Dirección General de Transportes y Logística
TIPO DE DOCUMENTO: AÑO: CLAVE:
PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 2015 DE VIAJEROS POR CARRETERA
TÍTULO: CVCS-103. VILLAFRANCA DEL CID - MORELLA
PROVINCIAS: COMARCAS (C.V.): MUNICIPIOS: L'Alt Maestrat, Els Cantavieja, Castellfort, CASTELLÓN Y Fecha Ports Cinctorres, Forcall, La TERUEL Iglesuela del Cid, La Noviembre de 2014 Mata, Mirambel, Morella, Olocau del rey, Palanques, Portell de Morella, Todolella, Villafranca del Cid, Villores, Zorita del Maestrazgo
AUTORES DEL PROYECTO
PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA DE VILLAFRANCA DEL CID-MORELLA
MEMORIA
ÍNDICE
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MEMORIA
ÍNDICE DE CONTENIDO:
MEMORIA
1. ANTECEDENTES.
2. ÁMBITO DE PRESTACIÓN.
3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 3.1. RUTAS DE LA CONCESIÓN. 3.2. TRÁFICOS AUTORIZADOS. 3.3. ITINERARIOS. 3.4. MATRIZ DE DISTANCIAS TARIFARIAS. 3.5. PARADAS. 3.6. CALENDARIO. 3.7. EXPEDICIONES. 4. INFRAESTRUCTURAS QUE DEBEN UTILIZARSE Y PEAJES, CÁNONES, O ALQUILERES QUE DEBAN SER ABONADOS POR EL OPERADOR. 5. COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS. 5.1. ESTIPULACIONES EN RELACIÓN CON TERMINALES, HORARIO, INFORMACIÓN Y OTROS ASPECTOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA LA COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE. 5.2. RÉGIMEN DE COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE. 5.3. COINCIDENCIAS RELEVANTES DE ITINERARIOS CON OTROS SERVICIOS CONCURRENTES.
6. VIABILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA. 6.1. MAGNITUDES BÁSICAS DEL SERVICIO. 6.2. COSTES DEL SERVICIO. 6.2.1. COSTE DE PERSONAL DE CONDUCCIÓN. 6.2.2. COSTE DE AMORTIZACIÓN. 6.2.3. COSTES FINANCIEROS. 6.2.4. COSTE DE SEGUROS. 6.2.5. COSTES FISCALES. 6.2.6. COSTE COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS. 6.2.7. COSTE DE NEUMÁTICOS.
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6.2.8. COSTE DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO. 6.2.9. GASTOS GENERALES, BENEFICIO INDUSTRIAL Y COSTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 6.2.10. ESTRUCTURA DE COSTES Y COSTES UNITARIOS. 6.3. MARCO TARIFARIO Y TÍTULOS DE TRANSPORTE. 6.4. VIAJEROS DE LA CONCESIÓN. 6.5. EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN. 6.5.1. TARIFA DE APLICACIÓN E INGRESOS. 6.5.2. COMPENSACIÓN ECONÓMICA. 6.5.3. PROYECCIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS. 7. CALIDAD EN LA PRESTACIÓN. 7.1. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO. 7.1.1. INFORMACIÓN EN LAS PARADAS. 7.1.2. INFORMACIÓN EN LOS VEHÍCULOS. 7.1.3. INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB. 7.1.4. ATENCIÓN AL USUARIO. 7.2. MEDICIÓN DE LA CALIDAD. 7.3. INFORME DE GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO. 7.3.1. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO (DS). 7.3.2. REGULARIDAD DEL SERVICIO (RS). 7.3.3. INFORMACIÓN AL USUARIO. 7.3.4. IMAGEN COMERCIAL (L). 7.3.5. FIABILIDAD DEL SERVICIO (DF). 7.4. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC). 8. MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS. 8.1. INSTALACIONES FIJAS PRECISAS. 8.1.1. OFICINAS, COCHERAS Y TALLERES. 8.1.2. PARADAS. 8.1.3. MANTENIMIENTO DE PARADAS. 8.2. VEHÍCULOS DE LA CONCESIÓN. 8.2.1. CARACTERÍSTICAS. 8.2.2. EDAD MÁXIMA DEL VEHÍCULO.
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8.2.3. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. 8.3. MEDIOS HUMANOS Y REQUISITOS DE CARÁCTER LABORAL. 9. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 10. ASPECTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL. 10.1. NORMATIVAS RELATIVAS A LA CALIDAD DEL AIRE. 10.1.1. EMISIONES ATMOSFÉRICAS. 10.1.2. ACÚSTICA. 10.2. NORMATIVAS RELATIVAS A LA GENERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS. 11. ACCESIBILIDAD DEL SERVICIO. 12. SEGURIDAD VIAL. ANEJOS ANEJO 1. PROPIEDADES DEL S.A.E. (SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN) ANEJO 2. MONÉTICA ANEJO 3. HORARIOS ANEJO 4. PARADAS ANEJO 5. RESUMEN DE COSTES Y CUENTA DE RESULTADOS ANEJO 6. PLANOS
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1. ANTECEDENTES
El objeto del presente proyecto es la definición de los aspectos básicos de la prestación de los servicios actualmente integrados en la concesión de servicio público regular permanente de uso general de transporte de viajeros por carretera, entre Villafranca del Cid y Morella (CVCS-103).
El Título concesional correspondiente a la línea CVCS-103 se adjudicó por Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte con fecha 5 de junio de 1998 reconociéndose capacidad y competencia entre la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, y la empresa Automóviles Altaba, S.L., para formalizar el Título concesional de la CVCS-103.
EL título fue modificado posteriormente con fechas 14 de junio de 2001, 23 de mayo de 2006 y 2 de agosto de 2013, ampliando el plazo concesional e introduciendo diversas modificaciones en las cláusulas.
Como consecuencia del paquete de medidas aprobadas por el Decreto Ley 7/2012, de 19 de octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, convalidado por la Ley 1/2013, de 21 de mayo, con efectos 1 de enero de 2013, quedó suprimida la AVM, asumiendo a partir de ese momento sus funciones administrativas la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
Estando próxima la finalización de la vigencia del plazo de la concesión, sin haber concluido el procedimiento tendente a determinar la subsiguiente prestación del servicio y ante el riesgo inminente de cesación del servicio, razones de interés público aconsejaron la adopción de las medidas necesarias para el mantenimiento de los servicios hasta la finalización del procedimiento de licitación iniciado por acuerdo del Director General de Transportes y Logística, de fecha 28 de diciembre de 2012.
A tal efecto, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 97.3, del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, la Dirección General de Transportes y Logística requirió a la empresa concesionaria para que prolongase la gestión de los servicios de la concesión hasta la finalización del procedimiento tendente a determinar la subsiguiente prestación del servicio.
El desarrollo del presente proyecto debe servir de base para la convocatoria de un concurso abierto para la adjudicación de un nuevo contrato, en cumplimiento de las determinaciones del REGLAMENTO (CE) No 1370/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 23
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MEMORIA de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 1191/69 y (CEE) nº 1107/70 del Consejo , así como de la LEY 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana en donde este reglamento ha sido traspuesto.
2. ÁMBITO DE LA PRESTACIÓN
El servicio objeto de la concesión es el servicio público regular permanente de uso general de transporte de viajeros, equipajes y encargos por carretera entre los núcleos urbanos de Villafranca del Cid y Morella, así como los municipios intermedios que se reflejan en la tabla de evolución de población del apartado 2.1. Según los datos recogidos en el INE, correspondientes al padrón municipal, la evolución de la población del municipio servido es la que se representa en la siguiente tabla:
AÑO MUNICIPIOS 1996 1998 2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013 Cantavieja 739 726 734 747 735 748 757 745 724 Castellfort 245 235 236 217 235 240 237 238 222 Cinctorres 591 551 520 524 504 493 494 484 459 Forcall 554 540 571 539 540 538 529 522 510 Iglesuela del Cid (La) 502 486 499 492 505 505 501 496 469 Mata, la 208 196 180 172 195 195 207 211 208 Mirambel 144 146 146 139 129 125 133 129 113 Morella 2.797 2.719 2.711 2.815 2.854 2.834 2.794 2.739 2.724 Olocau del Rey 158 149 144 136 135 144 139 135 133 Palanques 23 23 21 32 34 34 32 31 33 Portell de Morella 277 265 262 248 258 244 235 234 226 Todolella 138 136 144 133 143 137 146 148 152 Villafranca del Cid/Vilafranca 2.740 2.680 2.635 2.547 2.520 2.540 2.527 2.494 2.399 Villores 72 66 63 62 53 51 50 48 43 Zorita del Maestrazgo 146 135 138 132 152 150 150 146 140 Población TOTAL 9.334 9.053 9.004 8.935 8.992 8.978 8.931 8.800 8.555 Evolución de la población servida. Fuente: INE – fig.1
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 9.400 9.200 9.000 8.800 8.600 Población 8.400 8.200 8.000 1996 1998 2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013 Año
Evolución de la población total servida – fig.2
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Se puede comprobar que en estos últimos años se ha venido produciendo un paulatino descenso de la población total, pasando de los 9.334 habitantes en el año 1996 a los cerca de 8.555 en el año 2013.
3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
3.1. RUTAS DE LA CONCESIÓN
Las rutas que definen el servicio se corresponden con las realizadas actualmente y son las siguientes:
Nº de ruta Denominación de línea 1 Cantavieja - Morella 2 Villafranca del Cid - Morella 3 Zorita del Maestrazgo - Morella 4 Castellfort - Hostalet de la Caná
3.2. TRÁFICOS AUTORIZADOS
Se realizarán exclusivamente los tráficos incluidos en las siguientes matrices (origen-destino):
RUTA 1 1234567 1 Cantavieja SI SI SI SI SI SI 2 Mirambel SI SI SI SI SI 3 Olocau del Rey SI SI SI SI 4 La Mata SI SI SI 5 Todolella SI SI 6 Forcall SI 7 Morella Matriz de tráficos autorizados línea 1 – fig. 3
RUTA 2 12345 1 Villafranca del Cid SI SI SI SI 2 Iglesuela SI SI SI 3 Portell SI SI 4 Cinctorres SI 5 Morella Matriz de tráficos autorizados línea 2 – fig. 4
RUTA 3 123456 1 Zorita SI SI SI SI SI 2 Palanques SI SI SI SI 3 Ortells SI SI SI 4 Villores SI SI 5 Forcall SI 6 Morella Matriz de tráficos autorizados línea 3 – fig. 5
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RUTA 4 1 2 1 Castellfort SI 2 Hostalet de la Canà Matriz de tráficos autorizados línea 3 – fig. 6
3.3. ITINERARIOS
La concesión presenta 4 distintos itinerarios entre los núcleos urbanos Cantavieja y Morella, Villafranca del Cid y Morella, Zorita del Maestrazgo y Morella y Castellfort y Hostalet de la Canà.
El itinerario de la línea es el que se define a continuación:
• Ruta 1: Cantavieja - Morella
‹ Longitud itinerario (por sentido): 55’2 km ‹ Itinerario de ida: Cantavieja – A-226 – Mirambel – A-226 - CV-120 – CV-121 – Olocau del Rey – CV-121 – CV-120 – La Mata – CV-120 – CV-122 – Todolella – CV-122 – CV- 120 – Forcall – CV-14 - Morella ‹ Itinerario de vuelta: Morella – CV-14 – Forcall – CV-120 – CV-122 – Todolella – CV-122 – CV-120 – La Mata – CV-120 – CV-121 – Olocau del Rey – CV-121 – CV-120 – A-226 - Cantavieja
• Ruta 2: Castellón – Valencia (por AP-7 directo)
‹ Longitud itinerario (por sentido): 45’9 km ‹ Itinerario de ida: Villafranca del Cid – CV-15 – A-227 – Iglesuela del Cid – A-2726 – Portell de Morella – CV-125 – Cinctorres – CV-125 – Morella ‹ Itinerario de vuelta: Morella – CV-125 – Cinctorres – CV-125 – Portell de Morella – A- 2726 – Iglesuela del Cid – A-227 – CV-15 – Villafranca del Cid
• Ruta 3: Zorita – Morella
‹ Longitud itinerario: 31’3 km ‹ Itinerario de ida: Zorita del Maestrazgo – CV-14 – Palanques – CV-14 – Ortells – CV-14 – Villores – CV-14 – CV-120 – Forcall – CV-120 – CV-14 - Morella ‹ Itinerario de vuelta: Morella – CV-14 – CV-120 – Forcall – CV-120 – CV-14 – Villores – CV-14 – Ortells – CV-14 – Palanques – CV-14 – Zorita del Maestrazgo
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• Ruta 4: Castellfort – Hostalet de la Canà
‹ Longitud itinerario (por sentido ): 8’1 km ‹ Itinerario de ida: Castellfort – CV-124 - Hostalet de la Canà ‹ Itinerario de vuelta: Hostalet de la Canà – CV-124 - Castellfort
3.4. MATRIZ DE DISTANCIAS TARIFARIAS
La matriz de distancias tarifarias, en kilómetros, son las siguientes:
RUTA 1 1 2 3 4 5 6 7 1 Cantavieja 14,7 22,4 31,5 38,0 42,9 55,2 2 Mirambel 7,7 16,8 23,3 28,2 40,5 3 Olocau del Rey 9,1 15,6 20,5 32,8 4 La Mata 6,5 11,4 23,7 5 Todolella 4,9 17,2 6 Forcall 12,3 7 Morella
Matriz de distancias tarifarias – fig. 7
RUTA 2 1 2 3 4 5 1 Villafranca del Cid 8,9 20,8 31,8 45,9 2 Iglesuela 11,9 22,9 37,0 3 Portell 11,0 25,1 4 Cinctorres 14,1 5 Morella
Matriz de distancias tarifarias – fig. 8
RUTA 3 1 2 3 4 5 6 1 Zorita 4,1 9,0 13,5 19,0 31,3 2 Palanques 4,9 9,4 14,9 27,2 3 Ortells 4,5 10,0 22,3 4 Villores 5,5 17,8 5 Forcall 12,3 6 Morella
Matriz de distancias tarifarias – fig. 9
RUTA 4 1 2 1 Castellfort 8,1 2 Hostalet de la Canà
Matriz de distancias tarifarias – fig. 10
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3.5 PARADAS
En cada una de estas líneas o rutas se establecen las correspondientes paradas de subida y bajada de viajeros, tal y como se relaciona en el Anejo 4 del presente proyecto, habiéndose ubicado, en general, en el lugar que venían ocupando tradicionalmente.
