DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 lipca 2019 r.

Poz. 3777

UCHWAŁA NR VIII/76/19 RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje: § 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: 1) zwiększyć dochody o kwotę 128 569,27 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1. § 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 1) zwiększyć wydatki o kwotę 253 808,27 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2; 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 125 239,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2. § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów 43 636 686,36 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 39 297 839,36 zł; b) majątkowe w wysokości 4 338 847,00 zł, 2) po stronie planowanych wydatków 48 806 686,36 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 38 919 723,36 zł; b) majątkowe w wysokości 9 886 963,00 zł, 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą: a) ogólna w wysokości 50 000,00 zł, b) celowa w wysokości 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, c) celową w wysokości 213 152,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania, d) celową w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych. § 4. Deficyt budżetu w wysokości 5 170 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 170 000,00 zł; b) zaciągniętego kredytu/pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł. § 5. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 3777

§ 6. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 7. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały. § 9. Traci moc: 1) załącznik nr 3 „Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2019 roku” z Uchwały nr VII/73/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok; 2) załącznik nr 4 „Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku” z Uchwały nr VII/73/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok; 3) załącznik nr 5 „Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku” z Uchwały nr VII/73/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki. § 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Przewodniczący Rady Marek Jeromin Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 3777

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/76/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 czerwca 2019 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2019 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 128 569,27 zł, w tym:

Rodzaj: Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 1 500,00 0,00 1 500,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 811 790,00 1,00 1 811 791,00 01095 Pozostała działalność 50 271,00 1,00 50 272,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,00 1,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 890 123,00 950,00 891 073,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 889 549,00 950,00 890 499,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 215,00 950,00 1 165,00 752 Obrona narodowa 3 000,00 8 870,00 11 870,00 75295 Pozostała działalność 3 000,00 8 870,00 11 870,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 8 870,00 11 870,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 20 540 729,00 4 410,00 20 545 139,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 8 404 335,00 1 025,00 8 405 360,00 jednostek organizacyjnych 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 59 500,00 1 025,00 60 525,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 3 668 317,00 3 385,00 3 671 702,00 fizycznych 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 600 000,00 3 135,00 603 135,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 920,00 250,00 2 170,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 3777

852 Pomoc społeczna 592 634,00 87,00 592 721,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 89 154,00 12,00 89 166,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 12,00 12,00 85295 Pozostała działalność 219 818,00 75,00 219 893,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 50,00 50,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 25,00 25,00 855 Rodzina 5 785,00 8 380,00 14 165,00 85501 Świadczenie wychowawcze 0,00 70,00 70,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 70,00 70,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 5 785,00 8 310,00 14 095,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 110,00 210,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 1 200,00 2 200,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 4 685,00 7 000,00 11 685,00 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 703 157,00 474,00 1 703 631,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 882 276,00 420,00 882 696,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 089,00 120,00 1 209,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 320,00 300,00 620,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 789 794,00 54,00 789 848,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 90,00 54,00 144,00 Razem: 34 628 813,00 +23 172,00 34 651 985,00

Rodzaj: Zlecone

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 340 416,09 718,56 341 134,65 01095 Pozostała działalność 340 416,09 718,56 341 134,65 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 340 416,09 718,56 341 134,65 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 884 710,00 100 555,00 985 265,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 3777

85203 Ośrodki wsparcia 884 000,00 100 555,00 984 555,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 884 000,00 100 555,00 984 555,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 7 585 867,00 4 123,71 7 589 990,71 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 2 266 000,00 4 123,71 2 270 123,71 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2 266 000,00 4 123,71 2 270 123,71 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: 8 877 804,09 105 397,27 8 983 201,36

Ogółem dochody: 43 508 117,09 +128 569,27 43 636 686,36 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 3777

