 zł. Wykonawc ą był Jan śemajtys Inwestycje Przedsi ębiorczo ści” na mieszkania komunalne - została Ochrony Środowiska w Olsztynie. Zadanie zostało wydatkowana kwota 19 558 zł na wykonanie dokumentacji wykonane wł ącznie z uzyskanym pozwoleniem na projektu budowlanego, na opłaty przył ączeniowe, usługi budow ę w dniu 31 sierpnia 2007 r. kominiarskie i aktualizacj ę mapy do celów projektowych.

Opracowanie projektu technicznego budowy Budowa budynku socjalnego - w grudniu 2007 roku kanalizacji sanitarnej dla miejscowo ści wsi Sudwa i ul. Gmina zakupiła działk ę nr 88/2 w Kunkach z Parkowej w Olsztynku oraz sieci wodno-kanalizacyjnej przeznaczeniem na budow ę budynku socjalnego z terenów mi ędzy ul. Olszty ńsk ą, a ul. Gda ńsk ą i Wilcz ą - w pomieszczeniami gospodarczymi. Koszty zakupu to przetargu nieograniczonym został wybrany Wykonawca 51 744,52 zł. Planuje si ę na pocz ątku roku 2008 projektu tj. biuro projektowe GRONTMIJ POLSKA sp. z podpisanie umowy na opracowanie projektu technicznego o.o. Biuro w Olsztynie. Z Wykonawc ą została podpisana budowy budynku socjalnego w Kunkach gm. Olsztynek. umowa na realizacj ę zadania za kwot ę 96.990 zł. brutto i terminem wykonania do 20-12-2007 r. Z powodu opó źnie ń Remont elewacji i wymiana stolarki otworowej w Starostwie Powiatowym strony umowy podpisały Aneks (okiennej i drzwiowej) w fasadzie budynku ratusza w przedłu Ŝaj ący termin wykonania do 30-04-2008 r. Olsztynku - w grudniu 2006 została podpisana umowa na prace projektowe z Pracowni ą Projektow ą „SAVOIE” w Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Olsztynku i Olsztynie. W 2007 roku zostały dokonane czynno ści Wodoci ągu Olsztynek - Kolonia Jemiołowo. formalno-prawne w wyniku których Gmina uzyskała W ko ńcu miesi ąca sierpnia zostało zako ńczone pozwolenia na budow ę jak te Ŝ zgromadziła dokumenty zadanie realizowane przy udziale środków unijnych z konieczne do zał ączenia do wniosku o udzielenie dotacji. programu ZPORR w wysoko ści 75 % wydatków Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac kwalifikowalnych oraz ze środków bud Ŝetu pa ństwa do konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych 10 % wydatków kwalifikowalnych pozostałe 15 % to środki przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach własne w tym po Ŝyczka z WFO ŚiGW w kwocie 200 ty ś zł. programu DZIEDZICTWO KULTUROWE priorytet Łączna warto ść zdania wynosi 1 764.685,83 zł. 1 Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych (zwi ększenie o dodatkowy podatek VAT). Wykonawc ą zostanie przedło Ŝony w terminie naboru do dnia zadania było Konsorcjum składaj ące si ę z 31.01.2008 r. Rozpatrzenie wniosku winno nast ąpi ć do Przedsi ębiorstwa Konserwacji Urz ądze ń Wodnych i ko ńca marca br. Gmina ubiega si ę o dofinansowanie w melioracyjnych „PEKUM „ Sp. z o.o. w Olsztynie i wysoko ści 443 000 zł, co stanowi około 48 % warto ści Przedsi ębiorstwa Budownictwa i Instalacji „ABT” BADORA kosztorysowej zadania. I SPÓŁKA S.J. w Cz ęstochowie. Za w.w kwot ę została wybudowana Stacja Uzdatniania Wody o wydajno ści Budowa budynku gospodarczego przy budynku 100m3/godz. i sie ć wodoci ągowa o długo ści 3422 mb oraz socjalnym przy ul. Wilczej - został opracowany projekt 21 przył ączy do budynków o długo ści 899 mb. budowlany za kwot ę 3 050 zł oraz zostały uzyskane niezb ędne dokumenty wynikaj ące z ustawy Prawa Budowa nawierzchni ulic Wi śniowej, Agrestowej, budowlanego. Rozpocz ęcie budowy planuje si ę w roku Porzeczkowej, Morelowej, i Malinowej w Olsztynku - w 2008. Wykonawc ą b ędzie Zakład Gospodarki Komunalnej ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawc ę w Olsztynku, a kierownikiem budowy Pan Andrzej na budow ę I etapu, tzn. ulicy Wi śniowej w Olsztynku. Poniewa Ŝ. Wykonawc ą zostało Przedsi ębiorstwo In Ŝynieryjno - Budowlane „SANBUD” w Olsztynie. ul. Jarocka 21. Budowa budynku gospodarczego przy budynku Roboty zostały wykonane do dnia 28 sierpnia 2007 r. socjalnym przy ul. Chopina -przygotowanie terenu na działce Nr 53/10 (plomba mi ędzy działk ą 53/6 i działk ą Rewitalizacja Rynku w Olsztynku - w dniu 3 sierpnia 53/8) do wyodr ębnienia z niego działki budowlanej pod 2007 r. została zawarta umowa z Przedsi ębiorstwem zabudow ę, zgodnie z miejscowym planem Usług Budowlanych „INSPEC” Sp. z o.o. z Olsztyna na zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztynek wykonanie usług w zakresie opracowania Programu przyj ętym do realizacji Uchwał ą nr XXXV-325/2006 Rady Funkcjonalno-UŜytkowego oraz Specyfikacji Istotnych Miejskiej z dnia 29.06.2006 r., wymaga zlikwidowania na Warunków Zamówienia do przeprowadzenia nim istniej ących pomieszcze ń gospodarczych i post ępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy dobudowanie budynku gospodarczego (do ju Ŝ na opracowanie dokumentacji technicznej wielobran Ŝowej istniej ącego budynku gospodarczego) przy ul. Chopina 6. na zagospodarowanie Rynku Głównego w Olsztynku przy Konieczno ść dobudowy budynku gospodarczego wynika z ul. Ratusz 1. Po otrzymaniu specyfikacji został ogłoszony faktu, Ŝe mieszka ńcy budynku Chopina 6 ogrzewaj ą swoje pierwszy a nast ępnie drugi przetarg na opracowanie lokale opałem stałym (nie sta ć ich na ogrzewanie dokumentacji technicznej wielobran Ŝowej na gazowe), st ąd zachodzi konieczno ść zapewnienia im Dziennik Urz ędowy - 9223 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216 zamiennych pomieszcze ń gospodarczych. W zwi ązku z Ochrona jezior Maróz, Luteckiego i Jemiołowo poprzez powy Ŝszym została zlecona i opracowania dokumentacja budow ę kolektora sanitarnego Waplewo - Olsztynek. techniczna budynku, która nast ępnie zostanie Temat ten został rozpocz ęty po podzieleniu zadania przedstawiona w Wojewódzkim Urz ędzie Ochrony na etapy w którym I etap to zadanie pn. „Budowa Zabytków w Olsztynie celem zaopiniowania. Po uzyskaniu kolektora sanitarnego Waplewo-Olsztynek I etap pozytywnej opinii zostanie przesłana do Starostwa Olsztynek-Jemiołowo”. Wykonawc ą tego zadania było Powiatowego w Olsztynie w celu uzyskania pozwolenia na Iławskie Przedsi ębiorstwo Instalacyjno-Budowlane budow ę. W roku 2007 na to zadanie nie poniesiono wybrane w przetargu nieograniczonym. Do przetargu wydatków. Wykonawca zadania zostanie wyłoniony w oferty złoŜyło 13 firm. Z Wykonawc ą została podpisana trybie zamówienia publicznego. umowa na realizacj ę tego zadania za kwot ę 768.965,50 zł. brutto i terminem wykonania do 30-11-2007 r. Została Termomodernizacja Przedszkola w Olsztynku, - równie Ŝ podpisana umowa na pełnienie nadzoru opracowanie projektu. W przetargu nieograniczonym inwestorskiego z Panem Janem śemajtysem za kwot ę ogłoszonym 28 marca 2007 r. wyłoniono Wykonawc ę na 26 840,00 zł. Zadanie zostało wykonane w terminie opracowanie audytu energetycznego i sporz ądzenie umownym a wydatki w 2007 roku na to zadanie wyniosły projektu budowlanego termomodernizacji budynku 798 037,11 zł, w tym po Ŝyczka z WFO ŚiGW Przedszkola Miejskiego w Olsztynku ul. Szkolna 9. 450 000,00 zł. Za w/w kwot ę została wykonana sie ć Opracowany audyt i sporz ądzon ą dokumentacj ę kanalizacji sanitarnej o długo ści 9130 mb projektow ą przekazano gminie w dniu 31 sierpnia i 21 przepompowni przydomowych oraz przepompownia 2007 roku. Koszt zadania wyniósł 11 590 zł. zbiorcza w miejscowo ści Jemiołowo.

Termomodernizacja starej cz ęś ci Gimnazjum w Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej przy ulicy Olsztynku - opracowanie projektu. W przetargu Pionierów w Olsztynku - wykonawc ą zadania było nieograniczonym ogłoszonym 28 marca 2007 r. wyłoniono Przedsi ębiorstwo Konserwacji Urz ądze ń Wodnych i Wykonawc ę na opracowanie audytu energetycznego i Melioracyjnych „ PEKUM” Sp. z o.o. w Olsztynie, z którym sporz ądzenie projektu budowlanego termomodernizacji została podpisana umowa na wykonawstwo zadania o budynku Gimnazjum w Olsztynku, ul. Górna 5. warto ści 548 234, 17 zł. i terminem realizacji do Opracowany audyt i sporz ądzon ą dokumentacj ę 30-10-2007 r. Wydatki roku 2007 na to zadanie to kwota projektow ą przekazano gminie w dniu 31 sierpnia 258 539,17 zł. Łącznie na realizacj ę tego zadania 2007 roku. Koszt zadania wyniósł 14 884 zł. wydatkowano kwot ę 593 180,67 zł. w tym 400 000,00 zł. to po Ŝyczka z WFO ŚiGW. Za w.w kwot ę została Zniesienie barier architektonicznych w Szkole wybudowana sie ć wodoci ągowa o długo ści 2338 mb. i Podstawowej w Olsztynku - opracowanie projektu sie ć kanalizacji sanitarnej o długo ści 3 354 mb. oraz technicznego. przepompownia ścieków. Rozpoczynaj ąc realizacj ę zadania pn. „Zniesienie barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez Olsztynku” w dniu 1 pa ździernika 2007 roku podpisano budow ę sieci kanalizacyjnej na trasie Olsztynek - Kurki - umow ę z Wykonawc ą, ustalonym po przetargu ze wzgl ędu na du Ŝą ilo ść wła ścicieli działek, przez które nieograniczonym, na przygotowanie dokumentacji przebiega ć b ędzie projektowana sie ć kanalizacji sanitarnej projektowej i przetargowej koniecznej do uzyskania oraz trudno ści w uzyskaniu niezb ędnych uzgodnie ń pozwolenia na budow ę i ogłoszenia zamówienia Wykonawca projektu wyst ąpił o przedłu Ŝenie umownego publicznego na wykonanie w 2008 roku robót terminu realizacji. Warto ść umowy 67 710 zł. Wykonawc ą budowlanych. Koszt dokumentacji - 35 258 złotych. jest biuro projektowe PiN Andrzej Wygonowski z Ostródy. Wykonany projekt na obecnym etapie posłu Ŝył do Budowa infrastruktury technicznej na planowanym wykonania wniosku o dofinansowanie z funduszy osiedlu przy ul. Jemiołowskiej - I etap opracowanie pomocowych. Z Biurem ADVISER została zawarta umowa dokumentacji technicznej instalacji wodno-kanalizacyjnej. na kwot ę 31.720,00 zł. Za wykonane dotychczas prace Zostało zlecone opracowanie projektu technicznego zapłacono kwot ę 25.315 zł, w tym w 2007 roku budowy sieci wodoci ągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 14 502,93 zł. dla kompleksu działek gminnych przy ul. Jemiołowskiej. Wykonawc ą zadania był Pan Jan śemajtys, z którym Wpłaty gmin i powiatów dla innych jst oraz zwi ązków została podpisana umowa na realizacj ę zadania. Wydatki gmin lub zwi ązków powiatów na dofinansowanie zada ń na to zadanie w 2007 roku to 16 176 zł. inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - została przekazana kwota 511 501 zł dla Zwi ązku gmin „Czyste Zagospodarowanie pla Ŝy nad jeziorem Jemiołowskim Środowisko” w zwi ązku z realizacj ą budowy Zakładu oraz ście Ŝki wokół jeziora - z uwagi na bie Ŝą ce Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie. opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego w obr ębie Jemiołowo (zachodnia strona jeziora Ograniczenie emisji CO2 z kotłowni miejskich poprzez Jemiołowskiego) i konieczno ść uwzgl ędnienia oraz budow ę kolektora słonecznego i modernizacj ę naniesienia w opracowywanym planie przebiegu trasy tej ciepłoci ągów - na t ę inwestycje zostały zabezpieczone ście Ŝki w obszarze jego opracowania oraz odmow ą środki w kwocie 30 000 zł jako wydatki niewygasaj ące. projektanta - z którym prowadzono rozmowy o ewentualnym wykonawstwie projektu technicznego ście Ŝki Opracowanie projektu rozbudowy o świetlenia pieszo-edukacyjno-sportowej - wykonania projektu bez ulicznego oraz budowa o świetlenia na ulicy Brzozowej i uprzedniego wykonania przez Gmin ę bada ń Leszczynowej - zadanie zostało zrealizowane zgodnie z geologicznych na odcinku zlewni rzeki Jemiołówki (cz ęść umow ą. Wydatki poniesione w 2007 roku to kwota ście Ŝki oparta na pomostach). Z uwagi na te okoliczno ści 35 759,50 zł a całkowity koszt zadania 115 759,14 zł. opracowanie tego projektu przesuni ęte zostało na rok 2008 i jest ono w fazie uzgodnie ń z projektantami. Zagospodarowanie terenu przyzamcza na park sportu, kultury i rozrywki - w ramach tego zadania wydzielono Dziennik Urz ędowy - 9224 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216 kwot ę 90.000 złotych na opracowanie dokumentacji Na wykonanie projektu zabezpieczono jako środki projektowej i przetargowej zagospodarowania terenu niewygasaj ące kwot ę 49 500 zł. przyzamcza na park sportu, kultury i rozrywki w Olsztynku. Dwukrotnie przeprowadzono post ępowanie w trybie Rozbudowa sieci wodoci ągowej do zabudowy przetargu nieograniczonego, które uniewa Ŝniono zgodnie kolonijnej wsi Elgnówko i wsi Lichtajny - w przetargu z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - nieograniczonym został wybrany Wykonawca zadania Prawo zamówie ń publicznych (Dz. U. z 2006 r. WODROL Olsztyn. Z Wykonawc ą tego zadania tj. na Nr 164, poz. 1163 z pó źn. zm.) z powodu, Ŝe w wykonanie projektów technicznych oraz wykonanie tych wyznaczonym terminie nie złoŜono Ŝadnej oferty. W odcinków sieci wodoci ągowych wraz z przył ączami do rezultacie dokonano wyboru oferty w trybie zamówienia z budynków została zawarta umowa na kwot ę 51 300.00 zł. wolnej r ęki na podstawie art. 66 ustawy - Prawo zamówie ń brutto i terminem realizacji do 20-12-2007 r. Z powodu publicznych i podpisano umow ę z arch. Krystyn ą opó źnie ń podczas opracowania dokumentacji projektowej Wierzchowsk ą, posiadaj ącą uprawnienia budowlane nr strony podpisały Aneks przedłu Ŝaj ący termin realizacji do rej. 207/69/OL oraz tytuł rzeczoznawcy budowlanego i 30-06-2008 r. Na wykonanie projektu zabezpieczono jako będącą c złonkiem Mazowieckiej Okr ęgowej Izby środki niewygasaj ące kwot ę 75 000 zł. Architektów w Warszawie (nr rej. MA-1382). W umowie wykonawca zobowi ązał si ę wykona ć przedmiot umowy do Pier ścieniowanie sieci wodoci ągowej od ul. 22- lipca w 31 maja 2008 r. - w zakresie zagospodarowania Olsztynku do sieci w miejscowo ści Królikowo - w kompleksu boisk i urz ądze ń sportowo-rekreacyjnych wraz przetargu nieograniczonym został wybrany Wykonawca z zagospodarowaniem terenu oraz 31 sierpnia 2008 r. - w zadania WODROL Olsztyn. Z Wykonawc ą tego zadania tj. pozostałym zakresie, w tym amfiteatru z zapleczem na wykonanie projektu technicznego oraz budow ę tego technicznym i widowni ą. Na realizacj ę tej umowy odcinka sieci wodoci ągowej została zawarta umowa z zabezpieczono jako środki niewygasaj ące kwot ę terminem wykonania do 31-05-2008 r. Na wykonanie 90 000 zł. zadania zabezpieczono jako środki niewygasaj ące kwot ę 61 000 zł. Wykonanie trybun na Stadionie Miejskim w Olsztynku - na to zadanie wydzielono kwot ę 80.000 złotych na remont Budowa Studni przy budynku gminnym w Zezutach - z trybun sportowych na Stadionie Miejskim w Olsztynku. Po Zakładem Energetycznym w Ostródzie zostały zawarte uzgodnieniu z długoletnim u Ŝytkownikiem Stadionu umowy na przył ączenie do odwierconej studni w Zarz ądem Miejskiego Klubu Sportowego „Olimpia” w miejscowo ści Zezuty i przepompowni ścieków na osiedlu Olsztynku okre ślono, Ŝe powinny to by ć trybuny stałe przy ul. Pionierów w Olsztynku. Mimo wielokrotnych betonowe lub Ŝelbetonowe wyposa Ŝone w siedziska z ponagle ń z naszej strony w dalszym ci ągu oczekujemy na tworzywa sztucznego typu stadionowego. Powy Ŝsza realizacj ę tych zada ń. Obecnie wod ę z tej studni koncepcja wymagała wi ęc opracowania stosownej mieszka ńcy budynku gminnego pompuj ą przy pomocy dokumentacji projektowej i przetargowej. Dwukrotnie pr ądu na własny licznik. przeprowadzono post ępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, które uniewa Ŝniono zgodnie z art. 93 Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Olsztynie na opracowanie projektu modernizacji ulicy zamówie ń publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 Le śnej - przekazana została na ten cel pomoc w kwocie z pó źn. zm.) z powodu, Ŝe w wyznaczonym terminie nie 27 000 zł i stosowny projekt został opracowany. złoŜono Ŝadnej oferty. W rezultacie dokonano wyboru oferty w trybie zamówienia z wolnej r ęki na podstawie art. Zakup zestawu komputerowego i kserokopiarki - 66 ustawy - Prawo zamówie ń publicznych i podpisano zestaw komputerowy i kserokopiark ę zakupiono dla umow ę z Przedsi ębiorstwem Wielobran Ŝowym K&K ze potrzeb biura Rady Miejskiej i wydatkowano na ten cel Stawigudy. W umowie wykonawca zobowi ązał si ę 5 708,99 zł. wykona ć przedmiot umowy do 30 kwietnia 2008 r. Na wykonanie projektu zabezpieczono jako środki Zakup programów komputerowych i uzupełnienie niewygasaj ące kwot ę 12 000 zł. sprz ętu komputerowego - zakupiono 8 zestawów komputerowych, 3 drukarki i 5 monitorów. Zakupiono Budowa sieci wodoci ągowej do zabudowy kolonijnej ponadto urz ądzenie buforuj ące dost ęp do sieci wsi Warlity Małe - w przetargu nieograniczonym wybrano wewn ętrznej i zainstalowano w sekretariacie oraz Wykonawc ę WODROL Olsztyn. Z Wykonawc ą została 30 licencji oprogramowania antywirusowego, dyktafon. podpisana umowa na realizacj ę zadania za kwot ę Wydatkowano 32 548,18 zł. 56.175 zł. brutto i terminem wykonania do 15-12-2007 r. Z powodu opó źnie ń przy opracowaniu dokumentacji Zakup samochodu dla potrzeb Stra Ŝy Miejskiej - został projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budow ę strony zakupiony samochód Fiat DOBLO. Koszt zakupu wyniósł umowy podpisały Aneks przedłu Ŝaj ący termin wykonania 59 343,50 zł. do 30-04-2008 r. Na wykonanie projektu zabezpieczono jako środki niewygasaj ące kwot ę 60 000 zł. Zakup fotoradaru - fotoradar został zakupiony w celu podniesienia bezpiecze ństwa na drogach naszej gminy. Budowa wodoci ągu od wsi Ameryka do wsi Ma ńki - Koszty zakupu fotoradaru ISKRA wyniósł 97 000 zł. opracowanie projektu technicznego - w przetargu nieograniczonym został wybrany Wykonawca projektu Zakup zestawu komputerowego - zestaw Pracownia Projektowa „PROJEKTOR” z Suwałk. Z komputerowy został zakupiony za cen ę 3 597,12 zł dla Wykonawc ą została podpisana umowa na realizacj ę potrzeb ksi ęgowo ści podatkowej. zadania za kwot ę 48.190 zł. brutto i terminem wykonania do 20-12-2007 r. Ze wzgl ędu na trudno ści w uzyskaniu Dotacja celowa do zakupu centrali telefonicznej dla map do celów projektowych strony umowy podpisały Gminnego Centrum Zdrowia - dotacja na ten cel została Aneks przedłu Ŝaj ący termin wykonania do 30-04-2008 r. przekazana w kwocie 20 000 zł i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Dziennik Urz ędowy - 9225 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

GOSPODARKA POZABUD śETOWA Dotacja celowa dla ZGK na modernizacja budynku na świetlic ę terapeutyczn ą w Królikowie - została przekazana Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów dotacja z Gminnego Funduszu Przeciwdziałania własnych: Alkoholizmowi w kwocie 70 000 zł. W ramach dotacji Rachunek dochodów własnych „Drogi Powiatowe” wykonano nast ępuj ące prace: wylano posadzk ę i uło Ŝono został utworzony przy Urz ędzie Miejskim w Olsztynku na terakot ę, pobudowano ścianki działowe, wzmocniono i postawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII - 193/2005 z wygładzono sufit oraz pozostałe ściany, zamontowano dnia 24 lutego 2005 roku. okna, wymieniono drzwi zewn ętrzne i wewn ętrzne, Wpływy na rachunek dochodów własnych w 2007 roku poło Ŝono instalacj ę elektryczn ą, pomalowano wyniosły 12 384,72 zł. Pobierane były z tytułu zaj ęcia pomieszczenia pasa drogowego i ustawienia tablic reklamowych w pasie drogowym. Wydatki przeznaczone zostały na zakup Dotacja celowa dla ZGK na rozbudow ę i modernizacj ę znaków drogowych za kwot ę 6 428,57 zł. Pozostałe na kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Wilczej w rachunku środki zostan ą wykorzystane w 2008 roku. Olsztynku - kwota przekazanej dotacji to 5 000 zł. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi Sporz ądzono koncepcj ę rozbudowy starej kaplicy. sfinansowanych zawiera zał ącznik Nr 7.

Dotacja celowa dla ZGK na realizacj ę I etapu budowy Zał ącznik ten zawiera ponadto plan przychodów i centrum rehabilitacyjno - bibliotecznego przy Szkole wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Olsztynku, Podstawowej w Olsztynku - w okresie od lutego do lipca Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku, 2007 roku zrealizowano I etap zadania pn. „Budowa Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki centrum rehabilitacyjno - bibliotecznego przy Szkole Wodnej. Podstawowej w Olsztynku”, tj. stan surowy zamkni ęty Dodatkowo w wi ększej szczegółowo ści analiz ę biblioteki. Wykonawc ą był Zakład Gospodarki Komunalnej, finansow ą ZGK przedstawia zał ącznik Nr 8 a ZGM a dotacja udzielona na to zadanie wyniosła zał ącznik Nr 9. 140 000 złotych. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Dotacja z bud Ŝetu dla ZGM do modernizacji Wodnej mieszkania w budynku przy ul. Świerczewskiego 40/2 - W 2007 r. z Urz ędu Marszałkowskiego na konto mieszkanie wymagało gruntownego remontu -mi ędzy GFOŚiGW wpłyn ęła kwota 55 549 zł, kwota 2 446 zł z innymi wymieniono drzwi zewn ętrzne i wewn ętrzne, innego tytułu (wpływy za usuwanie drzew i krzewów). poło Ŝono now ą instalacj ę elektryczn ą, przestawiono piec do ogrzewania, poło Ŝono terakot ę, pomalowano W ramach GFO Ś i GW zostały poniesione wydatki na pomieszczenia. Dotacji udzielono w kwocie 15 000 zł. selektywn ą zbiórk ę odpadów min.: - przeprowadzono wiosenn ą akcj ę sprz ątania miasta i Dotacja z bud Ŝetu dla ZGM do przystosowania gminy, budynku w Witultach 5 do potrzeb osoby - zakupiono worki, r ękawiczki oraz słodycze, niepełnosprawnej - przystosowano łazienk ę do potrzeb - współfinansowano festyn ekologiczny we wsi Platyny osoby niepełnosprawnej, wybudowano przydomow ą zorganizowany z okazji przeprowadzenia akcji oczyszczalni ę ścieków oraz pogł ębiono istniej ącą studni ę sprz ątania wsi i okolic, wody pitnej. Dotacji udzielono w kwocie 35 000 zł - została - zakupiono 34 szt. pojemników na odpady do ona wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem selektywnej zbiórki, które ustawiono na terenie miasta i gminy (na wsiach przy wiejskich świetlicach Dotacja z bud Ŝetu dla ZGM do przystosowania dydaktycznych), budynku przy ul. Chopina 5 do potrzeb osoby - zakupiono ksi ąŜ ki jako nagrody w zorganizowanym niepełnosprawnej - dobudowano pomieszczeniem na konkursie przez szkoł ę w Królikowie, łazienk ę i urz ądzono łazienk ę uwzgl ędniaj ąc potrzeby - zakupiono program komputerowy w zakresie osoby niepełnosprawnej Dotacji udzielono w kwocie odpadów-ewidencja umów na wywóz nieczysto ści 9 500 zł. stałych i płynnych (program jest aktualizowany), - zlecili śmy wykonanie „Kalendarzy odbioru odpadów Dotacja z bud Ŝetu dla ZGM do docieplenia budynku w gminie i mie ście Olsztynek na rok 2008” w ilo ści przy ul. Rynek 2 - dotacji udzielono w kwocie 25 500 zł - 3000 egzemplarzy, które zostały rozpropagowane została ona wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. wśród mieszka ńców przez lokaln ą gazetk ę „ALBO” oraz ZGK w Olsztynku (kwota 1 793 zł), Opracowanie projektu konserwacji i restauracji - na gospodark ę wodno - ściekow ą (na utrzymanie i średniowiecznego muru obronnego w Olsztynku na opró Ŝnianie toalet w mie ście) zostało przeznaczone działce Nr 176/5 - na ten cel w 2007 roku wydatkowano 214 zł. 20 130 zł, w tym jako wydatki niewygasaj ące Informacja zabezpieczono kwot ę 1 830 zł. o stanie mienia komunalnego Gminy Olsztynek za 2007 roku. Doposa Ŝenie świetlicy wiejsko - profilaktycznej w Platynach - w ramach Sektorowego programu Gmina Olsztynek poło Ŝona jest w granicach operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora administracyjnych na pow. 37 203 ha. Gmina wykonuje Ŝywno ściowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004- zadania wynikaj ące z ustawy o samorz ądzie gminnym i 2006 w zakresie działania 2.3. odnowa wsi oraz innych ustaw merytorycznych - reguluj ących zachowanie dziedzictwa kulturowego” została poszczególne zagadnienia w tym zadania wła ścicielskie wyposa Ŝona i wyremontowana świetlica wiejsko - wykonuje na pow. 718,2 ha. profilaktyczna w Platynach oraz został urz ądzony plac zabaw dla dzieci. Grunty komunalne wg stanu na dzie ń 31.12.2006 rok stanowi ą - 672,60 ha Dziennik Urz ędowy - 9226 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216 wg stanu na dzie ń 31.12.2007 rok stanowi ą - 718,20 ha Z uwagi na zmian ę przepisów w zakresie planowania wzrost o 45,60 ha przestrzennego znaczna cz ęść gruntów poło Ŝonych na Ogółem warto ść mienia wynosi 131.561.893,00 zł. terenie Gminy Olsztynek nie posiada planów zagospodarowania. Teren Miasta Olsztynek obj ęty jest Mieniem gminnym dysponuj ą jednostki powołane miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przez Rad ę Miejsk ą w Olsztynku, s ą to: uchwalonym w dniu 29 czerwca 2006 r. przez Rad ę - Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku, Miejsk ą w Olsztynku Nr XXXV-325/06, opublikowanym - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku, w Dzienniku Urz ędowy Województwa Warmi ńsko- - Miejsko - Gminny O środek Kultury w Olsztynku, Mazurskiego w dniu 25 sierpnia 2006 r. natomiast teren - Miejski O środek Pomocy Społecznej w Olsztynku, poza miastem (tereny wiejskie) obj ęte s ą tylko w - Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku, nieznacznej cz ęś ci miejscowymi planami - Gminne Centrum Zdrowia Zespołu Publicznych zagospodarowania przestrzennego. Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku, - Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Obrót na mieniu Gminy Olsztynek Olsztynku Spółka z o.o., Gmina Olsztynek od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia - a tak Ŝe w imieniu Gminy Olsztynek - Burmistrz 2007 r. nabyła nast ępuj ące nieruchomo ści: Olsztynka - działk ę zabudowan ą budynkiem mieszkalnym, stodoł ą i dwoma budynkami gospodarczymi, Baza Budynkowa w/w jednostek to m. innymi: oznaczon ą Nr 54/2 o pow. 4400 m 2, poło Ŝon ą w - 148 budynków mieszkalnych, Ma ńkach gm. Olsztynek - komunalizacja, - 117 budynków niemieszkalnych, - działki niezabudowane oznaczone Nr 55, Nr 59/1 i - 17 budynków ZGK, m. innymi wodoci ągi miejskie i Nr 77/2 o ł ącznej pow. 3800 m 2, stanowi ące drogi, oczyszczalnia ścieków w Olsztynku, poło Ŝone w obr ębie Swaderki gm. Olsztynek - - wodoci ągi wiejskie i oczyszczalnia ścieków w komunalizacja, Waplewie, - działk ę niezabudowan ą, oznaczon ą Nr 100/1 o pow. - 6 szkół, 9700 m 2, poło Ŝon ą w obr ębie Platyny gm. Olsztynek - 1 przedszkole, - komunalizacja, - 1 budynek Miejskiego O środka Pomocy Społecznej, - działk ę niezabudowan ą, oznaczon ą Nr 176/5 o pow. - 1 budynek Miejsko-Gminnego O środek Kultury, 1,7864 ha, stanowi ącą boisko, poło Ŝon ą w obr ębie - 1 budynek Gminnego Centrum Zdrowia Zespołu Nr 4 m. Olsztynek - w drodze darowizny, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w - lokal mieszkalny poło Ŝony w Olsztynku przy ul. Jana Olsztynku, Pawła II 9 m. 3 wraz z oddaniem w wieczyste - 3 budynki OSP, uŜytkowanie udziału wynosz ącego 25/100 cz ęś ci w - 2 budynki na stadionie miejskim, działce oznaczonej Nr 51/21 o pow. 1799 m², - oraz wiaty, przystanki, szalety, molo. stanowi ącej własno ść Skarbu Pa ństwa - nieodpłatne nabycie, Grunty Gminy Olsztynek zagospodarowane s ą m. - lokal mieszkalny poło Ŝony w Olsztynku przy ul. Jana innymi jako: Pawła II 11 m. 1 wraz z oddaniem w wieczyste - tereny na cele mieszkaniowe, handlowo-usługowe, uŜytkowanie udziału wynosz ącego 32/100 cz ęś ci w rekreacyjne, drogi oraz tereny na których działce oznaczonej Nr 51/22 o pow. 1442 m², zlokalizowane s ą jednostki komunalne w formie stanowi ącej własno ść Skarbu Pa ństwa - nieodpłatnie jednostek bud Ŝetowych, zakładów bud Ŝetowych nabycie, i innych wraz z zagospodarowaniem ich budynków tj. - lokal mieszkalny poło Ŝony w Olsztynku przy ul. Jana przez MGOK, MOPS, ZGK, ZGM, szkoły, TBS. Pawła II 16 m. 2 wraz z oddaniem w wieczyste Wy Ŝej wymienione grunty s ą zagospodarowane jako uŜytkowanie udziału wynosz ącego 19/100 cz ęś ci w bezpo średni zarz ąd Gminy, oddane s ą działce oznaczonej Nr 51/24 o pow. 1191 m², w uŜytkowanie wieczyste, s ą u Ŝyczane, oraz stanowi ącej własno ść Skarbu Pa ństwa - nieodpłatne wydzier Ŝawiane a tak Ŝe s ą obj ęte umowami najmu. nabycie, Gmina Olsztynek posiada udział w Banku - lokal mieszkalny poło Ŝony w Olsztynku przy ul. Spółdzielczym w Olsztynku oraz w Towarzystwie Towarowej 6 m. 5 wraz z oddaniem w wieczyste Budownictwa Społecznego w Olsztynku. Zgodnie z aktem uŜytkowanie udziału wynosz ącego 13/100 cz ęś ci w notarialnym z dnia 28.12.1995 roku sporz ądzonym za działce oznaczonej Nr 51/17 o pow. 1571 m², zgod ą Rady Miejskiej w Olsztynku - do Banku wniesiono stanowi ącej własno ść Skarbu Pa ństwa - nieodpłatne niepieni ęŜ ny wkład w postaci nieruchomo ści, któr ą nabycie, wyceniono na 151.200 zł, co stanowi 756 udziałów po - działk ę niezabudowan ą, oznaczon ą Nr 17/49 o pow. 200 zł ka Ŝdy. Do jednoosobowej gminnej spółki z o.o. 1,9704 ha, poło Ŝon ą w obr ębie Nr 1 m. Olsztynek - Towarzystwo Budownictwa Społecznego wniesiony został komunalizacja, wkład niepieni ęŜ ny i pieni ęŜ ny o ł ącznej warto ści - działk ę niezabudowan ą, oznaczon ą Nr 96/9 o pow. 1.271.000 zł, co daje 1.271 udziałów. 300 m 2, stanowi ącą drog ę, poło Ŝon ą w obr ębie Maj ątek Gminy zgodnie z obowi ązuj ącymi na dany Maróz gm. Olsztynek - komunalizacja, okres planami zagospodarowania przestrzennego przyjęto - działk ę niezabudowan ą, oznaczon ą Nr 48/10 o pow. m. innymi na cele: mieszkaniowe, rekreacyjne, usługowo- 300 m 2, stanowi ącą drog ę, poło Ŝon ą w obr ębie handlowe do wykonywania zada ń z zakresu gospodarki Maróz gm. Olsztynek - komunalizacja, mieszkaniowej, drogownictwa, ochrony środowiska, - działk ę niezabudowan ą, oznaczon ą Nr 118/4 o pow. pomocy społecznej, o światy, kultury, kultury fizycznej, 100 m 2, stanowi ącą drog ę, poło Ŝon ą w obr ębie zieleni miejskiej, cmentarzy komunalnych Pawłowo gm. Olsztynek - komunalizacja, z przeznaczeniem do zaspokajania potrzeb wspólnoty - działk ę niezabudowan ą, oznaczon ą Nr 102/5 o pow. mieszka ńców w oparciu o gospodark ę nieruchomo ściami 500 m 2, stanowi ącą drog ę, poło Ŝon ą w obr ębie i finansami publicznymi. Pawłowo gm. Olsztynek - komunalizacja, Dziennik Urz ędowy - 9227 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

