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Haushaltsplan 2020.Pdf

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Haushaltsplan 2020.Pdf Inhaltsübersicht 1. Haushaltssatzung 001 – 003 Grafiken Ergebnishaushalt 004 – 005 Grafiken Finanzhaushalt 006 – 007 2. Verzeichnis der Gemeinderäte, der Ausschüsse der Ortschaftsräte und der Verbände 008 – 028 3. Vorbericht 029 – 043 Haushaltsvermerke 044 – 045 4. Haushaltsplan 4.1 Gesamtpläne Gesamtergebnishaushalt 046 – 050 Gesamtfinanzhaushalt 051 – 052 Mittelfristiger Finanzplan 053 – 055 4.2 Haushaltsplan Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung 056 – 085 Investitionsmaßnahmen THH 1 086 – 097 Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur 098 – 269 Investitionsmaßnahmen THH 2 270 - 311 Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft 312 – 321 Investitionsmaßnahmen THH 3 322 – 323 5. Anlagen Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 324 – 325 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 326 – 327 Investitionsmaßnahmen 2020 328 - 412 Budgetübersicht Bewirtschaftungskosten 413 Stellenplan 414 – 422 Darlehensübersicht 423 Grafik Schuldenstände 424 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen 425 Beteiligungen 426 Darstellung wesentliche Steuersätze 427 Kennzahlenübersicht 428 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 429 – 430 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 431 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 432 Übersicht über den vorauss. Stand der Rücklagen 433 Übersicht über den vorauss. Stand der Rückstellungen 434 6. Eigenbetrieb Wasserversorgung Wirtschaftsplan 435 - 437 Vorbericht 438 – 439 Erfolgsplan 2020 440 – 442 Vermögensplan 2020 443 – 445 Investitionsplan 2020 446 - 478 Nachweisung über den Schuldenstand 479 Stellenplan 480 7. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wirtschaftsplan 482 - 483 Vorbericht 484 – 485 Erfolgsplan 2020 486 – 489 Vermögensplan 2020 490 – 493 Investitionsplan 2020 494 - 515 Nachweisung über den Schuldenstand 516 Stellenplan 517 Gemeinde Pfinztal Haushaltsplan 2020 Gemeinde Pfinztal Landkreis Karlsruhe Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 -1- Gemeinde Pfinztal Haushaltsplan 2020 ANLAGE_01 Haushaltssatzung Haushaltssatzung der Gemeinde Pfinztal für das Haushaltsjahr 2020 Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.03.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen: § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Der Haushaltsplan wird festgesetzt 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 41.959.469 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 42.479.369 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -519.900 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von -519.900 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 41.453.975 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 40.870.369 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 583.606 (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.120.000 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 9.010.700 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus -5.890.700 Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf -5.307.094 (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 5.342.094 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 35.000 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 5.307.094 Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 0 Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von § 2 Kreditermächtigung Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.342.094 EUR [, davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR]. -2- Gemeinde Pfinztal Haushaltsplan 2020 -3- Gemeinde Pfinztal Haushaltsplan 2020 -4- Gemeinde Pfinztal Haushaltsplan 2020 -5- Gemeinde Pfinztal Haushaltsplan 2020 -6- Gemeinde Pfinztal Haushaltsplan 2020 -7- Gemeinde Pfinztal Haushaltsplan 2020 Mandatsträger Gemeinde Pfinztal 2019 bis 2024 Funktion Akad. Familienname Vorname Grad Vorsitzende Bürgermeisterin Bodner Nicola Gemeinderat Pfinztal Gemeinderätin Elsenbusch-Costerousse Dagmar Gemeinderätin Frensch Kristin Gemeinderat Gegenheimer Thomas Gemeinderat Gutgesell Andreas Gemeinderat Herb Artur Gemeinderat Hörter Frank Gemeinderat Hruschka Andreas Gemeinderat Kirchenbauer Achim Gemeinderätin Konstandin Angelika Gemeinderätin Lüthje-Lenhart Monika Gemeinderätin Mohamed Fahir Aisha Gemeinderätin Möller Eva Gemeinderat Dr. Rahn Klaus-Helimar Gemeinderat Reeb Tilo Gemeinderat Rendes Markus Gemeinderat Ringwald Markus Gemeinderat Rothweiler Edelbert Gemeinderätin Rothweiler Sonja Gemeinderätin Schaier Barbara Gemeinderat Schwarz Simon Gemeinderat