Bickenbach Haushaltsplan

Gemeinde Bickenbach

Haushaltsplan 2019

Gemeinde Bickenbach – Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorbericht ...... I

Haushaltssatzung ...... XX

Ergebnishaushalt ...... 1

Finanzhaushalt ...... 2

Teilhaushalte

Fachbereich A ...... 3

Fachbereich B ...... 33

Fachbereich C ...... 57

Fachbereich F - Allgemeine Finanzwirtschaft ...... 107

Ergebnis- und Finanzplanung...... 110

Investitionsprogramm ...... 115

Stellenplan ...... 124

Anlagen

Budgetübersicht ...... 128

Verbindlichkeiten, Schulden ...... 129

Rücklagen, Rückstellungen ...... 131

Produktbereichsübersicht...... 132

Weitere Anlagen

Wirtschaftspläne AWO Planungsdaten Kommunaler Finanzausgleich (KFA) Bevölkerungsentwicklung Hessen Agentur Gemeindesteckbrief IHK

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Gemäß § 94 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung und zugleich Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Er enthält alle im Haushaltsjahr zu erwartenden Erträge und Einzahlungen, voraussichtliche Aufwendungen und die zu leistenden Auszahlungen.

Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt gegliedert. Der Stellenplan für die Beamten und die tariflich Beschäftigten ist Teil des Haushaltsplanes.

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Absatz 4 Ziffer 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ein Vorbericht beizufügen. Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben.

Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbe- dingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeit- raums der mittelfristigen Ergebnis und Finanzplanung (2018-2022).

I. Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Vorjahren 2017 und 2018

1. Haushaltsjahr 2017 Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Bickenbach im Haushaltsjahr 2017 war die von der Gemeindevertretung am 9. März 2017 beschlossene Haushaltssatzung. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung erfolgte mit Verfügung vom 10. April 2017. Die positive Entwicklung der Finanzen wurde auch für das Haushaltsjahr 2017 angenommen. Im Plan wurde ein Defizit in Höhe von 350.000 € als ordentliches Ergebnis ausgewiesen. Im Laufe des Haushaltsjahres mussten Rückzahlungen von Gewerbesteuerträgen hingenommen werden, sodass der Planansatz zum Jahresende nicht erreicht werden konnte. Das Haushaltsjahr 2017 verlief nicht planmäßig. Im Ergebnishaushalt 2017 wurde bereits ein Defizit in Höhe von 350.000,00 € als ordentliches Ergebnis ausgewiesen. Jedoch verlief das Haushaltsjahr 2017 noch um einiges schlechter als geplant. So erhöhte sich das Defizit im ordentlichen Ergebnis um rund 620.000,00 € auf rund 970.000,00 €. Der veranschlagte Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 140.000,00 € wurde mit einem realisierten Überschuss von rund 8.400,00 € bei weitem nicht erreicht.

Hauptursache für die Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses waren erhebliche Mindererträ- ge aus Steuern. So konnten im Abschlussjahr gegenüber geplanten Steuererträgen in Höhe von 8.966.000,00 € lediglich rund 8.279.000,00 € erwirtschaftet werden, was in erster Linie darauf zu- rückzuführen ist, dass die Erträge aus Gewerbesteuer um rund 810.000,00 € und die Erträge aus Grundsteuer B um rund 76.000,00 € hinter dem Ansatz zurückblieben. Mehrerträge in Höhe von rund 200.000,00 € waren dagegen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verzeichnen. Dies reichte jedoch bei weitem nicht aus, um die Steuerausfälle aus der Gewerbesteuer zu kompensieren. Der Höchstbetrag der Kassenkreditermächtigung wurde in der Haushaltssatzung auf 500.000,00 € festgesetzt. Im Jahresverlauf mussten jedoch zu keiner Zeit Kassenkredite aufgenommen werden. Die Gemeinde war stets liquide. Der geplante Zahlungsmittelfehlbedarf in Höhe von 1.908.200,00 € ver- ringerte sich auf einen Fehlbetrag von 754.504,70 €, wodurch sich die flüssigen Mittel der Gemeinde im Verlauf des Haushaltsjahres 2017 von 2.099.349,89 € auf 1.344.845,19 € reduzierten.

Entwicklung Gewerbesteuererträge Gemeinde Bickenbach 2008-2018 HH- Hebesatz Jahresergebnis Haushaltsansatz Differenz Jahr (%) 2008 320 2.476.066,05 € 2.500.000,00 € - 23.933,95 €

2009 320 2.138.725,19 € 2.700.000,00 € - 561.274,81 €

2010 320 2.016.796,04 € 2.450.000,00 € - 433.203,96 €

2011 320 1.953.289,00 € 2.600.000,00 € - 646.711,00 €

2012 340 2.634.398,00 € 2.300.000,00 € 334.398,00 €

2013 360 2.333.549,88 € 2.800.000,00 € - 466.450,12 €

2014 360 2.439.294,40 € 2.800.000,00 € - 360.705,60 €

2015 360 4.850.792,83 € 3.400.000,00 € 1.450.792,83 €

2016 360 3.543.534,43 € 4.000.000,00 € - 456.465,57 €

2017 360 3.189.974,90 € 4.000.000,00 € - 810.025,10 €

2018 380 3.793.476,03 € 3.400.000,00 € 393.476,03 €

Entwicklung Gewerbesteuer Plan-Ist (in Millionen) €5.000.000

€4.000.000

€3.000.000

€2.000.000

€1.000.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jahresergebnis €2.47 €2.13 €2.01 €1.95 €2.63 €2.33 €2.43 €4.85 €3.54 €3.18 Haushaltsansatz €2.50 €2.70 €2.45 €2.60 €2.30 €2.80 €2.80 €3.40 €4.00 €4.00

Jahresergebnis Haushaltsansatz

Investitionskredite waren in der Haushaltssatzung 2017 nicht veranschlagt. Dementsprechend wurden im Abschlussjahr keine Darlehen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen in Anspruch genommen.

Die größten Investitionen des Haushaltsjahres 2017 waren:

 Sanierung Bürgerhaus (175.640,97 €)  Sanierung Berta-Benz-Straße (152.011,72 €)  Baumkonzept (90.446,92 €)  Neubau Bauhof/nachträgliche AHK (47.442,71 €)

Nicht bzw. nicht im veranschlagten Umfang durchgeführt wurden in 2017 u.a. die Maßnahmen:

 Anschaffung Tanklöschfahrzeug (Haushaltsansatz: 320.000,00 €, Kauf in 2018)  Sanierung Bürgerhaus (Haushaltsansatz:1.900.000,00 €, Inanspruchnahme: 175.640,97 €)

Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Die Gemeinde Bickenbach liegt im Landkreis Darmstadt-Dieburg an der Hessischen Bergstraße – zwischen den Ballungsgebieten Rhein-Main und Rhein-Neckar – und fungiert als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt. Aufgrund ihrer Lage zwischen den Ballungsgebieten Rhein/Main und Rhein/Neckar hat sich die Gemeinde Bickenbach mit einem Gemeindegebiet von rund 1.000 Hektar zu einem gefragten Gewerbestandort in einer der zukunftsträchtigsten Regionen Europas entwickelt.

Die Einwohnerzahl betrug zum 31.12.2017 5.975. Schätzungen des Hessischen Statistischen Landes- amts gehen bis zum Jahr 2030 von einem Bevölkerungszuwachs von 3,3 % aus (zum Vergleich: voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Darmstadt-Dieburg bis 2030 +2,9 % / Hessen +3,1 %). Das Durchschnittsalter der Bickenbacher Bevölkerung, das im Jahr 2015 noch bei 44,4 Jahren lag, wird sich bis zum Jahr 2030 auf 48,8 Jahre erhöhen (Landkreis Darmstadt-Dieburg 2015: 43,9, 2030: 47,1 Jahre/Hessen 2015: 43,7, 2030: 46,7 Jahre).

Die Werte belegen, dass die allgemeine demographische Entwicklung auch vor der Gemeinde Bi- ckenbach nicht Halt machen wird. Generell birgt eine zunehmende Überalterung der Bevölkerung die Gefahr eines Rückgangs beim Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer als einer Haupt- einnahmequelle im kommunalen Haushalt.

Ein hohes finanzielles Risiko stellen darüber hinaus die schwankenden und schwer kalkulierbaren Erträge aus Gewerbesteuer – einer weiteren wichtigen Einnahmequelle der Gemeinde – dar. Ver- schärfend kommt in diesem Bereich hinzu, dass die Firma Alnatura als zweitgrößter Gewerbesteuer- zahler der Gemeinde ihren Standort in absehbarer Zeit nach Darmstadt verlegen wird, was zu Min- dererträgen in Höhe von rund 400.000,00 € pro Jahr führen wird.

Zwar wurden die Hebesätze für Grundsteuer A und B sowie für Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2018 moderat erhöht (Grundsteuer A: von 290 auf 335 v.H. / Grundsteuer B: von 280 auf 330 v.H. / Gewerbesteuer: von 360 auf 380 v.H.), allerdings konnte hierdurch in 2018 lediglich der haushalts- mäßige Ausgleich des ordentlichen Jahresergebnisses erreicht werden. In Ermangelung in Vorjahren angehäufter Kassenkreditbestände kommt die Gemeinde Bickenbach nicht in den Genuss einer Inan- spruchnahme des Entschuldungsprogramms „Hessenkasse“. Jedoch wird die Gemeinde in kommen- den Haushaltsjahren von dem flankierend aufgelegten Investitionsprogramm des Landes profitieren III

und so einen Betrag in Höhe von 750.000,00 € erhalten, über dessen Verwendung seitens der Ge- meinde noch zu beschließen ist.

Im Jahresverlauf mussten zu keiner Zeit Kassenkredite aufgenommen werden. Die Gemeinde war stets liquide. Der Kassenbestand zum Jahresende: 1.344.845,19 EUR.

Für die Ansätze der wichtigsten Steuereinnahmen wurden die Orientierungsdaten des Landes Hessen (Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 30. September 2016) zu Grunde gelegt.

Investitionskredite wurden nicht aufgenommen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 500.000 EUR festgesetzt. Die Festsetzung des Höchstbetrages der Kassenkredite war genehmigungs- pflichtig; die Genehmigung wurde von der Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 10. April 2017 er- teilt.

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen -EUR- Plan Plan Erträge Ergebnis 2017 2018 2019

Schlüsselzuweisungen 0,00 91.000 123.000 Familienleistungsausgleich 279.966,50 273.000 280.000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4.136.958,20 4.338.000 4.284.000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 240.923,47 385.000 365.000 Grundsteuer A 19.387,61 23.000 32.000 Grundsteuer B 674.367,26 800.000 1.185.000 Gewerbesteuer 3.189.974,90 3.400.000 3.500.000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.061.438,65 982.000 1.010.000 Summe 9.603.016,59 10.292.000 10.779.000

Aufwendungen Kreisumlage 2.976.220,00 2.868.800 2.936.900 Schulumlage 1.459.484,00 1.406.800 1.534.100 Gewerbesteuerumlage 574.680,94 662.000 590.000 Abundanzumlage 217.012,00 0 0 Kreditzinsen "Zinsdienstumlage" 12.128,00 12.000 10.000 Personalaufwendungen 1.556.432,66 1.681.000 1.723.000 Versorgungsaufwendungen 368.004,23 365.000 355.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen 1.071.857,30 1.112.700 1.222.000 Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse 1.630.046,32 1.753.000 1.817.000 Summe 9.865.865,45 9.861.300 10.188.000

2. Haushaltsjahr 2018

Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Bickenbach im Haushaltsjahr 2018 war die von der Gemeindevertretung am 8. März 2018 beschlossene Haushaltssatzung. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung erfolgte mit Verfügung vom 17. April 2018.

Im Plan wurde ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis ausgewiesen. Die Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr erfolgte planmäßig. Die Gemeinde war stets liquide und wird auch bis zum Jahresende voraussichtlich keine Kassenkredite aufnehmen müssen. Zum 1. Okto- ber 2018 wurde der Gemeinde das beantragte Darlehen für die Sanierung des Bürgerhauses in Höhe von 1.000.000 Euro zugeteilt und ausgezahlt.

Größere Investitionsmaßnahmen waren die Fortführung der Sanierung Bürgerhaus und die Anzah- lung für die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges. Es wird mit einem ausgeglichenen Rechnungs- ergebnis gerechnet. Die Aufstellung des Jahresabschlusses mit Erstellung des Rechenschaftsberichts und dem Anhang erfolgt voraussichtlich bis Ende April 2019.

II. Bestandteile und Struktur des Haushalts 2019 der Gemeinde Bickenbach

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan (§ 1 Abs. 1 GemHVO).

Bei der Gemeinde Bickenbach sind vier Budgets mit den Fachbereichen A, B, C gemäß der bisherigen Organisationsstruktur und dem Fachbereich F „Allgemeine Finanzwirtschaft“ vorgesehen. Sämtliche Produkte wurden inzwischen definiert und beschrieben. So genannte operative Ziele mit konkreten messbaren Kennzahlen liegen zum Teil vor.

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die in Sachkonten geplanten Ansätze der Erträge und Aufwendungen in gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungspunkten (§ 2 GemHVO) zusammengefasst. Der Ergebnis- haushalt umfasst alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres.

Es werden vier Zwischenergebnisse im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Die Differenz zwischen „Sum- me ordentlicher Erträge“ und „Summe ordentlicher Aufwendungen“ führt zum Verwaltungsergebnis. Finanzerträge und Finanzaufwendungen führen zum Finanzergebnis. Das Verwaltungs- und Finanzer- gebnis bilden das ordentliche Ergebnis. Dazu kommen noch die außerordentlichen Erträge und Auf- wendungen. Die Summe ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis ergibt das Jahreser- gebnis. Die Erträge im Ergebnishaushalt setzen sich aus privat- und öffentlich-rechtlichen Leistungs- entgelten, Kostenerstattungen, Bestandsveränderungen, Steuern, Erträgen aus Transferleistungen und Zuweisungen und Zuschüssen zusammen. Dem stehen die Aufwendungen für Personal, Versor- gung, Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Zuschüsse und Zuweisungen, Steuern, Umlagen und Transferaufwendungen gegenüber.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die geplanten Finanzmittelflüsse dargestellt; zunächst aus laufender Ver- waltungstätigkeit, d.h. die Finanzmittelflüsse, die sich aus dem Ergebnishaushalt ergeben, die Fi- nanzmittelflüsse aus Investitionstätigkeit sowie die Finanzmittelflüsse aus Finanzierungstätigkeit (§ 3 GemHVO). Der Finanzhaushalt entspricht der in der Betriebswirtschaft gebräuchlichen Bezeichnung der „Cash- Flow“-Rechnung. Die Finanzrechnung wird nach der direkten Methode gemäß § 47 Abs. 2 GemHVO dargestellt (Muster 8 zu § 3 Abs. 1 GemHVO).

Die geplanten Investitionen für das Planjahr werden in der Investitionsübersicht dargestellt.

Teilhaushalte

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt werden jeweils in Teilhaushalte gegliedert (§1 Abs. 3 GemHVO).

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO besteht die Wahlmöglichkeit, ob die Teilhaushalte nach Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu gliedern sind. Die Planung des Haushalts erfolgt nach Kostenstellen (Organisationseinheiten). Die Teilhaushalte werden nach der örtlichen Organisation gegliedert. Die der Organisationseinheit zugewiesenen Pro- dukte werden im Rahmen der Teilhaushalte dargestellt. Die Zuordnung der Produkte auf die Organi- sationseinheiten ergibt sich aus der Übersicht der Budgets.

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Ver- antwortungsbereichen zugeordnet. Bei der Gemeinde Bickenbach gibt es vier Budgets: Fachbereiche A, B, C und F.

Teilergebnishaushalte

Jeder Teilergebnishaushalt enthält die auf ihn entfallenden Erträge und Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 GemHVO sowie die Kosten und Erlöse aus interner Leistungsverrechnung. Die Planung der internen Leistungsverrechnungen erfolgt zum größten Teil durch die Zuordnung der Personalkosten auf die einzelnen Kostenstellen. Zu den einzelnen Produkten werden Produktbeschreibungen vorangestellt.

Teilfinanzhaushalte

Die Teilfinanzhaushalte enthalten die Ein- und Auszahlungen für die Investitionen und die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

Auch in Teilfinanzhaushalten werden jeweils die für diesen Teilbereich die geplanten Investitionen in der Investitionsübersicht dargestellt.

Stellenplan

Der Stellenplan weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vo- rübergehend eingestellten Arbeitnehmer aus (§ 5 GemHVO). Der Stellenplan der Gemeinde Bicken- bach weist die vorgenannten Stellen für jeden Teilhaushalt und Kostenstelle getrennt aus.

III. Anlagen zum Haushaltsplan

Dem Haushaltsplan sind folgende Anlagen beigefügt:

1. der Vorbericht mit Anlagen 2. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, mit dem ihr zugrunde liegenden Investitions- programm 3. Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditauf- nahmen und Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen gleichkommen, der Rücklagen und der Rückstellungen zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie über den Stand zu Beginn des Vorjahres 4. eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 GemHVO 5. eine Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen der Gemeindevertretung nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellt werden 6. Produktbereichsübersicht 7. Wirtschaftspläne Kita Sonnenland und Kindergruppe

VII

IV. Haushaltswirtschaft der Gemeinde Bickenbach für das Haushaltsjahr 2019

Allgemeines

Der Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2019 ermöglicht erstmals einen vollständigen Vorjahresver- gleich. Zum Rechnungsergebnis 2017 können endgültige Werte angegeben werden.

Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Hessischen Gemeinden – Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in v.H.

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelnen Gemeinden oder den einzelnen Gemeindevorstand Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplans bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen führen strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen können. Es ist Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, auf der Grundlage der landesweiten Durchschnittswerte unter Berücksichtigung der jeweiligen örtli- chen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsarten aufweisen kann.

Orientierungsdaten 2019 2020 2021 2022 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranlagter Einkommensteuer +5,5 +8,5 +5,5 +5,5 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich +2,5 +3,5 +2,0 +2,0 Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz -2,0 +2,5 +2,0 +2,5 Gewerbesteuer (brutto) +4,5 +3,5 +4,0 +3,0 Grundsteuer A 0 0 0 0 Grundsteuer B +1,5 +1,5 +1,5 +1,5

Entwicklung der Hebesätze für die Grundsteuer in den letzten 10 Jahren in Bickenbach.

500 450 400 350 300 250 Grundsteuer B 200 Durchschnitt Landkreis 150 100 50

2014 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2008

VIII

Realsteuerhebesätze in v. H. im Haushaltsjahr 2018 nach den der Kommunalaufsicht vorliegenden Unterlagen

Lfd. Städte und Gemein- Grundsteuer Grundsteuer Gewerbesteuer Nr. den A B 1 Alsbach-Hähnlein 365 365 380 2 Babenhausen 370 495 390 3 Bickenbach 335 330 380 4 Dieburg 450 450 380 5 Eppertshausen 0 320 350 6 Erzhausen 300 450 380 7 Fischbachtal 340 390 380 8 Griesheim 595 595 390 9 Groß-Bieberau 350 490 385 10 Groß-Umstadt 340 525 380 11 Groß-Zimmern 350 350 380 12 Messel 390 420 380 13 Modautal 400 400 380 14 Mühltal 350 550 380 15 Münster (Hessen) 428 428 400 16 Ober-Ramstadt 370 370 380 17 Otzberg 440 414 380 18 Pfungstadt 490 490 400 19 Reinheim 450 450 385 20 Roßdorf 340 460 390 21 Schaafheim 340 400 380 22 Seeheim-Jugenheim 500 500 380 23 Weiterstadt 395 395 375 Kreisdurchschnitt 395 436 382

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die in Konten geplanten Ansätze der Erträge und Aufwendungen in gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungspunkten (§ 2 GemHVO) zusammengefasst.

Beschreibungen und Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Bezeichnung Betrag € Beschreibung/Erläuterungen Ordentliche Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte 43.000 Umsatzerlöse aus Vermietungen und Verpachtungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.010.000 Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren, Buß- und Verwar- nungsgelder

Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54.000 Erstattungen für Bauleitverfahren, Abwasseruntersuchun- gen und Abfallbeseitigung (ZAW) Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistun- 0 Erträge durch Bestandsveränderungen ergeben sich z. B. gen aus der Veränderung von Waren, eigengefertigten Erzeug- nissen. Erträge aus aktivierten Eigenleistungen ergeben sich z. B. bei der Herstellung von Anlagevermögen durch eigene Mitarbeiter. Steuern und steuerähnliche Erträge 9.392.000 Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielappara- testeuer sowie die Gemeindeanteile an der Einkommens- teuer und der Umsatzsteuer. Erträge aus Transferleistungen 280.000 Erträge aus Leistungen nach dem Familienleistungsaus- gleich.

Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke 198.000 Schlüsselzuweisungen und Landeszuschuss für Forstmaß- u. allgemeine Umlagen nahmen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inves- 575.000 Hierbei handelt es sich um die Gegenposition zu den Ab- titionszuweisungen, Zuschüssen und Beihilfen schreibungen. Wie auch bei den Abschreibungen finden keine Zahlungsflüsse statt. SOPOs sind Erträge aus Zuschüs- sen für Investitionsmaßnahmen. Dazu gehören auch Er- schließungsbeiträge. Diese Zuschüsse werden wie die Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegutes aufgelöst. Sonstige ordentliche Erträge 220.000 Konzessionsabgaben der GGEW (Strom, Wasser, Gas)

Summe der ordentlichen Erträge 11.772.000 Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen 1.723.000 Gehälter für die Beamten, Angestellten und Arbeitern der Gemeinde sowie Sozialversicherungsbeiträge.

Versorgungsaufwendungen 355.000 Leistungen an die Versorgungskasse der Beamten, Versor- gungsleistungen an Beamte, Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.243.300 Aufwendungen für Fremdleistungen und Materialver- brauch (bauliche Unterhaltung, Wartungsarbeiten, Instand- setzungsarbeiten, Grundstücks- und Gebäudebewirtschaf- tung und weitere Betriebskosten). Abschreibungen 1.033.000 Darstellung des Ressourcenverbrauchs mit dem Ziel einer intergenerativen Gerechtigkeit. Abnutzung des Anlagever- mögens in Form von Abschreibungen. Bei Abschreibungen finden wie auch den Auflösungen der Sonderposten keine Zahlungsflüsse statt.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 1.817.000 Dies sind Leistungen an Vereine, Kirchen, andere freie Träger von Einrichtungen, dazu zählt vor allem der Be- triebskostenzuschuss an die AWO für die Kindertagesstätte Sonnenland sowie die Kindergruppe in der Steingasse. Steueraufwand einschl. Aufwand aus gesetzl. Umlage- 5.822.700 Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Ver- verpflichtungen bandsumlagen

Transferaufwendungen 0 Gesetzliche Sozialleistungen. Träger der Sozialhilfe und der Jugendhilfe ist der Landkreis. Bei der Gemeinde Bicken- bach entstehen keine Transferaufwendungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.000 Aufwendungen, die nicht den vorgenannten ordentlichen Aufwendungen zugeordnet werden können (hier sind das Aufwendungen für Grundsteuer und Kfz.-Steuer).

Summe der ordentlichen Aufwendungen 11.997.000

Verwaltungsergebnis -225.000 Das Verwaltungsergebnis ist der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträgen und Aufwendungen, die sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben.

Finanzerträge 268.000 Zinserträge und hauptsächlich Finanzerträge aus Beteili- gungen (GGEW)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 43.000 Zinsaufwendungen

Finanzergebnis 225.000 Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen

Ordentliches Ergebnis 0 Das ordentliche Ergebnis umfasst das Verwaltungs- und das Finanzergebnis. Das ordentliche Ergebnis ist der Indikator für den Haushaltsausgleich. Weiterhin ist das ordentliche Ergebnis nach § 24 GemHVO eine wesentliche Beurtei- lungsgröße für die gemeindliche Haushaltswirtschaft. Der Haushaltsplan ist ausgeglichen.

Außerordentliche Erträge 0 Erträge, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen, sich in absehbarer Zeit nicht wiederholen oder einer früheren Periode zuzurechnen sind (z.B. Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken)

Außerordentliche Aufwendungen 0 Diese Aufwendungen beruhen auf außergewöhnlichen Ereignissen, die nicht im normalen Ablauf der Verwaltungs- tätigkeit auftreten. Dies sind Ereignisse, die ungewöhnlich in der Art sind, selten vorkommen und größere materielle Bedeutung haben oder eine frühere Periode betreffen

Außerordentliches Ergebnis 0 Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

Jahresergebnis 0 Das Jahresergebnis umfasst das Verwaltungs-, das Finanz- und das außerordentliche Ergebnis und weist den geplanten Überschuss oder Jahresfehlbedarf aus.

Die Abschreibungen werden zur Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs als Aufwand (1.033.000 €) und die Auflösung der Sonderposten (575.000 €) als Ertrag berücksichtigt. Mit der Ausweisung der Abschreibungen und der Auflösung der Sonderposten besteht indirekt der Auftrag, zukünftig möglichst in Höhe des Saldos dieser Aufwendungen und Erträge Haushaltsmittel zur Erhal- tung des Vermögens zur Verfügung zu stellen.

