DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 05 listopada 2019 r.
Poz. 5256
UCHWAŁA NR XV/149/2019 RADY GMINY GIŻYCKO
z dnia 29 października 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Giżycko o kwotę 1.256.529,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Giżycko o kwotę 1.256.529,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 2. Dokonuje się zmiany uchwały Nr III/38/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Giżycko na 2019 rok w sposób następujący: 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 52.477.015,73 zł, w tym dochody bieżące 44.373.838,89 zł i dochody majątkowe 8.103.176,84 zł. 2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 52.418.679,73 zł, w tym wydatki bieżące 43.558.242,69 zł i wydatki majątkowe 8.860.437,04 zł. 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 8.860.437,04 zł. 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 4.908.654,39 zł. 5. Zmiany dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Zmiany wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Przychody budżetu w wysokości 2.300.000 zł, rozchody w wysokości 2.358.336 zł, nadwyżka budżetu w wysokości 58.336 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 58.336 zł stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonane uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 5256
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Giżycko
Agnieszka Konc Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 5256
Zał ącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/149/2019 Rady Gminy Gi życko z dnia 29 pa ździernika 2019 r.
Zmiany planu dochodów bud żetu Gminy Gi życko w 2019 r.
Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Przed zmianami Suma zmian Po zmianach 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 435 592,38 337 662,51 1 773 254,89 01095 Pozostała działalno ść 1 435 592,38 337 662,51 1 773 254,89 Dotacje cel. z BP na zad. bie ż. z zakr. adm. rz ąd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010 532 092,38 337 662,51 869 754,89 (zwi ązkom gmin) ustawami 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 772 843,00 0,30 772 843,30 60016 Drogi publiczne gminne 772 842,00 -376 119,00 396 723,00 Dotacje cel. z BP na realizacj ę inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 6330 376 119,00 -376 119,00 0,00 gmin (zwi ązków gmin) 60018 Działalno ść Funduszu Dróg Samorz ądowych 0,00 376 119,30 376 119,30 Dotacje cel. z BP na realizacj ę inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 6330 0,00 376 119,30 376 119,30 gmin (zwi ązków gmin) 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 802 354,47 46,00 802 400,47 75011 Urz ędy wojewódzkie 31 534,00 46,00 31 580,00 Dotacje cel. z BP na zad. bie ż. z zakr. adm. rz ąd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010 31 534,00 46,00 31 580,00 (zwi ązkom gmin) ustawami URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, 751 117 740,00 6 662,00 124 402,00 KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA
Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz 75109 368,00 6 662,00 7 030,00 referenda gm., pow. i wojew. Dotacje cel. z BP na zad. bie ż. z zakr. adm. rz ąd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010 368,00 6 662,00 7 030,00 (zwi ązkom gmin) ustawami 851 OCHRONA ZDROWIA 323,00 51,00 374,00 85195 Pozostała działalno ść 323,00 51,00 374,00 Dotacje cel. z BP na zad. bie ż. z zakr. adm. rz ąd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010 323,00 51,00 374,00 (zwi ązkom gmin) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 5256
852 POMOC SPOŁECZNA 783 923,00 10 004,06 793 927,06 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 186,00 492,06 1 678,06 Dotacje cel. z BP na zad. bie ż. z zakr. adm. rz ąd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010 1 186,00 492,06 1 678,06 (zwi ązkom gmin) ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 118 164,00 9 512,00 127 676,00 Dotacje celowe z BP na realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków 2030 118 164,00 9 512,00 127 676,00 gmin) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85 250,00 80 640,00 165 890,00 85395 Pozostała działalno ść 85 250,00 80 640,00 165 890,00 Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. 2057 85 250,00 80 640,00 165 890,00 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 62 872,00 38 688,00 101 560,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 58 172,00 38 688,00 96 860,00 Dotacje celowe z BP na realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków 2030 58 172,00 38 688,00 96 860,00 gmin) 855 RODZINA 8 312 121,00 782 776,00 9 094 897,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 888 196,00 761 266,00 5 649 462,00 2060 Dot. celowe otrz. z BP za zad. zlecone - świadczenie wychowawcze 4 888 196,00 761 266,00 5 649 462,00 85503 Karta Du żej Rodziny 751,00 117,00 868,00 2010 Dotacje cel. z BP na zad. bie ż. z zakr. adm. rz ąd. oraz inne zad. zlec. gminie 751,00 117,00 868,00 85504 Wspieranie rodziny 328 600,00 16 232,00 344 832,00 2010 Dotacje cel. z BP na zad. bie ż. z zakr. adm. rz ąd. oraz inne zad. zlec. gminie 328 600,00 14 778,00 343 378,00 2030 Dotacje celowe z BP na realizacj ę własnych zada ń bie żących gmin (zwi ązków 0,00 1 454,00 1 454,00 85513 Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 33 152,00 5 161,00 38 313,00 Dotacje cel. z BP na zad. bie ż. z zakr. adm. rz ąd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010 33 152,00 5 161,00 38 313,00 (zwi ązkom gmin) ustawami
OGÓŁEM 51 220 485,86 1 256 529,87 52 477 015,73 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 5256
Zał ącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/149/2019 Rady Gminy Gi życko z dnia 29 pa ździernika 2019 r.
Zmiany planu wydatków bud żetu Gminy Gi życko w 2019 r.
Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Przed zmianami Suma zmian Po zmianach 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 827 964,65 408 603,81 2 236 568,46 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 1 257 272,27 70 941,30 1 328 213,57 4400 Opł. za adm. i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia gara żowe 1 166 233,14 70 941,30 1 237 174,44 01095 Pozostała działalno ść 534 092,38 337 662,51 871 754,89 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 645,00 4 700,00 10 345,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 970,38 807,92 1 778,30 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,37 74,48 123,85 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 3 688,77 898,00 4 586,77 4300 Zakup usług pozostałych 1 079,66 140,43 1 220,09 4430 Ró żne opłaty i składki 521 659,20 331 041,68 852 700,88 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 5 982 981,86 13 346,40 5 996 328,26 60016 Drogi publiczne gminne 3 659 450,86 13 346,40 3 672 797,26 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 42 583,82 -633,60 41 950,22 4270 Zakup usług remontowych 762 620,00 -20 000,00 742 620,00 4300 Zakup usług pozostałych 350 320,00 779,70 351 099,70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 1 457 317,70 33 200,30 1 490 518,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 805 045,00 25 000,00 830 045,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 583 301,00 25 000,00 608 301,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 20 000,00 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 188 000,00 5 000,00 193 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 793 937,48 15 046,00 5 808 983,48 75011 Urz ędy wojewódzkie 75 284,03 46,00 75 330,03 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 268,00 46,00 54 314,00 75095 Pozostała działalno ść 428 950,00 15 000,00 443 950,00 4430 Ró żne opłaty i składki 135 900,00 15 000,00 150 900,00 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, 751 117 740,00 6 662,00 124 402,00 KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 58 483,00 0,00 58 483,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 197,77 6,36 204,13 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 11 799,81 -6,36 11 793,45 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 5256
Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz 75109 368,00 6 662,00 7 030,00 referenda gm., pow. i wojew. 3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 3 655,00 3 655,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 956,25 956,25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 297,69 297,69 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 36,42 36,42 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 775,50 775,50 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 368,00 475,14 843,14 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 466,00 466,00 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 772 000,00 8 000,00 780 000,00 75412 Ochotnicze stra że po żarne 712 000,00 8 000,00 720 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 58 000,00 10 000,00 68 000,00 4260 Zakup energii 25 000,00 8 000,00 33 000,00 4390 Zakup usług obejmuj ących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000,00 -10 000,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 018 340,31 -329 036,00 13 689 304,31 80101 Szkoły podstawowe 6 939 283,00 -82 120,00 6 857 163,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 994 400,00 -122 000,00 3 872 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 290 000,00 -15 000,00 275 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 750 074,00 -13 800,00 736 274,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 101 951,00 -150,00 101 801,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 113 570,00 10 000,00 123 570,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 900,00 200,00 2 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 191 340,00 57 630,00 248 970,00 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 12 280,00 2 300,00 14 580,00 4430 Ró żne opłaty i składki 28 500,00 -1 300,00 27 200,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 453 930,00 -1 000,00 1 452 930,00 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 500,00 -1 000,00 500,00 80110 Gimnazja 1 813 979,00 -262 801,00 1 551 178,00 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 44 000,00 -7 339,00 36 661,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 091 179,00 -95 265,00 995 914,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 180 000,00 -19 689,00 160 311,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 164 000,00 -20 401,00 143 599,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 500,00 -6 943,00 15 557,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 25 500,00 -16 163,00 9 337,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek 930,00 -930,00 0,00 4260 Zakup energii 117 000,00 -26 390,00 90 610,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 5256
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 820,00 -1 300,00 520,00 4300 Zakup usług pozostałych 96 000,00 -44 467,00 51 533,00 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 250,00 -2 225,00 3 025,00 4410 Podró że słu żbowe krajowe 4 900,00 -2 839,00 2 061,00 4430 Ró żne opłaty i składki 3 600,00 -1 048,00 2 552,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 56 500,00 -17 384,00 39 116,00 4700 Szkolenia pracowników 800,00 -418,00 382,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 954 788,00 0,00 954 788,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 000,00 -300,00 23 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 900,00 4 000,00 15 900,00 4430 Ró żne opłaty i składki 10 000,00 -4 000,00 6 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 12 500,00 300,00 12 800,00 Realizacja zada ń wspomagajacych stosowanie specjalnej organizacji nauki i 80150 729 108,00 150 950,00 880 058,00 metod pracy dla dzieci i młodzie ży 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 38 000,00 15 000,00 53 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 436 000,00 122 000,00 558 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 000,00 -3 200,00 13 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 500,00 13 800,00 96 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 800,00 2 850,00 14 650,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 15 000,00 500,00 15 500,00 80152 Realizacja zada ń wymagajacych stosowania specj.rganizacji nauki i metod 300 550,00 -140 573,00 159 977,00 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 20 000,00 -9 811,00 10 189,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 205 000,00 -94 935,00 110 065,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 000,00 -8 934,00 10 066,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 700,00 -22 491,00 19 209,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 -2 524,00 2 476,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 300,00 -300,00 0,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ążek 800,00 -800,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 250,00 -250,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 8 500,00 -528,00 7 972,00 80195 Pozostała działalno ść 522 264,10 6 508,00 528 772,10 4430 Ró żne opłaty i składki 6 500,00 11 000,00 17 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 83 500,00 -4 492,00 79 008,00 851 OCHRONA ZDROWIA 302 323,00 51,00 302 374,00 85195 Pozostała działalno ść 10 323,00 51,00 10 374,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 323,00 51,00 1 374,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 5256
852 POMOC SPOŁECZNA 2 368 612,00 10 004,06 2 378 616,06 85215 Dodatki mieszkaniowe 111 186,00 492,06 111 678,06 3110 Świadczenia społeczne 111 162,28 482,22 111 644,50 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 23,72 9,84 33,56 85219 Ośrodki pomocy społecznej 839 317,00 9 512,00 848 829,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 590 117,00 4 512,00 594 629,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 13 400,00 5 000,00 18 400,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 86 370,00 55 838,70 142 208,70 85395 Pozostała działalno ść 86 370,00 55 838,70 142 208,70 4217 Zakup materiałów i wyposa żenia 2 410,00 27 811,80 30 221,80 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 28 026,90 28 026,90 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 242 867,00 40 838,00 283 705,00 85401 Świetlice szkolne 81 390,00 0,00 81 390,00 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze ń 0,00 200,00 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00 -200,00 1 300,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 83 027,00 38 688,00 121 715,00 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 83 027,00 38 688,00 121 715,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 37 750,00 2 150,00 39 900,00 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 37 250,00 2 150,00 39 400,00 855 RODZINA 8 457 282,00 781 322,00 9 238 604,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 888 196,00 761 266,00 5 649 462,00 3110 Świadczenia społeczne 4 808 496,00 761 266,00 5 569 762,00 85503 Karta Du żej Rodziny 751,00 117,00 868,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 751,00 117,00 868,00 85504 Wspieranie rodziny 392 517,00 14 778,00 407 295,00 3110 Świadczenia społeczne 317 610,00 14 778,00 332 388,00 85513 Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 33 152,00 5 161,00 38 313,00 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 33 152,00 5 161,00 38 313,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 471 278,53 129 211,91 4 600 490,44 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 769 800,00 -70 000,00 699 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 107 380,00 -70 000,00 37 380,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 432 000,00 200 000,00 632 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 420 000,00 200 000,00 620 000,00 90095 Pozostała działalno ść 1 791 617,54 -788,09 1 790 829,45 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 5 200,00 15 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 161 222,02 1 164,02 162 386,04 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 5256
4270 Zakup usług remontowych 71 700,00 -3 700,00 68 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 990,61 -3 452,11 45 538,50 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 772 637,32 91 641,99 3 864 279,31 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 2 594 128,36 61 902,21 2 656 030,57 2480 Dot. podmiotowa z bud żetu dla samorz ądowej instytucji kultury 1 509 231,00 22 000,00 1 531 231,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 73 622,34 902,21 74 524,55 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 294 304,81 39 000,00 333 304,81 92195 Pozostała działalno ść 947 015,96 29 739,78 976 755,74 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 37 928,51 -260,22 37 668,29 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych 56 000,00 30 000,00 86 000,00
OGÓŁEM 51 162 149,86 1 256 529,87 52 418 679,73 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 5256
Zał ącznik nr 3 do Uchwały Nr XV/149/2019 Rady Gminy Gi życko z dnia 29 pa ździernika 2019 r.