3.6. CALENDARIO
El calendario definido para la prestación del servicio de la presente concesión considera un único día tipo:
• Laborables de lunes a viernes.
Habiéndose considerado el siguiente número de días por cada tipo, a efectos de cálculo del número de expediciones anuales y, por tanto, de estimación de la realización de kilómetros comerciales y horas de conducción de la explotación (se toma como referencia el calendario para Castellón del año 2014).
CALENDARIO CASTELLÓN L. A V. LABOR. FESTIVOS SÁBADOS DOMINGOS TOTAL MES Enero 21 2 4 4 31 Febrero 20 0 4 4 28 Marzo 18 3 5 5 31 Abril 20 2 4 4 30 Mayo 21 1 5 4 31 Junio 21 0 4 5 30 Julio 23 0 4 4 31 Agosto 20 1 5 5 31 Septiembre 22 0 4 4 30 Octubre 22 1 4 4 31 Noviembre 20 1 4 5 30 Diciembre 21 3 3 4 31 TOTAL 249 14 50 52 365 Calendario considerado – fig. 11
DÍAS DE LUNES A VIERNES LABOR. LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES TOTAL Enero 3 4 4 5 5 21 Febrero 4 4 4 4 4 20 Marzo 4 4 3 4 3 18 Abril 3 5 5 4 3 20 Mayo 4 4 4 4 5 21 Junio 5 4 4 4 4 21 Julio 4 5 5 5 4 23 Agosto 4 4 4 4 4 20 Septiembre 5 5 4 4 4 22 Octubre 4 4 5 4 5 22 Noviembre 4 4 4 4 4 20 Diciembre 4 5 5 3 4 21 TOTAL 48 52 51 49 49 249 Calendario considerado – fig. 12
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3.7. EXPEDICIONES
En base a los servicios prestados actualmente, se proponen las expediciones de ida y vuelta que se indican en las siguientes tablas:
• Ruta 1: Cantavieja - Morella
EXPEDICIONES L-V Domingos y Nº LÍNEA km Sábados Poblaciones laborables festivos (totales) Ida Vuelta Ida Vuelta Ida Vuelta
1 55,2 1I) 1I) 0 0 0 0 Cantavieja - Morella
TOTAL 498 EXPEDICIONES EXPEDICIONES I) En Olocau del Rey y Todolella solo se da servicio lunes, miércoles y viernes. Los lunes, miércoles y viernes el itinerario recorre una distancia de 42,6 km. No se da servicio los días festivos
Expediciones propuestas ruta 1– fig. 13
• Ruta 2: Villafranca del Cid - Morella
EXPEDICIONES L-V Domingos y Nº LÍNEA km Sábados Poblaciones laborables festivos (totales) Ida Vuelta Ida Vuelta Ida Vuelta
2 45,9 1I) 1I) 0 0 0 0 Villafranca del Cid - Morella
TOTAL 498 EXPEDICIONES EXPEDICIONES I) No se da servicio los días festivos
Expediciones propuestas ruta 2– fig. 14
• Ruta 3: Zorita – Morella
EXPEDICIONES Domingos y Nº LÍNEA km Lunes y viernes Sábados Poblaciones festivos (totales) Ida Vuelta Ida Vuelta Ida Vuelta
3 31,3 1I) 1I) 0 0 0 0 Zorita del Maestrazgo - Morella
TOTAL 194 EXPEDICIONES EXPEDICIONES
I) No se da servicio los días festivos. 1 servicio de ida y otro de vuelta los lunes y viernes.
Expediciones propuestas ruta 3 – fig. 15
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• Ruta 4: Castellfort – Hostalet de la Canà
EXPEDICIONES Lunes, jueves y Domingos y Nº LÍNEA km Sábados Poblaciones viernes festivos (totales) Ida Vuelta Ida Vuelta Ida Vuelta
4 8,1 1I) 1I) 0 0 0 0 Castellfort - Hostalet de la Caná
TOTAL 292 EXPEDICIONES EXPEDICIONES
I) No se da servicio los días festivos. 1 servicio de ida y otro de vuelta los lunes, jueves y viernes. Expediciones propuestas ruta 4 – fig. 16
En total de expediciones de ida y vuelta que resultan se indican en la siguiente tabla:
PERIODO EXPEDICIONES LÍNEA 1 498 LÍNEA 2 498 LÍNEA 3 194 LÍNEA 4 292 TOTAL 1.482
Expediciones totales – fig. 17 Por consiguiente, se proponen un total de 1.482 expediciones totales entre las de ida y las de vuelta.
En cada una de estas líneas o rutas se establecen los correspondientes horarios, tal y como se relaciona en el Anejo 3.
4. INFRAESTRUCTURAS QUE DEBEN UTILIZARSE Y PEAJES, CÁNONES, O ALQUILERES QUE DEBAN SER ABONADOS POR EL OPERADOR.
El concesionario tiene obligación de mantener y utilizar las paradas establecidas en el título concesional, así como utilizar las estaciones de autobuses en aquellas poblaciones en donde se disponga de ellas.
5. COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS
5.1. ESTIPULACIONES EN RELACIÓN CON TERMINALES, HORARIO, INFORMACIÓN Y OTROS ASPECTOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA LA COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE.
En las paradas provistas de marquesina y en las estaciones de autobuses, se indicarán los
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MEMORIA horarios y frecuencias del servicio, además de contemplarse los requerimientos de información al usuario que asimismo se señalan en el apartado 7.1 de Calidad en la información y atención al usuario.
5.2. RÉGIMEN DE COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE.
Al objeto de facilitar la intermodalidad con otros modos de transporte público, el servicio que se preste al amparo de la presente concesión deberá potenciar la coordinación física con los servicios de autobús y de ferrocarriles que presten su servicio en municipios coincidentes.
5.3. COINCIDENCIAS RELEVANTES DE ITINERARIOS CON OTROS SERVICIOS CONCURRENTES.
La coincidencia más relevante de itinerarios de esta concesión es con los servicios de la concesión CVCS-105 Castellón – Alcañiz y Castellón – Vinaroz.
6. VIABILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA
En los apartados posteriores se indican los criterios seguidos para la obtención de la previsión de costes e ingresos que se han utilizado para conocer la viabilidad económico-financiera de la concesión.
6.1. MAGNITUDES BÁSICAS DEL SERVICIO
Los datos relativos a kilómetros recorridos y horas de conducción, detallados en la tabla inferior, son los obtenidos para los servicios propuestos para los distintos tipos de días (laborables lectivos, laborables no lectivos, etc) y tipos de frecuencias.
Longitud Expediciones Veh-km Tiempo anual Velocidad RUTA (km) (año) (año) conducción (h) comercial (km/h) Ruta 1A. Cantavieja - Morella (Lun-Miérc-Vier) 55,2 300 16.560 394,67 42,0 Ruta 1B. Cantavieja - Morella (Martes-Jueves) 42,6 200 8.520 252,50
Ruta 2. Villafranca del Cid - Morella 45,9 498 22.858 664,00 34,4
Ruta 3. Zorita del Maestrazgo - Morella 31,3 194 6.072 185,83 32,7
Ruta 4. Castellfort - Hostalet de la Caná 8,1 292 2.365 97,33 24,3 TOTAL/PROMEDIO 56.376 1.594,33 35,4 Parámetros anuales - fig. 18
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Las magnitudes básicas del servicio proyectado son las siguientes:
TIPO DE VEHÍCULO Nº DE VEHÍCULOS HORAS ANUALES VH-KM / AÑO
Autocar de 10-16 plazas 4 1.594,33 56.376 Parámetros básicos del servicio proyectado - fig. 19
Y por líneas se tiene que:
DATOS COMERCIALES POR LÍNEAS 1 2 3 4 TOTAL Veh-km anuales 25.080,00 22.858,20 6.072,20 2.365,20 56.375,60 Horas anuales 647,17 664,00 185,83 97,33 1.594,33 MAGNITUDES BÁSICAS DEL SERVICIO Veh-km anuales / con toma y deje 4% 26.083,20 23.772,53 6.315,09 2.459,81 58.630,63 Horas anuales / con toma y deje 4% 673,06 690,56 193,26 101,22 1.658,10 Nº de vehículos 1 1 1 1 4 Imputación a costes del vehículo en función del servicio prestado(%) 37,4% 38,4% 10,7% 5,6% -- Nº de vehículos después de imputación 0,374 0,384 0,107 0,056 0,921 Velocidad comercial (km/h) 38,8 34,4 32,7 24,3 -- Tipo de vehículo 10-16 PLAZAS 10-16 PLAZAS 10-16 PLAZAS 10-16 PLAZAS -- Parámetros básicos del servicio proyectado por líneas - fig. 20
6.2. COSTES DEL SERVICIO
En el presente apartado se indican los criterios seguidos para obtener los costes del servicio. Los costes definidos son anuales a no ser que se especifique lo contrario. Se utilizan los criterios descritos en el observatorio de Costes del Transporte de Viajeros en Autocar (OCTVA), del Ministerio de Fomento (última versión en la fecha de redacción del presente Estudio, nº 20, julio de 2014).
6.2.1. COSTE DE PERSONAL DE CONDUCCIÓN
Se adoptan los siguientes criterios:
‹ El coste medio anual de un empleado para la función de conducción (redondeando el valor descrito en el OCTVA) es de 30.000’00 €. ‹ La jornada anual prevista en el OCTVA es de 1.800 horas. ‹ Adicionalmente, al total de horas anuales de conducción, se imputa un incremento del 4% en concepto de toma y deje del servicio. ‹ El coste anual de un inspector por vehículo es de 6.000’00 €, pero se imputa a costes en función de los servicios prestados.
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MEMORIA
De este modo, el coste anual de personal de conducción de este servicio será:
COSTE DE PERSONAL 1 2 3 4 TOTAL A) Coste del conductor 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € B) Horas anuales/conductor 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 C) Coste hora conducida (A/B) 16,67 € 16,67 € 16,67 € 16,67 € 16,67 € D) Tiempo anual de conducción 647,17 664,00 185,83 97,33 1.594,33 E) Incremento 4% horas anuales conducción (0'04*D) 25,89 26,56 7,43 3,89 63,77 F) Tiempo anual de conducción incrementado (h) (D+E) 673,06 690,56 193,26 101,22 1.658,10 G) COSTE ANUAL HORAS CONDUCIDAS (C*F) 11.219,85 11.511,64 3.221,64 1.687,34 27.640,47 € H) Coste anual de un inspector por vehículo 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € I) Imputación a costes del vehículo en función del servicio prestado(%) 37,4% 38,4% 10,7% 5,6% -- J) Nº de vehículos 1 1 1 1 4 K) COSTE ANUAL INSPECTOR (H*J) 2.244,00 € 2.304,00 € 642,00 € 336,00 € 5.526,00 € L) COSTE ANUAL CONDUCTOR+ INSPECTOR (G+K) 13.463,85 € 13.815,64 € 3.863,64 € 2.023,34 € 33.166,47 € Coste del personal de conducción - fig. 21
6.2.2. COSTE DE AMORTIZACIÓN
La inversión en material móvil, se estima a partir de los siguientes parámetros:
‹ Precio de adquisición de vehículo 10-16 plazas sin IVA: 50.000,00 €. ‹ Periodo de amortización: 12 años ‹ Valor residual: 5% del precio de adquisición. ‹ Precio de adquisición del Sistema de Peaje y el SAE (sin IVA): 6.000,00 € por autobús. Vida útil 12 años. Valor residual nulo. ‹ Incremento del 10% de los costes en concepto de vehículos de reserva. ‹ Imputación a costes en función de los servicios prestados.
