Bashkia Kamez Projekt-Buxheti RELACION MBI PREZANTIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2017
Të nderuar Këshilltarë! Po ju paraqesim për miratim në Këshillin Bashkiak Projekt Buxhetin e Vitit 2017 Objektivi prioritar i këtij projektbuxheti do të jetë permiresimi i infrastruktures ne te gjithe teritorin e Bashkise Kamez dhe Njesise Paskuqan, rritja e numerit te te punesuarve, zhvillimi ekonomik si dhe rritja e cilësisë së shërbimit ndaj qytetarëve.
Bashkia Kamëz është një bashki e re e ndërtuar gjatë 20 viteve të fundit ku rritja e popullsisë ka qenë me përmasa të jashtëzakonshme, rrjedhimisht eshe nevojat per permirsimin e infrastructures kane qene gjithnje e ne rritje. Kamza Shtrihet në zonën qëndrore të Republikës së Shqipërise, ajo kufizohet nga tre bashki si ajo e Tiranës, Vorës dhe Krujës. Ka një siperfaqe prej 37.18 km 2, dhe me rreth 140,000 banore Kamza tashmë është një qytet me zhvillime intensive dhe me tendencë mjaft pozitive në të gjitha fushat social ekonomike, e dëshmuar kjo në 20 vitet e fundit.
Megjithëse me herët Kamza nuk ka patur pamjen që ka sot por ka qenë një fushe e cila në pjesën me të madhe të kohes ishte e permbytur nga ujrat dhe si rrjedhojë ka qenë një zonë jo shumë e populluar. Sa e re dhe bashkëkohore aq dhe e rëndësishme për vetë pozicionin strategjik pranë Kryeqytetit Tiranë, Aeroportit të Rinasit, dhe Portit të Durrësit.
Një ndër qytetet me të reja në Shqipëri, Bashkia Kamëz e dyta me e madhe në Qarkun e Tiranës dhe gjashta në Shqipëri.
Projekt buxheti i cili po hartohet pas reformës territoriale ka patur nje proces listimi dhe analizimi të problemeve dhe sfidave emergjente, programeve dhe projekteve aftshkurtra dhe afatmesme. Gjatë gjithë vitit komunikimi me komunitetin, takimet dhe diskutimet publike kanë ndihmuar për të përcaktuar shqetësimet dhe nevojat aq të shumta dhe me mundesi të kufizuara për tu realizuar. Gjatë këtij viti së bashku do të punojmë duke dhënë maksimumin për të përmbushur detyrimet, përgjegjësitë dhe premtimet tona. Në bashkinë Kamëz eshte punuar dhe do të punojmë mirë, me pergjegjësi, duke zbatuar me rigorozitet ligjin, me transparencë, duke përdorur paratë në mënyrë eficente për gjërat e duhura, me besimin se vetëm keshtu mund të ndryshojmë dhe të zhvillohemi. Kemi punuar dhe po punojmë për fuqizimin e administratës, si një instrument thelbësor e pikënisje për ti shërbyer qytetarëve. Rekrutimi i burimeve njerëzore cilësore dhe trajnimi i vazhdueshem për permiresimin e punës në administrim është synimi ynë. Modernizimi i punës në administratën publike përmes zhvillimit dhe përdorimit të inovacionit, elektronikës dhe teknologjisë së komunikimit janë një alternativë që e mbështesim fort. Në territorin e Kamzës si pasojë e reformës territoriale kemi zona me diferenca të dallueshme për sa i perket infrastructurës ekzistuese rrugore, shërbimeve publike, gjendjes së objekteve të arsimit dhe shërbimit shendetësor, gjendjes ekonomike dhe sociale të komuniteteve. Si nje zonë e re urbane dhe me densitet të lartë të popullsisë, zhvillimi i infrastructurës se duhur për ujesjellës, kanalizime, rrugë, sheshe publike apo parqe si dhe ndërtimi i shkollave, kopshteve, çerdheve e qendrave shëndetësore, përmirësimi në vijimesi sidomos i shërbimeve publike, kujdesi, pastrimi e mbrojtja e mjedisit, mirëmbajtja e infrastrurës ekzistuese, ndricimi i ambjenteve publike, janë sfidat kryesore të bashkisë së re. Në Kamëz mësojnë dhe edukohen mbi 25 mijë, nxënës në nivele të ndryshme të arsimit. Përmirësimi i kushteve dhe përafrimi i standarteve do të jetë perpjekja dhe sfida e punës sonë. Kujdesi dhe shërbimet për fëmijët, për të rinjtë, për personat me aftësi ndryshe do të jetë një risi duke besuar se kështu mund të ndihmojmë për një shoqëri të shëndetshme Ne hartimin e ketij projekt buxheti eshte patur parasysh: 1. Planin rregullues urban te qytetit te Kamzes tashme te zgjeruar me Paskuqanin . 2. Misioni i Bashkisë Kamëz si njësi e qeverisjes vendore është: Sigurimi i qeverisjes në një nivel sa më afër qytetarëve të saj, edhe strategjia e zhvillimit. 3. Strategjia e Bashkise Kamez per mjedisin. 4. Ngritjen e kapaciteteve per zhvillimin e biznesit dhe te qendrave industriale. 5. Standardet e Politikat që duhet të arrije Bashkia për çdo program. 6. Treguesit faktikë për disa vite buxhetore paraardhëse, fondet buxhetore të planifikuara për vitin në vazhdim si dhe shpërndarjen e vlerës totale të tavaneve të programit buxhetor afatmesëm sipas programeve për tri vitet e ardhshme buxhetore. 7. Shpenzimet kapitale në formën e listës së projekteve të investimeve për çdo program, ku përcaktohet kostoja e plotë e projektit, si dhe vlera e parashikuar për t’u financuar në vitin buxhetor koherent. Në këto janë paraqitur: - vlera e financuar e investimeve në nivel objekti deri në fund të vitit buxhetor paraardhës, -vlera e mbetur për t’u financuar në vitet pasardhëse buxhetore për çdo nivel investimi. 8. Janë përcaktuar treguesit financiarë dhe elementet e vlerësimit të buxhetit për secilin program, bazë mbi të cilën janë bërë përllogaritjet për përcaktimin e fondeve të shpenzimeve për këto programe. 9. Planifikimi i të ardhurave është bërë në bazë të një kalkulimi të detajuar për çdo lloj të tyre mbi bazën e të dhënave dhe treguesve financiarë realë, si dhe elementit të vlerësimit të buxhetit për secilën të ardhur. 10. Është bërë përcaktimi në vlerë dhe detajimi i hollësishëm i detyrimeve të papaguara nga viti i mëparshëm sipas programeve. 11. Në hartimin e projektbuxhetit është pasur parasysh ligjshmëria, rregullshmëria dhe respektimi i parimeve të ekonomicitetit, eficiencës dhe efektivitetit. 12. Është bërë bashkërendimi i punës gjatë procesit të përgatitjes së buxhetit të bashkisë me pjesëmarrjen e komunitetit dhe bashkërendimi i punës me të gjitha drejtoritë dhe ndërmarrjet e bashkisë. Prioritetet e buxhetit 2017 ne Bashkine Kamez synojnë:
1. Rritja progresive e të ardhurave në buxhet përmes luftimit të informalitetit, evazionit fiskal dhe korrupsionit në grumbullimin e të ardhurave.
