Begroting 2021 (Pdf, 2.60
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Programmabegroting 2021-2024 Gemeente Soest Pagina 1 van 163 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER ......................................................................................................................................................... 3 HOOFDSTUK 1 – BESTUURLIJKE INLEIDING .......................................................................................................... 4 HOOFDSTUK 2 – FINANCIËLE POSITIE .................................................................................................................. 6 2.1 VAN KADERBRIEF 2021 NAAR EEN SLUITENDE BEGROTING 2021-2024 ................................................................... 6 2.2 FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN 2021 – 2024 .................................................................................................. 10 2.3 VOORTGANG LOPENDE TAAKSTELLINGEN ........................................................................................................ 11 2.4 DE STAND EN HET VERLOOP VAN DE RESERVES EN VOORZIENINGEN ....................................................................... 11 2.5 RICHTLIJNEN TOEZICHTHOUDER PROVINCIE UTRECHT ......................................................................................... 13 HOOFDSTUK 3 – BELEIDSBEGROTING ................................................................................................................ 15 3.1. DE PROGRAMMA’S .................................................................................................................................... 15 PROGRAMMA 1 – BESTUURLIJKE OMGEVING ............................................................................................................ 16 DEELPROGRAMMA 1.1 BESTUUR ........................................................................................................................... 18 DEELPROGRAMMA 1.2 DIENSTVERLENING................................................................................................................ 23 DEELPROGRAMMA 1.3 VEILIGHEID ......................................................................................................................... 25 DEELPROGRAMMA 1.4 ACCOMMODATIES EN EIGENDOMMEN ...................................................................................... 28 PROGRAMMA 2 – FYSIEKE LEEFOMGEVING ............................................................................................................... 32 DEELPROGRAMMA 2.1 WONEN ............................................................................................................................. 34 DEELPROGRAMMA 2.2 KLIMAAT ............................................................................................................................ 40 DEELPROGRAMMA 2.3 ECONOMIE ......................................................................................................................... 45 DEELPROGRAMMA 2.4 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR ............................................................................................ 47 DEELPROGRAMMA 2.5 NATUUR EN LANDSCHAP ........................................................................................................ 51 PROGRAMMA 3 – SOCIALE LEEFOMGEVING .............................................................................................................. 56 DEELPROGRAMMA 3.1 SOCIAAL DOMEIN ................................................................................................................ 58 DEELPROGRAMMA 3.2 ONDERWIJS ........................................................................................................................ 65 DEELPROGRAMMA 3.3 SPORT, KUNST EN CULTUUR .................................................................................................... 67 OVERHEAD ........................................................................................................................................................ 74 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN ............................................................................................................................. 76 3.2. PARAGRAFEN ........................................................................................................................................... 79 A WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING .............................................................................................. 79 B FINANCIERING .......................................................................................................................................... 95 C BEDRIJFSVOERING ................................................................................................................................... 101 D ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN, INCLUSIEF INVESTERINGSOVERZICHT .............................................................. 105 E VERBONDEN PARTIJEN .............................................................................................................................. 111 F GRONDBELEID ........................................................................................................................................ 130 G LOKALE HEFFINGEN .................................................................................................................................. 137 HOOFDSTUK 4 – BIJLAGEN .............................................................................................................................. 152 4.1 RECAPITULATIESTAAT ................................................................................................................................... 152 4.2 OVERZICHT PROGRAMMA’S PRODUCTEN EN PORTEFEUILLEHOUDERS ....................................................................... 153 4.3 KERNGEGEVENS .......................................................................................................................................... 154 4.4 OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN ........................................................................................................ 155 4.5 OVERZICHT MUTATIES RESERVES EN VOORZIENINGEN ........................................................................................... 159 4.6 OVERZICHT GERAAMDE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN ........................................................................................ 160 4.7 OVERZICHT SUBSIDIES .................................................................................................................................. 162 4.8 UITVOERINGSINFORMATIE (GEBASEERD OP TAAKVELDEN) ..................................................................................... 163 Programmabegroting 2021-2024 Gemeente Soest Pagina 2 van 163 LEESWIJZER Voor u ligt de begroting 2021. Het is zoals elk jaar een flink digitaal boekwerk geworden. De begroting bevat verschillende onderdelen: eerst een inleiding, waarna we het financieel beeld schetsen. Hierin lichten we het financieel perspectief toe en bouwen we verder op de cijfers die we 14 september hebben gedeeld. We gaan nu dieper in op de keuzes die we hebben gemaakt. En de consequenties die deze financieel gezien hebben voor de reserve en voor onze balans. Daarna volgen de drie hoofdprogramma’s bestuurlijke omgeving, fysieke leefomgeving en sociale leefomgeving. We hebben elk hoofdprogramma uitgewerkt in deelprogramma’s. Daarna sluiten we af met een overzicht van overhead en dekkingsmiddelen, deze zijn ondersteunend. In de paragrafen gaan we dieper in op de details uit onze begroting. Programmabegroting 2021-2024 Gemeente Soest Pagina 3 van 163 Hoofdstuk 1 – Bestuurlijke inleiding We moeten ons schrap zetten voor de gevolgen van een zware economische terugslag, die ook doorwerkt in de economie en overheidsfinanciën op lange termijn, aldus de Koning in zijn troonrede op Prinsjesdag. Het Sociaal en Cultureel Planbureau spreekt van donderwolken die op komst zijn. In Soest zagen we de bui ook zonder corona al aankomen. Net als veel gemeenten neemt de financiële druk op de begroting verder toe. Landelijk heeft circa 60 procent van de gemeenten een tekort, waarvan circa 25 procent voor het derde jaar op rij. De oproepen van de VNG en de verschillende gemeentelijke netwerken (G4, G40, M50, P10) hebben echter nog niet geleid tot een structurele verhoging van de uitkeringen uit het Gemeentefonds. Het lijkt erop dat fundamentele beslissingen, zoals de besluitvorming over de compensatie van de landelijk gestegen uitgaven bij het sociaal domein, worden doorgeschoven naar het nieuwe kabinet. In deze door corona bestempelde onzekerheid hebben we gekozen voor een behoedzaam begrotingsscenario, overwegend gebaseerd op een begroting bestaand beleid. Daarmee continueren we de uitvoering van ons coalitieakkoord en de daarin opgenomen prioriteiten. In de wetenschap dat we ingrijpende begrotingskeuzes moesten maken, gaf u ons bij de behandeling van de kaderbrief mee om voorrang te geven aan de thema’s wonen en sociaal domein. Daarnaast wees u op ons op het onverminderd grote belang van duurzaamheid, een van de pijlers van het coalitieakkoord. Op deze onderwerpen gaan we nu nader in. Wij willen dat het sociaal domein duurzaam toegankelijk en betaalbaar blijft voor inwoners die dat nodig hebben. Het is daarom onontkoombaar om aanvullende maatregelen te treffen. Op basis van het rapport- Nautus leggen we u – conform de opdracht die u ons meegaf - voorstellen voor om zowel de ingezette transformatie te versnellen (met de daarvoor benodigde investeringen), als te versoberen. Tegelijk kiezen we ervoor om niet te bezuinigingen op het gemeentelijk minimabeleid.