La fórmula de cálculo del coste anual de la amortización de los vehículos utilizada es: C − R − N A= v Donde:
A = coste anual de amortización de los elementos (€) C = valor de adquisición sin IVA de los elementos (€) R = valor residual sin IVA del autobús (€); se considera que el del Sistema de peaje y el SAE es cero N = valor sin IVA de los neumáticos del autobús (€) V = vida útil de los elementos (años)
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MEMORIA
Para el servicio proyectado se obtienen los siguientes costes de amortización de las inversiones:
COSTE DE AMORTIZACIÓN 1 2 3 4 TOTAL A) Tipo de autobús 10-16 PLAZAS 10-16 PLAZAS 10-16 PLAZAS 10-16 PLAZAS -- B) Precio de adquisición de vehículo sin IVA (€) 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € -- C) Valor residual sin IVA del vehículo (%) 5 5 5 5 5 D) Valor medio de 1 neumático del vehículo (€/ud) 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € -- E) Número de neumáticos 4 4 4 4 4 F) Valor medio de los neumáticos del vehículo (€) (D*E) 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 2.400,00 € G) Precio de adquisición sin IVA del sistema de Peaje y SAE (€) 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 24.000,00 € H) Valor residual sin IVA del Sistema de Peaje y SAE (€) 0 0 0 0 0 I) Vida útil de los elementos (años) 12 12 12 12 12 J) Coste amortización anual de 1 vehículo (€) (((B+F-0,05*(B+H)-F)/I) 4.408,33 € 4.408,33 € 4.408,33 € 4.408,33 € 17.633,33 € K) Número de vehículos 1 1 1 1 4 L) Incremento del 10% del nº de vehículos en concepto de "vehículo de reserva" 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 M) Imputación a costes en función de los servicios prestados 37,4% 38,4% 10,7% 5,6% -- N) COSTE AMORTIZACIÓN (€) (J*K*L*M) 1.813,59 € 1.862,08 € 518,86 € 271,55 € 4.466,08 € Coste de amortización del vehículo - fig. 22
6.2.3. COSTES FINANCIEROS
La fórmula de cálculo del coste anual de financiación utilizada ha sido la siguiente: n· P · i · j − P j− 1 F = v Donde: F = coste anual de financiación P = préstamo para la compra del elemento i = interés anual en tanto por uno (interés en % divido por 100) n = periodo de financiación (años) v = vida útil de los elementos (años) j = (1+i) n
Para el cálculo se ha considerado:
‹ Capital a financiar sobre el precio de compra: 100% de la inversión. ‹ Periodo de financiación: 12 años. ‹ Interés: 6% anual. ‹ Incremento del 10% de los costes en concepto de vehículos de reserva. ‹ Imputación a costes en función de los servicios prestados.
El capital a financiar por vehículo es:
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MEMORIA
COSTE DE FINANCIACIÓN 1 2 3 4 TOTAL A) Periodo de financiación (años) 12 12 12 12 12 B) Préstamo para la compra del elemento (€) 56.000,00 € 56.000,00 € 56.000,00 € 56.000,00 € -- C) Interés anual en tanto por uno 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 n D) j = (1+i) 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 E) Vida útil de los elementos 12 12 12 12 12 F) Coste financiero de 1 vehículo (€) (((A*B*C*D)/(D-1))-B)/E 2.012,85 € 2.012,85 € 2.012,85 € 2.012,85 € -- G) Número de vehículos 1 1 1 1 4 H) Incremento del 10% del nº de vehículos en concepto de "vehículo de reserva" 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 I) Imputación a costes en función de los servicios prestados 37,4% 38,4% 10,7% 5,6% -- J) COSTE ANUAL FINANCIERO (€) (F*G*H*I) 828,09 € 850,23 € 236,91 € 123,99 € 2.039,22 €
Coste financiero del vehículo - fig. 23
6.2.4. COSTES DE SEGUROS
En base a los datos del observatorio de Costes del Transporte de Viajeros en Autocar (OCTVA), del Ministerio de Fomento se estima que el coste anual de seguros es el siguiente:
COSTE DE SEGUROS 1 2 3 4 TOTAL A) Coste anual de seguros de 1 vehículo 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € -- B) Número de vehículos 1 1 1 1 4 C) Incremento del 10% del nº de vehículos en concepto de "vehículo de reserva" 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 D) Imputación a costes en función de los servicios prestados 37,4% 38,4% 10,7% 5,6% -- E) COSTE ANUAL DE SEGUROS (€) (A*B*C*D) 822,80 € 844,80 € 235,40 € 123,20 € 2.026,20 € Coste de seguros del vehículo - fig. 24
6.2.5. COSTES FISCALES
Se consideran como costes fiscales susceptibles de repercutir por vehículo, entre otros, los siguientes:
• I.T.V. • I.A.E • I.V.T.M. • Revisión tacógrafo • Incremento del 10% de los costes en concepto de vehículos de reserva. • Imputación a costes en función de los servicios prestados.
En base a los datos del observatorio de Costes del Transporte de Viajeros en Autocar (OCTVA), del Ministerio de Fomento se estima que el coste fiscal anual es el siguiente:
COSTES FISCALES 1 2 3 4 TOTAL A) Coste fiscal anual de 1 vehículo 435,00 € 435,00 € 435,00 € 435,00 € -- B) Número de vehículos 1 1 1 1 4 C) Incremento del 10% del nº de vehículos en concepto de "vehículo de reserva" 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 D) Imputación a costes en función de los servicios prestados 37,4% 38,4% 10,7% 5,6% -- E) COSTE ANUAL FISCAL (€) (A*B*C*D) 178,96 € 183,74 € 51,20 € 26,80 € 440,70 € Coste fiscal del vehículo - fig. 25
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MEMORIA
6.2.6. COSTE COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS
El coste anual del combustible se estima a partir de los siguientes parámetros:
‹ Precio del gasóleo: se toma la media anual en la provincia de Castellón en 2014, IVA incluido, que ha sido de 1,3183 euros/litro (fuente: Ministerio de Industria ).
PRECIOS GASÓLEO AUTOMOCIÓN DESDE ENERO A AGOSTO DE 2014 (CÉNTIMOS/L) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 133,4 132,9 131,7 131,2 130,8 131,5 131,6 131,5 PROMEDIO 131,825 CÉNTIMOS/L Coste promedio gasolina en año 2014, a fecha de redacción del proyecto - fig. 26
El precio del gasóleo sin IVA es 1,0895 euros/litro :
PRECIOS GASÓLEO AUTOMOCIÓN DESDE ENERO A AGOSTO DE 2014 (CÉNTIMOS/L) SIN IVA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 110,2 109,8 108,8 108,4 108,1 108,7 108,8 108,7 PROMEDIO 108,946 CÉNTIMOS/L Coste promedio gasóleo sin IVA en año 2014, a fecha de redacción del proyecto - fig. 27
‹ Descuento por volumen en el precio del gasóleo de 0’030 €/litro ‹ Consumo por cada 100 kilómetros por ser vehículo de 10-16 plazas con velocidad comercial entre 30-40 km/h: 14’73 litros . ‹ Incremento del 4% de los kilómetros totales en concepto de toma y deje del servicio.
Para los kilómetros totales anuales se obtiene el siguiente coste (sin IVA):
COSTE DE COMBUSTIBLE 1 2 3 4 TOTAL A) Precio gasóleo (€) 1,0895 € 1,0895 € 1,0895 € 1,0895 € 1,0895 B) Descuento en el precio del gasóleo por volumen (€) 0,0300 € 0,0300 € 0,0300 € 0,0300 € 0,0300 C) Coste del gasóleo tras descuento (€) (A-B) 1,0595 € 1,0595 € 1,0595 € 1,0595 € 1,0595 D) Consumo de gasóleo de un vehículo por cada 100 km (l) 14,73 14,73 14,73 17,33 -- E) Km-veh anuales 25.080,00 22.858,20 6.072,20 2.365,20 56.375,60 F) Incremento del 4% en concepto de toma y deje del servicio 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 G) COSTE ANUAL COMB., LUBRIC., ADITIVOS (€) (C*D*E*F/100) 4.070,66 € 3.710,04 € 985,56 € 451,65 € 9.217,91 € Coste combustible, lubricantes y aditivos - fig. 28
6.2.7. COSTE DE NEUMÁTICOS
Para el cálculo del coste de los neumáticos se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones, tomadas del Observatorio de costes del transporte de viajeros en autocar. Ministerio de Fomento.
‹ Vida útil del neumático: 90.000 km. ‹ Precio medio del neumático (sin IVA) para vehículo de entre 10 y 16 plazas: 150’00 €.
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MEMORIA
(Valor redondeado tomado del Observatorio de costes del transporte de viajeros en autocar. Ministerio de Fomento. Enero 2014 ). ‹ Incremento del 4% de los kilómetros totales en concepto de toma y deje del servicio.
COSTE DE NEUMÁTICOS 1 2 3 4 TOTAL A) Tipo de autobús 10-16 PLAZAS 10-16 PLAZAS 10-16 PLAZAS 10-16 PLAZAS -- B) Número de neumáticos en 1 autobús (1 juego de neumáticos) 4 4 4 4 4 C) Número de vehículos 1 1 1 1 4 D) Km-veh anuales 25.080,00 22.858,20 6.072,20 2.365,20 56.375,60 E) Km-veh anuales de 1 vehículo 25.080,00 22.858,20 6.072,20 2.365,20 -- F) Duración media de un juego de neumáticos (km) 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 G) Juegos de neumáticos anuales consumidos por 1 vehículo (E/F) 0,27867 0,25398 0,06747 0,02628 0,62640 H) Juegos de neumáticos consumidos por todos los vehículos (C*G) 0,27867 0,25398 0,06747 0,02628 0,62640 I) Total anual de neumáticos consumidos (B*H) 1,11468 1,01592 0,26988 0,10512 2,50560 J) Incremento del 4% en concepto de toma y deje del servicio 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 K) Coste de 1 neumático 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € -- L) COSTE ANUAL DE NEUMÁTICOS (€) (I*J*K) 173,89 € 158,48 € 42,10 € 16,40 € 390,87 €
Coste combustible, lubricantes y aditivos - fig. 29
6.2.8. COSTE DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se consideran los siguientes costes de mantenimiento de vehículos de entre 10 y 16 plazas: ‹ Coste de mantenimiento y reparaciones: 0,1000 €/km ‹ Incremento del 4% de los kilómetros totales en concepto de toma y deje del servicio.
COSTE DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 1 2 3 4 TOTAL A) Coste de reparaciones y mantenimiento / (km) 0,1000 € 0,1000 € 0,1000 € 0,1000 € -- B) Km-veh anuales 25.080,00 22.858,20 6.072,20 2.365,20 56.375,60 C) Km-veh anuales + 4% por toma y deje del servicio) (1'04*B) 26.083,20 23.772,53 6.315,09 2.459,81 58.630,63 D) COSTE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (€) (A*C) 2.608,32 € 2.377,25 € 631,51 € 245,98 € 5.863,06 €
Coste de reparación y mantenimiento - fig. 30
6.2.9. GASTOS GENERALES, BENEFICIO INDUSTRIAL Y COSTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
Como gastos generales se considera aquellos referentes a gastos de administración empresarial (personal de gerencia y administración), comercialización (billética, encuestas de satisfacción, auditorias de calidad, información al usuario, publicidad y propaganda, servicio web, mantenimiento de paradas...) y otros (suministros de oficinas, servicios externos, alquileres, comunicaciones...). Por este concepto se imputa el equivalente a un 12,00% del total de los costes directos del servicio considerados anteriormente.
Como beneficio industrial se ha considerado un 6,00% sobre la suma de los costes directos del servicio, antes de Gastos Generales.
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MEMORIA
La explotación del servicio deberá contar además con una Auditoría técnico-económica , pagada por el concesionario, que se llevará a cabo por una empresa externa seleccionada por la Administración, y cuyo coste se estima en 1.500’00 €.
