OBCINA DIVACA NADZORNIODBOR Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Diva6a OD~INA Tel.: 05/731 0930; Fax: 05/731 09 40 DIVACA www.divaca .si;[email protected]

Stevilka: 032-0006/2016-7 Datum: 14.07.2016

POROCILO 0 OPRAVLJENEM NADZORU NAD INVESTICIJO »Obnova TIC v Skocjanu in vaskega trga«

NADZORNI ODBOR V SESTAVI:

1. Vesna Masli~ - predsednica odbora

2. Bojan Bostjan~i~ - ~lan odbora in vodilni clan pri nadzoru

3. Viljem Gerzelj - ~Ian odbora

POROCEVALEC:

1. Vesna Pavlov~ic - delavka ob~inske uprave (visja svetovalka za finance)

2. Sonja Ter~i~ - delavka ob~inske uprave (visja svetovalka za investicije)

3. Zdenka Hrescak - delavka ob~inske uprave (visja svetovalka za razvoj)

NADZOROVANIORGAN:

OBCINA DIV ACA, Kolodvorska ulica 3 A, 6215 Diva~a

NAMEN NADZORA:

Pregled investicije »Obnova TIC v Skocjanu in vaskega trga«

DATUM NADZORA:

Nadzor je potekaI od dne 18.5.2016, kot je dolo~eno s sklepom 0 nadzoru.

Stran 1 od 8 UVOD

1. Osnovni podatki 0 nadzorovanem organu

Obcina Divaca je samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom. Na obmocju obcine Divaca SO ustanovljeni oiji deli obcine: krajevna skupnost Divaca, krajevna skupnost Senozece, krajevna skupnost Vreme, krajevna skupnost Barka, krajevna skupnost Mislice in krajevna skupnost Dolnje Lezece. Obcina Divaca obsega naslednja naselja: Barka, Betanja, Brezec pri Divaci, Dane pri Divaci, Divaca, Dolenja vas, Dolnje Leiece, Dolnje Vreme, , Gabrce, Gorice pri Famljah, Gomje Lezece, Gomje Vreme, Gradisce pri Divaci, Kacice - Pared, Kozjane, Laze, , Naklo, Otosce, , Potoce, , Senozece, Skoflje, , , in .

Organi obcine so: zupan, obcinski svet in nadzorni odbor. Zupanja obcine Divacaje Alenka Strucl Dovgan. ObCinski svet je najvisji organ odlocanja v vs eh zadevah v okviru pravic in dolznosti obcine. Obcinski svet steje 11 clanov. Nadzorni odbor je najvisji organ nadzorajavne porabe v obcini. Nadzorni odbor ima pet clanov. Obcina ima tudi obcinsko upravo. Obcinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospesevalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih sluzb iz obcinske pristojnosti. Na dan 31.12.2015 je bilo v obCinski upravi obcine Divaca zaposlenih 11 zaposlenih. Vse osebe so zaposlene za nedolocen cas.

2. Pravna podJaga za izvedbo nadzora

Statut Obcine Divaca Poslovnik nadzornega odbora Obcine Divaca

3. Datum in stevilka skJepa 0 nadzoru

Sklep 0 izvedbi nadzora Pregled investicije »Obnova TIC v Skocjanu in vaskega trga«, St. 032-0006/2016-1 z dne 04.05.2016.

4. Namen in cilj nadzora

Namen in cilj nadzora so v skladu s 7. clenom Pravilnika 0 obveznih sestavinah porolma nadzorovanega odbora obcine (Ur. I. RS, st. 23/2009) preveriti skladnost financnega poslovodenja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja, preveriti skladnost financnega poslovanja s proracunom organ a za leto, za katerega se opravlja nadzor, preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov, ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig, porocati 0 ugotovljenih nepravilnostih ter dati priporocila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Stran 2 od 8 UGOTOVITVENI DEL

Pregled so opravili clani nadzornega odbora Obcine Divaca dne 18.5.2016 v sestavi: Bojan Bo~tjancic, Vesna Maslic, ViIjem Gerfelj.