(Zał. nr 3) - Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku, (w zł)
Planowane Planowane wydatki Jednostka wydatki na w tym źródła finansowania organizacyjna inwestycje Nazwa zadania inwestycyjnego rok realizuj ąca Dział Rozdz. § wieloletnie środki bud żetowy środki zadanie lub przewidziane do kredyty wymienione 2019 dochody własne pochodz ące koordynuj ąca realizacji w i po życzki w art. 5 ust. 1 (7+8+9+10) z innych źr. program 2019 roku pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zadania inwestycyjne wieloletnie
6057 Stowarzyszenie 6059 Mazurska P ętla Rowerowa 563 978,87 40 000,00 0,00 Wielkie Jeziora 600 60016 6050 Mazurskie 2020 w tym: Przebudowa drogi gminnej w m. 6050 137 063,00 40 000,00 Urz ąd Gminy Doba w Gminie Gi życko Mazurski Trakt Rowerowy - aktualizacja 600 60016 6050 5 000,00 Urz ąd Gminy dokumentacji projektowej 6050 Budowa dróg gminnych w m. Gajewo, Guty, 600 60016 6058 592 498,61 333 723,00 Urz ąd Gminy Kamionki, Sterławki Małe 6059 Budowa drogi gminnej nr 129075N Wilkasy, 600 60016 6050 884 439,30 376 119,30 Urz ąd Gminy ul. Makowa (w tym przebudowa przepustu)
Cyfrowe Mazury - poprawa jako ści i Urz ąd Gminy/ Urz ąd 750 75023 6059 dost ępno ści cyfrowych usług administracji 20 000,00 Miejski Gi życko publicznej (lider) 6050 Zagospodarowanie terenów nadbrze żnych na 900 90095 6057 cele turystyczne jez. Niegocin w m. Bystry i 1 345 882,24 841 772,19 Urz ąd Gminy 6059 Wilkasy, Gmina Gi życko Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 5256
6057 Razem bli żej integracji w Gminie Gi życko, w 921 92109 6059 miejscowo ściach Spytkowo, Sterławki Małe i 639 859,00 457 599,00 Urz ąd Gminy 6050 Sołdany Wspieranie turystyki i kultury w rejonie 6057 921 92195 trockim i gi życkim – biblioteka w Bystrym i 629 353,18 489 350,20 Urz ąd Gminy 6059 remont świetlicy w Dobie 6058 Budowa ogólnodost ępnej infrastruktury 926 92601 6059 rekreacyjno-sportowej w m. Bystry 351 844,07 197 153,00 Urz ąd Gminy 6050 (skatepark) Zadania inwestycyjne roczne
Budowa linii kanalizacji sanitarnej do 010 01010 6050 ośrodka wypoczynkowego poło żonego nad 10 000,00 10 000,00 Urz ąd Gminy Jez. Kisajno
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w m. 010 01010 6050 Gajewo dz. Nr 240/1, 243/6, 229, 223/3 8 000,00 8 000,00 Urz ąd Gminy (dokumentacja techniczna)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 010 01010 6050 grawitacyjno-ci śnieniowej dla miejscowo ści 39 606,00 39 606,00 Urz ąd Gminy Świdry – Gajewo (dokumentacja techniczna)
Generalna Dyrekcja Projekt budowlany i wykonawczy drogi Dróg Krajowych i 600 60011 6300 27 013,00 27 013,00 Autostrad w krajowej nr 59 Olsztynie/ Gmina Miejska Gi życko Generalna Dyrekcja Budowa o świetlenia drogowego na rondzie – Dróg Krajowych i 600 60011 6050 skrzy żowanie drogi krajowej nr 59 z ul. 172 100,00 172 100,00 Autostrad w Świdersk ą w m. Gi życko Olsztynie/ Gmina Miejska Gi życko Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 643 w zakresie budowy chodnika, zatok Zarz ąd Dróg 600 60013 6300 0,00 0,00 autobusowych i postojowych oraz Wojewódzkich odwodnienia w m. Wilkasy Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 5256
Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudow ę odcinka drogi pow. nr 1823N 600 60014 6050 22 000,00 22 000,00 Urz ąd Gminy Sulimy-Ko żuchy Wlk. - Kruklin w miejscowo ści Kruklin
Przebudowa drogi powiatowej nr 1736N Powiat 600 60014 6300 Kruklanki-Pieczonki-Sulimy w m. Sulimy, w 271 200,00 271 200,00 Gi życki/Zarz ąd Dróg tym budowa ronda Powiatowych
Przebudowa drogi powiatowej nr 1823N Powiat 600 60014 6300 Gi życko- Ko żuchy Wielkie – Kruklin – 589 434,00 589 434,00 Gi życki/Zarz ąd Dróg Sucholaski w m. Ko żuchy Wielkie Powiatowych
Utwardzenie drogi powiatowej nr 1827N Powiat 600 60014 6300 168 166,00 168 166,00 Gi życki/Zarz ąd Dróg Pieczonki-Ko żuchy Wielkie-Nowe Sołdany Powiatowych
Budowa zatoki autobusowej droga powiatowa Powiat 600 60014 6300 25 000,00 25 000,00 Gi życki/Zarz ąd Dróg nr 1734N w m. Sołdany Powiatowych
Przebudowa drogi powiatowej nr 1803N Powiat 600 60014 6300 21 180,00 21 180,00 Gi życki/Zarz ąd Dróg Doba - Kamionki - dokumentacja techniczna Powiatowych
Mazurska P ętla Rowerowa (dokumentacja Powiat 600 60014 6300 5 522,00 5 522,00 Gi życki/Zarz ąd Dróg techniczna) Powiatowych Zjazd z drogi wojewódzkiej w m. Bogaczewo 600 60016 6050 25 000,00 25 000,00 Urz ąd Gminy (dokumentacja techniczna, wykonanie)
Zjazd w drogi wojewódzkiej w m. Kozin 600 60016 6050 37 000,00 37 000,00 Urz ąd Gminy (dokumentacja techniczna, wykonanie) Wykonanie projektów drogowych: Wilkasy, ul. Szkolna etap II, Wilkasy ul.Przemysłowa etap II, Gajewo, ul. Le śna, 600 60016 6050 120 800,00 120 800,00 Urz ąd Gminy Gajewo ul. Poleska, Sulimy - Łazarowo, Kruklin etap II, Bogacko, Bogaczewo, Ko żuchy Wielkie, Upałty Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 5256
