Taliu I Maurizio

COMUNE DI MONREALE Prov. di Palermo

AREA VI - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE i t AGO, 2016 API N. A*l ^ Data

FORNITURA MATERIALI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA OGGETTO AMMINISTRAZIONE (MEPA) - DITTA "MIANI CLAUDIO" - VIALE LIBERTÀ' N.21- CIVIDALE DEL FRIULI (UD). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/MP DEL 29.06.2016. CIGZ241A4F23D.

IL DIRIGENTE Arch. Nicolo Cangemi

Registro Generale Pubblicazione all'Albo Determinazioni Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal '.'• ; \r quindici giorni consecutivi. Atto n. Registro Pubblicazioni n. 7 A ^

Data L'impiegato Responsabile Taliu i Maurizio

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

Registro Atti di Liquidazione

Provvedimento IL CONTABILE n. IL DIRIGENTE Data RGO. 2016 IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 94/APT del 17.06.2016 si è proceduto ad affidare a diverse ditte la fornitura di materiale acquedottistico per il Servizio Idrico e Servizi Manutentivi Generali, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), mediante la generazione di Ordini Diretti di Acquisto (bozze);

Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 94/APT del 17.06.2016 si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di €.8.627,40, (I.V.A. al 22% inclusa), occorrente per le forniture di che trattasi, al Gap. 169200 del Bilancio 2016, denominato "Gestione Acquedotto- beni di facile consumo";

Che, nelljambito dell'ordine cumulativo di cui sopra, è stato inserita la fornitura di una saldatrice TELWIN BUVIAX 4.165 TURBO 230 V - nr. Identiflcativo Ordine 3010375, affidando la stessa alla Ditta "Miani Claudio", con sede legale in Viale Libertà n. 21, Cividale del Friuli (UD), per l'importo di € 320,49, otre I.V.A. al 22% per l'importo di € 70,51, e per l'importo complessivo di € 391,00:

Che per la fornitura di cui trattasi è stato generato il seguente CIG:Z241A4F23D;

Vista l'allegata fattura n.29/MP del 29.06.2016, dell'importo € 320,49, otre I.V.A. al 22% per l'importo di € 70,51, e per l'importo complessivo di € 391,00;

Accertato che la fornitura di cui trattasi è stata regolarmente eseguita, giusta attestazione apposta sulla fattura stessa, per cui si può procedere alla liquidazione della relativa spesa;

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), emesso in data 21.07.2016, valido fino al 18.11.2016, attestante che l'Impresa di che trattasi risulta regolare con il versamento dei contributi previsti;

Vista la "Dichiarazione dell'Atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, e ss.mm.ii., in ordine alla "Tracciabilità dei Flussi finanziari"- art. 3, comma 7 della legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., del 30.06.2016;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), recante disposizioni in merito alle operazioni soggette ad I.V.A. effettuate nei confronti degli enti pubblici;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015;

Vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Centrale Normativa -n. I/E del 9 febbraio 2015, avente ad oggetto'l.V.A. Ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti- Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190- Primi chiarimenti";

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; Vista la legge n. 267 del 18/08/2000; Vista l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali; DETERMINA

Liquidare in favore della Ditta "Miani Claudio", con sede legale in Viale Libertà n. 21, Cividale del Friuli (UD), tramite bonifico bancario - EBAN : IT 61 I 05484 63740 025570020230, la somma di €320,49, relativa alla fattura n.29/MP del 29.06.2016, per interventi di manutenzione ordinaria relativi al Servizio Idrico e Servizi Manutentivi Generali;

Liquidare in favore dell'Erario la somma complessiva di € 70,51, corrispondente all'importo delTI.V.A. sull'imponibile indicato nella predetta fattura (con aliquota al 22%), con versamento da effettuarsi attenendosi alle prescrizioni di cui alTart. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015;

Prelevare la somma complessiva di €. 391,00, IVA al 22% inclusa, dal Gap. 169200 del Bilancio 2016, ove, per effetto della Determinazione Dirigenziale n. 947APT del 17.06.2016, si è provveduto all'impegno di spesa relativa e che pertanto presenta la necessaria disponibilità;

- Autorizzare il Servizio Gestione Finanziaria all'emissione del relativo mandato di pagamento della sopracitata fattura n.29/MP del 29.06.2016, dell'importo € 320,49, otre IVA. al 22% per l'importo di € 70,51, e per l'importo complessivo di € 391,00.

L'Istruttore Amministrativo Maria Antonietta/BTaflone MIANI CLAUDIO Comune di Monreale Partita IVA: IT00598750305 Codice fiscale: 00231740820 Codice fiscale: MNICLD48M18C758B p, Vittorio Emanuele, 8 VIALE LIBERTÀ1 21 90046 MONREALE (PA) 33043 DIVIDALE DEL FR1ULI (UD) IT IT

Numero: Data: Valuta: importo: Tipologìa: 29/MP 29/06/16 EUR 391,00 Fattura (TD01) Causale:

SALDATRICE TELWIN BIMAX 4.165 TURBO 230 V ARI. Pezzo 1.00 320,49 320,49 22,00 821015

"22,00 320,49 70,51

TOTALE 391,00

Ordine di acquisto Numera linea d] riferimento: 1 Identificaiivo ordine di acquisto: 3010375 Data ordine di acquisto: 29/06/16 CIG:Z241A4F23D

1 TRACCFINMONREALE3Q0616.pdf TRACCI ABILITA' FINANZIARIA

2 CARTA IDENTITÀ mlanì'claudfo.pdf CARTAIDENTITA'-' V CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio Rii'. al Bilancio Codici Statistici Missione Programma l'itolo MacroAggr Capitolo Cod.Mccc. 1 2 3 4

2016 09 04 I 03 00 1 69200 X_MECC

Capitolo 00169200 Gestione acquedotto - beni facile consumo

Numero Impegno Data Codice Descrizione vìncolo 20160000613 1 11.08.2016

Piano Finanziario V livello: U. 1.03.01.02.999 Siope; 1212 Cofog: COFOG : 05.2 100.00%; 06.3 100,00% Transazione UH: 4 Tipologia spesa: 3 - RICORRENTE Atto Tipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esce. APT 143 10.08.2016 285 11.08.2016

198662 MIANI CLAUDIO

Per :

APT 143 del 10/8/2016 - Liquida/ione fattura 29MP/2016 Miani Claudio. Acquisto saldatrice per servizio acquedotto

Importo Attuale Euro 391,00 Importo Iniziale Euro 391,00

Previsione Attuale 20.000.00

Impegnato sul CAP 17.157,48

Differenza 2.842,52

CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE Al SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142/8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art, 55, 5° COMMA, LEGGE 142/8-6-1990).

Data elaborazione: U.OS.20 16 COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo

AREA VI - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

APT N. A M DATA

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CUI ALL'ART. 163 DEL D. LGS. 50/2016 - INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA COMUNALE - - (CIG ZBC1A8FB71). REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 120 DEL 08.07.2016 DI AFFIDAMENTO IMPRESA "FERRANTE SALVATORE", APPROVAZIONE VERBALE ED IMPEGNO DI SPESA.

DIRIGENTE Ardi. Nicolo C tingenti REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI PUBB LIC AZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento è stata Atto n. À040 pubblicata all'albo pretorio a decorrere dal 2 5 AGO. 2015 per quindici giorni consecutivi.