2. Rritja e shpenzimeve kapitale (shpenzimeve për investime), në krahasim me shpenzimet korrente (shpenzime për paga, sigurime shoqërore, shpenzime operative), kjo e krahasuar edhe me vitet e mëparshme. Parimet kryesore që e karakterizojnë këtë buxhet janë:
1. Politika lokale financiare duhet te formulohet dhe miratohet ne cilat programe te investohet, duke qene se burimet financiare jane te kufizuara, duhet te vleresohen nevojat konkuruese, per te maksimizuar perdorimin e burimeve.
2. Decentralizimi i pushtetit vendor nuk është kuptuar vetëm rritje e kompetencave, por një detyrim ligjor për të rritur nivelin e shërbimeve dhe stabilitetin e bashkëpunimit me qeverisjen qendrore.
3. Transparenca që do të sigurojë për Këshillin Bashkiak dhe publikun e gjerë, të dhëna lehtësisht të disponueshme, të shpejta, të kuptueshme e të krahasueshme ndër vite.
4. Disiplina fiskale, duke u bazuar në legjislacionin në fuqi dhe duke siguruar një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik e social.
5. Shpërndarja e burimeve të financimit, duke pasur parasysh objektivat dhe strategjitë e qeverisë.
6. Përdorimi ekonomik, eficient, efektiv i gjithë të ardhurave që sigurohen nga taksapaguesit vendorë, si dhe të fondeve buxhetore që vijnë nga qeveria në formën e transfertës së pakushtëzuar.
7. Përgjegjësi të qarta për menaxhimin e fondeve.
8. Respektim me rreptësi e përgjegjësi i të gjithë procesit.
9. Krijimin e kushteve të barabarta biznesmenëve, duke eliminuar në maksimum konkurrencën e pandershme. 10. Zhvillimin e sistemit te planifikimit afatmesem.
11. Partneriteti publik-privat si një mjet efektiv për të pasur një ekonomi të qëndrueshme (pra, biznesi është konsideruar gjithmonë si një partner i rëndësishëm).
12. Programi financiar per vitin 2016 bazohet ne analizen e kostos se programeve dhe sherbimeve, ecurine e tyre ne vite.
13. Buxhetimi me pjesëmarrje (gjatë gjithë vitit) është komunikuar me komunitetin dhe është marrë mendim për llojin e shërbimeve që ata kanë më të domosdoshmin dhe sidomos prioritetet e kryerjes së investimeve. Marrja e këtyre mendimeve dhe sugjerimeve nga qytetarët është bërë e mundur edhe falë vënies në punë të One Stop Shop-it (ndër më të mirët dhe efecientët në vend), pasi ka shumë lehtësira për qytetarët, pra pjesëmarrja e komunitetit në vendimmarrje, si dhe nëpërmjet ndërlidhësve me komunitetin.
14. Gjatë procesit të projektbuxhetimit janë përdorur ide novatore për një qeverisje sa më të mirë për të përmirësuar dhënien e shërbimeve, si dhe për t’u shërbyer qytetarëve sa më shpejt (përfaqësimi i specialistëve nga të gjitha drejtoritë në One Stop Shop). 15. Gjatë gjithë procesit të projektbuxhetimit ka funksionuar Grupi për Strategji, Buxhet dhe Integrim, i kryesuar nga kryetari i bashkisë me pjesëmarrjen e zv.kryetarëve, si dhe të gjithë drejtorët e drejtorive (grup i ngritur me urdhër të kryetarit).
16. Kryetari i bashkisë i propozon Këshillit Bashkiak drejtimet kryesore të politikës së bashkisë, si për vitin 2017, si dhe për vitet 2018 e 2019. (Drejtimi kryesor i politikës së bashkisë është rritja e nivelit të shërbimeve ndaj qytetarëve, por sidomos rritja e nivelit të investimeve në rrugë).
17. Gjatë hartimit të projektbuxhetit është punuar për një shpërndarje sa më të drejtë të shpenzimeve, sidomos të atyre për investime në raport proporcional në të gjithë territorin e Bashkisë Kamëz. 18. Gjatë hartimit të projektbuxhetit, Drejtoria e Financës e ka koordinuar punën më të gjitha drejtoritë për një planifikim sa më real të të gjitha llojeve të shpenzimeve, si ato për investime, edhe ato për funksionim. Nga Drejtoria e Urbanistikes janë hartuar të gjitha projektet me matje reale në terren për të gjitha investimet, duke hartuar preventiva sa me realë e te saktë.
19. Është bërë vazhdimisht monitorimi i buxhetit nëpërmjet: -Mbledhjes dhe analizës së të dhënave për aktivitetin e buxhetit -Monitorimi jep informacion për përdorimin e fondeve të shpërndara.
20. Besimi si element i rëndësishëm për të krijuar marrëdhënie midis: -Komunitetit dhe qeverisjes vendore -Komunitetit të biznesit dhe qeverisjes vendore -Brenda organizimit të qeverisjes vendore. Të krijojë një kuptim të përbashkët se si besueshmëria dhe parashikueshmëria mundësojnë qeverisje të mirë.
21. Ekuilibri buxhetor (që nënkupton një administrim sa më të mirë të vlerave monetare, të ardhurat – 0.5% i qarkut = shumën e të gjitha shpenzimeve).
