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Bickenbach Haushaltsplan

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Bickenbach Haushaltsplan Gemeinde Bickenbach Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach – Haushaltsplan 2019 Inhaltsverzeichnis Seite Vorbericht .................................................................................................................. I Haushaltssatzung ................................................................................................ XX Ergebnishaushalt ..................................................................................................... 1 Finanzhaushalt ......................................................................................................... 2 Teilhaushalte Fachbereich A ..................................................................................................... 3 Fachbereich B ................................................................................................... 33 Fachbereich C ................................................................................................... 57 Fachbereich F - Allgemeine Finanzwirtschaft .................................................. 107 Ergebnis- und Finanzplanung...............................................................................110 Investitionsprogramm .......................................................................................... 115 Stellenplan ............................................................................................................ 124 Anlagen Budgetübersicht .............................................................................................. 128 Verbindlichkeiten, Schulden ............................................................................ 129 Rücklagen, Rückstellungen ............................................................................. 131 Produktbereichsübersicht................................................................................. 132 Weitere Anlagen Wirtschaftspläne AWO Planungsdaten Kommunaler Finanzausgleich (KFA) Bevölkerungsentwicklung Hessen Agentur Gemeindesteckbrief IHK Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 Gemäß § 94 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung und zugleich Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Er enthält alle im Haushaltsjahr zu erwartenden Erträge und Einzahlungen, voraussichtliche Aufwendungen und die zu leistenden Auszahlungen. Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt gegliedert. Der Stellenplan für die Beamten und die tariflich Beschäftigten ist Teil des Haushaltsplanes. Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Absatz 4 Ziffer 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ein Vorbericht beizufügen. Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbe- dingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeit- raums der mittelfristigen Ergebnis und Finanzplanung (2018-2022). I. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Vorjahren 2017 und 2018 1. Haushaltsjahr 2017 Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Bickenbach im Haushaltsjahr 2017 war die von der Gemeindevertretung am 9. März 2017 beschlossene Haushaltssatzung. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung erfolgte mit Verfügung vom 10. April 2017. Die positive Entwicklung der Finanzen wurde auch für das Haushaltsjahr 2017 angenommen. Im Plan wurde ein Defizit in Höhe von 350.000 € als ordentliches Ergebnis ausgewiesen. Im Laufe des Haushaltsjahres mussten Rückzahlungen von Gewerbesteuerträgen hingenommen werden, sodass der Planansatz zum Jahresende nicht erreicht werden konnte. Das Haushaltsjahr 2017 verlief nicht planmäßig. Im Ergebnishaushalt 2017 wurde bereits ein Defizit in Höhe von 350.000,00 € als orden- tliches Ergebnis ausgewiesen. Jedoch verlief das Haushaltsjahr 2017 noch um einiges schlechter als geplant. So erhöhte sich das Defizit im ordentlichen Ergebnis um rund 620.000,00 € auf rund 970.000,00 €. Der veranschlagte Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 140.000,00 € wurde mit einem realisierten Überschuss von rund 8.400,00 € bei weitem nicht erreicht. Hauptursache für die Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses waren erhebliche Mindererträ- ge aus Steuern. So konnten im Abschlussjahr gegenüber geplanten Steuererträgen in Höhe von 8.966.000,00 € lediglich rund 8.279.000,00 € erwirtschaftet werden, was in erster Linie darauf zu- rückzuführen ist, dass die Erträge aus Gewerbesteuer um rund 810.000,00 € und die Erträge aus Grundsteuer B um rund 76.000,00 € hinter dem Ansatz zurückblieben. Mehrerträge in Höhe von rund 200.000,00 € waren dagegen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verzeichnen. Dies