- działk ę niezabudowan ą, oznaczon ą Nr 76/6 o pow. gm. Olsztynek o warto ści 38.900,- zł, obie strony 100 m 2, stanowi ącą drog ę, poło Ŝon ą w obr ębie ustaliły dopłat ę w wysoko ści 4.500,00 zł, która Pawłowo gm. Olsztynek - komunalizacja, została wpłacona przez osob ę fizyczn ą na konto - działk ę niezabudowan ą, oznaczon ą Nr 100 o pow. Urz ędu Miejskiego w Olsztynku. 1800 m 2, stanowi ącą drog ę, poło Ŝon ą w obr ębie - Działka niezabudowana oznaczona Nr 175/20 o Zezuty gm. Olsztynek - komunalizacja, pow. 3216 m 2, poło Ŝona w obr ębie Nr 4 miasta - działk ę niezabudowan ą, oznaczon ą Nr 40/17 o pow. Olsztynek została nieodpłatnie przekazana na rzecz 18 m 2, stanowi ącą drog ę, poło Ŝon ą w obr ębie Nr 3 Powiatu Olszty ńskiego w zamian Gmina Olsztynek m. Olsztynek przy ul. Pionierów - komunalizacja, nieodpłatnie pozyskała do swojego zasobu działki - działki niezabudowane, oznaczone Nr 39/5 i Nr niezabudowane oznaczone numerami 176/2, 176/3, 39/13 o ł ącznej pow. 1713 m 2, stanowi ące drogi, 176/4 o ł ącznej pow. 2922 m 2, poło Ŝone w obr ębie poło Ŝone w obr ębie Nr 3 m. Olsztynek przy ul. Nr 4 miasta Olsztynek. Pionierów - komunalizacja, - Działka niezabudowana oznaczona Nr 3/16 o pow. - działk ę niezabudowan ą, oznaczon ą Nr 37/20 o pow. 1520 m 2 poło Ŝona w obr ębie Nr 4 miasta Olsztynek 866 m 2, stanowi ącą drog ę, poło Ŝon ą w obr ębie Nr 3 przy ul. Daszy ńskiego za cen ę 51.300,- zł została m. Olsztynek przy ul. Pionierów - komunalizacja, przekazana na rzecz osoby fizycznej w zamian - działki oznaczone Nr 8/2, Nr 8/3, Nr 8/7, Nr 8/8 i Nr Gmina Olsztynek pozyskała do swojego zasobu 63 o ł ącznej pow. 45,8800 ha, stanowi ące grunty działki niezabudowane oznaczone numerami 82/2, zabudowane i niezabudowane, poło Ŝone w obr ębie 83/2, 95/2, 95/10 o ł ącznej pow. 4856 m 2, poło Ŝone Ząbie gm. Olsztynek - komunalizacja, we wsi Mierki gm. Olsztynek za cen ę 47.400,- zł, - działka niezabudowana, oznaczona Nr 88/2 o pow. obie strony ustaliły dopłat ę w wysoko ści 3.900,00 zł, 4689 m 2, poło Ŝona w obr ębie Kunki - pod budow ę która została wpłacona przez osob ę fizyczn ą na budynku socjalnego - nabycie. konto Urz ędu Miejskiego w Olsztynku. Ogółem nabycie gruntów w 2007 r. - 54,4896 ha - Lokal mieszkalny Nr 3 poło Ŝony w Olsztynku przy ul. Zielonej Nr 14 wraz z udziałem wynosz ącym 33/100 Sprzeda Ŝ i oddawanie gruntu w u Ŝytkowanie cz ęś ci w działce oznaczonej Nr 28/2 o pow. 1235 m 2 wieczyste w 2007 r. i udziałem wynosz ącym 33/100 cz ęś ci w działce oznaczonej nr 28/7 o pow. 416 m 2 za cen ę 66.500,- Informacja dotycz ąca sprzeda Ŝy nieruchomo ści zł został przekazany na rzecz osoby prawnej w stanowi ących własno ść Gminy Olsztynek od dnia 1 zamian Gmina Olsztynek pozyskała do swojego stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku. zasobu lokal mieszkalny Nr 2 poło Ŝony w Olsztynku przy ul. Pionierów Nr 24A wraz z udziałem Jednostki Warto ść Ilo ść Opis nieruchomo ści Ilo ść wynosz ącym 39/100 cz ęś ci w działce oznaczonej Nr miary w złotych transakcji 35/4 o pow.1000 m 2 za cen ę 66 500,00 zł. 1. 2. 3. 4. 5. Grunty: - oddane w m2 1532,25 11 023,47 17 Dzier Ŝawa gruntów wieczyste uŜytkowanie Plan dochodów w 2007 r. z tytułu najmu i dzier Ŝawy

- sprzedane m2 67462,75 1 411 245,00 51 składników maj ątkowych wynosi 120.000,00,- zł, a do dnia Razem 68995,00 1 422 268,47 68 31 grudnia 2007 r. uzyskano dochód w wysoko ści Obiekty: 127.840,59 zł, stanowi to 106,53 % planu. Grunty - budynki mieszkalne szt. 2 358 000,00 - dzier Ŝawione s ą na cele: rolne, pod uprawy warzywne, - lokale mieszkalne szt. 20 384 370,00 - - budynki szt. 4 2 778,00 - pod tablice reklamowe, handlowe, przmysłowo-składowe, niemieszkalne usługowe, pod gara Ŝe. - lokale szt. 9 100,00 - Dzier Ŝaw ą obj ęte jest ok. 28 ha gruntów . niemieszkalne - budynki u Ŝytkowe szt. 2 150 111,00 - - lokale u Ŝytkowe szt. 7 277 878,18 - Najem w budynkach Gminy Olsztynek Razem 44 1 173 237,18 - Gmina Olsztynek na 31 grudnia 2007 roku w swoich zasobach mieszkaniowych posiada budynki Razem: 2 595 505,65 zł. mieszkaniowe poło Ŝone na terenie miasta i wsi i stanowi to: Zgodnie z planem bud Ŝetu na 2007 roku wpływy ze - 43 mieszkania na terenie wsi o pow. u Ŝytkowej sprzeda Ŝy wyrobów i składników maj ątkowych 2221 m 2, zaplanowano dochód na kwot ę 2.700.000,00 zł, a - 282 mieszka ń na terenie miasta o pow. u Ŝytkowej uzyskano do dnia 31 grudnia 2007 r. dochód z tytułu 11756 m 2. sprzeda Ŝy mienia gminnego 2.673.893,54 zł (stanowi to Inne działania, w tym uwłaszczanie nieruchomo ści 99,03 % planu), kwota ta zawiera równie Ŝ wpływy ze W zakresie uwłaszczenia nieruchomo ści b ędących w sprzeda Ŝy nieruchomo ści na raty w latach poprzednich. uŜytkowaniu wieczystym czynno ści były prowadzone na Wpływy ze sprzeda Ŝy mienia gminnego do dnia podstawie: 31 grudnia 2007 r. stanowi ą kwot ę 2.595.505,65 zł, która 1) ustawy z dnia 4 wrze śnia 1997 roku o przekształceniu została wpłacona gotówk ą przed zawarciem aktu prawa u Ŝytkowania wieczystego przysługuj ącego notarialnego. osobom fizycznym w prawo własno ści wznowiono wydawanie decyzji, obowi ązuje ustawa z dnia 29 lipca Zamiany gruntów w 2007 roku: 2005 r.: - Działka niezabudowana oznaczona Nr 150/1 o pow. 2 4452 m poło Ŝona we wsi Lichtajny gm. Olsztynek za W 2007 roku wydane decyzje ostateczne: cen ę 43.400,- zł została przekazana na rzecz osoby fizycznej w zamian Gmina Olsztynek pozyskała do - KW 17032 - poło Ŝona w Olsztynku przy ul. Inwalidów swojego zasobu działk ę niezabudowan ą oznaczon ą 4 o pow.858 m², dz. nr 201, 2 Nr 168 o pow. 5461 m , poło Ŝon ą we wsi Lichtajny Dziennik Urz ędowy - 9228 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

- KW 74917 - poło Ŝona w Olsztynku przy ul Inwalidów o pow. 322 m², dz. nr 209/19, 3) a tak Ŝe Gmina Olsztynek dokonała aktualizacji opłaty rocznej - KW 19702 - poło Ŝona w Olsztynku przy ul Parkowej prawa u Ŝytkowania wieczystego nieruchomo ści 5 o pow. 755 m², dz. nr 1/3, poło Ŝonej w Olsztynku przy ul. 22 Lipca, gdzie ustalono stawk ę za 1 m² w wysoko ści 26,38 zł. - KW 18723 i KW Lok. 75330, 78171, OL10/00075329/1, 73426, 70524 - poło Ŝona w Czynniki wpływaj ące na przebieg wykonania planu Olsztynku przy ul. Sienkiewicza 5 o pow.687 m², dz. Dochody gminne uwarunkowane s ą miedzy innymi nr 153/16, zmianami: 1) ustaw, które w zasadniczy sposób rzutuj ą na ich - KW OL10/00057341/9 - poło Ŝona w Olsztynku przy wykonanie w 2007 roku wprowadzono mi ędzy innymi ul 22 Lipca o pow. 401 m², dz. nr 31/18, zmiany do ustaw o gospodarce nieruchomo ściami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, - KW 51293 - poło Ŝona w Olsztynku przy ul poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 z 2005 r. Nr 130, Kasztanowej 13 o pow. 387 m², dz. nr 76, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1459 z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. - KW 30303 - poło Ŝona w Zezutach o pow. 1675 m², 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601 oraz z 2007 r. Nr 69, dz. nr 82/4, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218).

- KW 36518 - poło Ŝona w Olsztynku przy ul 2) prawa lokalnego: Grunwaldzkiej 4 o pow. 66 m², dz. nr 194/10, 1. Uchwała Nr XI-123/2007 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie - KW 20170 - poło Ŝona w Olsztynku przy ul okre ślenia zasad gospodarowania nieruchomo ściami i Grunwaldzkiej 4 o pow. 194/2 m², dz. nr 446, stosowania umownych stawek procentowych. 2. Uchwała Nr XI-116/2007 Rady Miejskiej w - KW OL10/00063456/3 - poło Ŝona w Wilkowie o pow. Olsztynku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie 1002 m², dz. nr 219/7, szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelno ści Gminy Olsztynek oraz jednostek - KW 37121- poło Ŝona w Olsztynku przy ul Agrestowa organizacyjnych tej gminy z tytułu nale Ŝno ści 3 o pow. 315 m², dz. nr 99, pieni ęŜ nych do których nie stosuje si ę przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielenia innych ulg - KW 51287 - poło Ŝona w Olsztynku przy ul Akacjowa w spłacaniu tych nale Ŝno ści, a tak Ŝe wskazania 26 o pow. 358 m², dz. nr 86, organów do tego uprawnionych. 3. Uchwała Nr XI-124/2007 Rady Miejskiej w 2) ponadto sprzedano prawo u Ŝytkowania wieczystego Olsztynku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie dotychczasowym u Ŝytkownikom wieczystym na inne ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej cele: naliczanej z tytułu wzrostu warto ści nieruchomo ści w wyniku podziału nieruchomo ści. - na rzecz SPS S.A. Handel Warszawa 4. Uchwała Nr XI-125/2007 Rady Miejskiej w nieruchomo ść poło Ŝon ą w Olsztynku przy Olsztynku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ul. Daszy ńskiego 3A oznaczona jako działka Nr ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z 3/5 o pow. 1073 m², tytułu wzrostu warto ści nieruchomo ści w wyniku urz ądze ń infrastruktury technicznej. - na rzecz Polmlek Olsztyn Sp. z o.o. nieruchomo ści 5. Uchwała Nr XI-129/2007 Rady Miejskiej w poło Ŝone w Lutku oznaczone jako działki Nr 9/1 o Olsztynku z dnia 28 grudnia 2007 roku zmieniaj ącą pow. 4573 m², Nr 9/2 o pow. 1076 m², Nr 9/3 o uchwał ę w sprawie wyra Ŝenia zgody na obj ęcie pow. 556 m² i Nr 9/4 o pow. 764 m², granicami Warmi ńsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nieruchomo ści poło Ŝonych na terenie - na rzecz os. fizycznej nieruchomo ść poło Ŝon ą w Miasta Olsztynek. Olsztynku przy ul Ratuszowej 14 oznaczona jako działki nr 189/19 o pow. 163 m²,

Stan mienia komunalnego Gminy Olsztynek na 31.XII.2007 r.

warto ść w zł Sposób zagospodarowania W Warto ść Przekazanie w Opis mienia wg grup rodzajowych Jednostki miary bezpo średnim Wieczyste Dzier Ŝawa lub Inne formy Ilo ść inwentaryz. zarz ąd lub (przykładowo) (ha. szt. mb) zarz ądzie uŜytkowanie najem zagospodarowania (5+6+7+8+9) uŜytkowanie gmin (ilo ść , (ilo ść , wart.) (ilo ść , wart.) (ilo ść , wart.) (ilo ść , wart.) wart.) Dziennik Urz ędowy - 9229 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Grunty, np.: tereny zielone ha 23,4 4 463 928 4 463 928 0 0 0 0 lasy ha 0,0 0 0 0 0 0 0 drogi ha 355,8 26 241 985 26 241 985 0 0 0 0 ogrody, działki ha 31,2 5 329 948 0 427 077 4 902 871 0 0 działki budowlane ha 84,6 10 512 462 2 147 817 8 364 645 0 0 0 działki przem. handl. ha 1,5 281 819 50 184 231 635 0 0 0 cmentarze komun. ha 7,9 571 080 571 080 0 0 0 0 Pozostałe ha 213,8 22 300 302 18 448 921 2 834 099 114 000 903 282 0 RAZEM --- 718,2 69 701 524 51 923 915 11 857 456 5 016 871 903 282 0 2. Obiekty, np.: budynki mieszk. szt 148 10 577 390 0 0 0 0 10 577 390 budynki nie mieszk. szt 117 1 252 110 0 0 0 0 1 252 110 wodoci ągi i inne ZGK szt 17 1 750 777 0 0 0 0 1 750 777 budynki OSP szt 3 449 342 449 342 0 0 0 budynki stadionu szt 2 260 920 260 920 0 0 0 wiaty i przystanki szt 32 175 702 175 702 0 0 0 szalety szt 2 70 845 70 845 przedszkola szt 1 941 985 0 0 0 0 941 985 szkoły szt 6 14 671 774 0 0 0 0 14 671 774 ośrodki kultury szt 1 147 783 0 0 0 0 147 783 obiekty słu Ŝby zdrowia szt 1 523 878 0 0 0 0 523 878 placówki pomocy społecznej szt 1 70 500 0 0 0 0 70 500 budowle np.. molo, pla Ŝa szt 1 43 201 43 201 0 0 0 0 Inne ,w tym infrastruktura --- 0 30 924 162 3 654 769 0 0 0 27 269 393 RAZEM --- 0 61 860 369 4 654 779 0 0 0 57 205 590 OGÓŁEM --- 131 561 893 0 0 0 0 0

Zał ącznik Nr 1 Plan i wykonanie dochodów bud Ŝetu gminy za 2007 r.

Plan Dział Rozdział § Tre ść Plan po 2007 r. Wykonanie % zmianach

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A. DOCHODY WŁASNE 12 717 276 15 511 045,00 16 384 356,58 105,63

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 220 600,00 221 848,00 100,57 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 0 219 100,00 220 300,00 100,55 Wpływ z ró Ŝnych dochodów (np. zwrot 0970 0 219 100,00 220 300,00 100,55 niewydatkowanych środków niewygasaj ących)

Zwalczanie chorób zaka źnych zwierz ąt oraz badania monitoringowe pozostało ści chemicznych i biologicznych 01022 1 500,00 1 548,00 103,20 w tkankach zwierz ąt i produktach pochodzenia zwierz ęcego 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 1 500,00 1 548,00 103,20

020 LE ŚNICTWO 800 3 800,00 3 643,40 95,88 02001 Gospodarka le śna 800 3 800,00 3 643,40 95,88 0750 Wpływy czynszu z tyt. dzier Ŝawy obwodów łowieckich 800 3 800,00 3 643,40 95,88

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI Ę 400 8 630,00 17 258,52 ELEKTRYCZN Ą, GAZ I WOD Ę 40002 Dostarczanie wody 8 630,00 17 258,52 0970 Wpływ z ró Ŝnych dochodów 8 630,00 17 258,52

600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 18 000 50 830,00 50 395,17 99,14 60016 Drogi publiczne gminne 18 000 50 830,00 50 395,17 99,14 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat (np. za umieszczenie reklam 18 000 23 900,00 23 465,17 98,18 przy drogach) 0970 Wpływ z ró Ŝnych dochodów (np. zwrot 0 26 930,00 26 930,00 100,00 niewydatkowanych środków niewygasaj ących)

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 449 500 3 040 164,00 3 063 409,77 100,76 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 1 449 500 3 040 164,00 3 063 409,77 100,76 0470 Opłaty za zarz ąd i u Ŝytkowanie wieczyste nieruchomo ści 50 000 54 350,00 54 665,72 100,58 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz ądu terytorialnego na podstawie 100 000 21 600,00 21 555,20 99,79 odr ębnych ustaw 0750 Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątku j.s.t. 100 000 120 000,00 127 840,59 106,53 oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z przekształcenia prawa u Ŝytkowania wieczystego przysługuj ącego osobom fizycznym w prawo 15 000 40 000,00 83 582,60 208,96 własno ści 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ści oraz 10 000 7 700,00 7 635,60 99,16 prawa u Ŝytkowania wieczystego nieruchomo ści 0870 Wpływy ze sprzeda Ŝy składników maj ątkowych 1 150 000 2 700 000,00 2 673 893,54 99,03 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 3 500 3 500,00 3 038,12 86,80 0920 Pozostałe odsetki (oprocentowanie nale Ŝno ści rozło Ŝonej 21 000 21 000,00 19 174,40 91,31 na raty) 0970 Wpływ z ró Ŝnych dochodów (np. zwrot 0 72 014,00 72 024,00 100,01 niewydatkowanych środków niewygasaj ących)

710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 70 346,00 71 049,80 101,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 70 346,00 71 049,80 101,00 0970 Wpływ z ró Ŝnych dochodów (np. zwrot 70 346,00 71 049,80 101,00 niewydatkowanych środków niewygasaj ących) Dziennik Urz ędowy - 9230 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 271 303 256 553,00 281 280,66 109,64 75011 Urz ędy Wojewódzkie 3 250 4 500,00 5 253,30 116,74 2360 Dochody j.s.t. zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych 3 250 4 500,00 5 253,30 116,74 ustawami

75023 Urz ędy gmin 5 000 5 000,00 6 965,99 139,32 0920 Pozostałe odsetki 38,42 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 5 000 5 000,00 6 927,57 138,55

75095 Pozostała działalno ść 263 053 247 053,00 269 061,37 108,91 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0 24 000,00 42 000,00 175,00 pieni ęŜ nej 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów (np. refundacja 263 053 223 053,00 227 061,37 101,80 wynagrodze ń )

BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 4 000 6 500,00 8 653,00 133,12 754 PRZECIWPO śAROWA 75416 Stra Ŝ Miejska 4 000 6 500,00 8 653,00 133,12 0570 Grzywny i inne kary pieni ęŜ ne od ludno ści 4 000 6 500,00 8 353,00 128,51 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 300,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JED. 756 10 366 626 10 893 318,00 11 690 861,79 107,32 NIEPOSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 000 12 000,00 16 479,63 137,33 0350 Podatek opłacany w formie karty podatkowej 12 000 12 000,00 16 473,36 137,28 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 6,27

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 4 557 120 4 672 204,00 4 699 131,65 100,58 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomo ści 4 015 270 4 115 270,00 4 137 008,40 100,53 0320 Podatek rolny 100 000 75 000,00 74 842,24 99,79 0330 Podatek le śny 400 000 428 000,00 433 473,31 101,28 0340 Podatek od środków transportowych 27 000 36 084,00 36 282,00 100,55 0490 Opłata prolongacyjna 350 350,00 806,70 230,49 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 1 000 4 000,00 3 846,00 96,15 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 13 500 13 500,00 12 873,00 95,36

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ści 2 079 188 2 327 188,00 2 466 787,44 106,00 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomo ści 1 489 538 1 389 538,00 1 374 971,57 98,95 0320 Podatek rolny 230 000 295 000,00 316 435,63 107,27 0330 Podatek le śny 12 000 20 000,00 15 239,20 76,20 0340 Podatek od środków transportowych 213 000 193 000,00 194 977,05 101,02 0360 Podatek od spadków i darowizn 2 000 27 000,00 39 620,30 146,74 0370 Podatek od posiadania psów 6 000 6 000,00 5 460,00 91,00 0430 Opłata targowa 40 000 35 000,00 35 816,90 102,33 0440 Opłata miejscowa 45 000 40 000,00 39 783,08 99,46 0490 Opłata prolongacyjna 650 650,00 453,40 69,75 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 1 000 281 000,00 393 081,14 139,89 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 40 000 40 000,00 50 949,17 127,37

75618 Wpływy z innych opłat stanowi ących dochód j.s.t. na -432 000 -332 000,00 60 628,11 -18,26 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej -341 000 -341 000,00 50 955,11 -14,94 0690 Opłata stała 9 000 9 000,00 9 673,00 107,48 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat -100 000 0,00 0,00

75619 Wpływy z ró Ŝnych rozlicze ń 1 000,00 1 972,49 197,25 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0 1 000,00 925,49 92,55 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 1 047,00 pieni ęŜ nej

75621 Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód 4 150 318 4 210 318,00 4 443 253,57 105,53 bud Ŝetu pa ństwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 000 318 4 060 318,00 4 269 707,00 105,16 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 150 000 150 000,00 173 546,57 115,70

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜno ści 2 608,00 2 608,90 100,03 bud Ŝetowych 0970 Wpływ z ró Ŝnych dochodów (np. zwrot 0 2 608,00 2 608,90 100,03 niewydatkowanych środków niewygasaj ących)

758 RÓ śNE ROZLICZENIA 60 500 122 500,00 133 488,11 108,97 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 60 500 122 500,00 133 488,11 108,97 0920 Odsetki od lokaty chwilowo wolnych środków pieni ęŜ nych 60 000 122 000,00 132 765,44 108,82 8120 Odsetki od po Ŝyczek udzielonych przez jednostki 500 500,00 722,67 144,53 samorz ądu terytorialnego

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 225 000 225 000,00 237 063,35 105,36 80101 Szkoły podstawowe 800,00 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 219,00 Dziennik Urz ędowy - 9231 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 581,00

80104 Przedszkola (Olsztynek, Waplewo) 218 000 218 000,00 227 914,50 104,55 0830 Wpływy z usług 218 000 218 000,00 227 914,50 104,55 *opłaty stałe (113 000zł) *odpłatno ść za posiłki (105 000 zł)

80110 Gimnazja 0,00 67,00 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 0 0,00 67,00

80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 7 000 7 000,00 7 851,85 112,17 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 0 0,00 699,47 0970 Za wynajem autokarów 7 000 7 000,00 7 152,38 102,18

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 430,00 0870 Wpływy ze sprzeda Ŝy składników maj ątkowych 0 0,00 430,00

851 OCHRONA ZDROWIA 230 000 240 000,00 239 823,45 99,93 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 230 000 240 000,00 239 823,45 99,93 0480 Opłaty roczne za zezwolenia na sprzeda Ŝ napoi 230 000 240 000,00 239 823,45 99,93 alkoholowych

852 POMOC SPOŁECZNA 91 547 95 947,00 88 724,56 92,47 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 1 000 16 000,00 18 813,85 117,59 ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 1 000 0,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorz ądu terytorialnego zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej oraz 0 16 000,00 18 813,85 117,59 innych zada ń zleconych ustawami

85219 Ośrodki pomocy społecznej 10 080 10 080,00 7 966,00 79,03 0830 Wpływy z usług 10 080 10 080,00 7 966,00 79,03

85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 28 627 28 627,00 25 343,63 88,53 0830 Wpływy z usług 28 627 28 627,00 25 343,63 88,53

85295 Pozostała działalno ść 51 840 41 240,00 36 601,08 88,75 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów (zwrot 60% zasiłku dla 51 840 41 240,00 36 601,08 88,75 zatrudnionych przy pracach społecznie u Ŝytecznych)

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 0 265 857,00 265 857,00 100,00 ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0 265 857,00 265 857,00 100,00 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów (np. zwrot 0 265 857,00 265 857,00 100,00 niewydatkowanych środków niewygasaj ących)

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 11 000,00 11 000,00 100,00 NARODOWEGO 92195 Pozostała działalno ść 11 000,00 11 000,00 100,00 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów (np. zwrot 0 11 000,00 11 000,00 100,00 niewydatkowanych środków niewygasaj ących)

B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY I ZADANIA POWIERZONE ORAZ ŚRODKI DO POZYSKANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ DOTACJE 885 565 2 539 657,00 2 296 967,75 90,44 Z BUD śETU PA ŃSTWA DO ZADA Ń REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ERDF

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 80 000 0,00 0,00 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 80 000 0,00 0,00 Ochrona zlewni rzeki jeziora Mielno poprzez rozwi ązanie gospodarki wodno - ściekowej wsi Nowa Wie ś Ostródzka 6298 80 000 0,00 0,00 - II etap budowa sieci wodno - kanalizacyjnej ( środki do pozyskania z Unii Europejskiej)

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI Ę 400 129 214 1 098 321,00 1 000 491,54 91,09 ELEKTRYCZN Ą, GAZ I WOD Ę 40002 Dostarczanie wody 129 214 1 098 321,00 1 000 491,54 91,09 6298 Środki do pozyskania z Unii Europejskiejnna budow ę Stacji Uzdatniania Wody i Wodoci ągu Olsztynek - Kolonia 0 969 107,00 882 297,15 91,04 Jemiołowo 6339 Dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na budow ę stacji uzdatniania wody w Olsztynku i wodoci ągu 129 214 129 214,00 118 194,39 91,47 Olsztynek - kolonia Jemiołowo