6.2.10. ESTRUCTURA DE COSTES Y COSTES UNITARIOS
El coste anual de la explotación del servicio asciende a un total de 69.480’40 €, obteniéndose un coste unitario por veh-km recorrido de 1’232 €/km , con la siguiente distribución por conceptos:
COSTES ANUALES CONCEPTO € €/KM* DISTRIBUCIÓN (%) Personal de conducción 33.166,47 € 0,588 € 47,74% Amortización 4.466,08 € 0,079 € 6,43% Financiación 2.039,22 € 0,036 € 2,93% Seguros 2.026,20 € 0,036 € 2,92% Costes fiscales 440,70 € 0,008 € 0,63% Combustible 9.217,91 € 0,164 € 13,27% Neumáticos 390,87 € 0,007 € 0,56% Reparaciones y mantenimiento 5.863,06 € 0,104 € 8,44% COSTES DIRECTOS 57.610,51 € 1,022 € 82,92% GASTOS GENERALES (12% s/C.D.) 6.913,26 € 0,123 € 9,95% BENEFICIO INDUSTRIAL (6% s/C.D.) 3.456,63 € 0,061 € 4,97% Coste auditoría técnico/económica 1.500,00 € 0,027 € 2,16% COSTES TOTALES 69.480,40 € 1,232 € 100,00% Coste total anual de la explotación - fig. 31
6.3 MARCO TARIFARIO Y TÍTULOS DE TRANSPORTE
En la presente concesión será de aplicación el Régimen Tarifario Ordinario , consistente en un Billete Ordinario kilométrico, cuyo precio se calcula aplicando la tarifa general de la concesión a los kilómetros de la distancia entre el origen y el destino del viaje. Sobre dicho precio se aplican una serie de bonificaciones, según condiciones específicas del usuario:
• TARIFA BASE: tarifa partícipe-empresa, sin IVA.
• TARIFA MAYORES DE 65 AÑOS : de aplicación al colectivo de personas mayores de 65 años con un descuento del 30% respecto de la tarifa base. A estos efectos basta la presentación por el interesado de su Documento Nacional de Identidad, para que se le aplique el descuento.
• TARIFA FAMILIA NUMEROSA GENERAL : de aplicación al colectivo de familia numerosa de categoría general con un descuento del 20% respecto de la tarifa base.
• TARIFA FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL : de aplicación al colectivo de familia numerosa de categoría especial con un descuento del 50% respecto de la tarifa base.
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MEMORIA
• TARIFA GENERAL : de aplicación a todos los viajeros no incluidos en los colectivos anteriores con un incremento del 5,29% respecto de la tarifa base.
En todo caso, existe un mínimo de percepción (IVA INCLUIDO) que se establece en 1,35 euros para la Tarifa General. Este mínimo tendrá una bonificación del 30% para las personas mayores de 65 años, quedando el mínimo de percepción establecido en 0,95 euros para este colectivo. A estos efectos bastará la presentación por el interesado de su Documento Nacional de Identidad. Igualmente, los miembros de familias numerosas tendrán una reducción del veinte o del cincuenta por ciento según categoría (general o especial, respectivamente), previa presentación del Título de Familia Numerosa, quedando establecidos sus mínimos de percepción en 1,10 euros para las de categoría general y 0,70 euros para las de categoría especial. El mínimo de percepción podrá incrementarse a 1,50 euros, en los servicios en los que el concesionario introduzca bonos de 10 viajes con una reducción de 15,00 céntimos respecto del mínimo general en el precio del viaje (precio del viaje bonificado: 1,20 euros; precio del bono 12,00 euros), debiendo incluirse dicha circunstancia en los cuadros de tarifas.
6.4. VIAJEROS DE LA CONCESIÓN
La información facilitada por la propia empresa a la Dirección General, de los viajeros e ingresos de la concesión, para los ejercicios 2012 y 2013, han sido:
AÑO 2012 LÍNEAS INGRESO MEDIO VIAJEROS INGRESOS POR VIAJERO CANTAVIEJA-MORELLA 487 734,49 € 1,51 € VILLAFRANCA-MORELLA 950 1.369,01 € 1,44 € ZORITA-MORELLA 383 528,01 € 1,38 € CASTELLFORT-LA CANA 105 125,12 € 1,19 € TOTAL 1.925 2.756,63 € 1,43 € Viajeros año 2012. Fuente: Empresa concesionaria - fig. 32 AÑO 2013 LÍNEAS INGRESO MEDIO VIAJEROS INGRESOS POR VIAJERO CANTAVIEJA-MORELLA 518 891,30 € 1,72 € VILLAFRANCA-MORELLA 978 1.483,77 € 1,52 € ZORITA-MORELLA 299 341,12 € 1,14 € CASTELLFORT-LA CANA 50 59,44 € 1,19 € TOTAL 1.845 2.775,63 € 1,50 € Viajeros año 2013. Fuente: Empresa concesionaria - fig. 33
‹ En la línea Cantavieja – Morella el total de viajeros ha aumentado un 6’37% . ‹ En la línea Villafranca - Morella el total de viajeros ha aumentado un 2’95% .
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MEMORIA
‹ En la línea Zorita - Morella el total de viajeros se ha reducido un 21’93% . Se supondrá que para el periodo 2013-2015, la pérdida anual ha continuado al 30% del ritmo del tramo temporal 2012-2013, es decir a un 6’58% . En el periodo 2015-2016 se supondrá que no ha habido variación en el número de viajeros, y a partir del 2016 hasta el año 2019 se supone que el número de viajeros crecerá a un ritmo del 1% anual. ‹ En la línea Castellfort – La Caná el total de viajeros se ha reducido un 52’38% . De igual modo, se supondrá que para el periodo 2013-2015, la pérdida anual ha continuado al 30% del ritmo del tramo temporal 2012-2013, es decir a un 15’71% . En el periodo 2015- 2016 se supondrá que no ha habido variación en el número de viajeros, y a partir del 2016 hasta el año 2019 se supone que el número de viajeros crecerá a un ritmo del 1% anual.
Teniendo en cuenta estas últimas consideraciones se estima el siguiente número de viajeros en los sucesivos años a 2013:
PROGNOSIS DE VIAJEROS LÍNEA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CANTAVIEJA-MORELLA 518 551 586 623 663 705 750 VILLAFRANCA-MORELLA 978 1.007 1.037 1.067 1.098 1.131 1.164 ZORITA-MORELLA 299 279 261 261 264 266 269 CASTELLFORT-LA CANA 50 42 36 36 36 37 37
Prognosis de viajeros- fig. 34
6.5. EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN
La concesión, a fin de asegurar su sostenibilidad en el tiempo, debe, al menos, mantener el equilibrio económico de su explotación, de modo que los ingresos por recaudación cubrirán la totalidad del coste de prestación de los distintos servicios que se realizan al amparo de dicha concesión. En caso contrario, el exceso de coste se compensará mediante la aportación extraordinaria de la Administración, que evite la entrada en pérdidas, para poder asegurar en todo momento la prestación del servicio.
6.5.1. TARIFA DE APLICACIÓN E INGRESOS
El ingreso medio por viajero en el año 2013 ha sido el siguiente:
• En el caso de la línea Cantavieja – Morella: 1’72 €/viajero • En el caso de la línea Villafranca – Morella: 1’52 €/viajero
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MEMORIA
• En el caso de la línea Zorita – Morella: 1’14 €/viajero • En el caso de la línea Castellfort – La Caná: 1’19 €/viajero
Se supone que en el periodo 2013-2014 el ingreso medio por viajero aumentará al 1’41%, y para el periodo 2014-2015 un 1’5% así que se tendrá que:
LÍNEA INGRESOS MEDIOS POR VIAJERO 2013 2014 2015 CANTAVIEJA-MORELLA 1,72 € 1,74 € 1,77 € VILLAFRANCA-MORELLA 1,52 € 1,54 € 1,56 € ZORITA-MORELLA 1,14 € 1,16 € 1,18 € CASTELLFORT-LA CANA 1,19 € 1,21 € 1,23 €
Proyección ingreso medio por viajero año 2015 - fig. 35
De modo que si se aplica dicho ingreso medio a los viajeros estimados para 2015, los ingresos por recaudación de la concesión serían de 3.086’89 €:
INGRESOS POR RECAUDACIÓN AÑO 2015 LÍNEA Nº VIAJEROS ING. MEDIO VIAJ. ING. POR RECAUDACIÓN CANTAVIEJA-MORELLA 586 1,77 € 1.037,22 € VILLAFRANCA-MORELLA 1.037 1,56 € 1.617,72 € ZORITA-MORELLA 261 1,18 € 307,98 € CASTELLFORT-LA CANA 36 1,23 € 44,28 € TOTAL 3.007,20 € Ingresos por recaudación - fig. 36
6.5.2. COMPENSACIÓN ECONÓMICA
De acuerdo con los datos considerados, para el año de inicio de la nueva concesión, la explotación registraría un déficit, del 95’67% del coste, de modo que existiría una aportación extraordinaria desde la Administración Autonómica de 66.473’20 €:
COMPENSACIÓN ECONÓMICA INGRESOS POR RECAUDACIÓN (€) 3.007,20 € Coste de prestación del servicio (€) 69.480,40 €
COMPENSACIÓN ECONÓMICA (€) -66.473,20 € Compensación económica - fig. 37
6.5.3. PROYECCIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS
Se tienen en cuenta las siguientes hipótesis: a) Ingresos medios por viajero:
‹ Para el periodo 2014-2015 se estima un incremento del 1’5% del ingreso medio por
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MEMORIA
viajero (ingresos ya calculados en 6.5.1.). ‹ En el periodo 2015-2019 se estima un incremento del 2’0% del ingreso medio por viajero.
PROYECCIÓN DE INGRESOS MEDIOS POR VIAJERO CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 CANTAVIEJA-MORELLA 1,77 € 1,81 € 1,84 € 1,88 € 1,92 € VILLAFRANCA-MORELLA 1,56 € 1,59 € 1,62 € 1,66 € 1,69 € ZORITA-MORELLA 1,18 € 1,20 € 1,23 € 1,25 € 1,28 € CASTELLFORT-LA CANA 1,23 € 1,25 € 1,28 € 1,31 € 1,33 €
Proyección de ingresos medios por viajero - fig. 38 b) Costes:
‹ Para el quinquenio 2015-2019 se estima que los costes subirán a un 2% anual a ritmo sostenido, salvo los costes de amortización y financiación que se mantienen constantes a lo largo del periodo concesional.