Haushaltsausgleich

Nach § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Der Ergebnishaus- halt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendun- gen und der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen. Der Ergebnishaushalt 2019 schließt ausgeglichen ab. Der Haushaltsausgleich wird erreicht durch entsprechende Anhebung der Steuerhebesät- ze.

Interne Leistungsverrechnung

Einen Großteil der Aufwendungen der Gemeinde bilden die Personalkosten. Die Personalkosten werden durch einen hinterlegten Aufteilungsschlüssel direkt bei den Produkten geplant und gebucht, ausgenommen davon sind die Personalkosten für den Bauhof. Sie werden im Zuge der Internen Leis- tungsverrechnung (ILV) mit anderen Produktbereichen verrechnet.

Im Haushaltsplan wird die Interne Leistungsverrechnung (ILV) in den Teilergebnishaushalten unter den Positionen 29 und 30 (Erlöse und Kosten der internen Leistungsbeziehungen) dargestellt.

Folgende Leistungen werden intern verrechnet:

1. Sach- und Personalkosten des Bauhofs

Die Aufwendungen der Sach- und Personalkosten einschließlich des Fuhrparks werden mit sechs Produkten/Kostenstellen prozentual verrechnet.

2. Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bei der Kostenrechnung wird versucht, die Kosten möglichst verursachungsgemäß zu verteilen. Ge- meinkosten der Gebäudewirtschaft und nicht eindeutig einem Produkt zurechenbare Kosten (z. B. Rathaus mit Mehrfachnutzung) werden nicht weiterverrechnet.

Unter dem Gebäudemanagement werden alle Anschaffungs- und Herstellungskosten von Grundstü- cken und Gebäuden sowie deren Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung ausgewiesen. Für jedes Gebäude besteht eine separate Kostenstelle innerhalb des Produkts bzw. Teilhaushalt „Grund- stücks- und Gebäudemanagement“, unter der die Aufwendungen und Erträge geplant und gebucht werden.

3. Zentrale Dienste

Die Aufwendungen werden zu je einem Drittel auf die drei Fachbereiche verteilt bzw. verrechnet.

4. Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)

Für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen erheben die Gemeinden Benutzungsgebühren. Die Gebührensätze sind so zu bemessen, dass die Kosten dieser Einrichtungen gedeckt werden. Zu den Kosten zählen die Aufwendungen für die laufende Verwaltung und Unterhaltungen, Entgelte für in Anspruch genommene Fremdleistungen, angemessen Abschreibungen sowie eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals. Bei der Verzinsung des Anlagekapitals handelt es sich um Erträge, die erzielt worden wären, wenn das eingesetzte Kapital nicht für die öffentliche Einrichtung, sondern auf dem Kapitalmarkt angelegt worden wäre. Die Verzinsung des Anlagekapitals ist bei den Gebühren- XII haushalten, bei denen Kostendeckungen angestrebt sind, von Bedeutung, weil sie bei der Gebühren- kalkulation berücksichtigt werden muss. Es handelt sich hier um die Produkte „Abwasserbeseitigung“ und „Friedhofs – und Bestattungswesen“. a) Kanalisation

Restbuchwert des Anlagevermögens bis einschließlich 31.12.2017 2.006.406,55 € abzüglich Restbuchwert der Zuschüsse, Kanalbeiträge und Hausanschlusskosten bis einschließlich 31.12.2017 -1.401.005,13€ Ausgangswert für die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen 605.401,42 €

605.401,42 € x 4% Verzinsung = 24.216,06 €

b) Friedhofs- und Bestattungswesen

Restbuchwert des Anlagevermögens bis einschließlich 31.12.2017 352.895,14 €

352.895,14 € x 4% Verzinsung = 14.115,81 €

Die Ausweisung der Beträge erfolgt in den entsprechenden Teilhaushalten unter der Position 30 (Kosten der internen Leistungsbeziehungen). Sie werden verrechnet mit dem Fachbereich „Allgemei- ne Finanzwirtschaft“ (Position 29, Erlöse der internen Leistungsbeziehungen).

XIII

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Salden in der nach § 3 GemHVO vorgegebenen Gliederung ausgewiesen. Der Gesamtfinanzhaushalt sowie die Teil- finanzhaushalte werden nach der direkten Finanzrechnungsmethode entwickelt. Die direkte Finanz- rechnungsmethode geht nicht vom Jahresergebnis aus, sondern wird nach der Gliederung der Er- folgsrechnung entwickelt, aber ohne die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen bzw. Bilanzveränderungen. Ziel des Finanzplanes ist die Ermittlung des Gesamtfinanzierungsbedarfs zur Abwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft.

Beschreibungen und Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Bezeichnung Betrag € Beschreibung/Erläuterungen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Privatrechtliche Leistungsentgelte 43.000 Umsatzerlöse aus Vermietungen und Verpachtungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.010.000 Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren, Buß- und Verwar- nungsgelder

Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54.000 Dazu gehören u.a. Erstattungen von Abwasseruntersu- chungen und Abfallbeseitigung Steuern 9.392.000 Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer sowie die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Um- satzsteuer.

Einzahlungen aus Transferleistungen 280.000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und 198.000 Schlüsselzuweisungen und weitere Zuschüsse allgemeine Umlagen

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 268.000 Bankzinsen, Verzugszinsen, Säumniszuschläge, Mahnge- bühren und Dividende GGEW Sonstige ordentliche Einzahlungen 220.000 Konzessionsabgaben der GGEW (Strom, Wasser, Gas)

Summe Einzahlungen aus laufender 11.465.000 Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Personalauszahlungen 1.723.000 Gehälter und Sozialversicherungsbeiträge.

Versorgungsauszahlungen 291.400 Zahlungen an die Versorgungskasse der Beamten, Versor- gungsleistungen an Beamte

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.243.300 Auszahlungen für Fremdleistungen und Materialverbrauch (bauliche Unterhaltung, Wartungsarbeiten, Instandset- zungsarbeiten, Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung und weitere Betriebskosten). Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse 1.817.000 Zahlungen an Vereine, Kirchen, andere freie Träger von Einrichtungen, dazu zählt vor allem der Betriebskostenzu- schuss an die AWO für die Kindertagesstätte Sonnenland sowie die Kindergruppe in der Steingasse. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 5.822.700 Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Ver- bandsumlagen

XIV

Zinsen 43.000 Bankzinsen

Sonstige ordentliche Auszahlungen 3.000 Auszahlungen für Grundsteuer und Kfz.-Steuer.

Summe Auszahlungen aus laufender 10.943.400 Verwaltungstätigkeit

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwal- 521.600 Saldo aus den Summen der Einzahlungen und Auszahlun- tungstätigkeit gen, die sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben.

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und 770.000 Landeszuwendung Hessenkasse (750.000 €) Kostenerstat- -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen tungen für Kanalhausanschlüsse (20.000 €)

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 schänden des Sachanlagevermögens Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 13.700 Rückzahlungsrate für Darlehen an Bauverein (sozialer schänden des Sachanlagevermögens Wohnungsbau Leierhans).

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 783.700

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 0

Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.138.000 Investitionsprogramm

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachan- 172.500 Investitionsprogramm lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen -Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- -4.800 Zahlungen an die Versorgungskasse (Versorgungsrücklage) vermögen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.315.300

Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 531.600

Zahlungsmittelbedarf gesamt 10.000

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 173.200

Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit 173.200 Dieser Saldo weist die geplante Veränderung der Kredite und somit die Nettoneuverschuldung bzw. Nettotilgung ohne Kassen- bzw. Betriebsmittelkrediten aus Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des -183.200 Haushaltsjahres Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu 2.500.000 Beginn des Haushaltsjahres Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmit- -183.200 teln Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende 2.316.800 Voraussichtlicher Kassenbestand der Gemeinde Bicken- des Haushaltsjahres bach zum 31.12.2019

Die einzelnen Auszahlungs- und Einzahlungspositionen für Investitionen sind im Investitionspro- gramm ersichtlich. Aufgrund mehrerer begonnener und noch nicht fertiggestellter Investitionsmaß- nahmen ist die Bildung und Übertragung von Haushaltsauszahlungsresten in Höhe von voraussichtlich 1.800.000 € erforderlich. Diese Auszahlungen führen zur entsprechenden Verringerung des Kas- senbestands zum Jahresende 2019.

Mittelfristige Finanzplanung

Die Regelungen für die mittelfristige Finanzplanung ergeben sich aus § 101 HGO und § 9 GemHVO. Nach § 101 HGO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanz- planung zugrunde zu legen, wobei das erste Planungsjahr das laufende Wirtschaftsjahr ist. Gemäß den vorgenannten gesetzlichen Regelungen beinhaltet die mittelfristige Finanzplanung Übersichten über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, die geplanten Rücklagenentnahmen, die Fi- nanzmittelflüsse aus der Verwaltungs- und Investitionstätigkeit für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre.

Der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen, in dem die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dargestellt werden. Dieses In- vestitionsprogramm sowie die Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022 sind dem Haushaltsplan beigefügt.

Stellenplan

Der Stellenplan weist alle Stellen der Beamten und tariflich Beschäftigten entsprechend der für das Haushaltsjahr 2019 bestimmten Haushaltsstruktur nach Teilhaushalten und Kostenstellen aus. Ge- genüber den bisherigen Stellenplänen gibt es Abweichungen aufgrund von Tariferhöhungen sowie Höhergruppierungen.

Produktbereichsübersicht

Aus der beigefügten Übersicht über die Produktbereiche ist die Aufteilung der in der organisations- bezogenen Gliederung anfallenden Erträge und Aufwendungen ersichtlich (Vorgabe gemäß GemH- VO). Um eine gewisse Einheitlichkeit zu schaffen, die Vergleiche zwischen den Kommunen ermöglichen sollen und auch die Bedürfnisse der Statistik befriedigt, wurde vom Statistischen Bundesamt ein Pro- duktrahmenplan vorgegeben. Dieser Produktrahmenplan gibt 16 Produktbereiche und als weitere Untergliederung 83 Produktgruppen für die Kommunale Leistungserstellung vor. Innerhalb dieser Vorgaben sind die Kommunen bei der Anzahl und der Benennung einzelner Produkte frei. Bei der Gemeinde Bickenbach wurden 29 Produkte gebildet. Dabei wurde eine Vielzahl von mehre- ren Leistungen zu einem Produkt zusammengeführt.

Produkthaushalt und Budgetierung

Bei dem vorgelegten Haushaltsplan handelt es sich um einen Produkthaushalt, in dem die Teilhaus- halte nach der örtlichen Organisation gegliedert sind (§ 4 Abs. 2 GemHVO). Die Produkte sind einzelnen Fachbereichen zugeordnet. Die Fachbereiche stellen jeweils einen Teilhaushalt und damit ein Budget dar. Bei einer Gliederung der Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation sind die den einzelnen Organisationseinheiten zugewiesenen Produkte darzustellen (§ 4 GemHVO). Es ist sicherzu- stellen, dass die finanzstatistischen Meldungen in der dafür vorgesehenen Systematik abgegeben werden können. Die im Produktbereichsplan des Landes Hessen vorgegebenen Produktbereiche können auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden. Sie sind in einer besonderen Übersicht darzustellen; siehe Anlage zum Haushaltsplan.

XVI

Folgende Teilhaushalte/Budgets wurden gebildet:

Budget Fachbereich A 0101 Verwaltungssteuerung 0501 Personalrat 0502 Gleichstellungsbeauftragte 1101 Gemeindeorgane 1102 Wirtschaftsförderung und Tourismus 1201 Ortsgericht und Schiedsgericht 1202 Personenstandswesen 1301 Jugendarbeit 1302 Seniorenarbeit

Budget Fachbereich B 2101 Gemeindesteuern und sonstige Abgaben 2102 Finanzverwaltung 2103 Zuschüsse an Schulen 2201 Personal 2301 Heimat, Sport- und Kulturpflege 2302 Tageseinrichtungen für Kinder 2401 Friedhofs- und Bestattungswesen

Budget Fachbereich C 3101 Zentrale Dienste 3201 Statistik und Wahlen 3202 Ordnungsangelegenheiten 3203 Brandschutz 3301 Soziale Angelegenheiten 3401 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 3402 Bau- und Grundstücksordnung 3403 Grundstücks- und Gebäudemanagement 3501 Abfallwirtschaft 3502 Abwasserbeseitigung 3601 Verkehrsflächen- und Anlagen 3602 ÖPNV 3603 Umwelt/Natur- und Landschaftspflege 4000 Bauhof

Budget Fachbereich F (Allgemeine Finanzwirtschaft) 2104 Allgemeine Finanzwirtschaft

29 Produkte sind organisatorisch den Fachbereichen zugeordnet. Die Kostenstelle 2104 ,,Allgemeine Finanzwirtschaft’’ ist einem Sonderbudget, dem Fachbereich F, zugeordnet. Dieses Produkt finanziert durch seine Einnahmen (Steuern und allgemeine Zuweisungen) letztendlich überwiegend die Kosten, die zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde notwendig sind. Die Kostenstelle 4000 Bauhof ist organisatorisch dem Fachbereich C zugeordnet und ist für andere Bereiche bzw. Produkte tätig. Die einzelnen zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets sind gem. § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Mit der Verabschiedung des Haushaltsplans entscheidet die Gemeindever- tretung über die Budgethöhe, nicht aber über die Art der Leistungserstellung.

XVII

V. Schlussbemerkungen zum Haushalt

Das ordentliche Ergebnis im Haushalt 2019 ist ausgeglichen. Dieser Haushaltsausgleich wird nur durch die Anhebung der Realsteuerhebesätze, hier insbesondere der Grundsteuer B, möglich. Für die nachfolgenden Haushaltsjahre wird ebenfalls jeweils mit ausgeglichenen Haushalten im ordentlichen Ergebnis gerechnet. Für 2019 wird ein Höchstbetrag an Kassenkrediten von 500.000 € veranschlagt, um etwaige Schwankungen bei den Gewerbesteuereinnahmen ausgleichen bzw. überbrücken zu können. Aufgrund des vorgesehenen Höchstbetrages der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2019 in Anspruch genommen werden dürfen, bedarf der Haushalt der Genehmigung durch die Aufsichtsbe- hörde. Für die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen ist ein Investitionskredit in Höhe von 500.000 € vorgesehen. Auch dafür bedarf es der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

VI. Bevölkerungsentwicklung

In der neuen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind Regelungen über den Inhalt des Vorberichts ergänzt worden. Im Vorbericht soll dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Die Gemeinde Bickenbach fungiert mit 5.975 (Stand: 31.12.2017) Einwohnern als ein Kleinzentrum im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

Berücksichtigung der demografischen Entwicklung

In der Gemeinde Bickenbach wird die Einwohnerzahl bis 2030 weiterhin steigen. Die Altersstruktur der Gemeinde Bickenbach wird sich in den nächsten 20 Jahren verändern, so dass sich auch Verände- rungen in der Haushaltsstruktur der Gemeinde Bickenbach ergeben können. Die vorliegende Bevölkerungsprognose der Gemeinde Bickenbach wurde durch die HA Hessen Agen- tur GmbH auf Basis der Bevölkerungsdaten des Hessischen Statistischen Landesamtes erstellt. Grund- lage der Prognose waren auch Bewegungsdaten der Jahre 2000-2014. Es handelt sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Regionen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der vergangenen zehn Jahre auch in den nächsten 20 Jahren Gültigkeit haben. Für die Änderung der Gesamtbevölkerungs- zahl wird eine Prognose der Hessen-Agentur bis 2030 dem Haushaltsplan als Anlage (Gemeindeda- tenblatt) beigefügt.

XVIII

Haushaltsvermerke zum Haushaltsplan 2019

Zweckbindung gem. § 19 Abs. 2 GemHVO

Mehrerträge bei der Kostenstelle 1301-001 (Jugendarbeit) dürfen für Mehraufwendungen bei dieser Kostenstelle verwendet werden.

Mehrerträge bei der Kostenstelle 1302-001 (Seniorenarbeit) dürfen für Mehraufwendungen bei dieser Kostenstelle verwendet werden.

Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO

Die Ansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen in den Budgets (Fachbereiche) A, B, und C werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Anlagevermögen (Sachkontengruppe 08) werden für alle Teilhaushalte (Budgets) für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit ein sachlicher Zusammenhang besteht.

Deckungsfähigkeit gem. § 20 Abs. 5 GemHVO

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen desselben Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Sperrvermerk unter Investition Nr. 3403001001 (Errichtung einer Grillhütte)

Auftragsvergaben für Planungs- und Baumaßnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Ge- meindevertretung.

Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHV0

Ansätze für Aufwendungen des Produkts Abwasserbeseitigung werden für übertragbar in das Folge- haushaltsjahr erklärt.

XIX

Haushaltssatzung der Gemeinde Bickenbach für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.6.2018 (GVBl. S. 291) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Bicken- bach am 13. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 12.040.000 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 12.040.000 EUR mit einem Saldo von 0 EUR

im außerordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 EUR mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 EUR mit einem Saldo von 0 EUR

ausgeglichen, im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 521.600 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 783.700 EUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.315.300 EUR mit einem Saldo von -531.600 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 173.200 EUR mit einem Saldo von 173.200 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von 183.200 EUR festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 EUR festgesetzt. § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 480 v.H. b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 480 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 400 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

Der Gemeindevorstand wird durch die Haushaltssatzung ermächtigt, über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu 5.000 EUR je Einzelfall gemäß § 100 HGO in eigener Zuständigkeit zu entscheiden.

Bickenbach, den 14.12.2018 Der Gemeindevorstand der Gemeinde Bickenbach

Markus Hennemann Bürgermeister

XXI

Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Ergebnishaushalt Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017 01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -43.000 -40.000 -64.776

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.010.000 -982.000 -1.061.439

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -54.000 -73.000 -96.969

04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0

05 55 Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen -9.392.000 -8.967.000 -8.279.431

06 547 Erträge aus Transferleistungen -280.000 -273.000 -279.967 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. 07 540-543 -198.000 -191.700 -107.925 allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und - 08 546 -575.000 -543.300 -552.699 zuschüssen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -220.000 -221.000 -222.563

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -11.772.000 -11.291.000 -10.665.768

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 1.723.000 1.681.000 1.556.433 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 355.000 365.000 368.004

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.243.300 1.112.700 1.341.349

14 66 Abschreibungen 1.033.000 976.000 1.002.217 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere 15 71 1.817.000 1.753.000 1.630.046 Finanzaufwendungen Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen 16 73 5.822.700 5.626.000 5.944.545 Umlageverpflichtungen 17 72 Transferaufwendungen 0 0 0

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.000 3.000 2.535

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 11.997.000 11.516.700 11.845.129

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 225.000 225.700 1.179.361

21 56, 57 Finanzerträge -268.000 -272.000 -260.253

22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 43.000 46.300 50.538

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -225.000 -225.700 -209.715

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) -12.040.000 -11.563.000 -10.926.021

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) 12.040.000 11.563.000 11.895.667

26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25) 0 0 969.646

27 59 Außerordentliche Erträge 0 -140.000 -8.526

28 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 114

29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28) 0 -140.000 -8.413

30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) 0 -140.000 961.233

Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge ------137.334

Seite 1 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Finanzhaushalt Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017 01 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 43.000 40.000 63.622

02 811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.010.000 982.000 1.110.727

03 812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 54.000 73.000 66.326

04 814 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen 9.392.000 8.967.000 8.165.254

05 815 Einzahlungen aus Transferleistungen 280.000 273.000 279.967

06 816 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 198.000 191.700 108.083

07 817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 268.000 272.000 246.575 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche 08 813, 828 220.000 221.000 209.552 Einzahlungen

09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.465.000 11.019.700 10.250.106

10 830 Personalauszahlungen -1.723.000 -1.681.000 -1.553.414

11 831 Versorgungsauszahlungen -291.400 -229.000 -202.553

12 832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.243.300 -1.112.700 -1.066.070

13 833 Auszahlungen für Transferleistungen 0 0 0

14 834 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -1.817.000 -1.753.000 -1.628.103 Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. 15 835 -5.822.700 -5.626.000 -5.887.453 Umlageverpflichtungen 16 836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -43.000 -46.300 -47.750 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche 17 837, 848 -3.000 -3.000 -7.460 Auszahlungen.

18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.943.400 -10.451.000 -10.392.803

19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 521.600 568.700 -142.697

20 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen 770.000 661.500 31.879 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 21 822 0 400.000 540 Sachanlagevermögens Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 22 823 13.700 13.700 13.647 Finanzanlagevermögens

23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 783.700 1.075.200 46.066

24 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 -137.000 -50.933

25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.138.000 -2.919.000 -452.762

26 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen -172.500 -619.000 -76.622

27 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -4.800 -4.500 -4.627

28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.315.300 -3.679.500 -584.944

29 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit -531.600 -2.604.300 -538.878

30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf -10.000 -2.035.600 -681.576

31 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0 1.000.000 0

32 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten -173.200 -58.200 -71.028

33 Zahlungsmittelüberschuss7 -bedarf aus Finanzierungstätigkeit -173.200 941.800 -71.028

34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres -183.200 -1.093.800 -752.603

35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel) ------3.366

36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel) ------5.268

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen 37 ------1.902 Zahlungsvorgängen

Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. 38 2.500.000 1.344.845 2.099.350 Haushaltsjahres 39 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln -183.200 -1.093.800 -754.505

Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des 40 2.316.800 251.045 1.344.845 Haushaltsjahres

Seite 2 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Produktbeschreibung 0101 Verwaltungssteuerung

Fachbereich A Fachbereich A Abteilung A0 Abt. AO Verwaltungssteuerung Produkt 0101 Verwaltungssteuerung

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich A Markus Hennemann

Seite 3 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt 0101 Verwaltungssteuerung Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 0,00

04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 05 55 0,00 0,00 0,00 Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine 07 540-543 0,00 0,00 0,00 Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,- 08 546 0,00 0,00 0,00 beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -158,76

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 0,00 0,00 -158,76

Ordentliche Aufwendungen

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 88.800,00 87.500,00 70.212,08 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 23.900,00 53.500,00 52.248,79

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.600,00 10.200,00 12.832,65

14 66 Abschreibungen 900,00 0,00 0,00

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 300,00

16 73 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen 8.000,00 7.800,00 7.678,35

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 131.200,00 159.000,00 143.271,87

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 131.200,00 159.000,00 143.113,11

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis 22) 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 131.200,00 159.000,00 143.113,11

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 131.200,00 159.000,00 143.113,11

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30.300,00 20.100,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 30.300,00 20.100,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 161.500,00 179.100,00 143.113,11

Seite 4 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilfinanzhaushalt 0101 Verwaltungssteuerung Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres- Gesamt- davon bisher 2019 - 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie 01 0 0 0 0 0 0 aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von 02 Vermögensgegenständen des 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 + Einz. aus Abgängen von 03 Vermögensgegenständen des 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 0 0 0 0 0 0 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen

05 Summe 0 0 0 0 0 0

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

- Ausz. für Investitionen in das 06 0 0 -8.000 0 -13.000 -13.000 Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen 07 0 0 0 0 0 0 und -zuschüsse - Ausz. für Investitionen in das 08 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. 09 0 0 0 0 0 0 vergleichbaren Vorgängen

10 Summe 0 0 -8.000 0 -13.000 -13.000

11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 -8.000 0 -13.000 -13.000

Seite 5 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Investitionen 0101 Verwaltungssteuerung Bezeichnung Ansatz Ansatz Verpflichtungs- 2018 2019 Ermächtigungen EDV-Ausstattung Homepage -5.000 0 0

EDV-Ausstattung -3.000 0 0

Gesamtsumme -8.000 0 0

Seite 6 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Produktbeschreibung 0501 Personalrat

Fachbereich A Fachbereich A Abteilung A0 Abt. AO Verwaltungssteuerung Produkt 0501 Personalrat

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich A Tanja Henn Patrick Ebbers (Vertretung)

Produktbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz

Leistungen - Wahrnehmung von Mitbestimmungs- und Mitwirkungsangelegenheiten in Personalfragen - Information und Beratung der Beschäftigten - Organisation von Betriebsveranstaltungen - Durchführung von Personalversammlungen

Auftragsgrundlage Hessisches Personalvertretungsgesetz

Zielgruppe Beschäftigte in der Gemeinde Bickenbach

Grundsatzziele Wahrnehmung der Rechte der Beschäftigten der Gemeinde Bickenbach

Seite 7 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt 0501 Personalrat Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 0,00 0,00 0,00

Ordentliche Aufwendungen

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 0,00 0,00 91,00 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.500,00 6.500,00 5.178,37

14 66 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00

16 73 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen 0,00 0,00 0,00

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 6.500,00 6.500,00 5.269,37

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 6.500,00 6.500,00 5.269,37

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis 22) 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 6.500,00 6.500,00 5.269,37

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 6.500,00 6.500,00 5.269,37

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 0,00 0,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 6.500,00 6.500,00 5.269,37

Seite 8 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilfinanzhaushalt 0501 Personalrat Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres- Gesamt- davon bisher 2019 - 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 0 0 0 0 0 0 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen

05 Summe 0 0 0 0 0 0

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

- Ausz. für Investitionen in das 06 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen 07 0 0 0 0 0 0 und -zuschüsse - Ausz. für Investitionen in das 08 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. 09 0 0 0 0 0 0 vergleichbaren Vorgängen

10 Summe 0 0 0 0 0 0

11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0

Seite 9 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Produktbeschreibung 0502 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Fachbereich A Fachbereich A Abteilung A0 Abt. AO Verwaltungssteuerung Produkt 0502 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich A Pia Wieczorek