V sklepu 0 izvedbi nadzora ~t. 032-0006/2016-1 z dne 4.5.2016 sta bila imenovana tudi Drago Bozae in Emil Kac. Drago Bozae se je iz nadzora izlocil, ker je bi! v preteklem obdobju zupan in je podpisal DIP za investicijo, ki je predmet nadzora. Emil Kac pri nadzoru zaradi sluzbenih obveznosti ni sodeloval. Pri nadzoru so sodelovale delavke obcinske uprave, Vesna Pavlovcic, ki je pod ala pojasnila glede proracunske postave in spremljanja realizaeije v okviru proracuna in racunovodskih evidene (evidentiranja poslovnih dogodkov v poslovne knjige, Iikvidaeija situaeiji in racunov, ... ) ter Sonja Tercic in Zdenka Hre~cak, ki sta podali pojasnila gIede javnega narocila, javnega razpisa, izbiro izvajalca in poteka same investieije.

NO je bila na vpogled dostavljena vsa zahtevana dokumentaeija: dokumentaeija v zvezi s postopkom javnega narocila, kulturnovarstveno in naravovarstveno soglasje, gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, Pogodba ~t. 430-000212015-44 za Obnovo TIC v Skoejanu in vaskega trga, ter Aneks St. 1, Aneks st. 2 in Aneks St. 3 k omenjeni pogodbi, prejeti racuni, situaeije izvajalca del in konto kartiee.

1. Preg\ed dokumentacije v zvezi z razpisom in izvajanjem same investicije:

Obcina Divaca se je 23.02.2012 na osnovi Sklepa zupana (Sklep 0 potrditvi investieijskega dokumenta, stevilka: 0032-1020-2012/5, z dne 20.02.2012) prijavila na Javni razpis za ukrep 323: »Ohranjanje in izboljsevanje dediscine podezelja« Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Ageneija RS za kmetijske trge in razvoj podezelja (Uradni list RS, st. 112012). ObCina Divaca je dne 25.9.2012 od Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Ageneija RS za kmetijske trge in razvoj podezelja (ARSKTRP) prejela odlocbo 0 praviei do sredstev st. 33124-151/2012. Po odlocbi je obcina upravicena do nepovratnih sredstev programa razvoja podezelja sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podezelja v visini 208.972,50 EUR od eelotne vrednosti projekta 301.294,85 EUR.

Zaradi primanjkovanja sredstev za realizaeijo navedenega projekta je obcina dne 3.1.2013 in nato se 22.2.2013 na ARSKTRP podala vlogo za podaljsanje roka izvedbe projekta in oddaje zahtevka. V prvi vlogi so zaprosili za podaljsanje roka izvedbe projekta do 5.10.2014, v drugi vlogi pa do 30.6.2015.

ARSKTRP je vlogi obcine ugodila in podaljsala rok za izvedbo projekta in oddajo zahtevka do 30.6.2016.

2. Potek pridobivanja dokumentacije, izbira izvajalca in izvajanje gradnje:

Aktivnosti pridobivanja projektne dokumentaeije so se zacele ze leta 2009, in sieer:

~ Na podlagi narocilniee st. 18112009 z dne 14.12.2009 je podjetje Dan d.o.o. izdelalo projekt prenove strehe in nadviSanja objekta. Strosek omenjenega projektaje biI2.220,00 EUR;

~ Geodetsko podjetje Sezana d.o.o. je izdelalo Geodetski nacrt. Racun st. 174/2011 z dne 1.9.2011 za izdelavo Geodetskega nacrtaje znasal 1.032,00 EUR;