Wykonanie projektów drogowych: Wilkasy, 600 60016 6050 32 000,00 32 000,00 Urz ąd Gminy do promenady, PTTK, Gajewo: Akacjowa Aktualizacja projektów drogowych Wilkasy 600 60016 6050 7 380,00 7 380,00 Urz ąd Gminy ul. Cisowa, Jodłowa Budowa skrzy żowania z drog ą gminn ą dz. Nr 600 60016 6050 24 600,00 24 600,00 Urz ąd Gminy 320 i 49/3 w m. Gajewo
Przebudowa drogi gminnej nr 129031N 600 60016 6050 0,00 0,00 Urz ąd Gminy Gajewo, ul. Le śna
Przebudowa drogi gminnej nr 129009N 600 60016 6050 0,00 0,00 Urz ąd Gminy Wilkasy, ul. Szkolna
Przebudowa drogi gminnej Wilkasy, ul. 600 60016 6050 0,00 0,00 Urz ąd Gminy Przemysłowa
Przebudowa dróg gminnych w miejscowo ściach: Gajewo - na działkach nr 600 60016 6050 ewid. 240/1 i 243/26 oraz ulicy Akacjowej; 100 000,00 100 000,00 Urz ąd Gminy Sulimy na działce nr ewid. 207 – etap I niwelacja terenu
Przebudowa zjazdu i cze ść drogi gminnej nr 600 60016 6050 25 000,00 25 000,00 Urz ąd Gminy 52/2 w miejscowo ści Ko żuchy Wielkie
Termomodernizacja budynków socjalnych w 700 70095 6050 m. Doba, Upałty Małe (dokumentacja 40 000,00 40 000,00 Urz ąd Gminy techniczna) Termomodernizacja budynku Urz ędu w m. 700 70005 6050 48 000,00 48 000,00 Urz ąd Gminy Gi życko (dokumentacja techniczna)
700 70005 6050 System klimatyzacji Urz ędu Gminy Gi życko 5 000,00 5 000,00 Urz ąd Gminy
700 70005 6060 Wykup gruntów i nieruchomo ści 262 301,00 262 301,00 Urz ąd Gminy Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 5256
Przebudowa wewn ętrznej sieci 700 70005 6050 kanalizacyjnej, elektrycznej, kanałów 140 000,00 140 000,00 Urz ąd Gminy wentylacyjnych w budynku Urz ędu Wpłaty jednostek na pa ństwowy fundusz 754 75405 6170 celowy na finansowanie lub dofinansowanie 10 000,00 10 000,00 Urz ąd Gminy zada ń inwestycyjnych Wpłaty jednostek na pa ństwowy fundusz 754 75411 6170 celowy na finansowanie lub dofinansowanie 5 000,00 5 000,00 Urz ąd Gminy zada ń inwestycyjnych Zakup średniego samochodu ratowniczo- 754 75412 6060 528 000,00 528 000,00 Urz ąd Gminy ga śniczego dla OSP w Spytkowie
Zmiana termomodernizacji na cz ęści budynku Szkoła Podstawowa 801 80101 6050 159 000,00 159 000,00 Szkoły Podstawowej w Wilkasach w Wilkasach
Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej Powiat 851 85111 6300 51 000,00 51 000,00 Gi życki/Szpital na potrzeby gi życkiego szpitala Gi życki Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Szkole 851 85154 6050 23 000,00 23 000,00 Urz ąd Gminy Podstawowej w Wilkasach Budowa odwodnienia w m. Wilkasy ul. 900 90001 6050 0,00 0,00 Urz ąd Gminy Kwiatowa/Brzozowa Budowa odwodnienia w m. Gajewo ul. 900 90001 6050 Jałowcowa/Pomidorowa - dokumentacja 30 000,00 30 000,00 Urz ąd Gminy techniczna Projekt kanalizacji deszczowej w m. Gajewo 900 90001 6050 7 380,00 7 380,00 Urz ąd Gminy ul. Jałowcowa (operat) Budowa o świetlenia drogowego w m. Sulimy 900 90015 6050 18 760,00 18 760,00 Urz ąd Gminy dz. Nr 193 Budowa o świetlenia drogowego w m. Sulimy 900 90015 6050 24 995,00 24 995,00 Urz ąd Gminy dz. Nr 241 Budowa o świetlenia drogowego w m. 900 90015 6050 20 000,00 20 000,00 Urz ąd Gminy Ko żuchy Wielkie dz. Nr 123 Budowa o świetlenia drogowego w m. 900 90015 6050 Sołdany dz. Nr 46 (do świetlenie 28 060,00 28 060,00 Urz ąd Gminy przystanków) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 5256
Budowa o świetlenia drogowego w m. 900 90015 6050 47 740,00 47 740,00 Urz ąd Gminy Bogacko dz. Nr 148 Budowa o świetlenia drogowego w m. 900 90015 6050 0,00 0,00 Urz ąd Gminy Bogacko dz. Nr 134 Budowa o świetlenia drogowego w m. Gajewo 900 90015 6050 40 000,00 40 000,00 Urz ąd Gminy ul. Kasztanowa
900 90015 6050 Budowa o świetlenia drogowego w m. Wrony 23 200,00 23 200,00 Urz ąd Gminy
Budowa o świetlenia drogowego w m. 900 90015 6050 10 000,00 10 000,00 Urz ąd Gminy Ko żuchy Wielkie - dokumentacja projektowa
Dofinansowanie kosztów inwestycji w 900 90019 6230 zakresie ochrony powietrza i gospodarki 25 000,00 25 000,00 Urz ąd Gminy wodnej Remont budynku świetlicy w m. Doba 921 92109 6050 20 000,00 20 000,00 Urz ąd Gminy (dokumentacja techniczna)
Remont wie życzki i rogu budynku świetlicy 921 92109 6050 30 000,00 30 000,00 Urz ąd Gminy wiejskiej w m. Doba
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Bogacko, 921 92109 6050 26 000,00 26 000,00 Urz ąd Gminy Ko żuchy, Wronka (dokumentacja techniczna)
Gminny O środek 921 92109 6220 Doposa żenie Parku Wodnego w Wilkasach 42 000,00 42 000,00 Kultury i Rekreacji w Wilkasach
Przebudowa kuchni i magazynku w świetlicy 921 92109 6050 70 000,00 70 000,00 Urz ąd Gminy wiejskiej w m. Sterławki Małe
Budowa infrastruktury turystycznej – Centrum Rekreacji W ędkarstwa w 921 92109 6050 0,00 0,00 Urz ąd Gminy miejscowo ściach Bogacko i Guty w Gminie Gi życko Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 5256