Produktbeschreibung Interne Gleichstellungsbeauftragte für Personalangelegenheiten und Unterstützung des Vereines Raum für Frauen (extern)

Leistungen - Beteiligung an Personalangelegenheiten - Anbieten von Weiterbildungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit externen Anbietern - Unterstützung bei der Suche von Tagesmüttern-/eltern - Weiterleitung von ratsuchenden Frauen an Institutionen (Rechtsberatung, Familienberatung, psychosoziale Beratung etc.) - Zusammenarbeit und Unterstützung mit dem für externe Frauenarbeit zuständigen Verein "Raum für Frauen" e.V. Bickenbach

Auftragsgrundlage Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe Frauen, Vereine, Verbände, Beschäftigte der Gemeinde Bickenbach

Grundsatzziele Förderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau in allen Lebenssituationen und Förderung der Familienfreundlichkeit

Operationale Ziele 1.) Attraktivität und Anzahl der Fachvorträge und Veranstaltungen beibehalten 2.) Gemeinsame Veranstaltungen mit dem Verein "Raum für Frauen" durchführen 3.) Jahresbericht im Fachausschuss

Kennzahlen 2017 2018 2019 zu 1.) Anzahl der Fachvorträge 6 6 8 Teilnehmerzahl 50 50 60 zu 2.) Anzahl der Veranstaltungen 11 11 14 Teilnehmerzahl 150 150 250

Seite 10 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt 0502 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 0,00 0,00 0,00

Ordentliche Aufwendungen

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 5.700,00 5.200,00 4.950,59 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 400,00 500,00 355,17

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 500,00 500,00 485,00

14 66 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 4.000,00 4.000,00 3.920,00

16 73 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen 0,00 0,00 0,00

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 10.600,00 10.200,00 9.710,76

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 10.600,00 10.200,00 9.710,76

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis 22) 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 10.600,00 10.200,00 9.710,76

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 10.600,00 10.200,00 9.710,76

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 0,00 0,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 10.600,00 10.200,00 9.710,76

Seite 11 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilfinanzhaushalt 0502 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres- Gesamt- davon bisher 2019 - 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 0 0 0 0 0 0 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen

05 Summe 0 0 0 0 0 0

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. 09 0 0 0 0 0 0 vergleichbaren Vorgängen

10 Summe 0 0 0 0 0 0

11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0

Seite 12 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Produktbeschreibung 1101 Gemeindeorgane

Fachbereich A Fachbereich A Abteilung A1 Abt. A1 Gemeindeorgane, Wirtschaftsförderung Produkt 1101 Gemeindeorgane

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich A Zipora Diehl

Produktbeschreibung Bearbeitung der allgemeinen Angelegenheiten der Gemeindeorgane

Leistungen - Vorbereitung und Durchführung der Empfänge der Gemeinde - Durchführung von Informationsveranstaltungen und Bürgerversammlungen - Durchführung der Sitzungen der gemeindlichen Gremien - Durchführung von Ehrungen

Auftragsgrundlage - Hessische Gemeindeordnung (HGO) - Beschlüsse der gemeindlichen Gremien - Geschäftsordnung

Zielgruppe Beschäftigte der Gemeinde, Einwohner, kommunale Gremien

Grundsatzziele Sicherstellung eines reibungslosen und termingerechten Ablaufs der Sitzungen und der repräsentativen Veranstaltungen, sowie eine ordnungsgemäße Nachbereitung

Operationale Ziele 1.) Versand der Sitzungsunterlagen mit fristgerechter Einladung zu den Sitzungen 2.) Fertigstellung und Versand der Protokolle innerhalb von 14 Tagen nach der Sitzung 3.) Bürger- und Ratsinformationssystem

Seite 13 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt 1101 Gemeindeorgane Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 0,00 0,00 -45,36

Ordentliche Aufwendungen

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 61.600,00 68.600,00 65.712,26 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 3.000,00 3.600,00 3.169,31

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.000,00 28.900,00 31.902,59

14 66 Abschreibungen 100,00 100,00 157,86

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00

16 73 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen 0,00 0,00 0,00

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 96.700,00 101.200,00 100.942,02

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 96.700,00 101.200,00 100.896,66

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis 22) 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 96.700,00 101.200,00 100.896,66

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 1,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 96.700,00 101.200,00 100.897,66

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 0,00 0,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 96.700,00 101.200,00 100.897,66

Seite 14 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilfinanzhaushalt 1101 Gemeindeorgane Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres- Gesamt- davon bisher 2019 - 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 0 0 0 0 0 0 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen

05 Summe 0 0 0 0 0 0

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

- Ausz. für Investitionen in das 06 -2.000 0 -2.000 -463 -22.500 -22.500 Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen 07 0 0 0 0 0 0 und -zuschüsse - Ausz. für Investitionen in das 08 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. 09 0 0 0 0 0 0 vergleichbaren Vorgängen

10 Summe -2.000 0 -2.000 -463 -22.500 -22.500

11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.000 0 -2.000 -463 -22.500 -22.500

Seite 15 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Investitionen 1101 Gemeindeorgane Bezeichnung Ansatz Ansatz Verpflichtungs- 2018 2019 Ermächtigungen Erwerb von beweglichen Sachen -2.000 -2.000 0

Gesamtsumme -2.000 -2.000 0

Seite 16 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Produktbeschreibung 1102 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Fachbereich A Fachbereich A Abteilung A1 Abt. A1 Gemeindeorgane, Wirtschaftsförderung Produkt 1102 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich A Markus Hennemann

Produktbeschreibung - Unterstützung des ortsansässigen Gewerbes - Unterstützung bei und Förderung der Neuansiedlung von Wirtschaftsunternehmen - Erhalt und Verbesserung der Standortfaktoren

Leistungen - Informationen an Unternehmen über den Standort Bickenbach - Vermittlung von Grundstücken und Objekten zur Neuansiedlung von Gewerbe und Standortsicherung - Verbesserung der Standortfaktoren durch Erhalt und Verbesserung der vorhandenen Infrastruktur - Kontaktpflege und Unterstützung ansässiger Gewerbebetriebe und des Gewerbevereins - Förderung des Fremdenverkehrs durch Mitgliedschaften in Verbänden (Tourismus Service Bergstraße, Geo-Park)

Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe Ortsansässige Gewerbetreibende, ansiedlungswillige Wirtschaftsunternehmen, Gewerbeverein

Grundsatzziele Sicherung und Ausbau des Gewerbestandortes Bickenbach, Tourismusförderung

Operationale Ziele 1.) Vermarktung der vorhandenen Gewerbeflächen in den Gewerbegebieten 2.) Weitere Ausweisung von Gewerbeflächen 3.) Arbeitsplatzsicherung vor Ort

Seite 17 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt 1102 Wirtschaftsförderung und Tourismus Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -555,80

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 0,00 0,00 -578,48

Ordentliche Aufwendungen

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 9.200,00 8.500,00 8.450,28 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.600,00 5.600,00 4.827,68

14 66 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00

16 73 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen 0,00 0,00 0,00

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 14.800,00 14.100,00 13.277,96

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 14.800,00 14.100,00 12.699,48

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis 22) 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 14.800,00 14.100,00 12.699,48

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 14.800,00 14.100,00 12.699,48

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 0,00 0,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 14.800,00 14.100,00 12.699,48

Seite 18 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilfinanzhaushalt 1102 Wirtschaftsförderung und Tourismus Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres- Gesamt- davon bisher 2019 - 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 0 0 0 0 0 0 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen

05 Summe 0 0 0 0 0 0

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

- Ausz. für Investitionen in das 06 0 0 0 0 -5.000 -5.000 Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen 07 0 0 0 0 0 0 und -zuschüsse - Ausz. für Investitionen in das 08 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. 09 0 0 0 0 0 0 vergleichbaren Vorgängen

10 Summe 0 0 0 0 -5.000 -5.000

11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 -5.000 -5.000

Seite 19 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Produktbeschreibung 1201 Ortsgericht und Schiedsamt

Fachbereich A Fachbereich A Abteilung A2 Ortsgericht, Schiedsamt, Personanstandswesen Produkt 1201 Ortsgericht und Schiedsamt

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich A Markus Hennemann

Produktbeschreibung Bearbeitung der Angelegenheiten und Aufgaben der freiwilligen Gerichtsbarkeit als Hilfsbehörde der Justiz

Leistungen Ortsgericht: - Nachlasssicherung - Grundstücks- und Gebäudeschätzungen - öffentliche Beglaubigungen - Mitwirkung bei der Festsetzung und Erhaltung von Grundstücksgrenzen Schiedsamt: - Schlichtung in privaten, bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und in Strafsachen

Auftragsgrundlage - Hessisches Ortsgerichtsgesetz - Hessisches Schiedsmannsgesetz - Bürgerliches Gesetzbuch - Strafgesetzbuch - Zivilprozessordnung - Hessisches Nachbarschaftsgesetz

Zielgruppe Bürger und Bürgerinnen

Grundsatzziele Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung der in den Gesetzen definierten Aufgabeninhalte

Seite 20 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt 1201 Ortsgericht und Schiedsamt Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -1.444,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 0,00 0,00 -1.444,00

Ordentliche Aufwendungen

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 8.400,00 10.000,00 11.445,98 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 700,00 1.000,00 802,81

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.400,00 1.600,00 693,10

14 66 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00

16 73 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen 0,00 0,00 0,00

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 11.500,00 12.600,00 12.941,89

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 11.500,00 12.600,00 11.497,89

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis 22) 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 11.500,00 12.600,00 11.497,89

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 11.500,00 12.600,00 11.497,89

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 0,00 0,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 11.500,00 12.600,00 11.497,89

Seite 21 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilfinanzhaushalt 1201 Ortsgericht und Schiedsamt Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres- Gesamt- davon bisher 2019 - 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 0 0 0 0 0 0 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen

05 Summe 0 0 0 0 0 0

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. 09 0 0 0 0 0 0 vergleichbaren Vorgängen

10 Summe 0 0 0 0 0 0

11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0

Seite 22 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Produktbeschreibung 1202 Personenstandswesen

Fachbereich A Fachbereich A Abteilung A2 Ortsgericht, Schiedsamt, Personanstandswesen Produkt 1202 Personenstandswesen

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich A Zipora Diehl

Produktbeschreibung Beurkundung des Personenstandes und Führung der Personenstandsbücher, Vornahme von Eheschließungen

Leistungen - Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen - Beurkundung Geburten und Sterbefälle - behördliche Namensänderungen

Auftragsgrundlage Einschlägige Gesetze auf dem Gebiet des Personenstandsrechts

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger

Grundsatzziele - Korrekte Beurkundung aller Personenstandsfälle - Bürgerfreundliche Abwicklung aller Personenstandsfälle mit dem Höchstmaß an Rechtssicherheit

Operationale Ziele Durchführung von Eheschließungen zu 100% am Wunschtermin des Brautpaares. Interkommunale Zusammenarbeit prüfen.

Seite 23 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt 1202 Personenstandswesen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -100,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.000,00 -7.000,00 -7.003,50

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -7.000,00 -7.000,00 -7.103,50

Ordentliche Aufwendungen

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 43.600,00 36.000,00 56.518,18 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 3.300,00 2.900,00 3.968,15

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.700,00 8.200,00 6.014,68

14 66 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00

16 73 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen 0,00 0,00 0,00

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 53.600,00 47.100,00 66.501,01

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 46.600,00 40.100,00 59.397,51

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis 22) 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 46.600,00 40.100,00 59.397,51

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 46.600,00 40.100,00 59.397,51

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 0,00 0,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 46.600,00 40.100,00 59.397,51

Seite 24 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilfinanzhaushalt 1202 Personenstandswesen Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres- Gesamt- davon bisher 2019 - 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 0 0 0 0 0 0 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen

05 Summe 0 0 0 0 0 0

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

- Ausz. für Investitionen in das 06 0 0 0 0 -3.500 -3.500 Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen 07 0 0 0 0 0 0 und -zuschüsse - Ausz. für Investitionen in das 08 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. 09 0 0 0 0 0 0 vergleichbaren Vorgängen

10 Summe 0 0 0 0 -3.500 -3.500

11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 -3.500 -3.500

Seite 25 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Produktbeschreibung 1301 Jugendarbeit

Fachbereich A Fachbereich A Abteilung A3 Abt. A3 Jugend, Senioren und Gesundheit Produkt 1301 Jugendarbeit

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich A Tanja Henn Patrick Ebbers (Vertretung)

Produktbeschreibung - Planung, Organisation und Durchführung von Projekten im Bereich Jugend und Kinder - Organisation von Ferienprogramme und Jugendfreizeiten - Betrieb eines Jugendtreffs bzw. Jugendzentrums für die offene Jugendarbeit

Leistungen - Geschlechtspezifische Angebote - Ferienprogramme und Sommerfreizeiten für Kinder und Jugendliche - Medienpädagogische Angebote für Kinder - Beratung/ Krisenintervention - Aus- und Fortbildung (Betreuer, Praktikanten) - Konzeptentwicklung - Jugendtreff/ Offene Jugendarbeit - Unterstützung vom Übergang Schule zu Beruf - Partizipation (§ 4a HGO) - Erkennen und Dokumentieren von Gefährdungslagen bei Kindern und Jugendlichen nach § 8a SGB VIII - Präventionsmaßnahmen (Gewalt- , Suchtprävention) - internationale Jugendbegegnungen

Auftragsgrundlage - Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII)

Zielgruppe Kinder im Alter von 6 -11 Jahren und Jugendliche im Alter von 12 - 18 Jahren

Grundsatzziele Erhalt einer kinder- und jugendfreundlichen Gemeinde

Operationale Ziele 1.) Ermittlung der Teilnehmerzahl im Jugendtreff 2.) Ermittlung der Auslastung und des Kostendeckungsgrades von Veranstaltungen wie Freizeiten, Ferienprogramme

Kennzahlen 2017 2018 2019 Anzahl der Öffnungsstunden im Jugendtreff 13/Woche 12/Woche 12/Woche Anzahl der Teilnehmer 47/Woche 54/Woche 45/Woche Zahl der Veranstaltungen 6 6 6 Zahl der Teilnehmer 112 120 100 durchschnittlicher Kostendeckungsgrad (ohne Personalkosten) 60% 60% 60%

Seite 26 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt 1301 Jugendarbeit Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.000,00 -10.000,00 -8.718,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 -1.188,30

04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 05 55 0,00 0,00 0,00 Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine 07 540-543 0,00 0,00 0,00 Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,- 08 546 0,00 0,00 -1,00 beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -2.300,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -10.000,00 -10.000,00 -12.207,30

Ordentliche Aufwendungen

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 87.800,00 83.500,00 79.911,22 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 7.000,00 6.000,00 5.402,81

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 38.400,00 35.700,00 41.149,18

14 66 Abschreibungen 600,00 1.100,00 1.081,95

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00

16 73 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen 0,00 0,00 0,00

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 133.800,00 126.300,00 127.545,16

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 123.800,00 116.300,00 115.337,86

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis 22) 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 123.800,00 116.300,00 115.337,86

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 7,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 7,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 123.800,00 116.300,00 115.344,86

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 11.100,00 12.100,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 11.100,00 12.100,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 134.900,00 128.400,00 115.344,86

Seite 27 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilfinanzhaushalt 1301 Jugendarbeit Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres- Gesamt- davon bisher 2019 - 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 0 0 0 0 0 0 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen

05 Summe 0 0 0 0 0 0

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

- Ausz. für Investitionen in das 06 -2.000 0 -2.000 0 -11.000 -11.000 Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen 07 0 0 0 0 0 0 und -zuschüsse - Ausz. für Investitionen in das 08 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. 09 0 0 0 0 0 0 vergleichbaren Vorgängen

10 Summe -2.000 0 -2.000 0 -11.000 -11.000

11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.000 0 -2.000 0 -11.000 -11.000

Seite 28 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Investitionen 1301 Jugendarbeit Bezeichnung Ansatz Ansatz Verpflichtungs- 2018 2019 Ermächtigungen Erwerb von beweglichen Sachen -2.000 -2.000 0

Gesamtsumme -2.000 -2.000 0

Seite 29 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Produktbeschreibung 1302 Seniorenarbeit

Fachbereich A Fachbereich A Abteilung A3 Abt. A3 Jugend, Senioren und Gesundheit Produkt 1302 Seniorenarbeit

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich A Zipora Diehl

Produktbeschreibung Förderung von Aktivitäten ortsansässiger Senioren

Leistungen - Vorbereitung und Durchführung des Seniorennachmittags - Erstellung und Verteilung des Seniorenprogramms - Vorbereitung und Durchführung einzelner Veranstaltungen des Seniorenprogramms für den Seniorenkreis (Fahrten und Vorträge) - Förderung des Seniorensports - Seniorencomputerkreis

Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe Senioren

Grundsatzziele Vorhaltung eines attraktiven Angebotes für ältere Bürgerinnen und Bürger (Bildung, Geselligkeit, Sport)

Operationale Ziele 1.) Organisation und Durchführung der Veranstaltungen des Seniorenprogramms 2.) Ermittlung des Kostendeckungsgrades je Veranstaltung 3.) Jahresbericht im Fachausschuss

Kennzahlen 2017 2018 2019 Anzahl der Veranstaltungen 26 26 26 Teilnehmerzahl je Veranstaltung 40 40 40

Seite 30 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt 1302 Seniorenarbeit Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -500,00 -2.000,00 -280,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -500,00 -2.000,00 -280,00

Ordentliche Aufwendungen

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 7.300,00 7.200,00 5.509,87 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 500,00 500,00 387,39

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.100,00 7.900,00 8.510,04

14 66 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00

16 73 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen 0,00 0,00 0,00

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 14.900,00 15.600,00 14.407,30

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 14.400,00 13.600,00 14.127,30

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis 22) 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 14.400,00 13.600,00 14.127,30

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 14.400,00 13.600,00 14.127,30

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 0,00 0,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 14.400,00 13.600,00 14.127,30

Seite 31 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilfinanzhaushalt 1302 Seniorenarbeit Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres- Gesamt- davon bisher 2019 - 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 0 0 0 0 0 0 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen

05 Summe 0 0 0 0 0 0

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. 09 0 0 0 0 0 0 vergleichbaren Vorgängen

10 Summe 0 0 0 0 0 0

11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0

Seite 32 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Produktbeschreibung 2101 Gemeindesteuern und sonstige Abgaben

Fachbereich B Fachbereich B Abteilung B1 Abt. B1 Finanzen Produkt 2101 Gemeindesteuern und sonstige Abgaben

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich B Jürgen Zeißler

Produktbeschreibung Erhebung von Steuern und Abgaben

Leistungen - Erfassung und Bescheiderstellung für Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer. - Mahn- und Vollstreckungswesen - Erlasse, Niederschlagungen von Forderungen - Sicherungshypotheken - Kalkulation Abwassergebühren in Verbindung mit Produkt Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Haushaltssatzung, Abgabenordnung, BGB, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Beschlüsse der Gemeindeorgane.

Zielgruppe Steuerpflichtige

Grundsatzziele Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde durch Einziehen von Steuern, Gebühren und Beiträgen.

Operationale Ziele Jährliche Überprüfung der Anpassung von gemeindlichen Steuern

Kennzahlen 2017 2018 2019 Hebesatz Grundsteuer A 290 335 460 Durchschnitt im Landkreis 391 395 Hebesatz Grundsteuer B 280 330 460 Durchschnitt im Landkreis 426 436 Hebesatz Gewerbesteuer 360 380 400 Durchschnitt im Landkreis 380 382 Anzahl Gewerbebetriebe 302 Anzahl angemeldeter Hunde 337

Seite 33 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt 2101 Gemeindesteuern und sonstige Abgaben Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -6,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 0,00

04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 05 55 0,00 0,00 4.848,00 Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine 07 540-543 0,00 0,00 0,00 Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,- 08 546 0,00 0,00 0,00 beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 0,00 0,00 4.842,00

Ordentliche Aufwendungen

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 44.400,00 48.000,00 40.905,58 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 3.400,00 3.500,00 2.842,19

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.500,00 5.500,00 6.684,02

14 66 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00

16 73 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen 0,00 0,00 0,00

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 53.300,00 57.000,00 50.431,79

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 53.300,00 57.000,00 55.273,79

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 96,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis 22) 0,00 0,00 96,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 53.300,00 57.000,00 55.369,79

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 -8,50

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -8,50

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 53.300,00 57.000,00 55.361,29

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 0,00 0,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 53.300,00 57.000,00 55.361,29

Seite 34 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilfinanzhaushalt 2101 Gemeindesteuern und sonstige Abgaben Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres- Gesamt- davon bisher 2019 - 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 0 0 0 0 0 0 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen

05 Summe 0 0 0 0 0 0

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. 09 0 0 0 0 0 0 vergleichbaren Vorgängen

10 Summe 0 0 0 0 0 0

11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0

Seite 35 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Produktbeschreibung 2102 Finanzverwaltung

Fachbereich B Fachbereich B Abteilung B1 Abt. B1 Finanzen Produkt 2102 Finanzverwaltung

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich B Jürgen Zeißler

Produktbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben des Haushaltswesens, der Buchhaltung, der Jahresrechnung, der Verwaltung des Vermögens- und der Schulden, des Betriebs gewerblicher Art und des Finanzcontrollings

Leistungen - Erstellen, Fortschreiben und Überwachung des Haushaltsplanes, Haushaltssatzung und Anlagen, der Nachträge, der Finanzplanung und des Investitionsprogrammes - Erstellen von Finanzberichten, Finanzstatistiken und Durchführung von Jahresabschlussarbeiten - Bearbeitung von Zuschussanträgen und Verwendungsnachweise - Abschluss und Verwaltung von Konzessionsverträgen - Verwaltung des Vermögens und der Schulden, Kreditwesen - Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen - Führung Betrieb gewerblicher Art (Kita Sonnenland) - Kosten- und Leistungsrechnung - Erarbeitung von Finanzierungskonzepten für investive Maßnahmen

Auftragsgrundlage Hessische Gemeindeordnung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Gemeindekassenverordnung, Kommunalabgabengesetz, Satzungen der Gemeinde, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Gemeindeorgane, Aufsichtsbehörde, Revisionsamt, Beschäftigte der Gemeinde Bickenbach

Grundsatzziele Wirtschaftliche Haushaltsführung zum Zwecke der Herbeiführung eines ausgeglichenen Haushalts und Sicherstellung einer ordnungs- und fristgerechten Rechnungslegung

Seite 36 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt 2102 Finanzverwaltung Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 0,00 0,00 0,00

Ordentliche Aufwendungen

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 174.400,00 163.300,00 155.570,32 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 35.500,00 34.000,00 26.185,84

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 57.700,00 23.200,00 56.462,61

14 66 Abschreibungen 600,00 100,00 6.018,36

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 2.000,00 5.000,00 9.261,48

16 73 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen 0,00 0,00 0,00

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 3,16

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 270.200,00 225.600,00 253.501,77

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 270.200,00 225.600,00 253.501,77

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 -20,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis 22) 0,00 0,00 -20,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 270.200,00 225.600,00 253.481,77

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 -0,40

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -0,40

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 270.200,00 225.600,00 253.481,37

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30.300,00 20.100,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 30.300,00 20.100,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 300.500,00 245.700,00 253.481,37

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2102 Finanzverwaltung

Prüfgebühren für Jahresabschlüsse: 40.000 €

Seite 37 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilfinanzhaushalt 2102 Finanzverwaltung Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres- Gesamt- davon bisher 2019 - 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 0 0 0 0 0 0 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen

05 Summe 13.700 0 13.700 13.647 0 0

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

- Ausz. für Investitionen in das 06 -2.000 0 -2.000 0 -18.500 -18.500 Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen 07 0 0 0 0 0 0 und -zuschüsse - Ausz. für Investitionen in das 08 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. 09 0 0 0 0 0 0 vergleichbaren Vorgängen

10 Summe -2.000 0 -2.000 0 -18.500 -18.500

11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 11.700 0 11.700 13.647 -18.500 -18.500

Seite 38 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Investitionen 2102 Finanzverwaltung Bezeichnung Ansatz Ansatz Verpflichtungs- 2018 2019 Ermächtigungen Erwerb von beweglichen Sachen -2.000 -2.000 0

Gesamtsumme -2.000 -2.000 0

Seite 39 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Produktbeschreibung 2103 Zuschüsse an Schulen

Fachbereich B Fachbereich B Abteilung B1 Abt. B1 Finanzen Produkt 2103 Zuschüsse an Schulen

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich B Jürgen Zeißler

Produktbeschreibung Förderung von Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Bickenbach sowie der Grundschule in Bickenbach einschließlich Ganztägiges Betreuungsangebot "Pakt für den Nachmittag", Finanzbeteiligung an Schulprojekten

Leistungen - Bearbeiten von Zuschussanträgen für Bickenbacher Schülerinnen und Schüler - Bearbeiten von Anträgen und Auszahlung von Zuschüssen an Grundschule, Elternbeirat und Förderverein Hans-Quick-Schule - Förderung von Schulprojekten - eigene Fördermaßnahmen für den Pakt für den Nachmittag

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindeorgane

Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Schulen, Elternbeiräte, Förderverein Hans-Quick-Schule

