UCHWAŁA NR XXIII/153/2020 RADY GMINY SULĘCZYNO
z dnia 28 maja 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na 2020 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz 713) oraz art.239 w związku z art.212, art.214, art.215, art.235, art.236, art.237, art.242 ust.1, art.258 ust.1 oraz art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz.869 ze zm.), Rada Gminy Sulęczyno uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy w sposób określony w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. § 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy w sposób określony w załączniku Nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. § 3. Zmienia się wydatki majątkowe budżetu gminy w 2020 roku, w sposób określony w załączniku Nr 2A stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. § 4. Zmienia się zadania inwestycyjne roczne budżetu gminy w 2020 roku, w sposób określony w załączniku Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. § 5. Zmienia się przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2020, w sposób określony w załączniku Nr 3A stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. § 6. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 roku, w sposób określony w załączniku Nr 4, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. § 7. Zmienia się treść załącznika pn.: „Dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku”, w sposób określony w załączniku Nr 5 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. § 8. Zmienia się treść załącznika pn."Dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku”, w sposób określony w załączniku Nr 6 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. § 9. Zmienia się treść załącznika pn. „Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego”, w sposób określony w załączniku Nr 7 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Suleczyno
Kazimierz GLINIECKI
Id: 0A076AF8-8361-4AA3-934C-2D205B876C45. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/153/2020 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 maja 2020 r.
DziałRozdział Grupa Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600 Transport i łączność 1 136 352,00-17 613,00 1 118 739,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację 2170 0,00230 625,00 230 625,00 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie 6350 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 248 238,00-248 238,00 0,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
750 Administracja publiczna 62 497,005 081,00 67 578,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 47 172,005 081,00 52 253,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
852 Pomoc społeczna 266 540,0012 820,00 279 360,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 16 640,005 640,00 22 280,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 221 900,007 180,00 229 080,00 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
855 Rodzina 10 896 619,40327 754,00 11 224 373,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 4 286 100,00-172 246,00 4 113 854,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 6 600 000,00500 000,00 7 100 000,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Razem: 35 397 794,08328 042,00 35 725 836,08
Id: 0A076AF8-8361-4AA3-934C-2D205B876C45. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/153/2020 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 maja 2020 r.
DziałRozdział Grupa Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
600 Transport i łączność 2 582 748,00240 387,00 2 823 135,00
60016Drogi publiczne gminne 2 498 348,00 280 387,00 2 778 735,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich B1PZB 395 110,00470 625,00 865 735,00 statutowych zadań
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których M1IWL 603 238,00-190 238,00 413 000,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
60017Drogi wewnetrzne 57 000,00 -40 000,00 17 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których M1IWL 57 000,00-40 000,00 17 000,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
60095Pozostała działalność 27 400,00 0,00 27 400,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich B1PZB 3 400,00-3 400,00 0,00 statutowych zadań
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których M1IWL 24 000,003 400,00 27 400,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
630 Turystyka 301 100,00-15 000,00 286 100,00
63095Pozostała działalność 76 100,00 -15 000,00 61 100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których M1IWL 30 000,00-15 000,00 15 000,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
700 Gospodarka mieszkaniowa 138 000,00-13 000,00 125 000,00
70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami 138 000,00 -13 000,00 125 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których M1IWL 48 000,00-13 000,00 35 000,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
750 Administracja publiczna 3 946 374,005 081,00 3 951 455,00 75011Urzędy wojewódzkie 47 172,00 5 081,00 52 253,00
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 172,005 081,00 52 253,00
75095Pozostała działalność 76 520,00 0,00 76 520,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich B1PZB 49 520,00-6 000,00 43 520,00 statutowych zadań
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których M1IWL 0,006 000,00 6 000,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
801 Oświata i wychowanie 13 944 670,5080 000,00 14 024 670,50
80101Szkoły podstawowe 10 142 644,50 -6 920,00 10 135 724,50
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich B1PZB 1 172 724,00-6 920,00 1 165 804,00 statutowych zadań
80103Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 434 992,00 86 920,00 2 521 912,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których M1IWL 1 400 000,0086 920,00 1 486 920,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