Reg. Pnbbl. f) U Data L'IMPIEGATO RESPONSABILE

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

REGISTRO ATTI DI LIQUIDAZIONE

Provvedimento IL CONTABILE

IL DIRIGENTE

Data IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n.!20/APT del 08.07.2016 si è proceduto ad approvare il verbale di sopralluogo del 04.07.2016, relativo ai lavori di somma urgenza di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, riferiti ad interventi sulla rete fognaria comunale, redatto dal tecnico comunale geom. Benedetto Sciortino, al quale sono state attribuite, con il provvedimento medesimo, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per le fasi riguardanti l'affidamento e l'esecuzione degli interventi in oggetto indicati, ai sensi dell'arti. 31, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n.!20/APT del 08.07.2016 è stato dato atto che gli interventi di cui trattasi venivano affidati in via di urgenza all'impresa "FERRANTE SALVATORE" con sede legale in San Giuseppe Tato (PA) nella Via Danimarca n. 11 - P. IVA 02722720824, già aggiudicataria dei "Lavori di manutenzione delle fognature comunali e dell'impianto di depurazione al servizio del centro abitato di Monreale", giusta Contratto d'appalto n. 3596 di Rep. del 24.09.2015, procedendo al contempo ad impegnare la somma presuntiva di €7.000,00 oltre I.V.A. al 22%, e per l'importo complessivo di € 8.540,00, sul cap. 3323 del redigendo bilancio 2016;

Che, in data 04.08.2016, con nota Prot. n. 15857, il Tecnico comunale dell'Area VI - Pianificazione del Territorio - Servizio Idrico e Servizi Manutentivi Generali - Geom. Benedetto Sciortino, comunicava che gli interventi oggetto del verbale di sopralluogo del 04.07.2016 sono stati eseguiti utilizzando le somme dell'appalto della manutenzione delle condotte fognarie, di cui al sopracitato Contratto n. 3596 di Rep. del 24.09.2015, chiedendo pertanto la revoca della Determinazione Dirigenziale n.!20/APT del 08.07.2016 di cui sopra;

Ritenuto pertanto di procedere alla revoca della Determinazione Dirigenziale n.!20/APT del 08.07.2016, per i motivi in premessa citati;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

DETERMINA

Di revocare la Determinazione Dirigenziale n. 120/APT del 08.07.2016, avente ad oggetto : "Lavori di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 - interventi sulla rete fognaria comunale. Affidamento Impresa "Ferrante Salvatore". Approvazione verbale ed impegno di spesa (CIG ZBC1A8FB71)" per quanto in premessa esplicitato;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Gestione Finanziaria per i provvedimenti consequenziali;

L'Istruttore Amministrativo Maria Antonina (Barone

II Dirigeni ArcL Nicolo COMUNE di MONREALE PROV. DI PALERMO AREA VI PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO Sei-vizio Acquedotto e manutenzione strade f Monrealejì

Al Responsabile Sezione Amministrativa Rag. Nicola Giacopelli SEDE

Oggetto: Lavori di somma urgenza di cui all'arti63 del D.Lgs 50/2016 - interventi sulla rete fognaria comunale — affidamento impresa Ferrante Salvatore - Relazione.

In riferimento all'oggetto, si comunica che questo servizio è riuscito ad eseguire le lavorazioni indicate nel verbale di sopralluogo del 04/07/2016. utilizzando le somme dell'appalto della manutenzione delle condotte fognarie, pertanto si chiede la revoca della determina dirigenziale n. 120 del 08/07/2016.

Il Tecnifco '•^i^TTx / V--i«. ...i -4.?X / ir' >• - Geom•: •: Benedett- -'-V-v. o Scioltin/ e CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio Rif. #1 Bilancio Codici Missione Programma Titolo MacroAg»r Capitolo Cod.Mecc. I 2 3 4

2016 09 04 2 02 00332300 X_MECC

Capitolo 00332300 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI E RETI FOGNARII: E DEPURATORI ( E. C 3038 3039)

Numero Impegno Data Codice Descrizione vincolo 20/600006650 12.07.20/6

Piano Finanziario V livello: U.2.02.01.09.0/0 Siope; 1311 Cofog: COFOG: 05.2 100,00%; 06.3 100,00% Transazione UÈ: 4 Tipologìa spesa: 3 -RICORRENTE Aito • ipo Numero Da(a Registro Data -Seduta

196395 FERRANTE SALVATORE

Per :

APT 144 del IQ/8/l6 revoca APT 120 dell 8 luglio 20)6 - Eavori di somma urgenza di cui all'art. 163 dlg 50/20/6- Interventi sulla rete fognaria affidam e impegno di spesa

Importo Attuale Euro 0,00 Importo Iniziale Euro 8,540,00

Previsione Attuale 653.154.78

Impegnato sul GAP 626.088,35

Differenza 27.066,43

:ON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE \LLA REGOLARITÀ' CONTABILE Al SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

I ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (ari. 5, 5° COMMA, LEGGE J42/8-6-1990).

'aia elaborazione: data firma: COMUNE DI MONREALE Prov. di Palermo

AREA VI - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

APT N. dai. Data 1 C AGO, 2016

ACQUISTO MATERIALE ACQUEDOTTISTICO TRAMITE M.E.P.A. - DITTA "COMATE S.r.l." - MONREALE. OGGETTO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000005/PA DEL 20.07.2016. CIGZC41904E7A.

IL DIRIGENTE Arch. Nicolo Cangemi

Registro Generale Pubblicazione all'Albo Determinazioni Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 2 5 AGO. 2016 per quindici giorni consecutivi. Atto n. JOii Registro Pubblicazioni n. 7 9\/ 7 Data ^•L'impiegato Responsabile Talluto Maurizio

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

Registro Atti di Liquidazione

Provvedimento IL CONTAR ILE n. IL DIRIGENTE

Data ! IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 30/APT del 18.03.2016 si è proceduto ad affidare alla Ditta "CO.MA.TE S.r.L", con sede in Monreale (PA), nella Via Circonvallazione n. 41 - P. IVA 03199660824, la fornitura di materiale acquedottistico per il Servizio Idrico e Servizi Manutentivi Generali, facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per un importo complessivo di € 3.303,56 ( I.V.A. al 22% inclusa);

Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 30/APT del 18.03.2016 si è provveduto ad impegnare per l'acquisto dei materiali di cui in premessa, l'importo complessivo di € 3.303,56 (I.V.A. al 22% inclusa), sul cap. 00169200 del Bilancio 2016;

Che per la fornitura di cui trattasi è stato generato il seguente CIG:ZC41904E7A;

Vista F allegata fattura n.000005/PA del 20.07.2016, dell'importo di € 2.399,74, oltre I.V.A. al 22% per € 527,94, e per l'importo totale di € 2.927,68;

Accertato che la fornitura di cui trattasi è stata regolarmente eseguita, giusta attestazione apposta sulla fattura stessa, per cui si può procedere alla liquidazione della relativa spesa;

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), emesso in data 14.04.2016, valido fino al 12.08.2016, attestante che l'Impresa di che trattasi risulta regolare con il versamento dei contributi previsti;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015;

Vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Centrale Normativa -n. I/E del 9 febbraio 2015, avente ad oggetto"!V.A. Ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti- Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190- Primi chiarimenti";

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; Vista la legge n. 267 del 18/08/2000; Vista l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

DETERMINA

- Liquidare in favore dell'Erario la somma complessiva di € 527,94, corrispondente all'importo deiri.V.A. sull'imponibile indicato nella predetta fattura (con aliquota al 22%), con versamento da effettuarsi attenendosi alle prescrizioni di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015;

- Prelevare la somma complessiva di €.2.927,68, IVA al 22% inclusa, dal Gap. 00169200 del Bilancio 2016, ove, per effetto della Determinazione Dirigenziale n. 30/APT del 18.03.2016, si è provveduto all'impegno di spesa relativa e che pertanto presenta la necessaria disponibilità;

- Autorizzare il Servizio Gestione Finanziaria all'emissione del relativo mandato di pagamento della sopracitata n.000005/PA del 20.07.2016, dell'importo di € 2.399/74, oltre I.V.A. al 22% per € 527,94, e per l'importo totale di € 2.927,68;

L'Istruttore Amministrativo Maria AntometiaJmìpii —i,.t.l-.wl...i^j.t^--j»,,fi ..il ..a ,*. (.i_4i-J M-.I ,É lì,., 'i i, ii.fi. ._, JWmfrJlfaiiLJ

CO.MA.TES.R.L COMUNE DI MONREALE Partita IVA: IT03199660824 Codice fiscale: 00231740820 Codice fiscale: 03199660824 PIAZZA VITTORIO EMANUELE VIA CIRCONVALLAZIONE,41 90046 MONREALE (PA) 90046 MONREALE (PA) IT IT

Numero: Data: Valuta: Importo; Tipologia: 000005/PA 20/07/1 6 EUR 2.927,68 Fattura (TD01) Causale:

1 GUARNIZ ESENTE AMIANTO DA 3M 100.00 0.03 3,00 22,00

2 GUARNIZIONE ESENTE DA V2 •',- ' 3.000,00 0,03-1 90,005- 22,00.;

3 GUARNIZIONE ESENTE AMIANTO 1 100.00 0,04 4.00 22,00

-, GOMITO ZINCATO 1/2 FF 10.00 0,45

5 POLITILENEPN1020 50.00 0,62 31,00 22,00

6. GOMITO ZINCATO 3/4 FF ÌO.QO . 0,74-' •7,40*.; 22,od;, -:../ ' ',

7 POLITILENEPN1025 50.00 1,00 50,00 22,00

' CANAPA PETTINATA "•- • . 20,00 : . ' ' l,ÓCf-'- • ;.- ;2og|; •22,00^' -"-'•vsM

9 GOMITO ZINCATO 1 FF 5.QO 1,07 5,35 22.00

10- -, POLITILENE PN10 32 - , . 20,00 . 1,26 : - 25,2Q»; 22,00^ '.'.'''i

11 POLITILENE PN10 DA 40 20.00 1,61 32.20 22.00

12 .. GOMITO ZINCATO 11/4-FF 5,00 , 2,01 '. 10,05^ 22,CfO-j.- '• ^

13 NIPLSS POLITILENE 1/2X20 F. 20,00 2.65 53,00 22,00

14 POLITILENE PN10 DA 50 20,00 . 2,90 , . ' sa.qo'r 22.00/. ' ,j

15 GOMITO POLITILENE 1/2X20 F. 15.00 3,00 45,00 22.00

IR. PASTA VERDE GR. 460 . ' 5,00 3,06 • . 15,30;;- 22,00;. - ' - • 1 •;'.. j 17 NIPLES POLITILENE 20 DOPPIO3 10,00 3,10 31,00 22,00 ie; GOMITO ZINCATO 11/2 FF • 5,Qj 3,15 15,75'- 22,00-, . .: . '-A

19 GOMITO ZINCATO 2FF 5. CO 3,72 18,60 22,00

20, POLITI LENE PN10 53 20,00 . 3,97 79.40- 22,00 ..'-I

21 NIPLES POLITILENE25 DOPPPIIO 4,00 4.14 16,56 22.00 i- ,„ 1. 1 •• ,'• „ ,„„.„ ,;,.,, ua.iMj.u-u-i-i-u-iAjjga^,-^.——~~4.Z3._ _ 22,00." .' .^; 23 RACCORDO FiXF t/2 20.00 6,50 130,00 22.00

24 NIPLES POLITILENE 32 DOPPPIMOO 2.00 6,56 13,12^, 22,00

25 RACCORDO FIX F 3/4 1C.OO 8.00 80.00 22.00

26 RACCORDO FIX F I 5,CO 8,90' 44,50 22,00

27 RACCORDO FIX F 11/4 u/,0 15.00 75.00 22,00

28 RACCORDO FIXF 11/2 5.CO 17,99 89,95- 22,00.

29 GIRATUBO SVEDESE DA 1 ^.00 20,00 ^0,00 22,00

30 GIRATUBO 1-45 5.CÙ 20,00 100,00 • 22,00 . . 31 NIPLES POLITILENE 50 DOPPPlO 5,00 23,00 115,00 22,00 32?*:^y . RACCORDO FI^F 2. '-. '; ' -",-''"•'-. ' "; . ' .- '.2,00:., : 24,59 ''. ' 49,18 22',00 .*' ; ; 33 GIRATUBO SVEDESE 1 1/2" 2.00 24.84 49.68 22,00

"#;v" .."•' NIPLES PÓdf ILEPIÉ 63".-* •"; • -:'•>. _"-•'- :. ••' ' •• 2,00.- ' '." ' 26,00' '.' . . '. 52,00. - 22,00 . . {

TOTALE 2.927,68 3

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Dati del terzo intermediario soggetto emittente Idenìificaìivo fiscale al fini IVA: IT01379020517 Denominazione; Aruba Ree S.p.A.

CO.MA.T6 S.R.L •• »;i-1iW iV Satfo; ViAClRCONVAi.LAZiONe.-i1 - '^XMC MON-^f A:. •• i i I -Stabile i.i'.i ; l-!A .'..IkOi • Jf\/U.',«-.'M • & Ì.V: V;i 'N^i'./'L f: KE.-V PA - 130013 • -Vf| --i-.i.'!.-. -t 5000,00 M^r.-Hù s

.'"'16 D.ElIaHLO.Ufl-SjiA. --:'''':-'.c-. COMUNE DI MONREALE

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio Rif. al Bilancio Codici Statistici Missione Programma Titolo MacroAggr Capitolo Cod.Mccc. 1 2 3 4

20 1 6 09 04 1 03 00169200 X_MECC

Capitolo 00169200 Gestione acquedotto - beni facile consumo

Numero Impegno Data Codice Descrizione vincolo 20160000352 1 11.08.2016

Piano Finanziario V livello: U.1.03.01.02.999 Siope: 1212 Cofog: COFOG : 05.2 100,00%; 06.3 100,00% Transazione UÈ: 4 Tipologia spesa: 3 - RICORRENTE Atto Tipo "Numero Data Registro Data Seduta Data Esce. APT 145 10.08.2016 284 11.08.2016

I 12403 CO.MA.TES.R.L.

Per :

APT 145 del 10/8/2016 - liquidazione fattura 5/2016 CO.MA.TE srl Acquisto materiale per l'acquedotto

Importo Attuale Euro 2.927,68 Importo Iniziale Euro 2.927,68

Previsione Attuale 20.000,00

Impegnato sul CAP 17.157,48

Differenza 2.842,52

CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE Al SENSI DELL/ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTKSTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142,' 8-6-1990).

Data elaborazione: 1 i .08.20 1 6 data firma: / f | S /Jkj /

11 Dir Cinzii Dott.ssa COMUNE DI MONREALE Prov. di Palermo

AREA VI - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

A Oli i or/Ui 1Io e API N. ^ ^ Data 1°

FORNITURA MATERIALI VARI PER INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - OGGETTO DITTA "COMATE S.r.l." - MONREALE. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 000003/PA DEL 10.05.2016 E N.000004/PA DEL 20.07.2016. CIG Z9417DFEAA.

IL DIRIGENTE Ardi. Nicolo Cangemi

Registro Generale Pubblicazione all'Albo Determinazioni

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal per quindici giorni consecutivi. Atto n. {?_ Registro Pubblicazioni n. 7^)

Data / ^-^'impiegato Responsabile Taliuto Maurizio

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

Registro Atti di Liquidazione

Provvedimento IL CONTABILE n. IL DIRIGENTE Data 11 flGQ,2016 IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 36/APT del 31.12.2015 si è proceduto ad affidare alla Ditta "CO.MA/TE S.r.L", con sede in Monreale (PA), nella Via Circonvallazione n. 41 - P. IVA 03199660824, la fornitura di n. 96 sacchi di cemento, 10MC di sabbia e n. 39 sacchi di asfalto a freddo per interventi di manutenzione ordinaria relativi al Servizio Manutenzione Strade, per l'importo di €1.186.65, oltre I.V.A. 22%, per l'importo di €. 261,06 e per l'importo complessivo di €. 1.447,71, ai sensi delFart. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e del "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" approvato con deliberazione consiliare n. 26/LE del 08.03.2012;

Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 36/APT del 31.12.2015 si è provveduto ad impegnare per l'acquisto dei materiali e degli articoli di cui in premessa, l'importo complessivo di €.1.447,71, come in premessa specificato, sul cap. 125300 del Bilancio 2015;

Che per la fornitura di cui trattasi è stato generato il seguente CIG:Z9417DFEAA;

Viste le allegate fatture n.000003/PA del 10.05.2016, dell'importo di € 771,66, oltre I.V.A. al 22% per € 169,77, e per l'importo totale di € 941,43, e n.000004/PA del 20.07.2016, dell'importo di €414,98, oltre I.V.A. al 22% per € 91,30, e per l'importo totale di € 506,28;

Accertato che la fornitura di cui trattasi è stata regolarmente eseguita, giusta attestazione apposta sulle fatture stesse, per cui si può procedere alla liquidazione della relativa spesa;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e ss.mm.ii., introdotto dalTart. 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), recante disposizioni in merito alle operazioni soggette ad I.V.A. effettuate nei confronti degli enti pubblici; Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015; Vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Centrale Normativa -n. I/E del 9 febbraio 2015, avente ad oggetto"LV.A. Ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti- Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190- Primi chiarimenti"; Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; Vista la legge n. 267 del 18/08/2000; Vista l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