Plan dochodów na 2019 roku Z tego: z tego: z tego: w tym: dochody z tytułu dochody Plan dochodów dochody z tytułu dotacji dochody bieżące przekształcenia ze sprzedaży majątku na 2019 roku Dochody Dochody oraz środków dochody na programy na programy finansowane prawa użytkowania § 0770 bieżące majątkowe przeznaczonych finansowane z udziałem środków, wieczystego w prawo § 0780 na inwestycje z udziałem środków, o których mowa własności § 0870 w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 § z 6.... o których mowa § 0760 § 0800 w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8

43 636 686,36 39 297 839,36 227 896,00 4 338 847,00 5 638,00 997 478,00 3 335 731,00 3 087 113,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 3777

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/76/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2019 roku § 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 253 808,27 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 125 239,00 zł, w tym:

Rodzaj: Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 1 500,00 0,00 1 500,00 Rodzaj: Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia 0,00 14 000,00 14 000,00 85195 Pozostała działalność 0,00 14 000,00 14 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6220 0,00 14 000,00 14 000,00 i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Razem: 3 836 215,00 14 000,00 3 840 215,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 332 210,00 -14 295,00 317 915,00 01095 Pozostała działalność 30 000,00 -14 295,00 15 705,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 295,00 -14 295,00 15 000,00 630 Turystyka 70 129,00 0,00 70 129,00 63095 Pozostała działalność 70 129,00 0,00 70 129,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2 800,00 5 000,00 7 800,00 działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 400,00 -5 000,00 26 400,00 750 Administracja publiczna 5 803 292,00 0,00 5 803 292,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 608 820,00 0,00 4 608 820,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 125,00 7 000,00 24 125,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 185 000,00 -9 500,00 175 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 680,00 2 500,00 60 180,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 101 422,00 0,00 101 422,00 4190 Nagrody konkursowe 0,00 1 000,00 1 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 3777

4300 Zakup usług pozostałych 59 250,00 -1 000,00 58 250,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 870 260,00 0,00 870 260,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 858 420,00 0,00 858 420,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 10 000,00 14 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 -2 000,00 26 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 500,00 -8 000,00 3 500,00 758 Różne rozliczenia 949 583,00 -20 898,00 928 685,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 454 050,00 -20 898,00 433 152,00

4810 Rezerwy 404 050,00 -20 898,00 383 152,00 801 Oświata i wychowanie 10 543 193,00 20 898,00 10 564 091,00 80101 Szkoły podstawowe 6 311 102,00 20 898,00 6 332 000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 279 234,00 20 898,00 300 132,00 852 Pomoc społeczna 2 034 658,00 30 467,00 2 065 125,00 85216 Zasiłki stałe 130 624,00 250,00 130 874,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 1 624,00 250,00 1 874,00 w nadmiernej wysokości 85219 Ośrodki pomocy społecznej 795 674,00 33 440,00 829 114,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 724,00 1 000,00 1 724,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 548 360,00 27 000,00 575 360,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 902,00 4 640,00 92 542,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 10 285,00 800,00 11 085,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 59 223,00 -25 223,00 34 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 610,00 -1 000,00 7 610,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 -24 223,00 25 777,00 85295 Pozostała działalność 722 005,00 22 000,00 744 005,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 192 533,00 22 000,00 214 533,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 203 673,00 -16 823,00 186 850,00 85395 Pozostała działalność 203 673,00 -16 823,00 186 850,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 823,00 -16 823,00 15 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 271 812,00 -22 000,00 3 249 812,00 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 102 000,00 -22 000,00 80 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 102 000,00 -22 000,00 80 000,00 90095 Pozostała działalność 551 020,00 0,00 551 020,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 3777

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12 000,00 -500,00 11 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 500,00 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 623 324,00 31 823,00 1 655 147,00 92195 Pozostała działalność 592 978,00 31 823,00 624 801,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 515 000,00 31 823,00 546 823,00 Razem: 35 962 598,00 9 172,00 35 971 770,00

