Wieloletni Plan Rozwoju I Modernizacji Urządzeń Wodociągowych Oraz Kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Spółki Z O

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Spółki z o. o. w Olsztynku na lata 2021-2025

Olsztynek, marzec 2021

Spis treści

I. Wstęp ………………………………. …………..……………………………………………………………..…………………….str. 3

II. Przedmiot działalności …………………………………………………………………………………………………………..str.4

III. Infrastruktura wodociągowa ………………………………………………………………………………………………..str. 6

IV. Infrastruktura kanalizacyjna …………………………………………………………………………………………………str. 7

V. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków …………………….…..str. 9

VI. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne……………………………………………………………………..…str. 9

I. WSTĘP

1. Podstawa prawna Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025, będących w eksploatacji Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olsztynku, został opracowany zgodnie z art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (DZ. U. z 2020 r. 2028 tj.). Zgodnie z ww. ustawą, koncepcja wieloletniego planu rozwoju, obejmuje następujące zagadnienia: a/ planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, b/ przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, c/ przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków, d/ nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, e/ sposoby finasowania planowanych inwestycji. Opracowanie planu wieloletniego jest niezbędne do planowania nakładów inwestycyjnych, a także modernizacyjnych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, które powinny być zgodne z kierunkami rozwoju Gminy Olsztynek określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Powyższe działania, umożliwią osiągnięcie odpowiednich standardów, tzn. podniosą poziom i jakość usług świadczonych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz pozwolą na optymalizację kosztów Spółki.

2. Zakres i przedmiot Wieloletniego plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych został opracowany w perspektywie 5-letniej i stanowi kontynuację dotychczasowego planu, które obejmują zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Inwestycje zawarte w/w planie pomogą w analizie możliwości finansowej Spółki. Głównym celem Wieloletniego plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych jest: - realizacja strategii Spółki, - realizacja celów Gminy, - zoptymalizowanie wykorzystania majątku, - spełnienie przepisów prawa.

3. Zadania i cel działalności

Głównym zadaniem działalności Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olsztynku jest zapewnienie dostawy wody i odprowadzenia ścieków w sposób ciągły i niezawodny za pomocą posiadanych urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Środkami wspierającymi cel główny, są następujące działania: a/ modernizacja infrastruktury technicznej wod.-kan., b/ wdrażanie postępu technologicznego, c/ rozwój systemów informatycznych, d/ racjonalizacja kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych jednostki.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 1. Działalność przedsiębiorstwa Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. w Olsztynku prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na podstawie aktu założycielskiego nr 12937/2012 z dnia 31.12.2012 r., Kodeksu spółek handlowych, zezwolenia Burmistrza Olsztynka - decyzja nr ZBI.7021.1.2015 z dnia 19.08.2015 r. na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz uchwały Nr L-456/2018 Rady Miejskiej z dnia 2.10.2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Olsztynek. Spółka wpisana jest do KRS pod Nr: 0000451643, wysokość kapitału zakładowego wynosi: 19 150 000,00 zł. Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech członków. Organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu jest jednoosobowy Zarząd Spółki, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu. 2. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa, jest: a/ działalność podstawowa: - 37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, b/ działalność pozostała: - 36.00.Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, - 38.11.Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, - 41.20. Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - 42.11.Z – roboty związane z budową dróg i autostrad - 43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - 43.39.Z – wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - 81.29.Z - pozostałe sprzątanie - 81.30.Z – działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

- 35.30.Z – wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych W ramach powyższej działalności Spółka realizuje ponadto, następujące zadania: - remontuje, konserwuje, modernizuje i rozbudowuje urządzenia i obiekty wod.-kan., - prowadzi rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, - wydaje warunki techniczne na budowę sieci i przyłączy wod.-kan., - dokonuje uzgodnień branżowych projektowanych instalacji, - przeprowadza odbiory techniczne w zakresie wod.-kan. , - wykonuje własnymi siłami lub zleca realizację prac remontowych urządzeń wod.-kan., - dokonuje zakupów inwestycyjnych, - zajmuje się budową sieci i przyłączy wod.-kan., - wykonuje usługi transportowo-sprzętowe, - prowadzi diagnostykę sieci i przyłączy wod.-kan. , - pobór wody do badań laboratoryjnych. 3. Majątek trwały Spółki Poziom majątku trwałego Spółki na dzień 31.12.2020 roku wyniósł: 12 651 tys. zł. Umorzenie poszczególnych składników zrealizowano w 40 %. Stopień umorzenia środków trwałych wyznacza kierunki oraz potrzebę inwestowania. Wartość majątku Spółki w roku 2020 : Tabela nr 1