PROYECCIÓN DE COSTES CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 Costes de amortización + financiación (€) 6.505,30 € 6.505,30 € 6.505,30 € 6.505,30 € 6.505,30 € Resto de costes directos (€) 51.105,21 € 52.127,31 € 53.169,86 € 54.233,26 € 55.317,92 € Gastos generales (12% s/total c.d.) 6.913,26 € 7.035,91 € 7.161,02 € 7.288,63 € 7.418,79 € Beneficio industrial (6% s/total c.d.) 3.456,63 € 3.517,96 € 3.580,51 € 3.644,31 € 3.709,39 € Coste auditoría técnico/económica 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € TOTAL COSTES (€) 69.480,40 € 70.686,48 € 71.916,69 € 73.171,50 € 74.451,40 €
Proyección de costes - fig. 39
Y la proyección de costes por línea es:
PROYECCIÓN DE COSTES POR LÍNEA LÍNEA AÑO COSTES
2014 -- 2015 28.647,99 € 2016 29.149,60 € CANTAVIEJA-MORELLA 2017 29.661,24 € 2018 30.183,11 € 2019 30.715,42 € 2014 -- 2015 28.461,67 € 2016 28.959,97 € VILLAFRANCA-MORELLA 2017 29.468,24 € 2018 29.986,67 € 2019 30.515,48 €
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MEMORIA
PROYECCIÓN DE COSTES POR LÍNEA LÍNEA AÑO COSTES
2014 -- 2015 8.121,91 € 2016 8.259,36 € ZORITA-MORELLA 2017 8.399,55 € 2018 8.542,54 € 2019 8.688,40 € 2014 -- 2015 4.248,83 € 2016 4.317,56 € CASTELLFORT-LA CANA 2017 4.387,66 € 2018 4.459,17 € 2019 4.532,10 € Proyección de ingresos por líneas - fig. 40
PROYECCIÓN DE COSTES POR LÍNEA Y AÑO LÍNEA 2015 2016 2017 2018 2019 CANTAVIEJA-MORELLA 28.647,99 € 29.149,60 € 29.661,24 € 30.183,11 € 30.715,42 € VILLAFRANCA-MORELLA 28.461,67 € 28.959,97 € 29.468,24 € 29.986,67 € 30.515,48 € ZORITA-MORELLA 8.121,91 € 8.259,36 € 8.399,55 € 8.542,54 € 8.688,40 € CASTELLFORT-LA CANA 4.248,83 € 4.317,56 € 4.387,66 € 4.459,17 € 4.532,10 € COSTES TOTALES 69.480,40 € 70.686,48 € 71.916,69 € 73.171,50 € 74.451,40 € Proyección de costes por línea y año - fig. 41 c) Ingresos totales:
PROYECCIÓN DE INGRESOS POR LÍNEA Nº DE ING. MED. POR LÍNEA AÑO INGRESOS VIAJEROS VIAJERO 2014 551 -- 2015 586 1,77 € 1.037,22 € 2016 623 1,81 € 1.127,63 € CANTAVIEJA-MORELLA 2017 663 1,84 € 1.219,92 € 2018 705 1,88 € 1.325,40 € 2019 750 1,92 € 1.440,00 € 2014 1.007 -- 2015 1.037 1,56 € 1.617,72 € 2016 1.067 1,59 € 1.696,53 € VILLAFRANCA-MORELLA 2017 1.098 1,62 € 1.778,76 € 2018 1.131 1,66 € 1.877,46 € 2019 1.164 1,69 € 1.967,16 € 2014 279 -- -- 2015 261 1,18 € 307,98 € 2016 261 1,20 € 313,20 € ZORITA-MORELLA 2017 264 1,23 € 324,72 € 2018 266 1,25 € 332,50 € 2019 269 1,28 € 344,32 € 2014 42 -- -- 2015 36 1,23 € 44,28 € 2016 36 1,25 € 45,00 € CASTELLFORT-LA CANA 2017 36 1,28 € 46,08 € 2018 37 1,31 € 48,47 € 2019 37 1,33 € 49,21 €
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MEMORIA
PROYECCIÓN DE INGRESOS POR LÍNEA Y AÑO LÍNEA 2015 2016 2017 2018 2019 CANTAVIEJA-MORELLA 1.037,22 € 1.127,63 € 1.219,92 € 1.325,40 € 1.440,00 € VILLAFRANCA-MORELLA 1.617,72 € 1.696,53 € 1.778,76 € 1.877,46 € 1.967,16 € ZORITA-MORELLA 307,98 € 313,20 € 324,72 € 332,50 € 344,32 € CASTELLFORT-LA CANA 44,28 € 45,00 € 46,08 € 48,47 € 49,21 € INGRESOS TOTALES 3.007,20 € 3.182,36 € 3.369,48 € 3.583,83 € 3.800,69 € Proyección de ingresos totales por líneas y año - fig. 42
Por consiguiente, se tiene la proyección de cuenta de resultados reflejada en la siguiente tabla:
PROYECCIÓN CUENTA DE RESULTADOS COSTE DE AÑO KM* COSTE/KM* INGRESOS RESULTADO SERVICIO 2014 56.376 ------2015 56.376 69.480,40 € 1,232 € 3.007,20 € -66.473,20 € 2016 56.376 70.686,48 € 1,254 € 3.182,36 € -67.504,12 € 2017 56.376 71.916,69 € 1,276 € 3.369,48 € -68.547,21 € 2018 56.376 73.171,50 € 1,298 € 3.583,83 € -69.587,67 € 2019 56.376 74.451,40 € 1,321 € 3.800,69 € -70.650,71 €
Compensación económica - fig. 43
Y por línea y año la cuenta de resultados queda de la siguiente manera:
PROYECCIÓN CUENTA DE RESULTADOS POR LÍNEAS LÍNEA 2015 2016 2017 2018 2019 CANTAVIEJA-MORELLA -27.610,77 € -28.021,97 € -28.441,32 € -28.857,71 € -29.275,42 € VILLAFRANCA-MORELLA -26.843,95 € -27.263,44 € -27.689,48 € -28.109,21 € -28.548,32 € ZORITA-MORELLA -7.813,93 € -7.946,16 € -8.074,83 € -8.210,04 € -8.344,08 € CASTELLFORT-LA CANA -4.204,55 € -4.272,56 € -4.341,58 € -4.410,70 € -4.482,89 € RESULTADO TOTAL -66.473,20 € -67.504,12 € -68.547,21 € -69.587,67 € -70.650,71 €
Compensación económica por línea y año- fig. 44
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MEMORIA
7. CALIDAD EN LA PRESTACIÓN
El servicio se prestará de acuerdo con los estándares de calidad establecidos por la Dirección General de Transportes y Logística, y lo recogido en el pliego de licitación de la concesión.
7.1. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO
La información al viajero estará disponible en paradas, el propio vehículo y la página web de la empresa, en la que se informará sobre los distintos aspectos del servicio (horarios, itinerarios, paradas, títulos, tarifas, correspondencia con otras líneas y servicios...).
7.1.1. INFORMACIÓN EN LAS PARADAS
En las paradas que dispongan de marquesina y en las estaciones de autobuses, se dispondrá de paneles de dimensiones suficientes, en los que se muestre, la información referente a las líneas que paran: itinerario, frecuencias y horarios, información referente a títulos que se considere relevante e información sobre modificaciones o desvíos temporales.
7.1.2. INFORMACIÓN EN LOS VEHÍCULOS
En el interior de los vehículos se dispondrá de paneles informativos en los que se indique el recorrido de la línea, las paradas de la misma, y las correspondencias con el resto de líneas, así como el itinerario esquemático de las distintas líneas, siempre que el cartel sea legible.
En el exterior de los vehículos se dispondrá de letrero en el que se indique el número de línea y el destino de la misma.
7.1.3. INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB
Se dispondrá publicada en página web de la información referente a las líneas: itinerario, frecuencias y horarios, información referente a títulos que se considere relevante e información sobre modificaciones o desvíos temporales.
7.1.4. ATENCIÓN AL USUARIO
Se dispondrán canales adecuados para la recepción y tramitación de posibles quejas de los usuarios en relación con la prestación del servicio y el trato con el personal encargado de la misma; conductores, inspectores, etc.. En particular, se dará información al respecto a través de la página web, permitiendo la presentación de quejas y sugerencias a través de dicho medio.
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MEMORIA
7.2. MEDICIÓN DE LA CALIDAD
Los parámetros de calidad y capacidad del servicio se medirán en función de una serie de indicadores por los que, en caso de no alcanzar unos determinados valores, se aplicarán una serie de penalizaciones:
Parámetro Indicador Penalización Disponibilidad del servicio DS – Disponibilidad del servicio P1 Regularidad del servicio RS – Retrasos en las expediciones P2 Información al usuario IU – Información al Usuario P3 Imagen comercial LV – Limpieza de los Vehículos P4 Fiabilidad del servicio DF – Disponibilidad de la flota de autobuses P5
Medición de la calidad - fig. 45
El valor de la penalización se calculará trimestralmente, por la aplicación del producto del coeficiente total de la penalización (CTP) al valor de la facturación trimestral total del servicio, obteniéndose el coeficiente CTP a partir de la fórmula (1), hasta un valor máximo del 10%, a aplicar sobre los ingresos por recaudación obtenidos en los distintos servicios de la concesión.
Los diferentes indicadores que se toman como base para el cálculo de penalizaciones se obtendrán con una precisión de dos decimales y el factor de pago final se obtendrá con una precisión de tres decimales.
Cuando se verifique que un mismo suceso puede dar lugar a la aplicación de más de una penalización, sólo se aplicará la del valor mayor.
Los primeros seis (6) meses de funcionamiento del servicio no se considerarán a efectos del cálculo de las penalizaciones contractuales anteriormente definidas.
El coeficiente total de penalización (CTP) se calculará según la fórmula:
1. CTP = 0,2 x (P1) + 0,2 x (P2) + 0,2 x (P3) + 0,2 x (P4) + 0,2 x (P5)
En la justificación del cálculo de las penalizaciones contractuales, el concesionario entregará el “Informe de Garantía de Disponibilidad del Servicio” que habrá de incluir los parámetros de la disponibilidad de los vehículos, la regularidad, la información al usuario, la imagen comercial y la fiabilidad.
7.3. INFORME DE GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO
Los parámetros a incluir en este Informe, y los indicadores a tener en cuenta en cada uno de ellos para su aplicación al cálculo del CTP tal y como se ha señalado en el punto anterior, son los siguientes:
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MEMORIA
7.3.1. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO (DS)
La disponibilidad del servicio es el cociente entre el número de expediciones realizadas y el previsto.
En el caso de que en un determinado trimestre este indicador no alcance el valor del 98,0% previsto, o el valor comprometido en la oferta por el licitador, se aplicará el coeficiente P1 contenido en la siguiente tabla.
DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO P1 0,980 - 1,00 0 0,970 - 0,9799 0,01 0,960 - 0,9699 0,05 0,950 - 0,9599 0,1 0,940 - 0,9499 0,16 0,930 - 0,9399 0,23 0,920 - 0,9299 0,3 < 0,92 1 Disponibilidad del servicio - fig. 46
La tabla se recalculará en función del índice comprometido en la oferta por el licitador.
Si en dos (2) trimestres consecutivos no se alcanza una disponibilidad de servicio igual o superior al 92%, la Administración podrá resolver el contrato.
7.3.2. REGULARIDAD DEL SERVICIO (RS)
La regularidad del servicio es el cociente entre el número de salidas en terminal en hora (adelanto cero, retraso menor de tres minutos) y el número de salidas realizadas desde los terminales.
En el caso de que en un determinado trimestre este indicador no alcance el valor del 95,0% previsto en este pliego se aplicará el coeficiente P2 contenido en la siguiente tabla.
REGULARIDAD DEL SERVICIO P2 0,950 - 1,00 0 0,940 - 0,9499 0,05 0,930 - 0,9399 0,1 0,920 - 0,9299 0,15 0,910 - 0,9199 0,2 0,900 - 0,9099 0,25 < 0,90 1
Regularidad del servicio - fig. 47
Si en dos (2) trimestres consecutivos no se alcanza una regularidad de servicio igual al 90%, la Administración podrá resolver el contrato.
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MEMORIA
7.3.3. INFORMACIÓN AL USUARIO
La información al viajero deberá estar actualizada y disponible en paradas, el propio vehículo y la página web de la empresa, en la que se informará sobre los distintos aspectos del servicio (horarios, itinerarios, paradas, títulos, tarifas, correspondencia con otras líneas y servicios...).
En el caso de que algún canal de información no esté disponible o actualizado se aplicará el coeficiente P3 conforme a la siguiente tabla:
INFORMACIÓN AL USUARIO P3 Un canal de información no actualizado 0,5 y/o no disponible Dos canales de información no 0,75 actualizados y/o no disponibles Tres canales de información no 1 actualizados y/o no disponibles
Información al usuario - fig. 48
7.3.4. IMAGEN COMERCIAL (L)
La empresa deberá disponer de un servicio de limpieza y desinfección de vehículos e instalaciones, a fin de tener en un adecuado estado de limpieza el servicio que se preste. Para instalaciones o equipamientos en condiciones de higiene inapropiadas, se dispondrá la aplicación de la penalización P4.
El coeficiente medio mensual ponderado de evaluación (L) calculado por el servicio de inspección, dará a la aplicación de descuentos sobre la facturación mensual de operación, de acuerdo con la tabla siguiente:
LIMPIEZA P4 <=4,0 1 De 4,00 a 4,99 0,7 De 5,00 a 5,99 0,5 De 6,00 a 6,99 0,3 De 7,00 a 7,99 0,1 >=8 0 Limpieza del servicio - fig. 49
Si en tres (3) meses consecutivos no se alcanza un índice de limpieza superior a 4, la Administración podrá resolver el contrato.
7.3.5. FIABILIDAD DEL SERVICIO (DF)
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MEMORIA
La Fiabilidad del Servicio se mide a través de la disponibilidad del material móvil, siendo el indicador a considerar el cociente entre el número de expediciones reales realizadas con los vehículos adscritos a la concesión y las expediciones reales realizadas.
En el caso de que el sistema no alcance una fiabilidad del servicio superior al 98%, se aplicará el coeficiente P5 conforme a lo indicado a continuación:
DISPONIBILIDAD DE LA FLOTA P5 0,980 - 1,00 0 0,970 - 0,9799 0,005 0,960 - 0,9699 0,025 0,950 -0,9599 0,05 0,940 - 0,9499 0,08 0,930 - 0,9399 0,115 0,920 - 0,9299 0,15 < 0,92 1 Fiabilidad del servicio - fig. 50
Si en tres (3) meses consecutivos no se alcanza una disponibilidad de flota superior o igual al 92%, la Administración podrá resolver el contrato.
7.4. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC)
El concesionario de los servicios objeto del presente proyecto presentará, antes de finalizar el plazo de los primeros seis (6) meses de funcionamiento del sistema, un Plan de Aseguramiento de la Calidad que deberá ser aprobado por la Administración.
Los aspectos mínimos que deberá contemplar dicho Plan y que se reflejarán en el Pliego de Cláusulas Particulares, serán:
• Objetivos a cumplir.
• Medios técnicos y humanos a disposición del cumplimiento del PAC.
• Parámetros e indicadores de la calidad del servicio.
• Toma de datos.
• Elaboración de encuestas de satisfacción.
• Recepción y tratamiento de quejas del usuario.
• No conformidades.
• Acciones preventivas y correctivas.
• Emisión de informes internos y para la Administración.