Struktura e buxhetit është klasifikimi i të ardhurave dhe shpenzimeve në bazë organizative, funksionale, ekonomike, gjeografike, sipas burimit të formimit dhe përdorimit. Një sqarim më të hollësishëm të kësaj strukture buxhetore do të japim me poshtë. TË ARDHURAT
•Në planifikimin e të ardhurave për vitin 2017 jemi bazuar: • •1. Në evidentimin e saktë të të gjitha subjekteve që ushtrojnë aktivitet në territorin e bashkisë. •2. Përllogaritje të sakta të të gjitha të ardhurave nga taksat e tarifat, duke u bazuar në paketën fiskale të vitit 2017 “Për sistemin e taksave e tarifave vendore për vitin 2017”, ku tregohet saktësisht numri i subjekteve të ndara sipas llojit të aktivitetit, sipërfaqja në metër katror, tarifat për metër katror, tarifat për çdo familje etj. •Konkretisht, tabela nr. 1, 2, 2/1, 8 bashkëlidhur. • •3. Duke luftuar informalitetin, duke bërë të mundur regjistrimin dhe futjen në sistemin fiskal të të gjitha subjekteve që ushtrojnë veprimtarinë ekonomike në zonë, pavarësisht statusit të tyre. •4. Në përmirësimin e infrastrukturës, duke krijuar kushte më komode për biznesin në zonë. •5. Në lehtësimin e procedurave të licencimit dhe trasnparaencen ne perllogaritjen e detyrimeve tatimore. •6. Rritja e numerit te subjekteve duke mbajtur korespondece me QKR per rregjistrimet e reja, duke bashkerenduar punen me kontrollin ne terren te specialisteve te taksave vendore. • Per vitin 2017 do te ushtrojne aktivitet rreth 2900 subjekte , parashikohet te rregjistrohen dhe 80 subjekte te reja per shkak te zhvillimit ekonomik te zones. • Miratimin e Planit rregullues urban te qytetit te Kamzes. • Shtimin e abonenteve qe furnizohen me uje te pishem KAPACITETI I BIZNESEVE DHE INSTITUCIONEVE TAKSAPAGUESE Biznes i Nr. Bashkia Kamez Totali I bizneseve Vogel Biznes i Madh
1 Kamez 2014 1742 272
2 Paskuqan 691 644 47
Totali 2705 2386 319
KAPACITETI I BIZNESEVE TE VEGJEL SIPAS NATYRES Bashkia Njësi tregtare dhe Njesi Profesione Ambula Nr. Biznesi i vogël Kamez sherbimi prodhimi te lira nt
1 Kamez 1742 1533 142 66 1
2 Paskuqan 644 548 49 47 0
Totali 2386 2081 191 113 1 KAPACITETI I BIZNESEVE TE MEDHA SIPAS NATYRES SE TYRE Njësi Njesi Ente Njesi Subjekte Nr. Bashkia Kamez Biznesi i madh tregtare dhe tregtim shteteror prodhimi ndertimi sherbimi karburanti e OJF etj
1 Kamez 272 169 35 35 30 3
2 Paskuqan 47 25 6 4 10 2 Totali 319 194 41 39 40 5
KAPACITETI I FAMILJEVE TAKSAPAGUESE Nr. Bashkia Kamez Familje me taksa e tarifa te plota Familje me lehtesi fiskale
1 Kamez 23,614 275
2 Paskuqan 12,052 60
Totali 35,666 335 Buxheti i Bashkise per vitin 2017
Buxhetit i Bashkisë për vitin 2017 është 1,505,039 mijë lekë, ndër të cilat 927.521 mijë lekë (62 %) nga të ardhurat e veta, 452,568 mijë lekë (30 %) transfertë e pakushtëzuar, 124,950 mijë lekë (8 %) transfertë specifike, 0 mijë lekë nga donatorë, transfertë e kushtëzuar eshte gjendja civile, ndihme ekonomike dhe paaftesi e kushtezuar per te cilat çelet fondi ne fillim te vitit kalenderik.
Buxheti i vitit 2017 është hartuar sipas programeve buxhetore dhe funksioneve të përcaktuara me ligj. Për periudhën fillestare të planifikimit, pas reformës administrative territoriale, ka qenë e vështire mbledhja dhe analizimi i të dhënave për planifikimin e të ardhurave dhe shpenzimeve. Disa tregues të rëndësishëm për Buxhetin e vitit 2017
*Të ardhurat nga taksat janë 418,060 mijë lekë dhe zënë 45 % të totalit të të ardhurave nga burimet e veta vendore.
*Të ardhurat nga tarifat vendore janë 493,511 mijë lekë dhe zënë 53 % të totalit të të ardhurave nga burimet e veta vendore.
*Të ardhurat nga burime të tjera janë 15,950 mijë lekë dhe zënë 2 %_% të totali të të ardhurave nga burimet e veta vendore.
*Totali i shpenzimeve kapitale është 787,296 mijë lekë dhe zë 57.5 % të totalit të shpenzimeve.
*Totali i shpenzimeve operative është 272.797 mijë lekë dhe zë 18.8 % të totalit të shpenzimeve.
*Totali i shpenzimeve për paga dhe sigurime është 257.667 mijë lekë dhe zë 17 % të totalit të shpenzimeve.
*Totali i te tjerave sporti emergjencat, strehimi etj është 46,328 mijë lekë dhe zë 5.6 % të totalit të shpenzimeve.