80104Przedszkola 971 831,00 0,00 971 831,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich B1PZB 295 920,00-4 600,00 291 320,00 statutowych zadań
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których M1IWL 3 700,004 600,00 8 300,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
Id: 0A076AF8-8361-4AA3-934C-2D205B876C45. Podpisany Strona 1 851 Ochrona zdrowia 240 000,000,00 240 000,00
85111Szpitale ogólne 0,00 10 000,00 10 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których M1IWL 0,0010 000,00 10 000,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
85147Centra zdrowia publicznego 10 000,00 -10 000,00 0,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których M1IWL 10 000,00-10 000,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
852 Pomoc społeczna 1 370 201,0012 820,00 1 383 021,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214111 820,00 7 180,00 119 000,00 emerytalne i rentowe
B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 111 820,007 180,00 119 000,00
85219Ośrodki pomocy społecznej 533 996,00 5 640,00 539 636,00
B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 840,005 640,00 20 480,00
855 Rodzina 10 913 180,00327 754,00 11 240 934,00 85501Świadczenie wychowawcze 6 600 000,00 500 000,00 7 100 000,00
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 302,0031 758,00 85 060,00
B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 544 373,00468 242,00 7 012 615,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3 900 000,00 -95 876,00 3 804 124,00 społecznego
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich B1PZB 23 392,00124,00 23 516,00 statutowych zadań
B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 636 408,00-96 000,00 3 540 408,00
85504Wspieranie rodziny 346 430,00 -70 370,00 276 060,00
B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 325 500,00-70 370,00 255 130,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 85513świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 49 000,00 -6 000,00 43 000,00 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich B1PZB 49 000,00-6 000,00 43 000,00 statutowych zadań
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 885 638,90-5 000,00 1 880 638,90
90004Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 000,00 -3 000,00 0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich B1PZB 3 000,00-3 000,00 0,00 statutowych zadań
90095Pozostała działalność 154 951,00 -2 000,00 152 951,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich B1PZB 72 325,00-2 000,00 70 325,00 statutowych zadań
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 017 500,00-305 000,00 712 500,00
92105Pozostałe zadania w zakresie kultury 15 000,00 -15 000,00 0,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich B1PZB 15 000,00-15 000,00 0,00 statutowych zadań
92109Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 720 000,00 -290 000,00 430 000,00
B2DOT dotacje na zadania bieżące 720 000,00-290 000,00 430 000,00
Razem: 38 712 707,68328 042,00 39 040 749,68
Id: 0A076AF8-8361-4AA3-934C-2D205B876C45. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 2A do uchwały Nr XXIII/153/2020 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 maja 2020 r.
Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2020r.
w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania Ogółem w tym na programy Zakup i objęcie Wniesienie wkładów do finansowane z udziałem Razem akcji i udziałów spółek prawa handlowego środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
1234 5 6 8 9 12 13 Aktywne Sołectwo Podjazy (wkład własny 5,500zł) na zakup sprzętu sportowego, 1. 010 01095 26 500,00 26 500,00 Sołectwo Żakowo - zakup placu zabaw 21000,00zł (FS)
2. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo Gmina Sulęczyno (PROW) 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
Projekt budowy drogi gminnej od drogi powiatowej Sulęczyno-Gowidlino w kierunku 3. 60016 5 000,00 5 000,00 miejscowości Sucha Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Mściszewice 4. 60016 20 000,00 20 000,00 (FS)
Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Sulęczyno ul. Brzozowa - FDS 5. 60016 250 000,00 250 000,00 50%
Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Szkolnej, Zaworskiego i ul. Leśnej w 6. 60016 38 000,00 38 000,00 sołectwie Mściszewice (FS)
Dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej na ul. Rzemieślniczej i Letniej, 7. 60016 60 000,00 60 000,00 Szarej i Majkowskiego oraz ul. Słonecznej w sołectwie Sulęczyno (FS)
Przebudowa odcinka drogi gminnej i drogi wewnętrznej w miejscowości Kistowo (FS) - 8. 60016 23 000,00 23 000,00 projekt
9. 60017 Modernizacja drogi w Węsiorach - Nowe Osiedle 5 000,00 5 000,00
Opracowanie dokumentacji wytyczenia granic dróg gminnych w sołectwie Zdunowice 10. 60016 17 000,00 17 000,00 (FS)
11. 60017 Wykonanie odwodnienia i utwardzenia ul. Bocznej w sołectwie Węsiory (FS) 12 000,00 12 000,00
12. 60095 Zakup wiat przystankowych - sołectwo Podjazy i Kistowo (FS) 27 400,00 27 400,00
13. 630 63003 Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyno 15 000,00 15 000,00
Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – 14. 63003 202 000,00 202 000,00 191 265,00 Pomorskie Szlaki Kajakowe - „Szlak Górnej Słupi”
15. 63095 Budowa Kąpieliska w Sulęczynie 15 000,00 15 000,00
16. 700 70005 Modernizacja budynków gminnych - -
17. 70005 Modernizacja archiwum UG 10 000,00 10 000,00
18. 70005 Budowa komina - Biblioteka S-no 25 000,00 25 000,00
Id: 0A076AF8-8361-4AA3-934C-2D205B876C45. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 2A do uchwały Nr XXIII/153/2020 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 maja 2020 r.