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MEMORIA
• Auditorías internas y externas.
8. MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS.
8.1. INSTALACIONES FIJAS PRECISAS
8.1.1. OFICINAS, COCHERAS Y TALLERES
El concesionario deberá disponer, ya sea mediante alquiler o adquisición, de instalaciones que permitan su uso como oficinas, cocheras y talleres, con las condiciones necesarias para cumplir las necesidades de la concesión:
• Oficinas de dimensiones y equipamiento suficientes para la plantilla y operaciones previstas.
• Equipos de mantenimiento y limpieza.
• Zona de cocheras con capacidad suficiente para albergar la flota completa.
• Zona de talleres con equipamiento suficiente como para realizar las labores de mantenimiento preventivo y reparaciones de pequeña y mediana entidad.
La relación anterior no se considera exhaustiva, siendo el pliego de la concesión el documento en el que se incluya el contenido y servicios de las instalaciones de oficinas, cocheras y talleres.
8.1.2. PARADAS
El adjudicatario de la concesión explotará las instalaciones, emplazadas en el viario público, correspondientes al sistema de paradas, siendo responsable del correcto mantenimiento de los carteles y otros dispositivos de información al usuario dispuestos en cada una de ellas, de forma que la información del servicio expuesta en cada parada, tal y como se describe en el apartado de calidad del presente proyecto, se mantenga constantemente actualizada según las condiciones de explotación.
La información de las paradas será plenamente accesible.
El inventario con la localización de cada una de las paradas se encuentra en el Anejo 4.
8.1.3. MANTENIMIENTO DE PARADAS.
El concesionario se ocupará del mantenimiento funcional de las paradas, asegurando su correcto emplazamiento, y que la información expuesta en las mismas esté debidamente actualizada según las condiciones de explotación.
PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA. CONCESIÓN CVCS-103: VILLAFRANCA DEL CID-MORELLA. PAG. [33]
MEMORIA
Para ello el concesionario concretará las operaciones a realizar y la periodicidad de cada una de dichas operaciones.
Así mismo, y siempre que sea materialmente posible, se exige al concesionario anunciar tanto en la página web como en las paradas, toda modificación temporal o permanente de los servicios con una antelación mínima de 15 días hábiles.
8.2. VEHÍCULOS DE LA CONCESIÓN
En los pliegos que regirán la licitación de la presente concesión se fijarán las condiciones de subrogación del material móvil.
8.2.1. CARACTERÍSTICAS
Cualquier nueva adquisición o renovación de vehículo que se lleve a cabo deberá ser mediante autobuses que, como mínimo, mantengan la calidad de los vehículos que se describen a continuación:
• La longitud mínima de los vehículos será, en general, de 6-7 metros.
• Capacidad mínima de 10 plazas, con un mínimo de 2 asientos y 2 plazas para personas con movilidad reducida (PMR).
• Contarán con aire acondicionado y calefacción.
• Los vehículos contarán al menos con dos accesos.
• Los vehículos estarán dotados del equipamiento complementario correspondiente (sistema de peaje sin contacto y sistema de ayuda a la explotación SAE), de acuerdo con las características que se recogen en los anejos 1 y 2 del presente proyecto.
Los vehículos cumplirán con la directiva europea 2001/85 Anexo VII, y demás características establecidas en la Ley 9/2009 de Accesibilidad Universal al Sistema de Transportes de la Comunitat Valenciana, tal como se recoge en el apartado 11 de este proyecto, debiendo estar homologados y cumplir con la normativa vigente en el momento de su adscripción, y en particular con los requerimientos o normas de la Unión Europea en lo relativo a emisión de gases contaminantes (Reglamento (CE) nº 715/2007 del Parlamento Europeo), ruidos etc.
8.2.2. EDAD MÁXIMA DEL VEHÍCULO.
A fin de garantizar el mantenimiento constante de la calidad del servicio, el Concesionario queda obligado a una renovación del parque de vehículos adscritos a la Concesión, de forma que se
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MEMORIA cumplan las siguientes condiciones relativas a la antigüedad de los vehículos:
• La antigüedad media del conjunto de los vehículos adscritos con carácter de utilización exclusiva deberá mantenerse a 31 de diciembre de cada año igual o inferior a 10 años, no debiéndose rebasar tampoco una media de la flota de 800.000 kilómetros por vehículo realizados en su vida útil.
• La antigüedad máxima de los vehículos se establece en 12 años, cualquiera que sea su régimen de adscripción, siendo dados de baja automáticamente los vehículos con antigüedad superior o que hayan realizado más de un millón de kilómetros.
De manera excepcional, por razones debidamente acreditadas de interés público, la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente podrá prorrogar, por un plazo no superior a DOS años, la permanencia de vehículos con antigüedad superior a 12 años. No obstante, deberá mantenerse la antigüedad media de la flota de vehículos adscrita igual o inferior a 10 años a 31 de diciembre de cada año.
8.2.3. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.
El licitador debe presentar un plan de mantenimiento que garantice el buen funcionamiento de los vehículos, y permita alcanzar el periodo de amortización previsto. Dicho plan de mantenimiento incluirá el alcance y periodicidad de las operaciones de chequeo de vehículos y el programa de mantenimiento preventivo y correctivo, previstos por la empresa, más allá del cumplimiento de la ITV obligatoria.
8.3. MEDIOS HUMANOS Y REQUISITOS DE CARÁCTER LABORAL.
La empresa concesionaria contará con los medios humanos y requisitos laborales que se consideren imprescindibles para la correcta prestación del servicio proyectado.
Se establece como condición especial, que el adjudicatario de la nueva concesión deberá ofrecerse a contratar al personal de conducción que en el momento en que asuma la prestación realice el servicio, salvo renuncia de dicho personal.
El licitador deberá acreditar la puesta en marcha de planes de formación del personal en materia de seguridad vial y prevención de riesgos laborales, incluyendo así mismo la formación continua de los conductores en materia de conducción eficiente.
9. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
El plazo para la prestación del servicio es de CUATRO (4) años, prorrogable por UN (1) año más.
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MEMORIA
10. ASPECTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL
Los motores de los vehículos que realicen los servicios de la concesión CVCS-103, Villafranca del Cid-Morella, cumplirán con la normativa que les sea de aplicación en lo concerniente a la emisión de gases y ruido.
Así mismo se dará adecuado cumplimiento a las normativa de ámbito estatal y autonómico en relación con la generación y manejo de los residuos peligrosos que se generan (pilas y baterías usadas, aceites, combustibles, líquidos, luminarias...) y en lo que se refiere a la emisión de contaminantes atmosféricos.
10.1. NORMATIVAS RELATIVAS A LA CALIDAD DEL AIRE.
10.1.1. EMISIONES ATMOSFÉRICAS.
El concesionario habrá de cumplir las determinaciones de las normativas reguladoras de la calidad del aire:
• Normativa básica estatal: Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE nº275, de 16/11/2007) y su reglamento de desarrollo, Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de calidad de aire (BOE nº25, de 29/01/2011)
10.1.2. ACÚSTICA.
El concesionario cumplirá así mismo la normativa autonómica de la Comunitat Valenciana, reguladora de la contaminación acústica:
• Decreto 19/2004, de 13 de febrero, del Consell, por el que se establecen normas para el control del ruido producido por los vehículos a motor. (DOCV nº4694, de 18/02/2004 y corrección de errores DOCV nº4695, de 19/02/2004).
• Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica (DOCV nº5305, de 18/07/2006).
• Decreto 43/2008, de 11 de abril, del Consell, por el que se modifican los dos anteriores, (DOCV nº5742, de 15/04/2008 y corrección de errores DOCV nº5759, de 9/05/2008).
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10.2. NORMATIVAS RELATIVAS A LA GENERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
La gestión de los residuos derivados del funcionamiento y mantenimiento de los vehículos e instalaciones se llevará a cabo en cumplimiento de lo regulado en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE nº181, de 29/07/2011).
Del mismo modo la empresa concesionaria cumplirá los preceptos de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunitat Valenciana, especialmente en lo que respecta a:
• las condiciones relativas a la generación y entrega a gestor autorizado, de los residuos peligrosos procedentes de los vehículos, como son los aceites, combustibles líquidos, baterías y luminarias.
• las exigencias que le sean de aplicación en relación con la inscripción en el Registro Administrativo de Productores de Residuos de la Generalitat.
• la obligatoriedad de elaborar el correspondiente Plan de Prevención y Reducción de Residuos Peligros, conforme a los criterios y determinaciones de la autoridad ambiental competente.
11. ACCESIBILIDAD DEL SERVICIO.
El presente proyecto de servicio público de transporte cumple las especificaciones de la Ley 9/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Accesibilidad Universal al Sistema de Transportes de la Comunitat Valenciana.
Los vehículos adscritos a la concesión cumplirán con el Anexo VII de la directiva europea 2001/85 relativo a los “Requisitos para los dispositivos técnicos que facilitan el acceso a los viajeros con movilidad reducida”, así como las demás características establecidas en la citada Ley 9/2009, de modo que el servicio público objeto de este proyecto sea completamente adaptado (artículo 16).
A estos efectos, el futuro operador deberá atender las necesidades de movilidad de la totalidad de los ciudadanos en todos los vehículos que se integren en el servicio adoptando las medidas técnicas y organizativas necesarias para posibilitar el desplazamiento en condiciones cómodas, seguras y autónomas a todas las personas usuarias del mismo:
1. Cada uno de los vehículos adscritos a la concesión deberán dotarse de las condiciones técnicas necesarias para facilitar el acceso de forma autónoma de las personas con problemas de movilidad, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley 9/2009.
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2. En todo caso tendrán preferencia para la ocupación de los asientos las personas que tengan dificultades de movilidad, pertenecientes a los colectivos indicados en su artículo 5, indicándose la obligación de los usuarios de atender dicha preferencia mediante el distintivo o ideograma correspondiente.
3. No podrá existir discriminación tarifaria por razón de la movilidad de los usuarios.
4. La información de servicios en las paradas habrá de ser accesible.
Las disposiciones relativas a la atención a las personas con problemas de movilidad y discapacidad sensorial que se incorporen al pliego de condiciones de la concesión tendrán el carácter de esenciales para el operador del servicio.
12. SEGURIDAD VIAL.
El concesionario de los servicios objeto del presente proyecto presentará, antes de finalizar el plazo de los primeros seis (6) meses de funcionamiento del sistema, un Plan de previsiones en materia de Seguridad Vial en la gestión de su actividad, particularizado en lo que respecta a la prestación de los servicios de la presente concesión, y que deberá ser aprobado por la Administración.
Dicha planificación atenderá los siguientes aspectos:
• Sobre el factor humano:
o Formación e información periódica de los riesgos asociados al tráfico: cursos, campañas internas, mensajes, etc.
o Indicaciones de cómo trata la empresa la seguridad vial en la prevención de riesgos
o Vigilancia del estado psico-físico de los conductores.
o Equilibrio entre el cumplimiento de frecuencias objetivo y la seguridad. Estrés, ansiedad.
o Análisis de malas prácticas de conducción.
• Sobre el factor vehículo:
o Elementos de seguridad activa y pasiva de los vehículos ofertados. Enumerar los sistemas.
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o Estado del vehículo más allá del cumplimiento de la ITV obligatoria. Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la empresa, chequeo del vehículo.
• Así mismo, se planificará la obtención y tratamiento de información respecto de los accidentes e incidentes que se detecten durante la prestación del servicio:
• Partes de accidente y seguimiento. Detección de causas.
• Información a los conductores de problemas detectados.
• Tratamiento de malas prácticas en los conductores.
• Detección de la accidentalidad de las distintas rutas.
• Análisis de la situación de las paradas y su afección al tráfico.
Valencia, 4 de noviembre de 2014
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ANEJOS
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ANEJO 1. PROPIEDADES DEL S.A.E. (SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN)
A) INTRODUCCIÓN
A continuación se describirán las características del Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) que debe implantarse en el servicio público regular permanente de transporte de viajeros por carretera relativo a la concesión CVCS-103, Villafranca del Cid-Morella.
Las especificaciones de este documento son preferentemente funcionales, estando abiertas a cualquier mejora tecnológica en la implementación del mismo que se pueda ofrecer durante el proceso de licitación.
B) DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL SISTEMA
El Sistema de Ayuda a la Explotación, basado en sistemas de localización geoposicionada por satélite, y comunicaciones de datos de última generación, deberá proporcionar las herramientas necesarias para la localización y gestión de los vehículos, con el objeto de llevar a cabo una adecuada regulación de las líneas a las que estén asignados los mismos. Para ello el sistema permitirá la comunicación entre el centro de control y los vehículos, así como el conocimiento en todo momento de la posición geográfica de los mismos tanto sobre cartografía digital como en modo esquemático.