* Totali i kontigj e rezerve 16,000 mijë lekë dhe zë 1.1 % të totalit të shpenzimeve BURIMET E FINANCIMIT TE BASHKISE KAMEZ PER VITIN 2017
ne leke Nr EMERTIMI PLANI Vjetor 2017 1 Trasferta e pakushtezuar 452.568.000 Shuma Transferta e pakushtezuar 452.568.000 2 Trasferta specifike Arsimi parashkollor 103.552.000 3 Trasferta specifike Arsimi parauniversitar 7.892.000 4 Trasferta specifike Ujitja dhe kullimi 2.846.000 5 Trasferta specifike Mbrojtja kunder zjarrit (PMNZSH) 10.660.000 Shuma Transferta Specifike 124.950.000 Shuma e Transfertes 577.518.000 1 Drejtoria e Taksave e Tarifave Vendore 397.535.000 2 Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit te Zhvillimit te Territorit 179.040.000 3 Drejtoria e MTPM, Bordit te Kullimit, Pyjeve dhe Kullotave 6.000.000 4 Te Ardhura nga Drejtoria e Sherbimeve Publike 8.000.000 5 Te Ardhura nga Drejtoria e Transportit dhe Liçencave 29.812.280 6 Te Ardhura nga Nd.Ujesjelles kanalizimeve 299.733.564 7 Te tjera( tarifa shebimi, gjoba polbashkiake e ndertimore) etj 7.400.000 Shuma e te Ardhurave 927.520.844 TO TA LI I BURIMEVE TE FINANCIMIT viti 2017 1.505.038.844 TË ARDHURAT
Të ardhurat e vetë bashkisë
Ky buxhet, i cili për pjesën më të madhe mundësohet nga fuqizimi i administrimit fiskal, bën të mundur realizimin e objektivave të bashkisë për të financuar nevojat e mëdha të komunitetit, për përmirësimin rrënjësor të infrastrukturës dhe të shërbimeve publike. Mbështetur në vendimin e Këshillit Bashkiak “Për miratimin e Paketës Fiskale në Bashkinë Kamëz për vitin 2017”, të ardhurat për vitin 2017 janë planifikuar në vlerë 927,521 mijë lekë, dhe zënë 62 % të totalit të të ardhurave të veta Për vitin 2017 janë planifikuar në vlerë absolute 427,000 mijë lekë më shumë se viti 2016 ose në vlerë relative 85.5 % më shumë. Në krahasim me realizimin e vitit 2015 janë planifikuar 550,775 mijë lekë lekë më shumë ose 1146 % më shumë; në krahasim me vitin 2014 rritja është 628,608 mije lekë ose 210 % më shumë . Kjo rritje duke qartë edhe në tabelat bashkëlidhur si dhe në grafikun përkatës (tabelat nr 2/1, 2/2,2/3).
Kjo rritje e planit të të ardhurave gjatë vitit 2017 ka ardhur nga evidentimi i të gjitha subjekteve fizike e juridike që ushtrojnë aktivitetin e tyre në territorin e Bashkisë Kamëz, krijimi i infrastrukturës, transparenca në llogaritjen e detyrimeve tatimore e në vjeljen e të ardhurave, rritja e të ardhurave nga subjektet ndërtuese brenda territorit të bashkisë sidomos pas miratimit te planit urban, rritja e numrit të abonentëve që furnizohen me ujë, planifikimi i të ardhurave nga procesi i legalizimeve etj. Kjo shihet edhe në tabelën nr. 1 dhe 2 bashkëlidhur. TË ARDHURAT NDËR VITE
Vitet TE ARDHURAT rritja ne % Viti 2004 63.474.000 1461,26% 2004-2006 224.772.000 Viti 2005 73.051.000 1269,69% 2004-2008 328.222.000 Viti 2006 88.247.000 1051,05% 2007-2010 785.700.497 Viti 2007 103.450.000 896,59% 2007-2012 1.408.794.984 Viti 2008 191.774.906 483,65% 2007-2014 2.037.412.763 Viti 2009 207.869.560 446,20% 2007-2015 2.414.161.366 Viti 2010 282.606.031 328,20% 2007-2017 3.841.682.210 Viti 2011 311.102.071 298,14% 2014-2017 2.103.182.684 Viti 2012 311.992.416 297,29% Viti 2013 329.704.542 281,32% Viti 2014 298.913.237 310,30% Viti 2015 376.748.603 246,19% Viti 2016 500.000.000 185,50% Viti 2017 927.520.844 1,000,000,000 900,000,000 800,000,000 700,000,000 600,000,000 500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 0 Viti Viti Viti Viti Viti Viti Viti Viti Viti Viti Viti Viti Viti Viti 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PESHA SPECIFIKE NE BURIMET E FINANCIMIT TE BASHKISE KAMEZ PER VITIN 2017 Pesha specifike e PLANI KAMEZ Pesha soecifike e Nr EMERTIMI burimeve Vjetor 2017 qe ze cdo burim te ardhuarve 1 Trasferta e pakushtezuar 452.568.000 30,07% 0 Shuma Transferta e pakushtezuar 452.568.000 30,07% 0 2 Trasferta specifike Arsimi parashkollor 103.552.000 0 3 Trasferta specifike Arsimi parauniversitar 7.892.000 0 4 Trasferta specifike Ujitja dhe kullimi 2.846.000 0 5 Trasferta specifike Mbrojtja kunder zjarrit (PMNZSH) 10.660.000 0 Shuma Transferta Specifike 124.950.000 8,30% 0 Shuma e Transfertes 577.518.000 38,37% 0 1 Drejtoria e Taksave e Tarifave Vendore 397.535.000 26,41% 42,86% 2 Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit te Zhvillimit te Territorit 179.040.000 11,90% 19,30% 3 Drejtoria e MTPM, Bordit te Kullimit, Pyjeve dhe Kullotave 6.000.000 0,40% 0,65% 4 Te Ardhura nga Drejtoria e Sherbimeve Publike 8.000.000 0,53% 0,86% 5 Te Ardhura nga Drejtoria e Transportit dhe Liçencave 29.812.280 1,98% 3,21% 6 Te Ardhura nga Nd.Ujesjelles kanalizimeve 299.733.564 19,92% 32,32% 7 Te tjera( tarifa shebimi, gjoba polbashkiake e ndertimore) etj 7.400.000 0,49% 0,80% Shuma e te Ardhurave 927.520.844 61,63% 100,00% T O T A L I I BURIMEVE TE FINANCIMIT 1.505.038.844 100% (krahasime) 000/leke p. spec ` EMERTIMI Realizimi Realizimi Realizimi Realizimi Realizimi Plani raporti raporti raporti raporti raporti 2012 2013 2014 2015 2016 2017 me fakt 16 fakt 2015 fakt 2014 fakt 2013 fakt 2012 2.017 Trasferta e 204.832 234.767 232.065 243.668 374.450 452.568 120,86% 185,73% 195,02% 192,77% 220,95% 30,07% 1 pakushtezuar`
Shuma 204.832 234.767 232.065 243.668 374.450 452.568 120,86% 185,73% 195,02% 192,77% 220,95% 30,07%