19. 750 75023 Zakup urządzenia zabezpieczającego dane UG 7 000,00 7 000,00
20. 75023 Zakup komputerów do obsługi UG 13 500,00 13 500,00
21. 75023 Zakup programu Transport zbiorowy Gminy 12 000,00 12 000,00
22. 75095 Zakup torby PSPR1 zarządzanie kryzysowe COVID-19 6 000,00 6 000,00
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla 23. 754 75404 50 000,00 50 000,00 Posterunku Policji w Sulęczynie
Zakup samochodu terenowego OSP Sulęczyno (pomoc finansowa 100 000 zł Gmina, 24. 75495 140 000,00 140 000,00 40 000 zł Powiat Kartuski)
25. 801 80101 Modernizacja SP Węsiory 29 000,00 29 000,00
26. 80101 Modernizacja korytarza SP Podjazy 15 000,00 15 000,00
27. 80101 Zakup ergometrów SP Podjazy 12 000,00 12 000,00
28. 80101 Modernizacja SP Borek Kamienny 12 000,00 12 000,00
29. 80101 Zakup komputera, kosiarki i montaż rolet SP Sulęczyno 20 000,00 20 000,00
30. 80101 Modernizacja oświetlenia hali sportowej ZS w Mściszewicach 11 435,50 11 435,50
Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 31. 80103 1 486 920,00 1 486 920,00 Mściszewicach
32. 80104 Zakup kserokopiarki Przedszkole Sulęczyno 3 700,00 3 700,00
Zakupy inwestycyjne modernizacji sal dydaktycznych Przedszkola S-no- wytyczne GIS 33. 4 600,00 4 600,00 i MZ dot. COVID-19
Pomoc finansowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp zo.o. w Kartuzach z 34. 851 85111 10 000,00 10 000,00 przeznaczeniem na zakup koncentratora tlenu wraz z systemen napełniania butli
Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na budowę hospicjum w 35. 85195 130 000,00 130 000,00 Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego
36. 852 85219 Zakup komputera GOPS 4 500,00 4 500,00
37. 900 90002 Modernizacja PSZOK 17 000,00 17 000,00
Pomoc finansowa dla Gminy Sierakowice w ramach projektu „OZE dla Kaszub” - 38. 90005 wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 281 162,90 281 162,90 281 162,90 gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno
39. 90015 Zakup lamp solarnych w sołectwie Węsiory (FS) 34 000,00 34 000,00
40. 90095 Wykonanie przyłącza energetycznego na placu wiejskim w sołectwie Podjazy (FS) 8 500,00 8 500,00
4 559 218,40 4 559 218,40 1 972 427,90
Id: 0A076AF8-8361-4AA3-934C-2D205B876C45. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/153/2020 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 maja 2020r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.
