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Anejo De Cálculo De Costes

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Anejo De Cálculo De Costes Dirección General de Transportes y Logística TIPO DE DOCUMENTO: AÑO: CLAVE: PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 2015 DE VIAJEROS POR CARRETERA TÍTULO: CVCS-103. VILLAFRANCA DEL CID - MORELLA PROVINCIAS: COMARCAS (C.V.): MUNICIPIOS: L'Alt Maestrat, Els Cantavieja, Castellfort, CASTELLÓN Y Fecha Ports Cinctorres, Forcall, La TERUEL Iglesuela del Cid, La Noviembre de 2014 Mata, Mirambel, Morella, Olocau del rey, Palanques, Portell de Morella, Todolella, Villafranca del Cid, Villores, Zorita del Maestrazgo AUTORES DEL PROYECTO PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA DE VILLAFRANCA DEL CID-MORELLA MEMORIA ÍNDICE PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA. CONCESIÓN CVCS-103: VILLAFRANCA DEL CID-MORELLA. PAG. [1] MEMORIA ÍNDICE DE CONTENIDO: MEMORIA 1. ANTECEDENTES. 2. ÁMBITO DE PRESTACIÓN. 3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 3.1. RUTAS DE LA CONCESIÓN. 3.2. TRÁFICOS AUTORIZADOS. 3.3. ITINERARIOS. 3.4. MATRIZ DE DISTANCIAS TARIFARIAS. 3.5. PARADAS. 3.6. CALENDARIO. 3.7. EXPEDICIONES. 4. INFRAESTRUCTURAS QUE DEBEN UTILIZARSE Y PEAJES, CÁNONES, O ALQUILERES QUE DEBAN SER ABONADOS POR EL OPERADOR. 5. COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS. 5.1. ESTIPULACIONES EN RELACIÓN CON TERMINALES, HORARIO, INFORMACIÓN Y OTROS ASPECTOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA LA COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE. 5.2. RÉGIMEN DE COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE. 5.3. COINCIDENCIAS RELEVANTES DE ITINERARIOS CON OTROS SERVICIOS CONCURRENTES. 6. VIABILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA. 6.1. MAGNITUDES BÁSICAS DEL SERVICIO. 6.2. COSTES DEL SERVICIO. 6.2.1. COSTE DE PERSONAL DE CONDUCCIÓN. 6.2.2. COSTE DE AMORTIZACIÓN. 6.2.3. COSTES FINANCIEROS. 6.2.4. COSTE DE SEGUROS. 6.2.5. COSTES FISCALES. 6.2.6. COSTE COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS. 6.2.7. COSTE DE NEUMÁTICOS. PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA. CONCESIÓN CVCS-103: VILLAFRANCA DEL CID-MORELLA. PAG. [2] MEMORIA 6.2.8. COSTE DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO. 6.2.9. GASTOS GENERALES, BENEFICIO INDUSTRIAL Y COSTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 6.2.10. ESTRUCTURA DE COSTES Y COSTES UNITARIOS. 6.3. MARCO TARIFARIO Y TÍTULOS DE TRANSPORTE. 6.4. VIAJEROS DE LA CONCESIÓN. 6.5. EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN. 6.5.1. TARIFA DE APLICACIÓN E INGRESOS. 6.5.2. COMPENSACIÓN ECONÓMICA. 6.5.3. PROYECCIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS. 7. CALIDAD EN LA PRESTACIÓN. 7.1. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO. 7.1.1. INFORMACIÓN EN LAS PARADAS. 7.1.2. INFORMACIÓN EN LOS VEHÍCULOS. 7.1.3. INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB. 7.1.4. ATENCIÓN AL USUARIO. 7.2. MEDICIÓN DE LA CALIDAD. 7.3. INFORME DE GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO. 7.3.1. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO (DS). 7.3.2. REGULARIDAD DEL SERVICIO (RS). 7.3.3. INFORMACIÓN AL USUARIO. 7.3.4. IMAGEN COMERCIAL (L). 7.3.5. FIABILIDAD DEL SERVICIO (DF). 7.4. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC). 8. MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS. 8.1. INSTALACIONES FIJAS PRECISAS. 8.1.1. OFICINAS, COCHERAS Y TALLERES. 8.1.2. PARADAS. 8.1.3. MANTENIMIENTO DE PARADAS. 8.2. VEHÍCULOS DE LA CONCESIÓN. 8.2.1. CARACTERÍSTICAS. 8.2.2. EDAD MÁXIMA DEL VEHÍCULO. PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA. CONCESIÓN CVCS-103: VILLAFRANCA DEL CID-MORELLA. PAG. [3] MEMORIA 8.2.3. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. 8.3. MEDIOS HUMANOS Y REQUISITOS DE CARÁCTER LABORAL. 9. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 10. ASPECTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL. 10.1. NORMATIVAS RELATIVAS A LA CALIDAD DEL AIRE. 10.1.1. EMISIONES ATMOSFÉRICAS. 10.1.2. ACÚSTICA. 10.2. NORMATIVAS RELATIVAS A LA GENERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS. 11. ACCESIBILIDAD DEL SERVICIO. 