600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 112 554 98 376,00 98 376,00 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 112 554 98 376,00 98 376,00 100,00 2320 Zadania powierzone ze Starostwa Powiatowego z 112 554 98 376,00 98 376,00 100,00 zakresu utrzymania dróg powiatowych

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 30 000 120 000,00 120 000,00 100,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 30 000 120 000,00 120 000,00 100,00 6260 Dotacje z funduszy celowych (dotacja z Funduszu Dopłat 30 000 0,00 0,00 na budow ę budynku socjalnego) 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie 0 120 000,00 120 000,00 100,00 własnych zada ń inwestycyjnych - pomoc z Województwa Dziennik Urz ędowy - 9232 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

Warmi ńsko - Mazurskiego na adaptacj ę, remonty i budow ę mieszka ń komunalnych i socjalnych

710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 4 400,00 4 400,00 100,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 0,00 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych - pomoc ze Starostwa 0 0,00 0,00 Powiatowego Olsztyn na opracowanie planu zagospodarowania na tereny pod budow ę lotniska w Wilkowie

71035 Cmentarze 4 400,00 4 400,00 100,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce realizowane przez gmin ę na podstawie 0 4 400,00 4 400,00 100,00 porozumie ń z organami administracji rz ądowej - na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 14 400,00 14 400,00 100,00 75075 Promocja Gminy 14 400,00 14 400,00 100,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych 0 14 400,00 14 400,00 100,00 gmin pozyskane z innych źródeł

752 OBRONA NARODOWA 2 000 2 000,00 1 400,02 70,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 000 2 000,00 1 400,02 70,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce realizowane przez gmin ę na podstawie 2 000 2 000,00 1 400,02 70,00 porozumie ń z organami administracji rz ądowej

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 23 994 23 994,00 24 379,00 101,60 NIEPOSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od 75615 czynno ści cywilnoprawnych, podatków od spadków i 23 994 23 994,00 24 379,00 101,60 darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 2440 Dotacja z PFRON rekompensuj ąca utracone dochody w 23 994 23 994,00 24 379,00 101,60 podatku od nieruchomo ści

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 276 109,00 191 919,29 69,51 80101 Szkoły podstawowe 0 53 962,00 53 962,00 100,00 2030 Dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych - nauczanie j ęzyka 0 44 462,00 44 462,00 100,00 angielskiego 2700 Środki na dofinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych gmin pozyskane z innych źródeł - środki z Fundacji Bankowej imienia Leopolda Kronenberga - działania na 0 9 500,00 9 500,00 100,00 rzecz społeczno ści lokalnej - Szkoła Podstawowa w Elgnówku

80195 Pozostała działalno ść 222 147,00 137 957,29 62,10 2030 Dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego 0 222 147,00 137 957,29 62,10 młodocianych pracowników 203 830 zł oraz na monitoring w szkołach i placówkach o światowych - 15 751 zł

852 POMOC SPOŁECZNA 333 000 548 596,00 548 596,00 100,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 80 000 105 000,00 105 000,00 100,00 2030 Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 80 000 105 000,00 105 000,00 100,00

85219 Terenowe O środki Pomocy Społecznej 203 000 247 156,00 247 156,00 100,00 2030 Dotacja na płace i pochodne pracowników MOPS oraz utrzymanie o środka - 203 000 zł +22 300 zł; dotacja na realizacj ę zada ń wynikaj ących z Rz ądowego programu 203 000 247 156,00 247 156,00 100,00 pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy - 15 356 zł

85295 Pozostała działalno ść 50 000 196 440,00 196 440,00 100,00 2020 Dotacja otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce realizowane przez gmin ę na podstawie 0 15 000,00 15 000,00 100,00 porozumie ń z organami administracji rz ądowej - Klub Integracji Społecznej 2030 Dotacja na realizacj ę Rz ądowego Programu "Pomoc 50 000 181 440,00 181 440,00 100,00 pa ństwa w zakresie do Ŝywiania"

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 276 658,00 258 005,90 93,26 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 276 658,00 258 005,90 93,26 2030 Dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych zada ń bie Ŝą cych - na pomoc materialn ą dla uczniów o charakterze socjalnym 97470 zł 0 276 658,00 258 005,90 93,26 + 50890 zł, na zakup podr ęczników 23 153 zł + 507 zł, mundurków szkolnych 16 751 zł + 5 249 zł i wyrównywanie szans edukacyjnych 71616 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 133 000 35 000,00 35 000,00 100,00 ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 113 000 0,00 0,00 Dziennik Urz ędowy - 9233 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

8545 Budowa sieci kanalizacyjnej na trasie Olsztynek - Swaderki - Kurki ( środki do pozyskania z Unii 113 000 0,00 Europejskiej) 6298 Budowa sieci kanalizacyjnej na trasie Olsztynek - Swaderki - Kurki ( środki do pozyskania z Unii 0 0,00 0,00 Europejskiej)

90002 Gospodarka odpadami 15 000,00 15 000,00 100,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń (umów) mi ędzy 15 000,00 15 000,00 100,00 jednostkami samorz ądu terytorialnego - dotacja na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 000 20 000,00 20 000,00 100,00 2440 Dotacja na utrzymanie i urz ądzenie terenów zielonych z 20 000 20 000,00 20 000,00 100,00 GFO ŚiGW

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 41 803 41 803,00 0,00 0,00 NARODOWEGO 92195 Pozostała działalno ść 41 803 41 803,00 0,00 0,00 6298 Doposa Ŝenie świetlicy wiejsko - profilaktycznej w 41 803 41 803,00 0,00 0,00 Platynach - środki do pozyskania z Unii Europejskiej

C. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z 6 056 196 5 271 675,70 4 989 977,39 94,66 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 143 774,70 143 774,70 100,00 01095 Pozostała działalno ść 143 774,70 143 774,70 100,00 2010 Dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 0 143 774,70 143 774,70 100,00 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami - dotacja na zwrot podatku akcyzowego

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 104 046 123 551,00 123 551,00 100,00 75011 Urz ędy wojewódzkie 104 046 123 551,00 123 551,00 100,00 2010 Płace i pochodne pracowników wykonuj ących zadania zlecone ustawowe oraz na wyposa Ŝenie biura i remont 104 046 123 551,00 123 551,00 100,00 archiwum

URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 2 150 30 781,00 30 399,69 98,76 PA ŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA 75108 Wybory do sejmu i senatu 24 963,00 24 637,00 98,69 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 24 963,00 24 637,00 98,69 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami - na wybory do Sejmu i Senatu

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 3 668,00 3 612,69 98,49 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji 0 3 668,00 3 612,69 98,49 rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami - na wybory uzupełniaj ące

75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli 2 150 2 150,00 2 150,00 100,00 i ochrony prawa 2010 Prace zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze 2 150 2 150,00 2 150,00 100,00

BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 1 000 1 000,00 300,00 30,00 PRZECIWPO śAROWA 75414 Obrona cywilna 1 000 1 000,00 300,00 30,00 2010 Dotacja na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej 1 000 1 000,00 300,00 30,00

852 POMOC SPOŁECZNA 5 949 000 4 972 569,00 4 691 952,00 94,36 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 5 552 000 4 456 448,00 4 184 508,31 93,90 ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacja na zasiłki rodzinne oraz na wynagrodzenia 5 552 000 4 456 448,00 4 184 508,31 93,90 osobowe wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bie Ŝą ce

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej 55 000 54 330,00 53 675,92 98,80 oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy 55 000 54 330,00 53 675,92 98,80 społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 327 000 434 715,00 426 691,77 98,15 społeczne 2010 Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 327 000 434 715,00 426 691,77 98,15 ubezpieczenia społeczne

85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 15 000 14 832,00 14 832,00 100,00 2010 Dotacja na usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi 15 000 14 832,00 14 832,00 100,00 opieku ńcze

85278 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 0 12 244,00 12 244,00 100,00 Dziennik Urz ędowy - 9234 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami - 0 12 244,00 12 244,00 100,00 na pomoc pieni ęŜ ną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotkni ęte susz ą

D. SUBWENCJE Z BUD śETU PA ŃSTWA 8 000 754 8 183 374,00 8 183 374,00 100,00

758 RÓ śNE ROZLICZENIA 8 000 754 8 183 374,00 8 183 374,00 100,00 75801 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej 6 443 301 6 625 921,00 6 625 921,00 100,00 2920 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej 6 443 301 6 625 921,00 6 625 921,00 100,00

75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 448 690 1 448 690,00 1 448 690,00 100,00 2920 Kwota uzupełniaj ąca subwencji wyrównawczej 1 405 859 1 405 859,00 1 405 859,00 100,00 2920 Kwota podstawowa subwencji wyrównawczej 42 831 42 831,00 42 831,00 100,00

75831 Cz ęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej dla gmin 108 763 108 763,00 108 763,00 100,00 2920 Cz ęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej dla gmin 108 763 108 763,00 108 763,00 100,00

DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C+D) 27 659 791 31 505 751,70 31 854 675,72 101,11

Zał ącznik Nr 2 Plan i wykonanie wydatków bud Ŝetu w 2007 r.

Plan Rozdz. § Tre ść Plan po zmianach Wykonanie %

Dział na 2007 r.

A. ZADANIA WŁASNE 22 303 503 25 750 020,00 24 050 158,74 93,40

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 301 000 530 700,00 524 858,46 98,90 01008 Melioracje wodne 1 000 1 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup pozostałych usług 1 000 1 000,00 0,00 0,00

01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 290 000 519 700,00 516 924,00 99,47 4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 57 780,00 96,30 6058 Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwi ązanie gospodarki wodno - ściekowej wsi Nowa Wie ś Ostródzka - 80 000 0,00 0,00 II etap - budowa sieci wodno - kanalizacyjnej 6059 Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwi ązanie gospodarki wodno - ściekowej wsi Nowa Wie ś Ostródzka - 20 000 97 600,00 97 600,00 100,00 II etap - budowa sieci wodno - kanalizacyjnej 6050 Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwi ązanie gospodarki wodno - ściekowej wsi Nowa Wie ś Ostródzka - 0 600,00 44,00 7,33 II etap - budowa sieci wodno - kanalizacyjnej 6050 Zadania inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - rozbudowa sieci wodoci ągowej do zabudowy kolonijnej wsi Elgnówko, 75 000,00 75 000,00 100,00 Lichtajny 6050 Zadania inwestycyjne jednodtek bud Ŝetowych - pier ścieniowanie sieci wodoci ągowej ul. 22 Lipca - 61 000,00 61 000,00 100,00 Królikowo 6050 Budowa sieci wodoci ągowej do zabudowy kolonijnej w 60 000 60 000,00 60 000,00 100,00 Warlitach Małych 6050 Budowa wodoci ągu od wsi Ameryka do wsi Ma ńki - 40 000 49 500,00 49 500,00 100,00 opracowanie projektu technicznego 6050 Opracowanie projektu technicznego sieci kanalizacyjnej wsi Sudwa oraz sieci wodno -kanalizacyjnej terenów 90 000 116 000,00 116 000,00 100,00 obj ętych planem zagospodarowania mi ędzy ul. Olszty ńsk ą, Gda ńsk ą i Wilcz ą

01030 Izby Rolnicze 10 000 10 000,00 7 934,46 79,34 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ści 2% 10 000 10 000,00 7 934,46 79,34 uzyskanych wpływów z podatku rolnego

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI Ę 400 1 183 353 1 201 353,00 1 193 251,31 99,33 ELEKTRYCZN Ą, GAZ I WOD Ę 40002 Dostarczanie wody 1 183 353 1 201 353,00 1 193 251,31 99,33 4300 Zakup pozostałych usług 100 100,00 0,00 0,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - budowa stacji uzdatniania wody w Olsztynku i wodoci ągu 836 173 836 173,00 836 172,25 100,00 Olsztynek - kolonia Jemiołowo 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - budowa stacji uzdatniania wody w Olsztynku i wodoci ągu 307 180 307 180,00 307 179,36 100,00 Olsztynek - kolonia Jemiołowo 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - budowa stacji uzdatniania wody w Olsztynku i wodoci ągu 5 000 38 000,00 32 607,78 85,81 Olsztynek - kolonia Jemiołowo 6050 Budowa sieci wodoci ągowej od ul. Porannej do ul. 15 000 0,00 0,00 Sielskiej w Olsztynku 6050 Budowa studni przy budynku gminnym w Zezutach 19 900 19 900,00 17 291,92 86,89

600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 730 000 1 231 565,00 1 144 473,32 92,93 60014 Drogi publiczne powiatowe 27 000,00 27 000,00 100,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansow ą udzielona mi ędzy jst na dofinansowanie własnych zada ń inwestycyjnych i 0 27 000,00 27 000,00 100,00 zakupów inwestycyjnych - dla starostwa na opracowanie Dziennik Urz ędowy - 9235 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

projektu modernizacji ulicy Le śnej

60016 Drogi publiczne gminne 721 000 1 190 565,00 1 104 975,23 92,81 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 109 000 103 000,00 78 948,47 76,65 4270 Zakup usług remontowych 200 000 225 635,00 191 730,16 84,97 4300 Zakup pozostałych usług 50 000 58 000,00 32 652,76 56,30 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 2 000 2 000,00 965,50 48,28 6050 Zadania inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - budowa ulic Wi śniowej, Morelowej, Agrestowej, Porzeczkowej i 360 000 801 930,00 800 678,34 99,84 Malinowej w Olsztynku - I etap opracowanie dokumentacji, rozpocz ęcie inwestycji

60095 Pozostała działalno ść 9 000 14 000,00 12 498,09 89,27 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 5 000 9 000,00 7 943,99 88,27 4270 Zakup usług remontowych 3 000 440,00 0,00 0,00 4300 Zakup pozostałych usług 1 000 4 560,00 4 554,10 99,87

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 611 500 535 938,00 239 784,61 44,74 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 85 000,00 85 000,00 100,00 6210 Dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 0 35 000,00 35 000,00 100,00 inwestycyjnych - do przystosowania budynku w Witultach 5 do potrzeb osoby niepełnosprawnej 6210 Dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 0 9 500,00 9 500,00 100,00 inwestycyjnych - do przystosowania budynku przy ul. Chopina 5 do potrzeb osoby niepełnosprawnej 6210 Dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 0 25 500,00 25 500,00 100,00 inwestycyjnych - do docieplenia budynku przy ul. Rynek 2 6210 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bud Ŝetowych - dotacja do 0 15 000,00 15 000,00 100,00 modernizacjicji mieszkania w budynku przy ul. Świerczewskiego 40/2

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 611 500 450 938,00 154 784,61 34,33 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 6 000,00 6 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 500 1 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000 46 000,00 37 086,78 80,62 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 20 000 19 000,00 10 619,36 55,89 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania wypłacane za grunty p od drogi 100 000 10 000,00 9 563,60 95,64 przy ul. Pionierów) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 215 000 213 000,00 3 294,00 1,55 (rewitalizacja Rynku) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - adaptacja budynku po Inkubatorze Pr zedsi ębiorczo ści na mieszkania 50 000 32 294,00 19 558,00 60,56 komunalne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - budowa budynku gospodarczego przy budynku socjalnym przy ul. 0 3 100,00 3 050,00 98,39 Wilczej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - budowa budynku gospodarczego przy budynku przy ul. 0 5 000,00 0,00 0,00 Chopina 6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - budowa 180 000 90 000,00 51 744,52 57,49 budynku socjalnego (rok 2007 zakup gruntu) 6050 Remont elewacji i wymiana stolarki otworowej (okiennej i 0 25 044,00 13 868,35 55,38 drzwiowej) w fasadzie budynku ratusza w Olsztynku 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - 0 0,00 0,00 zakup ziemii pod budow ę mieszka ń socjalnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - zakup nieruchomo ści we wsi Kunki z przeznaczeniem na 0,00 adaptacj ę na mieszkania socjalne

710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 189 000 433 346,00 412 182,48 95,12 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 117 000 361 346,00 351 740,54 97,34 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 000 4 000,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90 000 163 497,00 162 689,00 99,51 4300 Zakup usług pozostałych 23 000 193 849,00 189 051,54 97,53

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 60 000 60 000,00 59 407,77 99,01 4300 Zakup usług pozostałych 60 000 60 000,00 59 407,77 99,01

71035 Cmentarze 12 000 12 000,00 1 034,17 8,62 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 6 000 6 000,00 45,97 0,77 4300 Zakup usług pozostałych 6 000 6 000,00 988,20 16,47

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 581 281 2 759 445,00 2 574 450,14 93,30 75022 Rady Gmin - Miast 108 711 109 711,00 101 435,37 92,46 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 85 505 85 505,00 79 726,95 93,24 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 8 200 5 550,00 5 550,00 100,00 4260 Zakup energii 6 000 6 000,00 5 657,20 94,29 4270 Zakup usług remontowych 1 000 450,00 390,40 86,76 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 829,00 440,85 53,18 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 500 0,00 0,00 komórkowej 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 500 500,00 279,86 55,97 Dziennik Urz ędowy - 9236 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i 500 0,00 0,00 opinii 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 1 206 1 727,00 1 726,98 100,00 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 500 150,00 105,28 70,19 4420 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 1 500 600,00 550,00 91,67 słu Ŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i 800 950,00 583,48 61,42 urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 500 750,00 715,38 95,38 licencji 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych (zestaw 6 700,00 5 708,99 85,21 komputerowy i kserokopiarka)

75023 Urz ędy Gmin - Miast 1 931 489 2 022 363,00 1 872 050,12 92,57 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 2 700 2 700,00 1 923,11 71,23 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 400 400,00 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 280 272 1 294 402,00 1 236 562,18 95,53 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 105 936 105 936,00 104 959,22 99,08 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 219 540 223 004,00 205 650,48 92,22 4120 Składki na F.P. 31 217 31 713,00 30 813,59 97,16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 5 700,00 4 197,66 73,64 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 36 900 46 200,00 46 184,26 99,97 4260 Zakup energii 48 158 64 658,00 45 127,06 69,79 4270 Zakup usług remontowych 6 000 36 000,00 3 576,20 9,93 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 160,00 10,67 4300 Zakup usług pozostałych 59 500 52 500,00 47 931,14 91,30 4350 Opłaty usług dost ępu do sieci Internet 5 200 5 900,00 5 873,50 99,55 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 6 500 7 200,00 6 695,80 93,00 komórkowej 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 21 000 17 900,00 10 262,67 57,33 stacjonarnej 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 8 800 9 600,00 8 374,80 87,24 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 16 000 15 300,00 15 265,11 99,77 4420 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 2 000,00 0,00 0,00 4430 Ró Ŝne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia mienia , OC 3 509 3 509,00 2 618,85 74,63 itp.) 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 29 157 27 771,00 27 770,77 100,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 0 6 500,00 6 498,26 99,97 fizycznych 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 5 500 9 470,00 9 190,50 97,05 słu Ŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i 4 200 4 400,00 4 384,97 99,66 urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 15 000 15 500,00 15 481,81 99,88 licencji 6060 Zakup programów komputerowych i uzupełnienie sprz ętu 25 000 32 600,00 32 548,18 99,84 komputerowego

75045 Komisje poborowe 750 750,00 114,22 15,23 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 750 750,00 114,22 15,23

75075 Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego 91 455 127 515,00 121 412,98 95,21 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze ń 200,00 200,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 8 430,00 8 269,07 98,09 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 15 000 23 780,00 23 013,81 96,78 4260 Zakup energii 2 300 2 600,00 2 204,55 84,79 4300 Zakup usług pozostałych 27 000 57 700,00 57 633,62 99,88 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 1 500 6 900,00 4 574,50 66,30 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 2 800 4 200,00 3 818,75 90,92 stacjonarnej 4380 Zakup usług obejmuj ących tłumaczenia 250,00 230,00 92,00 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 355 455,00 357,12 78,49 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 000 700,00 523,60 74,80 4420 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 500,00 0,00 0,00 4430 Ró Ŝne opłaty i składki (w tym na rzecz Zwi ązków Gmin) 29 500 18 500,00 17 851,96 96,50 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 1 000 500,00 0,00 0,00 słu Ŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i 2 500 600,00 537,21 89,54 urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 3 500 2 200,00 2 198,79 99,95 licencji

75095 Pozostała działalno ść 448 876 499 106,00 479 437,45 96,06 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 4 200 4 200,00 3 870,41 92,15 (ekwiwalenty za u Ŝywanie własnej odzie Ŝy) 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 34 166 34 166,00 23 540,40 68,90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 269 560 284 390,00 282 555,09 99,35 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 089 13 089,00 13 088,10 99,99 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 46 094 48 624,00 47 618,88 97,93 4120 Składki na F.P. 7 582 7 947,00 6 992,76 87,99 4140 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 6 605 28 605,00 25 669,33 89,74 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 15 620 14 120,00 14 057,30 99,56 4260 Zakup energii 2 290 2 690,00 2 289,84 85,12 4270 Zakup usług remontowych 350 1 350,00 1 349,19 99,94 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 856,00 2 160,00 75,63 Dziennik Urz ędowy - 9237 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

4300 Zakup pozostałych usług 18 000 23 644,00 23 599,82 99,81 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1 800 1 800,00 1 451,48 80,64 stacjonarnej 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 9 500 9 500,00 9 395,27 98,90 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 19 620 21 725,00 21 722,20 99,99 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i 100 100,00 31,74 31,74 urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 300 300,00 45,64 15,21 licencji

BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 311 394 499 538,00 468 003,54 93,69 PRZECIWPO śAROWA 75412 Ochotnicze Stra Ŝe Po Ŝarne 136 930 146 430,00 137 921,36 94,19 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 2 000 100,00 0,00 0,00 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 000 18 800,00 18 385,15 97,79 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300 600,00 515,98 86,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 700 38 400,00 35 680,00 92,92 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 39 400 51 000,00 48 701,85 95,49 4260 Zakup energii 12 190 10 690,00 9 338,82 87,36 4270 Zakup usług remontowych 9 170 8 170,00 8 044,51 98,46 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 1 968,00 78,72 4300 Zakup usług pozostałych 6 300 10 100,00 9 971,66 98,73 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 2 870 1 070,00 649,15 60,67 stacjonarnej 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 9 000 5 000,00 4 666,24 93,32

75414 Obrona cywilna 455,00 60,00 13,19 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 240,00 60,00 25,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 215,00 0,00 0,00

75416 Stra Ŝ Miejska 169 464 346 153,00 327 069,78 94,49 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 960 3 400,00 3 289,98 96,76 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 537 101 537,00 94 366,08 92,94 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 430 8 430,00 8 429,81 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 921 18 921,00 17 578,12 92,90 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 690 2 690,00 2 506,52 93,18 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 22 000 26 607,00 25 607,88 96,24 4260 Zakup energii 1 400 1 649,00 1 174,67 71,24 4270 Zakup usług remontowych 2 000 2 000,00 1 871,87 93,59 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 350,00 70,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 7 000,00 3 607,69 51,54 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1 100 3 200,00 3 142,81 98,21 komórkowej 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1 000 700,00 654,48 93,50 stacjonarnej 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 173 174,00 173,76 99,86 4410 Podró Ŝe krajowe słu Ŝbowe 350 642,00 464,52 72,36 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 2 200 2 726,00 1 766,66 64,81 4440 Odpisy na Z.F. Św.S. 2 453 2 453,00 2 277,02 92,83 4500 Pozostałe podatki na rzecz bud Ŝetów jst 344,00 302,00 87,79 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 700 3 030,00 3 030,00 100,00 słu Ŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i 250 100,00 95,11 95,11 urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 300 50,00 37,30 74,60 licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - 160 000,00 156 343,50 97,71 zakup samochodu (60 tys.) i zakup fotoradaru (100 tys.)

75495 Pozostała działalno ść 5 000 6 500,00 2 952,40 45,42 4270 Zakup usług remontowych 0 1 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 5 000,00 2 952,40 59,05

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 76 100 82 708,00 76 705,61 92,74 NIEPOSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nale Ŝno ści 76 100 82 708,00 76 705,61 92,74 bud Ŝetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 30 400 34 400,00 33 248,95 96,65 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 200,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 9 800 8 450,00 7 309,25 86,50 4300 Zakup usług pozostałych 15 100 21 658,00 21 629,76 99,87 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 900 900,00 869,30 96,59 stacjonarnej 4410 Podró Ŝe krajowe słu Ŝbowe 200 200,00 140,80 70,40 4430 Ró Ŝne opłaty i składki (opłaty komornicze i s ądowe) 6 000 5 400,00 3 426,63 63,46 4610 Koszty post ępowania s ądowego i prokuratorskiego 500 400,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 1 200 2 600,00 2 532,00 97,38 słu Ŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i 2 100 1 100,00 858,33 78,03 urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 9 700 3 800,00 3 093,47 81,41 licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 3 600,00 3 597,12 99,92

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 316 483 316 603,00 305 293,59 96,43 75702 Obsługa papierów warto ściowych kredytów i po Ŝyczek 316 483 316 603,00 305 293,59 96,43 Dziennik Urz ędowy - 9238 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

8070 Odsetki od po Ŝyczek i kredytów 54 000 54 000,00 42 810,94 79,28 8110 Odsetki od samorz ądowych papierów warto ściowych 262 483 262 483,00 262 482,65 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 120,00 0,00

758 RÓ śNE ROZLICZENIA 100 000 17 600,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000 17 600,00 0,00 0,00 4810 Rezerwa ogólna 100 000 17 600,00 0,00 0,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 672 787 11 172 492,00 11 000 531,23 98,46 80101 Szkoły podstawowe 5 341 426 5 364 990,00 5 301 114,72 98,81 2310 Dotacja celowa dla Gminy Stawiguda 18 700 18 700,00 18 700,00 100,00 2540 Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły 14 862 15 368,00 15 367,60 100,00 Podstawowej w Kunkach 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 93 487 89 173,00 89 171,58 100,00 *zasiłki zdrowotne *dodatki mieszkaniowe *dodatki wiejskie *inne (pranie odzie Ŝy) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 401 573 3 368 972,00 3 366 962,04 99,94 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 258 759 237 159,00 237 054,89 99,96 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 632 686 617 014,00 614 242,27 99,55 4120 Składki na F.P. 88 781 87 380,00 86 190,61 98,64 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000 20 546,00 20 526,75 99,91 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 107 000 231 554,00 231 552,95 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 12 350 9 095,00 8 976,21 98,69 4260 Zakup energii 199 600 206 294,00 206 291,94 100,00 4270 Zakup usług remontowych 57 600 63 724,00 47 319,35 74,26 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 653,00 9 653,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 37 400 79 360,00 44 328,08 55,86 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 2 500 1 977,00 1 926,24 97,43 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 300 300,00 292,80 97,60 komórkowej 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 12 250 8 052,00 7 680,50 95,39 stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4 200 6 200,00 5 244,85 84,59 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 5 500 5 500,00 4 890,36 88,92 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S 241 078 243 019,00 241 241,62 99,27 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 1 200 1 530,00 1 310,00 85,62 słu Ŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i 3 100 3 100,00 1 543,99 49,81 urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 2 500 5 820,00 5 389,09 92,60 licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - opracowanie projektu technicznego - zniesienie barier 0 35 500,00 35 258,00 99,32 architektonicznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - I etap budowy centrum rehabilitacyjno - bibliotecznego przy 140 000 0,00 szkole podstawowej

80104 Przedszkola 1 274 121 1 267 498,00 1 256 202,57 99,11 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze ń 8 934 9 067,00 9 066,19 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 705 405 695 813,00 695 783,89 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 49 154 51 271,00 51 241,02 99,94 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 125 975 123 419,00 122 733,55 99,44 4120 Składki na F.P. 17 678 18 079,00 17 222,00 95,26 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 1 820,00 1 129,83 62,08 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 13 850 31 000,00 30 999,64 100,00 4220 Zakup środków Ŝywno ściowych 100 000 100 000,00 93 011,99 93,01 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 4 150 2 150,00 2 115,77 98,41 4260 Zakup energii 124 800 134 546,00 134 544,64 100,00 4270 Zakup usług remontowych 22 500 21 567,00 21 565,55 99,99 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 690,00 2 690,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000 8 241,00 8 239,37 99,98 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 3 500 2 237,00 1 736,57 77,63 stacjonarnej 4410 Podró Ŝe krajowe słu Ŝbowe 500 500,00 145,76 29,15 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 1 000 1 345,00 1 324,61 98,48 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 50 775 50 253,00 50 199,71 99,89 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 400 400,00 120,00 30,00 słu Ŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i 800 800,00 317,49 39,69 urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 700 700,00 424,99 60,71 licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - termomodernizacja Przedszkola w Olsztynku - 30 000 11 600,00 11 590,00 99,91 opracowanie projektu

80110 Gimnazja 2 960 975 3 227 091,00 3 222 005,67 99,84 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia 7 746 10 189,00 10 188,42 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 856 292 1 951 713,00 1 951 675,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 141 100 146 246,00 146 245,77 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 348 745 354 661,00 351 201,53 99,02 4120 Składki na F.P. 48 937 50 305,00 49 280,93 97,96 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 5 473,00 5 473,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 67 000 140 021,00 140 019,92 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 10 200 10 737,00 10 736,16 99,99 Dziennik Urz ędowy - 9239 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

4260 Zakup energii 240 000 226 000,00 225 953,10 99,98 4270 Zakup usług remontowych 18 400 118 461,00 118 460,38 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 359,00 5 359,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000 32 705,00 32 704,17 100,00 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 1 500 1 500,00 1 418,40 94,56 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 300 300,00 292,80 97,60 komórkowej 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 6 000 6 286,00 6 285,50 99,99 stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4 000 4 075,00 4 074,34 99,98 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 3 500 3 852,00 3 851,49 99,99 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 142 755 140 512,00 140 455,79 99,96 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 500 500,00 360,00 72,00 słu Ŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i 1 500 1 500,00 1 290,01 86,00 urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 1 500 1 796,00 1 795,96 100,00 licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - termomodernizacja starej cz ęś ci Gimnazjum w Olsztynku - 30 000 14 900,00 14 884,00 99,89 opracowanie projektu

80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 639 337 616 871,00 614 670,08 99,64 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia 1 600 1 291,00 1 290,85 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 001 113 231,00 112 212,76 99,10 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 605 8 905,00 8 893,95 99,88 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 21 058 20 872,00 20 674,59 99,05 4120 Składki na F.P. 2 956 3 000,00 2 901,08 96,70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 85 468 78 434,00 78 433,80 100,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000 13 307,00 13 306,40 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 650,00 450,00 69,23 4300 Zakup usług pozostałych 378 049 365 333,00 365 332,83 100,00 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 650 850,00 849,12 99,90 komórkowej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 300 300,00 290,50 96,83 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 6 500 1 729,00 1 728,50 99,97 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 5 450 4 964,00 4 961,70 99,95 4500 Pozostałe podatki na rzecz bud Ŝetów jst 0 2 504,00 2 504,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 200 1 000,00 840,00 84,00 słu Ŝby cywilnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 1 000 1,00 0,00 0,00 licencji