Stran 3 od 8 ~ Studio Arhitektura d.o.o. Izola je na podlagi narocilnice St. 11N-244 z dne 9.11.2011 izde1alo projektno dokumentacijo za ureditev vaskega trga v Skocjanu. Racun st. 17111 z dne 28.11.2011 za izdelavo projektne dokumentacije je znasal 7.080,00 EUR;

~ KRASINVEST d.o.o. je izdal racun st. 12-018-018 z dne 3.2.2012 v visini 480,00 EUR za izdelavo nacrtov in druge projektne dokumentacije;

~ ORA KRASA IN BRKINOV je na podlagi narocilnice IIN-252 z dne 15.11.2011 izdelala DIIP s CBA analizo. Racun 5t. R 4/12 z dne 6.3.2012 je znasaI2.000,00 EUR. ~ V letu 2014 je podjetje Dan d.o.o. izdelal projekt za objekt TD Skocjan, v vrednosti 270,00 EUR (racun st. 3112014) in podjetje Studio Arhitektura d.o.o. Izola je izdelalo spremembe projektne dokumentacije za vaski trg v vrednosti 1.952,00 EUR (racun st. 28114) - oba racuna sta bila placana v januarju 2015

Od leta 2009 do leta 2014 je skllpen strosek pridobivanja zgoraj omenjene dokumentacije znasaI 15.034,00 EUR.

Dne 18.2.2015 je Obcina Divaca na Portalu javnih narocil pod zaporedno stevilko JN1084/2015 objavila Javno narocilo »Obnova TIC v Skocjanu in vaskega trga«. Do roka za oddajo ponudb, to je do dne 2.3.2015 do 10:00 ure je Obcina Divaca kot narocnik prejela 10 ponudb, in sicer:

~ NGD d.o.o., Letaliska cesta 16, 1000 Ljubljana, v visini 99.994,24 EUR brez DDV

~ PLAN INVEST d.o.o., ul. Bozidarja lakca 9,6320 POlioroz, v visini 125.359,30 EUR brez DDV

~ Gorenjska gradbena druzba D.D., lezerska cesta 20,4000 Kranj, v visini 134.929,37 EUR brez DDV

~ CPG d.d., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica, v visini 142.954,27 EUR brez DDV

~ KSP d.d., Partizanska cesta 2, 6210 Sezana, v visini 144.253,71 EUR brez DDV

~ Adaptacije-vzdrzevanje d.o.o., Ribiciceva ulica 21, 1000 Ljubljana, v visini 151.503,43 EUR brez DDV

~ Remont d.o.o., Pot v Zapuze 9, 5270 Ajdovscina, v visini 151.806,34 EUR brez DDV

~ Grapi gradbena operativa d.o.o., Kersnikova 6, 1000 Ljubljana, v visini 167.833,55 EUR brez DDV

~ Tera Nova d.o.o., Gabrce 37, 1360 Vrhnika s palinerjem Lesnina inzeniring d.d., Parmova 53, 1000 Ljllbljana, v viSini 169.926,50 EUR brez DDV

~ Graditeljstvo Henigman d.o.o., Tomaj 122,6221 Dutovlje, v visini 175.778,38 EUR brez DDV.

Narocnik je cenovno najugodnejsega ponudnika podjetje NGD d.o.o. pozval k dopolnitvi formalno nepopolne vloge in dodatnih pojasniI ponlldbe. Ker ponudnik do rokov, dolocenih v Zahtevi za dopolnitev ponudbe in v Zahtevi za pojasnilo ponudbe, ni predlozil svoj ih dopolnitev, pojasnil, dokazil ali druge dokumentacije je narocnik ponudbo kot nepopolno izlociI iz postopka oddaje javnega narocila.

Narocnik je ponudnika PLAN INVEST d.o.o. pozval k dopolnitvi formal no nepopolne vloge. Ponudnik je svojo ponudbo pravocasno in pravilno dopolnil.

Narocnik je za javno narocilo kot najugodnejso popolno ponudbo izbral ponudbo ponudnika PLAN INVEST d.o.o., ul. Bozidarja lakca 9, 6320 Portoroz.