Lp. Wartość Wartość Stopień Rodzaj grupy śr. trwałych śr. trwałych umorzenia umorzenia /w tys. zł/ /w tys. zł/ śr. trwałych /w %/

1 Grunty 4 249 2 Budynki i budowle 24 097 3 Urządzenia techniczne i maszyny 2 715 20 156 39,44 4 Środki transportu .256 5 Pozostałe środki trwałe 490 Ogółem brutto 32 807

Źródło: opracowanie własne

Wartość majątku trwałego brutto w latach 2018-2020: Tabela nr 2

Lp. Wyszczególnienie Wartość brutto środków trwałych /w tys. zł/ 2018 r. 2019 r. 2020 r.

1 Grunty 4249 4249 4249 2 Budynki i budowle 24 083 24 081 24 097 3 Urządzenia techniczne i maszyny 2 306 2 677 2 715 4 Środki transportu 812 1180 1 256 5 Pozostałe środki trwałe 500 478 490 Razem 31 950 32 665 32 807

Źródło: opracowanie własne

W latach 2018-2020 wartość majątku brutto wzrosła łącznie o 857 tys. zł. W wartości tej mieszczą się środki trwałe, będące inwestycjami własnymi, a także pochodzące z dotacji unijnych.

III. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA 1. Urządzenia wodociągowe Gmina Olsztynek zaopatrywana jest w wodę pitną z ujęć wód podziemnych eksploatowanych przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Olsztynku wg n/w wykazu: 1. SUW Olsztynek - zasila w wodę msc. Olsztynek, Sudwa, Królikowo, Wilkowo; 2. SUW Swaderki - zasila w wodę msc. Swaderki, Świerkocin; 3. SUW Waplewo - zasila w wodę msc. Waplewo, Jadamowo, Sitno; 4. SUW Wigwałd - zasila w wodę msc. Wigwałd, Gaj, Stary Gaj, Elgnówko, Zawady, Czerwona Woda, Platyny, Warlity Małe; 5. SUW Ameryka - zasila w wodę msc. Ameryka, Mycyny, Samagowo i Kąpity, Mańki, Makruty, Witułty, Zezuty, Gębiny; 6. SUW Witramowo - zasila w wodę msc. Witramowo, Malinowo; 7. SUW Pawłowo - zasila w wodę msc. Pawłowo, Lichtajny, Drwęck, Gąsiorowo, Dębowa Góra, Nowa Wieś Ostródzka; 8. Ujęcie Mierki - zasila w wodę msc. Mierki; 9. Ujęcie Kunki - zasila w wodę msc. Kunki, Łutynowo, Łutynówko, Nadrowo, Jemiołowo; 10. Ujęcie Lipowo Kurkowskie – zasila w wodę msc. Lipowo Kurkowskie. Łączna zdolność produkcyjna w/w ujęć wynosi 3409 m3/dobę (zgodnie z pozwoleniami wodno- prawnymi).

2. Długość sieci wodociągowych i przyłączy wodociągowych Łączna długość sieci wodociągowej na koniec roku 2020 wyniosła: 158,8 km, w tym: - sieć magistralna – 19,3 km, w tym: - obszar miejski - 3,2 km - obszar wiejski - 16,1 km

- sieć rozdzielcza – 139,5 km, w tym: - obszar miejski - 31 km - obszar wiejski - 108,5 km

- ilości przyłączy: - 2249 szt. w tym: - obszar miejski - 919 szt. - obszar wiejski -1330 szt.

3. Struktura materiałowa sieci wodociągowej W większości materiałami zastosowanymi na przewodach magistralnych i rozdzielczych sieci wodociągowej są: żeliwo, stal, aktualnie - polietylen oraz w niewielkim stopniu azbestocement.

Awarie na sieci wodociągowej wg struktury materiałowej oraz okresu eksploatacji [w szt.] w 2020 r.

Tabela nr 5

Awarie wg wieku do 10 lat od 11 od 26 od 51 Ilość awarii i materiału do 25 lat do 50 lat do 100 lat wg rodzaju materiału [ w szt.] Żeliwo 0 0 39 0 39

Stal 0 0 89 0 89

AC 0 0 0 0 0

PE 0 18 0 0 18

Ilość awarii 0 18 128 0 146 wg wieku Źródło: opracowanie własne

W roku 2020 poziom awaryjności infrastruktury wodociągowej utrzymywał się na poziomie lat ubiegłych. Najwięcej awarii wystąpiło na sieci stalowej.