El SAE posibilitará el “volcado” en tiempo real de las bases de datos a los sistemas centrales de la Dirección General de Transportes y Logística de la Generalitat (DGTL), con la finalidad de evaluar la calidad del servicio y su relación con otros operadores y sistemas, para la planificación integrada de todos los modos de transporte, intercambiadores, etc.
C) DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
El Sistema estará constituido por el equipamiento de última generación de comunicaciones, embarcado a bordo de los vehículos, así como el sistema de billetaje implantado, que utilizará los canales de comunicación del SAE para la transmisión de los datos.
Todo este equipamiento instalado en los vehículos mandará los datos necesarios en tiempo real a los centros de control, en donde se utilizarán de la forma más conveniente, bien para poder actuar en dicho momento sobre la explotación o bien para almacenarlos para la gestión de informes y estadísticas. Se almacenarán a diario todos los datos relevantes generados durante la explotación, a los que se podrá tener acceso en tiempo real (kilómetros, horarios de coche, u otros datos de interés que se puedan considerar).
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ANEJO 2. MONÉTICA
A) INTRODUCCIÓN
En este anejo se resume la tecnología, suministros y funcionalidades que deben cumplir los equipos y sistemas de billetaje a utilizar en el servicio público regular permanente de transporte de viajeros por carretera la concesión CVCS-103, Villafranca del Cid-Morella.
B) REQUISITOS
El sistema de billetaje a implantar deberá estar adaptado para la tarjeta Móbilis. Así, se garantizará que este sistema de billetaje y las actualizaciones futuras de las aplicaciones del mismo que se requieran, de acuerdo con las necesidades y objetivos marcados por la DGTL, quede implementado para la totalidad de los servicios de la concesión.
El sistema cumplirá con todos los procedimientos de homologación, comunicaciones, operativa, etc. que la DGTL considere aplicables.
C) FUNCIONALIDADES EXIGIDAS AL SUMINISTRO
El SVV (Sistema de Validación y Venta) con TSC (Tarjeta Sin Contacto) deberá permitir el tratamiento de cualquier tarjeta ISO14443 A y B sin necesidad de efectuar cambios Hw en los equipos.
El suministro que se homologue debe cumplir las características de robustez y fiabilidad habituales en el sector.
Se garantizará así mismo la interoperabilidad con todos los equipos y sistemas instalados en la Comunitat Valenciana y que están basados en las tarjetas o dispositivos Móbilis:
C.1. SEGUIMIENTO DE DATOS
Los datos de validación deben ser enviados a los concentradores de datos y se debe poder realizar su seguimiento. Estos datos se enviarán en tiempo real (on-line) a través de los canales de comunicación del SAE.
C.2. PERMITIR EL USO DE SOPORTES DIFERENTES A LAS TARJETAS.
Las tarjetas Móbilis pueden ir cargadas sobre soportes diferentes al físico de una tarjeta como por ejemplo relojes, llaveros o móviles. Los sistemas deben estar diseñados para que estos soportes puedan ser igualmente tratados.
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D) CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO
El SVV (Sistema de Validación y Venta) deberá permitir, tanto la validación mediante TSC (Tarjeta Sin Contacto) como el pago del billete, en función de cada una de las distintas tarifas aprobadas en cada periodo de tiempo.
Se realizará la transmisión de todos los datos existentes al Sistema de Información y Gestión ApunT SIGAPUNT.
La transmisión de datos se realizará en tiempo real mediante las conexiones de comunicaciones del sistema SAE.
En la transmisión de datos se incluirán, tanto las validaciones y marcados de tarjetas, como los billetes sencillos, según se indica en las especificaciones de los protocolos de comunicaciones del SIGAPUNT definidos por la DGTL, así como los datos de emisión de tarjetas y de recargas.
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ANEJO 3. HORARIOS
En esta línea se establece el siguiente horario:
LÍNEA 1 HORARIOS DE IDA HORARIOS VUELTA MUNICIPIO MUNICIPIO LUNES-MIÉRC-VIERNES MARTES-JUEVES DE LUNES A VIERNES CANTAVIEJA 6:25 6:25 MORELLA 18:05 MIRAMBEL 6:50 6:50 FORCALL 18:30 OLOCAU DEL REY 7:00 -- TODOLELLA 18:35 LA MATA 7:10 7:05 LA MATA 18:40 TODOLELLA 7:15 -- OLOCAU DEL REY 18:50 FORCALL 7:20 7:10 MIRAMBEL 19:00 MORELLA 7:40 7:30 CANTAVIEJA 19:30
LÍNEA 2 HORARIOS DE IDA HORARIOS VUELTA MUNICIPIO MUNICIPIO DE LUNES A VIERNES DE LUNES A VIERNES VILLAFRANCA DEL C. 6:20 MORELLA 18:05 IGLESUELA 6:35 CINCTORRES 18:30 PORTELL 6:55 PORTELL 18:50 CINCTORRES 7:15 IGLESUELA 19:10 MORELLA 7:40 VILLAFRANCA DEL C. 19:25
LÍNEA 3 HORARIOS DE IDA HORARIOS DE VUELTA MUNICIPIO MUNICIPIO LUNES VIERNES LUNES Y VIERNES ZORITA 6:40 14:15 MORELLA 18:05 PALANQUES 6:50 14:25 FORCALL 18:20 ORTELLS 6:55 14:30 VILLORES 18:35 VILLORES 7:00 14:35 ORTELLS 18:50 FORCALL 7:10 14:45 PALANQUES 19:05 MORELLA 7:30 14:55 ZORITA 19:15
HORARIOS DE IDA HORARIOS VUELTA MUNICIPIO MUNICIPIO LUNES , JUEV Y VIERN LUNES , JUEV Y VIERN CASTELLFORT 6:10 HOSTALET DE LA CANÀ 19:10 HOSTALET DE LA CANÀ 6:30 FORCALL 19:30
Del análisis del horario establecido, así como de la oferta prevista, se obtiene el nº de horas de conducción total anual:
LÍNEA 1 HORAS DE CONDUCCIÓN / DÍA HORAS CONDUCCIÓN/ AÑO EXPEDICIÓN IDA VUELTA DÍAS IDA VUELTA TOTAL min h min h h h h LUNES, MIERC. Y VIERN. 1 75 1,25 85 1,42 148 185,00 209,67 394,67 MAR Y JUEV. 1 65 1,08 85 1,42 101 109,42 143,08 252,50 TOTAL/AÑO 647,17
LÍNEA 2 HORAS DE CONDUCCIÓN / DÍA HORAS CONDUCCIÓN/ AÑO EXPEDICIÓN IDA VUELTA DÍAS IDA VUELTA TOTAL min h min h h h h DE LUNES A VIERNES 1 80 1,33 80 1,33 249 332,00 332,00 664,00 TOTAL/AÑO 664,00
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LÍNEA 3 HORAS DE CONDUCCIÓN / DÍA HORAS CONDUCCIÓN/ AÑO EXPEDICIÓN IDA VUELTA DÍAS IDA VUELTA TOTAL min h min h h h h LUNES 1 50 0,83 70 1,17 48 40,00 56,00 96,00 VIERNES 1 40 0,67 70 1,17 49 32,67 57,17 89,83 TOTAL/AÑO 185,83
LÍNEA 4 HORAS DE CONDUCCIÓN / DÍA HORAS CONDUCCIÓN/ AÑO EXPEDICIÓN IDA VUELTA DÍAS IDA VUELTA TOTAL min h min h h h h LUNES Y VIERN. 1 20 0,33 20 0,33 146 48,67 48,67 97,33 TOTAL/AÑO 97,33
LÍNEA HORAS CONDUCCIÓN 1 647,17 2 664,00 3 185,83 4 97,33 TOTAL 1.594,33
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ANEJO 4. PARADAS
NOTA: *Las coordenadas UTM son aproximadas. En general las paradas de ida y vuelta están próximas: o bien suelen estar enfrentadas o bien son la misma parada.
LÍNEA 1 Nº PARADAS IDA M UNICIPIO UTM (30N) 0 Pza. España Cantavieja (719810,4489442) 1 C/ Ciprés cruce A-226 Mirambel (724852,4496483) 2 Pza. Constitución Olocau del rey (724971,4501935) 3 C/ San Roque cruce con CV-120 La Mata (730111,4499619) 4 C/ Arco cruce con CV-122 Todolella (732889,4502990) 5 Pza. Mayor, 29 Forcall (736772,4503183) 6 Pza. Puerta San Mateo, junto Torre Beneito Morella (745486,4500400)
LÍNEA 1 Nº PARADAS VUELTA M UNICIPIO UTM (30N) 0 Pza. Puerta San Mateo, junto Torre Beneito Morella (745486,4500400) 1 Pza. Mayor, 29 Forcall (736772,4503183) 2 C/ Arco cruce con CV-122 Todolella (732889,4502990) 3 C/ San Roque cruce con CV-120 La Mata (730111,4499619) 4 Pza. Constitución Olocau del rey (724971,4501935) 5 C/ Ciprés cruce A-226 Mirambel (724852,4496483) 6 Pza. España Cantavieja (719810,4489442)
LÍNEA 2 Nº PARADAS IDA M UNICIPIO UTM (30N) 0 C/ Sagrado Corazón, 10 Villafranca del Cid (732602,4478878) 1 A-227 cruce con C/ San Pablo Iglesuela (727187,4484640) 2 Avda. San Isidro, 1 Portell (731907,4490510) 3 C/ San Roque cruce C/ Virgen de Gracia Cinctorres (735573,4496160) 4 Pza. Puerta San Mateo, junto Torre Beneito Morella (745486,4500400)
LÍNEA 2 Nº PARADAS VUELTA M UNICIPIO UTM (30N) 0 Pza. Puerta San Mateo, junto Torre Beneito Morella (745486,4500400) 1 C/ San Roque cruce C/ Virgen de Gracia Cinctorres (735573,4496160) 2 Avda. San Isidro, 1 Portell (731907,4490510) 3 A-227 cruce con C/ San Pablo Iglesuela (727187,4484640) 4 C/ Sagrado Corazón, 10 Villafranca del Cid (732602,4478878)
LÍNEA 3 Nº PARADAS IDA M UNICIPIO UTM (30N) 0 C/ Portalet, 3 Zorita (739467,4512526) 1 CV-118 - C/ Baja, 18 Palanques (738239,4511160) 2 Junto Ermita Hortells Ortells (738563,4508515) 3 C/ Alta, 33 Villores (736515,4506614) 4 Pza. Mayor, 29 Forcall (736772,4503183) 5 Pza. Puerta San Mateo, junto Torre Beneito Morella (745486,4500400)
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LÍNEA 3 Nº PARADAS VUELTA M UNICIPIO UTM (30N) 0 Pza. Puerta San Mateo, junto Torre Beneito Morella (745486,4500400) 1 Pza. Mayor, 29 Forcall (736772,4503183) 2 C/ Alta, 33 Villores (736515,4506614) 3 Junto Ermita Hortells Ortells (738563,4508515) 4 CV-118 - C/ Baja, 18 Palanques (738239,4511160) 5 C/ Portalet, 3 Zorita (739467,4512526)
LÍNEA 4 Nº PARADAS IDA M UNICIPIO UTM (30N) 0 Pza. Peirón Castellfort (738115,4487202) 1 Cruce CV-15 con CV-12 Hostalet de "La Caná" (740498,4482233)
LÍNEA 4 Nº PARADAS VUELTA M UNICIPIO UTM (30N) 0 Cruce CV-15 con CV-12 Hostalet de "La Caná" (740498,4482233) 1 Pza. Peirón Castellfort (738115,4487202)
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ANEJO 5. RESUMEN DE COSTES Y CUENTA DE RESULTADOS