80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 378 260 393 470,00 390 333,14 99,20 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia 600 1 100,00 937,62 85,24 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 270 754 273 354,00 273 317,87 99,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 19 720 19 957,00 19 956,77 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 555 46 000,00 45 994,98 99,99 4120 Składki na F.P. 6 393 6 456,00 6 453,94 99,97 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 11 300 18 396,00 18 361,44 99,81 4260 Zakup energii 5 300 4 824,00 4 823,11 99,98 4270 Zakup usług remontowych 500 500,00 477,56 95,51 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 240,00 96,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 200 2 950,00 2 708,48 91,81 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 450 450,00 439,20 97,60 komórkowej 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4 000 3 000,00 2 914,63 97,15 stacjonarnej 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 1 500,00 1 231,98 82,13 4410 Podró Ŝe krajowe słu Ŝbowe 500 500,00 351,29 70,26 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 400 400,00 56,54 14,14 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 5 488 5 802,00 5 800,47 99,97 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 300 300,00 0,00 0,00 słu Ŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i 1 300 1 300,00 336,36 25,87 urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 1 000 5 931,00 5 930,90 100,00 licencji

80145 Komisje egzaminacyjne 2 000 2 000,00 385,30 19,27 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000,00 385,30 19,27

80146 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 50 812 50 812,00 50 672,87 99,73 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2 908 16 224,00 16 089,07 99,17 4300 Zakup usług pozostałych 29 600 16 610,00 16 610,00 100,00 4410 Podró Ŝe krajowe słu Ŝbowe 12 604 7 362,00 7 358,80 99,96 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 5 700 10 616,00 10 615,00 99,99 słu Ŝby cywilnej

80195 Pozostała działalno ść 25 856 249 760,00 165 146,88 66,12 2820 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji 8 000 8 000,00 8 000,00 100,00 stowarzyszeniom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 391 10 021,00 10 000,00 99,79 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 600 2 400,00 2 182,50 90,94 4120 Składki na F.P. 365 365,00 306,25 83,90 Dziennik Urz ędowy - 9240 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500 2 620,00 2 500,00 95,42 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2,00 0,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 2 450,00 2 449,60 99,98 4300 Zakup usług pozostałych 223 902,00 139 708,53 62,40

851 OCHRONA ZDROWIA 250 000 302 125,00 259 879,87 86,02 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0 20 000,00 20 000,00 100,00 6220 Dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 20 000,00 20 000,00 100,00 publicznych - do zakupu centrali telefonicznej dla Gminnego Centrum Zdrowia

85153 Zwalczanie narkomanii 5 000 5 000,00 4 100,90 82,02 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000,00 2 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 500 1 500,00 1 170,90 78,06 4300 Zakup usług pozostałych 1 500 1 500,00 930,00 62,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 245 000 277 125,00 235 778,97 85,08 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000 3 000,00 2 707,45 90,25 4120 Składki na F.P. 0 25,00 24,50 98,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 58 000 84 500,00 82 246,13 97,33 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 29 500 31 800,00 30 935,05 97,28 4260 Zakup energii 15 000 5 100,00 5 097,48 99,95 4270 Zakup usług remontowych 32 800 3 900,00 1 708,00 43,79 4300 Zakup usług pozostałych 33 200 42 200,00 41 369,55 98,03 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 500 500,00 26,10 5,22 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 0 100,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 1 000 1 000,00 620,00 62,00 słu Ŝby cywilnej 6210 Dotacja na inwestycje dla ZGK - modernizacja budynku 70 000 102 000,00 70 000,00 68,63 na świetlic ę profilaktyczn ą w Królikowie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i 2 500 2 500,00 924,07 36,96 urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 500 500,00 120,64 24,13 licencji

852 POMOC SPOŁECZNA 1 828 874 2 082 127,00 1 938 279,13 93,09 85202 Domy pomocy społecznej 48 000 72 000,00 72 000,00 100,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorz ądu terytorialnego od 48 000 72 000,00 72 000,00 100,00 innych jednostek samorz ądu terytorialnego

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 85212 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 000 1 000,00 0,00 0,00 społecznego 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 1 000 1 000,00 0,00 0,00 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ści

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 467 000 509 000,00 504 761,84 99,17 3110 Świadczenia społeczne 467 000 509 000,00 504 761,84 99,17

85215 Dodatki mieszkaniowe 350 000 326 000,00 230 233,41 70,62 3110 Świadczenia społeczne 350 000 326 000,00 230 233,41 70,62

85219 Terenowe O środki Pomocy Społecznej 815 242 880 055,00 854 836,88 97,13 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 472 008 497 358,00 496 622,81 99,85 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 47 000 47 000,00 45 955,50 97,78 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 91 910 94 717,00 92 008,07 97,14 4120 Składki na F.P. 12 911 13 311,00 12 508,33 93,97 4140 Wpłaty na Pa ństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 16 600 19 600,00 19 137,00 97,64 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 500 20 500,00 18 121,37 88,40 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 26 120 29 976,00 28 252,14 94,25 4220 Środki Ŝywno ści 10 080 10 080,00 7 132,68 70,76 4260 Zakup energii 46 000 46 000,00 40 485,90 88,01 4270 Zakup usług remontowych 10 000 33 600,00 32 680,13 97,26 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 7 000,00 6 403,85 91,48 4350 Zakup usług dost ępu do sieci Internet 1 700 1 700,00 1 570,13 92,36 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 3 100 3 500,00 3 145,60 89,87 komórkowej 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 11 000 8 000,00 7 005,30 87,57 stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 500 500,00 223,10 44,62 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 6 000 2 277,00 1 593,63 69,99 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 22 481 22 481,00 22 481,00 100,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz bud Ŝetów jst 11 132 11 455,00 11 454,30 99,99 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 1 200 5 000,00 4 098,85 81,98 słu Ŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i 2 000 2 000,00 1 173,17 58,66 urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 5 000 4 000,00 2 784,02 69,60 licencji

85295 Pozostała działalno ść 147 632 294 072,00 276 447,00 94,01 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (np. ekwiwalenty za u Ŝywanie własnej odzie Ŝy, prace 86 400 552,00 551,20 99,86 społecznie u Ŝyteczne) 3050 Zas ądzone renty 11 232 11 232,00 11 232,00 100,00 Dziennik Urz ędowy - 9241 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

3110 Świadczenia społeczne -pomoc pa ństwa w zakresie do Ŝywiania oraz prace społecznie uŜyteczne 86 000 zł - 50 000 247 288,00 229 663,80 92,87 wyk 12 703,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 3 100,00 3 100,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 30 600,00 30 600,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 1 300,00 100,00

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 138 943 418 849,00 399 069,83 95,28 85401 Świetlice dla uczniów i wychowanków 118 943 122 187,00 121 012,92 99,04 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 239 238,00 100,00 42,02 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 626 87 344,00 86 934,15 99,53 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 225 6 582,00 6 581,24 99,99 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 15 237 16 082,00 15 804,98 98,28 4120 Składki na F.P. 2 164 2 244,00 2 217,78 98,83 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 400 386,00 362,68 93,96 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ąŜ ek 1 000 1 015,00 716,09 70,55 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 8 052 8 296,00 8 296,00 100,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 000 296 662,00 278 056,91 93,73 3240 Stypendia dla uczniów 20 000 179 382,00 179 083,01 99,83 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 45 664,00 29 115,52 63,76 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0 71,51 71,51 100,00 4120 Składki na F.P. 0 10,25 10,25 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 39 568,24 39 568,24 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 12 228,00 12 219,17 99,93 4300 Zakup pozostałych usług 0 18 218,00 16 791,42 92,17 4410 podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 0 720,00 397,79 55,25 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i 800,00 800,00 100,00 urz ądze ń kserograficznych 0

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 2 134 689 3 155 857,00 2 599 226,45 82,36 ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 061 300 1 316 247,00 1 087 255,21 82,60 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - "ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez budow ę sieci 113 000 0,00 0,00 kanalizacyjnej na trasie Olsztynek - Kurki " 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - "ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez budow ę sieci 20 000 109 992,00 14 502,93 13,19 kanalizacyjnej na trasie Olsztynek - Kurki " 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - ochrona jezior Maróz, Luteckiego i Jemiołowo poprzez budow ę 650 000 885 955,00 798 037,11 90,08 kolektora sanitarnego Waplewo - Olsztynek I etap Olsztynek - Jemiołowo 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - budowa infrastruktury technicznej na planowanym osiedlu przy ul. 20 000 20 000,00 16 176,00 80,88 Jemiołowskiej - I etap opracowanie dokumentacji technicznej instalacji wodno-kanalizacyjnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - opracowanie projektu zagospodarowania pla Ŝy nad 0 40 000,00 0,00 0,00 jeziorem J emiołowskim i ście Ŝki wokół jeziora 6050 Opracowanie projektu technicznego sieci wodno- kanalizacyjnej przy ul. Pionierów w Olsztynku oraz 258 300 260 300,00 258 539,17 99,32 budowa sieci

90002 Gospodarka odpadami 184 080 526 501,00 526 501,00 100,00 6650 Wpłaty gmin i powiatów na na rzecz innych jednostek samorz ądu terytorialnego oraz zwi ązków gmin lub 184 080 511 501,00 511 501,00 100,00 zwi ązków powiatów na dofinansowanie zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia (zakup pojemników do 15 000,00 15 000,00 100,00 selektywnej zbiórki odpadów)

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 50 000,00 30 000,00 60,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - ograniczenie emisjii CO2 z kotłowni miejskich poprzez 0 50 000,00 30 000,00 60,00 budow ę kolektora słonecznego i modernizacj ę ciepłoci ągów

90004 Utrzymanie zieleni w mie ście i gminie 60 000 60 000,00 25 208,68 42,01 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 20 000 20 000,00 7 049,12 35,25 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 40 000,00 18 159,56 45,40

90013 Schroniska dla zwierz ąt 12 000 30 800,00 22 428,40 72,82 2310 Dotacja dla miasta Ostródy na utrzymanie schroniska dla 10 000 28 800,00 21 300,00 73,96 zwierz ąt 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000,00 1 128,40 56,42

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 355 000 382 000,00 352 879,11 92,38 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 15 000 34 960,00 33 170,69 94,88 4260 Zakup energii 250 000 250 000,00 227 725,01 91,09 4270 Zakup usług remontowych 50 000 57 000,00 56 185,48 98,57 4300 Zakup usług pozostałych 40,00 38,43 96,08 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - opracowanie projektu rozbudowy o świetlenia ulicznego 40 000 40 000,00 35 759,50 89,40 oraz budowa o świetlenia na ulicy Brzozowej i Leszczynowej

90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej 424 109 671 109,00 475 109,00 70,79 Dziennik Urz ędowy - 9242 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

2650 Dotacja przedmiotowa dla ZGK na utrzymanie czysto ści w 225 396 225 396,00 225 396,00 100,00 mie ście i gminie 2650 Dotacja przedmiotowa dla ZGK na grabienie i koszenie 7 909 7 909,00 7 909,00 100,00 ziele ńców na terenie miasta 2650 Dotacja przedmiotowa dla ZGK na zimowe utrzymanie dróg i ulic w mie ście i gminie nie obj ętych dotacj ą na 21 000,00 0,00 0,00 całoroczne utrzymanie czysto ści 6210 Dotacja na rozbudow ę i modernizacj ę kaplicy na 60 000 60 000,00 5 000,00 8,33 cmentarzu komunalnym przy ul. Wilczej w Olsztynku 2650 Dotacja przedmiotowa dla ZGK do wywozu nieczysto ści 60 804 60 804,00 60 804,00 100,00 stałych do wysypiska w Rudnie 2650 Dotacja przedmiotowa dla ZGK na remonty i profilowanie 0 36 000,00 36 000,00 100,00 dróg gruntowych 6210 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 70 000 0,00 0,00 inwestycyjnych zakładów bud Ŝetowych - dotacja do rekultywacji wysypiska w Wilkowie 6210 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bud Ŝetowych - dotacja do adaptacji budynku po Inkubatorze Przedsi ębiorczo ści na 120 000,00 0,00 0,00 mieszkania komunalne ( wykonanie pionów instalacji wodno -kanalizacyjnych i elektrycznych oraz adaptacja 3 mieszka ń) 6210 Dotacja dla ZGK na realizacj ę I etapu budowy centrum rehabilitacyjno - bibliotecznego przy szkole podstawowej w 0 140 000,00 140 000,00 100,00 Olsztynku

90019 Wpływy i wydatki zwi ązane z gromadzeniem środków z 3 500 3 500,00 3 318,78 94,82 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych 3 500 3 500,00 3 318,78 94,82

90095 Pozostała działalno ść 34 700 115 700,00 76 526,27 66,14 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 15 000 77 000,00 52 590,97 68,30 4260 Energia (zu Ŝycie wody w szalecie i fontannie) 4 500 4 500,00 3 834,51 85,21 4270 Zakup usług remontowych 200 19 200,00 19 105,34 99,51 4300 Zakup usług pozostałych np.: 15 000 15 000,00 995,45 6,64 * obsługa szaletu * konserwacja sieci burzowej i fontanny

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 628 300 665 300 649 173,63 97,58 92109 Ośrodki kultury, świetlice i kluby 363 200 378 200,00 376 223,43 99,48 2480 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla samorz ądowej 360 000 375 000,00 375 000,00 100,00 instytucji kultury 4260 Zakup energii 3 200 3 200,00 1 223,43 38,23

92116 Biblioteki 193 600 193 600,00 193 600,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla samorz ądowej 193 600 193 600,00 193 600,00 100,00 instytucji kultury

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 22 000,00 20 130,00 91,50 6050 Opracowanie projektu konserwacji i restauracji średniowiecznego muru obronnego w Olsztynku na 22 000,00 20 130,00 91,50 działce Nr 176/5

92195 Pozostała działalno ść 71 500 71 500,00 59 220,20 82,83 2820 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji stowarzyszeniom - propagowanie walorów krajobrazowych 11 000 11 000,00 10 920,00 99,27 i tradycji historycznych oraz działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - doposa Ŝenie świetlicy wiejsko - profilaktycznej w 500 500,00 0,00 0,00 Platynach 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - doposa Ŝenie świetlicy wiejsko - profilaktycznej w 41 803 41 803,00 38 640,16 92,43 Platynach 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - doposaŜenie świetlicy wiejsko - profilaktycznej w 18 197 18 197,00 9 660,04 53,09 Platynach

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 249 799 344 474,00 264 995,54 76,93 92601 Obiekty sportowe 137 799 213 974,00 141 891,16 66,31 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 093 16 856,00 16 670,00 98,90 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 400 1 400,00 1 359,41 97,10 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne 3 002 3 098,00 3 083,12 99,52 4120 Składki na F.P. 427 443,00 441,74 99,72 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600 400,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4 137 6 637,00 5 802,50 87,43 4260 Zakup energii 10 101 11 601,00 10 517,75 90,66 4270 Zakup usług remontowych 40 000 1 500,00 683,20 45,55 4300 Zakup usług pozostałych 611 611,00 521,60 85,37 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 100 100,00 0,00 0,00 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 510 510,00 7,24 1,42 4440 Odpisy na Z.F. Ś.S. 818 818,00 804,60 98,36 6050 Zagospodarowanie terenu przyzamcza na park sportu, kultury i rozrywki - I etap opracowanie projektu 60 000 90 000,00 90 000,00 100,00 technicznego Dziennik Urz ędowy - 9243 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych - wykonanie 0 80 000,00 12 000,00 15,00 trybun na stadionie miejskim

92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 5 500 5 500,00 4 500,00 81,82 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do 5 500 5 500,00 4 500,00 81,82 wynagrodze ń (nagrody za wybitne osi ągni ęcia sportowe)

92695 Pozostała działalno ść 106 500 125 000,00 118 604,38 94,88 2820 Dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji 96 000 96 000,00 96 000,00 100,00 stowarzyszeniom - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 5 000 9 500,00 3 598,00 37,87 4300 Zakup usług pozostałych 5 500 19 500,00 19 006,38 97,47

B. ZADANIA POWIERZONE 114 554 104 776,00 104 176,02 99,43

600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 112 554 98 376,00 98 376,00 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 112 554 98 376,00 98 376,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 23 715 32 262,00 32 262,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 73 759 57 158,00 57 158,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 080 8 956,00 8 956,00 100,00

710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 4 400,00 4 400,00 100,00 71035 Cmentarze 4 400,00 4 400,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 2 353,00 2 353,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 0 2 047,00 2 047,00 100,00

752 OBRONA NARODOWA 2 000 2 000,00 1 400,02 70,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 000 2 000,00 1 400,02 70,00 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 500 868,00 323,20 37,24 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 50 882,00 857,12 97,18 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 450 250,00 219,70 87,88

C. ZADANIA ZLECONE 6 056 196 5 271 675,70 4 989 977,39 94,66

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 143 774,70 143 774,70 100,00 01095 Pozostała działalno ść 0 143 774,70 143 774,70 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 1 600,00 1 600,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 273,60 273,60 100,00 4120 Składki na F.P. 0 39,20 39,20 100,00 4300 Zakup pozostałych usług 0 610,40 610,40 100,00 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 0 140 955,59 140 955,59 100,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i 0 32,49 32,49 100,00 urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 0 263,42 263,42 100,00 licencji

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 104 046 123 551,00 123 551,00 100,00 75011 Urz ędy wojewódzkie 104 046 123 551,00 123 551,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 365 86 133,00 86 133,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 192 14 837,00 14 837,00 100,00 4120 Składki na F.P. 2 018 2 110,00 2 110,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 796 10 342,17 10 342,17 100,00 4270 Zakup usług remontowych 4 240,63 4 240,63 100,00 4300 Zakup pozostałych usług 1 025 2 376,25 2 376,25 100,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1 000 303,63 303,63 100,00 stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 200 28,60 28,60 100,00 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 450 0,00 0,00 słu Ŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i 500 188,77 188,77 100,00 urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 500 2 990,95 2 990,95 100,00 licencji

URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 2 150 30 781,00 30 399,69 98,76 PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 24 963,00 24 637,00 98,69 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 880,00 11 880,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 031,00 6 999,00 99,54 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 818,00 812,09 99,28 4120 Składki na F.P. 104,00 100,92 97,04 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3 400,00 3 320,83 97,67 4300 Zakup pozostałych usług 210,00 190,50 90,71 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4360 60,00 44,99 74,98 komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4370 58,00 27,51 47,43 stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 102,00 1 030,30 93,49 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i 4740 200,00 178,06 89,03 urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 100,00 52,80 52,80 licencji

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 3 668,00 3 612,69 98,49 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dziennik Urz ędowy - 9244 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 2 190,00 2 190,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 790,00 790,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 136,00 135,09 99,33 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 0 464,00 463,28 99,84 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 0 88,00 34,32 39,00

75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 2 150 2 150,00 2 150,00 100,00 ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 200 217,50 217,50 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 300 985,45 985,45 100,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 300 221,00 221,00 100,00 stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 200 0,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i 250 30,00 30,00 100,00 urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 900 696,05 696,05 100,00 licencji

BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 1 000 1 000,00 300,00 30,00 PRZECIWPO śAROWA 75414 Obrona cywilna 1 000 1 000,00 300,00 30,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600 600,00 300,00 50,00 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 400 400,00 0,00 0,00

852 POMOC SPOŁECZNA 5 949 000 4 972 569,00 4 691 952,00 94,36 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 5 552 000 4 456 448,00 4 184 508,31 93,90 społecznego 3110 Świadczenia społeczne 5 397 049 4 270 900,00 4 007 295,15 93,83 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 000 48 000,00 48 000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 848 8 371,00 8 371,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (od wypłaconych 63 000 63 000,00 54 665,16 86,77 zasiłków) 4120 Składki na F.P. 1 103 1 177,00 1 177,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 12 000 20 000,00 20 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000 17 000,00 17 000,00 100,00 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 3 000 3 800,00 3 800,00 100,00 stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 2 000 2 000,00 2 000,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami korpusu 5 000 6 200,00 6 200,00 100,00 słu Ŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu drukarskiego i 3 000 9 000,00 9 000,00 100,00 urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 2 000 7 000,00 7 000,00 100,00 licencji

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej 55 000 54 330,00 53 675,92 98,80 oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane z pomocy 55 000 54 330,00 53 675,92 98,80 społecznej

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 327 000 434 715,00 426 691,77 98,15 społeczne 3110 Świadczenia społeczne 327 000 434 715,00 426 691,77 98,15

85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 15 000 14 832,00 14 832,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 796 11 796,00 11 796,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 104 1 936,00 1 936,00 100,00 4120 Składki na F.P. 282 282,00 282,00 100,00 4440 Odpisy na ZF ŚS 818 818,00 818,00 100,00

85278 Usuwanie skutków kl ęsk Ŝywiołowych 0 12 244,00 12 244,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 0 12 244,00 12 244,00 100,00

Ogółem wydatki 28 474 253 31 126 471,70 29 144 312,15 93,63 ZBIORCZO WYDATKI NA: ZADANIA WŁASNE 22 303 503 25 750 020,00 24 050 158,74 93,40 w tym rezerwa ogólna 100 000 17 600,00 0,00 0,00 ZADANIA POWIERZONE 114 554 104 776,00 104 176,02 99,43 ZADANIA ZLECONE 6 056 196 5 271 675,70 4 989 977,39 94,66 WYDATKI OGÓŁEM: 28 474 253 31 126 471,70 29 144 312,15 93,63 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 24 365 120 25 306 002,70 24 157 847,93 95,46 w tym: *wynagrodzenia (§4010, §4040, §4100 ) 9 412 491 9 522 895,00 9 448 205,50 99,22 *wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) 224 900 414 215,24 400 035,35 96,58 *pochodne od wynagrodze ń ( § 4110 , § 4120) 1 886 471 1 889 735,56 1 844 677,35 97,62 *pochodne od wynagrodze ń (§ 413) 55 000 54 330,00 53 675,92 98,80 Razem wynagrodzenia i pochodne 11 578 862 11 881 175,80 11 746 594,12 98,87 *odpisy na Z.F. Ś.S. §4440 528 945 528 912,00 526 828,88 99,61 *na obsług ę długu j.s.t. 316 483 316 603,00 305 293,59 96,43 *z tytułu por ęcze ń i gwarancji 0 0,00 0,00 *dotacje z bud Ŝetu: 1 016 271 1 154 577,00 1 123 931,06 97,35 - dla Niepublicznej Szkoły w Kunkach 14 862 15 368,00 15 367,60 100,00 - na pomoc finasow ą innym jednostkom samorz ądu

terytorialnego 0 27 000,00 27 000,00 100,00 Dziennik Urz ędowy - 9245 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

- na zadania realizowane w drodze umów (porozumie ń) 28 700 47 500,00 40 000,00 84,21 - dotacje dla instytucji kultury 553 600 568 600,00 568 600,00 100,00 - dotacja dla Izb Rolniczych § 2850 10 000 10 000,00 7 934,46 79,34 - dotacje przedmiotowe dla ZGK (na oczyszczanie miasta i

do transportu odpadów do Rudna) 294 109 351 109,00 330 109,00 94,02 - dotacja dla Gminnego Centrum Zdrowia 0 20 000,00 20 000,00 - pozostałe dotacje na realizacj ę zada ń zleconych od

realizacji podm. nie zal. do sektora fin. publicznych 115 000 115 000,00 114 920,00 99,93 b) wydatki maj ątkowe 4 109 133 5 820 469,00 4 986 464,22 85,67 w tym: wydatki inwestycyjne 4 023 633 5 552 069,00 4 739 966,23 85,37 zakupy inwestycyjne 85 500 268 400,00 246 497,99 91,84

Zał ącznik Nr 3

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej zleconych gminie i innych zada ń zleconych ustawami w 2007 r.

Klasyfikacja Dochody Wydatki Plan z Nazwa Plan z Uchwały Plan po Plan po Dział Rozdział § Wykonanie Uchwały Wykonanie Rady zmianach zmianach Rady 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 143 774,70 143 774,70 0,00 143 774,70 143 774,70 01095 Pozostała działalno ść 0,00 143 774,70 143 774,70 0,00 143 774,70 143 774,70 Dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu 2010 administracji rz ądowej oraz 0,00 143 774,70 143 774,70 innych zada ń zleconych gminie ustawami - dotacja na zwrot podatku akcyzowego 4010 Wynagrodzenia osobowe 0,00 1 600,00 1 600,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 0,00 273,60 273,60 społeczne 4120 Składki na F.P. 0,00 39,20 39,20 4300 Zakup pozostałych usług 0,00 610,40 610,40 4430 Ró Ŝne opłaty i składki 0,00 140 955,59 140 955,59 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 0,00 32,49 32,49 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 0,00 263,42 263,42 programów i licencji ADMINISTRACJA 750 PUBLICZNA 104 046,00 123 551,00 123 551,00 104 046,00 123 551,00 123 551,00 75011 Urz ędy wojewódzkie 104 046,00 123 551,00 123 551,00 104 046,00 123 551,00 123 551,00 2010 Płace i pochodne pracowników wykonuj ących zadania zlecone ustawowe 104 046,00 123 551,00 123 551,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 82 365,00 86 133,00 86 133,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 14 192,00 14 837,00 14 837,00 społeczne 4120 Składki na F.P. 2 018,00 2 110,00 2 110,00 4210 Zakup materiałów i 1 796,00 10 342,17 10 342,17 wyposa Ŝenia 4270 Zakup usług remontowych 0,00 4 240,63 4 240,63 4300 Zakup pozostałych usług 1 025,00 2 376,25 2 376,25 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1 000,00 303,63 303,63 stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 200,00 28,60 28,60 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 450,00 0,00 0,00 korpusu słu Ŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 500,00 188,77 188,77 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 500,00 2 990,95 2 990,95 programów i licencji URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PA ŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2 150,00 30 781,00 30 399,69 2 150,00 30 781,00 30 399,69 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa 2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00 2010 Prace zlecone przez Krajowe

Biuro Wyborcze 2 150,00 2 150,00 2 150,00 4210 Zakup materiałów i 200,00 217,50 217,50 wyposa Ŝenia Dziennik Urz ędowy - 9246 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

4300 Zakup usług pozostałych 300,00 985,45 985,45 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 300,00 221,00 221,00 stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 250,00 30,00 30,00 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 900,00 696,05 696,05 programów i licencji 75108 Wybory do sejmu i senatu 0,00 24 963,00 24 637,00 0,00 24 963,00 24 637,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz 0,00 24 963,00 24 637,00 innych zada ń zleconych gminie ustawami - na wybory do Sejmu i Senatu 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób 0,00 11 880,00 11 880,00 fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 7 031,00 6 999,00 Składki na ubezpieczenie 4110 0,00 818,00 812,09 społeczne 4120 Składki na F.P. 0,00 104,00 100,92 Zakup materiałów i 4210 0,00 3 400,00 3 320,83 wyposa Ŝenia 4300 Zakup pozostałych usług 0,00 210,00 190,50 Opłaty z tyt. zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii 0,00 60,00 44,99 komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii 0,00 58,00 27,51 stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 0,00 1 102,00 1 030,30 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 4740 0,00 200,00 178,06 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 0,00 100,00 52,80 programów i licencji 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 3 668,00 3 612,69 0,00 3 668,00 3 612,69 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami - na wybory uzupełniaj ące 0,00 3 668,00 3 612,69 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób 0,00 2 190,00 2 190,00 fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 790,00 790,00 4110 Składki na ubezpieczenia 0,00 136,00 135,09 społeczne 4210 Zakup materiałów i 0,00 464,00 463,28 wyposa Ŝenia 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 0,00 88,00 34,32 BEZPIECZE ŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO śAROWA 1 000,00 1 000,00 300,00 1 000,00 1 000,00 300,00 75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 300,00 1 000,00 1 000,00 300,00 2010 Dotacja na zadania zlecone z

zakresu obrony cywilnej 1 000,00 1 000,00 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 300,00 4210 Zakup materiałów i 400,00 400,00 0,00 wyposa Ŝenia 852 POMOC SPOŁECZNA 5 949 000,00 4 972 569,00 4 691 952,00 5 949 000,00 4 972 569,00 4 691 952,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 552 000,00 4 456 448,00 4 184 508,31 5 552 000,00 4 456 448,00 4 184 508,31 2010 Dotacja na zasiłki rodzinne oraz na wynagrodzenia

osobowe wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bie Ŝą ce 5 552 000,00 4 456 448,00 4 184 508,31 3110 Świadczenia społeczne 5 397 049,00 4 270 900,00 4 007 295,15 4010 Wynagrodzenia osobowe 45 000,00 48 000,00 48 000,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 7 848,00 8 371,00 8 371,00 społeczne Dziennik Urz ędowy - 9247 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (od wypłaconych 63 000,00 63 000,00 54 665,16 zasiłków) 4120 Składki na F.P. 1 103,00 1 177,00 1 177,00 4210 Zakup materiałów i 12 000,00 20 000,00 20 000,00 wyposa Ŝenia 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 17 000,00 17 000,00 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 3 000,00 3 800,00 3 800,00 stacjonarnej 4410 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników nieb ędących członkami 5 000,00 6 200,00 6 200,00 korpusu słu Ŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprz ętu 3 000,00 9 000,00 9 000,00 drukarskiego i urz ądze ń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 2 000,00 7 000,00 7 000,00 programów i licencji 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 55 000,00 54 330,00 53 675,92 55 000,00 54 330,00 53 675,92 2010 Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 55 000,00 54 330,00 53 675,92 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane z 55 000,00 54 330,00 53 675,92 pomocy społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 327 000,00 434 715,00 426 691,77 327 000,00 434 715,00 426 691,77 2010 Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 327 000,00 434 715,00 426 691,77 3110 Świadczenia społeczne 327 000,00 434 715,00 426 691,77 Usługi opieku ńcze i 85228 specjalistyczne usługi 15 000,00 14 832,00 14 832,00 15 000,00 14 832,00 14 832,00 opieku ńcze 2010 Dotacja na usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi 15 000,00 14 832,00 14 832,00 opieku ńcze 4010 Wynagrodzenia osobowe 11 796,00 11 796,00 11 796,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 2 104,00 1 936,00 1 936,00 społeczne 4120 Składki na F.P. 282,00 282,00 282,00 4440 Odpisy na ZF ŚS 818,00 818,00 818,00 Usuwanie skutków kl ęsk 85278 0,00 12 244,00 12 244,00 0,00 12 244,00 12 244,00 Ŝywiołowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń zleconych 0,00 12 244,00 12 244,00 gminie ustawami - na pomoc pieni ęŜ ną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotkni ęte susz ą 3110 Świadczenia społeczne 0,00 12 244,00 12 244,00 RAZEM: 6 056 196,00 5 271 675,70 4 989 977,39 6 056 196,00 5 271 675,70 4 989 977,39

Zał ącznik Nr 4

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 planowane w 2007 roku i poniesione w 2007 roku.

