8 Hitri postopek Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/0130/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) in 33. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 in 57/08) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na svoji seji dne ______sprejel

O D L O K

o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2008

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2008. Proračun Mestne občine Nova Gorica izkazuje v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2008 naslednje podatke:

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 34.796.727 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 29.703.345 70 DAVČNI PRIHODKI 19.886.378 700 Davki na dohodek in dobiček 13.935.948 703 Davki na premoženje 4.350.946 704 Domači davki na blago in storitve 1.599.484 71 NEDAVČNI PRIHODKI 9.816.966 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7.983.237 711 Takse in pristojbine 4.739 712 Globe in druge denarne kazni 55.079 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 44.714 714 Drugi nedavčni prihodki 1.729.196 72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.178.034 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 52.631 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 2.125.403 73 PREJETE DONACIJE 49.932 730 Prejete donacije iz domačih virov 49.932 74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.837.232 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 395.767 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 2.441.465

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPKSE UNIJE 28.184 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 28.184

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 35.208.334 40 TEKOČI ODHODKI 8.041.144 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 2.008.436 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 331.092 402 Izdatki za blago in storitve 5.555.616 409 Rezerve 146.000 41 TEKOČI TRANSFERI 11.633.699 410 Subvencije 408.675 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.695.782 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.870.135 413 Drugi tekoči domači transferi 4.659.107 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 10.091.089 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 10.091.089 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 5.442.402 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 2.123.860 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 3.318.542

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) - 411.607 (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) - 460.701 (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 10.028.502 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 190.638 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 190.638 750 Prejeta vračila danih posojil 102.307 752 Kupnine iz naslova privatizacije 88.331 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 96.417 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 96.417 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.) 94.221

C. RAČUN FINANCIRANJA VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 50 ZADOLŽEVANJE 0 500 Domače zadolževanje 0 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU - 317.386 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 411.607

1122 - 2 -11112222222 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 766.306

2. člen

Sklad proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica izkazuje od 1. 1. do 31. 12. 2008 naslednje spremembe:

Prihodki 147.625 € Odhodki 199.308 € Razlika - 51.683 €

Prenos sredstev na računu iz leta 2007 126.730 € Razlika na računu za prenos v leto 2009 75.047 €

3. člen

Sistem Enotnega zakladniškega računa Mestne občine Nova Gorica izkazuje za leto 2008:

Prihodki 75.905 € Odhodki 75.196 € Razlika 709 €

Razlika med prihodki in odhodki se prenese na transakcijski račun proračuna kot nadomestilo za vodenje Enotnega zakladniškega računa Mestne občine Nova Gorica.

4. člen

Sestavni del tega odloka so bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

5. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Mirko Brulc ŽUPAN

Številka: 410-4/2009 Nova Gorica,

1123 - 3 -11112233333

Nova Gorica, 26.2.2008 Številka: 410-4/2009

POROČILO O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2008

UVOD

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2008 je sprejel Mestni svet s samostojnim odlokom na svoji seji dne 29. 3. 2007 kot dvoletni proračun skupaj s proračunom za leto 2007. Pripravljen je bil na podlagi izhodišč, ki jih je Ministrstvo za finance posredovalo vsem lokalnim skupnostim. Predvidena realna rast bruto domačega proizvoda je takrat znašala 3,9 %, rast zaposlenosti 0,8 %, povprečna bruto plača na zaposlenega naj bi se realno povečala za 2,6 %, inflacija naj bi v letu 2008 znašala 2,4 %. Novelirana izhodišča za javno porabo, doseganje ciljev proračuna v letu 2007 in s tem prenos obveznosti v leto 2008 ter nekatere spremenjene prioritete so pomenile razlog za pripravo prvega rebalansa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2008, ki je bil sprejet na seji Mestnega sveta dne 29. 3. 2008. Pripravljen je bil na podlagi noveliranih izhodišč, ki jih je Ministrstvo za finance posredovalo vsem lokalnim skupnostim z dopisom dne 16. 10. 2007. Predvidena je bila višja realna rast bruto domačega proizvoda in je znašala 4,6 %, nekoliko višja naj bi bila tudi rast zaposlenosti in sicer 0,9 %, realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega je bila predvidena v višini 3,7 %, letna stopnja inflacije pa naj bi znašala 2,9 %. sofinanciranju investicij z državo, ki so pomenile nižje transferne prihodke so predstavljali osnovo za ponovno uravnoteženje proračuna, kar je pomenilo pripravo drugega rebalansa, ki je bil sprejet na seji Mestnega sveta dne 9. 10. 2008. Pri pripravi le-tega smo upoštevali najnovejša novelirana izhodišča Urada za makroekonomske analize in razvoj, ki jih je Ministrstvo za finance v sklopu priprav občinskih proračunov za leti 2009 in 2010 posredovalo z dopisom dne 17. 7. 2008. Najnovejši podatki so predvidevali nižjo realno rast bruto domačega proizvoda v višini 4,1 %, rast zaposlenosti 1,1 %, realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega naj bi znašala 2,4 %, povečala pa se je predvidena letna stopnja inflacije in je znašala 4,0 %. Podatki o dejanskih gibanjih, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije, še niso v celoti znani. Objavljen je bil le podatek o letni stopnji inflacije (december/december predhodnega leta), ki je znašala 2,1 %, povprečna letna inflacija pa je znašala 5,7 % V skladu z 8. čl. Odloka o proračunu MONG za leto 2008 je župan tekom leta sprejel nekaj prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavkami. Le-te so bile že vključene v medletna rebalansa, prerazporeditve zadnjih dveh mesecev pa pojasnjujemo v nadaljevanju.

1. POJASNILA K BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Proračunski prihodki so v letu 2008 znašali 34,8 mio evrov, kar predstavlja 94,1 % glede na planirane z drugim rebalansom, ki ga je Mestni svet sprejel v začetku oktobra 2008.

1121 - 1 -11112211111 1

Glede na predhodno leto 2007 so bili prihodki občinskega proračuna lani za 13,0 % nižji. Glede na objavljeno stopnjo inflacije v obdobju december 2008/december 2007 2,1 % oz. povprečno letno inflacijo v letu 2008 5,4 %, predstavljajo proračunski prihodki v letu 2008 zvišanje realne ravni razpoložljivih sredstev javne porabe glede na predhodno leto za 9 %.

Davčni prihodki so najmočnejši proračunski vir in so predstavljali 57,2 % vseh proračunskih prihodkov. Glede na predhodno leto so se povečali za 8,2 %, zato se je tudi njihova udeležba v vseh prihodkih povečala. Med davčnimi prihodki je najbolj zastopana dohodnina, katere priliv je znašal 13,9 mio evrov, njeno povečanje glede na predhodno leto je 4,8 %. Dohodnina se sicer prerazporeja preko državnega proračuna s tedenskimi nakazili, osnova za izračun deleža občine v skupno zbrani dohodnini v Republiki Sloveniji so podatki o vplačilih z dvoletnim zamikom. Med davčne prihodke sodijo tudi davki na premoženje in domači davki na blago in storitve. Davki na premoženje predstavljajo 22 % vseh davčnih prihodkov MONG in so v letu 2008 znašali 4,35 mio evrov, kar je celo za 17,7 % več kot v letu 2007. Najbolj se je povečal prihodek od davka na nepremičnine – nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – za 18,6 % glede na predhodno leto. Poleg letne valorizacije in dopolnitev v zajemanju podatkov je k povečanju teh prihodkov prispevalo postopno obremenjevanje nezazidanih stavbnih zemljišč z nadomestilom. Med davki na premoženje so v letu 2008 na novo uvedeni davki na premičnine – posest plovnih vozil, ki so znašali 4.020 evrov. Davki na dediščine in darila so lani dosegli 207.904 evrov in so skoraj podvojeni glede na preteklo leto. Davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje je dosegel zmerno povečanje glede na predhodno leto in je znašal 773.766 evrov. Domači davki na blago in storitve so v letu 2008 za 15 % višji kot v prehodnem letu in znašajo 1,6 mio evrov. Pretežni del teh davkov predstavljata okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Dajatvi sta sicer prihodek državnega proračuna, v kolikor občina ne uspe doseči, da Agencija za okolje potrdi program porabe teh namenskih sredstev na občinskem nivoju in tudi ne uspe izvesti potrjenega programa. V MONG se programi financirani iz okoljske dajatve izvajajo, se pa del sredstev s soglasjem države tudi prenaša med leti. V letu 2008 smo prejeli 1.065.261 evrov dajatve iz naslova odvajanja odpadnih voda in 311.261 evrov dajatve iz naslova odlaganja odpadkov. Ker je odlagališče odpadkov Stara Gora, ki se ureja s sredstvi dajatve iz naslova odlaganja odpadkov, namenjeno tudi koristnikom iz sosednjih občin, nastalih iz bivše občine Nova Gorica, prispevajo tudi te občine zbrano okoljsko dajatev v ta namen. Priliv v proračun leta 2008 iz tega naslova je znašal 217.687 evrov. Med drugimi večjimi prihodki iz te skupine so tudi pobrane turistične takse - 131.000 evrov s 14 % povečanjem glede na predhodno leto.