Dr. Vogel Roland Gemeinderat Vortisch Volker Hans OR Berghausen Ortschaftsrätin Haug-Schifferdecker Elisa Ortschaftsrat Nickles Helmut Ortschaftsrat Ringwald Markus Ortschaftsrat Rothweiler Edelbert Ortschaftsrat Dr. Vogel Roland Ortschaftsrat Vortisch Volker Hans OR Kleinsteinbach Ortschaftsrat Gegenheimer Thomas Ortschaftsrätin Hüttner Miriam Ortschaftsrätin Konstandin Angelika Ortschaftsrat Roßwag Christian Ortschaftsrätin Schaier Barbara Ortschaftsrätin Zeller Carolin OR Söllingen Ortschaftsrätin Bampi Diana Ortschaftsrat Eifert Heiko Ortschaftsrat Herb Artur Ortschaftsrat Hörter Frank Ortschaftsrat Müller Klaus Ortschaftsrat Reeb Tilo OR Wöschbach Ortschaftsrat Lipp Gunther Ortschaftsrätin Mohamed Fahir Aisha Ortschaftsrat Oberle Gebhard Ortschaftsrätin Rothweiler Sonja Ortschaftsrat Vogel Matthäus Ortschaftsrat Vogt Thomas -8- Gemeinde Pfinztal Haushaltsplan 2020 gewählt am 26.05.2019 im Amt seit 01.06.2019 Fraktionsvorsitzende Fraktionsvorsitzende Stellvertreter CDU-Fraktion Kirchenbauer, Achim (CDU) Ringwald, Markus (CDU) Gutgesell, Andreas (CDU) Schaier, Barbara (CDU) SPD-Fraktion Elsenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD) Reeb, Tilo (SPD) Konstandin, Angelika (SPD) Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Lüthje-Lenhart, Monika (GRÜNE) Rothweiler, Edelbert (GRÜNE) Herb, Artur (GRÜNE) ULiP-Fraktion Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP) Möller, Eva (ULiP) -9- Gemeinde Pfinztal Haushaltsplan 2020 gewählt am 26.05.2019 im Amt seit 01.06.2019 Ältestenrat Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder Kirchenbauer, Achim (CDU) Rendes, Markus (CDU) Gutgesell, Andreas (CDU) Elsenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD) Konstandin, Angelika (SPD) Reeb, Tilo (SPD) Lüthje-Lenhart, Monika (GRÜNE) Herb, Artur (GRÜNE) Rothweiler, Edelbert (GRÜNE) Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP) Möller, Eva (ULiP) -10- Gemeinde Pfinztal Haushaltsplan 2020 gewählt am 26.05.2019 im Amt seit 01.06.2019 Bürgermeister-Stellvertreter 1. Bürgermeister-Stellvertreter Dr. Vogel, Roland (CDU) 2. Bürgermeister-Stellvertreter Lüthje-Lenhart, Monika (GRÜNE) 3. Bürgermeister-Stellvertreter Elsenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD) 4. Bürgermeister-Stellvertreter Gutgesell, Andreas (CDU) -11- Gemeinde Pfinztal Haushaltsplan 2020 gewählt am 26.05.2019 im Amt seit 01.06.2019 Beirat für geheimzuhaltende Angelegenheiten beschließender Ausschuss Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder Kirchenbauer, Achim (CDU) Ringwald, Markus (CDU) Konstandin, Angelika (SPD) Elsenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD) Rothweiler, Edelbert (GRÜNE) Herb, Artur (GRÜNE) -12- Gemeinde Pfinztal Haushaltsplan 2020 Ortsvorsteher Gemeinde Pfinztal Ortsvorsteher/in Stellvertreter Ortsteil Berghausen Rothweiler, Edelbert (GRÜNE) Ringwald, Markus (CDU) gewählt am 24.09.2019 gewählt am 24.09.2019 Ortsteil Kleinsteinbach Schaier, Barbara (CDU) Roßwag, Christian (CDU) gewählt am 23.07.2019 gewählt am 23.07.2019 Ortsteil Söllingen Reeb, Tilo (SPD) Hörter, Frank (CDU) gewählt am 23.07.2019 gewählt am 23.07.2019 Ortsteil Wöschbach Oberle, Gebhard (CDU) Vogt, Thomas (SPD) gewählt am 23.07.2019 gewählt am 23.07.2019 -13- Gemeinde Pfinztal Haushaltsplan 2020 gewählt am 26.05.2019 im Amt seit 01.06.2019 Verwaltungs- und Finanzausschuss beschließender Ausschuss Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder Reihenfolge-Stellvertreter Kirchenbauer, Achim (CDU) Rendes, Markus (CDU) Ringwald, Markus (CDU) Gutgesell, Andreas (CDU) Dr. Vogel, Roland (CDU) Hörter, Frank (CDU) Gegenheimer, Thomas (CDU) Schaier, Barbara (CDU) Hruschka, Andreas (Bürgerliste) Elsenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD) Mohamed Fahir, Aisha (SPD) Konstandin, Angelika (SPD) Reeb, Tilo (SPD) Rothweiler, Sonja (GRÜNE) Rothweiler, Edelbert (GRÜNE) Schwarz, Simon (GRÜNE) Lüthje-Lenhart, Monika (GRÜNE) Herb, Artur (GRÜNE) Frensch, Kristin (DIE LINKE) Möller, Eva (ULiP) Dr. Rahn, Klaus-Helimar (ULiP) -14- Gemeinde Pfinztal Haushaltsplan 2020 gewählt am 26.05.2019 im Amt seit 01.06.2019 Technik- und Umweltausschuss beschließender Ausschuss Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder Reihenfolge-Stellvertreter Hörter, Frank (CDU) Ringwald, Markus (CDU) Rendes, Markus (CDU) Dr. Vogel, Roland (CDU) Schaier, Barbara (CDU) Gegenheimer, Thomas (CDU) Gutgesell, Andreas (CDU) Kirchenbauer, Achim (CDU) Reeb, Tilo (SPD) Elsenbusch-Costerousse, Dagmar (SPD) Vortisch, Volker Hans (SPD) Konstandin, Angelika (SPD) Mohamed Fahir, Aisha (SPD) Rothweiler, Edelbert (GRÜNE) Rothweiler, Sonja (GRÜNE) Lüthje-Lenhart, Monika
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