DETERMINA

- Liquidare in favore della Ditta "CO.MA.TE" S.r.L, con sede legale in Monreale (PA) , Via Circonvallazione n.41, P. I.V.A 03199660824, tramite bonifico bancario - IBAN : IT 16T0200S43450000300135556, la somma di €.1.186,64, relativa alle fatture n. 000003/PA del 10.05.2016, e n.000004/PA del 20.07.2016, per interventi di manutenzione ordinaria relativi al Servizio Manutenzione Strade; Liquidare in favore dell'Erario la somma complessiva di € 261,07, corrispondente all'importo dell91.V.A. sull'imponibile indicato nella predetta fattura (con aliquota al 22%), con versamento da effettuarsi attenendosi alle prescrizioni di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015; Prelevare la somma complessiva di €.1.447,71, IVA al 22% inclusa, dal Gap. 125300 del Bilancio 2015, ove, per effetto della Determinazione Dirigenziale n. 36/APT del 31.12.2015, si è provveduto all'impegno di spesa relativa e che pertanto presenta la necessaria disponibilità; Autorizzare il Servizio Gestione Finanziaria all'emissione del relativo mandato di pagamento delle sopracitate fatture n.000003/PA del 10.05.2016, dell'importo di € 771,66, oltre I.V.A. al 22% per €169,77, e per l'importo totale di € 941,43, e n.000004/PA del 20.07.2016, dell'importo di €414,98, oltre I.V.A. al 22% per € 91,30, e per l'importo totale di € 506,28;

L'Istruttore Amministrativo Maria Antoniettd^B? CO.MA.TE S.R.l. COMUNE DS MONREALE Partila IVA: IT03199660&2'} Codico fiscale- 06231740820 Cocir.e fiscale: 0319566082"; PIAZZA VITTORIO EMANUE-.LE VIA CIRCONVALLAZIONE/-. 90046 MONF;uA 9004G MONREALE (PA) IT

Numero: Data. Valutr Importo: Tip;i|oci3 QOOQ03/PA 10/0 5/1C 9-11,43 Fa'tura (TD01) Causale:

14 i -1

1 SACCO DI C^M&NTO DA KG2C 67,'IO 2.63 246.56 22.00

2 UN LEONCINO tfMC) DI SABBIA E QHIAETTO 2.P3 90,00 180.00 22,00

3 ASFALTO /•• FREDDO 35.00 9.86 345.10 22.00

*•'•

771.6É Scissione pagamenti (S)

TOTALE 941,43

•• i ••"'•-.• ^ •-.' Pagamento completo (TF 02) Bonir.c* (MP05) Scadnn?.3 10/05/16 ice IBAt-J !TttTC:o:8''13CSOG00300135556 Importo. 771.66

Dati del terzo Intermediarie rogete M o emittente lde-i'if..-;,r-v:. Fii.ce •; a finlV.' IT011. 3?2)r.17 De'i>ii!iFiL%-.:one. Aruba Pec S.p.A.

M- a£ CO.MA.TE S.R.L COMUNE OS MONREALE Partita IVA: IT03199660824 Codice- fiscale: 00231740820 Cocice fiscale: 03199660824 Pi£^A VITTORIO EMANUELE VIA CIRCONVALLAZIONEX1 FOCXG MONREA.l.E (P/*; 9004GMONREALE(PAi IT IT

Nume-o: Data- Va:uta: Importo; Tipologia 000004/PA 20/07/1 i PUR 506.28 Fa;turà(TD01) Causate:

SACCO D: CE-.MEN TO DA KG25 Vtì.UO 3.E8 106.72 22.00

LEONCING <2taC) DI SABBIA E GHIAE1TQ 3.0J 90,00 270,00 22,00

ASFALTO A FREDDO 4. OS 9.57 38,26 22.00

22.00 fai.SO Scissione pagamenti (S)

TOTALE 506,28

Pagamente completo (TP02j Boni!ico (MPO5) z.ì: 20/07/ÌS KB ItìAN ITieTf'20C[t^34r,0000300135556 Impone: 41-4,93

Dat: del terzo intermediario soggetto e UeiVifniuvn (IE<^!P fì< -iin !VA ITO1 ÌC2 '.517 Dast'ir-ih-i.-'iano Aruba Pec S.p.A.

^RICORRENTE

riuu Tipo XNumerI o Data Registro ~APT 146 Data Seduta Data Hsec. "* 10.08.2010 283 H.08.2016 - — — — — — — 403 CO.MA.TES.R.L

i del 10 8 2016 - Liquidazione fatture 3/16 e 4/16 CO.MA.TE srl. Fornitura materiali vari per i manutenzione strade per interventi relativi al orto Attuale Euro 1.447,71 orto Iniziale Euro 1.447,71

>\'iciri un \f 1 1 «> l/i in i i/c:,nK

Degnato sul GAP 10.116,06 fé renali 0,00

^ RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ,A REGOLARITÀ' CONTABILE AI SENSI DI-LL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

\TTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 5= COMMA. LEGGE 142/ 8-6-1990).

data firma: KlHaO/^

II Con tel Cinzia COMUNE DI MONREALE Prov. di Palermo AREA VI - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

APT N. £21 Data: \ m 2C16

Fornitura ipoclorito di sodio per il Servizio Acquedotto. Liquidazione fatture n. 49 e n. 50 del 29.07.2016 - Ditta Chimica OGGETTO Noto S.r.l., con sede legale in Palermo, Via Cimabue n. 41 - P. I.V.A. IT00303930820. Lotto CIG Z520EBF445.

IL DIRIGENTE Ardi. Nicolo Cangemi

Registro Generale Pubblicazione all'Albo Determinazioni Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal .-' per quindici giorni consecutivi. Atto n. 40 /3 Registro Pubblicazioni n. 7 o &

Data 'impiegato Responsabile Talluto Maurizio

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

Registro Atti di Liquidazione

Provvedimento IL CONTABILE n. IL DIRIGENTE Data IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 150/APGAT del 11.04.2014 si è provveduto ad affidare alla Ditta "Chimica Noto S.r.L", con sede legale in Palermo, Via Cimabue n.41, P. I.V.A 00303930820, la fornitura di ipoclorito di sodio per il Servizio Acquedotto, ai sensi dell'art. 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e del "Regolamento per L'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori", approvato con Deliberazione Consiliare n. 26/I.E. del 08.03.2012, per l'importo di €.10.000,00 comprensivo di I.V.A. al 22%;

Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 150/APGAT del 11.04.2014 è stata imputata la somma complessiva di €. 10.000,00, comprensiva di I.V.A. al 22%, al Cap. 1692 del Bilancio 2014, denominato "Gestione Acquedotto - Beni di facile consumo";

Viste le fatture n. 49 e n. 50 del 29.07.2016, dell'importo rispettivamente di €. 43,00, oltre IVA al 22% per l'importo di €. 9,46, e € 537,50, oltre IVA al 22% per l'importo di €. 118}25, emesse dalla sopracitata Ditta "Chimica Noto S.r.L", relative alla fornitura di ipoclorito di sodio per il Servizio Idrico e Servizi Manutentivi Generali;

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), emesso in data 12.07.2016, avente validità fino al 09.11.2016, con il quale si dichiara che l'Impresa di che trattasi risulta regolare con il versamento dei contributi previsti;

Ritenuto di potere procedere, per i motivi in narrativa, alla liquidazione delle sopracitate fatture n. 49 e n. 50 del 29.07.2016, dell'importo rispettivamente di €. 43,00, oltre IVA al 22% per l'importo di €. 9,46, e € 537,50, oltre IVA al 22% per l'importo di €. 118,25,

Vista la legge n. 267 del 18/08/2000;

Vista la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

DETERMINA

Liquidare in favore della Ditta "Chimica Noto S.r.L", con sede legale in Palermo, Via Cimabue n. 41, P. I.V.A 00303930820, tramite bonifico bancario e/o Banca UNICREDIT S.p.A., IBAN : IT 43 R0200843490000500013163, la somma complessiva di €. 580,50, di cui alle allegate fatture n.49 e n. 50 del 29.07.2016, relative alla fornitura rispettivamente di kg. 100 e Kg. 1.250 di ipoclorito di sodio necessario alla clorazione delle acque;