Nedavčni prihodki so v letu 2008 dosegli skupaj 9,8 mio evrov. Največji delež v tej skupini zavzemajo prihodki od premoženja 7,8 mio evrov, med njimi so tudi koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo. Vsi koncesionarji posebnih iger na srečo so v letu 2008 prispevali 7,056 mio evrov, v letu 2007 pa še 7,915 mio evrov. Zmanjšanje tovrstnih prihodkov glede na predhodno leto znaša 11 %. Največji koncesionar družba HIT d.d. je prispevala 6,494 mio evrov koncesnin od posebnih iger na srečo, preostalih 0,562 mio evrov pa ostali igralni saloni. Med prihodke od premoženja sodijo najemnine za poslovne prostore, opremo, zemljišča, služnostne pravice, ki so v letu 2008 dosegli 0,660 mio evrov, preostalo pa drugi odhodki in koncesnine. Prihodki od udeležbe pri dobičku in dividend so dosegli 0,1 mio evrov in so bili nižji kot leta 2007. Tudi prihodki od obresti na likvidna sredstva proračuna MONG so bili v letu 2008 nižji kot predhodno leto za 65 %. Absoluten znesek doseženih prihodkov od obresti znaša 49.094 evrov in izvira iz vračil kreditov, nočnih in občasnih depozitov pri bankah, glede na medletne

1122 - 2 -11112222222 2 težave pri tekočem likvidnostnem pokrivanju obveznosti občinskega proračuna, so nižji prihodki iz tega naslova pričakovani. Tudi prihodki od taks in pristojbin ter glob in denarnih kazni so bili v letu 2008 nižji kot v predhodnem letu. Razlog za znižanje taks in pristojbin na eno šestino glede na leto 2007 je v spremembi Zakona o upravnih taksah, ki je začela veljati 1. 2. 2008 in je prinesla oprostitev plačila takse za potrdila o namenski rabi zemljišča. Tudi lokacijska informacija ni več obvezni sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Bistveno povečanje je doseženo pri drugih neobdavčenih prihodkih (54 %), ki so dosegli 1,729 mio evrov. Vzrok za izjemno povečanje so posamična enkratna nakazila: investicijska sredstva, ki se zbirajo v družbi Komunala d.d. za financiranje investicije v dostopno cesto do odlagališča odpadkov, unovčena garancija za zamude po začetku gradbenih del, sofinanciranje cestne infrastrukture na Trnovsko – Banjški planoti, ki ga je prispevala družba Soške elektrarne d.d., sofinanciranje gradnje zdravstvenega doma Dornberk. Komunalni prispevki, ki spadajo tudi v to skupino, so znašali 132.539 evrov, kar je le 20 % plačanih komunalnih prispevkov v letu 2007, ko so bila vplačila izjemno visoka zaradi začetih gradenj v mestu.

Kapitalski prihodki so doseženi v višini 88 % planiranih, zajemajo prodajo osnovnih sredstev (zgradbe, prostori, prevozna sredstva) v višini 0,053 mio evrov in zemljišča v višini 2,125 mio evrov. V strukturi proračuna predstavljajo kapitalski prihodki 6,3 % vseh proračunskih prihodkov. Sredstva so namenjena za nakup drugih osnovnih sredstev.