103.651 124.950 120,55% 120,55% 8,30% 1 Trasferta specifike Shuma 0 0 0 0 103.651 124.950 120,55% 120,55% 0,00% 0,00% 0,00% 8,30% Drejtoria e Taksave e 199.368 223.818 164.212 216.456 253.317 397.535 156,93% 183,66% 242,09% 177,62% 199,40% 26,41% 1 Tarifave Vendore Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit te 17.108 21.386 31.647 5.648 25.939 86.040 331,70% 1523,37% 271,87% 402,32% 502,92% 5,72% 2 Zhvillimit te Territorit Drejtoria e MTPM, Bordit te Kullimit, 0 0 0 0 6.000 0,40% Pyjeve dhe Kullotave Te Ardhura nga Drejtoria e Sherbimeve 0 0 0 0 4.600 8.000 173,91% 0,53% Publike Drejtoria e Liçencave e 13.787 11.230 8.024 13.436 28.900 29.812 103,16% 221,88% 371,54% 265,47% 216,23% 1,98% 3 Sherbimeve Publike Te Ardhura nga Nd.Ujesjelles 66.899 62.753 83.165 115.433 149.744 299.734 200,16% 259,66% 360,41% 477,64% 448,04% 19,92% 4 Kanalizimeve Te tjera + Tarifa 10.367 1.801 6.483 11.145 4.500 7.400 164,44% 66,40% 114,14% 410,88% 71,38% 0,49% 5 sherbimi Shuma e te Ardhurave 307.529 320.988 293.531 362.118 467.000 834.521 1250,86% 2375,52% 1360,05% 1733,93% 1437,97% Bashkia
Te ardhura nga Legalizimet 4.463 8.717 5.384 14.620 33.000 93.000 281,82% 636,11% 1727,34% 1066,88% 2083,80% 10,03% 7 Shuma e te Ardhurave 311.992 329.705 298.915 376.738 500.000 927.521 185,50% 246,20% 310,30% 281,32% 297,29% 61,63% Bashkia +legalizimet
T O T A L I I BURIMEVE TE 824.353 885.460 824.511 982.524 1.070.651 1.505.039 140,57% 153,18% 182,54% 169,97% 182,57% 38,37% FINANCIMIT Të ardhurat nga burimet kombëtare
Tabela e burimeve te financimit sipas viteve Vitet Trasfert e pakushtezuar Ndryshimi me 2017 2004 101.531.000 351.037.000 2005 153.081.000 299.487.000 2006 137.110.000 315.458.000 2007 180.321.000 272.247.000 2008 247.335.000 205.233.000 2009 251.540.000 201.028.000 2010 208.046.000 244.522.000 2011 201.805.000 250.763.000 2012 204.832.000 247.736.000 2013 234.767.326 217.800.674 2014 232.065.000 220.503.000 2015 243.668.000 208.900.000 2016 374.451.000 78.117.000 2017 452.568.000 Totali 3.223.120.326
500,000,000 450,000,000 400,000,000 350,000,000 300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0 Viti 2004 Viti 2005 Viti 2006 Viti 2007 Viti 2008 Viti 2009 Viti 2010 Viti 2011 Viti 2012 Viti 2013 Viti 2014 Viti 2015 Viti 2016 Viti 2017 % qe zene transferta dhe te ardhurat ne totalin e burimeve te financimit pa transferten specifike
Trasfert e % qe ze % qe zene Grnti Vitet te ardhurat burime pakushtezuar trasferta te ardhurat konkurues Viti 2004 101.531.000 63.474.000 165.005.000 61,53% 38,47% Viti 2005 153.081.000 73.051.000 226.132.000 67,70% 32,30% 15.744.000 Viti 2006 137.110.000 88.247.000 225.357.000 60,84% 39,16% 154.739.646 Viti 2007 180.321.000 103.450.000 283.771.000 63,54% 36,46% 157.013.277 Viti 2008 247.335.000 191.771.906 439.106.906 56,33% 43,67% 133.396.983 Viti 2009 251.540.000 207.869.560 459.409.560 54,75% 45,25% 314.232.703 Viti 2010 208.046.000 282.605.931 490.651.931 42,40% 57,60% 470.882.380 Viti 2011 201.805.000 311.102.071 512.907.071 39,35% 60,65% 356.675.552 Viti 2012 204.832.000 311.992.416 516.824.416 39,63% 60,37% 358.000.000 Viti 2013 234.767.326 329.704.542 564.471.868 41,59% 58,41% 135.412.000 Viti 2014 232.065.000 298.913.237 530.978.237 43,71% 56,29% 169.480.577 Viti 2015 243.668.000 376.748.603 620.416.603 39,27% 60,73% Viti 2016 374.451.000 500.000.000 874.451.000 42,82% 57,18% Viti 2017 452.568.000 927.520.844 1.380.088.844 32,79% 67,21%
1,000,000,000 900,000,000 800,000,000 700,000,000 600,000,000 Trasfert e 500,000,000 pakushtezuar 400,000,000 300,000,000 te ardhurat 200,000,000 100,000,000 0 Viti Viti Viti Viti Viti Viti Viti Viti Viti Viti Viti Viti Viti Viti 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % qe zene transferta dhe te ardhurat ne totalin e burimeve te financimit pa transferten specifike
1,000,000,000
900,000,000 Trasfert e pakushtezuar 800,000,000 te ardhurat 700,000,000
600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0 Viti 2004 Viti 2005 Viti 2006 Viti 2007 Viti 2008 Viti 2009 Viti 2010 Viti 2011 Viti 2012 Viti 2013 Viti 2014 Viti 2015 Viti 2016 Viti 2017 Buxheti I miratuar ne Keshillin Bashkiak ne vite (planifikim 000/leke)
Investimet shpenzimet Investime Shpenzime Transfert VITET VLERA ne % funksionim % Vlere funks vlere specifike Viti 2005 214.153 32,00% 68,00% 68.529 145.624 Viti 2006 288.028 32,00% 68,00% 92.169 195.859 Viti 2007 365.860 42,00% 58,00% 153.661 212.199 Viti 2008 526.335 46,00% 54,00% 242.114 284.221 Viti 2009 671.901 60,00% 40,00% 405.307 266.594 Viti 2010 611.722 58,30% 41,70% 356.660 255.062 Viti 2011 629.501 52,28% 47,72% 329.103 300.398 Viti 2012 690.105 59,24% 40,76% 408.818 281.287 Viti 2013 731.168 60,00% 40,00% 438.701 292.467 Viti 2014 683.508 56,65% 43,35% 387.207 296.301 Viti 2015 794.381 54,50% 45,50% 432.938 361.443 Viti 2016 1.254.135 55,23% 44,77% 692.659 561.476 103.651 Viti 2017 1.505.039 57,10% 42,90% 787.297 576.792 124.950 900,000
800,000 Investime Vlere Shpenzime funks vlere 700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
- Viti 2005 Viti 2006 Viti 2007 Viti 2008 Viti 2009 Viti 2010 Viti 2011 Viti 2012 Viti 2013 Viti 2014 Viti 2015 Viti 2016 Viti 2017 Sipas tabelës së të ardhurave, bëhet edhe shpërndarja e shpenzimeve për realizimin e funksioneve të veta dhe të përbashkëta.