Liquidare in favore dell'Erario la somma complessiva di € 127,71, corrispondente all'importo deH'I.V.A. sull'imponibile indicato nelle predette fatture (con aliquota al 22 per cento), con versamento da effettuarsi attenendosi alle prescrizioni di cui ali'art. 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015; - Prelevare la somma complessiva di € 708,21, relativa alle fatture n. 49 e n. 50 del 29.07.2016, dell'importo rispettivamente di €. 43,00, oltre IVA al 22% per l'importo di €. 9,46, e € 537,50, oltre IVA al 22% per l'importo di €. 118,25, dal Gap. 1692 del Bilancio 2014, denominato "Gestione Acquedotto - Beni di facile consumo", ove, per effetto della Determinazione Dirigenziale n. 150/APGAT del 11.04.2014, si è provveduto all'impegno della spesa necessaria, e che pertanto presenta la necessaria disponibilità;

- Autorizzare il Servizio Gestione Finanziaria all'emissione del relativo mandato di pagamento della fatture n. 49 e n. 50 del 29.07.2016 sopracitate, per l'importo complessivo di € 708,21;

- Disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni dell'Area Pianificazione del Territorio;

- Trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Gestione Finanziaria ed al Servizio di Segreteria per gli adempimenti di competenza.

L'Istruttor Amm.vo Maria Antoi^ CHIMICA NOTO SRL COMUNE DI MONREAU Partita IVA: 1T00303930820 Partita IVA: IT00231740820 Codice fiscale: 00303930820 Codice fiscale: 00231740820 VIA C1MABUE GIOVANNI 41 P.ZZA VITT. EMANUELE 8 90145 PALERMO (PA) 90046 MONREALE (PA) IT IT

Numero; Data: Valuta: Importo: Tipologia: 49 29/07/16 EUR 52,46 Fattura (TD01) Causale: Ft Solit Pavment ex arì/17-fer DPR 633/72

Legge 196/03 "Tutela della Privacy": Vi informiamo che i Vs dati anagrafici vengono uiilizzati ai soli fini fiscali e amminislralivi e obblighi di legge. E'possibile rivolgersi alla Chimica Noto srj in qualsiasi momento ed in qualsiasi forma per richiedere la cancellazione, la reilifica. l'integrazione e/o l'aggiornamento dei propri dati.In caso di mancato 0,00 0.00 0,00 N2 pagamento sarà applicato quanto previsto dal D.L.231/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.249 del 23/10/2002 in rncepimento della direttiva CEE N.2000/35/CE.

2 Articolo 1001 IPOCLORITO DI SODIO SOLNE 14/16 KG 100,00 0,43 43.00 22,00

0.00 0.00 0.00 Non soggette (N2)

22,00 43,00 9,46 22% - GENERICO Scissione pagamenti (S)

TOTALE 52.46

"fc^f«tÌÌW&M^&h'»

Pagamento completo (TP02) Decorrenza: 29/07/16 Bonifico (MP05) Termini (in giorni): 63 Isiituto finanziano: UfJICREOIT SPA Importo: 43,00 Scadenza: 30/09/16 Codice IBAN: IT43R020084349Q00050G013163

Ricezione Convenzione Ricezione Identificativo convenzione: 150 Mentificativo ricezione: 15142 Numero linea di riferimento: 2 Data convenzione: 11/04/14 Data ricezione. 22/07/16 Idenlificativo ricezione: 15142 CIG: Z520EBF445 CIG: Z520EBF445 Data ricezione: 22/07/16 CIG: 2520EBF445

Documento di trasporto Documento di trasporto Numero DDT: 2179 Numero DDT: 2179 C.i-.u DDT.

CHIMICA NOTO SRL COMUNE DI MONREALE Partita IVA: IT00303930820 Partita IVA: IT00231740820 Codice fiscale: 00303930820 Codice fiscale: 00231740820 VIA CIMABUE GIOVANNI 41 P.2ZA VITI. EMANI/EIE 8 90145 PALERMO (PA) 90046 MONREALE (PA) IT IT

Numero: Data: Valuta: Importo: Tipologia: SO 29/07/1 6 EUR 655,75 Fattura (TD01J Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72

et*

Legge 196/03 Tutela della Privacy": Vi informiamo che i Vs dati anagrafici vengono utilizzati ai soli fini fiscali e amministrativi e obblighi di legge. Impossibile rivolgersi alla Chimica Noto stl in qualsfasi momento ed in qualsiasi Torma per richiedere la cancellazione, la reltifica. l'integrazione e/o l'aggiornamento dei propri dati.ln caso di 0.00 0.00 0.00 N2 mancato pagamento sarà applicato quanto previsto dal D.L.231/2002 pubblicato sulla Gavotta Ufficiale n.249 del 23/10/2002 in reccpimento della direttiva CHE N.2000/35/CE.

2 Articolo IODI IPOCLORITO DI SODIO SOL.NE 14/16 KG 1.250,00 0,43 537,50 22,00

0,00 0.00 0.00 Non soggette (N2)

22,00 537,50 118,25 22% - GENERICO Scissione pagamenti (S)

TOTALE 655.75

Pagamenlo completo (TP02) Decorrenza: 29/07/16 Bonifico (MP05) Termini (in giorni): 63 Istituto finanziario: UNICREDIT SPA Importo: 537.50 Scadenza: 30/09/16 Codice IBAN: ITÌ3R0200H434900005QOQ13163

Convenzione Convenzione Ricezione Identificativo convenzione: 150 Numero linea di riferimento: 2 Identificalivo convenzione: 150 Identificalivo ricezione: 15142 Gala convenzione: 11/04/14 Data ricezione: 22/07/16 CIG:Z520EBF445 Data convenzione: 11/04/14 CIG:2520EBF445 CIG: 2520EBF445

Ricezione Numero linea di riferimento: 2 Documento di trasporto Documento di trasporto IdsnlifìraliKn Hf-aTin^o; -»£-1^2 '•iuinuiu ùDT. iroCf M:_:rr,c.rw DST. 2180 • Data ricezione: 22/07/16 Data DDT: 29/07/16 Data DDT: 29/07/16 CIG: Z520EBF445 Numero linea di rifenmento: 2

.< V,,UL-~ ,\ CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio Rif. al Bilancio Codici Statistici Missione Programma Titolo MacroAggr Capitolo Cod.Mecc. I 2 3 4

2016 09 04 1 03 00169200 X_MECC

Capitolo 00169200 Gestione acquedotto - beni facile consumo

Numero Impegno Data Codice Descrizione vincolo f 20150001775 7 18.08.2016 Piano Finanziario V livello: U. 1.03.01.02.999 Siopc: 1210 Cofog: COFOG : 05.2 100.00%; 06.3 100,00% Transazione UH: 4 Tipologia spesa: 3 - RICORRENTE Atto Tipo Numero Onta Registro Data Seduta Data Esec. APT (51 12.08.2016

,94241 CHIMICA NOTO SRL

'Per;

AP'F 151 del 12/8/2016 - Liquida/ione fatture mi. 49/16 e 50/16 Chimica Nolo srl. Fornitura ipoclorito di sodio

Importo Attuale Euro 708,21 Importo Iniziale Euro 708,21

Previsione Attuale 30.210,83

impegnato sul CAP 30.210,83

Differenza 0,00

CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE AI SENSI DLLL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142/8-6-1090.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/8-6-1990).

L-afa elaborazione: 18x08.2016 data firma:

HColùab le CinziaXModica COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo

AREA GESTIONE RISORSE Sezione Gestione Finanziaria

DETERMINAZIONE

AGR N. 138 18/08/2016

OGGETTO Transazione Dott. Alessandro Falgares - Liquidazione.