w złotych Planowane wydatki Wydatki poniesione w 2007 r Nazwa zadania Nakłady w tym źródła finansowania inwestycyjnego poniesione w rok bud Ŝetowy środki Lp. Dział Rozdz. §** środki w tym: nie i okres realizacji latach 2007 dochody kredyty wymienione pochodz ące z Ogółem wygasaj ące z (w latach) poprzednich (8+9+10+11) własne j.s.t. i po Ŝyczki w art. 5 ust. 1 innych źr.* upływem roku pkt 2 i 3 u.f.p. Dziennik Urz ędowy - 9248 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwi ązanie gospodarki A. wodno- ściekowej wsi B. 1. 010 01010 6058;6059,6050 0,00 98 200 98 200 97 644,00 Nowa Wie ś Ostródzka C. (2005-2008) - budowa ... sieci wodno - kanalizacyjnej Opracowanie projektu technicznego (2007r) sieci kanalizacyjnej wsi Sudwa oraz sieci A. wodno-kanalizacyjnej B. 2. 010 01010 6058;6059,6050 terenów obj ętych 0,00 116 000 116 000 116 000,00 116 000,00 C. planem ... zagospodarowania mi ędzy ul. Olszty ńsk ą, Gda ńsk ą i Wilcz ą - realizacja 2008-2009 Budowa stacji A. 111490 uzdatniania wody w B. 3. 400 40002 6058;6059;6050. Olsztynku i wodoci ągu 598 299,30 1 181 353 70 279 163 411 836 173 1 175 959,39 C. Olsztynek - kolonia ... Jemiołowo (2004-2007) Budowa ulic Wi śniowej, Morelowej, Agrestowej, A. Porzeczkowej i B. 4. 600 60016 6050 53 070,00 801 930 801 930 800 678,34 280 000,00 Malinowej w Olsztynku C. (2006-2009 ) - I etap ... budowa ulicy Wi śniowej A. Rewitalizacja Rynku w B. 5. 700 7005 6058;6059;6050. 21 386,00 213 000 213 000 3 294,00 Olsztynku (2006-2008) C. ... Adaptacja budynku poi A. „Inkubatorze B. 6. 700 70005 6050 Przedsi ębiorczo ści" na 0,00 32 294 32 294 19 558,00 C. mieszkania komunalne ... (2007 - 2008) Budowa budynku 0,00 A. socjalnego (2007-2008) B. 7. 700 70005 6050 90 000 90 000 51 744,52 - rok 2007 - zakup C. gruntu ... Remont elewacji i wymiana stolarki A. otworowej (okiennej i B. 8. 700 70005 6058;6059,6050 drzwiowej) w fasadzie 31 436,35 25 044 25 044 13 868,35 C. budynku ratusza w ... Olsztynku (2006 - 2008) Budowa budynku A. gospodarczego przy B. 9. 700 70005 6050 budynku socjalnym 0,00 3 100 3 100 3 050,00 C. przy ul. Wilczej (2007 - ... 2008) Budowa budynku A. gospodarczego przy B. 10. 700 70005 6050 budynku socjalnym 0,00 5 000 5 000 0,00 C. przy ul. Chopina (2007 ... - 2008) Termomodernizacja A. Przedszkola w B. 11. 801 80101 6058;6059,6050 Olsztynku - 2007- 0,00 11 600 11 600 11 590,00 C. opracowanie projektu, ... realizacja 2008 Termomodernizacja starej cz ęś ci A. Gimnazjum w B. 12. 801 80101 6058;6059,6050 0,00 14 900 14 900 14 884,00 Olsztynku - 2007- C. opracowanie projektu, ... realizacja 2008 Zniesienie barier architektonicznych w A. Szkole Podstawowej w B. 13. 800 80001 6050 Olsztynku - rok 2007 - 0,00 35 500 35 500 35 258,00 C. opracowanie projektu ... technicznego, realizacja 2008 Budowa infrastruktury technicznej na planowanym osiedlu przy ul. Jemiołowskiej - A. rok 2007 I etap B. 14. 900 90001 6058;6059,6050 0,00 20 000 20 000 16 176,00 opracowanie C. dokumentacji ... technicznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, realizacja 2008 Zagospodarowanie pla Ŝy nad jeziorem A. Jemiołowskim oraz B. 15. 900 90001 6058;6059,6050 ście Ŝki wokół jeziora 0,00 40 000 40 000 0,00 C. (2007 - 2009)- rok 2007 ... opracowanie projektu technicznego Ochrona jezior Maróz, Luteckiego i Jemiołowo poprzez budow ę kolektora sanitarnego Waplewo - Olsztynek A. (2004-2007) - budowa I B. 16. 900 90001 6058;6059,6050 149 966,88 885 955 435 955 450 000 798 037,11 etapu Olsztynek - C. Jemiołowo; rok 2008 II ... etap -Jemiolowo -Lutek; rok 2009 III etap Lutek- Pawłowo i Lutek- Waplewo Budowa sieci wodno - A. kanalizacyjnej przy ul. B. 17. 900 90001 6050 334 641,50 260 300 60 300 200 000 258 539,17 Pionierów w Olsztynku C. (2005-2007) ... 18. 900 90001 6058;6059,6050 Ochrona obszarów 154 318,32 109 992 109 992 A. 14 502,93 Dziennik Urz ędowy - 9249 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

cennych przyrodniczo B. poprzez budow ę sieci C. kanalizacyjnej na trasie ... Olsztynek - Kurki (2004-2009) Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz ądu terytorialnego oraz A. zwi ązków gmin lub B. 19. 900 90002 6650 zwi ązków powiatów na 371 663,00 511 501 511 501 511 501,00 C. dofinansowanie zada ń ... inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (2005 - 2007) Ograniczenie emisji CO2 z kotłowni miejskich poprzez A. budow ę kolektora B. 20. 900 90005 6058;6059,6050 0,00 50 000 50 000 30 000,00 30 000,00 słonecznego i C. modernizacj ę ... ciepłoci ągów (2007 - 2009) Opracowanie projektu rozbudowy o świetlenia A. ulicznego oraz budowa B. 21. 900 90015 6050 oświetlenia na ulicy 79 999,64 40 000 40 000 35 759,50 C. Brzozowej i ... Leszczynowej (2006 - 2007) Zagospodarowanie terenu przyzamcza na A. park sportu, kultury i B. 22. 926 92601 6058;6059,6050 rozrywki (2007-2009) - I 0,00 90 000 90 000 90 000,00 90 000,00 C. etap opracowanie ... projektu technicznego - 2007r. Wykonanie trybun na 23. 926 92601 6050 Stadionie Miejskim w 0,00 80 000 80 000 12 000,00 12 000,00 Olsztynku Ogółem 4 715 669 2 954 595 813 411 271 490 836 173 4 110 044,31 528 000 * Wybra ć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z bud Ŝetu pa ństwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …); B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych; C. Inne źródła.

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego.

Zał ącznik Nr 4a Zadania inwestycyjne w 2007 r. w złotych Planowane wydatki Wydatki w 2007 r w tym źródła finansowania Łączne rok bud Ŝetowy w tym: nie Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego koszty środki środki 2007 ogółem wygasaj ące z finansowe dochody kredyty pochodz ące wymienione (8+9+10+11) własne j.s.t. i po Ŝyczki z innych w art. 5 ust. 1 upływem roku źródeł* pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Budowa sieci wodoci ągowej do B. 1. 010 01010 6050 zabudowy kolonijnej w Warlitach 60 000 60 000 60 000 60 000,00 60 000,00 C. Małych ... Budowa wodoci ągu od wsi A. Ameryka do wsi Ma ńki - B. 2. 010 01010 6050 49 500 49 500 49 500 49 500,00 49 500,00 opracowanie projektu C. technicznego ... A. Rozbudowa sieci wodoci ągowej B. 3. 010 01010 6050 do zabudowy kolonijnej wsi 75 000 75 000 75 000 75 000,00 75 000,00 C. Elgnówko i Lichtajny ... A. Pier ścieniowanie sieci B. 4. 010 01010 6050 wodoci ągowej ul. 22 Lipca - 61 000 61 000 61 000 61 000,00 61 000,00 C. Królikowo ... A. Budowa studni przy budynku B. 5. 400 40002 6050 19 900 19 900 19 900 17 291,92 gminnym w Zezutach C. ... A. Pomoc finansowa dla Starostwa B. 6. 600 60014 6300 olszty ńskiego na opracowanie 27 000 27 000 27 000 27 000,00 C. projektu modernizacji ulicy Le śnej ... A. Zakup zestawu komputerowego i B. 750 75022 6060 6 700 6 700 6 700 5 708,99 kserokopiarki C. ... A. Zakup programów B. 9. 750 75023 6060 komputerowych i uzupełnienie 32 600 32 600 32 600 32 548,18 C. sprz ętu komputerowego ... A. Zakup samochodu na potrzeby B. 10. 754 75416 6060 60 000 60 000 60 000 59 343,50 Stra Ŝy Miejskiej C. ... A. B. 11. 754 75416 6060 Zakup fotoradaru 100 000 100 000 100 000 97 000,00 C. ... A. B. 756 75647 6060 Zakup zestawów komputerowych 3 600 3 600 3 600 3 597,12 C. ... Dotacje celowe z bud Ŝetu na A. finansowanie lub dofinansowanie B. 12. 851 85121 6220 20 000 20 000 20 000 20 000,00 kosztów realizacji inwestycji i C. zakupów inwestycyjnych innych ... Dziennik Urz ędowy - 9250 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

jednostek sektora finansów publicznych - do zakupu centrali telefonicznej dla Gminnego Centrum Zdrowia Dotacja na inwestycje dla ZGK - A. modernizacja budynku na B. 13. 851 85154 6210 102 000 102 000 102 000 70 000,00 świetlic ę profilaktyczn ą w C. Królikowie ... Dotacja na rozbudow ę i A. modernizacj ę kaplicy na B. 14. 900 90017 6210 60 000 60 000 60 000 5 000,00 cmentarzu komunalnym przy ul. C. Wilczej w Olsztynku ... Dotacja dla ZGK na realizacj ę I A. etapu budowy centrum B. 15. 900 90017 6210 rehabilitacyjno - bibliotecznego 140 000 140 000 140 000 140 000,00 C. przy szkole podstawowej w ... Olsztynku Dotacja dla ZGK do adaptacji budynku po Inkubatorze A. Przedsi ębiorczo ści na mieszkania B. 105 000 16. 900 90017 6210 komunalne (wykonanie pionów 120 000 120 000 15 000 0,00 C. instalacji wodno-kanalizacyjnych i ... elektrycznych oraz adaptacja 3 mieszka ń) A. Dotacja dla ZGM do modernizacji B. 15 000 17. 700 70001 6210 mieszkania w budynku przy ul. 15 000 15 000 15 000,00 C. Świerczewskiego 40/2 ... Dotacja dla ZGM do A. przystosowania budynku w B. 18. 700 70001 6210 35 000 35 000 35 000 35 000,00 Witultach 5 do potrzeb osób C. niepełnosprawnych ... Dotacja dla ZGM do A. przystosowania budynku przy ul. B. 19. 700 70001 6210 9 500 9 500 9 500 9 500,00 Chopina 5 do potrzeb osób C. niepełnosprawnych ... A. Dotacja dla ZGM do docieplenia B. 20. 700 70001 6210 25 500 25 500 25 500 25 500,00 budynku przy ul. Rynek 2 C. ... Opracowanie projektu konserwacji i restauracji średniowiecznego 21. 921 92120 6050 22 000 22 000 22 000 20 130,00 1 830,00 muru obronnego w Olsztynku na działce Nr 176/5 A. 6060; Doposa Ŝenie świetlicy wiejsko - B. 22. 921 92195 6068; 60 500 60 500 18 697 41 803 48 300,20 profilaktycznej w Platynach C. 6069 ... Ogółem 1 104 800 1 104 800 942 997 0 120 000 41 803 876 419,91 247 330 * Wybra ć odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z bud Ŝetu pa ństwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …); B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych; C. Inne źródła.

Zał ącznik Nr 5

Zestawienie realizacji podatków i opłat lokalnych w Gminie Olsztynek za 2007 rok.

Saldo zaległo ści na 31.12.2006 Umorzenia w Przypis netto % Realizacja L.p. Jednostka podatkowa Przypis w 2007 r. Wpłaty w 2007r. Saldo na dzie ń 31.12.2007 pomniejszone o 2007 r. 3+4-5 (7/6*100%) nadpłaty za 2006r Zaległo ści Nadpłaty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Podatek od 95,06% 1 nieruchomo ści-os pr. 120 991,58 4 265 508,00 34 489,00 4 352 010,58 4 137 008,40 188 711,75 2 709,57 Podatek od 67,12% 2 nieruchomo ści-os fiz. 461 253,68 1 599 779,34 12 644,05 2 048 388,97 1 374 971,57 546 760,30 14 660,40 Podatek rolny-osoby 100,49% 3 prawne 806,46 74 755,00 1 085,70 74 475,76 74 842,24 1 472,84 1 839,32 Podatek rolny-osoby 82,55% 4 fizyczne 86 198,16 301 967,80 4 828,00 383 337,96 316 435,63 62 693,40 7 084,77 Podatek le śny-osoby 100,01% 5 prawne -57,69 433 468,00 0,00 433 410,31 433 473,31 32,00 95,00 Podatek le śny-osoby 73,58% 6 fizyczne 4 742,10 15 969,40 0,00 20 711,50 15 239,20 5 455,70 221,00 Podatek od posiadania 79,38% 7 psów 2 188,30 4 690,00 0,00 6 878,30 5 460,00 1 418,00 0,00 8 Opłata miejscowa 0,00 39 783,08 0,00 39 783,08 39 783,08 0,00 0,00 100,00% 9 Opłata targowa 10 553,50 35 816,90 0,00 46 370,40 35 816,90 10 553,50 0,00 77,24% Dzier Ŝawa mienie 94,45% 10 komunalne 12 495,27 127 781,57 0,00 140 276,84 132 493,43 8 763,21 979,80 Podatek od środków 94,98% 11 transp.-os.pr. 1 140,20 37 059,00 x 38 199,20 36 282,00 1 855,60 1 612,00 Podatek od środków 81,30% 12 transp.-os.fiz. 55 523,67 184 310,00 x 239 833,67 194 977,05 47 007,90 2 723,88 13 Wieczyste u Ŝytkowanie 1 636,05 58 107,21 0,00 59 743,26 57 349,72 2.573,90 180,36 95,99% Razem 757 471,28 7 178 995,30 53 046,75 7 883 419,83 6 854 132,53 874 724,20 32 106,10

Zał ącznik Nr 6

Dotacje celowe wydzielone na zadania dla organizacji pozarz ądowych w 2007 roku.

Kwota na Kwota Zadanie wydzielone do realizacji dla organizacji pozarz ądowych zadanie zgodnie Organizacja realizuj ąca zadanie wykorzystana z umow ą 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 93 000 93 000 Prowadzenie całorocznych szkole ń dru Ŝyn sportowych w ró Ŝnych 1.1. kategoriach wiekowych 81 500 81 500 Dziennik Urz ędowy - 9251 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

59 500 MKS "Olimpia" 59 500 2 500 UKS "Olimpijczyk" 2 500 9 000 UKS "Top- Spin 9 000 UKS "Perły Olsztynek Warmia 2 000 Mazury" 2 000 6 000 Stow. Kultury Fizycznej w Kunkach 6 000 2 500 UKS "Basket" 2 500 1.2. Organizacja Powiatowego Turnieju Siatkówki- Gimnazjada 2007" 2 000 UKS "Olimpijczyk" 2 000 1.3 Organizacja VII Gminnej Integracyjnej Olimpiady Sportowej 2 500 UKS "Top Spin" 2 500 Organizacja IV Ogólnopolskiego Turnieju Minikoszykówki Dziewcz ąt i 1.4 Chłopców "Olsztynek-TOP 2007" 7 000 UKS "Top- Spin" 7 000 2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzie Ŝy 8 000 8 000 2.1. Wypoczynek dzieci w okresie zimowym 3 000 3 000 1 000 Stowarzyszenie "Bądźmy Razem" 1 000 1 000 UKS "Top Spin" 1 000 1 000 UKS " Olimpijczyk" 1 000 2.2. Wypoczynek dzieci w okresie letnim 5 000 5 000 1 250 UKS "Top Spin" 1 250 1 250 UKS "Basket" 1 250 UKS "Perły Olsztynek Warmia 1 250 Mazury" 1 250 1 250 Stowarzyszenie "Pro Gimnazjum" 1 250 Propagowanie walorów krajobrazowych i tradycji historycznych 3. naszego regionu w tym; 8 000 7 920 3.1 Widowisko historyczno - teatralne u świetniaj ące obchody Dni Miasta 1 500 1 420 500 Stowarzyszenie teatr "Mi ędzy innymi" 500 1 000 TPO - Bractwo Rycerskie 920 Organizacja zawodów i rozgrywek turystyczno-rekreacyjnych podczas UKS "Perły Olsztynek Warmia 3.2. imprezy promocyjnej "Otwarcie sezonu turystyki aktywnej Na Szlaku" 1 500 Mazury" 1 500 3.3. Opracowanie i wydanie przewodnika o Gminie Olsztynek i okolicach 5 000 Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka 5 000 Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 4. współpracy mi ędzy innymi społeczno ściami 3 000 OSP Olsztynek 3 000 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 5 3 000 Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 3 000 OGÓŁEM 115 000 114 920

Zał ącznik Nr 7

Wykonanie planów przychodów i wydatków zakładów budŜetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych w 2007 roku. w złotych Stan środków Przychody Wydatki Stan środków obrotowych obrotowych w tym: w tym: L.p. Wyszczególnienie lub pieni ęŜ nych lub pieni ęŜ nych Plan Wykonanie dotacja z Plan Wykonanie wpłata do na pocz ątek roku bud Ŝetu bud Ŝetu Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Zakłady bud Ŝetowe 128 895,65 10 067 833,00 9 759 881,36 608 246,29 9 866 429,00 9 749 581,27 0,00 330 300,00 139 195,74 w tym: 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w 95 303,51 8 843 009,00 8 574 606,85 523 246,29 8 640 256,00 8 546 081,88 0,00 298 057,00 123 828,48 Olsztynku 2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 33 592,14 1 224 824,00 1 185 274,51 85 000,00 1 226 173,00 1 203 499,39 0,00 32 243,00 15 367,26 Olsztynku 3. Gospodarstwa II. 0,00 pomocnicze w tym: 1. Rachunki dochodów III. 8 480,72 14 000,00 12 384,72 0,00 22 200,00 6 428,57 0,00 280,00 14 436,87 własnych w tym: 1. "Drogi powiatowe" 8 480,72 14 000,00 12 384,72 22 200,00 6 428,57 280,00 14 436,87 2. IV. Fundusze celowe 27 397,52 80 000,00 57 994,29 0,00 106 500,00 57 074,67 0,00 897,00 28 317,14 w tym: Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i 27 397,52 80 000,00 57 994,29 0,00 106 500,00 57 074,67 0,00 897,00 28 317,14 Gospodarki Wodnej OGÓŁEM 164 773,89 10 161 833,00 9 830 260,37 608 246,29 9 995 129,00 9 813 084,51 0,00 331 477,00 181 949,75

Zał ącznik Nr 8

ANALIZA FINANSOWA DZIAŁALNO ŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OLSZTYNKU ZA 12 M-CY 2007 ROKU.

miasta Dział remontowo - 801.180,41 936.356,53 -135.176,12 dział dochody Koszty wynik budowlany Dochody z dostawy 1.234.790,26 1.127.437,26 +107.353,00 Dział ciepłowniczy 1.964.686,49 2.020.857,02 -56.170,53 wody Pozostałe dochodu: 10.284,86 +10.284,86 Dział oczyszczalni 2.145.300,54 1.775.377,33 +369.923,21 wie Ŝa, czynsz, odsetki Dział oczyszczania 1.390.289,36 1.608.736,81 -218.447,45 Dziennik Urz ędowy - 9252 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

Ogółem 7.546.531,92 7.468.764,95 +77.766,97 Zakład w roku 2007 zatrudniał, równie Ŝ 11 osób na umowy cywilno-prawne, były to osoby na stanowiskach Pokrycie amortyzacji 1.028.074,93 1. 028.074,93 konserwatorów hydroforni i palaczy. W roku 2007 zakład zatrudnił 3 osoby na sta Ŝ 1. Środki pieni ęŜ ne na dzie ń 31.12.2007 r. absolwencki w ramach umowy z Powiatowym Urz ędem 272.837,41 Pracy. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej odbywaj ą 2. Nale Ŝno ści 586.074,69 praktyki zawodowe uczniowie szkół zawodowych, od 01.09.2007 jest 4 uczniów (mechaników). 3. Pozostałe środki obrotowe 35.858,53 DZIAŁ WODOCI ĄGÓW I KANALIZACJI 4. Zobowi ązania 771.124,15 W roku 2007 podstawowa działalno ść Działu NALE śNO ŚCI: Wodoci ągów i Kanalizacji (ł ącznie z obsług ą sieci - z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków kanalizacji sanitarnej ) ZGK w Olsztynku przedstawiała si ę 350.326,49 nast ępuj ąco: (w tym wymagalne na dzie ń 31.12.2007 r 197714,40zł) 1. Sprzeda Ŝ wody pitnej ogółem: 431 764,8 m 3 w tym - z tytułu wywozu nieczysto ści stałych i płynnych dla: 84.792,46 - Gospodarstw domowych 366 369,0 m 3 (w tym wymagalne na dzie ń 31.12.2007r 27383,43 zł) w tym wioski: 82 437,8 m 3 - dział ciepłowniczy 126.915,95 - zakładów produkcyjnych: 51 869,8 m 3 - dział pogrzebowy 2.038,40 - innych odbiorców: 13 526,0 m 3

- pozostałe (transport, grupa, urz ąd skarbowy) 22.001,39 Cena sprzeda Ŝy wody wynosiła dla wszystkich odbiorców od 1.01.2007 r. 1,97 zł / m 3 Ogółem 586.074,69 2. Oczyszczalnie ścieków przej ęły i oczy ściły: ZOBOWI ĄZANIA: 999914,5 m 3 Zd. Energetyczny 41.434,15 w tym przyj ęto od: - gospodarstw domowych: 239 532,7 m 3 Zd. Gazowniczy 273.748,76 w tym wioski 24 288,5 m 3 - zakładów produkcyjnych: 715 464,2 m 3 Stacja paliw 13.413,69 w tym Polska śywno ść S.A. 582 555,0 m 3 - wlewka: 15 320,8 m 3 Urz ąd Skarbowy 94.270,17 - innych odbiorców 29 596,8 m 3

Zakład Ubezpiecze ń Społecznych 96.606,57 Cena przyj ęcia ścieków wynosiła: - dla gospodarstw domowych i zakładów bud Ŝetowych Wynagrodzenia 163.287,61 od 1.01.2007 1.38 zł / m 3 - dla podmiotów gospodarczych: Urz ąd Marszałkowski 41.537,35 od 1.01.2007 r. 3.00 zł / m 3 Pozostałe to mi ędzy innymi: Polkomtel SA, K. - wlewka: od 1.01.2007 r. 3.60 zł / m 3 Przestrzelski, Przed. ROLTYP, W roku 2007 w dziale Wodoci ągów i Kanalizacji Usł. Szklarsko – Transportowe ,Euro-Bet, Transport - wykonano n/w prace: Usługi-Handel 46.825,85 - budowa przył ącza wodoci ągowego na ul. Sielskiej, Ogółem: 771.124,15 - regulacja skrzynek do zasuw oraz włazów kanalizacyjnych na ul. 22 Lipca, ul. Szkolnej oraz CZ ĘŚĆ OPISOWA Klikowicza przed wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej, Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku świadczy - wymiana oraz monta Ŝ wodomierzy, usługi w zakresie: - wymiana cz ęś ci hydrantów p/po Ŝ na terenie miasta, - dostawy wody na terenie miasta i gminy, - wykonano przebudow ę zasilenia w energi ę - oczyszczania ścieków, elektryczn ą nowobudowanej Stacji Uzdatniania - wytwarzania i przesyłania energii cieplnej, Wody w Olsztynku, - oczyszczania ulic i chodników, - wykonano nowy układ pomiarowy do nowej stacji w - wywozu nieczysto ści stałych i płynnych z miasta i Olsztynku, gminy, - wymiana agregatów do ścieków na - konserwacji cmentarzy, przepompowniach (po naprawach), - prac remontowo-budowlanych oraz konserwa- - wymiana agregatów pompowych na uj ęciach w cyjnych. Olsztynku, - wymiana bram wjazdowych na uj ęciach w Ameryce, Na dzie ń 1.01.2007 roku w zakładzie pracowało 70 Kunkach, osób. - wykonanie nowego podjazdu betonowego na uj ęciu W ci ągu roku zatrudniono na czas okre ślony 4 osoby w Ameryce, bezrobotne, które były zatrudnione w ró Ŝnych działach - naprawa studni kanalizacyjnych na terenie miasta, zakładu. - usuwanie na bie Ŝą co wszelkich awarii na sieciach i Na dzie ń 31.12.2007 roku w zakładzie pracowało 74 urz ądzeniach wodoci ągowych, oraz kanalizacji osoby. sanitarnej i burzowej miasta i gminy Olsztynek będących w eksploatacji Z G K.

Dziennik Urz ędowy - 9253 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

DZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Średnia cena jednostkowa 1 GJ ciepła wynosiła 44, 20 zł netto. W 2007 roku Oczyszczalnie Ścieków przyj ęły i Dział zatrudnia 5 pracowników na stałe oraz oczy ściły ł ącznie 999,9 tys. m 3 ścieków w tym 15 tys. m 3 1 pracownika w sezonie grzewczym (palacz). ścieków dowo Ŝonych wozem asenizacyjnym. Oczyszczalnia ścieków w Waplewie przyj ęła i DZIAŁ ROBÓT KONSERWACYJNYCH oczy ściła 46 tys. m 3 ścieków w tym 2 tys.m 3 ścieków dowo Ŝonych. W dziale pracowało 9 pracowników stałych oraz Od maja 2007 r Oczyszczalnia w Waplewie nie 2 zatrudnionych na czas okre ślony z Urz ędu Pracy. przyjmuje ścieków dowo Ŝonych. Roboty wykonywane były dla n/w zleceniodawców: Na bie Ŝą co prowadzone s ą prace porz ądkowe, 1. Urz ąd Miejski w Olsztynku. konserwacyjne i usuwanie awarii w Oczyszczalni Ścieków - adaptacja składu opału na bibliotek ę, w Olsztynku i w Waplewie. - remont pomieszcze ń OSP w Królikowie, - przebudowa pomieszcze ń biurowych na mieszkania Prace wykonane w oczyszczalniach w 2007 r. w Inkubatorze przy ul. Składowej.