12. SEGURIDAD VIAL. ANEJOS ANEJO 1. PROPIEDADES DEL S.A.E. (SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN) ANEJO 2. MONÉTICA ANEJO 3. HORARIOS ANEJO 4. PARADAS ANEJO 5. RESUMEN DE COSTES Y CUENTA DE RESULTADOS ANEJO 6. PLANOS PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA. CONCESIÓN CVCS-103: VILLAFRANCA DEL CID-MORELLA. PAG. [4] MEMORIA MEMORIA PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA. CONCESIÓN CVCS-103: VILLAFRANCA DEL CID-MORELLA. PAG. [5] MEMORIA 1. ANTECEDENTES El objeto del presente proyecto es la definición de los aspectos básicos de la prestación de los servicios actualmente integrados en la concesión de servicio público regular permanente de uso general de transporte de viajeros por carretera, entre Villafranca del Cid y Morella (CVCS-103). El Título concesional correspondiente a la línea CVCS-103 se adjudicó por Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte con fecha 5 de junio de 1998 reconociéndose capacidad y competencia entre la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, y la empresa Automóviles Altaba, S.L., para formalizar el Título concesional de la CVCS-103. EL título fue modificado posteriormente con fechas 14 de junio de 2001, 23 de mayo de 2006 y 2 de agosto de 2013, ampliando el plazo concesional e introduciendo diversas modificaciones en las cláusulas. Como consecuencia del paquete de medidas aprobadas por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, convalidado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, con efectos 1 de enero de 2013, quedó suprimida la AVM, asumiendo a partir de ese momento sus funciones administrativas la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Estando próxima la finalización de la vigencia del plazo de la concesión, sin haber concluido el procedimiento tendente a determinar la subsiguiente prestación del servicio y ante el riesgo inminente de cesación del servicio, razones de interés público aconsejaron la adopción de las medidas necesarias para el mantenimiento de los servicios hasta la finalización del procedimiento de licitación iniciado por acuerdo del Director General de Transportes y Logística, de fecha 28 de diciembre de 2012. A tal efecto, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 97.3, del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, la Dirección General de Transportes y Logística requirió a la empresa concesionaria para que prolongase la gestión de los servicios de la concesión hasta la finalización del procedimiento tendente a determinar la subsiguiente prestación del servicio. El desarrollo del presente proyecto debe servir de base para la convocatoria de un concurso abierto para la adjudicación de un nuevo contrato, en cumplimiento de las determinaciones del REGLAMENTO (CE) No 1370/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 23 PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA. CONCESIÓN CVCS-103: VILLAFRANCA DEL CID-MORELLA. PAG. [6] MEMORIA de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 1191/69 y (CEE) nº 1107/70 del Consejo , así como de la LEY 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana en donde este reglamento ha sido traspuesto. 2. ÁMBITO DE LA PRESTACIÓN El servicio objeto de la concesión es el servicio público regular permanente de uso general de transporte de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre los núcleos urbanos de Villafranca del Cid y Morella, así como los municipios intermedios que se reflejan en la tabla de evolución de población del apartado 2.1. Según los datos recogidos en el INE, correspondientes al padrón municipal, la evolución de la población del municipio servido es la que se representa en la siguiente tabla: AÑO MUNICIPIOS 1996 1998 2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013 Cantavieja 739 726 734 747 735 748 757 745 724 Castellfort 245 235 236 217 235 240 237 238 222 Cinctorres 591 551 520 524 504 493 494 484 459 Forcall 554 540 571 539 540 538 529 522 510 Iglesuela del Cid (La) 502 486 499 492 505 505 501 496 469 Mata, la 208 196 180 172 195 195 207 211 208 Mirambel 144 146 146 139 129 125 133 129 113 Morella 2.797 2.719 2.711 2.815 2.854 2.834 2.794 2.739 2.724 Olocau del Rey 158 149 144 136 135 144 139 135 133 Palanques 23 23 21 32 34 34 32 31 33 Portell de Morella 277 265 262 248 258 244 235 234 226 Todolella 138 136 144 133 143 137 146 148 152 Villafranca del Cid/Vilafranca 2.740 2.680 2.635 2.547 2.520 2.540 2.527 2.494 2.399 Villores 72 66 63 62 53 51 50 48 43 Zorita del Maestrazgo 146 135 138 132 152 150 150 146 140 Población TOTAL 9.334 9.053 9.004 8.935 8.992 8.978 8.931 8.800 8.555 Evolución de la población servida. Fuente: INE – fig.1 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 9.400 9.200 9.000 8.800 8.600 Población 8.400 8.200 8.000 1996 1998 2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013 Año Evolución de la población total servida – fig.2 PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA. CONCESIÓN CVCS-103: VILLAFRANCA DEL CID-MORELLA. PAG. [7] MEMORIA Se puede comprobar que en estos últimos años se ha venido produciendo un paulatino descenso de la población total, pasando de los 9.334 habitantes en el año 1996 a los cerca de 8.555 en el año 2013. 3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 3.1. RUTAS DE LA CONCESIÓN Las rutas que definen el servicio se corresponden con las realizadas actualmente y son las siguientes: Nº de ruta Denominación de línea 1 Cantavieja - Morella 2 Villafranca del Cid - Morella 3 Zorita del Maestrazgo - Morella 4 Castellfort - Hostalet de la Caná 3.2.
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