Rodzaj Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 340 416,09 718,56 341 134,65 01095 Pozostała działalność 340 416,09 718,56 341 134,65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 443,79 14,09 2 457,88

4430 Różne opłaty i składki 333 936,40 704,47 334 640,87 852 Pomoc społeczna 884 710,00 100 555,00 985 265,00 85203 Ośrodki wsparcia 884 000,00 100 555,00 984 555,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 2820 884 000,00 100 555,00 984 555,00 do realizacji stowarzyszeniom 855 Rodzina 7 585 867,00 4 123,71 7 589 990,71 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 2 266 000,00 4 123,71 2 270 123,71 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 2 081 842,00 4 000,00 2 085 842,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 390,00 123,71 513,71 Razem: 8 877 804,09 105 397,27 8 983 201,36 +253 808,27 Wydatki ogółem: 48 678 117,09 48 806 686,36 -125 239,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 3777

Plan wydatków na 2019 rok

Z tego

z tego: z tego: Plan w tym: wydatków z tego: wydatki na zakup i objęcie na programy Wydatki programy Wydatki akcji i udziałów na 2019 rok wypłaty finansowane wydatki świadczenia na finansowane inwestycje i zakupy oraz wniesienie bieżące dotacje na zadania z tytułu obsługa majątkowe z udziałem jednostek wynagrodzenia wydatki związane rzecz osób z udziałem inwestycyjne wkładów do bieżące poręczeń długu środków, budżetowych, i składki od nich z realizacją ich fizycznych; środków, o których spółek prawa i gwarancji o których mowa naliczane statutowych zadań; mowa w art. 5 handlowego. ust. 1 pkt 2 i 3 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 48 806 686,36 38 919 723,36 23 607 610,56 12 606 052,71 11 001 557,85 6 324 519,00 8 686 629,80 155 300,00 0,00 145 664,00 9 886 963,00 9 886 963,00 782 572,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 3777

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/76/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 czerwca 2019 r.