Grundsatzziele Gewährleistung einer Schul- und Schülerförderung für Bickenbacher Schülerinnen und Schüler außerhalb von Schulträgeraufgaben, Sicherstellung einer ganztägigen Betreuung

Operationale Ziele 1.) Förderung des Angebotes Pakt für den Nachmittag an der Hans-Quick-Schule 2.) Förderung von Schul- und Schülerprojekte und Gewährung von Schülerhilfen

Seite 40 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt 2103 Zuschüsse an Schulen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 0,00 0,00 0,00

Ordentliche Aufwendungen

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 95,94

14 66 Abschreibungen 5.500,00 5.500,00 5.468,24

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 28.000,00 27.000,00 20.592,00

16 73 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen 0,00 0,00 0,00

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 33.500,00 32.500,00 26.156,18

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 33.500,00 32.500,00 26.156,18

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis 22) 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 33.500,00 32.500,00 26.156,18

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 33.500,00 32.500,00 26.156,18

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 0,00 0,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 33.500,00 32.500,00 26.156,18

Seite 41 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilfinanzhaushalt 2103 Zuschüsse an Schulen Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres- Gesamt- davon bisher 2019 - 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 0 0 0 0 0 0 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen

05 Summe 0 0 0 0 0 0

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. 09 0 0 0 0 0 0 vergleichbaren Vorgängen

10 Summe 0 0 0 0 0 0

11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0

Seite 42 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Produktbeschreibung 2201 Personal

Fachbereich B Fachbereich B Abteilung B2 Abt. B2 Innere Verwaltung Produkt 2201 Personal

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich B Christiane Brinck

Produktbeschreibung Personalwirtschaft und Personalplanung der Gemeinde, Beratung der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen und Organisation der Aus- und Fortbildung

Leistungen - Personalmanagement für alle Mitarbeiter der Gemeinde - Einstellungen, Kündigungen, Beendigung von Arbeitsverhältnissen - Bearbeitung Bezüge und Entgelte der Mitarbeiter - Abrechnung mit den Krankenkasse, Finanzamt und Versorgungskassen - Arbeitsrechtliche Beratung - Ausfertigung von Verträgen und Dienstvereinbarungen

Auftragsgrundlage Tarifrecht, Arbeitsrecht, Dienstrecht, Besoldungsrecht, Stellenplan, Beschlüsse der Gemeindegremien

Zielgruppe Beschäftigte der Gemeinde

Grundsatzziele Sicherstellung des Personalbedarfs und betriebsorientierte Personalplanung sowie stetige Mitarbeiterfortbildung

Operationale Ziele Ermöglichung von Fortbildungsmaßnahmen

Kennzahlen 2017 2018 2019 Zahl der Fortbildungsmaßnahmen 31 Zahl der Fortgebildeten 33

Seite 43 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt 2201 Personal Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 -23,53

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 0,00 0,00 -33,91

Ordentliche Aufwendungen

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 130.300,00 120.700,00 118.568,31 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 164.500,00 113.000,00 118.768,77

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.100,00 34.600,00 35.050,34

14 66 Abschreibungen 200,00 0,00 83,81

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00

16 73 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen 700,00 700,00 416,84

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 332.800,00 269.000,00 272.888,07

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 332.800,00 269.000,00 272.854,16

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 1.606,96

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis 22) 0,00 0,00 1.606,96

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 332.800,00 269.000,00 274.461,12

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 332.800,00 269.000,00 274.461,12

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 0,00 0,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 332.800,00 269.000,00 274.461,12

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2201 Personal

Höhere Umlage an Versorgungskasse

Seite 44 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilfinanzhaushalt 2201 Personal Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres- Gesamt- davon bisher 2019 - 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 0 0 0 0 0 0 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen

05 Summe 0 0 0 0 0 0

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

- Ausz. für Investitionen in das 06 0 0 0 -1.609 0 0 Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen 07 0 0 0 0 0 0 und -zuschüsse - Ausz. für Investitionen in das 08 -4.800 0 -4.500 -4.627 -60.300 -45.900 Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. 09 0 0 0 0 0 0 vergleichbaren Vorgängen

10 Summe -4.800 0 -4.500 -6.236 -60.300 -45.900

11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.800 0 -4.500 -6.236 -60.300 -45.900

Seite 45 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Produktbeschreibung 2301 Heimat, Sport- und Kulturpflege

Fachbereich B Fachbereich B Abteilung B3 Abt. B3 Kultur, Sport und Kinder Produkt 2301 Heimat, Sport- und Kulturpflege

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich B Jürgen Zeißler

Produktbeschreibung Leitung und Koordination der kulturellen Angebote in der Gemeinde Bickenbach, Aufrechterhaltung der Traditionen und Kontaktpflege mit den Partnergemeinden

Leistungen - Durchführung und Förderung von Festen und Veranstaltungen - Förderung von Vereinen und Arbeitskreisen z.B. Kulturkreis - Förderungung von Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften

Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Arbeitskreise

Grundsatzziele Aufrechterhaltung der Traditionen und Erweiterung der kulturellen Angebote in der Gemeinde und Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen mit den Partnergemeinden Tricarico und St. Philbert, sowie die Förderung von Vereinen

Operationale Ziele 1.) Städtepartnerschaftliche Begegnungen jährlich vornehmen 2.) Beibehaltung der Vereinsförderung im angemessenen Rahmen

Seite 46 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt 2301 Heimat, Sport- und Kulturpflege Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -181,50

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 0,00

04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 05 55 0,00 0,00 0,00 Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine 07 540-543 0,00 0,00 0,00 Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,- 08 546 -3.600,00 -3.800,00 -3.808,18 beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.300,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -5.900,00 -3.800,00 -3.989,68

Ordentliche Aufwendungen

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 40.700,00 43.600,00 43.240,76 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.200,00 3.900,00 2.608,59

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.000,00 19.600,00 10.249,08

14 66 Abschreibungen 9.000,00 10.000,00 9.964,12

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 47.500,00 43.100,00 28.994,31

16 73 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen 0,00 0,00 0,00

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 119.400,00 120.200,00 95.056,86

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 113.500,00 116.400,00 91.067,18

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis 22) 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 113.500,00 116.400,00 91.067,18

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 113.500,00 116.400,00 91.067,18

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 244.400,00 146.300,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 244.400,00 146.300,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 357.900,00 262.700,00 91.067,18

Seite 47 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilfinanzhaushalt 2301 Heimat, Sport- und Kulturpflege Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres- Gesamt- davon bisher 2019 - 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie 01 0 0 0 499 0 0 aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von 02 Vermögensgegenständen des 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 + Einz. aus Abgängen von 03 Vermögensgegenständen des 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 0 0 0 0 0 0 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen

05 Summe 0 0 0 499 0 0

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

- Ausz. für Investitionen in das 06 -52.500 0 -40.000 0 -335.500 -335.500 Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen 07 -50.000 0 -40.000 0 -90.000 -90.000 und -zuschüsse - Ausz. für Investitionen in das 08 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. 09 0 0 -500 -998 -6.000 -6.000 vergleichbaren Vorgängen

10 Summe -52.500 0 -40.500 -998 -341.500 -341.500

11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -52.500 0 -40.500 -499 -341.500 -341.500

Seite 48 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Investitionen 2301 Heimat, Sport- und Kulturpflege Bezeichnung Ansatz Ansatz Verpflichtungs- 2018 2019 Ermächtigungen EDV Ausstattung Altarchiv 0 -2.500 0

Zuschuss CVJM-Heim 0 -50.000 0

Zuschuss Tennisplatz-Überdachung -40.000 0 0

Gesamtsumme -40.000 -52.500 0

Seite 49 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Produktbeschreibung 2302 Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich B Fachbereich B Abteilung B3 Abt. B3 Kultur, Sport und Kinder Produkt 2302 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich B Pia Wieczorek

Produktbeschreibung Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 12 Jahren

Leistungen - Betrieb und Verwaltung der Kindertagesstätte Sonnenland (mit Kindergarten, Kinderkrippe) und der Kindergruppe (Kinderkrippe) - Sprachförderung und Integration - Besondere Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund - Familienzentrum

Auftragsgrundlage HGO, KAG, Hessisches Kinderförderungsgesetz (HessKiföG), Bambini-Programm, Offensive für Kinderbetreuung, SGB VIII, Hessisches Bildungs- und Erziehungsprogramm, Kindertagesstätten-Satzung, Gebührenordnung, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Zielgruppe Kinder und Eltern

Grundsatzziele Erhaltung und Anpassung von Kinderbetreuungsangeboten und Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen

Operationale Ziele 1.) Erhalt der Eigenbewirtschaftung der Mittagsküche 2.) Bedarfsgerechter Ausbau der Kindertagesstätte und -krippe 3.) Betreuungsgrad 4.) Jährliche Bedarfsplanung 5.) Jahresabrechnung der AWO an den HFS-Ausschuss

Kennzahlen 2017 2018 2019 zu 1.) Anzahl der Mahlzeiten 170/Tag 185/Tag 185/Tag Kosten pro Mahlzeit inkl. Frühstück, Nachmittagsimbiss 3,80 3,80 3,80 zu 3.) Zahl der betreuten Kinder und Betreuungsgrad Kindertagesstätte Betreuungsgrad 100% 100% 100% Kinderkrippe U 3 Betreuungsgrad 50% 50% 50% Pakt für den Nachmittag seit 1.8.2016 Betreuungsgrad 18% 72% 75%

Seite 50 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt 2302 Tageseinrichtungen für Kinder Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 0,00

04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 05 55 0,00 0,00 0,00 Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine 07 540-543 0,00 -71.000,00 -70.900,00 Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,- 08 546 0,00 0,00 0,00 beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 0,00 -71.000,00 -70.900,00

Ordentliche Aufwendungen

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 16.700,00 21.100,00 9.922,03 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.300,00 1.800,00 710,55

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.500,00 4.500,00 2.195,91

14 66 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 1.637.000,00 1.575.400,00 1.504.636,32

16 73 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen 0,00 0,00 0,00

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.659.500,00 1.602.800,00 1.517.464,81

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.659.500,00 1.531.800,00 1.446.564,81

21 56, 57 Finanzerträge -230.000,00 -230.000,00 -229.372,61

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis 22) -230.000,00 -230.000,00 -229.372,61

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 1.429.500,00 1.301.800,00 1.217.192,20

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 1.429.500,00 1.301.800,00 1.217.192,20

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 44.900,00 51.300,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 44.900,00 51.300,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 1.474.400,00 1.353.100,00 1.217.192,20

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2302 Tageseinrichtungen für Kinder

Betreuungskosten Kita und Kindergruppe

Seite 51 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilfinanzhaushalt 2302 Tageseinrichtungen für Kinder Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres- Gesamt- davon bisher 2019 - 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 0 0 0 0 0 0 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen

05 Summe 0 0 0 0 0 0

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. 09 0 0 0 0 0 0 vergleichbaren Vorgängen

10 Summe 0 0 0 0 0 0

11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0

Seite 52 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Produktbeschreibung 2401 Friedhofs- und Bestattungswesen

Fachbereich B Fachbereich B Abteilung B4 Abt. B4 Friedhof- und Bestattungswesen Produkt 2401 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich B Pia Wieczorek

Produktbeschreibung Ausführung des kommunalen Bestattungswesens, dabei Betrieb und Unterhaltung der Friedhofseinrichtungen

Leistungen Friedhofsanlage Bickenbach: - Betrieb der Trauerhalle - Überwachung des Pflegezustandes der Grabstätten, Standfestigkeit der Grabmale Organisation und Durchführung von Bestattungen: - Beratung von Bürgern und Angehörigen - Genehmigung von Einfassungen und Grabmalen sowie der Überwachung - Führen des Belegungsplanes - Umsetzung der Umgestaltung des Friedhofs - Grabräumung - Überarbeitung/Aktualisierung der Friedhofssatzung - Kalkulation der Friedhofs- und Bestattungsgebühren und Gebührenabrechnung

Auftragsgrundlage HGO, Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Gesetz über Feuerbestattungen, Friedhofssatzung der Gemeinde Bickenbach, Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Bickenbach

Zielgruppe Einwohner, Bestattungsinstitute, Gartenbaubetriebe, Steinmetze

Grundsatzziele - Sicherung der bestehenden Friedhofskapazität in der Gemeinde Bickenbach - Erhöhung des Kostendeckungsgrades

Operationale Ziele 1.) Neugestaltung des Friedhofes (Gräberfelder und Wege) 2.) Erreichen eines Kostendeckungsgrades von mindestens 85 %

Kennzahlen 2017 2018 2019 Anzahl der Bestattungen 40 52 Grabbelegungen nach Art - Erdbestattungen 15 15 - Feuerbestattungen 25 35 - nur Trauerfeiern 3 5 - anonyme Bestattungen 2

Seite 53 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt 2401 Friedhofs- und Bestattungswesen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -95.000,00 -95.000,00 -68.468,28

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 -38,00

04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 05 55 0,00 0,00 0,00 Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine 07 540-543 0,00 0,00 0,00 Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,- 08 546 -1.100,00 -1.200,00 -1.123,49 beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -250,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -96.100,00 -96.200,00 -69.879,77

Ordentliche Aufwendungen

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 16.700,00 10.500,00 20.405,06 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.300,00 800,00 1.420,98

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.000,00 8.000,00 9.474,73

14 66 Abschreibungen 10.000,00 3.400,00 6.196,50

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00

16 73 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen 0,00 0,00 0,00

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 38.000,00 22.700,00 37.497,27

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -58.100,00 -73.500,00 -32.382,50

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis 22) 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -58.100,00 -73.500,00 -32.382,50

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -58.100,00 -73.500,00 -32.382,50

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 75.100,00 72.100,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 75.100,00 72.100,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 17.000,00 -1.400,00 -32.382,50

Seite 54 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilfinanzhaushalt 2401 Friedhofs- und Bestattungswesen Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres- Gesamt- davon bisher 2019 - 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie 01 0 0 0 1.124 0 0 aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von 02 Vermögensgegenständen des 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 + Einz. aus Abgängen von 03 Vermögensgegenständen des 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 0 0 0 0 0 0 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen

05 Summe 0 0 0 1.124 0 0

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

- Ausz. für Investitionen in das 06 -50.000 0 -50.000 -18.013 -353.000 -353.000 Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen 07 0 0 0 0 0 0 und -zuschüsse - Ausz. für Investitionen in das 08 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. 09 -300 0 0 -1.404 -1.200 -300 vergleichbaren Vorgängen

10 Summe -50.300 0 -50.000 -19.417 -354.200 -353.300

11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50.300 0 -50.000 -18.294 -354.200 -353.300

Seite 55 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Investitionen 2401 Friedhofs- und Bestattungswesen Bezeichnung Ansatz Ansatz Verpflichtungs- 2018 2019 Ermächtigungen Umgestaltung Friedhof -50.000 -50.000 0

Gesamtsumme -50.000 -50.000 0

Seite 56 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Produktbeschreibung 3101 Zentrale Dienste

Fachbereich C Fachbereich C Abteilung C1 Abt. C1 Informations- und Kommunikationstechnik Produkt 3101 Zentrale Dienste

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich C Uwe Fleischmann

Produktbeschreibung Betrieb von zentralen Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Leistungen - Betrieb und Unterhaltung von Kommunikationssystemen (Telefonanlage, kommunales PC-Netzwerk, KIV- Anbindung) - Bereitstellung, Pflege und Wartung von Hard- und Software - zentrale Beschaffung von Büromaterial und -möbeln, Reinigungsmitteln, Arbeitskleidung etc.

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindeorgane, Datenschutzgesetz

Zielgruppe Beschäftigte der Gemeinde

Grundsatzziele Bedarfsgerechte und effiziente Unterstützung der gesamten Verwaltung durch das Betreiben der zentralen Einrichtungen

Operationale Ziele 1.) Erstellung und Fortschreibung eines IT-Konzeptes und der entsprechenden Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen 2.) Überprüfung der Kostenabrechnung und Ermittlung von Möglichkeiten zur Optimierung der Kostenstruktur mit der ekom21

Seite 57 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt 3101 Zentrale Dienste Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -9,58

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 0,00 0,00 -32,26

Ordentliche Aufwendungen

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 30.300,00 17.200,00 15.965,10 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.700,00 1.000,00 774,79

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54.100,00 38.300,00 52.955,56

14 66 Abschreibungen 4.800,00 4.000,00 5.163,62

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00

16 73 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen 0,00 0,00 0,00

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 90.900,00 60.500,00 74.859,07

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 90.900,00 60.500,00 74.826,81

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis 22) 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 90.900,00 60.500,00 74.826,81

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 22,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 22,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 90.900,00 60.500,00 74.848,81

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -90.900,00 -60.500,00 0,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen -90.900,00 -60.500,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 74.848,81

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3101 Zentrale Dienste

Leasing für EDV-Ausstattung; 13.000 €

Seite 58 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilfinanzhaushalt 3101 Zentrale Dienste Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres- Gesamt- davon bisher 2019 - 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 0 0 0 0 0 0 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen

05 Summe 0 0 0 0 0 0

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

- Ausz. für Investitionen in das 06 -15.000 0 -35.000 -4.238 -137.000 -137.000 Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen 07 0 0 0 0 0 0 und -zuschüsse - Ausz. für Investitionen in das 08 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. 09 0 0 0 0 0 0 vergleichbaren Vorgängen

10 Summe -15.000 0 -35.000 -4.238 -137.000 -137.000

11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.000 0 -35.000 -4.238 -137.000 -137.000

Seite 59 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Investitionen 3101 Zentrale Dienste Bezeichnung Ansatz Ansatz Verpflichtungs- 2018 2019 Ermächtigungen Anschaffung EDV-Geräte -3.000 -3.000 0

Erwerb von beweglichen Sachen -2.000 -2.000 0

Server Rathaus -30.000 -10.000 0

Gesamtsumme -35.000 -15.000 0

Seite 60 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Produktbeschreibung 3201 Statistik und Wahlen

Fachbereich C Fachbereich C Abteilung C2 Abt. C 2 Sicherheit und Ordnung Produkt 3201 Statistik und Wahlen

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich C Jörg Görisch

Produktbeschreibung Ordnungsgemäße Durchführung von statistischen Erhebungen und Wahlen

Leistungen - Durchführung der Wahlen - Erhebung von Statistiken

Auftragsgrundlage Einschlägige Gesetze und Verordnungen zur Europawahl, Kommunalwahl, Landtagswahl, Bundestagswahl

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Parteien, andere Behörden

Grundsatzziele 1) Fehlerfreie Abwicklung der Wahlen und Vermeidung von Anlässen zur Wahlanfechtung 2) Schnelle Ermittlung des vorläufigen Wahlergebnisses

Operationale Ziele 1.) Fehlerfreie und korrekt Abwicklung von Wahlen 2.) Ermittlung des Wahlergebnisses innerhalb von 2 Stunden bei übergeordneter Wahl und innerhalb von 5 Tagen bei Kommunalwahl

Seite 61 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt 3201 Statistik und Wahlen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 -1.051,41

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 0,00 0,00 -1.074,09

Ordentliche Aufwendungen

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 6.500,00 6.000,00 6.578,81 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.500,00 18.000,00 20.734,07

14 66 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00

16 73 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen 0,00 0,00 0,00

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 24.000,00 24.000,00 27.312,88

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 24.000,00 24.000,00 26.238,79

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis 22) 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 24.000,00 24.000,00 26.238,79

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 24.000,00 24.000,00 26.238,79

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 0,00 0,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 24.000,00 24.000,00 26.238,79

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3201 Statistik und Wahlen

Europawahl

Seite 62 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilfinanzhaushalt 3201 Statistik und Wahlen Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres- Gesamt- davon bisher 2019 - 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 0 0 0 0 0 0 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen

05 Summe 0 0 0 0 0 0

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. 09 0 0 0 0 0 0 vergleichbaren Vorgängen

10 Summe 0 0 0 0 0 0

11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0

Seite 63 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Produktbeschreibung 3202 Ordnungsangelegenheiten

Fachbereich C Fachbereich C Abteilung C2 Abt. C 2 Sicherheit und Ordnung Produkt 3202 Ordnungsangelegenheiten

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich C Thomas Daum

Produktbeschreibung - Wahrnehmung der Aufgaben auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungen - Bearbeiten von An- , Um- und Abmeldungen, Anträge auf Ausstellung von Personaldokumenten - Bearbeiten von polizeilichen Führungszeugnissen sowie Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, - Entgegennahme von Gewerbemeldeanzeigen, Registrierung und Behandlung von Fundsachen - Einleiten von Ordnungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Infektionsschutzgesetzes - Anordnung von Maßnahmen nach dem Freiheitsentziehungsgesetz - Erlass von Verkehrsbehördliche Anordnungen, Maßnahmen zur Bekämpfung des Lärms - Bearbeitung von Anträgen zur Erteilung von Gaststättenkonzessionen - Erarbeitung von Satzungen und Überwachung des Ladenschlussgesetzes - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Halterermittlung (OBB) - Maßnahmen zur Bekämpfung von Tierseuchen - Bearbeitung und Genehmigung zur Haltung gefährlicher Hunde, Erteilung von Ordnungsmaßnahmen wie Einziehung von gefährlichen Hunden, Verfügung Maulkorb- und / oder Leinenzwang

Auftragsgrundlage Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Gewerbe-Ordnung, Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit Verwaltungsvollstreckungsgesetz, SeuchRNeuG, Hess. Freiheitsentziehungsgesetz, Obdachlosen-Satzung, StVO, Gaststättengesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Hess. Gemeindeordnung, Tierseuchengesetz, Gefahrenabwehrverordnungen

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Behörden

Grundsatzziele Ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Operationale Ziele 1.) Überwachung fließender und ruhender Verkehr 2.) Fristgerechte Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren 3.) Jahresabrechnung des OBB an den HFS-Ausschuss

Kennzahlen 2017 2018 2019 1. Zahl der Geschwindigkeitsüberschreitungen 2. Zahl der Parkverstöße

Seite 64 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt 3202 Ordnungsangelegenheiten Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -140.000,00 -110.000,00 -132.589,07

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -140.000,00 -110.000,00 -132.657,11

Ordentliche Aufwendungen

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 246.400,00 243.000,00 226.088,55 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 47.300,00 44.000,00 66.966,88

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 82.500,00 38.300,00 82.195,72

14 66 Abschreibungen 0,00 400,00 502,47

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 2.000,00 2.000,00 2.137,49

16 73 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen 0,00 0,00 0,00

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 378.200,00 327.700,00 377.891,11

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 238.200,00 217.700,00 245.234,00

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis 22) 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 238.200,00 217.700,00 245.234,00

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 -360,35

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -360,35

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 238.200,00 217.700,00 244.873,65

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 0,00 0,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 238.200,00 217.700,00 244.873,65

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3202 Ordnungsangelegenheiten

Verwaltungsgebühren und Bußgelder

Kostenanteil Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk: 44.000 €

Seite 65 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilfinanzhaushalt 3202 Ordnungsangelegenheiten Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres- Gesamt- davon bisher 2019 - 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 0 0 0 0 0 0 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen

05 Summe 0 0 0 0 0 0

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

- Ausz. für Investitionen in das 06 0 0 0 0 -9.000 -9.000 Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen 07 0 0 0 0 -7.000 -7.000 und -zuschüsse - Ausz. für Investitionen in das 08 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. 09 0 0 0 0 0 0 vergleichbaren Vorgängen

10 Summe 0 0 0 0 -9.000 -9.000

11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 -9.000 -9.000

Seite 66 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Produktbeschreibung 3203 Brandschutz

Fachbereich C Fachbereich C Abteilung C2 Abt. C 2 Sicherheit und Ordnung Produkt 3203 Brandschutz

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich C Thomas Daum

Produktbeschreibung Sicherstellung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen des Brand- und Katastrophenschutzes

Leistungen - Maßnahmen zur Begrenzung des Schadensereignisses und Vorkehrungen und Durchführung von konkrete Rettungsmaßnahmen - Aus- und Weiterbildung des Feuerwehrnachwuchses - Erstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes der Feuerwehr im Benehmen mit der Gemeinde

Auftragsgrundlage Hessische Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Bedarfs- und Entwicklungsplan

Zielgruppe Alle Einwohner

Grundsatzziele Gewährleistung der vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen des Brand- und Katastrophenschutzes

Operationale Ziele 1.) Einhaltung der Alarmierungszeiten 2.) Förderung des Feuerwehrnachwuchses 3.) Sicherstellung der Mindeststärke und deren Qualifikation 4.) Besetzung der Funktionsposten und deren Qualifikation 5.) Erhalt eines angemessenen Fuhrparks 6.) Jahresbericht an HFS-Ausschuss

Kennzahlen 2017 2018 2019 zu 2.) Anzahl der Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr 18 18 17 zu 3.) Mindeststärke Einsatzabteilung 34 34 34 Ist-Stärke der Einsatzabteilung 43 44 48 Anzahl der Fahrzeuge 8 8 8 Funktionsposten 16 16 16

Seite 67 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt 3203 Brandschutz Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.000,00 -9.000,00 -5.113,40

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 0,00

04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 05 55 0,00 0,00 0,00 Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine 07 540-543 0,00 0,00 0,00 Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,- 08 546 -4.000,00 -6.000,00 -5.882,75 beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -10.000,00 -15.000,00 -10.996,15