w złotych
Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjna realizująca Łączne koszty Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy środki program lub finansowe 2020 kredyty środki pochodzące wymienione koordynująca dochody własne jst (8+9+10+11) i pożyczki z innych źródeł* w art. 5 ust. 1 pkt wykonanie 2 i 3 u.f.p. programu
1234 5 6 7 8 9 10 11 12 Aktywne Sołectwo Podjazy (wkład własny 5,500zł) na zakup 1. 010 01095 sprzętu sportowego, Sołectwo Żakowo - zakup placu zabaw 26 500,00 26 500,00 26 500,00 - 21000,00zł (FS)
Projekt budowy drogi gminnej od drogi powiatowej 2. 600 60016 5 000,00 5 000,00 5 000,00 Sulęczyno-Gowidlino w kierunku miejscowości Sucha
Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Szkolnej, 3. 60016 38 000,00 38 000,00 38 000,00 Zaworskiego i ul. Leśnej w sołectwie Mściszewice (FS)
Dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej na ul. 4. 60016 Rzemieślniczej i Letniej, Szarej i Majkowskiego oraz ul. 60 000,00 60 000,00 60 000,00 Słonecznej w sołectwie Sulęczyno (FS) Przebudowa odcinka drogi gminnej i drogi wewnętrznej w 5. 60016 23 000,00 23 000,00 23 000,00 miejscowości Kistowo (FS) -projekt
Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej w 60016 20 000,00 20 000,00 20 000,00 miejscowości Mściszewice (FS) Opracowanie dokumentacji wytyczenia granic dróg 6. 60016 17 000,00 17 000,00 17 000,00 gminnych w sołectwie Zdunowice (FS) Wykonanie odwodnienia i utwardzenia ul. Bocznej w 7. 60017 12 000,00 12 000,00 12 000,00 sołectwie Węsiory (FS) Zakup wiat przystankowych - sołectwo Podjazy i Kistowo 8. 60095 27 400,00 27 400,00 27 400,00 (FS)
9. 700 70005 Modernizacja budynków gminnych - - -
10. 70005 Modernizacja archiwum UG 10 000,00 10 000,00 10 000,00
11. 70005 Budowa komina - Biblioteka S-no 25 000,00 25 000,00 25 000,00
12. 750 75023 Zakup urządzenia zabezpieczającego dane UG 7 000,00 7 000,00 7 000,00
13. 75023 Zakup komputerów do obsługi UG 13 500,00 13 500,00 13 500,00
14. 75023 Zakup programu Transport zbiorowy Gminy 12 000,00 12 000,00 12 000,00
Id: 0A076AF8-8361-4AA3-934C-2D205B876C45. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/153/2020 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 maja 2020r.
15. 75095 Zakup torby PSPR1 zarządzanie kryzysowe COVID-19 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na 16. 754 75404 50 000,00 50 000,00 50 000,00 - - zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Sulęczynie
Zakup samochodu terenowego OSP Sulęczyno (pomoc 17. 75495 140 000,00 140 000,00 140 000,00 - - finansowa 100 000 zł Gmina, 40 000 zł Powiat Kartuski)
18. 801 80101 Modernizacja SP Węsiory 29 000,00 29 000,00 29 000,00
19. 80101 Modernizacja korytarza SP Podjazy 15 000,00 15 000,00 15 000,00
20. 80101 Zakup ergometrów SP Podjazy 12 000,00 12 000,00 12 000,00 -
21. 80101 Modernizacja SP Borek Kamienny 12 000,00 12 000,00 12 000,00
22. 80101 Zakup komputera, kosiarki i montaż rolet SP Sulęczyno 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Modernizacja oświetlenia hali sportowej ZS w 23. 80101 11 435,50 11 435,50 11 435,50 Mściszewicach
24. 80104 Zakup kserokopiarki Przedszkole Sulęczyno 3 700,00 3 700,00 3 700,00
Zakupy inwestycyjne modernizacji sal dydaktycznych 25. 80104 4 600,00 4 600,00 4 600,00 Przedszkola S-no- wytyczne GIS i MZ dot. COVID-19
Pomoc finansowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp 26. 851 85111 zo.o. w Kartuzach z przeznaczeniem na zakup 10 000,00 10 000,00 10 000,00 koncentratora tlenu wraz z systemen napełniania butli
Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego z 27. 851 85195 przeznaczeniem na budowę hospicjum w Kartuzach dla 130 000,00 130 000,00 130 000,00 - mieszkańców powiatu kartuskiego
28. 852 85219 Zakup komputera GOPS 4 500,00 4 500,00 4 500,00
900 90002 Modernizacja PSZOK 17 000,00 17 000,00 17 000,00
Pomoc finansowa dla Gminy Sierakowice w ramach projektu „OZE dla Kaszub” - wykorzystywanie energetyki 29. 90005 281 162,90 281 162,90 281 162,90 rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno
30. 90015 Zakup lamp solarnych w sołectwie Węsiory (FS) 34 000,00 34 000,00 34 000,00
Wykonanie przyłącza energetycznego na placu wiejskim w 31. 90095 8 500,00 8 500,00 8 500,00 sołectwie Podjazy (FS)
Ogółem: 1 085 298,40 1 085 298,40 1 085 298,40 - - x
Id: 0A076AF8-8361-4AA3-934C-2D205B876C45. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XXIII/153/2020 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 maja 2020 r.
Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2020 roku
w złotych Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjna realizująca Łączne koszty Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy środki środki wymienione program lub finansowe dochody własne kredyty 2020 (8+9+10+11) pochodzące w art. 5 ust. 1 pkt 2 koordynująca jst i pożyczki z innych źródeł* i 3 u.f.p. wykonanie programu
1234 5 6 7 8 9 10 1112 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo Gmina 1 600 60016 1 563 463,56 1 500 000,00 1 886,00 680 000,00 818 114,00 Sulęczyno (PROW) Przebudowa odcinka drogi grinnej w miejscowości Sulęczyno ul. 2 60016 255 000,00 250 000,00 - 250 000,00 - Brzozowa - FDS 50% 3 60017 Modernizacja drogi w Węsiorach - Nowe Osiedle 28 953,00 5 000,00 5 000,00 Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa 4 630 63003 infrastruktury turystycznej – Pomorskie Szlaki Kajakowe - 1 101 088,51 202 000,00 2 821,00 - 27 479,00 171 700,00 „Szlak Górnej Słupi”
5 63003 Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyno 19 000,00 15 000,00 15 000,00
6 63095 Budowa kąpieliska w Sulęczynie 119 460,00 15 000,00 15 000,00
Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno- 7 801 80103 5 348 235,24 1 486 920,00 86 920,00 1 400 000,00 - Przedszkolnym w Mściszewicach
Ogółem: 8 435 200,31 3 473 920,00 126 627,00 2 330 000,00 27 479,00 989 814,00 -
Id: 0A076AF8-8361-4AA3-934C-2D205B876C45. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/153/2020 Rady Gminy Suleczyno z dnia 28 maja 2020 r. (Dochody zlecone)
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianąZmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 47 172,005 081,00 52 253,00 47 172,005 081,00 52 253,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 47 172,005 081,00 52 253,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
852 Pomoc społeczna 16 640,005 640,00 22 280,00 16 640,005 640,00 22 280,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 16 640,005 640,00 22 280,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
855 Rodzina 10 886 100,00327 754,00 11 213 854,00 10 886 100,00327 754,00 11 213 854,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 4 286 100,00-172 246,00 4 113 854,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 6 600 000,00500 000,00 7 100 000,00 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Razem: 11 190 319,84338 475,00 11 528 794,84
Id: 0A076AF8-8361-4AA3-934C-2D205B876C45. Podpisany Strona 1 Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/153/2020 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 maja 2020 r. (Wydatki zlecone)
Dział Rozdział Grupa Treść Przed zmianąZmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 47 172,005 081,00 52 253,00 75011 Urzędy wojewódzkie 47 172,005 081,00 52 253,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 172,005 081,00 52 253,00 852 Pomoc społeczna 16 640,005 640,00 22 280,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 9 340,005 640,00 14 980,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 340,005 640,00 14 980,00 855 Rodzina 10 886 100,00327 754,00 11 213 854,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 600 000,00500 000,00 7 100 000,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 302,0031 758,00 85 060,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 544 373,00468 242,00 7 012 615,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 3 900 000,00-95 876,00 3 804 124,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z B1PZB 23 392,00124,00 23 516,00 realizacją ich statutowych zadań B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 636 408,00-96 000,00 3 540 408,00 85504 Wspieranie rodziny 336 350,00-70 370,00 265 980,00 B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 325 500,00-70 370,00 255 130,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 85513 49 000,00-6 000,00 43 000,00 osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z B1PZB 49 000,00-6 000,00 43 000,00 realizacją ich statutowych zadań Razem: 11 190 319,84338 475,00 11 528 794,84
Id: 0A076AF8-8361-4AA3-934C-2D205B876C45. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/153/2020 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 maja 2020 r.
Dotacje celowe z budżetu gminy w 2020 r.
Lp. Dział Rozdział Benificjent Nazwa zadania Kwota dotacji
1234 5 6 A. Jednostki sektora 410 449,70 finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z 2 851 85195 Powiat Kartuzy 130 000,00 przeznaczeniem na budowę hospicjum w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z 3 852 85220 Powiat Kartuzy 630,00 przeznaczeniem na zatrudnienie wspólnego terapeuty ds. uzależnień Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadzoru w 4 900 90005 Gmina Sierakowice 279 819,70 projekcie "OZE dla Kaszub- wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sulęczyno, Sierakowice i Kartuzy B. Jednostki spoza sektora 220 000,00 finansów publicznych
Dotacja celowa z budżetu gminy (100.000,00) oraz Ochotnicza Straż Pożarna w 1 754 75495 powiatu (40.000,00) na zakup samochodu terenowego 140 000,00 Sulęczynie dla OSP Sulęczyno
Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i 2 754 75495 Stowarzyszenia i Fundacje 5 000,00 ochrony przeciwpożarowej
Powiatowe Centrum Zdrowia Dotacja celowa na zakup koncetratora tlenu wraz 3 851 8511 10 000,00 Kartuzy zsystemem napełniania butli
4 854 85495 Stowarzyszenia i Fundacje Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 10 000,00
Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa 5 921 92195 Stowarzyszenia i Fundacje 37 500,00 narodowego
6 926 92695 Stowarzyszenia i Fundacje Zadania z zakresu kultury fizycznej 17 500,00
Ogółem 630 449,70
Id: 0A076AF8-8361-4AA3-934C-2D205B876C45. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/153/2020 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 maja 2020 r.
Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2020 r.
Lp. Dział Rozdział §** Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6
1. 921 92109 2480Gminny Ośrodek Kultury 430 000,00
2. 92116 2480Gminna Biblioteka Publiczna 245 000,00
Ogółem 675 000,00
Id: 0A076AF8-8361-4AA3-934C-2D205B876C45. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/153/2020 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 maja 2020 r.
Fundusz sołecki na 2020 - przedsięwzięcia sołectw według klasyfikacji budżetowej
DziałRozdział Paragraf Treść Wartość
010Rolnictwo i łowiectwo 26 500,00
01095 Pozostała działalność 26 500,00
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 500,00
Aktywne sołectwo Podjazy - siłownia zewnętrzna 5 500,00
Sołectwo Żakowo - plac zabaw 21 000,00
600Transport i łączność 263 593,95
60016 Drogi publiczne gminne 224 193,95
4210Zakup materiałów i wyposażenia 58 036,89
zakup materiału do bieżącego utrzymanie dróg w sołectwie Podjazy 15 462,65
zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg w sołectwie Sucha 17 792,24
zakup materiału na utwardzenie dróg w sołectwie Borek 24 782,00
4270zakup usług remontowych 11 767,00
naprawa ul. Brzozowej w sołectwie Węsiory 11 767,00
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 154 390,06
dokumentacja projektowa przebudowy ulic Szkolnej, Zaworskiego i i ul. 37 767,03 Leśnej w sołectwie Mściszewice
dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej na ul. Rzemieślniczej i 57 767,03 Letniej, Szarej i Majkowskiego oraz ul. Słonecznej w sołectwie Sulęczyno
przebudowa odcinka drogi gminnej i drogi wewnętrznej w miejscowości 22 451,00 Kistowo
Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej w miejscowości 20 000,00 Mściszewice
opracowanie dokumentacji wytyczenia granic dróg gminnych w Sołectwie 16 405,00 Zdunowice
60017 Drogi wewnętrzne 12 000,00
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00
opracowanie dokumentacji wytyczenia granic dróg w sołectwie Zdunowice 0,00
wykonanie odwodnienia i utwardzenia ul. Bocznej w sołectwie Węsiory 12 000,00
utwardzenie drogi wewnętrznej w sołectwie Kistowo 0,00
Id: 0A076AF8-8361-4AA3-934C-2D205B876C45. Podpisany Strona 1 60095 Pozostała działalność 27 400,00
4210Zakup materiałów i wyposażenia 0,00
zakup materiałów (beton i kostka brukowa) do wiat przystankowych w 0,00 sołectwie Kistowo
4300Zakup usług pozostałych 0,00
transport wiaty przystankowej do sołectwa Kistowo 0,00
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 400,00
zakup dwóch wiat przystankowych w sołectwie Podjazy 16 000,00
zakup dwóch wiat przystankowych w sołectwie Kistowo 11 400,00
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 42 500,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00
4210Zakup materiałów i wyposażenia 0,00
zakup paliwa do kosiarki - sołectwo Mściszewice 0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 34 000,00
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34 000,00
zakup 4 lamp solarnych w sołectwie Węsiory 34 000,00
90095 Pozostała działalność 8 500,00
4210Zakup materiałów i wyposażenia 0,00
zakup farby do odświeżenia wiaty na placu wiejskim - sołectwo Mściszewice 0,00
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 500,00
Wykonanie przyłącza energetycznego na placu wiejskim w sołectwie Podjazy 8 500,00
921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00
4210Zakup materiałów i wyposażenia 0,00
zakup materiałów związanych z organizacją Dnia Babci, Dziadka, Dziecka, 0,00 dożynek w sołectwie Mściszewice
4300Zakup usług pozostałych 0,00
zakup usług związanych z organizacją Dnia Babci, Dziadka, Dziecka, 0,00 dożynek w sołectwie Mściszewice
Razem: 332 593,95
Id: 0A076AF8-8361-4AA3-934C-2D205B876C45. Podpisany Strona 2