IL DIRIGENTE Dott. ssa Domenica Ficano

II Responsabile procedimento

Registro Generale determinazioni Pubblicazione all'Albo Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Elite dal __ '- -^ ; > per quindici giorni consecutivi Atto 11. A. O ( Registro Pubblicazioni n. Jo Data L'impiegato responsabile - IL DIRIGENTE

Premesso che, con Deliberazione n.219/TE del 09/08/2016, la Giunta Municipale approvava la transazione con il Dott. Alessandro Falgares, che accettava a tacitazione, saldo e stralcio di ogni diritto e pretesa la somma complessiva di € 1.861,63 per tutte le spese legali inerenti il D.I. 2571/2015; Ritenuto dover procedere alla liquidazione della somma dì € 1.861,63 entro 15 gg dall'approvazione dell'atto transattivo; Visto il vigente regolamento di contabilità; Visto il D.L.VO n.267/2000 modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014,n.l26; Vista la L.R. n.3 0/2000 e s.m.i.; Visto l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.;

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato:

1) Liquidare al Dott. Alessandro Falgares nato a Palermo il 25/08/69 -C.F. FLGLSN69M25G273B la somma complessiva di €1.861,63, mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT 62 S 03069 04612 100000000931; 2) Prelevare la somma di € 1.861,63 dal cap. 2170 del bilancio 2016 residuo 2015, denominato "quota annuale piano di riequilibrio finanziario" ; 3) L'Ufficio di Ragioneria in esecuzione della presente determinazione, prowederà ad attestare la corretta copertura finanziaria e all'emissione del relativo mandato di pagamento.

Monreale 18/08/2016

IL DI Dott.ssa COMUNE DI MONREALE

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio Kit. al Bilancio Codici Statistici Missione Programma Titolo MacroAggr Capitolo Cod.Mecc. 1 2 3 4

2016 01 II 1 10 00217000 X_MECC

Capitolo 00217000 Quota annuale piano riequilibrio finanziario

Numero Impegno Data Codice Descrizione vincolo 2015000.166043 18.08.2016

Piano Finanziario V livello: U.1.10.99.99.999 Siope: 1802 Cofog: COFOG :01.3 100,00% Transazione UÈ: 4 Tipologia spesa: 3 - RICORRENTE Atto Tipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec. GM 293 30.12.2013

187538 FALGARES ALESSANDRO

Per:

AGR 138 del 18/08/2016 - Transazione Dott. Alessandro Falgares - Liquidazione

Importo Attuale Euro 1.861,63 Importo Iniziale Euro 1.861,63

Previsione Attuale 2.394.168,14

Impegnato sul CAP 2.394.168,14

Differenza 0,00

CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/8-6-1990).

Data elaborazione: 18.08.2016 data firma: ' " AGO 2016

II Contabile II Diri .F. M. Q Tinervia Dott.ssa D i ano COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo

AREA GESTIONE RISORSE Sezione Gestione Finanziaria

DETERMINAZIONE

AGR N. 139 19/08/2016

OGGETTO Transazione Arch. Natale Di Salvo - Liquidazione.

IL DIRIGENTE Doti ssa Domenica Ficano

II Responsabile procedimento

Registro Generale determinazioni Pubblicazione all'Albo Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal _2_ '"• Aan 7Q16 per quindici giorni consecutivi Atto n. 4 U i Registro Pubblicazioni n. / ^ Data L'impiegato responsabile _ IL DIRIGENTE

Premesso che, con Deliberazione n. 223/IE del 19/08/2016, la Giunta Municipale approvava la transazione con l'Arch. Natale Di Salvo, che accettava a tacitazione, saldo e stralcio di ogni diritto e pretesa la somma complessiva di € 14.000,00 per il DI. 2139/11; Ritenuto dover procedere alla liquidazione della somma di € 14.000,00 entro il 30/09/2016; Visto il vigente regolamento di contabilità; Visto il D.L.vo n.267/2000 modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014,n.l26; Vista laL.R. n.30/2000 e s.m.i.; Visto l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.;

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato:

1) Liquidare alFArch. Natale Di Salvo nato a Palermo il 12/01/1945 ed ivi residente in Via Umberto Maddalena n. 112 - C.F. DSLNTL45A12G273J la somma complessiva di € 14.000,00, mediante bonifico bancario al seguente IBANIT 13 A 01005 04605 000000001219; 2) Prelevare l'importo di € 14.000,00 dall'impegno assunto al cap. n.2170 del bilancio 2016 residuo 2015, denominato "quota annuale piano di riequilibrio finanziario" ; 3) L'Ufficio di Ragioneria in esecuzione della presente determinazione, prowederà ad attestare la corretta copertura finanziaria e all'emissione del relativo mandato di pagamento.

Monreale 19/08/2016

TE Dott.sfca fcfba Fìcano COMUNE DI MONREALE

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio Rif. al Bilancio Codici Statistici Missione Programma Titolo MacroAggr Capitolo Cod.Mecc. 1 234

2016 01 11 I 10 00217000 X_MECC

Capitolo 00217000 Quota annuale piano riequilibrio finanziario

Numero Impegno Data Codice Descrizione vincolo 2015000166020 06.10.2015

95534 DI SALVO NATALE

Per:

AGR 139 DEL 19/08/16-Arch DI SALVO NATALE sentenza 2139/11 - accordo transattivo GM 223/16

Importo Attuale Euro 14.000,00 Importo Iniziale Euro 15.807,95

Previsione Attuale 2.394.168,14

Impegnato sul CAP 2.394.168,14

Differenza 0,00

CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/8-6-1990).

Data elaborazione: 19.08.2016 data firma: 1 9 AGO 2016

II Contabile UDÌ M. C. \Tinervia Dott.ss ano CITTA'DI MONREALE Provincia di Palermo AREA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI Sezione Gestione Amministrativa e Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

AA.II.GG. N , ^ DATA ./fW^oA^

Oggetto: Liquidazione fatture per visite mediche fiscali nei confronti di dipendenti comunali in stato di malattia.

IL DIRIGENTE: Dott. Giancarlo Li Vecchi

II Funzionario Responsabile : Dott. Maurizio Di Martino

Registro generale Determinazioni Pubblicazione all'Albo Si attesta che copia della presente è stata Atto n. ÀdUo pubblicata sul sito internet dell'Ente dal L 2016 per quindici giorni consecutivi. Registro pubblicazioni n. / J O Data /"? / /// /Lurupiegato responsabile ////^^':^.. ^ — —

Spazio Riservato alla Ragioneria Registro atti di impegno II Contabile

Provvedimento n. -SfoO ^x II Dirigente Data 2UUQ,? (Dott.ssa Domenica Ficano) IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Considerato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 207 del 2010 ha dichiarato illegittima la normativa che pone in capo alle Aziende Sanitarie i costi per le visite dei medici fiscali presso le abitazioni dei lavoratori su richiesta di verifica dello stato di malattia da parte dei datori di lavori;

Premesso che a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione comunale sono state espletate a cura del Servizio Dipartimentale di Medicina Legale e Fiscale presso l'Azienda ASP 6 di Palermo visite mediche fiscali di controllo dello stato di malattia dei dipendenti;

Viste le fatture per il pagamento delle visite fiscale domiciliari, allegate al presente provvedimento:

DATA FATTURA IMPORTO FATTURA n. 303/2482 18/05/2016 €. 55,80 n. 303/2672 27/05/2016 51,80 n. 303/2708 27/05/2016 1.188,84 n. 303/2773 01/06/2016 111,60 Totale €. 1.408,04

Considerato di doA'er procedere al pagamento delle suddette fatture riguardante visite fiscali richieste dall'Amministrazione ed eseguite dal servizio di Medicina Fiscale nell'anno 2015, sulle quali è stato apposto il visto per la regolarità delle prestazioni effettuate, da parte del Funzionario Responsabile del Servizio;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL;

PROPONE

LIQUIDARE la somma di € 1.408,04 in pagamento delle fatture come sopra citate emesse dal Servizio di Medicina Legale e Fiscale presso l'Azienda ASP 6 di Palermo a seguito di visite mediche fiscali di controllo dello stato di malattia dei dipendenti del Comune di Monreale, al Gap 1231 del bilancio 2015, denominato: "Rimborso spese per visite fiscali", ove per effetto della Determina Dirigenziale n. 33 del 12.05.2016 ostato assunto l'impegno 20150000557 - 0;

PRELEVARE la somma di euro 1.408,04 mediante accredito su c.c.b. della Banca D' Italia filiale di Palermo, Cod. IBAN: IT10J0100003245515300306498. Monreale, lìì \L DIRIGENTE

Letta e fatta propria la superiore proposta;

Visto l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.;

DETERMINA

APPROVARE e fare propria la superiore proposta di determinazione.