Ordentliche Aufwendungen

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 6.400,00 6.200,00 0,00 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 500,00 500,00 0,00

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 76.600,00 85.000,00 60.427,44

14 66 Abschreibungen 53.000,00 58.500,00 55.862,66

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 2.500,00 2.500,00 2.650,00

16 73 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen 0,00 0,00 0,00

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 139.000,00 152.700,00 118.940,10

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 129.000,00 137.700,00 107.943,95

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis 22) 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 129.000,00 137.700,00 107.943,95

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 -279,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 4,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -275,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 129.000,00 137.700,00 107.668,95

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 62.300,00 47.300,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 62.300,00 47.300,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 191.300,00 185.000,00 107.668,95

Seite 68 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilfinanzhaushalt 3203 Brandschutz Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres- Gesamt- davon bisher 2019 - 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie 01 0 0 0 4.605 0 0 aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von 02 Vermögensgegenständen des 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 + Einz. aus Abgängen von 03 Vermögensgegenständen des 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 0 0 0 0 0 0 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen

05 Summe 0 0 0 4.605 0 0

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

- Ausz. für Investitionen in das 06 -25.000 0 -340.000 -46.250 -1.368.000 -1.133.000 Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen 07 -5.000 0 0 -1.000 -28.000 -28.000 und -zuschüsse - Ausz. für Investitionen in das 08 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. 09 0 0 0 0 0 0 vergleichbaren Vorgängen

10 Summe -25.000 0 -340.000 -46.250 -1.368.000 -1.133.000

11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -25.000 0 -340.000 -41.645 -1.368.000 -1.133.000

Seite 69 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Investitionen 3203 Brandschutz Bezeichnung Ansatz Ansatz Verpflichtungs- 2018 2019 Ermächtigungen Erwerb Einsatzkleidung, Uniformen -5.000 -7.000 0

Erwerb Geräte, Ausrüstung -13.000 -13.000 0 Erwerb Digitalfunkgeräte -2.000 0 0 Feuerwehr Erwerb Feuerwehrfahrzeug TLF -320.000 0 0 20/40 Zuschuss Feuerwehrfahrzeug MTF 0 -5.000 0

Gesamtsumme -340.000 -25.000 0

Seite 70 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Produktbeschreibung 3301 Soziale Angelegenheiten

Fachbereich C Fachbereich C Abteilung C3 Abt. C3 Soziales Produkt 3301 Soziale Angelegenheiten

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich C Zipora Diehl

Produktbeschreibung Soziale Angelegenheiten

Leistungen - Beratung in sozialen Angelegenheiten, Antragstellung und Weiterleitung an die zuständigen Stellen - Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Sonderleistungen an Hilfebedürftige - Aufnahme und Weiterleitung von Heimunterbringungsanträgen - Bearbeiten von Grundsicherungsanträgen - Bearbeitung der Auszahlung von Spenden und Humanitäre Hilfen

Auftragsgrundlage Sozialgesetzgebung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe Hilfebedürftige Einwohner

Grundsatzziele - Fachkundige und effiziente Beratung in sozialen Angelegenheiten - Mithilfe bei der Beseitigung von sozialen Notständen - Fachkundige Beratung in Rentenangelegenheiten

Operationale Ziele Weiterleitung der Anträge innerhalb von einer Woche bei Vorliegen aller Unterlagen

Seite 71 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt 3301 Soziale Angelegenheiten Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 0,00

04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 05 55 0,00 0,00 0,00 Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine 07 540-543 -5.000,00 0,00 -37.024,80 Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,- 08 546 0,00 0,00 0,00 beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -5.000,00 0,00 -37.024,80

Ordentliche Aufwendungen

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 48.000,00 64.600,00 58.773,10 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 3.800,00 5.000,00 4.017,06

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.000,00 1.500,00 4.842,47

14 66 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 16.000,00 16.000,00 16.100,00

16 73 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen 0,00 0,00 0,00

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 69.800,00 87.100,00 83.732,63

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 64.800,00 87.100,00 46.707,83

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis 22) 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 64.800,00 87.100,00 46.707,83

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 64.800,00 87.100,00 46.707,83

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 0,00 0,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 64.800,00 87.100,00 46.707,83

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3301 Soziale Angelegenheiten

Landeszuwendung für Betreuung 5.000 €

Aufwendungen für Betreuung Asybewerber 5.000 € Humanitäre Hilfe 11.000 €

Seite 72 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilfinanzhaushalt 3301 Soziale Angelegenheiten Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres- Gesamt- davon bisher 2019 - 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 0 0 0 0 0 0 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen

05 Summe 0 0 0 0 0 0

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. 09 0 0 0 0 0 0 vergleichbaren Vorgängen

10 Summe 0 0 0 0 0 0

11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0

Seite 73 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Produktbeschreibung 3401 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Fachbereich C Fachbereich C Abteilung C4 Abt. C4 Planung, Entwicklung und Bau Produkt 3401 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich C Jörg Görisch

Produktbeschreibung - Bauleitplanung für die eigene Gemeinde und Beteiligung an der Bauleitplanung der Nachbargemeinden sowie an übergeordneten Planungen - Baulandumlegungsverfahren im Rahmen von konkreten Bauleitplanungen

Leistungen - Erarbeitung von Stellungnahmen zur Aufstellung, Fortschreibung und Änderung der Landesplanungen, Planungen Dritter einschließlich Beschlussvorlagen für die gemeindlichen Gremien - Verwaltungstechnische und organisatorische Abwicklung der Verfahren einschließlich Ausarbeitung von Beschlussvorlagen für die gemeindlichen Gremien sowie der Abschluss und die Abrechnung von Verträgen für Ingenieurleistungen, sowie die Vorbereitung von anschließenden Investitionen mit der Ermittlung der erforderlichen Haushaltsmittel. - Verwaltungstechnische Abwicklung der Verfahren einschließlich Ausarbeitung von Beschlussvorschlägen für die Umlegungsstelle, die Abrechnung der Mehr- und Minderzuteilungen sowie der Abschluss und die Abrechnung von Verträgen für Ingenieurleistungen

Auftragsgrundlage Bauleitplanungsrecht, Baurecht, Vergaberecht, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Zielgruppe Bauherren, Ingenieur- und Planungsbüros, Behörden

Grundsatzziele Leitung und Regelung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung innerhalb der vorgegebenen Fristen

Operationale Ziele 1.) Durchschnittliche aktive Bearbeitungs- und Verfahrensdauer von Bauleitplänen 2.) Die durchschnittliche Bearbeitungszeit bei Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter (Eingang bis Ausgang) längstens 6 Wochen

Seite 74 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt 3401 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -10.000,00 -30.000,00 -45.916,38

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -10.000,00 -30.000,00 -46.052,46

Ordentliche Aufwendungen

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 40.000,00 39.000,00 39.439,80 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 11.000,00 47.000,00 45.493,00

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.500,00 33.000,00 51.363,65

14 66 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00

16 73 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen 0,00 0,00 0,00

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 64.500,00 119.000,00 136.296,45

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 54.500,00 89.000,00 90.243,99

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis 22) 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 54.500,00 89.000,00 90.243,99

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 54.500,00 89.000,00 90.243,99

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 30.300,00 20.300,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 30.300,00 20.300,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 84.800,00 109.300,00 90.243,99

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3401 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kosten und Kostenersatz für B-Pläne

Seite 75 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilfinanzhaushalt 3401 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres- Gesamt- davon bisher 2019 - 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 0 0 0 0 0 0 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen

05 Summe 0 0 0 0 0 0

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

- Ausz. für Investitionen in das 06 0 0 0 0 -275.000 -275.000 Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen 07 0 0 0 0 0 0 und -zuschüsse - Ausz. für Investitionen in das 08 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. 09 0 0 0 0 0 0 vergleichbaren Vorgängen

10 Summe 0 0 0 0 -275.000 -275.000

11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 -275.000 -275.000

Seite 76 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Produktbeschreibung 3402 Bau- und Grundstücksordnung

Fachbereich C Fachbereich C Abteilung C4 Abt. C4 Planung, Entwicklung und Bau Produkt 3402 Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich C Thomas Daum

Produktbeschreibung - Bearbeitung und Weiterleitung von Bauanträgen Grundstücksverkehr - Neuordnung von Grundstücken, Grundstücksteilungen, Grundstücksvereinigungen, Vorkaufsrecht Denkmalschutz

Leistungen - Prüfung des Planungsrechts, Feststellung des Stellplatzbedarfs, gegebenenfalls Berechnung und Abrechnung des Ablösungsbetrages - Erarbeitung von Beschlussvorlagen für die gemeindlichen Gremien - Ausarbeitung Stellungnahmen für die Fachbehörden - Mitwirkung bei Veränderung von Grundstücken - Teilnahme an Abmarktungsterminen - Erklärungen über das Bestehen oder Nichtbestehen eines gesetzlichen Vorkaufsrechts - Vergabe von Hausnummern einschl. Information der zu beteiligenden Behörden - Überwachung der denkmalschutzrechtlichen Vorschriften im Rahmen von baulichen Veränderungen

Auftragsgrundlage Baurecht, Bauplanungsrecht, Bauleitpläne, Stellplatzverordnung, Stellplatzsatzung, Denkmalschutzgesetz, Katastergesetz, Hessisches Naturschutzgesetz

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Grundstückseigentümer und -nutzer

Grundsatzziele Gewährleistung der Belange des Bauordnungsrechts

Operationale Ziele Zügige Bearbeitung und Weiterleitung von Bauanträgen an die Kreisbaubehörde

Seite 77 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt 3402 Bau- und Grundstücksordnung Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.000,00 -1.000,00 -1.422,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -2.000,00 -1.000,00 -1.535,40

Ordentliche Aufwendungen

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 29.000,00 29.000,00 28.212,98 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.000,00 2.000,00 1.160,40

14 66 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00

16 73 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen 0,00 0,00 0,00

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 30.000,00 31.000,00 29.373,38

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 28.000,00 30.000,00 27.837,98

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis 22) 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 28.000,00 30.000,00 27.837,98

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 28.000,00 30.000,00 27.837,98

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 0,00 0,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 28.000,00 30.000,00 27.837,98

Seite 78 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilfinanzhaushalt 3402 Bau- und Grundstücksordnung Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres- Gesamt- davon bisher 2019 - 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 0 0 0 0 0 0 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen

05 Summe 0 0 0 0 0 0

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. 09 0 0 0 0 0 0 vergleichbaren Vorgängen

10 Summe 0 0 0 0 0 0

11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0

Seite 79 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Produktbeschreibung 3403 Grundstücks- und Gebäudemanagment

Fachbereich C Fachbereich C Abteilung C4 Abt. C4 Planung, Entwicklung und Bau Produkt 3403 Grundstücks- und Gebäudemanagment

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich C Thomas Daum

Produktbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke, Liegenschaftsverwaltung

Leistungen - Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke - Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke - Abschluss von Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen - An- und Verkauf von Grundstücken

Auftragsgrundlage Einschlägige Gesetze und Verordnungen, Beschlüsse der Gemeindeorgane

Zielgruppe BürgerInnen, Firmen, Mieter, Vereine, Ingenieur-Büros, Landwirte

Grundsatzziele Sachgerechte und effiziente Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke der Gemeinde

Operationale Ziele 1. Erarbeitung von Vorschlägen für konkrete Sanierungsmaßnahmen 2. Ermittlung von Möglichkeiten zur Senkung des Ernergieverbrauchs 3. Verkauf von Bauplätzen

Seite 80 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt 3403 Grundstücks- und Gebäudemanagment Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -25.500,00 -19.000,00 -19.236,11

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 0,00

04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 05 55 0,00 0,00 0,00 Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine 07 540-543 0,00 0,00 0,00 Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,- 08 546 -89.500,00 -89.500,00 -89.267,26 beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -9.700,00 -11.000,00 -11.407,17

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -124.700,00 -119.500,00 -119.910,54

Ordentliche Aufwendungen

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 135.000,00 114.900,00 92.237,97 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 9.900,00 9.500,00 4.824,80

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 227.500,00 188.000,00 174.676,30

14 66 Abschreibungen 251.100,00 229.900,00 230.259,06

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 30.000,00 30.000,00 30.000,00

16 73 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen 0,00 0,00 0,00

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.000,00 2.000,00 1.825,98

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 655.500,00 574.300,00 533.824,11

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 530.800,00 454.800,00 413.913,57

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 19.000,00 17.500,00 17.500,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis 22) 19.000,00 17.500,00 17.500,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 549.800,00 472.300,00 431.413,57

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 -140.000,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 77,50

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 -140.000,00 77,50

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 549.800,00 332.300,00 431.491,07

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -363.800,00 -256.700,00 0,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 50.000,00 49.200,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen -313.800,00 -207.500,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 236.000,00 124.800,00 431.491,07

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3403 Grundstücks- und Gebäudemanagment

Spielgeräte (TÜV) 5.000 € SKG Sportheim und Sportplätze 30.000 € Gebäudesanierung Kolb'sches Haus 20.000 € Rathaus 10.000 € (Sanierung Fensterläden und Sockel) Feuerwehrgerätehaus: Sanierung Sanitärräume 8.000 € Abriss Schuppen Darmstädter Str./Steingasse 10.000 €

Seite 81 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilfinanzhaushalt 3403 Grundstücks- und Gebäudemanagment Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres- Gesamt- davon bisher 2019 - 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie 01 0 0 41.500 0 0 0 aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von 02 Vermögensgegenständen des 0 0 400.000 0 0 0 Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 + Einz. aus Abgängen von 03 Vermögensgegenständen des 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 0 0 1.000.000 0 0 0 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen

05 Summe 0 0 1.441.500 0 0 0

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

- Ausz. für Investitionen in das 06 -239.000 0 -2.024.000 -226.246 -8.346.000 -7.146.000 Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen 07 0 0 -50.000 0 -93.500 -93.500 und -zuschüsse - Ausz. für Investitionen in das 08 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. 09 -116.700 0 0 0 -620.300 -270.200 vergleichbaren Vorgängen

10 Summe -355.700 0 -2.024.000 -226.246 -8.966.300 -7.416.200

11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -355.700 0 -582.500 -226.246 -8.966.300 -7.416.200

Seite 82 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Investitionen 3403 Grundstücks- und Gebäudemanagment Bezeichnung Ansatz Ansatz Verpflichtungs- 2018 2019 Ermächtigungen Errichtung einer Grillhütte -20.000 0 0

Mobiliar Bürgermeisterzimmer -3.000 0 0

Schließanlage Rathaus -30.000 0 0

Klimaanlage Rathaus 0 -120.000 0

Kompressor Dauerläufer 0 -3.000 0

Wandabsorber und Deckensegel -7.000 0 0

Neubau Kinderkrippe -79.000 0 0 Pflasterung Hofgelände -20.000 0 0 Kinderkrippe Erweiterung Kinderkrippe 0 -50.000 0 Sanierung Toilettenanlage 0 -45.000 0 Anglerheim Tribünenüberdachung Sportplatz -50.000 0 0

Zuweg Sportanlagen -10.000 -10.000 0

Geräte, Ausstattung Spielplätze -20.000 0 0

Bolzplatz mit Zaun 0 -7.000 0

Sanierung Bürgerhaus -1.725.000 0 0

Ausstattung Bürgersaal 0 -4.000 0

Grunderwerb allgemein -60.000 0 0

Zuwendung Kinderkrippe 41.500 0 0

Grundstücksverkäufe Neue Mitte 300.000 0 0

Grundstücksverkäufe 100.000 0 0

Gesamtsumme -1.582.500 -239.000 0

Seite 83 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Produktbeschreibung 3501 Abfallwirtschaft

Fachbereich C Fachbereich C Abteilung C5 Abt. C5 Entsorgung Produkt 3501 Abfallwirtschaft

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich C Jörg Görisch

Produktbeschreibung Organisation der Einsammlung von Abfällen

Leistungen - Auslieferung der Mülltonnen - Ausgabe von gelben Säcken - Beratung in Abfallangelegenheiten - Organisation und Durchführung der Aktion Saubere Landschaft

Auftragsgrundlage Einschlägige Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppe Alle Einwohner

Grundsatzziele Ordnungsgemäße und bürgernahe Sicherstellung der Abfallabholung

Seite 84 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt 3501 Abfallwirtschaft Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -6.170,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -40.000,00 -40.000,00 -39.647,45

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -40.000,00 -40.000,00 -45.817,45

Ordentliche Aufwendungen

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 15.800,00 33.400,00 7.243,72 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.200,00 3.000,00 487,41

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.700,00 15.700,00 18.244,71

14 66 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 3.000,00 3.000,00 4.403,20

16 73 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen 0,00 0,00 0,00

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 34.700,00 55.100,00 30.379,04

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -5.300,00 15.100,00 -15.438,41

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis 22) 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -5.300,00 15.100,00 -15.438,41

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -5.300,00 15.100,00 -15.438,41

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 50.000,00 49.200,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 50.000,00 49.200,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 44.700,00 64.300,00 -15.438,41

Seite 85 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilfinanzhaushalt 3501 Abfallwirtschaft Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres- Gesamt- davon bisher 2019 - 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 0 0 0 0 0 0 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen

05 Summe 0 0 0 0 0 0

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. 09 0 0 0 0 0 0 vergleichbaren Vorgängen

10 Summe 0 0 0 0 0 0

11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 0 0 0 0

Seite 86 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Produktbeschreibung 3502 Abwasserbeseitigung

Fachbereich C Fachbereich C Abteilung C5 Abt. C5 Entsorgung Produkt 3502 Abwasserbeseitigung

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich C Jörg Görisch

Produktbeschreibung Abwasserbeseitigung (Kanalisation) und Straßenentwässerung im Gemeindegebiet Bickenbach

Leistungen - Planung, Bau, Instandsetzung, Sanierung und Betrieb des örtlichen Kanalnetzes - Planung, Bau, Instandsetzung, Sanierung und Betrieb von Regenentlastungsanlagen und Straßenentwässerungsanlagen - Berechnung und Abrechnung von Abwasserbeiträgen einschl. Bescheiderteilung, Abschluss von Ablösungsverträgen - Berechnung und Abrechnung von Kanalanschlussbeiträgen einschl. Bescheiderteilung, Abschluss von Ablösungsverträgen - Überwachung Abwassereinleitung - Organisation der Fäkalschlammentsorgung - Herstellung, Erneuerung, Unterhaltung und Beseitigung von Anschlussleitungen - Herstellung von Kanalhausanschlüssen - Berechnung, Kalkulation und Abrechnung der Kanalbenutzungsgebühren für die Ermittlung

Auftragsgrundlage VOB/A, VOB/B, HOAI, EKVO, KAG, HGO, Entwässerungssatzung, BGB, AbfallG

Zielgruppe Einwohner

Grundsatzziele Sicherstellung der Abwasserbeseitigung und notwendige Unterhaltung und Erneuerung der Kanäle.

Operationale Ziele Umstellung auf Erhebung von gesplitteten Abwassergebühren 2. Kanalsanierungsmaßnahmen

Seite 87 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt 3502 Abwasserbeseitigung Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -750.000,00 -750.000,00 -836.674,40

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.000,00 -3.000,00 -8.457,10

04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 05 55 0,00 0,00 0,00 Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine 07 540-543 0,00 0,00 0,00 Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,- 08 546 -63.000,00 -63.600,00 -64.764,50 beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -166,40

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -817.000,00 -816.600,00 -910.062,40

Ordentliche Aufwendungen

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 54.000,00 48.000,00 46.384,81 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 3.800,00 3.000,00 3.249,31

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 175.000,00 85.000,00 343.662,65

14 66 Abschreibungen 122.000,00 104.000,00 106.484,30

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00

16 73 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen 650.000,00 600.000,00 608.600,00

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 1.004.800,00 840.000,00 1.108.381,07

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 187.800,00 23.400,00 198.318,67

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis 22) 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 187.800,00 23.400,00 198.318,67

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 187.800,00 23.400,00 198.318,67

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 24.000,00 24.000,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 24.000,00 24.000,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 211.800,00 47.400,00 198.318,67

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3502 Abwasserbeseitigung

Kanaluntersuchung und Kanalsanierung

Verbandsumlage

Seite 88 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilfinanzhaushalt 3502 Abwasserbeseitigung Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres- Gesamt- davon bisher 2019 - 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie 01 20.000 0 20.000 11.692 0 0 aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von 02 Vermögensgegenständen des 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 + Einz. aus Abgängen von 03 Vermögensgegenständen des 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 0 0 0 0 0 0 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen

05 Summe 20.000 0 20.000 11.692 0 0

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

- Ausz. für Investitionen in das 06 -520.000 0 -720.000 -17.257 -2.665.000 -2.485.000 Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen 07 0 0 0 0 0 0 und -zuschüsse - Ausz. für Investitionen in das 08 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. 09 0 0 0 0 0 0 vergleichbaren Vorgängen

10 Summe -520.000 0 -720.000 -17.257 -2.665.000 -2.485.000

11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500.000 0 -700.000 -5.566 -2.665.000 -2.485.000

Seite 89 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Investitionen 3502 Abwasserbeseitigung Bezeichnung Ansatz Ansatz Verpflichtungs- 2018 2019 Ermächtigungen Herstellung Kanalhausanschlüsse -20.000 -20.000 0

Kanalbau Gewerbegebiet VI -100.000 -140.000 0

Kläranlage 4. Reinigungsstufe -600.000 -80.000 0

Sanierung RÜB Bauhof 0 -280.000 0

Erstattung Kanalhausanschlüsse 20.000 20.000 0

Gesamtsumme -700.000 -500.000 0

Seite 90 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Produktbeschreibung 3601 Verkehrsflächen- und Anlagen

Fachbereich C Fachbereich C Abteilung C6 Abt. C6 Verkehr- und Landschaftspflege Produkt 3601 Verkehrsflächen- und Anlagen

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich C Jörg Görisch

Produktbeschreibung Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen, Wege und Plätze und Feldwege

Leistungen - Bearbeitung von Straßenbaumaßnahmen - Unterhaltung, Instandsetzung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege und Plätze - Verwaltungstechnische Abwicklung der Verfahren einschließlich Mitwirkung bei Ausschreibung, Vergabe, Baustellenüberwachung und Abschluss von Verträgen für Ingenieurleistungen sowie Ausarbeitung von Beschlussvorschlägen für die gemeindlichen Gremien - Berechnung und Abrechnung von Erschließungsbeiträgen einschl. Bescheiderteilung bzw. Abschluss von Ablösungsverträgen - Berechnung und Abrechnung von Straßenbeiträgen einschl. Bescheiderteilung bzw. Abschluss von Ablösungsverträgen

Auftragsgrundlage Vergabeordnung für Bauleistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Hessische Gemeindeordnung, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbeitragssatzung, Baustellenverordnung

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Grundsatzziele Erfüllen der Verkehrssicherungspflicht, Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Neubau und Sanierung von Straßen

Operationale Ziele 1.) Instandsetzung der Feldwege gemäß Feldwegsanierungskonzept und der Radwege 2.) Erstellung eines Straßensanierungskonzeptes

Kennzahlen 2017 2018 2019 zu 1.) Kosten Feldwegsanierung 1609 60000 10000 zu 2.) Kosten Straßensanierung 42808 65000 65.000

Seite 91 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt 3601 Verkehrsflächen- und Anlagen Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 -647,01

04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 05 55 0,00 0,00 0,00 Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine 07 540-543 -40.000,00 0,00 0,00 Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,- 08 546 -358.200,00 -323.700,00 -328.805,68 beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -1.005,11

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -398.200,00 -323.700,00 -330.457,80

Ordentliche Aufwendungen

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 217.800,00 307.500,00 192.246,36

14 66 Abschreibungen 478.600,00 462.400,00 471.451,98

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00

16 73 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen 0,00 0,00 0,00

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 696.400,00 769.900,00 663.698,34

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 298.200,00 446.200,00 333.240,54

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 1.329,35

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis 22) 0,00 0,00 1.329,35

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 298.200,00 446.200,00 334.569,89

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 -58,73

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -57,73

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 298.200,00 446.200,00 334.512,16

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 100.000,00 98.400,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 100.000,00 98.400,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 398.200,00 544.600,00 334.512,16

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3601 Verkehrsflächen- und Anlagen

Straßenentwässerungsanteil 62.000 € Instandhaltung Straßen 70.000 € Feldwegesanierung 18.000 €

Beratungsleistungen und Datenerhebung für die Einführung wiederkehrender Straßenbeiträge: 40.000 €

Seite 92 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilfinanzhaushalt 3601 Verkehrsflächen- und Anlagen Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres- Gesamt- davon bisher 2019 - 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie 01 0 0 600.000 3.200 0 0 aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von 02 Vermögensgegenständen des 0 0 0 540 0 0 Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 + Einz. aus Abgängen von 03 Vermögensgegenständen des 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 0 0 0 0 0 0 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen

05 Summe 0 0 600.000 3.740 0 0

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

- Ausz. für Investitionen in das 06 -342.000 0 -295.000 -249.553 -4.166.000 -3.449.000 Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen 07 0 0 0 0 -23.000 -23.000 und -zuschüsse - Ausz. für Investitionen in das 08 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. 09 -1.300 0 -800 -9.113 -160.320 -156.420 vergleichbaren Vorgängen

10 Summe -343.300 0 -295.800 -258.666 -4.326.320 -3.605.420

11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -343.300 0 304.200 -254.926 -4.326.320 -3.605.420