WAPLEWO 2. Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w - wyczyszczono osadnik wtórny i przepompownie, Olsztynku: - wyremontowano 3 pompy, - bie Ŝą ce remonty obiektów szkolnych, - wyremontowano 4 strumienice, - wymiana instalacji elektrycznej i centralnego - wysuszono i wywieziono na składowisko 40 ton ogrzewania w gimnazjum (stara sala gimnastyczna). osadu, - wymieniono główny wył ącznik, styczniki i kontrolki 3. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Towarzystwo sygnalizacyjne, Budownictwa Społecznego w Olsztynku. - bie Ŝą ce remonty budynków mieszkalnych. OLSZTYNEK 4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku. - wyremontowano ci ągnik C-360 i wymieniono - budowa gara Ŝu na oczyszczalni, chłodnice, - bie Ŝą ce remonty obiektów Z G K, - wyremontowano przyczep ę, - budowa pieczar na cmentarzach. - wyremontowano samochód Star (wóz asenizacyjny), - zamontowano wył ączniki kra ńcowe na prasie osadu, W 2007 roku zakupiono samochód osobowo- - zamontowano wył ączniki kra ńcowe na zasuwach, dostawczy marki „Mercedes”. Wymieniono cz ęść sprz ętu - wymieniono styczniki i wył ączniki silnikowe w w postaci wiertarek i młota elektrycznego. Zakupiono budynku seperacji zanieczyszcze ń, 25 szt ramek rusztowania warszawskiego. - podł ączono pompy, mieszadła ze zbiornika retencyjno-reakcyjnego i zasuwy do agregatu DZIAŁ OCZYSZCZANIA MIASTA pr ądotwórczego, - wymieniono ró Ŝnicówki jednfazowe i trójfazowe w Oczyszczanie ulic i chodników rozdzielniach, - wymieniono kontrolki sygnalizacyjne w szafach Ogólna powierzchnia sprz ątanych w 2007 roku ulic i rozdzielczych na całym obiekcie, chodników wynosiła w skali miesi ąca 39 423,07 m 2 tj.: - wymieniono wył ącznik łukowy na niskim napi ęciu, Urz ąd Miasta 32 499,00 m 2 - podł ączono przewód zasilaj ący z budynku agregatu TBS i ZGM 4 258,30 m 2 do nowo postawionego gara Ŝu i zamontowano Inne 2 665,77 m2 rozdzielni ę, Dział Oczyszczania Miasta sprz ąta klatki schodowe i - wybudowano gara Ŝ na 4 stanowiska w stanie doj ścia do 19 budynków (Wspólnoty Mieszkaniowe). surowym - zrobiono i zamontowano drzwi do jednego gara Ŝu, Nieczysto ści stałe - wykonano remont 5-ciu pomp i 2-ch mieszadeł, - wyczyszczono SBR-3 i naprawiono dyfuzory, W 2007 roku Zakład Gospodarki Komunalnej Dział - wykonano remont kosiarek, Oczyszczania Miasta odebrał od podmiotów, z którymi ma - wywieziono osad z 3-ch poletek, zawarte umowy z terenu miasta i gminy Olsztynek - wykonano konserwacj ę rowu przy stawach, nast ępuj ące ilo ści nieczysto ści stałych. - wykonano remont rowu (z wymian ą faszyny), który odprowadza ścieki oczyszczone do rzeki Jemiołówki, 1. 23 971,61 m 3, w tym: - wywieziono osad po prasie na pole (po nawiezieniu został rozło Ŝony i stalerzowany), - zakłady pracy (instytucje) 16 101,25 m 3 - wywieziono skratki na wysypisko śmieci w ilo ści 39 ton, - umowy indywidualne miasto - 2 539,61 m 3

DZIAŁ CIEPŁOWNICTWA - umowy indywidualne wie ś - 2 489,19 m 3

Dział eksploatuje 11 kotłowni na terenie miasta i - umowy indywidualne - letniskowcy (V-X) 800,00 m 3 2 kotłownie na terenie gminy (kotłownia gazowa w Waplewie i kotłownia w ęglowa w Witramowie). - zmiotki z koszy ulicznych, targowisko, 1 351,56 m 3 Po sezonie grzewczym wykonywane s ą bie Ŝą ce parkingi przystanki gminne konserwacje i przegl ądy urz ądze ń grzewczych. W roku 2007 kotłownie wyprodukowały i sprzedały - wynajem transportu i usługi wywozu 270,00 m 3 44 454,64 GJ ciepła. Dziennik Urz ędowy - 9254 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

- nieczysto ści dowiezione przez interwencyjnych Swaderki 1 umowa 420,00 m 3 Nadrowo 6 umów w tym: nieczysto ści wielogabarytowe 220,00 m 3 Drw ęck 13 umów Świerkocin 1 umowa Zebranych i przywiezionych przez DzOM własnym Lichtajny 10 umów transportem na wysypisko w Rudnie było 23 971,61 m 3. Łutynówko 2 umowy Jak wynika z analizy w 2007 roku wzrosła ilo ść Jadamowo 3 umowy nieczysto ści stałych wywo Ŝonych z miejscowo ści Sudwa 11 umów wiejskich (ponad 13 % w stosunku do 2006 roku), Wilkowo 8 umów natomiast nast ąpił spadek ilo ści w zakładach pracy (brak Ameryka dawny PGR 4 umowy Tymbark S.A.) i w nieczysto ściach wywo Ŝonych z miasta Platyny 8 umów (około 6 % w stosunku do 2006 roku). Ząbie 1 umowa Witramowo 2 umowy Na bie Ŝą co jest wykonywana selektywna zbiórka Lutek 2 umowy odpadów. Na terenie miasta i gminy Olsztynek ustawiono Gaj 4 umowy 24 kompletów pojemników odpowiednio do segregacji Elgnówko 4 umowy papieru, szkła i plastiku. Ponadto odbierane s ą przez ZGK Zezuty 1 umowa posegregowane odpady (w workach do segregacji) z Cichogr ąd 1 umowa miasta, miejscowo ści wiejskich, z kilku pól namiotowych i ośrodków wczasowych. Postawiono pojemniki do Wła ściciele prywatni Olsztynek 42 umowy. segregacji na szkło i plastik w miejscowo ściach wiejskich. Zakłady pracy i wspólnoty mieszkaniowe 33 umowy. Wraz ze wzrostem ilo ści klientów wzrosło W wyniku selektywnej zbiórki odpadów i segregacji zapotrzebowanie na pojemniki. DzOM zakupił w 2007 uzyskano odpady, które zostały przekazane firmie roku nast ępuj ące ilo ści pojemników: recyklingowej, makulatura mieszana w ilo ści 13,83 tony, Pojemniki Sm 110 grafit plastik (miasto i wie ś) 263 sztuki opakowania z pet 3,98 tony, szkło 34,65 tony. Pojemnik Sm 240 grafit plastik (miasto i wie ś) 50 sztuk Pojemnik SM 770 grafit plastik (instytucje) 4 sztuki Na dzie ń 31.12.2007 Dział Oczyszczania Miasta obj ął Pojemnik SM 1100 zielony plastik (instytucje) 20 sztuki wywozem (zostały zawarte umowy) z nast ępuj ącymi podmiotami: Usługi pogrzebowe - zakłady pracy (instytucje) - 388, - umowy indywidualne miasto - 773, Dział Oczyszczania Miasta jest administratorem - umowy indywidualne wie ś - 1020, trzech cmentarzy komunalnych w gminie Olsztynek. Na - umowy indywidualne - „letniskowcy” (sezon) - 395. bie Ŝą co jest wykonywany nadzór nad usługami pogrzebowymi na terenie cmentarzy, zagospodarowanie i Ogółem Dział Oczyszczania Miasta ma zawarte utrzymanie w nale Ŝytym stanie kaplicy i terenu cmentarzy, umowy na wywóz nieczysto ści stałych - prowadzenie przewidzianej prawem ewidencji i 2 576 zleceniodawców na terenie całej gminy. dokumentacji. W 2007 roku Dział Oczyszczania Miasta obj ął Na cmentarzach komunalnych przy ulicy wywozem (zostały zawarte nowe umowy na wywóz Grunwaldzkiej i Wilczej pochowano 112 osób w tym 10 to nieczysto ści) w nast ępuj ących miejscowo ściach: pochówki ponowne po ekshumacji z innych cmentarzy, a Nowa Wie ś 1 umowa na cmentarzu w Waplewie pochowano 8 osób. Kunki 1 umowa Lipowo Kurkowskie 2 umowy Pozostałe usługi Samogowo 1 umowa Jemiołowo 10 umów Dział Oczyszczania Miasta wykonywał wszelkie usługi Mańki 3 umowy wynikaj ące z umów zawartych z Urz ędem Miejskim oraz Mierki 9 umów ze zlece ń pozostałych klientów. Pawłowo 7 umów W 2007 roku wykonali śmy remont 80 125 m 2 dróg Maróz 2 umowy gruntowych oraz wyprofilowali śmy 247 150 m2 dróg Królikowo 3 umowy gruntowych w gminie Olsztynek. Waplewo 12 umów

Zał ącznik Nr 9

ANALIZA DZIAŁALNO ŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W OLSZTYNKU ZA 2007 r.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku administruje zasobem lokalowym gminy na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXX-169/04 z dnia 2.12.2004 r. Na dzie ń 31.12.2007 r. ZGM w Olsztynku administrowało zasobem komunalnym o powierzchni 27 183,32 m 2 w tym:

Dziennik Urz ędowy - 9255 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

1. 13.185,40 m 2 stanowi 111 lokali mieszkalnych i 42 lokale u Ŝytkowe usytuowane w 109 budynkach b ędących w cało ści własno ści ą gminy, z czego: - 34 szt. o pow. 4.913,61m 2 to budynki mieszkalne, - 12 szt. o pow. 4.022,86 m 2 to budynki u Ŝytkowe, - 63 szt. o pow. 4.248,93 m 2 to budynki gospodarcze.

2. 13.997,92 m 2 stanowi 214 lokali mieszkalnych i 17 lokali u Ŝytkowych usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych. W budynkach tych: - TBS spółka z o.o. zarz ądza cz ęś ciami wspólnymi w 101 budynkach mieszkalnych i u Ŝytkowych o pow. 10.318,88 m 2, w tym: - w 73 budynkach mieszkalnych, o ł ącznej pow. 9.373,35 m 2, - oraz w 28 budynkami pomieszcze ń gospodarczych o pow. 945,53 m 2, - We wspólnotach, które nie zleciły administracji dla TBS, ZGM administruje: - w 29 budynkach mieszkalnych 36 lokalami gminnymi (2 lokalami u Ŝytkowymi i 36 lokalami mieszkalnymi o pow. mieszkalnej i u Ŝytkowej 2.450,86 m 2, - w 1 budynku u Ŝytkowym z 6 lokalami u Ŝytkowymi o pow. 868,80 m 2, - oraz 11 budynkami pomieszcze ń gospodarczych o pow. 359,38 m 2.

W okresie od 1.01.2007 do 31.12.2007 r. z zasobu gminnego administrowanego przez ZGM sprzedano 40 lokali, tj.: 21 lokali mieszkalnych, 8 lokali u Ŝytkowych oraz 11 pomieszcze ń gospodarczych (powierzchnia sprzedana ogółem 2.150,92 m 2).

Struktura własno ściowa budynków sprzedanych lokali przedstawia si ę nast ępuj ąco: - w ramach „starych” wspólnot sprzedano 14 lokali o pow. 677,39 m 2, - jako uzupełnienie do 100 % sprzeda Ŝy sprzedano 11 lokali o pow. 1.053,02 m 2, - w ramach „nowych” wspólnot sprzedano 4 lokale o pow. 278,20 m 2, - sprzedano 11 pomieszcze ń gospodarczych o pow. 142,31 m 2.

Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów

Przychody Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007r. Wykonanie za 12m-cy 2007 % wyk. 1 Świadczenia 366 702 349 558 95,32 2 czynsze l. mieszkalne 437 838 408 138 93,22 3 czynsze l. u Ŝytkowe i pom. gospod. 271 260 262 260 96,68 4 inne(zwroty k.s ąd., pokrycie amortyz.) 49 024 48 676 99,29 5 odsetki 15 000 19 234 128,23 6 odpisy aktualizuj ące 12 409 7 dotacja inwestycyjna 85 000 85 000 100 razem 1 224 824 1 185 275 96,77

Koszty Wykonanie za 12 m-cy Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007 r. % wyk. 2007 1 Świadczenia 366 702 359 443 98,02 2 koszty operac.-finansowe 26 726 26 726 100 3 energia elektr.klat.schod. 6 820 5 820 85,33 4 sprz ątanie posesji, kl. schod. 15 126 12 757 84,34 5 usługi kominiarskie 7 900 5 972 75,59 6 szamba przepływowe 543 543 99,96 7 koszty ogólnozakładowe 240 896 238 950 99,19 8 ubezpieczenie mienia 2 845 1 845 64,87 9 podatek 64 628 64 628 100 10 inne koszty (prowizje ,eksm., pustos.) 11 200 11 145 99,5 11 remonty bie Ŝą ce 230 000 229 956 99,98 12 zakup ekspertyz zwi ązanych z remontami 4 165 4 165 100 13 koszty adm. cz.wsp. we wspóln. 46 265 41 304 89,28 14 inwestycje ze środków własnych 38 226 38 226 100 15 koszty utrzym. pom. wspólnych wspólnot 65 857 63 746 96,79 16 koszty inwestycji z dotacji 85 000 85 000 100 17 podatek doch. od os. prawnych 12 751 12 751 100 18 amortyzacja 524 524 99,9 razem 1 226 173 1 203 499 98,15

W tym: 1. Koszty świadcze ń (pkt 1)

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007r. Wykonanie za 12m-cy 2007 % wyk. 1 woda i ścieki 110 260 108 995 98,85 2 centralne ogrzewanie 165 200 161 966 98,04 3 ciepła woda 14 200 14 201 100 4 gaz 300 276 91,96 Dziennik Urz ędowy - 9256 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

5 szambo 9 000 8 906 98,95 6 śmieci 67 742 65 100 96,1 razem 366 702 359 443 98,02

2. Koszty ogólnozakładowe (pkt 7)

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007r. Wykonanie za 12m-cy 2007 % wyk. 1 Wynagrodzenia 156 495 156 495 100 2 Nagroda roczna 12 868 12 868 100 3 Narzuty na ZUS 31 937 31 937 100 4 Narzuty FP 4 355 4 355 100 5 FG ŚS 3 630 3 621 99,74 RAZEM 209 285 209 275 100

Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007r. Wykonanie za12m-cy 2007 % wyk. 1 Materiały ,wyposa Ŝenie 14 903 14 370 96,43 2 Energia elektryczna (biuro ) 1 100 989 89,92 3 Ubezpieczenie, opłaty ró Ŝne 100 82 81,62 4 Szkolenia 1 693 1 660 98,05 5 Usługi pocztowe, telef. 7 836 6 704 85,55 6 Naprawa maszyn biurowych 400 325 81,13 7 Wynagrodzenie bezosobowe 2 160 2 160 100 8 Vat w kosztach 1 519 1 519 99,97 9 Podró Ŝe słu Ŝbowe 1 900 1 867 98,25 RAZEM 31 611 29 675 93,87

Razem koszty ogólnozakładowe 240 896 238 950 99,19

Informacja o poniesionych nakładach na remonty i prace inwestycyjno-modernizacyjne w zasobach gminnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku.

Na utrzymanie zasobów gminnych w stanie nie pogorszonym w 2007 roku została wydatkowana kwota 234.121,- zł, w tym: - na bie Ŝą ce remonty 229.956,- zł, - na opinie, ekspertyzy (techniczne) 4.165,- zł.

Dodatkowo wydatkowano na roboty budowlane inwestycyjno-modernizacyjne w zasobach gminnych kwot ę 123.226 zł, w tym: - z dochodów własnych 38.226 zł, - oraz kwot ę 85.000 zł. otrzyman ą jako dotacja celowa.

Wysoko ść i rodzaj nakładów zostały przedstawione w poni Ŝszej tabelce.

Lp Wysoko ść poniesionych nakładów Przegl ądy w tym: 5 802,83 gazowe 1 415,20 kominowe 1 259,04 1 usuni ęcie nieszczelno ści instalacji gazowych 3 128,59 2 Konserwacja, awarie, dy Ŝury 7 774,29 3 Roboty zdu ńskie 14 971,90 4 Ekspertyzy, opinie 4 165,00 5 Roboty dekarskie wg zgłosze ń i z przegl ądów okresowych 20 313,11 6 Roboty remontowe w budynkach 45 344,40 7 Nakłady remontowe w lokalach u Ŝytkowych 29 375,33 8 Remonty w lokalach gminnych 44 088,16 9 Roboty stolarskie(podłogi, okna, drzwi) 15 741,53 10 Pomieszczenia gospodarcze 10 285,51 11 Nakłady remontowe we wspólnotach 36 258,75 Razem wydatkowane nakłady na remonty, opinie, analizy zwi ązane z remontami za 12 m-cy 234 120,81 12 Nakłady inwestycyjne we wspólnotach 57 480,14 13 Nakłady inwestycyjne dot. lokali gminnych 65 745,82

Ogółem nakłady 357 346,77

W poniesionych nakładach finansowych - z wi ększych robót nale Ŝy wymieni ć: 2. Mickiewicza 4 - naprawa podłogi stropu, wykonanie wentylacji - 952 zł. I. Remonty budynków (poz. nr 5 i 6 w tabelce) 3. Wąska 5 - cz ęś ciowa wymiana instalacji wod-kan, 1. Świerczewskiego 13 - wyprowadzenie wentylacji z lokali instalacji gazowej oraz naprawa dachu i kominów - ponad dach - 3.073 zł. 7.233 zł. Dziennik Urz ędowy - 9257 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

5. Zielona 4 - remont tynków , wymiana stolarki drzwiowej, 4. Stra Ŝacka 1 - rozbiórka budynku i utylizacja eternitu (w wymiana podłogi drewnianej na betonow ą w kuchni - m-cu lipcu) - 21.247 zł. 9.404 zł. 6. Mickiewicza 8 - wymiana instalacji wod-kan i gaz w 5. Grunwaldzka 12 - partycypacja w kosztach remontu lokalu - 1.145 zł. kominów - 1.600 zł. 7. Zamkowa 2 -wymiana instalacji wod-kan w łazience - 1.916 zł. 6. Mazurska 4 - krycie ogniomurów blach ą, likwidacja 8. Pionierów 25 - zakup drzwi i paneli podłogowych - przecieków z dachu - 2.545 zł. 3.000 zł. 9. Mazurska 4 - naprawa inst. elektrycznej, wod-kan 7. Mazurska 4 - wykonanie stopy fundamentowej pod (l. socjalny) - 732 zł. komin oraz zakup materiałów na budow ę komina do kotłowni - 4571 zł. III. Remonty w lokalach u Ŝytkowych (poz.7 tabelki)

8. Zezuty 5 -wymiana WLZ - 676 zł. - Grunwaldzka 10b - naprawa dachu (zerwana papa podczas wichury) - 6.040 zł, 9. Zezuty 6-rozdział instalacji elektrycznej - 1.525 zł. - Ratusz-wymiana cz ęś ci instalacji gazowej - 924 zł, W ramach kosztów wymienionych w poz.6 w /w tabeli - „remonty w budynkach„ zafakturowane s ą równie Ŝ koszty - naprawa dachu wraz z wykonaniem ław poniesione na wykonanie dokumentacji technicznych w kominiarskich - 8.361zł, tym: - adaptacja pomieszcz. na lokal biurowy przy ul. - Chopina 3/5 - dokumentacja techniczna na Mazurskiej dla Sp-ni „Klar” - 10.608 zł. dobudow ę do istniej ącego budynku pomieszczenia na łazienk ę dla osoby niepełnosprawnej - koszt IV. Remonty w pomieszczeniach gospodarczych dokumentacji - 2.684 zł, (poz.10 tabelki)

- Zamkowa 2 - dokumentacja na wymian ę stropu w 1. Krzywa (od strony alejki spacerowej ul. Chopina) - łazience - 610 zł, naprawa tynków, wykonanie opaski betonowej, wymiana desek okapowych na dachu) - koszt remontu - 6.040 zł. - Wilcza 14b - dokumentacja techniczna na wykonanie 2. Świerczewskiego 22 - naprawa dachów wentylacji nawiewnej - 610 zł, pomieszcze ń gospodarczych przez najemców, zakup materiałów przez ZGM na warto ść - 481 zł. - Lichtajny 3 - dokumentacja tech. na adaptacje 3. Świerczewskiego 27 jw. - 2.728 zł. strychu na lokal mieszkalny - 3.660 zł, V. Roboty inwestycyjne (poz.12 i13 tabelki) - Ma ńki 22a - dokumentacja techniczna na budow ę wiatrołapu - 1.586 zł. Na roboty inwestycyjne Zakład otrzymał z Urz ędu Miejskiego dotacj ę w wysoko ści 85.000 zł z II. Remont w lokalach gminnych (poz.8 i 9 tabelki) przeznaczeniem na dopłat ę do kosztów gminnych w robotach: 1. Świerczewskiego 13 - remont lokalu (naprawa tynków, 1. Rynek 2 - wykonanie ocieplenia budynku - wysoko ść malowanie - 2.972 zł. dotacji - 25.500, zł,dopłata ZGM 31.980, zł. 2. Świerczewskiego 16 - wym. podłogi drewnianej na 2. Chopina 5 - dobudowa pomieszczenia łazienki dla betonowa - 2.089 zł. osoby niepełnosprawnej - 9.500, zł,dopłata ZGM 378,- zł. 3. Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach, w tym: 3. Witułty 5 - jw. oraz wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków - 35.000,-zł, dopłata ZGM 5.868,- zł. - Chopina 9 - 739 zł, 4. Świerczewskiego 40 - prace modernizacyjne - 15.000,- zł. - Chopina 19 - 776 zł, VI. Roboty wykonane we wspólnotach (poz. 11 - Mickiewicza 8 - 423 zł, tabelki) z udziałem gminy nale Ŝy wymieni ć: - Zamkowa 2 - rozdział instalacji elektrycznej (we 1. Naprawy kominów (przemurowanie w wi ększo ści wspólnych łazienkach) - 913 zł, przypadków ponad dachem) w budynkach Świerczewskiego 2, Świerczewskiego 8, Świerczewskiego - Poranna 23 - 1.123 zł, 9, Świerczewskiego 10, Świerczewskiego 12 ,Chopina 19, Ratuszowa 2, Lipowa 30). - Parkowa 2 - wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu - 1.303 zł, 2. Wymiana przył ączy gazowych wraz cz ęś ciow ą wymian ą instalacji - Ostródzka 3, Mały Rynek 4, - Zielona 4 - 1.244 zł, Mrongowiusza 12, Ratuszowa 18. - Waplewo 57 - 3.071 zł. 3. Remont balkonu, rynien i malowanie cz ęś ci klatki Pozostałe wi ększe remonty w lokalach gminnych to: schodowej - Świerczewskiego 44. 4. Gębiny 1 - naprawa tynków, wymiana podłogi w pokoju, wymiana okien, wymiana instalacji elektrycznej - 4. Remont dachu, obróbek blacharskich oraz cz ęś ci 13.363 zł. elewacji - Krzywa 4.

Dziennik Urz ędowy - 9258 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

Pozostałe koszty to udział gminy w robotach dekarskich, konserwatorskich (awarie) oraz w kosztach W roku 2007 wysłano do dłu Ŝników 869 upomnie ń i przegl ądów instalacji gazowych i przewodów kominowych. rozło Ŝono spłat ę zaległo ści w ratach 66 dłu Ŝnikom. W Pod uwag ę nale Ŝy wzi ąć to, Ŝe w zasobach gminnych ostateczno ści skierowano 42 sprawy do S ądu w bardzo du Ŝym procencie pozostali najemcy w lokalach o Rejonowego w Olsztynie (które wcze śniej poprzedzone niskim standardzie i o bardzo niskich dochodach, których były upomnieniem z jednoczesnym wezwaniem dłu Ŝnika nie sta ć na remonty w lokalach, w zwi ązku z czym do biura w celu uzgodnienia ewentualnego innego terminu wyst ępuj ą do wynajmuj ącego o wykonanie remontów, zapłaty). ponadto cz ęść zasobów gminnych stanowi ą W trakcie przygotowa ń s ą zawiadomienia o pomieszczenia gospodarcze w wi ększo ści przypadkach powstaj ącym zadłu Ŝeniu, je Ŝeli nie przynios ą kryte eternitem, z których czynsz jest bardzo znikomy a oczekiwanego rezultatu, to b ędą wysyłane dalsze wymagaj ą du Ŝych nakładów na remonty. upomnienia i wezwania do zapłaty, a w ostateczno ści zostan ą skierowane na drog ę s ądow ą. (Nie dotyczy to W 2007 roku w przeliczeniu na pełne etaty zakład najemców, którzy spłacaj ą zaległo ści w ratach na zatrudniał 4,5 osoby. podstawie stosownego porozumienia). - stan środków pieni ęŜ nych na dzie ń 31.12.2007 r. - Maj ąc na uwadze unikni ęcie zb ędnych kosztów 0,00 zł, egzekucyjnych, a tym samym nie zwi ększania zaległo ści u - nale Ŝno ści na 31.12.2007 r. - 766 378,56 zł, najemców, zaproszono na spotkania w biurze zakładu w tym wymagalne 744 342,84 zł, 37 najemców zalegaj ących z zapłat ą nale Ŝno ści za tj. z tytułu opłat od najemców oraz nale Ŝno ści od zajmowany lokal mieszkalny, w celu wyja śnienia przyczyn wspólnot mieszkaniowych, z tytułu rozliczonych zadłu Ŝenia jak te Ŝ rozwa Ŝenia mo Ŝliwo ści jego kosztów utrzymania cz ęś ci wspólnych uregulowania. Zaproszono równie Ŝ dłu Ŝników z nieruchomo ści, postanowieniem Komornika o bezskutecznej egzekucji w - zobowi ązania na dzie ń 31.12.2007 r. - 301 974,36 zł, celu ści ągni ęcia zaległo ści, chocia Ŝby w minimalnej w tym wymagalne 174 098,20 zł: kwocie. tj. zobowi ązania wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu nie opłaconych zaliczek na koszty utrzymania Z zaproszenia skorzystało 14 dłu Ŝników w tym: pomieszcze ń wspólnych oraz zobowi ązania za dostaw ę usług wobec ZGK (17.982,08 zł), - 7 najemcom rozło Ŝono spłat ę zaległo ści w ratach, Spółdzielni ”Kominiarz” (3334,51 zł), których nie opłacono wobec braku środków - 1 najemca zobowi ązał si ę spłaca ć zaległo ść w pieni ęŜ nych na rachunku bankowym, ratach, po otrzymaniu dodatku mieszkaniowego, - stan środków obrotowych netto na dzie ń 31.12.2007 r. - 15 367,26 zł. - 2 najemców uznało swoje zaległo ści wobec ZGM (okres 3 lat) i rozło Ŝono spłat ę zaległo ści w ratach Stan zadłu Ŝenia lokali mieszkalnych i lokali (najemcy z bezskuteczn ą egzekucj ą), uŜytkowych w zasobach gminnych. - 1 najemca ureguluje zadłu Ŝenie w okresie Bilans otwarcia 2007 r.: II-III 2008 r. (rodzina dokona spłaty po otrzymaniu - Lokale mieszkalne - 560.110,65 zł, kredytu z Banku), - Lokale u Ŝytkowe - 146.248,98 zł. Ogółem : 706.359,63 zł. - 2 najemców uregulowało zaległo ści, Bilans zamkni ęcia na dzie ń 31.12.2007 r.: - Lokale mieszkalne - 599.819,17 zł, - 1 najemca nie zadeklarował si ę do Ŝadnej spłaty. - Lokale u Ŝytkowe - 138.478,65 zł. Ogółem : 738.297,82 zł. Wszyscy dłu Ŝnicy zaproszeni na spotkanie zostali Przyrost zadłu Ŝenia w okresie stycze ń 2007 r. - grudzie ń ustnie poinformowani o mo Ŝliwo ści ubiegania si ę o 2007 r. wynosi: dodatek mieszkaniowy, wi ększo ść z nich nie ma środków - Lokale mieszkalne - 39.708,52 zł, finansowych na dopłaty ró Ŝnicy miedzy otrzymywanym - Lokale u Ŝytkowe - -7.770,33 zł. (spadek dodatkiem a opłatami czynszowymi, i w rezultacie po zadłu Ŝenia) 2 miesi ącach zostaje im wstrzymany dodatek Ogółem : 31.938,19 zł. mieszkaniowy. Przypis opłat za okres stycze ń 2007 r. - grudzie ń 2007 r. W 2007 roku wykonano 6 eksmisji rodzin do lokali wynosi: socjalnych, w stosunku do których stosowne decyzje zostały podj ęte w 2006 roku. W ramach tych działa ń: - Lokale mieszkalne - 749.508,94 zł, - 4 rodziny przekwaterowano do lokalu socjalnego w - Lokale u Ŝytkowe - 372.291,91 zł. Olsztynku przy ul. Wilcza 14B, Ogółem: 1.121.800,85 zł. - 1 rodzin ę przekwaterowano do lokalu socjalnego Stosunek przyrostu zadłu Ŝenia do przypisu I - XII 2007 r. przy ul. Mazurska 2, wynosi: - 1 rodzin ę przekwaterowano do wsi G ębiny. - Lokale mieszkalne - 5,3 %, Z uwagi na du Ŝe zaległo ści najemców lokali - Lokale u Ŝytkowe - (-2,1 %)- spadek zadłu Ŝenia. uŜytkowych i mieszkalnych (do ść wysoki standard Ogółem : 2,8 % przyrostu zadłu Ŝenia. mieszka ń) zostały podj ęte czynno ści zmierzaj ące do wypowiedzenia 17 umów najmu lokali, z tego: Informacja z przebiegu windykacji nale Ŝno ści od najemców lokali. Dziennik Urz ędowy - 9259 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

- w stosunku do 5 najemców lokali mieszkalnych i (w tym 51 najemców z klauzul ą komornika o 1 najemcy lokalu u Ŝytkowego uzyskano wyrok nie ści ągalno ści zalega na kwot ę 411.863,90 zł). eksmisji, Z powy Ŝszego wynika, Ŝe 51 najemców, stanowi ących - wobec nast ępnych 11 najemców wypowiedziano 15,4 % zamieszkałych w zasobach gminnych, zalega na umowy najmu i zostały podj ęte czynno ści prawne kwot ę stanowi ącą 67,7 % ogólnej zaległo ści lokali zmierzaj ące do uzyskania wyroku eksmisji, z tego: mieszkalnych.

- 7 najemców lokali mieszkalnych oraz 1 najemca Informacja o wysoko ści stawek czynszowych. lokalu u Ŝytkowego oczekuje na wyrok eksmisyjny z Sądu (s ą to najemcy, którzy nie wykazuj ą Ŝadnej Stawka bazowa czynszu w lokalach mieszkalnych nie woli podj ęcia próby uregulowania zadłu Ŝenia), uległa zmianie i wynosi 2,12 zł/ m2,

- 1 najemca uregulował zaległo ści w cało ści i wyst ąpił - najni Ŝsza stawka czynszu w lokalach mieszkalnych o wykup mieszkania, wynosi: 1,06 zł/ m 2,

- 2 najemców uregulowało 2/3 całkowitej zaległo ści. - najwy Ŝsza stawka czynszu w lokalach mieszkalnych wynosi: 3,39 zł/ m 2, Analiza stanu zaległo ści na dzie ń 31.12.2007 r. - stawka czynszu socjalnego wynosi: 0,27 zł/ m 2. Na 59 lokali u Ŝytkowych zalega 17 najemców na Ostatnia regulacja czynszu została dokonana w styczniu kwot ę 138.478.65 zł (bez odsetek i kosztów s ądowych) w 2002 roku. tym: Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Warmi ńsko- - 3 najemców z wyrokiem egzekucji bezskutecznej na Mazurskiego obecna warto ść odtworzeniowa 1 m2 kwot ę - 65.611,15 zł, powierzchni lokalu mieszkalnego dla województwa warmi ńsko-mazurskiego wynosi 2340 zł./m 2, co daje - 3 najemców po otrzymaniu upomnienia uregulowało mo Ŝliwo ść ustalenia czynszu maksymalnego (3 %) w zaległo ści (w m-cu styczniu-lutym 2008 r.) - wysoko ści 5,85 zł./m 2. 876,91 zł, W zasobach mieszkaniowych naszej Gminy średni czynsz w lokalach mieszkaniowych wynosi 2,46 zł./m 2, co - 2 najemcom z wyrokiem s ądowym eksmisji z lokalu - stanowi 1,42 % warto ści odtworzeniowej. 27.528,24 zł, odroczono spłat ę zaległo ści, Dynamika przyrostu zadłu Ŝenia - 3 najemcom zostały wysłane upomnienia ostateczne Stosunek przyrostu zadłu Ŝenia (lokali mieszkalnych i - 17.056,87 zł. uŜytkowych) do przypisu, w analizowanych okresach czasowych zmieniał si ę nast ępuj ąco: - 1 najemcy została wypowiedziana umowa najmu - 24.061,81 zł (skierowana sprawa do s ądu w celu - za okres I - V 2005 r. wynosi 12,5 %, uzyskania wyroku eksmisyjnego oraz skierowana sprawa do s ądu o zapłat ę nale Ŝno ści), - za okres I - VI 2005 r. wynosi 11,5 %,

- 1 najemcy zostanie zaliczona kwota długu w zamian - za okres I - IX 2005 r. wynosi 7,1 %, za wykonanie - 358,77 zł usług sprz ątania. - za okres I - XII 2005 r. wynosi 8,5 %, - 1 najemcy odroczono spłat ę zaległo ści do 31 .III.2008 r. - 2.496,47 zł. - za okres I - V 2006 r. wynosi 10,8 %,

Dla pozostałych najemców, maj ących drobne - za okres I - X 2006 r. wynosi 6,3 %, zaległo ści, zostały wysłane zawiadomienia o istniej ącym saldzie. - za okres I - XII 2006 r. wynosi 5,3 %,

Na 325 lokali mieszkalnych zalega 159 najemców na - za okres I - VI 2007 r. wynosi 4,7 %, ogóln ą kwot ę 599.819,17 zł (bez odsetek i kosztów sądowych), w tym: - za okres I - VIII 2007 r. wynosi 2,8 %,

- 47 najemców do 3 m-cy w kwocie - 13.814,35 zł, - za okres I - XII 2007 r. wynosi 2,8 %.

