Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Spółki z o. o. w Olsztynku na lata 2021-2025 Olsztynek, marzec 2021 1 Spis treści I. Wstęp ………………………………. …………..……………………………………………………………..…………………….str. 3 II. Przedmiot działalności …………………………………………………………………………………………………………..str.4 III. Infrastruktura wodociągowa ………………………………………………………………………………………………..str. 6 IV. Infrastruktura kanalizacyjna …………………………………………………………………………………………………str. 7 V. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków …………………….…..str. 9 VI. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne……………………………………………………………………..…str. 9 . 2 I. WSTĘP 1. Podstawa prawna Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2025, będących w eksploatacji Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olsztynku, został opracowany zgodnie z art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (DZ. U. z 2020 r. 2028 tj.). Zgodnie z ww. ustawą, koncepcja wieloletniego planu rozwoju, obejmuje następujące zagadnienia: a/ planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, b/ przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, c/ przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków, d/ nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, e/ sposoby finasowania planowanych inwestycji. Opracowanie planu wieloletniego jest niezbędne do planowania nakładów inwestycyjnych, a także modernizacyjnych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, które powinny być zgodne z kierunkami rozwoju Gminy Olsztynek określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Powyższe działania, umożliwią osiągnięcie odpowiednich standardów, tzn. podniosą poziom i jakość usług świadczonych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz pozwolą na optymalizację kosztów Spółki. 2. Zakres i przedmiot Wieloletniego plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych został opracowany w perspektywie 5-letniej i stanowi kontynuację dotychczasowego planu, które obejmują zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Inwestycje zawarte w/w planie pomogą w analizie możliwości finansowej Spółki. Głównym celem Wieloletniego plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych jest: - realizacja strategii Spółki, - realizacja celów Gminy, - zoptymalizowanie wykorzystania majątku, - spełnienie przepisów prawa. 3. Zadania i cel działalności 3 Głównym zadaniem działalności Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olsztynku jest zapewnienie dostawy wody i odprowadzenia ścieków w sposób ciągły i niezawodny za pomocą posiadanych urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Środkami wspierającymi cel główny, są następujące działania: a/ modernizacja infrastruktury technicznej wod.-kan., b/ wdrażanie postępu technologicznego, c/ rozwój systemów informatycznych, d/ racjonalizacja kosztów administracyjnych i eksploatacyjnych jednostki. II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 1. Działalność przedsiębiorstwa Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. w Olsztynku prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na podstawie aktu założycielskiego nr 12937/2012 z dnia 31.12.2012 r., Kodeksu spółek handlowych, zezwolenia Burmistrza Olsztynka - decyzja nr ZBI.7021.1.2015 z dnia 19.08.2015 r. na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz uchwały Nr L-456/2018 Rady Miejskiej z dnia 2.10.2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Olsztynek. Spółka wpisana jest do KRS pod Nr: 0000451643, wysokość kapitału zakładowego wynosi: 19 150 000,00 zł. Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech członków. Organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu jest jednoosobowy Zarząd Spółki, pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu. 2. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa, jest: a/ działalność podstawowa: - 37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, b/ działalność pozostała: - 36.00.Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, - 38.11.Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, - 41.20. Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - 42.11.Z – roboty związane z budową dróg i autostrad - 43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - 43.39.Z – wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - 81.29.Z - pozostałe sprzątanie - 81.30.Z – działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 4 - 35.30.Z – wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych W ramach powyższej działalności Spółka realizuje ponadto, następujące zadania: - remontuje, konserwuje, modernizuje i rozbudowuje urządzenia i obiekty wod.