Monreale, lì

ILE) Dott. Giano

CITTA' DIMONREALE PROVINCIA DI PALERMO AREA GESTIONE RISORSE Servizio Ragioneria

IL DIRIGENTE

Vista la Determinazione di impegno e liquidazione del Dirigente dell'Area Affari Istituzionali e Generali con oggetto: Liquidazione fatture per visite mediche fiscali di controllo nei confronti di dipendenti comunali in stato di malattia.

Visto l'art 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 2000, parte II, correlato con Part. 1 lett. i) della L.R. n. 48 dell5 11.12.1991 che ha recepito Part. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato;

Vista la registrazione contabile delPimpegno n. del

ATTESTA

Corretta la copertura finanziaria della spesa per € 1.408,04

Monreale, li

IL DIRIGENTE Dott.ssa Domenica Ficano ASP PALERMO COMUNE DIMONREALE Partita IVA: IT00231740820 Partita IVA: IT05841760829 Codice fiscale: 00231740820 Via G. Cusmano PIAZZA VITTORIO EMANUELE.8 90100 PALERMO (PA) IT 90046 MONREALE (PA) IT

Numero: Data: Valuta: Importo: Tipologia: 303/2482 18/05/16 EUR 55,80 Fattura (TD01) Causale: EFFETTUATI CONTROLLI FISCALI COME DA SPECIFICA :

« ifes VISITA FISCALE DOMICILIARE 12/05/16 12/05/16 1,00 41,67 41.67 0.00 N4

CANNAVO' ,12/05/1,6^^12/05/36 * ' r 0,00 0,00 -0,00 ;N2

RIMBORSO SPESE FUORI [L PERIMENTRO URBANO 12/05/16 12/05/16 1,00 10,00 10,00 0.00 N4 -;m~^'rìMfT3ì7m£=^"^-i%T '•^Esf';?' .«W-TES "CTT" >#TfLavr* ~«TT~" SPESE AMaVE,PREVJST,E DALL'AR-TT:1"iDEL D.MH5/12/93; x 12/05/16^ ,12705/16 ' ' 1,00 ' 'f r 4.13 4,13 0,00 N4'' -!-. ^ 4 * t^flV ^ --• -tiri ^ '- .^ -a-- ri>" V ?^f - A' «^.g/ff ^ f ^y • o .

0,00 0.00 0,00 Non soggette (N2) Non Soggette

0,00 55,80 0,00 Esenti (N4) _ ESENTE'ART.10 TOTALE 55,80

Pagamenio completo (TP02) Decorrenza: 18/05/16 Giroconto su conti di contabilità spedale (MP15) Termini {in giorni): 60 Istituto finanziario: 515300306498 Importo: 55,80 Scadenza: 17/07/16 Codice: F20160024820303

ASP PALERMO - Parlila IVA: IT05JM1760E23 - Regime fiscale: Ordinario Sada: Via G. Cusmano - 90100 PALERMO {PA} - IT © 301S p_e_dqgr-QUP.S.p.A. - Versione. 1.1

g^< ASP PALERMO COMUNE DI MONREALE Partita IVA: IT00231740820 Partita IVA: IT05841760829 Codice fiscale: 00231740820 Via G. Cusmano PIAZZA VITTORIO EMANUELE.8 90100 PALERMO (PA) 90046 MONREALE (PA) IT IT

Numero: Data: Valuta: Importo: Tipologia: 303/2672 27/05/16 EUR 51,80 Fattura (TD01) Causale: EFFETTUATI CONTROLLI FISCALI COME DA SPECIFICA :

Oso ' nte?

1 VISITA FISCALE DOMICILIARE 25/05/16 25/05/16 1,00 41,67 41.67 0.00 N4

2 0,00 0,00. 0,00. N2

RIMBORSO SPESE ENTRO IL PERIMETRO URBANO 25/05/16 25/05/16 1.00 6,00 6,00 0,00 N4 \

4,13 4,13 0,00 N4

0,00 0,00 Non soggette (N2) Non Soggette

0,00. -0,00 • Esenti (N4).' ,: ' ESENTE ART.10/27 ter D.P.R. 633/72

TOTALE 51,80

Pagamenlo completo (TP02) Decorrenza: 27/05/16 Giroconto su conti di contabilità speciale (MP15) Termini (In giorni): 60 Istituto finanziario: 515300306498 Importo: 51,80 Scadenza: 26/07/16 Codice: F20160026720303

ASP PALERMO - Parlila IVA: IT05EM17GQ323 - Regime fiscale: Ordinario (RF01J Sads: Via G. Cusmano - 90100 PALERMO (PA) - IT

e>3n1SDftdagroiipS.p.A. .Versione. 11 . ASP PALERMO COMUNE DIMONREALE Partita IVA: IT00231740820 Partita IVA: IT05841760829 Codice fiscale: 00231740820 Vìa G. Cusmano PIAZZA VITTORIO EMANUELE.i 90100 PALERMO (PA) 90046 MONREALE (PA) IT IT

Numero: Data: Valuta: Importo: Tipologia: 303/2708 27/05/16 EUR 1.188,84 Fattura (TD01) Causale: EFFETTUATE VISITE FISCALI COME DA ALLEGATO RENDICONTO

VISITA FISCALE DOMICILIARE 27/05/16 27/05/16 20,00 41,67 833,40 0,00 N4

ì- 2,00 28,29 56,58 0,00 N4

RIMBORSO SPESE ENTRO IL PERIMETRO URBANO 27/05/16 . 27/05/16 3,00 6.00 18,00 0,00 N4

RJMBORSO^ESEWOR! ItPÉWMÉlsrrRO'URBÀMo*''* ' ZtfÒsfts* "27/05/16 19,00 10.00 190,00 0,00 N4

SPESE AMM.VE PREVISTE DALL'ART. 1 DEL D.M. 15/12/93 27/05/16 27/05/16 22,00 4.13 90.86 " 0.00 N4

[ìWgi

0.00 1.188,84 0,00 Esenti (N4) ESENTE ART.10/27 ter D.P.R. 633/72

TOTALE 1.188,84

. \f\-> .

Pagamento completo (TP02) Decorrenza: 27/05/16 Giroconto su conti di contabilità speciale (MP15) Termini (In giorni): 60 Istituto finanziario: 515300306498 Importo: 1.188,84 Scadenza: 26/07/16 Codice: F20160027080303

Bollo Bollo virtuale: SI Importo bollo: 2,oo

CARICO20163176.pdf pdf CARICO 2016 3176

ASP PALERMO - Partita IVA: ITQSS4175082S - Regima fiscale: Ordinarie (RF01Ì SeftóTvTs G. Cileno - 90100 PALERMO {PA) - IT -1, 3.0/G CENTRO DI COSTO :12110031001 Distretto n 4? - Palermo

U.O-S. VÌMt«v DotmcìNiifi o ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI RENDICQNTAZIONE PER FATTURAZIONE COMPENSI DOVUTI rvi: 1/1/2015 AI 30/1/7.015

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COMUNE DI MONREALE AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE U.O.GESTIONE G1UDIRICA DEL PERSONALE 830 ENTE RjCHi E DENTE: PIAZZA VITTORIO EMANUELC s 900«16MQNREALE

002317*10820

COGNOME visita furiato nem lavoratore eseguita \m ittsnaia nj|ierlb]llt& avorature

SABATINOMICHELE 29/01/2015 GULLO

09/01/2015 MASSARO CG.OOJ C 0.00

16/0-1/201S CULLO liJOMICitlAKF i C-U.C"/ C 0,00 C 10,00 '

512 j CINA'NUAZIQ I 09/01/2015 JGULIO ( ANTONIO

3200 I GENOVA/COSTINO 29/01/201S DOMIOUARF C'13.67 C 0.00 C 6J» ' E O.DO C 0,00 j C -1,13

i FRANCESCO PAOLO !