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ESTRUCTURA DE COSTES DESGLOSADOS POR CONCEPTOS Y LÍNEAS - CVCS-103 DATOS COMERCIALES POR LÍNEAS 1 2 3 4 TOTAL Veh-km anuales 25.080,00 22.858,20 6.072,20 2.365,20 56.375,60 Horas anuales 647,17 664,00 185,83 97,33 1.594,33 MAGNITUDES BÁSICAS DEL SERVICIO Veh-km anuales / con toma y deje 4% 26.083,20 23.772,53 6.315,09 2.459,81 58.630,63 Horas anuales / con toma y deje 4% 673,06 690,56 193,26 101,22 1.658,10 Nº de vehículos 1 1 1 1 4 Imputación a costes del vehículo en función del servicio prestado(%) 37,4% 38,4% 10,7% 5,6% -- Nº de vehículos después de imputación 0,374 0,384 0,107 0,056 0,921 Velocidad comercial (km/h) 38,8 34,4 32,7 24,3 -- Tipo de vehículo 10-16 PLAZAS 10-16 PLAZAS 10-16 PLAZAS 10-16 PLAZAS -- COSTES ANUALES POR LÍNEA COSTE DE PERSONAL 1 2 3 4 TOTAL A) Coste del conductor 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € B) Horas anuales/conductor 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 C) Coste hora conducida (A/B) 16,67 € 16,67 € 16,67 € 16,67 € 16,67 € D) Tiempo anual de conducción 647,17 664,00 185,83 97,33 1.594,33 E) Incremento 4% horas anuales conducción (0'04*D) 25,89 26,56 7,43 3,89 63,77 F) Tiempo anual de conducción incrementado (h) (D+E) 673,06 690,56 193,26 101,22 1.658,10 G) COSTE ANUAL HORAS CONDUCIDAS (C*F) 11.219,85 11.511,64 3.221,64 1.687,34 27.640,47 € H) Coste anual de un inspector por vehículo 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € I) Imputación a costes del vehículo en función del servicio prestado(%) 37,4% 38,4% 10,7% 5,6% -- J) Nº de vehículos 1 1 1 1 4 K) COSTE ANUAL INSPECTOR (H*J) 2.244,00 € 2.304,00 € 642,00 € 336,00 € 5.526,00 € L) COSTE ANUAL CONDUCTOR+ INSPECTOR (G+K) 13.463,85 € 13.815,64 € 3.863,64 € 2.023,34 € 33.166,47 € COSTE DE AMORTIZACIÓN 1 2 3 4 TOTAL A) Tipo de autobús 10-16 PLAZAS 10-16 PLAZAS 10-16 PLAZAS 10-16 PLAZAS -- B) Precio de adquisición de vehículo sin IVA (€) 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € -- C) Valor residual sin IVA del vehículo (%) 5 5 5 5 5 D) Valor medio de 1 neumático del vehículo (€/ud) 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € -- E) Número de neumáticos 4 4 4 4 4 F) Valor medio de los neumáticos del vehículo (€) (D*E) 600,00 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 2.400,00 € G) Precio de adquisición sin IVA del sistema de Peaje y SAE (€) 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 24.000,00 € H) Valor residual sin IVA del Sistema de Peaje y SAE (€) 0 0 0 0 0 I) Vida útil de los elementos (años) 12 12 12 12 12 J) Coste amortización anual de 1 vehículo ( €) (((B+F-0,05*(B+H)-F)/I) 4.408,33 € 4.408,33 € 4.408,33 € 4.408,33 € 17.633,33 € K) Número de vehículos 1 1 1 1 4 L) Incremento del 10% del nº de vehículos en concepto de "vehículo de reserva" 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 M) Imputación a costes en función de los servicios prestados 37,4% 38,4% 10,7% 5,6% -- N) COSTE AMORTIZACIÓN ( €) (J*K*L*M) 1.813,59 € 1.862,08 € 518,86 € 271,55 € 4.466,08 € COSTE DE FINANCIACIÓN 1 2 3 4 TOTAL A) Periodo de financiación (años) 12 12 12 12 12 B) Préstamo para la compra del elemento (€) 56.000,00 € 56.000,00 € 56.000,00 € 56.000,00 € -- C) Interés anual en tanto por uno 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 D) j = (1+i) n 2,012 2,012 2,012 2,012 2,012 E) Vida útil de los elementos 12 12 12 12 12 F) Coste financiero de 1 vehículo ( €) (((A*B*C*D)/(D-1))-B)/E 2.012,85 € 2.012,85 € 2.012,85 € 2.012,85 € -- G) Número de vehículos 1 1 1 1 4 H) Incremento del 10% del nº de vehículos en concepto de "vehículo de reserva" 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 I) Imputación a costes en función de los servicios prestados 37,4% 38,4% 10,7% 5,6% -- J) COSTE ANUAL FINANCIERO ( €) (F*G*H*I) 828,09 € 850,23 € 236,91 € 123,99 € 2.039,22 € COSTE DE SEGUROS 1 2 3 4 TOTAL A) Coste anual de seguros de 1 vehículo 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € -- B) Número de vehículos 1 1 1 1 4 C) Incremento del 10% del nº de vehículos en concepto de "vehículo de reserva" 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 D) Imputación a costes en función de los servicios prestados 37,4% 38,4% 10,7% 5,6% -- E) COSTE ANUAL DE SEGUROS ( €) (A*B*C*D) 822,80 € 844,80 € 235,40 € 123,20 € 2.026,20 € COSTES FISCALES 1 2 3 4 TOTAL A) Coste fiscal anual de 1 vehículo 435,00 € 435,00 € 435,00 € 435,00 € -- B) Número de vehículos 1 1 1 1 4 C) Incremento del 10% del nº de vehículos en concepto de "vehículo de reserva" 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 D) Imputación a costes en función de los servicios prestados 37,4% 38,4% 10,7% 5,6% -- E) COSTE ANUAL FISCAL ( €) (A*B*C*D) 178,96 € 183,74 € 51,20 € 26,80 € 440,70 € COSTE DE COMBUSTIBLE 1 2 3 4 TOTAL A) Precio gasóleo (€) 1,0895 € 1,0895 € 1,0895 € 1,0895 € 1,0895 B) Descuento en el precio del gasóleo por volumen (€) 0,0300 € 0,0300 € 0,0300 € 0,0300 € 0,0300 C) Coste del gasóleo tras descuento ( €) (A-B) 1,0595 € 1,0595 € 1,0595 € 1,0595 € 1,0595 D) Consumo de gasóleo de un vehículo por cada 100 km (l) 14,73 14,73 14,73 17,33 -- E) Km-veh anuales 25.080,00 22.858,20 6.072,20 2.365,20 56.375,60 F) Incremento del 4% en concepto de toma y deje del servicio 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 G) COSTE ANUAL COMB., LUBRIC., ADITIVOS ( €) (C*D*E*F/100) 4.070,66 € 3.710,04 € 985,56 € 451,65 € 9.217,91 € COSTE DE NEUMÁTICOS 1 2 3 4 TOTAL A) Tipo de autobús 10-16 PLAZAS 10-16 PLAZAS 10-16 PLAZAS 10-16 PLAZAS -- B) Número de neumáticos en 1 autobús (1 juego de neumáticos) 4 4 4 4 4 C) Número de vehículos 1 1 1 1 4 D) Km-veh anuales 25.080,00 22.858,20 6.072,20 2.365,20 56.375,60 E) Km-veh anuales de 1 vehículo 25.080,00 22.858,20 6.072,20 2.365,20 -- F) Duración media de un juego de neumáticos (km) 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 G) Juegos de neumáticos anuales consumidos por 1 vehículo (E/F) 0,27867 0,25398 0,06747 0,02628 0,62640 H) Juegos de neumáticos consumidos por todos los vehículos (C*G) 0,27867 0,25398 0,06747 0,02628 0,62640 I) Total anual de neumáticos consumidos (B*H) 1,11468 1,01592 0,26988 0,10512 2,50560 J) Incremento del 4% en concepto de toma y deje del servicio 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 K) Coste de 1 neumático 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € -- L) COSTE ANUAL DE NEUMÁTICOS ( €) (I*J*K) 173,89 € 158,48 € 42,10 € 16,40 € 390,87 € COSTE DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 1 2 3 4 TOTAL A) Coste de reparaciones y mantenimiento / (km) 0,1000 € 0,1000 € 0,1000 € 0,1000 € -- B) Km-veh anuales 25.080,00 22.858,20 6.072,20 2.365,20 56.375,60 C) Km-veh anuales + 4% por toma y deje del servicio) (1'04*B) 26.083,20 23.772,53 6.315,09 2.459,81 58.630,63 D) COSTE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO ( €) (A*C) 2.608,32 € 2.377,25 € 631,51 € 245,98 € 5.863,06 € ESTRUCTURA DE COSTES DESGLOSADOS POR CONCEPTOS Y LÍNEAS - CVCS-103 DATOS COMERCIALES POR LÍNEAS 1 2 3 4 TOTAL Veh-km anuales 25.080,00 22.858,20 6.072,20 2.365,20 56.375,60 Horas anuales 647,17 664,00 185,83 97,33 1.594,33 MAGNITUDES BÁSICAS DEL SERVICIO Veh-km anuales / con toma y deje 4% 26.083,20 23.772,53 6.315,09 2.459,81 58.630,63 Horas anuales / con toma y deje 4% 673,06 690,56 193,26 101,22 1.658,10 Nº de vehículos 1 1 1 1 4 Imputación a costes del vehículo (%) 37,4% 38,4% 10,7% 5,6% -- Nº de vehículos después de imputación 0,374 0,384 0,107 0,056 -- Velocidad comercial (km/h) 38,8 34,4 32,7 24,3 -- Tipo de vehículo 10-16 PLAZAS 10-16 PLAZAS 10-16 PLAZAS 10-16 PLAZAS -- COSTES DIRECTOS ANUALES POR LÍNEA 1 2 3 4 TOTAL COSTE DE PERSONAL 13.463,85 € 13.815,64 € 3.863,64 € 2.023,34 € 33.166,47 € COSTE DE AMORTIZACIÓN 1.813,59 € 1.862,08 € 518,86 € 271,55 € 4.466,08 € COSTE DE FINANCIACIÓN 828,09 € 850,23 € 236,91 € 123,99 € 2.039,22 € COSTE DE SEGUROS 822,80 € 844,80 € 235,40 € 123,20 € 2.026,20 € COSTES FISCALES 178,96 € 183,74 € 51,20 € 26,80 € 440,70 € COSTE DE COMBUSTIBLE 4.070,66 € 3.710,04 € 985,56 € 451,65 € 9.217,91 € COSTE DE NEUMÁTICOS 173,89 € 158,48 € 42,10 € 16,40 € 390,87 € COSTE DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 2.608,32 € 2.377,25 € 631,51 € 245,98 € 5.863,06 € TOTAL COSTES DIRECTOS 23.960,16 € 23.802,26 € 6.565,18 € 3.282,91 € 57.610,51 € % S/TOTAL COSTES DIRECTOS 41,590% 41,316% 11,396% 5,698% 100,000%
COSTES TOTALES ANUALES POR LÍNEA 1 2 3 4 TOTAL TOTAL COSTES DIRECTOS 23.960,16 € 23.802,26 € 6.565,18 € 3.282,91 € 57.610,51 € Gastos generales (12% s/total c.d.) 2.875,22 € 2.856,27 € 787,82 € 393,95 € 6.913,26 € Beneficio industrial (6% s/total c.d.) 1.437,61 € 1.428,14 € 393,91 € 196,97 € 3.456,63 € Coste auditoría técnico/económica 375,00 € 375,00 € 375,00 € 375,00 € 1.500,00 € COSTES TOTALES 28.647,99 € 28.461,67 € 8.121,91 € 4.248,83 € 69.480,40 €
CUENTA DE RESULTADOS POR AÑOS Y LÍNEAS AÑO CONCEPTO 1 2 3 4 TOTAL INGRESOS 1.037,22 € 1.617,72 € 307,98 € 44,28 € 3.007,20 € 2015 COSTES TOTALES 28.647,99 € 28.461,67 € 8.121,91 € 4.248,83 € 69.480,40 € RESULTADO -27.610,77 € -26.843,95 € -7.813,93 € -4.204,55 € -66.473,20 € INGRESOS 1.127,63 € 1.696,53 € 313,20 € 45,00 € 3.182,36 € 2016 COSTES TOTALES 29.149,60 € 28.959,97 € 8.259,36 € 4.317,56 € 70.686,48 € RESULTADO -28.021,97 € -27.263,44 € -7.946,16 € -4.272,56 € -67.504,12 € INGRESOS 1.219,92 € 1.778,76 € 324,72 € 46,08 € 3.369,48 € 2017 COSTES TOTALES 29.661,24 € 29.468,24 € 8.399,55 € 4.387,66 € 71.916,69 € RESULTADO -28.441,32 € -27.689,48 € -8.074,83 € -4.341,58 € -68.547,21 € INGRESOS 1.325,40 € 1.877,46 € 332,50 € 48,47 € 3.583,83 € 2018 COSTES TOTALES 30.183,11 € 29.986,67 € 8.542,54 € 4.459,17 € 73.171,50 € RESULTADO -28.857,71 € -28.109,21 € -8.210,04 € -4.410,70 € -69.587,67 € INGRESOS 1.440,00 € 1.967,16 € 344,32 € 49,21 € 3.800,69 € 2019 COSTES TOTALES 30.715,42 € 30.515,48 € 8.688,40 € 4.532,10 € 74.451,40 € RESULTADO -29.275,42 € -28.548,32 € -8.344,08 € -4.482,89 € -70.650,71 €
Nº de ruta Denominación de línea 1 Cantavieja - Morella 2 Villafranca del Cid - Morella 3 Zorita del Maestrazgo - Morella 4 Castellfort - Hostalet de la Caná
MEMORIA
ANEJO 6. PLANOS
PROYECTO DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA. CONCESIÓN CVCS-103: VILLAFRANCA DEL CID-MORELLA. PAG. [49]