Njesite pjesemarrese ne Programin Buxhetor jane -Aparati i Administrates se Bashkise Kamez -Nd.e Pastrim Gjelberimit e Treg. -Nd. e Ujesjelles Kanalizimeve.
SHPENZIMET Shpenzimet e planifikuara në buxhetin e Bashkisë Kamëz do të përfshijnë: -Shpenzime për funksione të veta -Shpenzime për funksione të deleguara -Shpenzime për funksione të përbashkëta Një analizë me e hollësishme për shpenzimet e sipërpërmendura jepet më poshtë.
Shpenzime për funksione të veta Shpenzimet për funksione të veta ndahen në dy grupe të mëdha:
1. Shpenzime për funksionim në këtë grup shpenzimesh përfshihen: pagat, sigurimet shoqërore, shpenzimet operative si (shpenzimet për energji, telefon, posta, shpenzime të ndryshme speciale, shërbime të ndryshme, karburant, kanceleri, sporti, kultura etj.), që më hollësisht do t’i trajtojmë më poshtë. 2. Shpenzime kapitale (investime) ku përfshihen projekte, rikonstruksion e asfaltim rrugësh, ndërtim KUZ, ndërtime në shërbimet publike, investime në shkolla etj. Aparati + dy Ndermarrjet + arsimi+sporti paga+sig Transfet % sociale +operative investime Totali % paga+sig % funk tot % investime shoq Specifike oper+sociale 2003 54.083.000 30.110.000 19.677.000 103.870.000 52,07% 28,99% 81,06% 18,94% 2004 79.770.000 38.734.000 33.516.000 152.020.000 52,47% 25,48% 77,95% 22,05% 2005 100.575.000 57.658.000 43.950.000 202.183.000 49,74% 28,52% 78,26% 21,74% 2006 99.795.688 64.400.632 61.521.175 225.717.495 44,21% 28,53% 72,74% 27,26% 2007 100.379.218 49.015.024 73.074.948 222.469.190 45,12% 22,03% 67,15% 32,85% 2008 105.246.401 73.980.886 125.009.017 304.236.304 34,59% 24,32% 58,91% 41,09% 2009 136.600.895 107.069.630 334.187.511 577.858.036 23,64% 18,53% 42,17% 57,83% 2010 143.984.401 111.078.149 356.660.000 611.722.550 23,54% 18,16% 41,70% 58,30% 2011 144.934.752 119.219.169 233.700.268 497.854.189 29,11% 23,95% 53,06% 46,94% 2012 152.975.608 125.307.515 281.055.415 559.338.538 27,35% 22,40% 49,75% 50,25% 2013 168.729.458 111.580.954 283.725.420 564.035.832 29,91% 19,78% 49,70% 50,30% 2014 161.543.675 92.247.883 261.581.856 515.373.414 31,34% 17,90% 49,24% 50,76% 2015 184.130.000 125.000.000 335.000.000 644.130.000 28,59% 19,41% 47,99% 52,01% 2016 250.074.000 311.353.599 692.706.965 103.651.000 1.254.134.564 19,94% 24,83% 44,77% 55,23% 2017 257.667.000 319.124.954 787.296.890 124.950.000 1.489.038.844 18,89% 23,39% 42,28% 57,72%
800,000,000
700,000,000 paga+sig shoq sociale +operative 600,000,000 investime 500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0 V 2003 V 2004 V 2005 V 2006 V 2007 V 2008 V 2009 V 2010 V 2011 V 2012 V 2013 V 2014 V 2015 V 2016 V 2017 INVESTIMET
Ne total investimet per vitin 2017 jane planifikuar ne vleren: 1,217,168 mijra leke Do te financohen fondet e vitit 2017 shuma 787,297 mije leke:
Projektbuxheti 2017 për investime ka parasysh: •Planin Urban. •Në planifikimin e shpenzimeve për investime është pasur parasysh orientimi i qeverisjes qendrore që të shkohet drejt rritjes së investimeve në shërbimet publike (rrugë, ujësjellës etj). •Qëllimet dhe objektivat e qeverisjes vendore (rritja e nivelit të investimeve, përmirësimi i raportit investime / shpenzime funksionimi.). •Përshkrimin e programeve (planifikimi i shpenzimeve për investime me emërtimet përkatëse). •Investimet t’i shërbejnë sa më shumë komunitetit për t’u bërë një bashki model dhe pjesë integruese e metropolit. •Është pasur parasysh strategjia e zhvillimit të Bashkisë Kamëz, si dhe plani rregullues i tij. •Është llogaritur kostoja e plotë për çdo projekt (edhe për financimet e pjesshme të vitit 2014 është llogaritur kostoja e plotë). •Buxhetin faktik të viteve paraardhëse (sidomos 5 vitet e fundit). •Në tabelën nr. 6/1,6/2 bashkëlidhur tregohet shumë qartë rritja e nivelit të investimeve, kryesisht në vitet 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,2013,2014,2015 2016 dhe 2017. •Në vitin 2015 parashikohette perfundojne pjesa me e madhe e invesimeve ne vazhdim nga viti 2015. Investimet e realizuara nder vite nga te ardhurat e Bashkise
Vitet Vlera VITET VLERA Shuma 000/LEKE Viti 1998-2006 320.143 1998 2.949 Viti 2006-2009 619.792 1999 19.971 Viti 2007-2011 1.142.632 2000 9.172 Viti 2007-2013 1.707.412 2001 17.437 Viti 2007-2014 1.967.412 2002 30.950 Viti 2007-2015 2.302.412 2003 39.677 Viti 2007-2016 2.995.119 2004 58.516 Viti 2007-2017 4.212.287 2005 73.950 2006 67.521 320.143 1802,65% 2007 73.075 1665,64% 2008 125.009 518.227 973,66% 2009 354.187 343,65% 2010 356.660 341,27% 2011 233.701 520,82% 2012 281.055 433,07% 2013 283.725 429,00% 2014 260.000 468,14% 2015 335.000 363,33% 2016 480.000 253,58% 2017 1.217.168 Grafiku e Investimeve nder vite