C 0,00 C 0,00 C 10,00

e o. oo c o.oo C0,00

30/OJ/JfllS HOCOCO C 0.0o! C-1.13

12HH2 IO MONACO ] 20/04/2015 I TURBO UOSA J MONREALE- DOMIffllAHt Ì C 41,67 C0,03C 10.00 i CO.OD C*I.13 fHAHCESCC PAOLO

C 0,00 C 0,00 S C 10,LX) C 0,00 e 1,13

ì D1SIEIANO ] MAIIIft \E i Crtl.67! ( o.co c o.oo c 0,001 c lano j c o.oo c 4. n '

Pagina 1 rii 2 numero MEOICOriSCALC HATA VISITA COGNOMC NOME DOMICILIO 1IPO VISITA vlitln vhlw ferfnlciion vhita i Imbotto rliiiiiorio (Imborso ijit'se ili TOTALE referto Indoratore lavoratore lavoratore (crinic esiguità per itnihtiKitmlnlu medica \tur medico per dillametrlf.o iiiiinilnlìti medico (COMUNE ) ' ifotiitciliare ii lanca ta (0.7.91) visita vìsita per vlsltii iuloue rcpdttbWi?. ilei ut dima i!>.lrnittban eMriiufkaiia lavoralofu (CG,00 } a (00,00)

" ' " — ' ' 12744 RIFORGIAT01GNAZIO 17/04/2015 INGRASSA G AH A HO BEtMONTE MCZ7AGMO COMKIUAnt C 41.67 CD.OO €0.00 C 0.00 C 10.01) C 0.00 C 1.13 C SS. 30 &J« -.-.^^! IK>- • J. ' 3G8 SALAMOVE 03/01/2015 MICELI MARIA OANIELA MONRCAIE noMioiiAHr C '11. 67 co,t» C 0,00 C 0,00 C 10.00 C 0.00 C -1.13 C S&.80 GHAZIELW . „. ..Jk ~ 369 SALAMOIE 08/01/2015 M A 00 MIA MAK1NA MOHKCAU nOMtfJUAH C 4 1.67 C 0.00 €0.00 C 0.00 C10,00 c aro C 4,13 C 55,80 GRAZ1EUA

U392 PAIAMOMI 03/W/2Q15 CAMGtMI MAItCELLO MOH REALE COMfUUARF C ll,&7 C 0,00 e o.oo C 0.00 C 10.00 C 0.00 C 4,13 C 5S.HQ GHAZIELIA . ,. - .. ,„ 1 ••--•• ' 'i 126ZQ SALAMOIE 16/04/20 I S LAMAfMIA VINCENZO MOMREAI.E nnuirinANt C -11. fi? C 0.00 C 0,00 C 0.00 C 10,00 ro.oo C 1.13 C 55.80 GRAZIELLA _,, ,„ .,_ . . -.«- • .. L •«, - • i. „.,_,,, t.J • "'"" ' - -À " It"*" "*"*"JJ*'1*~i"" "1 I2C22 SALAMCHE 16/04/2015 ZUCCA ii aia GtHOlAMA MONREALE OQM1CIUARC C -1 1.67 C 0,00 co.co C 0,00 e lo.co C 0,00 C 4,13 f. 55,80 GRAZICLLS . „„ .,..._ ,,. . I- • .L. .-., . r 12740 SAUMQME 17/04/2D1IÌ i SO M C il A VINCENZO MOMRUALE POMIOIIAHC C 11.67 C 0,00 C 0.00 co.w C 10,00 co.co C-U3 C Si«l GUAZZILA |

1 r~'' —--•'-'"" - -'•' U 742 SAlAMOHf ! 17/0.1/2035 C ARNESI GIUSEPPE MOMKCALE noMicniARE C-11.67 co.co C 0,00 C 0,00 C 10,00 C 0.00 C 4.13 rss,80 GRAZIELIA | 1

22 C5G.58 C 0,00 C 18,00 C 130,00 i C 0,00 C 90, Ufi rotati: C 833,40 €1.188,84

Totale da fati tira

Giovedì 10 settembre 2015 f.to Dott Alfonso Terranei

Pagin.i 2. di 2 ASP PALERMO COMUNE DI MONREALE Partita IVA: IT05841760829 Partita IVA: 1TOQ231740820 Via G. Cusmano Codice fiscale: 00231740820 90100 PALERMO (PA) PIAZZA VITTORIO EMANUELE.8 IT 90046 MONREALE (PA) IT

Numero: Data: Valuta: Importo: Tipologia: 303/2773 01/06/16 EUR 111,60 Fattura (TD01) Causale: EFFETTUATI CONTROLLI FISCALI COME DA SPECIFICA :

T osa **

VISITA FISCALE DOMICILIARE 31/05/1 B 31/05/16 2.00 83.34 0.00 N4

VI2ZI ANTONELLÀ,3oW2qi£r1REFiERTO 2884 ,". .0.00 0.00 N2

VIZZIANTONELLA 06/10/201S REFERTO 2587 31/05/16 31/05/16 0.00 0,00 N2 I 1 n^.-^J'Kìe:?'. s M ci*?* SoW/V(MKi-f--'"^"-'i?r"i'i e- -*=#x-.>f • . •- v• s*^,*-r\n"-."; iB"VJ^rii*r.ci5.iiviE(N-.i.rv'^'tir\Dfiji'

":f\^^'J>'*-;Hi^ TOTALE 111,60

Pagamento completo (TP02) Decorrenza: 01/06/16 Giroconto su conti di contabilità speciale (MP15) Termini {In giorni): 60 Istituto finanziario: 515300306498 Importo: 111,60 Scadenza: 31/07/16 Codice: F201600277303Q3

Bollo Bollo virtuale: SI Importo bollo: 2,00

ASP PALERMO - Partita IVA: 1T05W17FÌQ829 - Regime fiscale: Ordinario (RF01) Sede: Via G. Cusmano - 90100 PALERMO {PA} - IT

Esercizio Rif. ni Bilancio Codici Statìstici Missione Programma Titolo MacroAggr Capitolo Cod.Mecc. 2 3 4

2010 01 02 1 03 00123100 X_MHCC

Capitolo 00123100 Rimborso spese visite fiscali

Numero Impegno Data Codice Descrizione vincolo 201500005572 21.07.2016

Piano Finanziario V livello: U.1.03.02.13.999 Siepe: 1314 Cofog; COFOG : 01.1 10,00%; 01.3 80,00% Transazione UÈ: 4 3 - RICORRENTE Atto Tipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec. AIG 47 19.07.2016 260 21.07.2016

165852 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

Per :

AlG 47 del 19/7/2016 - Liquidazione fatture 2482/16, 2672/16, 2708/16 e 2773/16 ASP Palermo. Visite mediche fiscali

Importo Attuale Euro 1.408,04 Importo Iniziale Euro 1.408,04

Previsione Attuale 26.020,93

Impegnato sul CAP 26.020,93

Differenza 0,00

CON RIFERIMENTO Al. PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE AI SENSI DELI/ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55. 5° COMMA, LEGGE 142/8-6-1990).

Data elaborazione: 21.07.2016 data firma: 1 8 AGO 2016

li Contabi Cin/ia Mo V rf .

COMUNE di MONREALE Provincia di Palermo AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE CRONOLOGICO

ALBO 2 5 AGO. 2013 DETERMINAZIONE DI REVOCA

N.247 Data 16-8-2016 APST

Oggetto: Revoca determinazione dirigenziale n. 184 del 10.6.2016.

IL DIRIGENTE

VISTA la Determina Dirigenziale n. 184/Apst del 10.6.2016, con la quale si disponeva l'impegno e la liquidazione dei diritti Siae per la serata di Karaoke "Musicalmente insieme'1, a cura dell'Associazione "Moni-cale Spettacoli".

VISTA la nota, prot. n. 13517 del 28.6.2016, con la quale il dirigente dell'area finanziaria ha restituito la suddetta determina, in quanto l'Ente si trova in gestione provvisoria;

CONSIDERATO opportuno revocare la Determina Dirigenziale n. 184/Apst del 10.6.2016;

VISTO Part. 163 del D.Lgs 267/2000

DETERMINA

Revocare la determina dirigenziale, n. 184/Apst del 10.6.2016, con la quale si disponeva l'impegno e la liquidazione dei diritti Siae per la serata di Karaoke "Musicalmente insieme", a cura dell'Associazione "Monreale Spettacoli".

Monreale, lì IL DEGENTE G./LrtVeci ^s