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2019 roku

Jednostka organizacyjna Wartość Wartość realizująca zadania Zmiana zadania Lp. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego program lub w 2019 w 2019 roku w 2019 roku koordynująca przed zmianą po zmianie wykonanie programu 01010 Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Urząd Gminy 1. 49 129,00 0,00 49 129,00 6050 dz. nr 36,552,38/13 Suwałki 01010 Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Urząd Gminy 2. 52 048,00 0,00 52 048,00 6050 dz. nr 553,134/19 Suwałki 01010 Rozbudowa sieci wodociągowej Urząd Gminy 3. 33 000,00 0,00 33 000,00 6050 w Okuniowcu Suwałki 01010 Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody Urząd Gminy 4. 32 000,00 0,00 32 000,00 6050 w Suwałkach przy ul. Turkusowej Suwałki 010 166 177,00 0,00 166 177,00 Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej 60016 na nawierzchnię utwardzoną w msc. Urząd Gminy 5. 320 000,00 0,00 320 000,00 6050 na dz. nr ewid. 172/1 Suwałki na dł. ok. 550 m Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod.69, 60016 Urząd Gminy 6. 72/2 w msc. -zmiana nawierzchni 20 000,00 0,00 20 000,00 6050 Suwałki gruntowej na żwirową na długości ok. 2,0 km Budowa i rozbudowa drogi gminnej KD 60016 oznaczonej numerem ewidencyjnym 115/15, Urząd Gminy 7. 1 316 000,00 0,00 1 316 000,00 6050 120 położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe Suwałki gmina Suwałki o długości około 450m Przebudowa drogi gminnej nr 166504B Osinki (od drogi gminnej nr 102015B do drogi krajowej nr 8 na odcinku o dł. 800 (na cz. działki nr ewid. 60016 142/1) oraz drogi wewnętrznej na odcinku Urząd Gminy 8. 1 026 736,00 0,00 1 026 736,00 6050 o dł. 600 na (na cz.dz. nr ewid147,156,403) Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnie utwardzoną o szerokości nawierzchni jezdni 3,5 m wraz z poboczami 2x1 m Rozbudowa systemu komunikacyjnego Gminy 60016 Urząd Gminy 9. Suwałki poprzez budowę drogi gminnej 1 426 423,00 0,00 1 426 423,00 6050 Suwałki w m. Okuniowiec Wykonanie dokumentacji projektowej 60016 na budowę i rozbudowę drogi gminnej Urząd Gminy 10. 70 000,00 0,00 70 000,00 6050 nr 101998B Przebród- Suwałki na dł. ok 2,1 km 60016 Budowa drogi serwisowej łączącej drogi Urząd Gminy 11. 0,00 0,00 0,00 6050 wojewódzkie nr 653 i nr 652 Suwałki Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej 60016 Urząd Gminy 12. na nawierzchnię utwardzoną w msc. Kropiwne 100 000,00 0,00 100 000,00 6050 Suwałki Stare na dz. nr ewid. 87;88/1;77;78. Przebudowa drogi nr 101996B Biała Woda- 60016 Prudziszki z nawierzchni żwirowej Urząd Gminy 13. 6 000,00 0,00 6 000,00 6050 na nawierzchnie utwardzoną na dz. nr ewid. Suwałki 74/2 w m. Biała Woda Budowa drogi Nr 102001B Biała Woda 60016 (od drogi powiatowej nr 1142B do drogi Urząd Gminy 14. 256 155,00 0,00 256 155,00 6050 wojewódzkiej nr 655) wraz z budową łącznika Suwałki do drogi nr 101996B Biała Woda-Prudziszki Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni 60016 Urząd Gminy 15. żwirowej na nawierzchnie utwardzoną 500 000,00 0,00 500 000,00 6050 Suwałki na dz. nr ewid. 210/2 w m. Bród Nowy Przebudowa drogi gminnej nr 102025B Białe – Niemcowizna z nawierzchni żwirowej 60016 Urząd Gminy 16. na nawierzchnię utwardzoną w msc. 300 000,00 0,00 300 000,00 6050 Suwałki Niemcowizna na dz. nr ewid. 24 na dł. ok 700 m Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 12 – Poz. 3777