Stran 4 od g Z izbranim ponudnikom PLAN INVEST d.o.o. je bila dne 30.3.2015 sklenjena Pogodba st. 430-0002/2015-44 Ob nova TIC v Skocjanu in vaskega trga. Narocnik in izvajalec sta po predhodnem predlogu izvajalca za nominacijo podizvaja1cev dne 16.4.2015 sklenila Aneks st. 1 k pogodbi 430-000212015-44 s katerim sta nominirala podizvaja1ce, »Izvajalec bo dela izvedel z naslednjimi nominiranimi podizvaja1ci: Andrej Filipcic s.p. (zemeljska in rusitvena dela) in MARMOR, Sezana d.d. (kamnoseska dela)«. Z dopisom dne 28.4.2015 je izvajalec narocniku podal predlog za podaljsanje pogodbenega roka za dokoncanje del, zaradi zastojev, ki so nastali z arheoloskimi izkopavanji in najdbami, ter zaradi umestitve nove trase fekalne kanalizacije. Pogodbeni stranki sta dne 29.4.2015 sklenili Aneks st. 2 k pogodbi 430-0002/2015-44 s katerim sta podalj8ala pogodbeni rok za dokoncanje del do 28.5.2015.

Skladno s 1. tocko petega odstavka 29. clena ZJN-2 je narocnik zaradi potrebe po izvedbi dodatnih del z izvaja1cem izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave. V ta namen sta pogodbeni stranki sklenili Aneks st. 3 k pogodbi 430-0002/2015-44 za izvedbo dodatnih del v skupni vrednosti 12.239,61 EUR z DDV.

Za ob novo vaskega trga v Skocjanu ni bilo potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, ker je 810 za" dela v javno korist" je pa Obcina Divaca kot narocnik kljub temu morala pridobiti Naravovarstveno in Kulturnovarstveno soglasje. Naravovarstveno soglasje st. 35620-4020/2014-4 z dne 15.1.2015 je izdala Agencija RS za okolje; Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheoloske ostaline st. 62240-129/2015/2 z dne 1.6.2015 je izdalo Ministrstva za kulturo.

Prvotno izdano gradbeno dovoljenje izdano 6.7.2010 je kljub podaljsanju le-tega dne 21.5.2012 poteklo, zato je narocnik na novo pridobil Gradbeno dovoljenje st. 35105-66/201417 za rekonstrukcijo ostresja na objektu TIC v Skocjanu, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor dne 6.3.2015.

Strokovni nadzor nad izvajanjem del je opravljalo podjetje Projektiva inzeniring Piran d.o.o., Fomace 35, Piran.

Ministrstvo za okolje in prostor je dne 26.5.2015 izdalo Uporabno dovoljenje st. 35106-34/2015-4 1093-05 za rekonstrukcijo ostresja TIC v Skocjanu.

3. Financni pregled investicije

Koncna vrednost celotne investicije »Obnova TIC v Skocjanu in vaskega trga« je bila 193.876,41 EUR. Prvotno predvidena vrednost investicije je bila 301.294,85 EUR in se je na koncu zmanjsala za 107.418,44 EUR.

Sredstva za izvedbo investicije so bila zagotovljena v sprejetih proracunih, in sicer v letu 2014 je bilo v proracunu zagotovljenih 35.000 EUR, v sprejetem proracunu za leto 2015 paje bilo zagotovljenih 301.896 EUR.

Javni zavod Park Skocjanske jame, Slovenija, (kot donator) in Obcina Divaca (kot koristnik) sta dne 29.10.2014 sklenila donatorsko pogodbo 8t. 410-0119/2012-9 v vrednosti 30.000 EUR. Predmet te pogodbe je donatorsko

Stran 5 od 8 sodelovanje pri projektu »Obnova vaskega trga v Skocjanu«. Obcina Divaca se zavezuje, da dobljeno donacijo od Javnega zavoda Park Skocjanske jame uporabi izkljucno za izvedbo projekta »Obnova vaskega trga v Skocjanu«.