Donacije so bile v letu 2008 dosežene v višini skoraj 50.000 evrov, pretežno pa so jih pridobile krajevne skupnosti za izvajanje infrastrukturnih del in izvedbo prireditev.

Transferni prihodki predstavljajo 8,2 % vseh proračunskih prihodkov in so v letu 2008 dosegli 2,8 mio evrov. To so prihodki, ki jih je MONG pridobila na podlagi konkuriranja na razpise države iz državnega proračuna, razpise države iz sredstev Evropske unije. Med transferne prihodke sodijo tudi nakazila sosednjih občin, ki sodelujejo pri urejanju skupnega odlagališča odpadkov v Stari Gori in so znašala skupaj 0,218 mio evrov. Iz državnega proračuna je MONG direktno pridobila v letu 2008 požarno takso v višini 162.000 € in sredstva za vzdrževanje gozdnih poti 15.600 evrov. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU so bila v letu 2008 več kot osem krat večja kot predhodno leto, presegla pa so tudi planska pričakovanja. MONG je pridobila že v koledarskem letu 2008 vsa sredstva, za katera je zaprosila in dostavila potrebno dokumentacijo ter dokazala namensko porabo. Med največje investicije, ki so bile sofinancirane preko transfernih sredstev iz proračuna Evropske unije, sodijo: vodovod Šmihel – 841.000 evrov, kanalizacija in vodovod Tabor – 571.000 evrov, cesta na odlagališče odpadkov Stara Gora – 805.000 evrov, inkubator Univerze v Novi Gorici – 141.000 evrov, projekt Sabotin – 55.000 evrov in še nekateri manjši projekti. Za projekt kanalizacija in vodovod Tabor ter vodovod Šmihel pričakujemo sredstva tudi v letu 2009, saj sta investiciji v teku.

ODHODKI

Odhodki proračuna so v letu 2008 znašali 35,2 mio evrov oz. 7 % pod planiranimi. Odhodki so se usklajevali s prihodki, ki so bili za 6 % pod planiranimi. Tekoči odhodki in transferi so znašali 19,7 mio evrov oz. 56 % vseh odhodkov proračuna MONG v letu 2008, investicijski odhodki in transferi pa so znašali 15,5 mio evrov oz. 44 % vseh odhodkov. V letu 2007 je bilo 60 % vseh odhodkov namenjeno tekočim odhodkom in transferom in 40 % investicijskim odhodkom in transferom. V absolutnem znesku to pomeni, da je bilo v letu 2008 za 3,3 mio evrov več investicij kot predhodno leto.

1123 - 3 -11112233333 3

Tekoči odhodki so dosegli 8,0 mio evrov in so bili v 72 % namenjeni plačilu blaga in storitev ter proračunskih rezerv, v 28 % pa za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenih, neposrednih proračunskih uporabnikov. Kljub prehodu na nov plačni sistem javnih uslužbencev so se sredstva za plače povečala le za 6 %, kar vključuje usklajevanje plač z novim plačnim sistemom in redno usklajevanje z inflacijskimi gibanji ter seveda gibanja v številu zaposlenih.

Tekoči transferi so v letu 2008 znašali 11,6 mio evrov in so bili v 40 % deležu oz. 4,7 mio evrov namenjeni posameznikom in gospodinjstvom (zagotavljanje socialne varnosti s plačilom subvencij stanarin, regresiranja prehrane in prevozov otrok, šole v naravi, tekočih stroškov, ki jih posamezniki ne zmorejo poravnati, darilo ob rojstvu otroka, štipendije, doplačila za otroke v vrtcih, za varovance v domovih upokojencev, …). Subvencije v višini 0,4 mio evrov so bile namenjene privatnim podjetjem za spodbujanje gospodarske aktivnosti in subvencioniranje javnega prevoza. Za delovanje javnih zavodov in skladov je bilo namenjeno naslednjih 40 % tekočih transferov, pretežno za javne zavode. Mestna občina je poravnala tudi 197.000 evrov za plačilo zdravstvenega zavarovanja občanov brez zadostnih lastnih prihodkov.