Wykonanie dokumentacji projektowej na utworzenie ścieżki dydaktycznej pn. „Wilcza ścieżka nad Wigrami” w ramach przebudowy drogi gminnej 60016 nr 102030B Płociczno-Stare Osiedle, Urząd Gminy 17. 20 000,00 0,00 20 000,00 6050 przebudowy drogi wewnętrznej Suwałki na dz. nr ewid. 230/38 w msc. Płociczno-Tartak, przebudowy drogi gminnej nr 102034B Nowa Wieś – Lipniak oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1150B w msc. Gawrych Ruda 600 5 361 314,00 0,00 5 361 314,00 70005 Urząd Gminy 18. Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy 125 000,00 0,00 125 000,00 6060 Suwałki Odszkodowanie za grunty wydzielone 70005 Urząd Gminy 19. w trakcie podziału działek, które przeszły 275 000,00 0,00 275 000,00 6060 Suwałki z mocy ustawy na rzecz gminy 700 400 000,00 0,00 400 000,00 Przebudowa korytarza w budynku Urzędu 75023 Urząd Gminy 20. Gminy Suwałki celem przystosowania 17 700,00 0,00 17 700,00 6050 Suwałki na pomieszczenie biurowe 750 17 700,00 0,00 17 700,00 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na cele usługowe związane 75412 Urząd Gminy 21. z promocją kultury, historii i turystyki 220 000,00 0,00 220 000,00 6050 Suwałki z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem te?renu inwestycji w Nowej Wsi” - Rozbudowa garażu OSP Nowa Wieś 75412 Zakup średniego samochodu strażackiego Urząd Gminy 22. 0,00 0,00 0,00 6060 na potrzeby OSP Płociczno Suwałki 754 220 000,00 0,00 220 000,00 Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem 80195 750 000,00 750 000,00 Urząd Gminy 23. sportowym przy istniejącym budynku Szkoły 0,00 6050 Wkład własny Wkład własny Suwałki Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina Suwałki 801 750 000,00 0,00 750 000,00 Adaptacja budynku w m. 85295 Urząd Gminy 24. w ramach projektu „Utworzenie Klubu Senior + 192 533,00 +22 000,00 214 533,00 6050 Suwałki w miejscowości Zielone Kamedulskie” 852 192 533,00 +22 000,00 214 533,00 Dokumentacja techniczna na wykonanie placów 85395 zabaw przy istniejących siłowniach Urząd Gminy 25. 15 000,00 0,00 15 000,00 6050 zewnętrznych w m. Okuniowiec, Potasznia, Suwałki Sobolewo, Krzywe, Płociczno-Osiedle Realizacja projektu „Nowy Punkt Przedszkolny 85395 w Turówce Nowej w Gminie Suwałki” – Urząd Gminy 26. 6050 adaptacja budynku świetlicy gminnej 43 623,00 -16 823,00 26 800,00 Suwałki 6057 w Turówce Nowej do potrzeb funkcjonowania przedszkola 853 58 623,00 -16 823,00 41 800,00 90005 Zielona Gmina I- zakup i montaż kolektorów 6050 Urząd Gminy 27. słonecznych i paneli fotowoltaicznych 189 044,00 0,00 189 044,00 6057 Suwałki na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki 6059 90005 Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów 6050 Urząd Gminy 28. słonecznych i paneli fotowoltaicznych 662 900,00 0,00 662 900,00 6057 Suwałki na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki 6059 Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE 90005 Urząd Gminy 29. na budynkach użyteczności publicznej Gminy 21 000,00 0,00 21 000,00 6050 Suwałki Suwałki w Gminie Suwałki

Opłata przyłączeniowa dotyczącą budowy 90015. Urząd Gminy 30. oświetlenia ulicznego w m. - 1 100,00 0,00 1 100,00 6050 Suwałki Osowa 900 874 044,00 0,00 874 044,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 13 – Poz. 3777

„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na cele usługowe związane 92195 z promocją kultury, historii i turystyki Urząd Gminy 31. 440 000,00 0,00 440 000,00 6050 z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem Suwałki terenu inwestycji w Nowej Wsi” - budowa świetlicy gminnej w Nowej Wsi Rozbudowa budynku świetlicy gminnej w msc. 92195 Turówka Nowa i zmian sposobu użytkowania Urząd Gminy 32. 75 000,00 +31 823,00 106 823,00 6050 pomieszczenia poddasza wraz Suwałki z zagospodarowaniem terenu 921 515 000,00 +31 823,00 546 823,00 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy 92695 Urząd Gminy 33. Suwałki poprzez utworzenie Otwartych Stref 201 824,00 0,00 201 824,00 6050 Suwałki Aktywności 926 201 824,00 0,00 201 824,00 +53 823,00 x x Razem: 8 757 215,00 8 794 215,00 x -16 823,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 14 – Poz. 3777

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/76/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 czerwca 2019 r. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2019 roku Tabela nr 1

Dział Plan dotacji na 2019 rok po zmianie Podmiot Lp. Rozdział Nazwa zadania ZMIANA dotowany § Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 4 5 6 7 8

Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie 852. dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin 1. - 85203. z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą +100 555,00 984 555,00 0,00 0,00 2820 świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Razem: +100 555,00 984 555,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 15 – Poz. 3777

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów własnych w 2019 roku Tabela nr 2