Tabela I: Pregled prihodkov za investicijo »Obnova TIC v Skocjanu in vaskega trga«

Leto Znesek v EUR Opis 2014 30.000,00 Donatorska sredstva (Javni zavod Park Skocjanske jame) 2015 99.925,91 Transferna sredstva (Sredstva iz razpisa)

Skupllj 129.925,91

V tabeli 1 so prikazani prihodki po letih, ki jih je obcina dobila na podlagi uspesne prijave na razpis ARSKTRP in donatorske pogodbe. Preostanek sredstev za izvedbo investicije je Obcina Divaca zagotovila iz lastnih sredstev.

Tabela 2: Pregled stroskov za investicijo »Obnova TIC v Skocjanu in vaskega trga«

Leto Znesek v EUR Opis 2009-2013 12.812,00 projektna dokumentacija, geodetski nacrt, DIIP 2015 3.050,00 Sodelovanje pri postopku javnega narocila

2015 10.563,31 Arheoloske storitve 2015 1.238,30 Geodetske storitve in cenitev objekta 2015 157.886,20 Rekonstrukcija in adaptacija 2015 5.465,60 Investicijski nadzor 2015 2.491,00 Nacrt in druga projektna dokumentacija 2015 370,00 Koordinacija varnega dela Skupllj 193.876,41

V tabeli 2 so prikazane vrednosti posamezne skupine stroskov.

Tabela 3: Investicija »Obnova TIC v Skocjanu in vaskega trga« je bila financirana iz naslednjih virov:

Odstotek Znesek v EUR Opis 15,47 % 30.000,00 Donatorska sredstva (Javni zavod Park Skocjanske jame) 51,54 % 99.925,91 Transferna sredstva (Sredstva iz razpisa) 32,99 % 63.950,50 Lastna sredstva obcine 100,00 % 193.876,41

V tabeli 3 je prikazana struktura financiranja investicije.

Stran 6 od 8 4. Zavarovanje investicije

Kot pogoj za veljavnost pogodbe je moral izvajalec del izrociti narocniku bancno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti v visini 5% pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo 60 dni poroku za dokoncanje del.

Pray tako za veljavnost pogodbe je moral izvajalec del izrociti narocniku bancno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku z veljavnostjo do konca garancijske dobe, podaljsano za 1 dan in v visini 5% skupne vrednosti vseh izvedenih del po tej pogodbi Garancija za odpravo napak v garancijskem roku oz. za kvalitetno izvedena delaje 10 (deset) let po dokoncanju del.

5. Vrednotenje nepremicnin

Krasinvest nepremicnine d.o.o. je opravilo Oceno postene vrednosti za racunovodsko porocanje za Objekt »TIC Skocjan« na naslovu Skocjan 8, 6215 Divaca ID 2460-49/0-\. Postena vrednost nepremicnine na dan 31.8.2015 je 78.378,00 EUR, pri cemer znasa vrednost objekta 76.533 EUR, vrednost zemljisca pa 2.845 EUR.

Clani nadzornega odbora ugotavljamo, da:

~ je Obcina Divaca dne 18.2.2015 na Portalu javnih narocil pod zaporedno stevilko JNI08412015 objavila Javno narocilo »Obnova TIC v Skocjanu in vaskega trga«;

~ je rok za oddajo ponudb bil do 2.3.2015 do 10:00 ure, to je 12 dni;

~ je bilo na predlog izvajalca in pooblascenega nadzornika potrebno za popolno funkcionalnost objekta in trga izvesti dodatna dela. V ta namen je stekel postopek s pogajanji brez predhodne objave in z izvajalcem del sklenjen Aneks st. 3 k pogodbi 430-0002/2015-44;