- 112 najemców od 3 m-cy i powy Ŝej, w kwocie - 586.004,82 zł,

Zał ącznik Nr 10

Wykonanie planu finansowego za 2007 r. Miejsko-Gminny O środek Kultury. Dochody:

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 Dotacje 375.000,- 375.000- 100 Dziennik Urz ędowy - 9260 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

2. Dochody własne 95 370,- 85.352,- 89 Razem 470.370, - 460.352, - 98

Koszty:

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1. Wynagrodzenia osobowe 204 000,- 178.767,- 88 2. Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 6 900,- 6 668,- 97 - ryczałt na jazdy lokalne 2 788,- - wyjazdy słu Ŝbowe 3 880,- 3. Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 20 500,- 26 255,- 128 - środki czysto ści 885,- - materiały papiernicze i biurowe 4 412,- - art. gospod., wyposa Ŝenie, do rem. 12 159,- - materiały dekoracyjne 2 261,- - nagrody w konkursach, puchary 6 058,- - bhp 480,- 4. Zakup energii 25 000,- 21 511,- 86 - energia elektryczna 3 835,- - energia cieplna ( gaz) 17 676,- 5. Zakup usług remontowych 35 500,- 9 251,- 26 - naprawa sprz ętu muzycznego 837,- - remont bie Ŝą cy pomieszcze ń 5 414,- - remont świetlicy w Witramowie 3 000 6. Zakup usług pozostałych 125 300,- 157 802,- 126 - druk ALBO 4 620,- - redakcja Albo, nagrody 1 402,- - eksploatacja kopii filmowych 7 950,- - usługi telekomunikacyjne 3 638,- - usługi komunalne 1 218,- - czynsz - lokal kina, świetlica Witramowo 4 483,- - usługi transportowe 3 086,- - wynajem sceny, sprz ętu, noclegi artystów, ochrona 14 185,- - prowadzenie kół zainteresowa ń 3 387,- - festyn zielono świ ątkowy 5 600,- - majówka 6 000,- - wianki 5 180,- - ferie zimowe 4 124,- - konfrontacje rockowe PRO ROCK 2 042,- - Dzie ń Kobiet 1 200,- -Dni Olsztynka 32 882,- - festiwal folkloru 6 300,- - po Ŝegnanie wakacji 5 200,- - Do Ŝynki 2 700,- - koncerty biletowane 6 800,- - wy świetlanie filmów 2 740,- - rozgrywki ligi halowej 7 810,- - pozostałe imprezy 6 900,- - prenumerata 838,- - opłaty ZAIKS 1 864,- - nagrody pieni ęŜ ne 5 950,- - wyjazdy zespołów na konk., przegl. 2 597,- - jarmark wig., powitanie N R 7 106,- 7. Ró Ŝne opłaty i składki 8 420,- 7 400,- ,- 88 - ubezpieczenia maj ątkowe 350,- - podatek vat nie podl. odliczeniu 7.050,- 8. Składki ZUS, fundusz pracy 39 690,- 32 309- 81 9. Odpisy na ZF ŚS 5 060,- 5 053,- 100 RAZEM 470. 370, - 445 016, - 95

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Olsztynku Dochody

Lp. Plan Wykonanie % 1. Dotacja 193.600,- 193.600,- 100 2. Na zakup nowo ści z Bibliot. Narod. 10.217,- 10.217,- 100 Ra zem 203.817, - 203.817, - 100

Koszty Dziennik Urz ędowy - 9261 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

Lp. Plan Wykonanie % 1. Wynagrodzenia osobowe 120.000,- 118.868,- 99 2. Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.050,- 2.029,- 193 3. Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 300,- 144,- 48,- 4. Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 8.900,- 11.147,- 125 - prenumerata prasy 6.288,- - mat. papiernicze, druki biblioteczne 2.868,- - środki czysto ści 680,- - przedmioty nietrwałe, mat. bud. 1.311,- 5 Zakup energii 13.000,- 14.286,- 110 - energia elektryczna 1.731,- - energia cieplna 12.555,- 6. Zakup usług pozostałych 5.500,- 5.052,- 92 - spotkanie autorskie 500,- - abonament rtv 198,- - rozmowy telefoniczne 1.520,- - czynsz za lokal 2.551,- - usługi obce ( ksero, napr. komp) 283,- 7. Ró Ŝne opłaty i składki ( vat) 2.400,- 2.272,- 95 8. Zakup ksi ąŜ ek 14.500,- 13.143,- 91 Zakup ksi ąŜ ek 10.217,- 10.217,- 100 9. Składki ZUS, na fund. pracy 24.300,- 23.038,- 95 10. Odpisy na ZF ŚS 3.650,- 3.621,- 100 Razem: 203.817, - 202.595, - 100

Cz ęść opisowa MIEJSKO-GMINNY O ŚRODEK KULTURY W OLSZTYNKU

I. Pracownicy etatowi: 1. Wiesław G ąsiorowski - główny instruktor, dyrektor. 2. Maciej Hacia - instruktor muzyczny. 3. Witold J ędrzejczak - instruktor teatralny i plastyczny. 4. Adam Gilewicz - organizator imprez sportowych. 5. Andrzej Waluk - Redaktor „ALBO”. 6. Zbigniew Chrzanowski - instruktor zespołów perkusyjnych. 7. Małgorzata Grz ądka - instruktor ta ńca towarzyskiego.

II. Pracownicy godzinowi (ryczałtowi): 1. Adriana Zarzycka - instruktor ta ńca nowoczesnego. 2. Michał Nalborski - instruktor ta ńca break-dance. 3. Czesław Minkiewicz - instruktor koła rze źbiarskiego. 4. Helena Breczko - instruktor koła plastycznego.

III. Wykaz zespołów artystycznych kół zainteresowa ń.

Lp. Rodzaj Data Liczba członków Imi ę i nazwisko instruktora 1. Kapela ludowa „ Śparogi” 1983 5 Wiesław G ąsiorowski 2. Zespół folkowy „Bolek Orkiestra” 2001 5 Wiesław G ąsiorowski, Maciej Hacia 3. Dziewcz ęcy zespół muzyczny „Blue Velvet” 2004 3 Maciej Hacia 4. Zespół perkusyjny „Perkusyjna 4-ka” 1998 3 Zbigniew Chrzanowski 5. Dzieci ęcy zespół perkusyjny „Mali b ębniarze” 2002 5 Zbigniew Chrzanowski 6. Dzieci ęcy zespół muzyczny „Jasiek i Przyjaciele” 2004 4 Maciej Hacia 7. Zespół rockowy „CamelLeon” 2005 3 Maciej Hacia 8. Zespół rockowy „The Hot House” 2006 3 Maciej Hacia, Wiesław G ąsiorowski 9. Młodzie Ŝowy zespół muzyczny „Polopiryna” 2004 4 Maciej Hacia (ex „Bincoolers” i „Bananas”) 10. Studio Piosenki 2001 5 Maciej Hacia 11. Dziewcz ęcy zespół wokalny „Crazy Daisy” 2006 5 Maciej Hacia 12. Dzieci ęcy zespół ta ńca ludowego „Chochliki” 2003 12 Gra Ŝyna Nowacka, Maciej Hacia 13. Zespól ta ńca disco „SunStep” 2004 8 Adriana Zarzycka 14. Dzieci ęcy zespół ta ńca disco „Trick” 2004 10 Adriana Zarzycka 15. Zespół ta ńca break-dance „Skład C” 2002 5 16. Klub ta ńca towarzyskiego „Fantazja” 1992 40 Małgorzata Grz ądka 17. Dzieci ęce koło plastyczne 1998 16 Witold J ędrzejczak 18. Dzieci ęce koło rze źbiarskie 2004 6 Czesław Minkiewicz 19. Młodzie Ŝowy teatr „Maskarada” (ex „Arlekin”) 2002 7 Witold J ędrzejczak 20. Młodzie Ŝowa grupa flagowa „Aniołki Witkacego” 2007 12 Witold J ędrzejczak 21. Teatr ogniowy „Dragon” 2007 11 Witold J ędrzejczak 22. Dzieci ęce koło break-dance 2007 10 Michał Nalborski

IV. Imprezy artystyczne zorganizowane w placówce oraz poza placówk ą w wykonaniu własnych zespołów.

Dziennik Urz ędowy - 9262 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

Lp. Data Impreza / tytuł Liczba widzów 1-4. 12.01.2007 „Mali B ębniarze”, „Jasiek i Przyjaciele”, „Polopiryna”, „Crazy Daisy” - koncert WO ŚP w 600 Gimnazjum 5-6. 12.01.2007 „Blue Velvet”, The Hot House” - koncert WO ŚP w Waplewie 150 7-10. 13.01.2007 „Camelleon”, „Perkusyjna 4-ka”, „Blue Velvet”, „The Hot House” - koncert WO ŚP w Kinie 150 „Grunwald” 11. 14.01.2007 „Perkusyjna 4-ka” - koncert WO ŚP w Mor ągu 200 12. 27.01.2007 „Camelleon” - koncert w Klubie „Sigma” w Olsztynie 60 13. 11.02.2007 „Maskarada” - wystawienie „Calineczki” w Kinie „Grunwald” - Ferie ‘07 100 14-15. 16.02.2007 „Blue Velvet”, „The Hot House” - koncert w Kinie „Grunwald” - Ferie ‘07 100 16. 17.02.2007 „Jasiek i Przyjaciele” - Konkurs Piosenki „Zimowe Skowronki” - Ferie ‘07 100 17-18. 18.02.2007 „Mali B ębniarze”, „Skład C” - Turniej Piłki No Ŝnej Dziewcz ąt 300 19-20. 18.02.2007 „Camelleon”, „Perkusyjna 4-ka” - koncert walentynkowy w Lidzbarku Welskim 150 21. 24.02.2007 „Skład C” - turniej break-dance „Breakreacja ’07” - Ferie ‘07 150 22. 25.02.2007 Klub Ta ńca Towarzyskiego „Fantazja” - Wybory Miss Ferii ‘07 150 23. 2.03.2007 „Camelleon” - koncert w Klubie Środowisk Twórczych w Olsztynie 50 24-25. 8.03.2007 „Bolek Orkiestra”, grupa flagowa „Aniołki Witkacego” - impreza z okazji Dnia Kobiet 350 26. 9.03.2007 „Camelleon” - koncert w Kinie „Awangarda” w Olsztynie 50 27. 15.03.2007 „Camelleon” - koncert klubowy w Olsztynie 50 28. 16.03.2007 „Blue Velvet” - Olsztyneckie Konfrontacje Rockowe „Pro-Rock” 80 29. 17.03.2007 „Camelleon” - koncert w Klubie Środowisk Twórczych w Olsztynie 80 30-31. 21.03.2007 „Mali B ębniarze”, „Aniołki Witkacego” - Miss Marzanna ’07 - Rynek 500 32-36 21.03.2007 „Mali B ębniarze”, The Hot House”, „Polopiryna”, „Jasiek i Przyjaciele”, „Banan Band” - 300 Powitanie Wiosny 37. 23.03.2007 Teatr „Maskarada” - Ol-ki Przegl ąd Teatrów „Arlekin ‘07” 100 38-39. 31.03.2007 „Śparogi”, „Chochliki” - „Jajko z Niespodziank ą” - impreza wielkanocna 500 40. 31.03.2007 „Camelleon” regionalne eliminacje do Debiutów Opole ‘07 41. 02.04.2007 „Mali B ębniarze” - Koncert w olszty ńskim Ratuszu 100 42. 05.04.2007 „Mali B ębniarze” koncert w Zamku dla del. z Niemiec 40 43. 17.04.2007 „Maskarada” - Przegl ąd Teatrów Amatorskich w Mławie 44. 21.04.2007 „Maskarada” - wyst ęp w konkursie teatralnym w Olsztynie 150 45-46. 28.04.2007 „Sunstep”, „Trick” - Rejonowy Przegl ąd Zespołów Ta ńca Nowoczesnego w Tolkmicku 47-48. 29.04.2007 „Aniołki Witkacego”, „Dragon” - widowisko teatralno-muzyczne „Zam ęt” - Zamek w 100 Olsztynku, Olsztynecka Majówka 49-53. 1.05.2007 „Camelleon”, „Polopiryna”, „Blue Velvet”, „Jasiek i Przyjaciele”, „Aniołki Witkacego” - 300 „Spółdzielcza Pierwszomajówka” 54-56. 3.05.2007 „Jasiek i Przyjaciele”, „Mali B ębniarze”, „Studio Piosenki” - Olsztynecka Majówka ‘07 200 57-59. 5.05.2007 „Crazy Daisy”, „Skład C”, „Bolek Orkiestra” - 110-lecie OSP w Olsztynku - Olsztynecka 1500 Majówka ‘07 60-61. 6.05.2007 „Polopiryna”, „Blue Velvet” - Konkurs Piosenki Angielskiej 500 62. 12.05.2007 „Blue Velvet” - Kortowiada ‘07` 63. 19.05.2007 „Camelleon” - festyn w Nidzicy 64. 20.05.2007 „Camelleon” - festyn w Purdzie 65-72. 27.05.2007 „Śparogi”, „Chochliki”, „Fantazja”, „Skład C”, „Sunstep”, „Trick”, „Aniołki Witkacego”, 2000 „Dragon” - Festyn Zielono świ ątkowy w Skansenie 73-80. 1.06.2007 „Mali B ębniarze”, „Skład C”, „Destination”, „Trick”, „Crazy Daisy”, „Studio Piosenki”, „Aniołki 1500 Witkacego”, „Dragon” - Dzie ń Dziecka w Skansenie 81-83. 1.06.2007 „Polopiryna”, „Jasiek i Przyjaciele”, „Mali B ębniarze” - VIII Ol-ki Festyn Dzieci ęcych 200 Zespołów Muzycznych 84. 1.06.2007 „Blue Velvet” - koncert w Olsztynie 500 85. 2.06.2007 „Mali B ębniarze” - festyn DPS w Olsztynku 500 86. 2.06.2007 „Mali B ębniarze” - festyn w K ętrzynie 1000 87-88. 2.06.2007 „Camelleon”, „Blue Velvet” - Sielawa Blues Festiwal 500 89. 3.06.2007 „Camelleon” - festyn w Nidzicy 1000 90 8-9.06.2007 „Crazy Daisy’-festiwal dzieci ęcych zespołów country w Rypinie 300 91 10.06.2007 „Śparogi” - Turniej Wsi - Lidzbark Welski 1000 92 15.06.2007 „Polopiryna” - happening „Stop przemocy i narkotykom” 500 93 16.06.2007 „Crazy Daisy”- Dni Rodziny w Domu Dziecka_ 100 94-97 17.06.2007 „Mali Bebniarze”, ”Polopiryna”, „The Hot house”, Studio Piosenki - otwarcie sezonu 300 turystycznego „Na szlaku” 98-99 23.06.2007 „Fantazja” , „Trick” ,- Rewia Ta ńca Towarzyskiego 100 100-103 24.06.2007 „Trick”, ”Dragon”, „Maskarada” „Aniołki Witkacego” - Wianki 2007 1500 104 24.06.2007 „Blue Velvet’ - support zespołu Kangaroz- Olsztyn 1000 105-106 6..07.2007 „Aniołki Witkacego”, „Dragon”- Dni Olsztynka ‘07 300 107-109 7.07.2007 „Blue Velvet”, „Polopiryna”, „Mali B ębniarze” - Dni Olsztynka ‘07 1500 110-114 8.07.2007 „Fantazja”, „Destination”, „Trick”, „Skład C”, „Bolek Orkiestra” - Dni Olsztynka ‘07 2500 115-116 9.07.2007 „Mali B ębniarze”, „Perkusyjna 4-ka” 500 - Mi ędzynarodowy Festiwal Perkusyjny „Crossdrumming” w Warszawie 117-119 9.07.2007 „Mali B ębniarze”, „Aniołki Witkacego”, „Dragon” - udział w programie telewizyjnym 120-121 14.07.2007 „Aniołki Witkacego”, „Dragon” - Elektroniczne Pejza Ŝe Muzyczne - Zamek w Olsztynie 122-123 14-15.07.07 „Mali B ębniarze” - Dni Milówki 2000 124-125 20.07.2007 „Studio Piosenki”, „Polopiryna” - Festiwal Piosenki W ędrownej „Szwagierki ‘07” - Pole 500 Namiotowe w Swaderkach 126 21.07.2007 „Mali B ębniarze” - Festyn Mniejszo ści Niemieckiej - Skansen 2000 127-129 28.07.2007 „Polopiryna”, Blue Velvet”, Ola Binkul - 500 III Regaty o Puchar Ameryki w Olsztynku 130-131 4.08.2007 „Crazy Daisy”, „Skład C” - Festyn w Witramowie 500 132-150 7.08.2007 „Perkusyjna 4-ka”, „Skład C”, „Camelleon”, „Blue Velvet”, „Bolek Orkiestra”, „Fantazja”, 2500 „The Hot House”, „Crazy Daisy”, „ Śparogi”, „Dragon”, „Aniołki Witkacego” - Dzie ń Olsztynka w Olsztynie 151 11.08.2007 „Studio Piosenki” - Festiwal Piosenki „Młode Talenty” w Biskupcu 152 12.08.2008 „Studio Piosenki” - Festiwal Piosenki „Złota Nutka” w Olsztynku 600 153 26.08.2007 „Śparogi” - Do Ŝynki w Reszlu 154-156 2.09.2007 „Polopiryna”, „Destination”, „Crazy Daisy” - Po Ŝegnanie Wakacji ‘07 600 157 9.09.2007 „Mali B ębniarze” - koncert na Starówce w Olsztynie 158-160 9.09.2007 „Śparogi”, „Aniołki Witkacego”, teatr dorosłych - Do Ŝynki Gminne 1200 Dziennik Urz ędowy - 9263 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

161 16.09.2007 „Mali B ębniarze” - wyst ęp w Pozezdrzu k/Gi Ŝycka 162 16.09.2007 „Śparogi” - do Ŝynki w Kamionce k/Nidzicy 163 16.09.2007 „Blue Velvet” - do Ŝynki w Kolnie 164-165 22.09.2007 „Polopiryna”, „Mali B ębniarze” - do Ŝynki w Idzbarku 166 30.09.2007 „Śparogi” - do Ŝynki w Olszewie k/Mikołajek 167 6.10.2007 „Śparogi” - Targi Chłopskie w Skansenie 168 8.10.2007 „Polopiryna” - VI Mi ędzygimnazjalny Turniej o Puchar Jesieni 100 169 19.10.2007 Paulina Pastuszko, Martyna Pełka - konkurs piosenki w Mławie 170 24.10.2007 Paulina Pastuszko, Martyna Pełka - Konkurs Piosenki „Warszawa da si ę lubi ć” - Dom Kultury Ochota 171 21.11.2007 „Crazy Daisy” - wyst ęp w Domu Dziecka /Dzie ń Pracownika Socjalnego/ 100 172- 30.11.2007 „Polopiryna”, „Mali B ębniarze” - Andrzejki w Domu Kultury w Mr ągowie 100 173 174 4.12.2007 „Śparogi” - otwarcie wystawy w Galerii MBL 100 175-179 15.12.2007 „Jasiek i Przyjaciele”, „Mali B ębniarze”, „Polopiryna”, „Bolek Orkiestra”, „Family G. Band” - 500 Olsztynecki Jarmark Wigilijny

V. Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów zawodowych.

Liczba Lp. Data Nazwa zespołu Tytuł imprezy widzów 1 13.01.2007 Kabaret „Bez Szans” Wielka Orkiestra Świ ątecznej Pomocy 150 2 7.02.2007 „Lester Kidson Band” (Kanada) koncert bluesowy w Kinie „Grunwald” 80 3 11.02.2007 teatr z Białegostoku Dzie ń Andersena w Kinie „Grunwald” („Krzesiwo”) 100 4 16.02.2007 „Kofeina” koncert rockowy - Ferie ‘07 100 5 23.02.2007 Clown Puppi (Niemcy) „Cyrk Wita Was” - Ferie ‘07 120 6 23.02.2007 Iluzjonista „Jur” „Cyrk Wita Was” - Ferie ‘07 120 7 8.03.2007 Magda Durecka Dzie ń Kobiet w Gimnazjum 350 8 13.03.2007 Teatr „Kometa” z Lublina widowisko dla dzieci 200 9 22.04.2007 „Obstawa Prezydenta” koncert w Kinie „Grunwald” 72 10 29.04.2007 Widowisko Teatralno-Muzyczne „Zam ęt” 100 - Olsztynecka Majówka ‘07 11 1.05.2007 kabaret „Bez Szans” Olsztynecka Majówka 300 12 5.05.2007 „Spotkanie z Ballad ą” 110-lecie OSP w Olsztynku - Olsztynecka Majówka ‘07 1500 13 26.05.2007 Chór Akademicki Wy Ŝszej Szkoły Zarz ądzania w Impreza z okazji Dnia Matki - Galeria 100 Rzeszowie 14 27.05.2007 Halina Kunicka i Czesław Majewski Festyn Zielono świ ątkowy w Skansenie 2000 15 1.06.2007 Iluzjonista „Jur” „Czary Mary w Skansenie” - Dzie ń Dziecka 1000 16 15.06.2007 „Trio de Janeiro” happenig „Stop przemocy i narkotykom” 300 17 17.06.2007 „Trio de Janeiro” otwarcie sezonu turystycznego „Na Szlaku” 300 18 24.06.2007 „Farma” Wianki 2007 1000 19 24.06.2007 Irena Jarocka Wianki 2007 2500 20 7.07.2007 Orkiestra D ęta ZSZ Iława Dni Olsztynka 2007 1500 21 7.07.2007 Krasnal Piksel - progr. dla dzieci Dni Olsztynka 2007 1500 22 7.07.2007 „Detko Band” Dni Olsztynka 2007 2500 23 7.07.2007 „Turnioki” Dni Olsztynka 2007 2500 24 7.07.2007 Michał Gielniak Dni Olsztynka 2007 2500 25 7.07.2007 Magda Durecka Dni Olsztynka 2007 2500 26 8.07.2007 Alosza Awdiejew Dni Olsztynka 2007 2500 27 20.07.2007 „Czarek Makiewicz i Koltersi” Festiwal Piosenki W ędrownej „Szwagierki” 500 28 28.07.2007 „Wodny Patrol” III Regaty o Puchar Ameryki w Olsztynku 500 29 4.08.2007 Kabaret „Bez Szans” Festyn w Witramowie 500 30 4.08.2007 „Antykwariat” Festyn w Witramowie 500 31 12.08.2007 Dorota Senetra Festiwal Piosenki Dzieci ęcej „Złota Nutka” 600 32 24.08.2007 „K 3” Blues Pod Lwem 100 33 2.09.2007 „Artes des Gerais” - capoeira Po Ŝegnanie Wakacji 2007 600 34 2.09.2007 „69 Project” - rock Po Ŝegnanie Wakacji 2007 600 35 2.09.2007 „Salamander” - taniec z ogniem Po Ŝegnanie Wakacji 2007 1000 36 9.09.2007 „Kabaret Snobów” Gminne Do Ŝynki 2007 1200 37 9.09.2007 duet harmonistów Gminne Do Ŝynki 2007 1200 38 9.09.2007 Grupa Artystyczna „Rado ść ” z Kaliningradu Gminne Do Ŝynki 2007 1200 39 23.09.2007 „Alchemik” koncert jazzowy w Kinie „Grunwald” 70 40 4.11.2007 „Irek Głyk Multisound” koncert jazzowy w Kinie „Grunwald” 70 41 2.12.2007 „Czarek Makiewicz Band” koncert andrzejkowy w Kinie „Grunwald” 42 6.12.2007 „Mejk” Mikołajki dla Szkoły Podstawowej 200 43 7.12.2007 „Mejk” Mikołajki dla Przedszkola 150 44 15.12.2007 „Zayazd” Olsztynecki Jarmark Wigilijny 500

VI. Wyst ępy amatorskich zespołów artystycznych z innych placówek.

Liczba Lp. Data Nazwa zespołu Tytuł imprezy widzów 1. 16.02.2007 „25 cm” koncert rockowy „Ferie ‘07” 100 2. 17.02.2007 Zespół wokalny z DK w Barczewie Konkurs Piosenki „Zimowe Skowronki” 150 3-9 16.03.2007 „Borderline” (Płock), „Secfremist” (Orneta), „Zowano” (Nidzica), XI Olsztyneckie Konfrontacje Rockowe „Pro-Rock” 100 „The Wheelers Band” (Ostróda), „Hiroshima” (Olsztyn), „Wrecking Havok” (Biskupiec), „Ananakofana” (Nowe Miasto Lubawskie) 10-19 23.03.2007 „Magia” (Dylewo), „Bystre Źródełko” (Napiwoda), „Bajax” Przegl ąd Teatrów Szkolnych „Arlekin ‘07” 150 Dziennik Urz ędowy - 9264 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

(Iława), „Elfy” (Mierki), „Przy Szkole” (Łyna), „Piraci” (Waplewo), „Świetliki” (Stawiguda), „Ajeto” i „Przypadek” (Franciszkowo), „Szkolniak” (Olsztynek) 20. 5.05.2007 Kapela „Kosejder” ze Stawigudy 110-lecie OSP w Olsztynku - Olsztynecka Majówka 1500 ‘07 21. 5.05.2007 Konwent Św. Piotra - bractwo rycerskie z Olsztynka 110-lecie OSP w Olsztynku - Olsztynecka Majówka 1500 ‘07 22-23 6.05.2007 „Serial Sleepers”, „No Name” Konkurs Piosenki Angielskiej 500 24-25 26.05.2007 Przedszkole i SP w Olsztynku Program z okazji Dnia Matki - Salon Wystawowy 100 MBL 26-36 1.06.2007 „Marchewkowe Pole”, „Karotka”, „Oktawa” (Płock), „Papugi” VIII Ol-ki Festiwal Dzieci ęcych Zespołów 200 (Lubawa), „Duet” i „Kwintet” (Mława), zespół folklorystyczny Muzycznych instrumentalny, wokalny „Kontrasty”, duet „Radonica” (Kaliningrad), duet fortepianowy (Kaliningrad), „Biłyj Bereh” (Górowo Iławeckie) 37 17.06.2007 „Serial Sleepers”-Stawiguda „Na Szlaku” 300 38 23.06.2007 Klub Ta ńca Towarzyskiego „Feeling”- Warszawa Rewia Ta ńcaTowarzyskiego 100 39-42 20.07.2007 „Piraty Spod Wielkiej Wiaty” (W-wa), „Czarne Wilki” (Ostróda), Festiwal Piosenki W ędrownej „Szwagierki 07” 500 „Takie Tam” (W-wa), „Jan i Barbara” (Legionowo) 43 4.08.2007 „Step Dance” (Witramowo-Olsztynek) Festyn w Witramowie 500 44 12.08.2007 zespół wokalny „Iskierki” z Brzydowa (11 wokalistów z Reszla, Festiwal Piosenki Dzieci ęcej „Złota Nutka” 500 Brzydowa, Działdowa i Olsztynka) 45 11.11.2007 zespół wokalny z LO Akademia Świeta Niepodległo ści 200 46 11.11.2007 zespół wokalny z Mejszagoły na Litwie Akademia Świeta Niepodległo ści 200

VII. Praca z dzie ćmi i młodzie Ŝą .

Liczba Data Temat zaj ęć uczestników 1,7,14.02.2007 warsztaty uczestników konkursu piosenki „Zimowe Skowronki” /17.02.2007/ 10 19-23.02.2007 przygotowanie uczestniczek Wyborów Miss Ferii /25.02.2007/ 8 31.02.2007 warsztaty plastyczne (malowanie pisanek) - impreza „Jajko z Niespodziank ą” 20 2.05.2007 warsztaty plastyczno-techniczne (przygotowanie latawców na zawody) /3.02.2007/ 10 3.08 warsztaty uczestników konkursu piosenki dzieci ęcej „Złota Nutka” /12.08.07/ 10 i 8-10.08.2007 23.10; 30.10; 6.11.2007 Warsztaty z uczestnikami programu okoliczno ściowego 11 Listopada /Galeria 11.11.2007/ 10

VIII. Działalno ść rozrywkowa ( dyskoteki, bale, filmy).

Lp. Data Nazwa imprezy Liczba uczestników 1 1.01.2007 dyskoteka noworoczna w Rynku 1000 2 1.01.2007 pokaz ogni sztucznych 1500 3 20.01.2007 dyskoteka nastolatków ok. 40 4 9.02.2007 bal stowarzyszenia niepełnosprawnych 100 5 10.02.2007 film trójwymiarowy „Rekin i Lawa” 100 6 10.02.2007 dyskoteka nastolatków - Ferie ‘07 ok. 40 7 17.02.2007 dyskoteka nastolatków - Ferie ‘07 ok. 30 8 14.04.2007 dyskoteka nastolatków 40 9 4.05.2007 dyskoteka nastolatków 40 10 6.05.2007 film plenerowy 200 11 3.06.2007 dyskoteka nastolatków 30 12 22.06.2007 dyskoteka nastolatków 30 13 29.06.2007 dyskoteka nastolatków 30 14 7.07.2007 parada Dni Olsztynka 1500 15 7.07.2007 pokaz sztucznych ogni - Dni Olsztynka 3500 16 7.07.2007 dyskoteka plenerowa - Dni Olsztynka 2000 17 15.07.2007 dyskoteka nastolatków 30 18 4.08.2007 zabawa taneczna - festyn w Witramowie 500 19 1.09.2007 dyskoteka nastolatków 50 20 2.09.2007 pokazy Aeroklubu Olszty ńskiego - Po Ŝegnanie Wakacji 500 21 2.09.2007 film „Wraki Morza Czerwonego” (Piwnice Zamkowe) - Po Ŝegnanie Wakacji 50 22 21.09.2007 dyskoteka nastolatków 30 23 5.10.2007 dyskoteka nastolatków 50 24 19.10.2007 dyskoteka nastolatków 50 25 20.10.2007 dyskoteka dorosłych 50 26 9.11.2007 dyskoteka nastolatków 60 27 23.11.2007 dyskoteka nastolatków 60 28 1.12.2007 dyskoteka nastolatków 60 29 6.12.2007 zabawa mikołajkowa dla Szkoły Podstawowej 200 30 7.12.2007 zabawa mikołajkowa dla Przedszkola 150

IX. Konkursy, turnieje, wycieczki.

Lp. Data Nazwa imprezy Liczba uczestników 1 1.01.2007 konkurs sylwestrowy ok. 1000 2 7.01.2007 - liga siatkówki - 7 turniejów ok. 500 17.02.2007 3 5.01.2007 - liga halowej piłki no Ŝnej - 8 turniejów ok. 1000 23.02.2007 4 12.02.2007 turniej mini futbolu - Ferie ‘07 40 5 12.02.2007 turniej bilardu - Ferie ‘07 40 Dziennik Urz ędowy - 9265 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