reichte jedoch bei weitem nicht aus, um die Steuerausfälle aus der Gewerbesteuer zu kompensieren. Der Höchstbetrag der Kassenkreditermächtigung wurde in der Haushaltssatzung auf 500.000,00 € festgesetzt. Im Jahresverlauf mussten jedoch zu keiner Zeit Kassenkredite aufgenommen werden. Die Gemeinde war stets liquide. Der geplante Zahlungsmittelfehlbedarf in Höhe von 1.908.200,00 € ver- ringerte sich auf einen Fehlbetrag von 754.504,70 €, wodurch sich die flüssigen Mittel der Gemeinde im Verlauf des Haushaltsjahres 2017 von 2.099.349,89 € auf 1.344.845,19 € reduzierten. I Entwicklung Gewerbesteuererträge Gemeinde Bickenbach 2008-2018 HH- Hebesatz Jahresergebnis Haushaltsansatz Differenz Jahr (%) 2008 320 2.476.066,05 € 2.500.000,00 € - 23.933,95 € 2009 320 2.138.725,19 € 2.700.000,00 € - 561.274,81 € 2010 320 2.016.796,04 € 2.450.000,00 € - 433.203,96 € 2011 320 1.953.289,00 € 2.600.000,00 € - 646.711,00 € 2012 340 2.634.398,00 € 2.300.000,00 € 334.398,00 € 2013 360 2.333.549,88 € 2.800.000,00 € - 466.450,12 € 2014 360 2.439.294,40 € 2.800.000,00 € - 360.705,60 € 2015 360 4.850.792,83 € 3.400.000,00 € 1.450.792,83 € 2016 360 3.543.534,43 € 4.000.000,00 € - 456.465,57 € 2017 360 3.189.974,90 € 4.000.000,00 € - 810.025,10 € 2018 380 3.793.476,03 € 3.400.000,00 € 393.476,03 € Entwicklung Gewerbesteuer Plan-Ist (in Millionen) €5.000.000 €4.000.000 €3.000.000 €2.000.000 €1.000.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jahresergebnis €2.47 €2.13 €2.01 €1.95 €2.63 €2.33 €2.43 €4.85 €3.54 €3.18 Haushaltsansatz €2.50 €2.70 €2.45 €2.60 €2.30 €2.80 €2.80 €3.40 €4.00 €4.00 Jahresergebnis Haushaltsansatz II Investitionskredite waren in der Haushaltssatzung 2017 nicht veranschlagt. Dementsprechend wur- den im Abschlussjahr keine Darlehen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen in Anspruch genommen. Die größten Investitionen des Haushaltsjahres 2017 waren: Sanierung Bürgerhaus (175.640,97 €) Sanierung Berta-Benz-Straße (152.011,72 €) Baumkonzept (90.446,92 €) Neubau Bauhof/nachträgliche AHK (47.442,71 €) Nicht bzw. nicht im veranschlagten Umfang durchgeführt wurden in 2017 u.a. die Maßnahmen: Anschaffung Tanklöschfahrzeug (Haushaltsansatz: 320.000,00 €, Kauf in 2018) Sanierung Bürgerhaus (Haushaltsansatz:1.900.000,00 €, Inanspruchnahme: 175.640,97 €) Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken Die Gemeinde Bickenbach liegt im Landkreis Darmstadt-Dieburg an der Hessischen Bergstraße – zwi- schen den Ballungsgebieten Rhein-Main und Rhein-Neckar – und fungiert als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt. Aufgrund ihrer Lage zwi- schen den Ballungsgebieten Rhein/Main und Rhein/Neckar hat sich die Gemeinde Bickenbach mit einem Gemeindegebiet von rund 1.000 Hektar zu einem gefragten Gewerbestandort in einer der zukunftsträchtigsten Regionen Europas entwickelt. Die Einwohnerzahl betrug zum 31.12.2017 5.975. Schätzungen des Hessischen Statistischen Landes- amts gehen bis zum Jahr 2030 von einem Bevölkerungszuwachs von 3,3 % aus (zum Vergleich: vo- raussichtliche Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Darmstadt-Dieburg bis 2030 +2,9 % / Hessen +3,1 %). Das Durchschnittsalter der Bickenbacher Bevölkerung, das im Jahr 2015 noch bei 44,4 Jahren lag, wird sich bis zum Jahr 2030 auf 48,8 Jahre erhöhen (Landkreis Darmstadt-Dieburg 2015: 43,9, 2030: 47,1 Jahre/Hessen 2015: 43,7, 2030: 46,7 Jahre). Die Werte belegen, dass die allgemeine demographische Entwicklung auch vor der Gemeinde Bi- ckenbach nicht Halt machen wird. Generell birgt eine zunehmende Überalterung der Bevölkerung die Gefahr eines Rückgangs beim Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer als einer Haupt- einnahmequelle im kommunalen Haushalt. Ein hohes finanzielles Risiko stellen darüber hinaus die schwankenden und schwer kalkulierbaren Erträge aus Gewerbesteuer – einer weiteren wichtigen Einnahmequelle der Gemeinde – dar. Ver- schärfend kommt in diesem Bereich hinzu, dass die Firma Alnatura als zweitgrößter Gewerbesteuer- zahler der Gemeinde ihren Standort in absehbarer Zeit nach Darmstadt verlegen wird, was zu Min- dererträgen in Höhe von rund 400.000,00 € pro Jahr führen wird. Zwar wurden die Hebesätze für Grundsteuer A und B sowie für Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2018 moderat erhöht (Grundsteuer A: von 290 auf 335 v.H. / Grundsteuer B: von 280 auf 330 v.H. / Gewerbesteuer: von 360 auf 380 v.H.), allerdings konnte hierdurch in 2018 lediglich der haushalts- mäßige Ausgleich des ordentlichen Jahresergebnisses erreicht werden. In Ermangelung in Vorjahren angehäufter Kassenkreditbestände kommt die Gemeinde Bickenbach nicht in den Genuss einer Inan- spruchnahme des Entschuldungsprogramms
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