Seite 93 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Investitionen 3601 Verkehrsflächen- und Anlagen Bezeichnung Ansatz Ansatz Verpflichtungs- 2018 2019 Ermächtigungen Verkehrstechnische Maßnahmen -20.000 0 0

Baumkonzept 2015-2017 -100.000 0 0

Zufahrt Sportanlagen -25.000 0 0

Erneuerung Karl-Schemel-Platz -20.000 0 0

Sitzmobiliar im öffentlichen Raum -5.000 0 0 Querung der Bach -20.000 0 0 Steingasse/Bachgasse Herstellung Grundstückszufahrt 0 -250.000 0 Gewerbegebiet Verkehrskonzept 0 -80.000 0

Platz der Freundschaft 0 -7.000 0 Software wiederkehrende 0 -5.000 0 Straßenbeiträge Straßenbeleuchtung -25.000 0 0

Straßenbeleuchtung Schuldorfweg -80.000 0 0

Infrastrukturbeiträge 600.000 0 0

Gesamtsumme 305.000 -342.000 0

Seite 94 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Produktbeschreibung 3602 ÖPNV

Fachbereich C Fachbereich C Abteilung C6 Abt. C6 Verkehr- und Landschaftspflege Produkt 3602 ÖPNV

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich C Jörg Görisch

Produktbeschreibung Durchführung des ÖPNV zugunsten der Einwohner Bickenbachs in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband

Leistungen - Einwirken auf die Fahrpläne beim zuständigen Zweckverband DADINA und Prüfung von Änderungen der Fahrpläne - Unterhaltung und Reinigung der Haltestellen und Buswartehäuschen - Einflussnahme auf überregionale Planungen (S-Bahn) - Unterhaltung Park&Ride-Anlage

Auftragsgrundlage Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, ÖPNV-Gesetz

Zielgruppe Benutzer des ÖPNV

Grundsatzziele Gewährleistung eines bedarfsgerechten öffentlichen Personennahverkehrs und ordnungsgemäße Unterhaltung der Haltestellen sowie der Buswartehäuschen

Operationale Ziele 1.) Erhöhung der Fahrgastzahlen 2.) Auslastung der Park&Ride-Anlage 3.) Barrierefreie Bushaltestellen

Seite 95 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt 3602 ÖPNV Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -360,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 0,00

04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 05 55 0,00 0,00 0,00 Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine 07 540-543 0,00 0,00 0,00 Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,- 08 546 -22.500,00 -22.500,00 -22.352,00 beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -22.500,00 -22.500,00 -22.712,00

Ordentliche Aufwendungen

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 266,76

14 66 Abschreibungen 41.000,00 41.000,00 40.879,63

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 45.000,00 45.000,00 7.051,52

16 73 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen 0,00 0,00 0,00

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 86.000,00 86.000,00 48.197,91

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 63.500,00 63.500,00 25.485,91

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis 22) 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 63.500,00 63.500,00 25.485,91

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 63.500,00 63.500,00 25.485,91

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 0,00 0,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 63.500,00 63.500,00 25.485,91

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3602 ÖPNV

Zahlungen an DADINA für Busverkehr

Seite 96 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilfinanzhaushalt 3602 ÖPNV Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres- Gesamt- davon bisher 2019 - 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 0 0 0 0 0 0 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen

05 Summe 0 0 0 0 0 0

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

- Ausz. für Investitionen in das 06 0 0 -115.000 0 -340.000 -340.000 Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen 07 0 0 -75.000 0 -300.000 -300.000 und -zuschüsse - Ausz. für Investitionen in das 08 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. 09 0 0 0 0 0 0 vergleichbaren Vorgängen

10 Summe 0 0 -115.000 0 -340.000 -340.000

11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 0 -115.000 0 -340.000 -340.000

Seite 97 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Investitionen 3602 ÖPNV Bezeichnung Ansatz Ansatz Verpflichtungs- 2018 2019 Ermächtigungen Modernisierung Bahnsteige -75.000 0 0 Barrierefreier Ausbau von -40.000 0 0 Bushaltestellen Gesamtsumme -115.000 0 0

Seite 98 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Produktbeschreibung 3603 Umwelt/Natur-und Landschaftspflege

Fachbereich C Fachbereich C Abteilung C6 Abt. C6 Verkehr- und Landschaftspflege Produkt 3603 Umwelt/Natur-und Landschaftspflege

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich C Jörg Görisch

Produktbeschreibung Durchführung von Naturschutzmaßnahmen und Wald- und Forstwirtschaft

Leistungen - Verwaltung Naturschutzgebiete - Stellungnahmen zu Neuausweisungen oder Veränderungen von Naturschutzgebieten - Genehmigung und Zustimmung zu Naturschutzprojekten (z.B. Ried- und Sand Projekt des Kreises, Flora-Fauna-Habitat-Flächen) - Erwerb und Ausweisung von Ausgleichsflächen im Rahmen der Bauleitplanung -Berechnung und Abrechnung im Sinne des Bau- und Naturschutzrechts - Bescheiderteilung oder Abschluss von Ablösungsverträgen zur Zahlung der Ausgleichsabgabe - Erfassung von altlastenverdächtigen Flächen und Durchführung von geeigneten Maßnahmen

Auftragsgrundlage Hessisches Naturschutzgesetz, Europarecht, BauGB, Ausgleichsabgabensatzung, Altlastengesetz

Zielgruppe Einwohner

Grundsatzziele Maßnahmen für einen nachhaltigen Natur- und Umweltschutz unter Einbeziehung einer naturgerechten Waldbewirtschaftung Klimaschutz, Grundwassersicherung

Operationale Ziele 1.) Ausweisung von Ausgleichsflächen 2.) Stabiler Zuschussbedarf bei der Waldpflege- bzw. Waldbewirtschaftung

Seite 99 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt 3603 Umwelt/Natur-und Landschaftspflege Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -17.000,00 -19.000,00 -37.882,61

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 0,00

04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 05 55 0,00 0,00 0,00 Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine 07 540-543 -30.000,00 -29.700,00 0,00 Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,- 08 546 -12.700,00 -12.700,00 -12.695,13 beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -22,68

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -59.700,00 -61.400,00 -50.600,42

Ordentliche Aufwendungen

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 6.500,00 6.000,00 7.661,84 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.800,00 62.900,00 75.465,30

14 66 Abschreibungen 25.600,00 25.600,00 25.586,55

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00

16 73 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen 48.000,00 47.900,00 47.308,11

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 163.900,00 142.400,00 156.021,80

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 104.200,00 81.000,00 105.421,38

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis 22) 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 104.200,00 81.000,00 105.421,38

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 104.200,00 81.000,00 105.421,38

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 200.000,00 196.800,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen 200.000,00 196.800,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 304.200,00 277.800,00 105.421,38

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3603 Umwelt/Natur-und Landschaftspflege

Pflegemaßnahmen Bachlauf 25.000 €

Seite 100 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilfinanzhaushalt 3603 Umwelt/Natur-und Landschaftspflege Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres- Gesamt- davon bisher 2019 - 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie 01 0 0 0 10.760 0 0 aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von 02 Vermögensgegenständen des 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 + Einz. aus Abgängen von 03 Vermögensgegenständen des 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 0 0 0 0 0 0 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen

05 Summe 0 0 0 10.760 0 0

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

- Ausz. für Investitionen in das 06 -6.000 0 0 0 -568.500 -568.500 Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen 07 0 0 0 0 0 0 und -zuschüsse - Ausz. für Investitionen in das 08 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. 09 -2.200 0 -2.200 -12.912 -35.152 -28.552 vergleichbaren Vorgängen

10 Summe -8.200 0 -2.200 -12.912 -603.652 -597.052

11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.200 0 -2.200 -2.152 -603.652 -597.052

Seite 101 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Investitionen 3603 Umwelt/Natur-und Landschaftspflege Bezeichnung Ansatz Ansatz Verpflichtungs- 2018 2019 Ermächtigungen Gymnastikweg 0 -6.000 0

Gesamtsumme 0 -6.000 0

Seite 102 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Produktbeschreibung 4000 Bauhof

Fachbereich C Fachbereich C Abteilung C7 Bauhof Produkt 4000 Bauhof

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Uwe Fleischmann

Seite 103 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt 4000 Bauhof Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 0,00

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 0,00 0,00 0,00

Ordentliche Aufwendungen

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 369.500,00 360.000,00 336.432,46 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 26.800,00 27.000,00 23.319,63

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.700,00 34.000,00 27.771,65

14 66 Abschreibungen 30.000,00 30.000,00 34.567,73

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00

16 73 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen 0,00 0,00 0,00

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.000,00 1.000,00 706,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 460.000,00 452.000,00 422.797,47

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 460.000,00 452.000,00 422.797,47

21 56, 57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis 22) 0,00 0,00 0,00

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) 460.000,00 452.000,00 422.797,47

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 1,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 1,00

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 460.000,00 452.000,00 422.798,47

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -500.000,00 -492.000,00 0,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 40.000,00 40.000,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen -460.000,00 -452.000,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 422.798,47

Seite 104 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilfinanzhaushalt 4000 Bauhof Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres- Gesamt- davon bisher 2019 - 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 0 0 0 0 0 0 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen

05 Summe 0 0 0 0 0 0

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

- Ausz. für Investitionen in das 06 -55.000 0 -42.000 -16.688 -419.000 -339.000 Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen 07 0 0 0 0 0 0 und -zuschüsse - Ausz. für Investitionen in das 08 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. 09 0 0 0 0 0 0 vergleichbaren Vorgängen

10 Summe -55.000 0 -42.000 -16.688 -419.000 -339.000

11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -55.000 0 -42.000 -16.688 -419.000 -339.000

Seite 105 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Investitionen 4000 Bauhof Bezeichnung Ansatz Ansatz Verpflichtungs- 2018 2019 Ermächtigungen Betriebsausstattung Bauhof 0 -10.000 0

Anschaffung Kommunaltraktor -42.000 0 0

Gerät zur Unkrautbekämpfung 0 -45.000 0

Gesamtsumme -42.000 -55.000 0

Seite 106 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Produktbeschreibung 2104 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich B Fachbereich B Abteilung B1 Abt. B1 Finanzen Produkt 2104 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation Verantwortliche Organisationseinheit Verantwortliche Person(en) Fachbereich B Jürgen Zeißler

Seite 107 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilergebnishaushalt 2104 Allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Konten Bezeichnung HHansatz HHansatz Ergebnis 2019 2018 Jahresabschl. 2017

Ordentliche Erträge

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0,00 0,00

04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen 05 55 -9.392.000,00 -8.967.000,00 -8.284.279,21 Umlagen 06 547 Erträge aus Transferleistungen -280.000,00 -273.000,00 -279.966,50 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine 07 540-543 -123.000,00 -91.000,00 0,00 Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen,- 08 546 -20.400,00 -20.300,00 -23.999,00 beiträgen 09 53 Sonstige ordentliche Erträge -208.000,00 -210.000,00 -206.811,41

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -10.023.400,00 -9.561.300,00 -8.795.056,12

Ordentliche Aufwendungen

62, 63, 640-643, 11 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 647-649, 65 12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.000,00 3.000,00 3.529,54

14 66 Abschreibungen 0,00 0,00 2.487,92

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 0,00 0,00 0,00

16 73 Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen 5.116.000,00 4.969.600,00 5.280.541,91

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 5.119.000,00 4.972.600,00 5.286.559,37

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -4.904.400,00 -4.588.700,00 -3.508.496,75

21 56, 57 Finanzerträge -38.000,00 -42.000,00 -30.956,77

22 77 Finanzaufwendungen 24.000,00 28.800,00 30.101,69

23 Finanzergebnis (Nr. 21 bis 22) -14.000,00 -13.200,00 -855,08

24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) -4.918.400,00 -4.601.900,00 -3.509.351,83

25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 -7.819,18

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00

27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 -7.819,18

28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -4.918.400,00 -4.601.900,00 -3.517.171,01

29 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -38.000,00 -38.000,00 0,00

30 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00

31 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen -38.000,00 -38.000,00 0,00

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen -4.956.400,00 -4.639.900,00 -3.517.171,01

Seite 108 Haushaltsplan 2019 Gemeinde Bickenbach

Teilfinanzhaushalt 2104 Allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung HH-Ansatz Verpflichtungs HH-Ansatz Erg. Jahres- Gesamt- davon bisher 2019 - 2018 abschl. 2017 auszahl-ungsb. bereit-gestellt ermächtigung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

+ Einz. aus Investitionszuw. und zuschüssen sowie 01 750.000 0 0 0 0 0 aus Investitionsbeiträgen + Einz. aus Abgängen von 02 Vermögensgegenständen des 0 0 0 0 0 0 Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 + Einz. aus Abgängen von 03 Vermögensgegenständen des 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagevermögens

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und 04 0 0 0 0 0 0 wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen

05 Summe 750.000 0 0 0 0 0

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. 09 -52.700 0 -54.700 -46.600 -995.260 -832.860 vergleichbaren Vorgängen

10 Summe -52.700 0 -54.700 -46.600 -995.260 -832.860

11 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 697.300 0 -54.700 -46.600 -995.260 -832.860

Seite 109 Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022 - Beträge in 1.000 Euro - 1. Erträge und Aufwendungen

KVKR Arten der Erträge und Aufwendungen - Planungszeitraum - 2018 2019 2020 2021 2022 Erträge 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -40 -43 -43 -43 -43 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -982 -1.010 -1.065 -1.080 -1.080 548-549 Kostenersatzleistungen -73 -54 -84 -84 -84 Bestandsveränderungen und aktivierte 52 0 0 0 0 0 Eigenleistungen 5500 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -4.338 -4.284 -4.648 -4.904 -5.173 5504 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -385 -365 -369 -376 -386 5551 Grundsteuer A -23 -32 -32 -32 -32 5552 Grundsteuer B -800 -1.185 -1.190 -1.190 -1.190 5553 Gewerbesteuer -3.400 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 5559 Andere Steuern -21 -26 -26 -26 -26 558 Erträge aus Umlagen 0 0 0 0 0 Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige 55.. 0 0 0 0 0 steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen 547 Erträge aus Transferleistungen -273 -280 -290 -296 -302 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 540-543 -192 -198 -145 -155 -205 laufende Zwecke und allgem. Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 546 Investitionszuweisungen, -zuschüssen und - -543 -575 -570 -570 -568 beiträgen 53 Sonstige ordentliche Erträge -221 -220 -220 -220 -220 Summe der ordentlichen Erträge -11.291 -11.772 -12.182 -12.476 -12.809 Aufwendungen 2018 2019 2020 2021 2022 62,63, 640- 643, 647- Personalaufwendungen 649, 65 1.681 1.723 1.781 1.846 1.870 644-646 Versorgungsaufwendungen 365 355 365 376 383 60, 61, 67- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 69 1.113 1.243 1.079 1.047 1.138 66 Abschreibungen 976 1.033 1.070 1.078 1.079

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 71 sowie besondere Finanzaufwendungen 1.753 1.817 1.858 1.853 1.858 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 73 5.626 5.823 5.962 6.042 6.122 gesetzlichen Umlageverpflichtungen 72 Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3 3 3 3 3 Summe der ordentlichen Aufwendungen 11.517 11.997 12.118 12.245 12.453 Verwaltungsergebnis 226 225 -46 -179 -304 56, 57 Finanzerträge -272 -268 -250 -250 250 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 46 43 42 41 39 Finanzergebnis -226 -225 -208 -209 -211 Ordentliches Ergebnis 0 0 -254 -388 -515 59 Außerordentliche Erträge -140 0 0 0 0 79 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 Außerordentliches Ergebnis -140 0 0 0 0 Jahresergebnis -140 0 -254 -388 -515

Seite 110 Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022 - Beträge in 1.000 Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen in 1.000 Euro

KVKR Arten der Einzahlung und Auszahlung Planungszeitraum

2018 2019 2020 2021 2022

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender 569 522 844 1.028 1.162 Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - 820 662 770 340 20 20 zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung 0 0 0 0 0 von Krediten

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 822 400 0 0 0 0 Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Abgängen von 823 Vermögensgegenständen des 14 14 14 14 14 Finanzanlagevermögens

davon: 14 14 14 14 14 Rückzahlung von gewährten Krediten

Summe der Einzahlungen aus 1.076 784 354 34 34 Investitionstätigkeit

841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 137 0 0 0 0

842 Auszahungen für Baumaßnahmen 2.919 1.138 1.420 150 520 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 840, 843 Sachanlageverögen und immaterielle 619 173 212 110 0 Anlagevermögen

davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, - 90 55 0 0 0 zuschüsse und Investitionsbeiträge Auszahungen für Investitionen in das 844 5 5 5 5 5 Finanzanlagevermögen

davon: Auszahlungen für Ausleihungen 0 0 0 0 0

Summe der Auszahlungen aus 3.680 1.316 1.637 265 525 Investitionstätigkeit

Zahlungsmittelüberschuss oder -2.604 -532 -1.283 -231 -491 Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 826 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für 1.000 0 1.000 0 0 Investitionen

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und 846 wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für 58 173 173 175 176 Investitionen

davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung 58 173 173 175 176 von Krediten

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungemittelbedarf aus 942 -173 827 -175 -176 Finanzierungstätigkeit

Seite 111 Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022 - Beträge in 1.000 Euro -

Geplante Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des -1.094 -183 388 622 495 Haushaltsjahres Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten (Saldo der Einzahlungen 58 173 173 175 176 abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten

Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender 511 349 671 853 986 Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto- Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten

Seite 112 Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022 - Beträge in 1.000 Euro -

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022 - Beträge in 1.000 Euro

2. Einzahlungen und Auszahlungen

Arten der Einzahlungen und KVKR - Planungszeitraum - Auszahlungen 2018 2019 2020 2021 2022 Einzahlungen 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 40 43 43 43 43 811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 982 1.010 1.065 1.080 1.080 812 Kostenersatzleistungen 73 54 84 84 84 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen 814 Entgelten 8.967 9.392 9.768 10.031 10.310 815 Einzahlungen aus Transferleistungen 273 280 290 296 302 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke 816 192 198 145 155 205 und allgemeine Umlagen 817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 272 268 250 250 250 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige 813, 828 außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 221 220 220 220 220 Summe der Einzahlungen aus laufender 11.020 11.465 11.865 12.159 12.494 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen 2018 2019 2020 2021 2022 830 Personalauszahlungen -1.681 -1.723 -1.781 -1.846 -1.870 831 Versorgungsauszahlungen -229 -291 -296 -300 -302 832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.113 -1.235 -1.079 -1.047 -1.138 833 Auszahlungen für Transferleistungen 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie 834 besondere Finanzauszahlungen -1.753 -1.825 -1.858 -1.853 -1.858

Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus 835 -5.626 -5.823 -5.962 -6.042 -6.122 gesetzlichen Umlageverpflichtungen

836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -46 -43 -42 -41 -39 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige 837, 848 außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben -3 -3 -3 -3 -3 Summe der Auszahlungen aus laufender -10.451 -10.943 -11.021 -11.132 -11.332 Verwaltungstätigkeit

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender 569 522 844 1.027 1.162 Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- und 820 zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 662 770 340 20 20

Einzahlungen aus Abgängen von 822 400 0 0 0 0 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens

Einzahlungen aus Abgängen von 823 Vermögensgegenständen des 14 14 14 14 14 Finanzanlagevermögens

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.075 784 354 34 34

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 841 Gebäuden -137 0 0 0 0 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.919 -1.138 -1.420 -150 -520 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige 840, 843 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen -619 -173 -212 -110 0

Auszahlungen für Investitionen in das 844 -5 -5 -5 -5 -5 Finanzanlagevermögen

Seite 113 Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022 - Beträge in 1.000 Euro

Summe der Auszahlungen aus -3.680 -1.316 -1.637 -265 -525 Investitionstätigkeit

Zahlungsmittelüberschuss oder -2.604 -532 -1.283 -231 -491 Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf -2.035 -10 -439 796 671 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 1.000 0 1.000 0 0 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten -58 -173 -174 -175 -176

Zahlungsmittelüberschuss oder 942 -173 826 -175 -176 Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit

Änderung des Zahlungsmittelbestandes am Ende des -1.094 -183 -457 -406 -667 Haushaltsjahres

Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu 1.344 2.500 2.317 1.860 1.454 Beginn des Haushaltsjahres

Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln -1.094 -183 -457 -406 -667 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 250 2.317 1.860 1.454 787

Seite 114 Investitionsprogramm 2019 Gemeinde Bickenbach Planungszeitraum 2019 bis 2022 Rechnungs- Finanz- Finanz- Ansatz Ansatz Finanz- Fortzuführende/ Investition Nr. Auszahlungen ergebnis VE plan plan 2018 2019 plan 2020 neue Maßnahmen 2017 2021 2022

0101001001 EDV Ausstattung Homepage 0,00 5.000 0 0 0 0 0 abgeschlossen

0101001002 EDV Ausstattung 0,00 3.000 0 0 0 0 0 neue Maßnahme

1101001001 Ratsinformationssystem 462,85 0 0 0 0 0 0 abgeschlossen

Seite 115 Seite

1101001002 Erwerb von beweglichen Sachen 0,00 2.000 0 2.000 0 0 0 neue Maßnahme

1301001001 Erwerb von beweglichen Sachen 0,00 2.000 0 2.000 0 0 0 neue Maßnahme

2102001001 Erwerb von beweglichen Sachen 0,00 2.000 0 2.000 0 0 0 neue Maßnahme

2201001001 Zeiterfassungsgerät 1.609,18 0 0 0 0 0 0 abgeschlossen

2301011001 EDV-Ausstattung Altarchiv 0,00 0 0 2.500 0 0 0 neue Maßnahme

2301017001 Zuschuss Tennisplatzüberdachung 0,00 40.000 0 0 0 0 0 neue Maßnahme Rechnungs- Finanz- Finanz- Ansatz Ansatz Finanz- Fortzuführende/ Investition Nr. Auszahlungen ergebnis VE plan plan 2018 2019 plan 2020 neue Maßnahmen 2017 2021 2022

2301012003 Zuschuss CVJM-Heim 0,00 0 0 50.000 0 0 0 neue Maßnahme

Fortzuführende 2401001003 Umgestaltung Friedhof 10.638,11 50.000 0 50.000 0 0 0 Maßnahmen

2401001006 Einachsschlepper 7.375,00 0 0 0 0 0 0 abgeschlossen

3101001001 Anschaffung EDV-Geräte 2.064,65 3.000 0 3.000 0 0 0 neue Maßnahme

Seite 116 Seite

3101001004 Erwerb von beweglichen Sachen 2.172,98 2.000 0 2.000 0 0 0 neue Maßnahme

3101001005 Server Rathaus 0,00 30.000 0 10.000 0 0 0 neue Maßnahme

Erwerb Einsatzkleidung, Uniformen 3203001002 7.745,55 5.000 0 7.000 0 0 0 neue Maßnahme (Feuerwehr)

3203001003 Erwerb Geräte, Ausrüstung (Feuerwehr) 4.852,52 13.000 0 13.000 0 0 0 neue Maßnahme

3203001004 Erwerb Digitalfunkgeräte Feuerwehr 25.045,95 2.000 0 0 0 0 0 abgeschlossen

Anschaffung Feuerwehrfahrzeug TLF Fortzuführende 3203001005 0,00 320.000 0 0 0 0 0 20/40 Maßnahme Rechnungs- Finanz- Finanz- Ansatz Ansatz Finanz- Fortzuführende/ Investition Nr. Auszahlungen ergebnis VE plan plan 2018 2019 plan 2020 neue Maßnahmen 2017 2021 2022

3203001008 Anschaffung Atemschutzausrüstung 3.810,31 0 0 0 0 0 0 abgeschlossen

3203001009 Zuschuss Mannschaftszelt JF 1.000,00 0 0 0 0 0 0 abgeschlossen

3203001010 Ersatzbeschaffung LF 10 KatS 0,00 0 0 0 125.000 0 0 neue Maßnahme

3203001011 Ersatzbeschaffung ELW 1 0,00 0 0 0 0 110.000 0 neue Maßnahme

Seite 117 Seite

3203001012 Zuschuss Feuerwehrfahrzeug MTF 0,00 0 0 5.000 0 0 0 neue Maßnahme

3403001001 Errichtung einer Grillhütte 0,00 20.000 0 0 0 0 0 neue Maßnahme

3403011003 Mobiliar Bürgermeisterzimmer 0,00 3.000 0 0 0 0 0 neue Maßnahme

3403011004 Schließanlage 0,00 30.000 0 0 0 0 0 neue Maßnahme

3403011005 Klimaanlage Rathaus 0,00 0 0 120.000 0 0 0 neue Maßnahme

3403012001 Bauhof Schlussrechnung 47.442,71 0 0 0 0 0 0 abgeschlossen Rechnungs- Finanz- Finanz- Ansatz Ansatz Finanz- Fortzuführende/ Investition Nr. Auszahlungen ergebnis VE plan plan 2018 2019 plan 2020 neue Maßnahmen 2017 2021 2022

3403012003 Kompressor Dauerläufer Bauhof 0,00 0 0 3.000 0 0 0 neue Maßnahme

Wandabsorber und Segeldecke im 3403013009 0,00 7.000 0 0 0 0 0 neue Maßnahme Feuerwehrgerätehaus