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tabela e Investimeve te reja 2017
Nr EMERTIMI I OBJEKTIT Vendndodhja PERMASAT Vlera e plote
1Inv Partneritet per projekte me donator te huaj e vendas 10.000.000 SHUMA I 10.000.000 1Hartimi i Planeve te menaxhimit te Pyjeve 500.000 SHUMA II 500.000 1Blerje Peme dekorative te larta e te shkurtera+gjelb 10.000.000 2Blerje Makineri per Nd e Pastrimit 1.800.000 SHUMA III 11.800.000 NR Investime ne rruge Kamez 1Ndertim rruga Burreli Bathore 1 270 7.376.296 2Ndertim rruga Gurre+KUN Bathore 2 190 4.817.824 3Ndertim rruga Peshkopia Bathore 3 152 3.094.978 4Ndertim rruga Migjeni Kamez 5 286 6.551.645 5Ndertim rruga Mesenjetorja Kamez 5 258 4.790.773 6Ndertim rruga Australia+ KUN Zall Mner 210 4.864.171 7Ndertim rruga Liria(vazhdimi) Frutikulture 1119 105.166.003
8Ndertim rruga Abdi Bej Toptani Valias 1400 91.231.831 9Ndertim rruga Zgjimi+KUN Valias 660 22.643.069 10Ndertim rruga Elez Isufi Bathore 1 508 15.913.334 11Ndertim rruga Zanave Bathore 1 350 9.053.287 12Ndertim rruga Milano Kamez 1 345 6.522.668 13Ndertim rruga Tomin Bathore 3 300 921.564 14Ndertim rruga Torino+ Bicaj Bathore 1 345 7.776.787
Hapje hapsirash publike + zhavorrim rruges (harta perkatese) 10.000.000 Tabela e Investimeve te reja 2017
Nr EMERTIMI I OBJEKTIT Vendndodhja PERMASAT Vlera e plote
1Ndertim rruga Arben Broci+ QTA+KUN Paskuqan 2 685 36.106.094
2Ndertim rruga Ejell Dedja, Ismail Qemali, Isuf xhelili Paskuqan 2 1225 39.302.066
3Ndertim rruga Halim Xhelo Paskuqan 1 812 19.788.577
4Vazhdimi I Shkarkimit te Liqenit+seg. Arben Broci Paskuqan 2 399 11.865.509
5Ndertim rruga Avni Rustemi,Gjok Doçi Paskuqan 2 570 13.263.089
6Ndertim rruga Ymer Haxhi Prizereni (Unaz) Babrru Shpat 1050 25.614.356
7Ndertim rruga Nene Tereza Fush-Kerrçik 302 8.808.136
8Ndertim rruga Veli Dede+kun Fush-Kerrçik 380 9.692.160
9Ndertim rruga Dile Marku(20) Paskuqan 2 150 2.736.864
10Ndertim rruga Koferenca e Bujanit Babrru 460 13.361.221
11Ndertim rruga Bule Naipi Paskuqan 2 260 7.643.833
12Ndertim rruga Isa Boletini Paskuqan 1 100 5.550.769
13Ndertim rruga Leka I Madh Paskuqan 1 258 6.467.532
14Ndertim rruga Ndoc Gjetja Babrru Koder 370 12.200.212
15Ndertim rruga Tajar Zavalani Babrru Shpat 295 9.730.903 Paskuqan 2 16Ndertim rruga Ajet Xhindoli ,Vresht 475 9.355.447 Babrru Koder e 17Ndertim rruga Shkarkimi I Bovilles Kuqe 1205 36.791.705
Mbikqyres Kolaudues 2.000.000 Tabela e Investimeve te reja 2017
NR Investime KUN Kamez Vendodhj Permasat Vlera 1Ndertim Kun rruga Viktor Hygo Frutikulture 210 1.219.663 2Ndertim Kun rruga Shekspiri Frutikulture 210 1.219.663 3Ndertim Kun rruga Fatmiresia Kamez 2 110 751.675 4Ndertim Kun rruga Buenos Aires Kamez 4 340 1.956.959 7Ndertim Kun rruga Argjinature Bathore 5 585 4.767.664 8Ndertim Kun rruga Monte Karlo Kamez 4 467 10.311.694 9Ndertim Kun rruga Selenice Bathore 5 850 5.908.524 Ndertim Kun rruga Strasburg Kamez 345 2.468.388 Ndertim Kun pingul me rrugen Lura Laknas 468 1.318.940 Mbikqyres Kolaudues 500.000 Shuma KUN Kamez 30.423.170
NR Investime KUN Paskuqan Emertimi L (m)
1Ndertim Kun Ne Lagjen Prengjit Fush-Kerrcçik 154 5.037.410 2Ndertim Kun mbrapa Xhamise ne Babrru Babrru Qender 267 1.474.616 3Ndertim Kun tek Ndoc Dedja Babrru Koder e Kuqe 512 1.258.826 4Ndertim Kun tek Memo Meta Babrru Koder e Kuqe 460 2.106.091 5Ndertim Kun Rruga " Gjovani Faust" tek Mus Sava Paskuan 2 110 473.555 6Ndertim Kun tek Rruga Aleks Buda,Vresht Paskuqan 2 240 796.686 7Ndertim Kun tek Rruga "Ago Agaj" Vresht Paskuqan 2 115 296.377
8Ndertim Kun tek Rruga "Abdyl Elmazi" perballe lokal molles (27) Paskuqan 2 Vreshte 160 621.593
9Ndertim Kun tek Rruga "Abdyl Ypi" te lokal Xhelal brukes Paskuqan 2 Vreshte 447 1.171.583 Shuma KUN Paskuqan 13.236.737 Totali KUN 43,659,907 T O T A L I INVESTIME TE REJA 2017 643,382.610 TOTALI INVESTIMEVE TE REJA VITI 2017 643.382.610
Detyrimet per Investimet deri 31,12,2016 235.119.188
Detyrimet per Investimet deri 31,12,2016 ne proces tenderimi 336.626.137
Investime Nd Pastrim Gjelberimit 1.160.000
Investime Nd Ujsjelles Kanalizimeve 880.000
T O T A L I 1.217.167.935 Investime ne Proces Prokurimi e Lidhje Kontrate