IV. INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ

1. Urządzenia kanalizacyjne Na urządzenia kanalizacyjne składają się sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownie ścieków i tłocznie. Wszystkie ścieki sanitarne powstające w gminie Olsztynek trafiają do Oczyszczalni Ścieków, Wilkowo 24

Charakterystyka Oczyszczalni Ścieków w Wilkowie

Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia z podwyższonym stopniem usuwania związków biogennych, pracująca w oparciu o metodę niskoobciążonego osadu czynnego. Przepustowość oczyszczalni wynosi Q śr. d -4200 m3/d, Q max -5040 m3/d. Przepływ dobowy w 2020 r. wynosił 1590,90 m3/d, 16189,53 RLM. Ilość ścieków w 2020 r. wynosiła 580679 m3. Cały proces oczyszczania biologicznego oraz separacji oczyszczonych ścieków od kłaczków osadu zachodzi cyklicznie w reaktorach SBR (3 szt.). Powstały w procesie oczyszczania osad nadmierny po zagęszczeniu grawitacyjnym odwodniony zostaje na prasie taśmowej filtracyjnej i jest higienizowany wapnem. Następnie po przebadaniu osad jest zagospodarowany rolniczo. Awaryjnym obiektem ciągu technologicznego jest osadnik wstępny ze zbiornikiem osadów nadmiernych oraz dwukomorowy zbiornik retencyjny ścieków burzowych. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów betonowy o dł.200m i rów melioracyjny o dł.300 m, którym odprowadzane są ścieki do rzeki Jemiołówki. Ostatecznie zasilają one jezioro Sarąg i płyną poprzez rzekę Pasłękę, jeziora Łęguty, Isąg i Pierzchalskie ,następnie uchodząc do Zalewu Wiślanego.

2. Długość sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy kanalizacyjnych

Łączna długość sieci kanalizacyjnej na koniec roku 2020 r. wyniosła: 176,5 km, w tym: - obszar miejski - 61,5 km; - obszar wiejski - 115,0 km Ilość przyłączy sanitarnych wynosi : 1879 szt. w tym: - obszar miejski - 861 szt. - obszar wiejski - 1018 szt. Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. eksploatuje także przepompownie ścieków na terenie miasta i gminy Przepompownie tranzytowe - 51 szt. Przepompownie przydomowe - 176 szt.

3. Struktura materiałowa sieci kanalizacyjnej Materiałami zastosowanymi na przewodach sanitarnych są : kamionka, żeliwo, PVC, beton oraz PE.

Awarie na sieci kanalizacyjnej wg struktury materiałowej oraz okresu eksploatacji [w szt.] w 2020 r. występowały przede wszystkim na układach tłocznych sieci sanitarnej a zwłaszcza na zamontowanych przepompowniach tranzytowych i przydomowych .

Łączna ilość zarejestrowanych awarii wyniosła 345 szt. Ilość awarii w odniesieniu do lat ubiegłych znacznie się obniżyła. Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. w Olsztynku podejmuje działania zmierzające do zmniejszenia ilości awarii poprzez wymianę na nowe wyeksploatowanych pomp do ścieków, gdyż stare, zużyte pomy generują duże koszty napraw i są awaryjne. W latach następnych planowana jest systematyczna wymiana pomp na nowocześniejsze i bardziej niezawodne w działaniu

V. PRZEDSIĘWZIECIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

1. Działania w zakresie racjonalizacji zużycia wody oraz odprowadzenia ścieków

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. na lata 2021-2025 planuje kontynuację polityki w zakresie poprawy jakości, bezpieczeństwa świadczonych usług wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Olsztynek. W związku z racjonalizacją zużycia wody oraz odprowadzenia ścieków, będą prowadzone działania zmierzające do zwiększenia skuteczności wykrywania nieszczelności i zminimalizowania strat na sieciach. Pozyskane środki z funduszy unijnych pozwolą na wzrost standardów w zakresie telemetrycznym, a także unowocześnienie systemu obsługi klientów.

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE Z uwagi na realizację przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych zmierzających do poprawy efektywności procesów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zaplanowano następujące działania: - modernizację SUW Wigwałd - sukcesywna wymiana zużytych hydrantów, - wymianę zasuw strefowych oraz na głównych ciągach przesyłowych, - rozwój systemu teleinformatycznego, udostępnienie e-usług /e BOK/ - wdrożenie modułów telemetrycznych /GSM/ do odczytu wodomierzy, - zakup pojazdów do obsługi sieci kanalizacyjnej, - modernizacje przepompowni sieciowych, - zakup urządzeń utrzymujących sprawność Oczyszczalni Ścieków, - zakup urządzeń do diagnostyki sieci kanalizacji sanitarnej.