Wymiana poszycia dachowego w budynku 921 92109 6050 100 400,00 100 400,00 Urz ąd Gminy GOKiR w Wilkasach
Utworzenie Centrum Aktywno ści Lokalnej w 921 92195 6050 m. Pierkunowo, Kruklin - dokumentacja 30 000,00 30 000,00 Urz ąd Gminy projektowa
w tym zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego sołectwo: Utwardzenie terenu kostk ą brukow ą przy 600 60016 6050 21 900,00 21 900,00 Bystry bloku nr 1A w m. Bystry Budowa chodnika z polbruku przy ul. 600 60016 6050 17 954,00 17 954,00 Gajewo Szlacheckiej w m. Gajewo Przebudowa dróg gminnych w m. Wilkaski 600 60016 6050 16 056,56 16 056,56 Wilkaski dz.nr 59,73 (dokumentacja techniczna)
Budowa o świetlenia przy ście żce rowerowej Antonowo 900 90015 6050 0,00 0,00 mi ędzy m. Antonowo i Pierkunowo Pierkunowo
Budowa o świetlenia drogowego w m. 900 90015 6050 18 450,00 18 450,00 Bogaczewo Bogaczewo (dokumentacja techniczna) 900 90015 6050 Budowa o świetlenia drogowego w m. K ąp 15 000,00 15 000,00 Kąp Budowa o świetlenia drogowego w m. 900 90015 6050 6 740,00 6 740,00 Bogacko Bogacko dz. Nr 148 Budowa o świetlenia drogowego na odcinku 900 90015 6050 zabudowa ń od nr 30 do 33 (dokumentacja 5 000,00 5 000,00 Ko żuchy Wielkie techniczna) Budowa o świetlenia drogowego miedzy m. 900 90015 6050 Pieczonki i Nowe Sołdany (dokumentacja 9 000,00 9 000,00 Pieczonki techniczna) Budowa o świetlenia dróg gminnych na 900 90015 6050 kolonii wm. Sulimy do zabudowa ń nr 47 5 000,00 5 000,00 Sulimy (dokumentacja techniczna) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 5256
Budowa o świetlenia terenu rekreacji i 900 90015 6050 wypoczynku w m. Sulimy (dokumentacja 5 000,00 5 000,00 Sulimy techniczna i wykonanie) Budowa o świetlenia drogowego w 900 90015 6050 12 210,00 12 210,00 Sulimy miejscowo ści Sulimy na dz. nr 183/2 Budowa o świetlenia drogi gminnej w m. 900 90015 6050 21 795,00 21 795,00 Szczybały Gi życkie Szczybały Gi życkie Budowa o świetlenia drogowego w m. Świdry 900 90015 6050 4 000,00 4 000,00 Świdry (dokumentacja techniczna) Wykonanie o świetlenia drogowego wg 900 90015 6050 14 530,99 14 530,99 Kozin projektu z 2018 r. w m. Kozin Budowa wiaty w miejscu rekreacji i 900 90095 6050 11 070,41 11 070,41 Guty wypoczynku dz. Nr 36/4 w m. Guty Zabudowa wiaty rekreacyjnej wraz z 900 90095 6050 wykonaniem przył ącza energetycznego przy 29 000,00 29 000,00 Wilkasy Jez. Tajty Utwardzenie polbrukiem tereny przy 921 92109 6050 10 824,00 10 824,00 Spytkowo świetlicy wiejskiej w m. Spytkowo 921 92109 6060 Zakup drewnianego domku rata II 0,00 0,00 Wronka Projekt budowy świetlicy wiejskiej, w tym 921 92109 6050 8 213,81 8 213,81 Wronka media 5 032 855,27 3 827 581,77 3 827 581,77 0,00 456 119,30 2 319 597,39 X Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 5256
Zał ącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/149/2019 Rady Gminy Gi życko z dnia 29 pa ździernika 2019 r. (Zał nr 4) - Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodz ących z Unii Europejskiej w 2019 roku, (w zł)
w tym: Planowane wydatki 2019 r. Kategoria Wydatki w okresie Klasyfikacja z tego: Poniesione interwencji realizacji Projektu L.p. Projekt (dział, nakłady do funduszy (całkowita warto ść Środki z bud żetu Środki z bud żetu Środki z bud żetu krajowego Środki z bud żetu UE rozdział) Wydatki razem ko ńca 2018r. strukturalnych Projektu) (6+7) krajowego UE z tego, źródła finansowania: (9+13) Wydatki razem Wydatki razem po życzki i po życzki i obligacj (10+11+12) obligacje pozostałe (14+15+16) pozostałe kredyty kredyty e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 1 Wydatki maj ątkowe Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet: Priorytet 6 Kultura i Dziedzictwa Działanie: Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne 1.1 Nazwa projektu: Mazurska P ętla Rowerowa Razem wydatki: 600 2 648 793,98 1 016 364,72 1 632 429,26 426 915,87 416 915,87 416 915,87 10 000,00 10 000,00 207 075,63 z tego: 2019 r. 426 915,87 416 915,87 10 000,00 60014 968 230,98 352 145,61 616 085,37 60016 1 646 959,53 598 999,18 1 047 960,35 zad. 901101 60095 33 603,47 12 221,58 21 381,89 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Priorytet: Priorytet Budowa i modernizacja dróg lokalnych Działanie: Działanie Wsparcie inwestycji zwi ązanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudow ą wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energi ę odnawialn ą i w oszcz ędzanie energii 1.2 Nazwa projektu: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gi życko w m. Guty i Gajewo ul. Lipowa oraz dróg wewn ętrznych w m. Kamionki i Sterławki Małe Razem wydatki: 600 3 198 954,88 1 336 276,88 1 862 678,00 556 173,47 222 450,47 222 450,47 333 723,00 333 723,00 0,00 z tego: 2019 