Dział Podmiot Plan dotacji na 2019 rok po zmianie Lp. Rozdział Nazwa zadania ZMIANA dotowany § Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 4 5 6 7 8 630. Na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, turystów korzystających 1. - 63095. 0,00 2 800,00 0,00 0,00 z miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Suwałki 2360 630. 2 - 63095. Na rozbudowę infrastruktury turystycznej nad jeziorami na terenie Gminy Suwałki +5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 2360 630. +5 000,00 7 800,00 0,00 0,00 754 3. - 75412 Na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu strażackiego do OSP Płociczno 0,00 1 000,00 0,00 0,00 2820 754 4. - 75412 Na dofinansowanie zakupu średniego samochodu strażackiego typu GBA dla OSP Płociczno 0,00 350 000,00 0,00 0,00 6230 754 0,00 351 000,00 0,00 0,00 801. 5. - 80101. Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku 0,00 0,00 387 000,00 0,00 2590 801. Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkoły Podstawowej 6. - 80103. 0,00 0,00 167 500,00 0,00 w Poddubówku 2590 801. 7. - 80150. Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku-dzieci niepełnosprawne 0,00 0,00 115 500,00 0,00 2590 801. 0,00 0,00 670 000,00 0,00 851. Na finansowanie zadań zleconych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom 8. - 85154. 0,00 10 000,00 0,00 0,00 i patologiom społecznym 2360 Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: 851. -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, wsparcie rozwoju osób 9. - 85195. z niepełnosprawnością z terenu gminy Suwałki poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, 0,00 15 000,00 0,00 0,00 2360 wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej 851. 0,00 25 000,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 16 – Poz. 3777

900. Na zadnie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: 10. - 90001. - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 0,00 60 000,00 0,00 0,00 6230 na terenie gminy Suwałki 900 Na zadnie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: 11. - 90005 - na dofinansowanie dla osób fizycznych zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie 0,00 200 000,00 0,00 0,00 6230 proekologiczne na terenie gminy Suwałki 900. 0,00 260 000,00 0,00 0,00 921. Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr 12. - 92195. 0,00 22 000,00 0,00 0,00 i dziedzictwa narodowego 2360 921. 0,00 22 000,00 0,00 0,00 926. 13. - 92605. Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu 0,00 51 000,00 0,00 0,00 2360 926. 0,00 51 000,00 0,00 0,00 Razem: +5 000,00 716 800,00 670 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 17 – Poz. 3777

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/76/19

Rady Gminy Suwałki

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział PLAN DOTACJI NA 2019 ROK PO ZMIANIE Lp. Podmiot dotowany Rozdział Nazwa zadania ZMIANA § Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 4 5 6 7 8 600 1. Miasto Suwałki 60004 Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową 0,00 500 000,00 0,00 0,00 2310 Dotacja dla Województwa Podlaskiego na wykonanie dokumentacji projektowej 600 budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 2. Województwo Podlaskie 60013 0,00 33 000,00 0,00 0,00 nr 653, od miejscowości Malinówka gmina Bakałarzewo do miejscowości Przebród 6300 Gmina Suwałki Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej 600 nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie w km 0+075 - 3. Powiat Suwalski 60014 0,00 1 123 459,00 0,00 0,00 2+275 oraz 2+300 - 2+530 oraz drogi powiatowej nr 1151B Suwałki - Sobolewo 2320 w km 2+090 - 3+290” 600 Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej 4. Powiat Suwalski 60014 0,00 330 159,00 0,00 0,00 nr 1148B Płociczno - Dubowo – Poddubówek w km 0+990 - 2+210” 2320 600 Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 5. Powiat Suwalski 60014 nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) - Mała Huta - Stary Folwark w km 3+030 – 0,00 208 397,00 0,00 0,00 6300 4+020” 600 Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „Budowie ciągu pieszo- 6. Powiat Suwalski 60014 rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda, 0,00 60 000,00 0,00 0,00 6300 gmina Suwałki” 600 0,00 2 255 015,00 0,00 0,00 801 Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki 7. Miasto Suwałki 80101 0,00 1 124 000,00 0,00 0,00 w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki 2310 801 Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki 8. Miasto Suwałki 80103 0,00 29 000,00 0,00 0,00 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 2310 801 Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki 9. Miasto Suwałki 80104 0,00 89 200,00 0,00 0,00 w przedszkolach 2310 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 18 – Poz. 3777