3403052002 Neubau Kinderkrippe 0,00 79.000 0 0 0 0 0 neue Maßnahme

3403052002 Pflasterung Hofgelände Kinderkrippe 0,00 20.000 0 0 0 0 0 neue Maßnahme

Seite 118 Seite

3403052003 Erweiterung Kinderkrippe 0,00 0 0 50.000 1.100.000,00 0 0 neue Maßnahme

3403105006 Tribünenüberdachung Sportplatz 0,00 50.000 0 0 0 0 0 neue Maßnahme

3403105007 Zuweg Sportanlagen 0,00 10.000 0 10.000 0 0 0 neue Maßnahme

3403105008 Sanierung Kunstrasenplatz 0,00 0 0 0 100.000 0 0 neue Maßnahme

3403106003 Bolzplatz mit Zaun 0,00 0 0 7.000 0 0 0 neue Maßnahme

Fortzuführende 3403106002 Geräte, Ausstattung Spielplätze 0,00 20.000 0 0 0 0 0 Maßnahme Rechnungs- Finanz- Finanz- Ansatz Ansatz Finanz- Fortzuführende/ Investition Nr. Auszahlungen ergebnis VE plan plan 2018 2019 plan 2020 neue Maßnahmen 2017 2021 2022

3403103001 Sanierung Toilettenanlage Anglerheim 0,00 0 0 45.000 0 0 0 neue Maßnahme

3403151001 Sanierung Bürgerhaus 175.640,97 1.725.000 0 0 0 0 0 neue Maßnahme

3403152001 Ausstattung Bürgersaal 0,00 0 0 4.000 0 0 0 neue Maßnahme

3403203001 Fertiggarage Flüchtlingsunterkunft 2.117,00 0 0 0 0 0 0 abgeschlossen

Seite 119 Seite

3403303001 Grunderwerb 69,30 60.000 0 0 0 0 0 neue Maßnahme

3502001001 Herstellung Kanalhausanschlüsse 17.257,47 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 neue Maßnahme

3502001005 Kanalbau Gewerbegebiet VI 0,00 100.000 0 140.000 0 0 0 neue Maßnahme

3502001006 Kläranlage 4. Reinigungsstufe 0,00 600.000 0 80.000 0 0 0 neue Maßnahme

3502001007 Sanierung RÜB Bauhof 0,00 0 0 280.000 120.000 0 0 neue Maßnahme

3601010009 Verkehrstechnische Maßnahmen 0,00 20.000 0 0 0 0 0 neue Maßnahme Rechnungs- Finanz- Finanz- Finanz- Ansatz Ansatz Fortzuführende/ Investition Nr. Auszahlungen ergebnis VE plan plan plan 2018 2019 neue Maßnahmen 2017 2020 2021 2022

3601010029 Verkehrskonzept 0,00 0 0 80.000 80.000 80.000 0 neue Maßnahme

Fortzuführende 3601010019 Baumkonzept 90.446,92 100.000 0 0 0 0 0 Maßnahmen

3601010022 Sanierung Berta-Benz-Straße (KIP) 152.011,72 0 0 0 0 0 0 abgeschlossen

3601010023 Herstellung Zufahrt Sportanlagen 0,00 25.000 0 0 0 0 0 abgeschlossen

Seite 120 Seite 3601010024 Erneuerung Karl-Schemel-Platz 7.094,46 20.000 0 0 0 0 0 abgeschlossen

3601010025 Sitzmobiliar im öffentlichen Raum 0,00 5.000 0 0 0 0 0 abgeschlossen

Querung der Bach 3601010027 0,00 20.000 0 0 0 0 0 neue Maßnahme Steingasse/Bachgasse

Herstellung Grundstückszufahrt 3601010028 0,00 0 0 250.000 0 0 0 neue Maßnahme Gewerbegebiet

Herstellung abknickende Vorfahrtstraße 3601010030 0,00 0 0 0 0 50.000 500.000 neue Maßnahme B 3

3601010031 Absperrmaterial 0,00 0 0 0 7.000 0 0 neue Maßnahme Rechnungs- Finanz- Finanz- Finanz- Ansatz Ansatz Fortzuführende/ Investition Nr. Auszahlungen ergebnis VE plan plan plan 2018 2019 neue Maßnahmen 2017 2020 2021 2022

3601010032 Platz der Freundschaft 0,00 0 0 7.000 0 0 0 neue Maßnahme

Software wiederkehrende 3601010033 0,00 0 0 5.000 0 0 0 neue Maßnahme Straßenbeiträge

Straßenbeleuchtung Gärtnerweg/ 3601011001 0,00 25.000 0 0 0 0 0 neue Maßnahme Altenheim

3601011003 Straßenbeleuchtung Schuldorfweg 0,00 80.000 0 0 0 0 0 neue Maßnahme

Seite 121 Seite

Fortzuführende 3602001001 Modernisierung Bahnsteige am Bahnhof 0,00 75.000 0 0 0 0 0 Maßnahmen

3602001002 Barrierrefreier Ausbau Bushaltestellen 0,00 40.000 0 0 0 0 0 neue Maßnahme

3603013001 Gymnastikweg 0,00 0 0 6.000 0 0 0 neue Maßnahme

4000001001 Fuhrpark Bauhof 13.881,28 0 0 0 0 0 0 neue Maßnahme

4000001002 Betriebsausstattung Bauhof 2.806,23 0 0 10.000 0 0 0 neue Maßnahme

4000001003 Anschaffung Kommunaltraktor 0,00 42.000 0 0 0 0 0 neue Maßnahme Rechnungs- Finanz- Finanz- Finanz- Ansatz Ansatz Fortzuführende/ Investition Nr. Auszahlungen ergebnis VE plan plan plan 2018 2019 neue Maßnahmen 2017 2020 2021 2022

4000001004 Anschaffung Kehrmaschine 0,00 0 0 0 80.000 0 0 neue Maßnahme

4000001005 Gerät zur Unkrautbekämpfung 0,00 0 0 45.000 0 0 0 neue Maßnahme

Gesamtsumme Auszahlungen Investitionen 0 1.310.500 1.632.000 260.000 520.000

Seite 122 Seite Rechnungs- Finanz- Finanz- Finanz- Ansatz Ansatz Fortzuführende/ Investition Nr. ergebnis plan plan plan Einzahlungen 2018 2019 neue Maßnahmen 2017 2020 2021 2022

E210401002 Förderung Hessenkasse 0,00 0 0 750.000 0 0 0 neue Maßnahme

E320300101 Zuschuss mobile Staustelle 809,34 0 0 0 0 0 0 abgeschlossen

E340305101 Landeszuwendung Kinderkrippe 0,00 41.500 0 0 0 0 0 neue Maßnahme

E340305202 Landesförderung Kinderkrippe 0,00 0 0 0 320.000 0 0 neue Maßnahme

E340330202 Grundstücksverkäufe Neue Mitte 0,00 300.000 0 0 0 0 0 neue Maßnahme E340330301 Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet 0,00 100.000 0 0 0 0 0 neue Maßnahme

E350200101 Erstattung Kanalhausanschlüsse 11.691,51 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000 neue Maßnahme

E360101005 Infrastrukturbeiträge 0,00 600.000 0 0 0 0 0 neue Maßnahme

Gesamtsumme Einzahlungen für Investitionen 770.000 340.000 20.000 20.000

Seite 123 Seite Stellenplan 2019 Teil A: Beamte

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz Zahl der am höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst Beamte Zahl der Stellen 30.06.2018 Teil- Vermerke, Kostenstelle Bezeichnung zusammen nach dem tatsächlich haushalt Erläuterungen A 16 A 15 A 14 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 8 A 7 2019 Stellenplan 2018 besetzten Stellen Verwaltungs- A 0101-001 1,00 1,00 1,00 1,00 steuerung

B 2102-001 Finanzverwaltung 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00

Räuml. Planungs- 3401-001 u. Entwicklungs- 1,00 1,00 1,00 1,00 maßnahmen C Bau- und 3402-001 Grundstücks- 1,00 1,00 1,00 1,00

Seite 124 Seite ordnung Stellenplan 2019 1,00 2,00 1,00 1,00 0,00 5,00 Stellenplan 2018 1,00 2,00 1,00 1,00 0,00 5,00 Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen 1,00 2,00 0,00 1,00 0,00 4,00 Stellenplan 2019 Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Zahl der Zahl der am Arbeitnehme Stellen 30.06.2018 Teil- Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Kostenstelle Bezeichnung r zusammen nach dem tatsächlich haushalt 2019 Stellenplan besetzten 2018 Stellen 11 10 9c 9b 9a 8 7 6 2Ü Azubis A 0502-001 Gleichstellungsbeauftragte 0,50 0,50 0,50 0,50 1101-001 Gemeindeorgane 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1202-001 Personenstandswesen 1,00 1,00 1,00 1,00 B 2101-001 Gemeindesteuern 1,00 1,00 1,00 1,00 2102-001 Finanzverwaltung 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2201-001 Personalverwaltung 1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2301-012 Heimat- und Kulturpflege 1,00 0,50 1,50 1,00 1,00 2401-001 Friedhofs-und Bestattungswesen 0,50 1,00 1,50 1,50 1,50 Seite 125 Seite C 3202-001 Ordnungsangelegenheiten 1,50 2,50 1,00 5,00 5,00 5,00 3301-001 Soziale Angelegenheiten 0,50 0,50 1,00 1,00 1,00 3403-011 Rathaus 1,50 1,50 1,50 1,50 3403-013 Feuerwehrgerätehaus 1,00 1,00 1,00 0,50 3403-151 Bürgerhaus 1,00 0,50 1,50 1,50 1,50 3501-001 Abfallwirtschaft 0,50 0,50 0,50 1,50 1,50 1,50 3601-010 Verkehrsflächen und -anlagen 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3603-001 Umwelt/Natur- und Landschaftspflege 1,00 1,50 2,50 2,50 1,50 Stellenplan 2019 1,00 0,00 0,00 6,50 1,00 5,50 2,00 7,00 3,50 2,00 28,50 Stellenplan 2018 1,00 0,00 1,00 6,50 5,00 0,50 2,00 7,00 3,00 2,00 28,00 Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen 0,00 1,00 0,00 6,50 1,00 5,50 2,00 6,00 2,50 1,00 25,50 Stellenplan 2019 Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Zahl der Zahl der am Stellen 30.06.2018 Teil- Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Arbeitnehmer Vermerke, Kostenstelle Bezeichnung nach dem tatsächlich haushalt zusammen 2019 Erläuterungen Stellenplan besetzten 2018 Stellen S12 S 11 S 10 S 9 S 8 S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 A 1301-001 Jugendarbeit 1,50 1,50 1,50 1,50 Stellenplan 2019 1,50 1,50 1,50 1,50 Stellenplan 2018 1,50 1,50 1,50 1,50 Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen 1,50

Seite 126 Seite Stellenplan 2019 Teil D: Zusammenstellung Zahl der Stellen Zahl der Stellen Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 2019 2018 30.06.2018 Teil- Kostenstelle Bezeichnung Erläuterungen haushalt Arbeitnehmer Arbeitnehmer Arbeitnehmer Beamte (Teil B + C Insgesamt Beamte (Teil B + C Insgesamt Beamte (Teil B + C Insgesamt zusammen) zusammen) zusammen) A 0101-001 Verwaltungssteuerung 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0502-001 Gleichstellungsbeauftragte 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1101-001 Gemeindeorgane 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1202-001 Personenstandswesen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1301-001 Jugendarbeit 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 B 2101-001 Gemeindesteuern 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2102-001 Finanzverwaltung 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,00 1,00 2,00 3,00 2201-001 Personalverwaltung 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2301-012 Heimat- und Kulturpflege 1,50 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00

2401-001 Friedhofs- und Bestattungswesen 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Seite 127 Seite C 3202-001 Ordnungsangelegenheiten 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Räumliche Planungs- u. 3401-001 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Entwicklungsmaßnahmen 3402-001 Bau- und Grundstücksordnung 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3301-001 Soziale Angelegenheiten 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3403-011 Rathaus 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 3403-013 Feuerwehrgerätehaus 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 3403-151 Bürgerhaus 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 3501-001 Abfallwirtschaft 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 3601-010 Verkehrsflächen und -anlagen 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Umwelt/Natur- und 3603-001 2,50 2,50 2,50 2,50 1,50 1,50 Landschaftspflege Insgesamt 5,00 30,00 35,00 5,00 29,50 34,50 4,00 27,00 31,00

Nachrichtlich: a) Beamte im Vorbereitungsdienst b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer 2 2 c) Praktikanten Insgesamt 2 2 0 0 0 0 Seite 127 Budgetübersicht gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO

Budget Fachbereich A 0101 Verwaltungssteuerung 0501 Personalrat 0502 Gleichstellungsbeauftragte 1101 Gemeindeorgane 1102 Wirtschaftsförderung und Tourismus 1201 Ortsgericht und Schiedsamt 1202 Personenstandswesen 1301 Jugendarbeit 1302 Seniorenarbeit

Budget Fachbereich B 2101 Gemeindesteuern und sonstige Abgaben 2102 Finanzverwaltung 2103 Zuschüsse an Schulen 2201 Personal 2301 Heimat-, Sport- und Kulturpflege 2302 Tageseinrichtungen für Kinder 2401 Friedhofs- und Bestattungswesen

Budget Fachbereich C

3101 Zentrale Dienste 3201 Statistik und Wahlen 3202 Ordnungsangelegenheiten 3203 Brandschutz 3301 Soziale Angelegenheiten 3401 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 3402 Bau- und Grundstücksordnung 3403 Grundstücks- und Gebäudemanagement 3501 Abfallwirtschaft 3502 Abwasserbeseitigung 3601 Verkehrsflächen- und Anlagen 3602 ÖPNV 3603 Umwelt/Natur- und Landschaftspflege 4000 Bauhof

Budget Fachbereich F (Allgemeine Finanzwirtschaft) 2104 Allgemeine Finanzwirtschaft

Seite 128

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1.000 EUR

Voraussicht- Voraussicht- licher Stand licher Stand zu Beginn des zum Ende des Stand zu Beginn Haushalts- Haushalts- des Vorjahres jahres jahres Art 2018 2019 2019 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen 2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen 2.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen 2.2 Land 1.000 1.983 1.866 2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.4 Zweckverbänden und dgl. 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 2.6. Kreditmarkt 614 566 517 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 2.8. Sonderinvestitionsprogramm 306 303 301 2.9. Kommunalinvestitionsprogramm 157 151 146 Summe 2.077 3.003 2.830 3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 0 0 0 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.1 Leasing 0 0 0 4.2 Sonstige 0 0 0 Summe 0 0 0 Nachrichtlich 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung 5.1 Aus Krediten 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen aus für andere Zwecke

7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden 7.1. Abwasserverband Bickenbach-Seeheim-Jugenheim 313 239 471 7.2. Modauverband 0 0 0 8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen 8.1 GGEW Bergstraße AG 3.832 3.524 3.294 9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP- Verträgen

Seite 129 Schuldenstand Anlage zum Haushaltsplan 2019

Laufzeit bis Restschuld Restschuld Restschuld Zinsen Tilgung Gesamt-Ist Restschuld Produktzuordnung Nr. Gläubiger Konto-Nr. (Jahr) 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 2019 2019 2019 2019 Darlehen von Kreditinstituten 1 Helaba 802237011 2029 257.179,33 239.523,72 221.359,54 6.110,21 18.687,43 24.797,64 202.672,11 2104 Allgemeine Finanzwirtschaft 2 Helaba 802237012 2029 403.919,36 374.826,54 345.132,70 6.843,23 30.307,25 37.150,48 314.825,45 2104 Allgemeine Finanzwirtschaft Summen 661.098,69 614.350,26 566.492,24 12.953,44 48.994,68 61.948,12 517.497,56 Darlehen von öffentlichen Kreditgebern 3 WI-Bank 7910495048 2018 5.112,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3601 Gemeindestraßen 4 Helaba 800092847 2033 1.000.000,00 1.000.000,00 983.333,00 11.883,32 66.668,00 78.551,32 916.665,00 3403 Kita Sonnenland 5 WI-Bank Investfond C 2038 0,00 0,00 1.000.000,00 7.000,00 50.000,00 57.000,00 950.000,00 3403 Bürgerhaus Summen 1.005.112,90 1.000.000,00 1.983.333,00 18.883,32 116.668,00 135.551,32 1.866.665,00

Erläuterungen Nr. 3 Investitonsfond B - Darlehen für Bahnüberführung Nr. 4 Kredit für Neubau Kita Sonnenland Nr. 5 Investitonsfond C - Darlehen für Sanierung Bürgerhaus

Seite 130 Seite Tilgung Gesamt-Ist Restschuld Sonderinvestitionsprogramm Fördermaßnahmen Zinsdienst- Produktzuordnung des Landes für Umgestaltung der Bachgasse/Bachbett umlage 2019 2019 2019 5 WI-Bank 7500058694 2040 296.986,71 284.074,24 283.575,31 11.000,00 2.152,08 13.152,08 281.423,23 3603 Wasserläufe, Wasserbau 6 WI-Bank 7500058692 2040 22.950,98 21.953,12 19.801,04 0,00 498,93 498,93 19.302,11 3601 Bachgasse 319.937,69 306.027,36 303.376,35 11.000,00 2.651,01 13.651,01 300.725,34

Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Tilgung Land Tilgung Gesamt-Ist Restschuld Produktzuordnung Fördermaßnahmen des Landes für Sanierung Berta-Benz-Straße und für barrierefreier 80% Gemeinde 20% 2019 2019 Zugang Friedhof/Kirche 7 WI-Bank 7501351464 2046 120.000,00 116.000,00 112.000,00 3.200,00 800,00 4.000,00 108.000,00 3601 Gemeindestraßen 8 WI-Bank 7501351465 2046 42.131,00 40.726,63 39.322,26 1.123,50 280,87 1.404,37 37.917,89 2401 Friedhof WI-Bank 2046 162.131,00 156.726,63 151.322,26 4.323,50 1.080,87 5.404,37 145.917,89 Gesamtbetrag

Restschuld 2018 3.004.523,85 Restschuld 2019 2.830.805,79 Schuldenstand Anlage zum Haushaltsplan 2019

Schuldenstand Anlage zum Haushaltsplan 2019 Schuldenstand Anlage zum Haushaltsplan 2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 1.000 EUR

Stand zu Beginn Voraussicht- Voraussicht- des Vorjahres licher Stand licher Stand 2018 zu Beginn des zum Ende des Art Haushalts- Haushalts- jahres jahres 2019 2019 1. Rücklagen und Sonderrücklagen 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen 693 693 693 Ergebnisses 1.2 Rücklage aus Überschüssen des 442 442 442 außerordentlichen Ergebnisses 1.3 Sonderrücklagen 0 0 0 1.4. Stiftungskapital 1.5 sonstige Sonderrücklagen 50 58 66 (Versorgungsrücklage) Summe der Rücklagen 1.185 1.193 1.201

2. Rückstellungen 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen 2.148 2.662 2.714 auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen 482 606 617 gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgelt- 0 0 0 zahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen 2.4 Rückstellung für im Haushaltsjahr unterlassene 118 0 0 Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen 2.5 Rückstellung für die Rekultivierung und 0 0 0 Nachsorge von Abfalldeponien 2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten 0 0 0 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen 0 0 0 für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rah- men von Steuerschuldverhältnissen 2.8 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus 0 0 0 Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 2.10 Sonstige Rückstellungen 5 4 4 Summe Rückstellungen 2.753 3.272 3.335

Seite 131 AWO family gGmbH Arheilger Weg 6a; Roßdorf

l(ita "Sonnenland", Bickenbach l(oste nstel I e 12100 der Gemeinde Bickenbach

Wirtschaftspla,n 2019

l(o nto RaTairh Ein na h men Ausga ben PlananqatT Erseb n is € € 2018 20L7

64140 rehalter 1.384.000,0( 1.3 3 5.000,00 1. 242.894,90 64240 .öhne 13 9.000,0( 13 9.000,00 I 36.030,10 64340 lVl(- Beiträ ge An geste llte 78.000,0( 76.000,00 7L.553,46 64350 lVl(-Beiträge Arbeiter B.600,0( 8.000,00 8.632,22 64440 \G-Anteil So.Vers. An gest. 2 7 5.000,0( 268.000,00 25L.429,29 64450 \G-Anteil So.Vers. Arbeiter 2 9.000,0( 28.000,00 28.L62,t9 64460 ]G 9.500,0( 7.359,50 6.5 38,3 8 64650 rersonal Nebenkosten 14.400,0( 14.400,00 13.844,15 64660 Jm lage Personalvertretuns 14 5n0 0r 111 qnn nn :ersonal Ll.878.77 Summe 1.952.000.0{ 1.890.259,50 1.770.963 6 s000 rauliche Unterhaltung 20.400,0( 2 0.000,00 78.5 88,5 3 65400 leizung, Strom, Wasser 31.6 20,0( 31.000,00 31.5 3 8,51 6 5410 lei n igu ng 10.600,0( 10.000,00 10.5 50,50 65420 nstandhaltuns Grundstück 6 00n nr A nnn nn 1.5 8q.1 3 Summe letriebsausgaben 6ebäude 68.620,0( 67.000.0( tzz.26t 65100 ;onst. Verbrauchsmaterial bis : 3.260,00 3.200,00 4.13 3,46 65200 nventar 150-1000€ 10.200,00 10.000,00 8.220,67 65300 nventar über 1000€ *ei€€r0e 10.000,00 5.350,53 65620 \us-und Fortbildung l0.rso€. 9.690,00 9. s 00,00 6.214,9 5 65700 /erbrauchs-u. Lernmaterial 8.670,00 8.5 00,00 7 .325,49 65720 :sse n sb ezu g 60.180,00 5 9.000,00 48.019,7 5 6s730 )flegem ittel 1 2.240,00 12.000,00 72.845,20 661,10 ! e m e i nsch aftsve ra nsta ltu n ge n 4.080,00 4.000,00 1.847,3 5 66400 /e n g rsich eru 300,00 300,00 296,68 66500 lürobedarf 3.5 70,00 3.500,00 3.0 24,84 66510 lücher u. Zeitschriften 610,00 600,00 964,0s 66520 )orto u. Telefon 2.3 50,00 2.000,00 1.785,06 66540 )ienstreisen 820,00 800,00 89 3,5 7 66550 ;onstige Geschäftsausgaben 300,00 200,00 22r,80 47L20 Geldverkeh ',lebenl

Kindergruppe, Bickenbach Kostenstelle Gemeinde Bickenbach

Wirtschaftsplan 2 0 1 9

Konto Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Planansatz Ergebnis € € 2018 2017 64140 Gehälter 130.400,00 113.000,00 106.759,43 64240 Löhne 15.600,00 15.600,00 14.236,19 64340 ZVK-Beiträge Angestellte 7.400,00 6.400,00 6.001,61 64350 ZVK-Beiträge Arbeiter 900,00 900,00 811,37 64440 AG-Anteil So.Vers. Angest. 26.100,00 22.700,00 21.117,07 64450 AG-Anteil So.Vers. Arbeiter 3.100,00 3.100,00 2.621,25 64460 BG 900,00 650,00 629,06 64650 personalbedingte Kosten 2.300,00 2.300,00 1.945,26 64660 Umlage Personalvertretung 2.600,00 1.650,00 1.727,81 Summe Personal 189.300,00 166.300,00 155.849,05 65000 bauliche Unterhaltung 27.000,00 15.000,00 1.516,18 65400 Heizung, Strom, Wasser 2.040,00 2.000,00 3.019,03 65410 Reinigung 1.000,00 1.000,00 77,37 65420 Instandhaltung Grundstück 200,00 200,00 122,99 Summe Betriebsausgaben Gebäude 30.240,00 18.200,00 4.735,57 65100 sonst. Verbrauchsmaterial bis 150€ 710,00 700,00 384,97 65200 Inventar 150-1000€ 610,00 600,00 310,77 65300 Inventar über 1000€ 1.020,00 1.000,00 4.284,64 65620 Aus-und Fortbildung 820,00 800,00 1.224,88 65700 Verbrauchs-u. Lernmaterial 820,00 800,00 674,04 65720 Essensbezug 12.240,00 12.000,00 10.070,84 65730 Pflegemittel 1.330,00 1.300,00 1.124,19 66110 Gemeinschaftsveranstaltungen 260,00 250,00 163,35 66400 Versicherung 310,00 300,00 127,12 66500 Bürobedarf 310,00 300,00 331,26 66510 Bücher u. Zeitschriften 260,00 250,00 201,97 66520 Porto u. Telefon 710,00 700,00 425,40 66540 Dienstreisen 410,00 400,00 498,39 66550 sonstige Geschäftsausgaben 100,00 100,00 0,00 47120 Nebenkosten Geldverkehr 50,00 50,00 44,00 47200 Mahnverfahren 0,00 0,00 0,00 Summe Betriebsausgaben f. Betreuung 19.960,00 19.550,00 19.865,82 66700 Verwaltungskostenanteil 8.000,00 8.000,00 5.673,23 Summe Ausgaben 247.500,00 212.050,00 186.123,67 21580 sonstige Einnahmen 61100 Benutzungsgebühr 30.000,00 30.000,00 35.625,50 61510 Kostenersatz der Gemeinde 177.500,00 142.050,00 148.250,00 66800 sonst. Erstattungen Personal 0,00 61520 Kostenerstattung des Landes 40.000,00 40.000,00 45.070,00 61560 Kostenerstattung Mutterschutz 727,85 Erstattung/Nachforderung -43.549,68 Summe Einnahmen 247.500,00 212.050,00 186.123,67

Bemerkungen 65000 Schallschutz: Durch eine Messung der Unfallkasse Hessen ist deutlich geworden, dass die zulässigen Grenzwerte deutlich überschritten werden. Hier ist durch geeignete Maßnahmen Die Maßnahme konnte in 2018 nicht umgesetzt werden. Zudem ist eine Dämmung notwendig, Elektroarbeiten sowie eine Neuanlage der Wände Personal Kalkulation basiert auf der Gehaltserhöhung gem. TVÖD 01.04.2019 Sonstige Positionen basieren auf einer Inflationsrate von 2%

Abschlag zahlbar in 4. Raten je zum 15. des ersten Monats des Quartals je 44.375,00 € Hessisches Ministerium der Finanzen

Hessisches Ministerium der Finanzen ꞏ Postfach 3180 ꞏ 65021 Wiesbaden Gemeindevorstand der Gemeinde Aktenzeichen FV5070 A-110-IV3/19

Bickenbach Bearbeiter/in Dr. Thomas Duve Durchwahl 0611- 32 4500 Darmstädter Str. 7 E-Mail [email protected] Ihr Zeichen 64404 Bickenbach Datum 31. Oktober 2018

Per Mail an: [email protected]

Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2019

Sehr geehrte Damen und Herren, für die Gemeinde Bickenbach übersende ich für das Ausgleichsjahr 2019 die Planungsdaten:

Bezeichnung Betrag Kennziffer

Schlüsselzuweisungen A und B 122.506 350

Solidaritätsumlage auf abundante Steuerkraft 0 325

Umlagegrundlagen für die Kreisumlage 8.364.708 370

Umlagegrundlagen für den Zuschlag zur Kreisumlage 8.364.708 386 (Schulumlage)

Investitionsstrukturpauschale für den Ländlichen Raum 0 910

Investitionspauschale für Mittelzentren im Ländlichen 0 911 Raum

Für Mitglieder des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain:

Umlagegrundlage für die Verbandsumlage 8.364.708 360a nach § 53 Abs. 1 Nr. 2 FAG

Friedrich-Ebert-Allee 8 ꞏ 65185 Wiesbaden ꞏ Telefon (0611) 32-0 ꞏ Telefax (0611) 32-24 71 E-Mail: [email protected] ꞏ Internet: www.finanzen.hessen.de

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I. Den Planungsdaten wurden die gemäß § 3 Abs. 2 bis 4 i.V.m. §§ 20 und 21, §§ 26 und 27 sowie §§ 32 und 33 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) i.V.m. §§ 20 bis 22 der Verordnung zur Durchführung des Finanzausgleichsgesetzes (FAGDV) relevanten Daten zugrunde gelegt. Insoweit sind die Einwohnerzahlen zum 31. Dezember 2017 und das Realsteueraufkommen und die Hebesätze des zweiten Halbjahres 2017 und des ersten Halbjahres 2018 eingeflossen.