r. zad. 901010 60016 556 173,47 222 450,47 333 723,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet: Priorytet 3 Cyfrowy Region Działanie: Działanie 3.1 Cyfrowa dost ępno ść informacji sektora publicznego oraz wysoka jako ść e-usług publicznych 1.3 Nazwa projektu: Cyfrowe Mazury Razem wydatki: 750 832 571,00 141 886,00 690 685,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 812 571,00 z tego: 2019 r. zad. 901016 75023 20 000,00 20 000,00 0,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet: Priorytet 6 Kultura i dziedzictwo Działanie: Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne 1.4 Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenów nadbrze żnych na cele turystyczne jez. Niegocin w m. Bystry i Wilkasy, gmina Gi życko Razem wydatki: 900 1 063 215,24 221 443,05 841 772,19 1 052 215,24 210 443,05 210 443,05 841 772,19 841 772,19 11 000,00 z tego: 2019 r.zad. 901035 90095 1 052 215,24 210 443,05 841 772,19 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet: Priorytet 9 Dost ęp do wysokiej jako ści usług publicznych Działanie: Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna 1.5 Nazwa projektu: Razem bli żej integracji w Gminie Gi życko Razem wydatki: 921 578 992,00 115 793,00 463 199,00 571 992,00 114 393,00 114 393,00 457 599,00 457 599,00 7 000,00 z tego: 2019 r.zad. 901038 92109 571 992,00 114 393,00 457 599,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 5256
Program: EFRR Program Interreg Litwa - Polska na lata 2014 - 2020 Priorytet: Priorytet 1 Konserwacja i ochrona środowiska i promowanie efektywno ści zasobów Działanie: Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i gi życkim 1.6 Nazwa projektu: Razem wydatki: 921 2 691 706,99 881 338,39 1 810 368,60 573 353,18 86 002,98 86 002,98 487 350,20 487 350,20 23 616,00 z tego: 2019 r.zad. 901102 92195 573 353,18 86 002,98 487 350,20 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Priorytet: Priorytet 7 Inwestycje w obiekty pełni ące funkcje kulturalne Działanie: Działanie 7.4 Kształtowanie przestrzeni publicznej 1.7 Nazwa projektu: Budowa ogólnodost ępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz skateparku w m. Bystry w gminie Gi życko Razem wydatki: 926 319 684,07 122 531,07 197 153,00 309 844,07 112 691,07 112 691,07 197 153,00 197 153,00 9 840,00 z tego: 2019 r.zad. 901158 92601 309 844,07 112 691,07 197 153,00
Ogółem wydatki maj ątkowe 11 333 918,16 3 835 633,11 7 498 285,05 3 510 493,83 1 182 896,44 0,00 0,00 1 182 896,44 2 327 597,39 0,00 0,00 2 327 597,39 1 071 102,63
2 Wydatki bie żące Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet: Priorytet 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Działanie: Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja 2.1 Nazwa projektu: 7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich Razem wydatki: 750 857 445,00 128 618,80 728 826,20 759 387,79 127 190,32 127 190,32 632 197,47 632 197,47 98 057,21 z tego: 2019 r.zad. 901101 75075 759 387,79 127 190,32 632 197,47 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet: Priorytet 2 Kadry dla gospodarki Działanie: Działanie 2.2 Podniesienie jako ści oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów 2.2 Nazwa projektu: Podniesienie jako ści oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Mikołajki, Gmina Miłki i Gmina Gi życko - SPU, GMB Razem wydatki:zad. 901104, 801 331 260,00 42 350,49 288 909,51 107 884,96 24 971,45 24 971,45 82 913,51 82 913,51 213 496,00 z tego: 2019 r.006001, 009001 80195 107 884,96 24 971,45 82 913,51 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet: Priorytet 2 Kadry dla gospodarki Działanie: Działanie 2.2 Podniesienie jako ści oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów 2.3 Nazwa projektu: Podniesienie jako ści oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Gi życko - SP Wilkasy Razem wydatki: 801 375 268,25 0,00 375 268,25 112 242,40 0,00 0,00 112 242,40 112 242,40 199 753,85 z tego: 2019 r.zad. 010001 80195 112 242,40 0,00 112 242,40 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet: Priorytet 2 Kadry dla gospodarki Działanie: Działanie 2.2 Podniesienie jako ści oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów 2.4 Nazwa projektu: Podniesienie jako ści oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Gi życko - SP Bystry Razem wydatki: 801 263 482,55 0,00 263 482,55 73 215,70 0,00 0,00 73 215,70 73 215,70 149 645,85 z tego: 2019 r.zad. 005001 80195 73 215,70 0,00 73 215,70 Program: Fundusz Spójno ści na lata 2014 - 2020, Program Erasmus + Priorytet: Działanie: 2.5 Nazwa projektu: Dzi ś nauczyciele, jutro uczniowie Razem wydatki: 801 20 974,58 100,00 20 874,58 3 897,00 10,00 10,00 3 887,00 3 887,00 17 077,58 z tego: 2019 r.zad. 901102 80195 3 897,00 10,00 3 887,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 5256