W związku z koniecznością dostosowania infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej do obecnych kierunków rozwoju miasta i gminy Olsztynek oraz ze względu na realizację dodatkowych inwestycji wynikających z potrzeb modernizacyjnych eksploatowanej infrastruktury, przedłożony plan wieloletni obejmuje także, kontynuację inwestycji rozpoczętych w roku 2020. W wyniku działań inwestycyjno-modernizacyjnych Spółka zamierza osiągnąć następujące efekty: - zmniejszenie strat wody, - zwiększenie dostępności e-usług - zmniejszenie ilości występujących awarii.

2. Planowane nakłady inwestycje na lata 2021-2025 Na rozwój i modernizację urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych na lata 2021-2025 zaplanowano nakłady o łącznej wysokości : 6 005 808,73 zł netto. Szczegółowy wykaz założeń inwestycyjnych wraz z planowanymi nakładami przedstawiono w załączniku. Wydatki ujęte w planie wieloletnim na lata 2021-2025, będą sfinansowane z następujących źródeł: a/ środki własne, w tym: - amortyzacja - przychody z działalności b/ dotacje unijne, NFOŚiGW, WFOŚiGW, c/ leasing.

Załącznik:

Założenia inwestycyjne do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Olsztynku na lata 2021-2025.

Załącznik do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Olsztynku na lata 2021-2025

Założenia inwestycyjne do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Olsztynku na lata 2021-2025.

Nazwa zadania Razem Planowane nakłady w zł netto na lata Źródła finansowania inwestycyjnego koszty 2021 2022 2023 2024 2025 Środki Środki Uwagi [zł] netto własne zewnętrzne 1. Modernizacja 860 000 860 000 172 000 688 000 Porozumienie SUW w zawarte pomiędzy miejscowości PKN Orlen, Lotos Wigwałd Paliwa i GK Sp. z o. o.

2. Przebudowa 180 000 180 000 36 000 144 000 odcinka wodociągu na odcinku 900 mb w miejscowości Platyny

3. Rozwój e-usług 2 865 808,73 600 000 1 265 000 1 000 808,73 922 322,35 1 943 486,38 RPO Warmia i Mazury sektora Projekt Realizowany komunalnego na będzie pod terenie gminy warunkiem Olsztynek otrzymania dofinansowania

4. Modernizacja 75 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 75 000 przepompowni przydomowych (wymiana pomp) 5. Modernizacja 450 000 200 000 250 000 450 000 Kredyt lub SUW w dofinansowanie ze Olsztynku środków UE. (wymiana złóż oraz przebudowa układów wodociągowych zasilających, przebudowa filtrów) 6. Modernizacja 120 000 120 000 120 000 Oczyszczalni Ścieków wraz z budową farmy fotowoltaicznej (dokumentacja projektowa) 7. Modernizacja Opracowanie Realizacja Realizacja Realizacja inwestycji Oczyszczalni dokumentacji w przypadku Ścieków w projektowej pozyskania środków Wilkowie wraz z zewnętrznych budową farmy (NFOŚiGW, fotowoltaicznej RPO,POJIŚ) do 100 kW z możliwością zwiększenia mocy

8. Modernizacja 180 000 60 000 60 000 60 000 180 000 przepompowni tranzytowych (przesyłowych) Wymiana pomp i osprzętu,

9. Montaż 135 000 70 000 65 000 135 000 Dziewięć miejsc do monitoringu zainstalowania pracy ujęć wody monitoringu pracy i SUW ujęć i SUW 10. Modernizacja 90 000 15 000 15 000 15 000 15 000 30 000 90 000 Systematyczna przyłączy wymiana starych wodociągowych przyłączy wodociągowych

11. Lipowo 50 000 50 000 50 000 W przypadku braku Kurkowskie możliwości Ujęcie wody odtworzenia Renowacja nieczynne studni studni głębinowej należy głębinowej rozważyć budowę nowej, lub wybudowanie nowego wodociągu ze SUW-u Swaderki

12. Zakup pojazdu 900 000 900 000 900 000 Leasing operacyjny specjalistycznego lub pozyskanie ssąco-tłocznego środków z funduszy typu WUKO europejskich

13. Instalacja 100 000 30 000 30 000 40 000 100 000 monitoringu kontrolnego przepompowni tranzytowych 10 szt.

Razem 6 005 808,73 1 720 000 1 615 000 1 370 808,73 1 090 000 210 000 3 230 322,35 2 775 486,38