-kan., - prowadzi rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, - wydaje warunki techniczne na budowę sieci i przyłączy wod.-kan., - dokonuje uzgodnień branżowych projektowanych instalacji, - przeprowadza odbiory techniczne w zakresie wod.-kan. , - wykonuje własnymi siłami lub zleca realizację prac remontowych urządzeń wod.-kan., - dokonuje zakupów inwestycyjnych, - zajmuje się budową sieci i przyłączy wod.-kan., - wykonuje usługi transportowo-sprzętowe, - prowadzi diagnostykę sieci i przyłączy wod.-kan. , - pobór wody do badań laboratoryjnych. 3. Majątek trwały Spółki Poziom majątku trwałego Spółki na dzień 31.12.2020 roku wyniósł: 12 651 tys. zł. Umorzenie poszczególnych składników zrealizowano w 40 %. Stopień umorzenia środków trwałych wyznacza kierunki oraz potrzebę inwestowania. Wartość majątku Spółki w roku 2020 : Tabela nr 1 Lp. Wartość Wartość Stopień Rodzaj grupy śr. trwałych śr. trwałych umorzenia umorzenia /w tys. zł/ /w tys. zł/ śr. trwałych /w %/ 1 Grunty 4 249 2 Budynki i budowle 24 097 3 Urządzenia techniczne i maszyny 2 715 20 156 39,44 4 Środki transportu .256 5 Pozostałe środki trwałe 490 Ogółem brutto 32 807 Źródło: opracowanie własne Wartość majątku trwałego brutto w latach 2018-2020: Tabela nr 2 Lp. Wyszczególnienie Wartość brutto środków trwałych /w tys. zł/ 2018 r. 2019 r. 2020 r. 5 1 Grunty 4249 4249 4249 2 Budynki i budowle 24 083 24 081 24 097 3 Urządzenia techniczne i maszyny 2 306 2 677 2 715 4 Środki transportu 812 1180 1 256 5 Pozostałe środki trwałe 500 478 490 Razem 31 950 32 665 32 807 Źródło: opracowanie własne W latach 2018-2020 wartość majątku brutto wzrosła łącznie o 857 tys. zł. W wartości tej mieszczą się środki trwałe, będące inwestycjami własnymi, a także pochodzące z dotacji unijnych. III. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA 1. Urządzenia wodociągowe Gmina Olsztynek zaopatrywana jest w wodę pitną z ujęć wód podziemnych eksploatowanych przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Olsztynku wg n/w wykazu: 1. SUW Olsztynek - zasila w wodę msc. Olsztynek, Sudwa, Królikowo, Wilkowo; 2. SUW Swaderki - zasila w wodę msc. Swaderki, Świerkocin; 3. SUW Waplewo - zasila w wodę msc. Waplewo, Jadamowo, Sitno; 4. SUW Wigwałd - zasila w wodę msc. Wigwałd, Gaj, Stary Gaj, Elgnówko, Zawady, Czerwona Woda, Platyny, Warlity Małe; 5. SUW Ameryka - zasila w wodę msc. Ameryka, Mycyny, Samagowo i Kąpity, Mańki, Makruty, Witułty, Zezuty, Gębiny; 6. SUW Witramowo - zasila w wodę msc. Witramowo, Malinowo; 7. SUW Pawłowo - zasila w wodę msc. Pawłowo, Lichtajny, Drwęck, Gąsiorowo, Dębowa Góra, Nowa Wieś Ostródzka; 8. Ujęcie Mierki - zasila w wodę msc. Mierki; 9. Ujęcie Kunki - zasila w wodę msc. Kunki, Łutynowo, Łutynówko, Nadrowo, Jemiołowo; 10. Ujęcie Lipowo Kurkowskie – zasila w wodę msc. Lipowo Kurkowskie. Łączna zdolność produkcyjna w/w ujęć wynosi 3409 m3/dobę (zgodnie z pozwoleniami wodno- prawnymi). 2. Długość sieci wodociągowych i przyłączy wodociągowych Łączna długość sieci wodociągowej na koniec roku 2020 wyniosła: 158,8 km, w tym: - sieć magistralna – 19,3 km, w tym: - obszar miejski - 3,2 km - obszar wiejski - 16,1 km 6 - sieć rozdzielcza – 139,5 km, w tym: - obszar miejski - 31 km - obszar wiejski - 108,5 km - ilości przyłączy: - 2249 szt. w tym: - obszar miejski - 919 szt. - obszar wiejski -1330 szt. 3. Struktura materiałowa sieci wodociągowej W większości materiałami zastosowanymi na przewodach magistralnych i rozdzielczych sieci wodociągowej są: żeliwo, stal, aktualnie - polietylen oraz w niewielkim stopniu azbestocement. Awarie na sieci wodociągowej wg struktury materiałowej oraz okresu eksploatacji [w szt.] w 2020 r. Tabela nr 5 Awarie wg wieku do 10 lat od 11 od 26 od 51 Ilość awarii i materiału do 25 lat do 50 lat do 100 lat wg rodzaju materiału [ w szt.] Żeliwo 0 0 39 0 39 Stal 0 0 89 0 89 AC 0 0 0 0 0 PE 0 18 0 0 18 Ilość awarii 0 18 128 0 146 wg wieku Źródło: opracowanie własne W roku 2020 poziom awaryjności infrastruktury wodociągowej utrzymywał się na poziomie lat ubiegłych. Najwięcej awarii wystąpiło na sieci stalowej. IV. INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ 1. Urządzenia kanalizacyjne Na urządzenia kanalizacyjne składają się sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownie ścieków i tłocznie. Wszystkie ścieki sanitarne powstające w gminie Olsztynek trafiają do Oczyszczalni Ścieków, Wilkowo 24 Charakterystyka Oczyszczalni Ścieków w Wilkowie 7 Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia z podwyższonym stopniem usuwania związków biogennych, pracująca w oparciu o