6 14.02.2007 konkurs rze źby w glinie - Ferie ‘07 20 7 14.02.2007 turniej tenisa stołowego - Ferie ‘07 40 8 15.02.2007 wycieczka na lodowisko do Olsztyna 36 9 17.02.2007 Konkurs Piosenki Dzieci ęcej „Zimowe Skowronki” - Ferie ‘07 120 widz. 10 19.02.2007 turniej piłki no Ŝnej do lat 13-tu - Ferie ‘07 150 11 20.02.2007 turniej piłki no Ŝnej - 14-16 lat - Ferie ‘07 150 12 20.02.2007 konkurs plastyczny - Ferie ‘07 15 13 21.02.2007 Dru Ŝynowy Turniej o Puchar Ferii 100 14 22.02.2007 turniej siatkówki od lat 15 150 15 23.02.2007 turniej koszykówki /2 grupy wiekowe/ 50 16 24.02.2007 turniej break-dance’a „Breakreacja ‘07” 100 widz. 17 25.02.2007 Wybory Miss Ferii 8 ucz. 150 widz. 18 16.03.2007 Olsztyneckie Konfrontacje Rockowe „Pro-Rock” 8 zespołów 100 widz. 19 21.03.2007 „Miss Marzanna” konkurs folklorystyczny 15 ucz. 500 widz. 20 23.03.2007 Przegl ąd Teatrów Szkolnych „Arlekin ‘07” 10 teatrów 100 widz. 21 31.03.2007 konkursy na pisank ę i palm ę wielkanocn ą 16 ucz. 300 widz. 22 25.04.2007 Rejonowe Eliminacje Konkursu „ Świ ętu Poezji Dzieci ęcej” 24 ucz. 23 1.05.2007 Turniej siatkówki o Puchar Prezesa Spółdzielni „Grunwald” - Olsztynecka 11 dru Ŝyn Majówka 100 widz. 24 2.05.2007 turniej piłki no Ŝnej trampkarzy - Olsztynecka Majówka 8 dru Ŝyn 100 widz. 25 3.05.2007 zawody latawcowe - Olsztynecka Majówka 9 ucz. 200 widz. 26 3.05.2007 zawody rowerowe - Olsztynecka Majówka 16 ucz. 200 widz. 27 6.05.2007 Konkurs Piosenki Angielskiej 17 ucz. 500 widz. 28 27.05.2007 Turniej dru Ŝyn wiejskich - Festyn Zielono świ ątkowy 2 dru Ŝyny 2000 widz. 29 1.06.2007 Olsztynecki Festiwal Dzieci ęcych Zespołów Muzycznych 14 ucz. 100 widz. 30 7.07.2007 Turniej Piłki No Ŝnej o Puchar Kubusia - Dni Olsztynka 9 dru Ŝyn 31 7.07.2007 konkurs plastyczny „Kolorowy Chodnik” - Dni Olsztynka 30 ucz. 32 7.07.2007 zawody rowerowe najmłodszych „Tour De Olsztynek” - Dni Olsztynka 15 ucz. 33 7.07.2007 Bieg o Puchar Olsztynka - Dni Olsztynka 14 ucz. 34 7.07.2007 Pojedynek w Sło ńcu - Dni Olsztynka 2 dru Ŝyny 35 7.07.2007 turniej VIP-ów - Dni Olsztynka 4 osoby 36 20.07.2007 Festiwal Piosenki W ędrownej „Szwagierki 07” 9 wyk. 500 widz. 37 28.07.2007 III Regaty o Puchar Ameryki w Olsztynku 8 zaw. 500 widz. 38 29.07.2007 turniej siatkówki pla Ŝowej 6 dru Ŝyn 39 4.08.2007 turnieje i konkursy rekreacyjne - Festyn w Witramowie ok. 50 ucz. 40 12.08.2007 Konkurs Piosenki Dzieci ęcej „Złota Nutka” 13 os. 2 zesp. 600 widz. 41 12.08.2007 turniej siatkówki pla Ŝowej 10 dru Ŝyn 42 19.08.2007 turniej siatkówki pla Ŝowej 10 dru Ŝyn 43 2.09.2007 turniej siatkówki pla Ŝowej - Po Ŝegnanie Wakacji 12 dru Ŝyn 44 2.09.2007 turniej rekreacyjny dla dzieci - Po Ŝegnanie Wakacji ok. 60 ucz. 500 widz. 45 9.09.2007 konkurs wie ńców do Ŝynkowych - Do Ŝynki 07 8 wie ńców 46 9.09.2007 konkurs na chleb doŜynkowy 3 piekarnie 47 8.10.2007 VI Mi ędzygimnazjalny Turniej Sportowo-Rekreacyjny o Puchar Jesieni - 6 dru Ŝyn Skansen ok. 100 widz. 48 15.12.2007 konkursy na ozdob ę choinkow ą, szopk ę, dekoracj ę stołu wigilijnego - Jarmark 15 ucz. Wigilijny

X. Inne formy działalno ści.

Lp. Data Rodzaj i tre ść imprezy 1 18.01.2007 wynaj ęcie sali na pokaz 2 25-29.01.2007 rejestracja bezrobotnych 3 29.01.2007 udost ępnienie sali na szkolenie 4 18.02.2007 nagło śnienie turnieju piłki no Ŝnej dziewcz ąt w Gimnazjum 5 26-28.02.2007 rejestracja bezrobotnych 6 27.02.2007 wynaj ęcie sali na pokaz 7 1-3.03.2007 kiermasz odzie Ŝy Dziennik Urz ędowy - 9266 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

8 16.03.2007 wynaj ęcie sali na pokaz 9 18.03.2007 wynaj ęcie sali na pokaz 10 28.03.2007 wynaj ęcie sali na pokaz 11 26-28.03.2007 rejestracja bezrobotnych 12 11.04.2007 wynaj ęcie sali na pokaz 13 24-26.04.2007 rejestracja bezrobotnych 14 30.04.2007 wynaj ęcie sali na pokaz 15 10.05.2007 wynaj ęcie sali na pokaz 16 11.05.2007 walne zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” 17-18. 31.05.2007- kiermasz 1.06.2007 19. 7.06.2007 nagło śnienie mszy w skansenie 20. 9.06.2007 kiermasz dywanów 21. 16.06.2007 nagło śnienie dni rodziny w domu dziecka 22. 17.06.2006 nagło śnienie imprezy „Na szlaku” 23. 21.06.2007 wynaj ęcie sali na pokaz 24. 25-27.06.2007 rejestracja bezrobotnych 25 9.07.2007 wynaj ęcie sali na pokaz 26 21.07.2007 nagło śnienie zespołu „Zayazd” w Magdalence 27 21.07.2007 instalacja dachu scenicznego na festyn Mniejszo ści Niemieckiej 28 23-25.2007 rejestracja bezrobotnych 29 11.08.2007 instalacja dachu scenicznego w Biskupcu - festiwal piosenki dzieci ęcej 30 19.08.2007 wynaj ęcie sali na pokaz 31 25.08.2007 kiermasz 32 25-26.08.2007 instalacja dachu scenicznego - do Ŝynki w Reszlu 33 27-29.08.2007 rejestracja bezrobotnych 34 30.08.2007 wynaj ęcie sali na pokaz 35 31.08.2007 nagło śnienie otwarcia stacji uzdatniania wody 36 1.09.2007 nagło śnienie na cmentarzu w Sudwie 37 17.09.2007 wynaj ęcie sali na pokaz 38 19.09.2007 wynaj ęcie sali na pokaz 39 22.09.2007 wynaj ęcie sali na pokaz 40 24-26.09.2007 rejestracja bezrobotnych 41 1.10.2007 spotkanie wyborcze PSL 42 12.10.2007 szkolenie wyborcze 43 12.10.2007 wiec wyborczy - rektor UWM 44 21.10.2007 lokal wyborczy 45 25-26,29.10.2007 rejestracja bezrobotnych 46 26-28.10.2007 nagłośnienie turnieju siatkówki 47 10.11.2007 kiermasz 48 20.11.2007 wynaj ęcie sali na pokaz 49 26-28.11.2007 rejestracja bezrobotnych 50 27.11.2007 kiermasz 51 28.11.2007 targi pracy 52 30.11.2007 walne zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” 53 17-19.12.2007 rejestracja bezrobotnych 54 21.12.2007 biuro pracy 55 24.12.2007 Mikołaj z MGOK-u

XI. Imprezy.

Lp. Data Liczba widzów Tytuł 1 31.12.06 / 1.01.07 1500 Powitanie Nowego Roku 2 12-14.01.2007 900 Wielka Orkiestra Świ ątecznej Pomocy - 3 koncerty i zbiórka uliczna 3 7.02.2007 80 koncert bluesowy „Lester Kidson Band” (Kanada) 4 10-25.02.2007 Akcja „Ferie 2007” 5 XI 2006 - II 2007 Olsztynecka Liga Siatkówki 6 XI 2006 - II 2007 Olsztynecka Liga Halowej Piłki No Ŝnej 7 8.03.2007 350 Dzie ń Kobiet w Gimnazjum 8 16.03.2007 80 Olsztyneckie Konfrontacje Rockowe „Pro - Rock ‘07” 9 21.03.2007 500 Powitanie Wiosny „Miss Marzanna” (rynek) 300 koncert zespołów MGOK-u (Gimnazjum) 10 23.03.2007 10 teatrów Przegl ąd Teatrów Szkolnych „Arlekin ‘07” 150 osób 11 31.03.2007 500 „Jajko z Niespodziank ą” - festyn wielkanocny 12 22.04.2007 80 „Obstawa Prezydenta” - koncert bluesowy w Kinie 13 25.04.2007 Rejonowe Eliminacje Konkursu Recytatorskiego „Spotkanie z Poezj ą Dzieci ęcą” 14 29 IV - 6 V 2007 3500 Olsztynecka Majówka 15 6.05.2007 500 Konkurs Piosenki Angielskiej 16 26.05.2007 100 impreza z okazji Dnia Matki 17 27.05.2007 1500 Festyn Zielono świ ątkowy 18 1.06.2007 1500 Dzie ń Dziecka „Czary Mary w Skansenie” 19 1.06.2007 100 Olsztynecki Festiwal Dzieci ęcych Zespołów Muzycznych 20 17.06.2007 300 „Na szlaku” otwarcie sezonu turystycznego 21 23.06.2007 100 Rewia Ta ńca Towarzyskiego 22 24.06.2007 2500 „Wianki Mazurskie” 23 6-8.07.2007 ok. 8000 Dni Olsztynka 07 24 20.07.2007 500 Festiwal Piosenki Wędrownej „Szwagierki 07” Dziennik Urz ędowy - 9267 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

25 28.07.2007 500 III Regaty o Puchar Ameryki w Olsztynku 26 29.07.2007 6 dru Ŝyn Turniej Siatkówki Pla Ŝowej 27 4.08.2007 500 Festyn w Witramowie 28 7.08.2007 1500 „Olsztynek w Olsztynie” 29 12.08.2007 600 Konkurs Piosenki Dzieci ęcej „Złota Nutka” 30 12.08.2007 10 dru Ŝyn Turniej Siatkówki Pla Ŝowej 31 19.08.2007 10 dru Ŝyn Turniej Siatkówki Pla Ŝowej 32 24.08.2007 100 Blues Pod Lwem - koncert zespołu „K 3” 33 2.09.2007 1000 „A nam jest szkoda lata” - Po Ŝegnanie Wakacji 34 9.09.2007 1200 Olsztyneckie Świ ęto Chleba - Do Ŝynki 07 35 23.09.2007 70 Koncert jazzowy w Kinie - „Alchemik” 36 8.10.2007 100 VI Mi ędzygimnazjalny Turniej o Puchar Jesieni 37 4.11.2007 80 Zaduszki Artystyczne - koncert w Kinie „Grunwald” 38 11.11.2007 200 Świ ęto Niepodległo ści 39 2.12.2007 70 Andrzejki - koncert w Kinie 40 6-7.12.2007 400 Mikołajki dla Przedszkola i Szkoły Podstawowej 41 15.12.2007 600 Olsztynecki Jarmark Wigilijny

XII. Kino „Grunwald”. 78 seansów, 2232 widzów.

XIII. Próby zespołów i zaj ęcia kół zainteresowa ń.

Lp. Nazwa zespołu, koła zainteresowa ń Ilo ść godzin Ogółem godzin 1 „Śparogi” 1x 2 godz. tyg. 104 godz. 2 „Bolek Orkiestra” 2x 1,5 godz. mies. 156 godz. 3 „Blue Velvet” 1x 1,5 godz. tyg. 78 godz. 4 „Perkusyjna 4-ka” 1x 2 godz. tyg. 104 godz. 5 „Mali b ębniarze” 2x 2 godz. tyg. 208 godz. 6 „Jasiek i Przyjaciele” 2x 1,5 godz. tyg. 174 godz. 7 „CamelLeon” 1x 2 godz. tyg. 104 godz. 8 „The Hot House” 1x 2 godz. tyg. 104 godz. 9 „Polopiryna” 3x 1,5 godz. tyg. 234 godz. 10 Studio Piosenki 1x 2 godz. tyg. 104 godz. 11 „Crazy Daisy” 1x 2 godz. tyg. 104 godz. 12 „Chochliki” 2x 1 godz. tyg. 104 godz. 13 „SunStep” 2x 2 godz. tyg. 208 godz. 14 „Trick” 1x 2 godz. tyg. 104 godz. 15 „Skład C” 2x 2 godz. tyg. 208 godz. 16 „Fantazja” 2x 2 godz. tyg. 208 godz. 17 dzieci ęce koło plastyczne 1x 2 godz. tyg. 104 godz. 18 dzieci ęce koło rze źbiarskie 1x 2 godz. tyg. 104 godz. 19 „Maskarada” 2x 2 godz. tyg. 208 godz. 20 „Aniołki Witkacego” 1x 2 godz. tyg. 104 godz. 21 „Dragon” 1x 2 godz. tyg. 104 godz. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Olsztynku

1. Pracownicy: - Alina Wołodkiewicz - kierownik biblioteki w Olsztynku, - Gra Ŝyna Wilkowska - pracownik Oddziału dla Dzieci, - Wioletta Dywizjusz - pracownik Wypo Ŝyczalni dla dorosłych, - Jolanta Ponczkowska - pracownik Czytelni.

2. Udost ępnianie ksi ęgozbioru.

Czytelnicy Odwiedziny Wypo Ŝyczenia ogółem- 26397 Czytelnia Ogółem 1907 12884 Lit. pi ękna dla dzieci - 10848 Informacje - 690 do lat 15 657 Lit. pi ękna dla dorosłych -11974 Udost ępnianie ksi ąŜ ek - 743 Literatura popularno-naukowa 3575 Odwiedzin w czytelni - 3658

Z komputerów w tym czasie skorzystało 186 osób.

3. Praca z czytelnikiem.

Wystawki Prac wykonanych przez dzieci „Lato” Prace wykonane przez przedszkolaki z Olsztynka „Ba śnie i Legendy” Wystawka „Poznaj ksi ąŜ ki Alfreda Szklarskiego” oraz „Podró Ŝuj ąc z Tomkiem Wilmowskim” Wystawa prac „Legendy Warmii i Mazur” Wycieczki Wycieczka dzieci z klas I-III ze SP w Mierkach i Królikowie 29 osób Wycieczka przedszkolaków 4-5 latków 22 osoby Wycieczka dzieci z SP w Mierkach 18 osób Wycieczki dzieci ze SP w Olsztynku zwi ązane z konkursem literackim „Tomek na Warmii i Mazurach” (11) 215 osób Wycieczki kl. I Lekcje biblioteczne: „Uczymy si ę korzysta ć z encyklopedii” 66 osób 84 osoby Zaj ęcia dla dzieci Organizacja zaj ęć plastycznych, gier stolikowych oraz zabaw ruchowych w okresie ferii 20 osób w okresie ferii dziennie zimowych Spotkanie Spotkanie autorskie z pisark ą ksi ąŜ ek dla dzieci p. Ann ą Onichimowsk ą 80 osób autorskie Dziennik Urz ędowy - 9268 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

Konkurs Wspólnie z przedszkolem Miejskim w Olsztynku Konkurs „Wesołe wierszyki” 20 osób recytatorski Konkurs literacki Konkurs literacki „Tomek na Warmii i Mazurach” 4 osoby

4. Prace techniczne - zakupiono 503 ksi ąŜ ki, - Przeprowadzono selekcj ę literatury pi ęknej i popularno-naukowej dla dzieci. Zdj ęto ze stanu 3640 ksi ąŜ ek zniszczonych i nieaktualnych, - Wprowadzono do komputerowej bazy danych 1483 opisy bibliograficzne.

Zał ącznik Nr 11

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego z a2007 rok.

I. Wykonanie planu przychodów za 2007.

Roczny plan Wykonanie planu za Lp. Konto Źródło przychodów % wykonania przychodów IV kwartały 700 I. DZIAŁALNO ŚĆ MEDYCZNA 3 044 929,75 3 094 424,92 101,63 1. Podstawowa Opieka Zdrowotna 1 541 120,00 1 543 525,41 100,16 2. ATW 173 747,75 174 612,79 100,50 a) Ambulatorium 58 698,00 59 523,49 101,41 b) Transport 30 683,00 30 918,86 100,77 c) Wyjazd 84 366,75 84 170,44 99,77 3. Ratownictwo i transport medyczny 716 198,00 716 198,27 100,00 a) ratownictwo i transport medyczny 589 840,00 589 840,00 100,00 b) przychody z tytułu wzrostu kosztów świadcze ń zdrowotnych z tyt. Ustawy z dn. 22.07.2006 o przekazaniu środków finansowych na wzrost wynagrodze ń 126 358,00 126 358,27 100,00 4. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 384 841,00 423 804,32 110,12 a) ginekologia 169 805,00 196 516,80 115,73 b) chirurgia 115 527,00 126 280,92 109,31 c) otolaryngologia 45 864,00 47 362,00 103,27 d) przychody z tytułu wzrostu kosztów świadcze ń zdrowotnych z tyt. Ustawy z dn. 22.07.2006 o przekazaniu środków finansowych na wzrost wynagrodze ń 53 645,00 53 644,60 100,00 5. Rehabilitacja lecznicza 115 482,00 113 991,09 98,71 a) rehabilitacja lecznicza 96 638,00 95 146,60 98,46 b) przychody z tytułu wzrostu kosztów świadcze ń zdrowotnych z tyt. Ustawy z dn. 22.07.2006 o przekazaniu środków finansowych na wzrost wynagrodze ń 18 844,00 18 844,49 100,00 6. Leczenie psychiatryczne i uzale Ŝnie ń 27 495,00 28 647,38 104,19 a) leczenie psychiatryczne 22 722,00 23 874,00 105,07 b) przychody z tytułu wzrostu kosztów świadcze ń zdrowotnych z tyt. Ustawy z dn. 22.07.2006 o przekazaniu środków finansowych na wzrost wynagrodze ń 4 773,00 4 773,38 100,00 7. Program profilaktyczny 28 046,00 24 800,16 88,43 a) w zakresie wczesnego wykrywania chorób układu kr ąŜ enia 3 500,00 3 939,60 112,56 b) w zakresie raka szyjki macicy 14 400,00 11 384,20 79,06 c) w zakresie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc 5 100,00 4 493,60 88,11 faktury koryguj ące - w zakresie profilaktyki gru źlicy -63,00 d) przychody z tytułu wzrostu kosztów świadcze ń zdrowotnych z tyt. Ustawy z dn. 22.07.2006 o przekazaniu środków finansowych na wzrost wynagrodze ń 5 046,00 5 045,76 100,00 Pozostałe usługi medyczne (wpisy do ksi ąŜ eczek zdrowia, opłaty za świadczenia udzielone pacjentom nieubezpieczonym, badania 8. pracownicze) 58 000,00 68 845,50 118,70 701 II. DZIAŁALNO ŚĆ NIEMEDYCZNA 14 300,00 11 677,29 81,66 1. Wynajem gabinetów 11 000,00 9275 84,32 2. Usługi transportowe 3 300,00 2402,29 72,80 750 III. LOKATY 7 550,00 6 907,34 91,49 1. Odsetki od wolnych środków 7 550,00 6 907,34 91,49 760 IV. Pozostałe przychody operacyjne 211 970,00 211 969,97 100,00 1. Sprzeda Ŝ samochodu VW 31 350,00 31 350,00 100,00 2. Odszkodowania z ubezpiecze ń 156 680,00 156 679,97 100,00 3. Darowizny 300,00 300,00 100,00 4. Dotacja na zakup USG 23 640,00 23 640,00 100,00 OGÓŁEM 3 278 749,75 3 324 979,52 101,41

II. Wykonanie planu kosztów za 2007 r.

Roczny plan Wykonanie planu za Lp. Konto Tre ść % wykonania kosztów IV kwartały 1. 401 Amortyzacja 80 000,00 82 968,84 103,71 2. 402 Zu Ŝycie materiałów 199 489,75 189 862,33 95,17 - leki i materiały medyczne 84 239,75 59 536,87 70,68 - artykuły biurowe, środki czysto ści, prenumerata czasopism, farby znaczki, inne 35 000,00 51 929,89 148,37 - paliwo (benzyna, oleje) 42 000,00 40 731,62 96,98 - wyposa Ŝenie 28 250,00 24 280,75 85,95 Dziennik Urz ędowy - 9269 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

- akcesoria do samochodu 10 000,00 13 383,20 123,83 3. 403 Zu Ŝycie energii 41 100,00 41 004,43 99,77 - energia 20 000,00 21 359,83 106,80 - gaz 18 000,00 17 340,10 96,33 - woda 3 100,00 2 304,50 74,34 4. 404 Usługi obce 1 218 881,00 1 219 521,88 100,05 - kontrakty lekarskie 980 000,00 984 197,93 100,43 - badania diagnostyczne 130 000,00 125 995,28 96,92 - usługi pralnicze, usługi komunalne, opłaty za telefon, inne 33 000,00 30 228,55 91,60 - usługi konserwatorskie 45 000,00 48 218,87 107,15 - wynajem karetki 30 881,00 30 881,25 100,00 5. 405 Podatki i opłaty 20 225,00 21 554,00 106,57 6. 406 Wynagrodzenia 1 230 000,00 1 259 563,34 102,40 7. 407 Świadczenia na rzecz pracowników 46 085,00 47 885,94 103,91 - odpis na ZF ŚS 28 265,00 28 265,60 100,00 - szkolenia 13 620,00 16 200,00 108,94 - ekwiwalent za u Ŝytkowanie własnej odzieŜy, zakup odzie Ŝy ochronnej dla pracowników 2 500,00 1 921,38 76,86 - zu Ŝycie napoi w okresie letnim 1 200,00 1 108,96 92,41 - badania pracowników 500,00 390,00 78,00 8. 408 Składki na ubezp. społeczne 235 000,00 233 450,81 99,34 9. 409 Usługi bankowe 6 000,00 5 681,77 94,70 - prowizja bankowa 6 000,00 5 681,77 94,70 10. 410 Podró Ŝe słu Ŝbowe 2 300,00 2 132,38 92,71 11. 411 Pozostałe usługi 15 000,00 14 025,48 93,50 12. 751 Koszty operacji finansowych 1 750,00 1 592,88 91,02 - odsetki od kredytu 1 750,00 1 592,88 91,02 13. 761 Pozostałe koszty operacyjne 182 919,00 182 914,05 100,00 - likwidacja środka trwałego 182 914,00 182 912,31 100,00 - inne 5,00 1,74 34,80 Ogółem 3 278 749,75 3 302 158,13 100,71

III. Informacja uzupełniaj ąca.

Lp. Wyszczególnienie Stan na dzie ń 31.12.2007 1 2 4 1. Nale Ŝno ści 270 976,14 w tym wymagalne 0,00 2. Zobowi ązania 220 429,45 z tego 2a publiczno-prawne 36 311,77 2b z tyt. zakupu leków i materiałów medycznych 11 948,49 2c z tyt. zakupu usług obcych 149 600,99 2d z tyt. zu Ŝycia energii, gazu, wody 5 805,37 2e pozostałe zobowi ązania 4 262,83 2f kredyty 12 500,00 w tym wymagalne 0,00

W 2007 roku wykonanie planu przychodów na dzie ń 31.12.2007 wyniosło 3.324.979,52 zł, co stanowi 101,41 % planu. Wi ększo ść pozycji przychodów w 2007 r. zostały wykonane zgodnie z planem. Poz. 4 Ambulatoryjna opieka specjalistyczna została wykonana w wy Ŝszym stopniu ni Ŝ zaplanowano. Jest to zwi ązane z zapłaceniem przez NFZ świadcze ń medycznych wykonanych ponad limit. Niskie wykonanie planu w zakresie programów profilaktycznych jest zwi ązane z brakiem zainteresowaniem pacjentów w uczestniczeniu w tych programach. W 2007 roku wykonanie planu kosztów na dzie ń 31.12.2007 wyniosło 3.302.158,13 zł, co stanowi 100,71 % planu. Znacz ącym zakupem w 2007 r. było nabycie karetki wypadkowej marki Renault Master wraz z wyposa Ŝeniem, tj. noszami wielofunkcyjnymi, transporterem wielopoziomowym, defibrylatorem. Warto ść zakupu w kwocie 256.156,81 zł została cz ęś ciowo sfinansowana uzyskanych odszkodowa ń za samochód vollkswagen, ze sprzeda Ŝy wraka oraz własnych środków jednostki. Ponadto w 2007 roku zakupiono nast ępuj ące środki trwałe: elektrokardiograf o warto ści 5.899,98 zł., pulsoksymetr o warto ści 4.879,20 zł, respirator o warto ści 26.351,21 zł, które w cało ści zostały sfinansowane z własnych środków jednostki. Zgodnie z umow ą nr 1/2007 Gminne Centrum Zdrowia ZP ZOZ w Olsztynku otrzymało dotacj ę na zakup środka trwałego, tj. centrali telefonicznej w wysoko ści 20.000 zł. Dn. 30.10.2007 dokonano zakupu centrali telefonicznej na kwot ę 26.169,00 zł. W znacznej cz ęś ci zakup został sfinansowany ww. dotacj ą. Pozostał ą cz ęść sfinansowano z własnych środków jednostki.

Cz ęść opisowa - wykonanie świadcze ń medycznych.

1. Charakterystyka demograficzna terenu obj ętego opiek ą: Ogólna ilo ść pacjentów obj ętych opiek ą przez Gminne Centrum Zdrowia w Olsztynku - 13 358. 2. Struktura organizacyjna Gminnego Centrum Zdrowia ZP ZOZ. Struktur ę organizacyjn ą Zespołu tworz ą jednostki i komórki organizacyjne:

1. Przychodnia - Poradnia POZ (6 gabinetów lekarza rodzinnego), - Poradnia Poło Ŝniczo-Ginekologiczna, - Poradnia Chirurgiczna - w strukturach od 2001 roku, - Poradnia Otolaryngologiczna - w strukturach od 2002, - Poradnia Zdrowia Psychicznego - w strukturach od maja 2003 roku, - Poradnia Piel ęgniarki Środowiskowej (5 piel ęgniarek środowiskowych), - Poradnia Poło Ŝnej Środowiskowej, - Gabinet Medycyny Szkolnej, Dziennik Urz ędowy - 9270 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

- Gabinet Zabiegowy, - Pokój dziennego pobytu, - gabinet szczepie ń, - nocna i świ ąteczna pomoc wyjazdowa, - nocna i świ ąteczna pomoc ambulatoryjna, - transport sanitarny w POZ.

2. Pogotowie Ratunkowe: - zespół wyjazdowy wypadkowy W.

3. Zespół Rehabilitacji Leczniczej: - Poradnia Rehabilitacyjna - w strukturach od 2002 roku, - Gabinet Fizykoterapii i Kinezyterapii.

ŚWIADCZENIA

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Pracuje 6 lekarzy rodzinnych Przyj ęcia: codziennie od godziny 7 00 do godziny 18 00 .

Świadczenia lekarskie: 2007 porady lekarskie 54 827

Ponadto w ramach POZ świadczyli śmy usługi odr ębnie kontraktowane z NFZ z zakresu: - Nocna i świ ąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i piel ęgniarska. Świadczenia udzielane s ą od poniedziałku do pi ątku w godzinach od 18 00 do 7 00 dnia nast ępnego oraz w soboty i niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 700 do godz. 7 00 dnia nast ępnego. udzielono 3296 porad lekarskich oraz 3191 piel ęgniarskich. - Nocna i świ ąteczna wyjazdowa opieka lekarska i piel ęgniarska. Świadczenia udzielane s ą w domu chorego od poniedziałku do pi ątku w godzinach od 18 00 do 7 00 dnia nast ępnego oraz w soboty i niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 7 00 do godz. 7 00 dnia nast ępnego. udzielono 748 porad. - Transport sanitarny POZ. Są to świadczenia zdrowotne polegaj ące na zapewnieniu świadczeniobiorcom transportu sanitarnego, od poniedziałku do pi ątku od godz. 8 00 do 18 00 . wykonano 124 transporty.

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE - Program profilaktyki chorób układu kr ąŜ enia. Wykonano 98 - Program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc Wykonano 153 - Program profilaktyki raka szyjki macicy Wykonano 647

- Piel ęgniarki praktyki (gabinet zabiegowy).

Gabinet zabiegowy czynny jest (poniedziałek - pi ątek) od 8 00 do 18 00

Zabiegi wykonywane w gabinecie zabiegowym. ogółem - 19 469

Gabinet szczepie ń Czynny jest we wtorek, czwartek i pi ątek od 12 00 - 15 00 Ilo ść wykonanych szczepie ń - 1854

SPECJALISTYKA

1. Poradnia Poło Ŝniczo-Ginekologiczna.

Czynna jest w poniedziałek, wtorek, środ ę, czwartek Przyj ęcia w poradni w 2007 roku. Rodzaje porad Rok 2007 Porady ogółem 5 667

2. Poradnia chirurgii ogólnej Czynna jest codziennie.

Rodzaje porad rok 2007 porady chirurgiczne ogółem: 4 382

Dziennik Urz ędowy - 9271 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 150 Poz. 2216

3. Poradnia otolaryngologiczna Czynna 2 razy w tygodniu .

Rodzaje porad rok 2007 porady udzielone ogółem 1 723

4. Poradnia zdrowia psychicznego Czynna 2 razy w tygodniu (poniedziałek, czwartek).

Rodzaje porad rok 2007 porady udzielone ogółem 2 680

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Czynna cał ą dob ę. Wykonane świadczenia w pogotowiu w 2007 roku.

Rodzaje świadcze ń ROK 2007 Wyjazdy ogółem 1886

ZAKŁAD REHABILITACYJNY

1. Poradnia Rehabilitacyjna.

Czynna 2 razy w tygodniu.

ROK 2007 porady 1574

2. Gabinet fizykoterapii Czynny jest codziennie. wykonano 24 337 zabiegi.

Wydawca : Wojewoda Warmi ńsko-Mazurski Redakcja : Warmi ńsko-Mazurski Urz ąd Wojewódzki w Olsztynie, Wydział Nadzoru i Kontroli Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 130, tel. (89) 5232474

Skład komputerowy : Wojewódzki O środek Informatyki TBD w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232334 e-mail: [email protected]

Druk i rozpowszechnianie : Zakład Obsługi Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, 5232400

Rozpowszechnianie i prenumerata odbywa si ę: - na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, tel. (89) 5232498, (89) 5232400 - w punkcie sprzeda Ŝy w Zakładzie Obsługi Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 51, tel. (89) 5232498

Egzemplarze archiwalne wraz ze skorowidzami wyło Ŝone s ą do powszechnego wgl ądu w: - Wydziale Nadzoru i Kontroli Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, pok. 148, tel. (89) 5232591

Tłoczono z polecenia Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego w Zakładzie Obsługi Warmi ńsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

ISSN 1508-4817 Cena brutto: 12,24 zł (w tym 7% VAT)