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet: Priorytet 11 Wł ączenie społeczne Działanie: Działanie 11.1 Aktywne wł ączenie, w tym z my ślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwi ększaniu szans na zatrudnienie 2.6 Nazwa projektu: Centrum Aktywno ści Lokalnej - CAL do szcz ęścia Razem wydatki: 853 197 650,00 30 000,00 167 650,00 114 980,00 30 000,00 30 000,00 84 980,00 84 980,00 43 000,00 z tego: 2019 r.zad. 004002 85395 114 980,00 30 000,00 84 980,00 Program: EFRR Program Interreg Litwa - Polska na lata 2014 - 2020 Priorytet: Priorytet 1 Konserwacja i ochrona środowiska i promowanie efektywno ści zasobów Działanie: Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i gi życkim 2.7 Nazwa projektu: Razem wydatki: 921 170 714,01 26 032,11 144 681,90 170 714,01 26 032,11 26 032,11 144 681,90 144 681,90 0,00 z tego: 2019 r.zad. 901102 92195 170 714,01 26 032,11 144 681,90 Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Priorytet: III O ś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społecze ństwa Działanie: Działanie 3.1Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 2.8 Nazwa projektu: Akademia kompetencji cyfrowych mieszka ńców Gminy Gi życko Razem wydatki: 921 80 640,00 0,00 80 640,00 55 838,70 0,00 0,00 55 838,70 55 838,70 0,00 z tego: 2019 r.zad. 901400 92195 55 838,70 0,00 55 838,70
Ogółem wydatki bie żące 2 297 434,39 227 101,40 2 070 332,99 1 398 160,56 208 203,88 0,00 0,00 208 203,88 1 189 956,68 0,00 0,00 1 189 956,68 721 030,49
Ogółem wydatki 13 631 352,55 4 062 734,51 9 568 618,04 4 908 654,39 1 391 100,32 0,00 0,00 1 391 100,32 3 517 554,07 0,00 0,00 3 517 554,07 1 792 133,12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 5256
Zał ącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/149/2019 Rady Gminy Gi życko z dnia 29 pa ździernika 2019 r.
Zmiany planu dochodów zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami Gminie Gi życko w 2019 r.
Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Przed zmianami Suma zmian Po zmianach 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 532 092,38 337 662,51 869 754,89 01095 Pozostała działalno ść 532 092,38 337 662,51 869 754,89 Dotacje cel. z BP na zad. bie ż. z zakr. adm. rz ąd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010 532 092,38 337 662,51 869 754,89 (zwi ązkom gmin) ustawami 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 31 534,00 46,00 31 580,00 75011 Urz ędy wojewódzkie 31 534,00 46,00 31 580,00 Dotacje cel. z BP na zad. bie ż. z zakr. adm. rz ąd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010 31 534,00 46,00 31 580,00 (zwi ązkom gmin) ustawami URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, 751 117 740,00 6 662,00 124 402,00 KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz 75109 368,00 6 662,00 7 030,00 referenda gm., pow. i wojew. Dotacje cel. z BP na zad. bie ż. z zakr. adm. rz ąd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010 368,00 6 662,00 7 030,00 (zwi ązkom gmin) ustawami 851 OCHRONA ZDROWIA 323,00 51,00 374,00 85195 Pozostała działalno ść 323,00 51,00 374,00 Dotacje cel. z BP na zad. bie ż. z zakr. adm. rz ąd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010 323,00 51,00 374,00 (zwi ązkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA 1 186,00 492,06 1 678,06 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 186,00 492,06 1 678,06 Dotacje cel. z BP na zad. bie ż. z zakr. adm. rz ąd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010 1 186,00 492,06 1 678,06 (zwi ązkom gmin) ustawami 855 RODZINA 8 312 121,00 781 322,00 9 093 443,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 888 196,00 761 266,00 5 649 462,00 2060 Dot. celowe otrz. z BP za zad. zlecone - świadczenie wychowawcze 4 888 196,00 761 266,00 5 649 462,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 5256
85503 Karta Du żej Rodziny 751,00 117,00 868,00 Dotacje cel. z BP na zad. bie ż. z zakr. adm. rz ąd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010 751,00 117,00 868,00 (zwi ązkom gmin) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 328 600,00 14 778,00 343 378,00 Dotacje cel. z BP na zad. bie ż. z zakr. adm. rz ąd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010 328 600,00 14 778,00 343 378,00 (zwi ązkom gmin) ustawami 85513 Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 33 152,00 5 161,00 38 313,00 Dotacje cel. z BP na zad. bie ż. z zakr. adm. rz ąd. oraz inne zad. zlec. gminie 2010 33 152,00 5 161,00 38 313,00 (zwi ązkom gmin) ustawami
OGÓŁEM 9 042 806,59 1 126 235,57 10 169 042,16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 5256
Zał ącznik nr 6 do Uchwały Nr XV/149/2019 Rady Gminy Gi życko z dnia 29 pa ździernika 2019 r.