II.

Grundlage für die Berechnung der Planungsdaten sind die Regelungen der §§ 17 bis 22, des § 46 Abs. 1, des § 50 Abs. 2 und 3, des § 53 und der §§ 63 bis 65 FAG. Die Berechnung ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Berechnungsbogen für die Gemeinde Bickenbach.

Die nach § 63 FAG zur Abmilderung von Übergangshärten zur Verfügung stehenden Mittel wurden für die Übergangsregelungen nach den §§ 64 und 65 FAG eingesetzt, noch verbleibende Mittel wurden zur Aufstockung der Teilschlüsselmasse der kreisfreien Städte verwendet.

Hinweise

In Abstimmung mit dem Hessischen Statistischen Landesamt wird die Gemeinde Bickenbach darauf hingewiesen, die Richtigkeit der im Berechnungsbogen dargelegten Berechnungsgrundlagen der KFA-Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2019 zu prüfen. Grundlage für die Ermittlung der Steuerkraftzahlen der Realsteuern innerhalb des KFA sind die vierteljährlichen und vor Beginn des Ausgleichsjahres veröffentlichten Daten der Kassenstatistik des Hessischen Statistischen Landesamtes gemäß § 3 Abs. 3 FAG i.V.m. § 20 Abs. 1 FAGDV. Sollten Sie Abweichungen feststellen, so bitte ich Sie, sich diesbezüglich mit dem Hessischen Statistischen Landesamt in der bekannten Weise und rechtzeitig in Verbindung zu setzen. Bei der im nächsten Jahr ergehenden vorläufigen Festsetzung des KFA für das Ausgleichsjahr 2019 werden für die Ermittlung der Steuerkraftzahlen der Realsteuern gemäß § 3 Abs. 3 FAG i.V.m. § 20 Abs. 1 FAGDV die jeweils maßgebenden Ist-Aufkommen und der jeweils geltende Hebesatz aus der vierteljährlichen Kassenstatistik der Gemeinden und Gemeindeverbände für die für das Ausgleichsjahr relevanten Referenzzeiträume nach dem Stand 30. November 2018 beim Hessischen Statistischen Landesamt entnommen.

Für Städte und Gemeinden, die gemäß § 21 Abs. 3 FAG/§ 27 Abs. 3 FAG i.V.m. § 21 FAGDV die Höhe des Aufkommens für die interkommunale Aufteilung von Realsteuern bis 1. September 2018 mitgeteilt haben, erfolgt die Aufteilung bereits im Rahmen der Planungsdaten 2019.

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Die Planungsdaten werden Ihnen ausschließlich elektronisch an die folgenden, dem Ministerium der Finanzen benannten E-Mail-Empfänger zur Verfügung gestellt. [email protected] [email protected]

Bitte informieren Sie das Hessische Ministerium der Finanzen über Änderungen der E-Mail-Empfänger.

Bei Fragen zum KFA stehen Ihnen die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ministerium der Finanzen unter der Telefonnummer 0611 32 45 00 gerne zur Verfügung. Sie erreichen diese per E-Mail unter [email protected].

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

gez.

Kraulich

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Hessisches Ministerium der Finanzen Berechnungsbogen vom 31. Oktober 2018 Aktenzeichen: FV5070 A-110-IV3/19

Planungsdaten Kommunaler Finanzausgleich für das Ausgleichsjahr 2019

Bickenbach (432003) Landkreis Darmstadt-Dieburg Grundzentrum im Verdichtungsraum

Gesamtansatz

Hauptansatz (§ 19 FAG)

100 Einwohnerzahl am 31.12.2017 5.975 lt. HSL 114 Einwohnergewichtung in % 100 115 Hauptansatz 5.975 = Nr. 100 * Nr. 114 / 100

Ergänzungsansätze Demografischer Wandel (§ 20 Abs. 1 FAG)

120 Einwohnerzahl am 31.12.2007 5.395 lt. HSL 121 Veränderung Einwohnerzahl 580 = Nr. 100 - Nr. 120 122 Veränderung in % 10,75 = Nr. 121 / Nr. 120 * 100 Eine Berücksichtigung erfolgt bei einem 123 zu berücksichtigender Einwohnerverlust in % 0,00 Einwohnerverlust ab 5 % (Schwellenwert); 125 Ergänzungsansatz für Bevölkerungsrückgang 0 = Nr. 123 * Nr. 115 / 100

Städte und Gemeinden im ländlichen Raum (§ 20 Abs. 2 FAG)

Ergänzungsansatz i.H.v. 3 % der = Nr. 100 * 3 / 100 135 0 Einwohnerzahl Strukturraumzugehörigkeit lt. LEP 2000

Einwohnerrückgang unter 7.500 Einwohner (§ 20 Abs. 3 FAG)

Ergänzungsansatz i.H.v. 5 % der 145 0 = Nr. 100 * 5 / 100 Einwohnerzahl

Grundzentren unter 7.500 Einwohner (§ 64 Abs. 1 FAG)

Ergänzungsansatz i.H.v. 3 % der = Nr. 100 * 3 / 100 Strukturraumzugehörigkeit 155 179 Einwohnerzahl lt. LEP 2000 (§ 64 Abs. 3 FAG)

Grundzentren ab 15.000 Einwohner (§ 64 Abs. 2 FAG)

Ergänzungsansatz i.H.v. 2 % der = Nr. 100 * 2 / 100 Strukturraumzugehörigkeit 165 0 Einwohnerzahl lt. LEP 2000 (§ 64 Abs. 3 FAG)

= Nr. 115 + Nr. 125 + Nr. 135 + Nr. 145 + 190 Gesamtansatz (§ 18 Abs. 2 FAG) 6.154 Nr. 155 + Nr. 165

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Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisung A Steuerkraftmesszahl (§ 21 FAG) Grundsteuer A

201 Aufkommen 2. Halbjahr 2017 in € 10.278 lt. HSL 203 Hebesatz 2. Halbjahr 2017 in % 290 lt. HSL 205 Grundbetrag 2. Halbjahr 2017 in € 3.544 = Nr. 201 / Nr. 203 * 100 211 Aufkommen 1. Halbjahr 2018 in € 9.163 lt. HSL 213 Hebesatz 1. Halbjahr 2018 in % 335 lt. HSL 215 Grundbetrag 1. Halbjahr 2018 in € 2.735 = Nr. 211 / Nr. 213 * 100 218 Nivellierungshebesatz in % 332 219 Steuerkraftzahl der Grundsteuer A in € 20.846 = (Nr. 205 + Nr. 215)* Nr. 218 / 100 Grundsteuer B

221 Aufkommen 2. Halbjahr 2017 in € 355.004 lt. HSL 223 Hebesatz 2. Halbjahr 2017 in % 280 lt. HSL 225 Grundbetrag 2. Halbjahr 2017 in € 126.787 = Nr. 221 / Nr. 223 * 100 231 Aufkommen 1. Halbjahr 2018 in € 328.301 lt. HSL 233 Hebesatz 1. Halbjahr 2018 in % 330 lt. HSL 235 Grundbetrag 1. Halbjahr 2018 in € 99.485 = Nr. 231 / Nr. 233 * 100 238 Nivellierungshebesatz in % 365 239 Steuerkraftzahl der Grundsteuer B in € 825.893 = (Nr. 225 + Nr. 235)* Nr. 238 / 100 Gewerbesteuer

241 Aufkommen 2. Halbjahr 2017 in € 1.628.362 lt. HSL 243 Hebesatz 2. Halbjahr 2017 in % 360 lt. HSL 245 Grundbetrag 2. Halbjahr 2017 in € 452.323 = Nr. 241 / Nr. 243 * 100 251 Aufkommen 1. Halbjahr 2018 in € 1.960.651 lt. HSL 253 Hebesatz 1. Halbjahr 2018 in % 380 lt. HSL 255 Grundbetrag 1. Halbjahr 2018 in € 515.961 = Nr. 251 / Nr. 253 * 100 258 Nivellierungshebesatz in % 357 259 Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer in € 3.456.774 = (Nr. 245 + Nr. 255)* Nr. 258 / 100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschl. Familienleistungsausgleich

261 2. Halbjahr 2017 in € 2.024.685 lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz) 263 1. Halbjahr 2018 in € 2.272.704 lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz) 269 Steuerkraftzahl der Einkommensteuer in € 4.297.389 = Nr. 261 + Nr. 263 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

271 2. Halbjahr 2017 in € 120.439 lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz) 273 1. Halbjahr 2018 in € 183.104 lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz) 279 Steuerkraftzahl der Umsatzsteuer in € 303.543 = Nr. 271 + Nr. 273 Gewerbesteuerumlage

281 2. Halbjahr 2017 in € 309.841 lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz) 283 1. Halbjahr 2018 in € 352.402 lt. Berechnung HMdF (Gemeindefinanzreformgesetz) 289 Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage in € 662.243 = Nr. 281 + Nr. 283 Steuerkraftmesszahl

= Nr. 219 + Nr. 239 + Nr. 259 + Nr. 269 + 290 Steuerkraftmesszahl gesamt in € 8.242.202 Nr. 279 – Nr. 289

- 6 -

Schlüsselzuweisung A (§ 17 Abs. 2 FAG)

Steuerkraftmesszahl je Einwohner im 291 1.339,32 = Nr. 290 / Nr. 190 Gesamtansatz in € Durchschnittliche Steuerkraftmesszahl je 292 Einwohner im Gesamtansatz aller 987,00 lt. Berechnung HMdF kreisangehörigen Städte und Gemeinden in € Schwellenbetrag auf Basis der 301 641,55 = Nr. 292 * 65 / 100 durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl in €

302 zum Schwellenwert fehlender Betrag in € 0,00 = Nr. 301 - Nr. 291, wenn Nr. 291 < Nr. 301

= Nr. 302 * 65 / 100 * Nr. 190; 305 Schlüsselzuweisung A in € 0 die Ausgleichsquote beträgt 65 %

309 Aufgestockte Steuerkraft in € 8.242.202 = Nr. 290 + Nr. 305

Grundbetrag und Ausgleichsmesszahl

310 Grundbetrag in € (§ 18 Abs. 3 FAG) 1.369,95 lt. Berechnung HMdF

311 Ausgleichsmesszahl in € (§ 18 Abs. 1 FAG) 8.430.672 = Nr. 190 * Nr. 310

Solidaritätsumlage und Schlüsselzuweisung B

Solidaritätsumlage (§ 22 FAG)

= Nr. 309 - Nr. 311, wenn aufgestockte 320 Abundanz-Volumen in € 0 Steuerkraft > Ausgleichsmesszahl Anteil der Abundanz (bis 10 % ige = Nr. 311* 10 / 100, wenn Nr. 320 > Nr. 311* 10 / 321 0 Überschreitung der Abundanzschwelle) 100; sonst = Nr. 320 Abschöpfungsbetrag bis max. 10 % über = Nr. 321 *15 / 100; 322 0 Abundanzschwelle die Abschöpfungsquote beträgt 15 % Anteil der Abundanz (über 10 % ige 323 0 = Nr. 320 - Nr. 321 Überschreitung der Abundanzschwelle) Abschöpfungsbetrag ab 10 % über = Nr. 323 *25 / 100; 324 0 Abundanzschwelle die Abschöpfungsquote beträgt 25 % Durchschnittliche Abschöpfungsquote für die 326 0,00 = Nr. 325 / Nr. 320 * 100 kreisangehörige Stadt/Gemeinde in %

325 Solidaritätsumlage in € 0 = Nr. 322 + Nr. 324

Schlüsselzuweisung B (§ 17 Abs. 3 FAG)

= Nr. 311 - Nr. 309, wenn Ausgleichsmesszahl > 312 Ausgleichsfähiger Betrag in € 188.470 aufgestockte Steuerkraft = Nr. 312 * 65 / 100; 315 Schlüsselzuweisung B in € 122.506 die Ausgleichsquote beträgt 65%

350 Schlüsselzuweisungen insgesamt in € 122.506 = Nr. 305 + Nr. 315

360 Finanzkraft in € 8.364.708 = Nr. 309 + Nr. 315 - Nr. 325 - 7 -

Umlagegrundlagen

Ermäßigung Kreisumlagegrundlagen für 365 Sonderstatusstadt in € 0 = Nr. 360 * 43,5 / 100; Ermäßigung 43,5 % (§ 50 Abs. 2 Satz 2 FAG) Kreisumlagegrundlagen in € 370 8.364.708 = Nr. 360 - Nr. 365 (§ 50 Abs. 2 Satz 1, 2 FAG)

Schulumlagegrundlagen in € 386 8.364.708 = Nr. 360, wenn kein Schulträger (§ 50 Abs. 3 Satz 2 FAG) = Nr. 360 Die Verbandsumlage ist zu 50 % im Verhältnis Umlagegrundlage für die Verbandsumlage des 360 der Umlagegrundlage nach § 53 Abs. 1 Nr. 1 Regionalverbandes FrankfurtRheinMain 8.364.708 a (Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner) (§ 53 Abs. 1 Nr. 2 FAG) und zu 50 % im Verhältnis der Umlagegrundlage nach § 53 Abs. 1 Nr. 2 aufzubringen.

Investitionspauschalen ländlicher Raum

Investitionsstrukturpauschale für den 910 0 lt. Berechnung HMdF ländlichen Raum

Investitionspauschale für Mittelzentren im 911 0 lt. Berechnung HMdF ländlichen Raum

912 Pauschalen gesamt 0 lt. Berechnung HMdF

Gemeindedatenblatt: Bickenbach (432003)

Die Gemeinde Bickenbach liegt im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg und fungiert mit rund 6.000 Einwohnern (Stand: 31.12.2017) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100) Fortschreibungsergebnisse auf Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 Basis des Zensus 2011 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bickenbach LK Darmstadt-Dieburg RB Darmstadt Hessen

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)

108

106

104

102

100

98 2015 2020 2025 2030

Bickenbach LK Darmstadt-Dieburg RB Darmstadt Hessen

Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

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1 Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick (bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

Bickenbach LK Darmstadt-Dieburg RB Darmstadt Hessen

Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000) 2000 5,3 286,8 3.737,6 6.068,1 2015 5,8 292,8 3.922,4 6.176,2 2020 5,9 298,9 4.070,7 6.349,4 2030 6,0 301,3 4.147,0 6.365,0 relative Veränderung (Angaben in %) 2015-2020 +2,3% +2,1% +3,8% +2,8% 2020-2030 +1,0% +0,8% +1,9% +0,2% 2015-2030 +3,3% +2,9% +5,7% +3,1% nachrichtlich (vor Zensus 2011): 2000-2011 +4,9% +1,1% +2,6% +0,4%

Durchschnittsalter (Angaben in Jahren) 2000 40,3 40,1 41,2 41,1 2015 44,4 43,9 43,3 43,7 2020 46,2 45,1 44,2 44,7 2030 48,8 47,1 46,1 46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur. Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)

35% 33% 30% 30% 29% 27% 27% 25% 22% 22% 21% 20% 19% 20% 18% 14% 15% 10% 10% 6% 5% 3%

0% unter 20 Jahre 20 bis unter 40 Jahre 40 bis unter 60 Jahre 60 bis unter 80 Jahre 80 Jahre und älter

2000 2015 2030

2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur. Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

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2 Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)

230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bickenbach LK Darmstadt-Dieburg RB Darmstadt Hessen

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)

260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bickenbach LK Darmstadt-Dieburg RB Darmstadt Hessen

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

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3 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

Bickenbach LK Darmstadt-Dieburg RB Darmstadt Hessen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Jahr 2017 (Stand: 30. Juni) 1.631 74.525 1.695.567 2.524.156 Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) +130,4% +21,1% +16,1% +16,0% davon im Jahr 2017 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni) Vollzeitbeschäftigte 68,9% 68,3% 72,8% 71,8% Teilzeitbeschäftigte 31,1% 31,7% 27,2% 28,2%

Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte im Jahr 2017 (Stand: 30. Juni) 248 15.305 224.267 372.991 Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) +5,1% +14,4% +9,0% +8,8%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2017 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

Bickenbach LK Darmstadt-Dieburg RB Darmstadt Hessen

2000 30,1% 41,1% 27,0% 30,6% Produzierendes Gewerbe 2017 * 31,3% 20,4% 24,3%

Handel, Gastgewerbe und 2000 38,8% 26,1% 26,4% 25,1% Verkehr 2017 41,8% 26,8% 24,7% 23,8%

Unternehmensdienst- 2000 13,6% 11,6% 25,1% 20,2% leistungen 2017 15,0% 17,1% 31,6% 26,1%

Öffentliche und private 2000 * 18,8% 20,1% 22,5% Dienstleistungen 2017 20,4% 23,6% 23,0% 25,4%

Sonstiges, keine Zuordnung 2000 17,5% 2,4% 1,4% 1,5% möglich oder anonymisiert 2017 22,9% 1,1% 0,3% 0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur. * Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

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4 Entwicklung der Pendlerbewegungen Bickenbach von 2000 bis 2017

Bickenbach besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 1,5- fache. 2.500

2.000

1.500 /Auspendler

- 1.000 Ein

500

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Einpendler Auspendler

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

Bickenbach LK Darmstadt-Dieburg RB Darmstadt Hessen

Flächenindikatoren (31.12.2017) Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m2/Einw.) 428 422 374 538 Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in % 49% 44% 38% 42% Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in % 17% 35% 39% 40%

Bevölkerungsdichte (31.12.2017) Einw. je km2 645 449 534 296 Einw. je km2- Siedlungs- und Verkehrsfläche 2.334 2.372 2.671 1.860

Wohnungen (31.12.2017)1 Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000) 2,7 134,9 1.917,7 3.024,0 Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) +15,0% +12,8% +11,2% +10,6%

Wohnfläche je Einw. (m2/Einw.) 47,2 47,8 44,7 46,7 Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %) +7,2% +17,5% +12,4% +15,0%

Tourismus (2017) Übernachtungen (Angaben in 1.000) 0,0 591,5 21.916,7 34.103,9 Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.) 0 1.998 5.509 5.463

1 Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

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5 ! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Bickenbach (Stand: Oktober 2018)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für die hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zur demografischen Entwicklung zusammengestellt und in diesem Rahmen auch kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen der Hessen Agentur für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Die Modellrechnungen zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung in Hessen verwenden sowohl Angaben zum Bevölkerungsbestand als auch zu Geburten, Sterbefällen sowie zum Wanderungsverhalten für den Zehnjahreszeitraum von 2005 bis 2014. Die Jahre 2011 bis 2014 basieren auf den Zensusergebnissen.

Die Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate sowie zur Lebenserwartung für Hessen insgesamt orientieren sich an der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung des Bundes und der Länder. Da sich die Geburtenrate in Hessen seit über 40 Jahren relativ stabil zwischen den Werten von 1,3 und 1,5 Kindern je Frau bewegt, wird eine Geburtenrate in Höhe von 1,4 Kindern je Frau für den gesamten Prognosezeitraum angenommen. Die Lebenserwartung der hessischen Bevölkerung, die sich in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich erhöht hat, wird in Zukunft weiter steigen. Die Lebenserwartung eines heute geborenen Jungen beträgt rund 78 Jahre und eines heute geborenen Mädchens etwa 82,5 Jahre. In den Modellrechnungen wird bis zum Jahr 2050 ein Anstieg der Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen auf annähernd 84,5 Jahre und eines Mädchens auf rund 88,5 Jahre angenommen.

Anders als bei der Entwicklung von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf durch ausgeprägte Schwankungen aus. Annahmen zum mittel- und langfristigen Wanderungsgeschehen sind daher immer mit hohen Unsicherheiten behaftet. Aufgrund der aktuell hohen Wanderungsgewinne können sich auf kleinräumiger Ebene allerdings deutliche Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der vorausgeschätzten Bevölkerungsentwicklung ergeben. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse unbedingt zu beachten!

Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

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Gemeindesteckbrief | BICKENBACH

Landkreis Darmstadt-Dieburg Fläche: 9,26 Quadratkilometer

Darmstädter Str. 7 64404 Bickenbach 06257 9330-0 [email protected] www.bickenbach-bergstrasse.de

Ansprechpartner Wirtschaftsförderung: Jörg Görisch Telefon 06257 9330-0

Einzelhandelsrelevante Kaufkraft 2018 Insgesamt: 43,7 Millionen Euro Je Einwohner : 7.517 Euro Kaufkraftkennziffer: 108,6

Tourismus Kommunale Steuern und Gebühren 2018 Ankünfte 2016: 0 Gewerbesteuer: 380 Prozent Übernachtungen 2016: 0 Grundsteuer A 335 Prozent Bettenangebot 2016: 0 Grundsteuer B 330 Prozent Verweildauer in Tagen 2016: 0,0 Realsteueraufbringungskraft je Einwohner 2016 907,00 Euro Steuereinnahmekraft je Einwohner 2016 1.482,00 Euro Frischwasser / Abwasser / Strom: http://www.ihk-hessen.de/themen/umwelt/wassermonitor/wm/ http://www.energiemonitor-hessen.de

Bevölkerung 2016: 5.809 Altersstruktur 2016 2006: 5.394 Veränderung in Prozent: 7,7 bis 6 Jahre 4,9 Prozent 6 bis 15 Jahre 8,9 Prozent 15 bis 65 Jahre 65,1 Prozent über 65 Jahre 21,1 Prozent

Beschäftigte Branchen 2016: 1.567 Umsatzanteile 2015 Verarbeitendes 2006: 777 Gewerbe 4,5 Prozent Veränderung in Prozent 101,7 Handel; Kfz-Reparatur 89,4 Prozent Einpendler 2016 1.305 Grundstücks- und Auspendler 2016: 1.988 Wohnungswesen 0,2 Prozent Auszubildende 2016: 58 Dienstleistungen 3,3 Prozent Arbeitslose Durchschnitt 2017: 106 Sonstige 2,6 Prozent Arbeitslosenquote in Prozent: k.A. Anzahl der Unternehmen 2015: 251

Quellen: Hessisches Statistisches Landesamt | Bundesagentur für Arbeit – Regionaldirektion Hessen | MBResearch | IHK Darmstadt | Stand: 08/2018 k. A. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten | * Unternehmen mit einem steuerbaren Jahresumsatz über 17.500 EUR