801 Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki 10. Miasto Suwałki 80110 0,00 171 000,00 0,00 0,00 w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki 2310 801 Na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją 11. Miasto Suwałki 80113 0,00 75 000,00 0,00 0,00 zbiorowa Miasta Suwałki 2310 801 0,00 1 488 200,00 0,00 0,00 Szpital Wojewódzki 851 Dotacja na zakup sprzętu medycznego na potrzeby mieszkańców Gminy Suwałki 12. im. dr. Ludwika 85195 +14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 korzystających z usług Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach Rydygiera w Suwałkach 6220 851 +14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 854 Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach 13. Miasto Suwałki 85401 0,00 93 000,00 0,00 0,00 podstawowych na terenie Miasta Suwałki 2310 854 0,00 93 000,00 0,00 0,00 921 Gminny Ośrodek Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej 14. 92109 0,00 0,00 776 045,00 0,00 Kultury w Krzywem instytucji kultury 2480 Gminna Biblioteka 921 Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji 15. Publiczna 92116 0,00 0,00 252 301,00 0,00 kultury w Płocicznie-Tartak 2480 921 0,00 0,00 1 028 346,00 0,00

Razem: 14 000,00 3 850 215,00 1 028 346,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 19 – Poz. 3777

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/76/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 czerwca 2019 r. Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - zwiększono planowaną dotację na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2019 r., - zwiększono planowaną dotację na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego na zabezpieczenie środków na funkcjonowanie gminnych środowiskowych domów samopomocy, w tym podwyższenie kwoty dotacji do 30% na jednego uczestnika w związku z realizacją Programu „Za życiem” oraz wprowadzeniem zmian w zakresie liczby miejsc w funkcjonujących gminnych środowiskowych domach samopomocy, - otrzymano dotację na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego w celu zabezpieczenia środków w 2019 r. na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, - zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu dodatkowych dochodów za zwrot kosztów upomnień, odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych oraz od pozostałych należności. Po stronie planu wydatków wprowadzono zmianę m.in. z tytułu: - zaplanowano wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” do wysokości przyznanej dotacji, - zabezpieczono środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2019 r., - zwiększono środki na funkcjonowanie ŚDS w Białej Wodzie do wysokości otrzymanej dotacji, - zmniejszono wydatki na zakup wyposażenia do Centrum Kulturalnego wsi Sobolewo, - zwiększono wydatki na realizację prac adaptacyjnych związanych z utworzeniem punktu przedszkolnego w Turówce Nowej i zmianą użytkowania poddasza budynku świetlicy, - zaplanowano środki na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na 2019 r. w zakresie rozbudowy infrastruktury turystycznej nad jeziorami na terenie gm. Suwałki, - zwiększono plan wydatków na adaptację budynku w m. Zielone Kamedulskie w ramach projektu „Utworzenie Klubu Senior+”, - zabezpieczono środki na wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, niezbędne do wydawania decyzji administracyjnych związanych z wycinką drzew/krzewów, - zaplanowano wydatki na dotację celową na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach, - zabezpieczono środki na wypłacenie odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z nauczycielem ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej, - zwiększono wydatki na wypłaty należnych świadczeń na rzecz pracowników Urzędu Gminy, - dokonano zmian w związku z koniecznością zabezpieczenia zakupu okularów korekcyjnych oraz środków na wynagrodzenia pracowników GOPS. Po wprowadzonych zmianach do budżetu gminy na 2019 rok deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 5 170 000,00 zł. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2019 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.