~ je narocnik pridobil vsa potrebna soglasja za izvedbo del (naravovarsteno in kulturnovarstveno soglasje, gradbeno dovoljene in uporabno dovoljene);

~ se je vrednost celotne investicije, kljub dodatnim delom, glede na prijavljeno vrednost zmanjsala, zaradi nizje pridobljene ponudbene vrednosti izbranega izvajalca dela od ocenjene vrednosti v izdelavi DIP-a;

~ je ObCina Divaca dne 30.6.2015 oddala zahtevek za izplacilo v visini 103.685,38 EUR;

~ je Obcina Divaca dne 22.7.2015 naredila Porocilo 0 izvajanju investicijskega projekta »Obnova TIC v

Skocjanu in vaskega trga«, st. 410-0113/2012/18 in Dopolnitev poroCilo 0 izvajanju investicijskega projekta »Obnova TIC v Skocjanu in vaskega trga« st. 410-0113/2012119

~ je ARSKTRP zahtevku za izplacilo sredstev, dolocenih v odlocbi 0 pravici do sredstev st. 33124-15/2014-4 z dne 25.9.2012, delno ugodila v visini 99.925,91 EUR; del zahtevka v visini 3.759,47 EURje zavrnila;

~ je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSKTRP, dne 9.9.2015 opravilo kontrolo na kraju samem pred

izplacilom zahtevka oz. ob zakljucku investicije in 0 tem naredili zapisnik;

~ je Obcina Divaca objekt in zemljisce v Skocjanu (na podlagi cenitve) in trg (na podlagi dejanskih stroskov) vnesla v register osnovnih sredstev.

Stran 7 od 8 ODZIVNO POROCILO

Nadzorni odbor je dne 21.6.2016 Obcini Divaca poslal Osnutek porocila 0 opravljenem nadzoru nad investicijo »Obnova TIC v Skocjanu in vaskega trga« V skladu s Poslovnikom nadzornega odbora obcine Divaca, mora nadzorovani organ, v roku IS dni od vrocitve osnutka porocila 0 nadzoru, odgovoriti na posamezne navedbe z odzivnim porocilom.

Nadzorovana osebaje dne 06.07.2016, na Osnutek poroCila 0 opravljenem nadzoru nad investicijo »Obnova TIC v Skocjanu in vaskega trga«, odgovorila z odzivnim poroCilom na katerega ni imela pripomb.

PRIPOROCILA IN PREDLOGI

Nadzorni odbor priporoca, da:

> se zaradi postopkov javnega razpisa in nepredvidenih del, postopek javnega razpisa pricne dovolj zgodaj, saj je bil rok za prijavo na javni razpis razmeroma kratek, to je do 2.3.2015, rok za dokoncanje del in oddajo zahtevka pa do 30.6.2016;

> se v PoroCilo 0 izvajanju investicijskega projekta »Obnova TIC v Skocjanu in vaskega trga«, st. 410-

0113/2012118 in v Dopolnitev porocilo 0 izvajanju investicijskega projekta »Obnova TIC v Skocjanu in vaskega trga« st. 410-0113/2012119, navedejo tocni podatki, in sicer: v porocilu je navedeno, da je Obcina Divaca objavila Javni razpis dne 8.2.2015 (datum objave javnega narocila je bi! 18.2.2015) v porocilu je navedena celotna vrednost projekta 192.420,07 EUR (dejanska vrednost projekta je 193.876,41 EUR) > se projekte realizira v predvidenem obdobju in ne podaljsuje roka izvedbe projekta do skrajnega roka, saj Iahko pride do nepredvidenih okoliscin, zaradi katerih investicija ni dokoncana v roku in posledicno Iahko pride do izgube sredstev iz razpisa.

Predsednica NO e~ lJ a l'::1aslic WYJ'6 2 I ~--'="-----'

ODCINA DIVACA NA DZORNI ODBOR

Stran 8 od 8