Emri i kontrates Vlera e plote Studim Plani Urban i Trafikut dhe Sinjalistikes 8.125.000 Sherbim me sistem Web GIS per taksen e pasurise 840.000 8.965.000 Blerje Peme dekorative te larta e te shkurtera+gjelb 15.000.000 Blerje buldozer me zinxhir dhe me thike para 4.500.000 Blerje vinç me kosh per sherbime publike 960.000 20.460.000 Ndertim rruga "Coca Cola" vazhd Laknas 40.000.700
Rikualifikim Urbani Bllokut Babru Qender +Blloku poshte Alpetit Babrru 137.258.492
Hapje hapsirash publike + zhavorrim rruges (harta perkatese) 10.000.000 Rivitalizim I Rruges "Bulevardi Blu" Urbane Kamez 104.182.141 291.441.334 Ndertim KUN rruga Mamuras Valias I Ri 2.106.478 Ndertim KUN rruga Bathore 3 te Palestra e shkolles 3.857.256
Ndertim KUN+KUB tek shkolla Jashar Hoxha Paskuqan 2 tek sheshi shkolles 791.135
Ndertim KUB tek shkolla Dom Nikoll Kaçari Babru Koder e Kuqe Puseta 264.354 Ndertim KUB tek shkolla Tahirr Sinani Babru Koder e Kuqe 260.580 Ndertim KUN tek Palestra 480.000 7.759.803 Lyerje shkollash 4.000.000 Izolime soletash + riparime kapitale te ndryshme ne shkolla 4.000.000 8.000.000 shuma investime ne vazhdim 336.626.137 Për hartimin e këtij buxheti është analizuar puna e viteve 2007-2016, objektivat për vitin 2017, si dhe plani strategjik i zhvillimit, që shpenzimet të orientohen drejt shërbimeve publike.
Shpenzimet për investime zënë rreth 57.1 % të totalit të shpenzimeve. Kjo shifër flet për një planifikim sa më të drejtë të shpenzimeve, duke tentuar drejt shpenzimeve për investime. Parashikimi e shpenzimeve kapitale ka patur parasysh: •Prioritete e percaktuara ne Programin e Kryetarit te Bashkise dhe vizionin afatmesem •Shkallen e ndikimit te pritshem ne zhvillimin ekonomik, social dhe punesim. •Planifikim ne baze kostosh, per njesi te percaktuara, sipas punimeve. •Ne planifikimin e shpenzimeve operative, eshte patur parasysh racionalizimi i shpenzimeve operative •Rritjen e cilesise se se sherbimeve ne sektoret prioritare , sherbimet publike, arsim dhe infrastrukture rrugore •Zbatimi i politikes kombetare per percaktimin e nivelit te shpenzimeve per paga •Reduktimin e shpenzimeve te personelit •Reduktimin e shpenzimeve administrative, ne favor te fondeve per sherbimet ndaj qytetareve •Transparence te plote ne perdorimin e fondeve publike •Rritjen e efiçences ne administrimin e fondeve •Rritjen e nivelit te investimeve •Ritjen e peshes se investimeve te reja ne raport me investimet ne vazhdim. Përveç sa më sipër, në këtë projektbuxhet ne po paraqesim edhe projektbuxhetin në nivel programesh për vitin 2016 dhe 2017. Të nderuar këshilltarë! Buxheti i këtij viti si dhe i dy viteve në vazhdim (2017, 2018, 2019) nuk është indiferent përballë nevojave në rritje të komunitetit për rritjen e shërbimeve publike. Buxheti 2017 karakterizohet nga një siguri e lartë në zbatim dhe dëshiroj të siguroj për angazhimin maksimal të gjithë administratës se objektivat e vendosur dhe tepër ambiciozë janë plotësisht të realizueshëm. ne leke PLANI KAMEZ PLANI KAMEZ PLANI KAMEZ Nr EMERTIMI Vjetor 2017 Vjetor 2018 Vjetor 2019
1 Trasferta e pakushtezuar 452.568.000 475.196.400 498.956.220 Shuma Transferta e pakushtezuar 452.568.000 475.196.400 498.956.220 2 Trasferta specifike Arsimi parashkollor 103.552.000 108.729.600 114.166.080 3 Trasferta specifike Arsimi parauniversitar 7.892.000 8.286.600 8.700.930 4 Trasferta specifike Ujitja dhe kullimi 2.846.000 2.988.300 3.137.715
5 Trasferta specifike Mbrojtja kunder zjarrit (PMNZSH) 10.660.000 11.193.000 11.752.650
Shuma Transferta Specifike 124.950.000 131.197.500 137.757.375 Shuma e Transfertes 577.518.000 606.393.900 636.713.595 1 Drejtoria e Taksave e Tarifave Vendore 397.535.000 417.411.750 438.282.338 Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit te Zhvillimit te 2 179.040.000 187.992.000 197.391.600 Territorit Drejtoria e MTPM, Bordit te Kullimit, Pyjeve dhe 3 6.000.000 6.300.000 6.615.000 Kullotave 4 Te Ardhura nga Drejtoria e Sherbimeve Publike 8.000.000 8.400.000 8.820.000 5 Te Ardhura nga Drejtoria e Transportit dhe Liçencave 29.812.280 31.302.894 32.868.039 6 Te Ardhura nga Nd.Ujesjelles kanalizimeve 299.733.564 314.720.242 330.456.254 Te tjera( tarifa shebimi, gjoba polbashkiake e 7 7.400.000 7.770.000 8.158.500 ndertimore) etj Shuma e te Ardhurave 927.520.844 973.896.886 1.022.591.731 T O T A L I I BURIMEVE TE FINANCIMIT viti 1.505.038.844 1.580.290.786 1.659.305.326 • Dhe nje here theksojme se ne se bashku me ju, me bashkeqytetaret, me shume pune e perkushtim, do te arrijme te realizojme objektivat e buxhetit 2017 per te zhvilluar Kamzen ashtu sic ajo e meriton. Ju faleminderit per vemendjen!
Kamez, dhjetor 2016