Zmiany planu wydatków zada ń z zakresu administracji rz ądowej i innych zada ń zleconych odr ębnymi ustawami Gminie Gi życko w 2019 r. Dz. Rozdz Paragr. Nazwa Przed zmianami Suma zmian Po zmianach 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 532 092,38 337 662,51 869 754,89 01095 Pozostała działalno ść 532 092,38 337 662,51 869 754,89 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 645,00 4 700,00 10 345,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 970,38 807,92 1 778,30 4120 Składki na Fundusz Pracy 49,37 74,48 123,85 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 3 688,77 898,00 4 586,77 4300 Zakup usług pozostałych 79,66 140,43 220,09 4430 Ró żne opłaty i składki 521 659,20 331 041,68 852 700,88 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 31 534,00 46,00 31 580,00 75011 Urz ędy wojewódzkie 31 534,00 46,00 31 580,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 435,31 46,00 26 481,31 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, 751 117 740,00 6 662,00 124 402,00 KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 58 483,00 0,00 58 483,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 197,77 6,36 204,13 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 11 799,81 -6,36 11 793,45 Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. 75109 368,00 6 662,00 7 030,00 oraz referenda gm., pow. i wojew. 3030 Ró żne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 3 655,00 3 655,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 956,25 956,25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 297,69 297,69 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 36,42 36,42 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 775,50 775,50 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 368,00 475,14 843,14 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 466,00 466,00 851 OCHRONA ZDROWIA 323,00 51,00 374,00 85195 Pozostała działalno ść 323,00 51,00 374,00 4300 Zakup usług pozostałych 323,00 51,00 374,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 5256
852 POMOC SPOŁECZNA 1 186,00 492,06 1 678,06 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 186,00 492,06 1 678,06 3110 Świadczenia społeczne 1 162,28 482,22 1 644,50 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 23,72 9,84 33,56 855 RODZINA 8 312 121,00 781 322,00 9 093 443,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 888 196,00 761 266,00 5 649 462,00 3110 Świadczenia społeczne 4 808 496,00 761 266,00 5 569 762,00 85503 Karta Du żej Rodziny 751,00 117,00 868,00 4210 Zakup materiałów i wyposa żenia 751,00 117,00 868,00 85504 Wspieranie rodziny 328 600,00 14 778,00 343 378,00 3110 Świadczenia społeczne 317 610,00 14 778,00 332 388,00 85513 Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 33 152,00 5 161,00 38 313,00 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 33 152,00 5 161,00 38 313,00 OGÓŁEM 9 042 806,59 1 126 235,57 10 169 042,16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 5256
Zał ącznik nr 7 do Uchwały Nr XV/149/2019 Rady Gminy Gi życko z dnia 29 pa ździernika 2019 r.
(Zał nr 7) - Przychody i rozchody bud żetu w 2019 roku, (w zł)
Klasyfikacja Lp. Tre ść Plan §
1 2 3 4 1 Planowane dochody 52 477 015,73 2 Planowane wydatki 52 418 679,73 Nadwy żka (1-2) 58 336,00 Deficyt (1-2) I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) -58 336,00 Przychody ogółem: 2 300 000,00 1 Kredyty § 952 2 Po życzki § 952
Po życzki na finansowanie zada ń realizowanych z 3 § 903 udziałem środków pochodz ących z bud żetu UE
4 Spłaty po życzek udzielonych § 951 5 Prywatyzacja maj ątku j.s.t. § 941 do 944 6 Nadwy żka bud żetu z lat ubiegłych § 957 7 Obligacje skarbowe § 911 8 Inne papiery warto ściowe (obligacje komunalne) § 931 2 300 000,00 9 Inne źródła (wolne środki) § 950 Rozchody ogółem : 2 358 336,00 1 Spłaty kredytów § 992 1 758 336,00 2 Spłaty po życzek § 992 Spłaty po życzek otrzymanych na finansowanie zada ń 3 realizowanych z udziałem środków pochodz ących z § 963 bud żetu UE 4 Udzielone po życzki § 991 5 Lokaty § 994 6 Wykup papierów warto ściowych (obligacje komunalne) § 982 600 000,00 7 Wykup obligacji skarbowych § 971 8 Rozchody z tytułu innych rozlicze ń § 995 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 5256
Zał ącznik nr 8 do Uchwały Nr XV/149/2019 Rady Gminy Gi życko z dnia 29 pa ździernika 2019 r.
(Zał nr 8)- Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienale żącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku, (w zł)
Dział Rozdział kwota dotacji § Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 Dotacje dla podmiotów nale żących do sektora finansów publicznych Gminny O środek Kultury i Rekreacji w Wilkasach 851 85154 2800 30 000,00 Organizacja i prowadzenie klubu seniora 921 92109 2480 Gminny O środek Kultury i Rekreacji w Wilkasach 1 531 231,00 Gminny O środek Kultury i Rekreacji w Wilkasach 921 92109 2800 25 990,00 Organizacja wydarze ń kulturalnych Gminy Gminny O środek Kultury i Rekreacji w Wilkasach 921 92109 6220 42 000,00 Doposa żenie Parku Wodnego w Wilkasach
921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach 218 493,00
Razem 1 749 724,00 97 990,00 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
630 63003 2360 Upowszechnianie turystyki 0,00
Społeczno-O światowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i 801 80101 2540 507 564,00 Niepełnosprawnym Edukator w Łom ży
Społeczno-O światowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i 801 80103 2540 79 680,00 Niepełnosprawnym Edukator w Łom ży
Społeczno-O światowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i 801 80104 2540 Niepełnosprawnym Edukator w Łom ży 67 740,00 Przedszkole Smyk w Spytkowie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 5256
Społeczno-O światowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i 801 80150 2540 122 808,00 Niepełnosprawnym Edukator w Łom ży
Społeczno-O światowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łom ży 801 80153 2820 6 053,85 Wyposa żenie szkoły w podr ęczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 851 85195 2360 Przedszkole Smyk w Spytkowie 9 000,00 Dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i 900 90019 6230 25 000,00 gospodarki wodnej Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 921 92195 2360 piel ęgnowanie polsko ści oraz rozwój świadomo ści narodowej, 28 000,00 obywatelskiej i kulturowej Działalno ść na rzecz mniejszo ści narodowych i etnicznych oraz 921 92195 2360 7 000,00 języka regionalnego 926 92605 2360 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 47 000,00 Razem 777 792,00 122 053,85 Ogółem 2 527 516,00 220 043,85