Investicijski odhodki so znašali 10 mio evrov (1,8 mio evrov več kot v letu 2007) in so bili pretežno namenjeni novogradnjam, rekonstrukcijam in adaptacijam.

Investicijski transferi so v letu 2008 dosegli 5,4 mio evrov (1,4 mio evrov več kot v letu 2007). Dobrih 60 % investicijskih transferov je bilo nakazano javnim zavodom, 30 % javnim podjetjem in družbam, kjer ima občina lastništvo in preostalih 10 % neprofitnim organizacijam in posameznikom.

2. PREGLED NAMENSKE RABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV

V skladu s 5. členom Odloka o proračunu MONG za leto 2008 so nekateri proračunski prihodki na osnovi usmeritev področne zakonodaje namenski in v tem smislu spremljamo tudi njihovo porabo. Med slednje sodijo požarna taksa, ki je transferni prihodek iz države in se namenja v celoti za nabavo opreme za požarno varstvo v Zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost ter v gasilskih društvih. Te takse je bilo v lanskem letu 162.000 evrov. Taksa je bila tudi namensko porabljena. Tudi koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo je bila porabljena za ohranjanje prebivalcem prijaznega okolja in naloge za pospeševanje turistične privlačnosti občine. Poraba je razvidna iz priložene tabele. Tudi prihodki od komunalnega prispevka in prihodki od prodaje premoženja, ki jih je MONG pridobila v letu 2008 so bili porabljeni v skladu z namenom vlaganja v komunalno infrastrukturo in ohranjanje premoženja občine.

PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA SREDSTVA IZ KONCESIJSKIH DAJATEV OD POSEBNIH IGER NA SREČO za leto 2008

Prihodki od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 710309 Prihodki od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 7.055.861 SKUPAJ PRIHODKI 7.055.861

1124 - 4 -11112244444 4

Odhodki od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 04 Kabinet župana 04.006 Prireditve ob občinskem prazniku 38.406 SKUPAJ kabinet župana 38.406 07 Infrastruktura 07.023 Izgradnja in ureditev kolesarskih stez 65.340 07.032 Plačilo koncesije za JP 370.037 07.033 Prometna ureditev, signalizacija, ukrepi za umirjanje prometa in odstranjevanje arhitektonskih ovir 62.845 07.034 Ureditev prehodov za pešce z osvetlitvijo na širšem mestnem območju 57.510 07.037 Plačilo javne razsvetljave 464.224 07.038 Širitev mreže javne razsvetljave na mestnem območju 45.082 07.047 Izgradnja obvoznice Solkan 877.431 07.136 Daljinske kolesarske poti 23.880 07.138 Križišče Hrast 321.612 07.067 Izdelava projektne dokumentacije 197.499 07.086 Izdelava projektne dokumentacije 414.228 07.110 Vzdrževanje zelenic, parkov in nasadov 294.709 07.111 Ureditev parka Rafut 3.473 07.112 Ureditev Borovega gozdička 89.983 07.127 Ureditev razgledne točke na Škabrijelu 1.800 07.113 Praznično urejanje naselij 48.914 07.114 Splošna komunalna dejavnost 281.179 07.115 Komunalna oprema (koši, klopi, stojala za kolesa…) 13.096 07.116 Vzdrževanje javnih sanitarij, tržnic in garažnih hiš 85.048 07.117 Hortikulturna ureditev mesta 57.027 SKUPAJ infrastruktura 3.774.917

09 Gospodarstvo 09.001 Slovensko raziskovalno gospodarsko združenje Bruselj 25.000 09.002 Sofinanciranje in organizacija prireditev in praznovanj 54.798 09.008 Program Vinske ceste 2.900 09.009 Program CRPOV Tabor 19.578 09.010 Program CRPOV - Šempas, Ozeljan, Šmihel 10.854 09.011 Program Razvoj Trnovsko banjške planote 12.363 09.012 INTERREG III A -projekt Valopt 10.620 09.013 Oživljanje tradicionalnih obrti 3.500 09.016 Goriška lokalna energetska agencija 27.000 09.027 Finančne spodbude za razvoj podjetništva 195.780 09.028 Organizacija regionalnega gospodarskega foruma 28.789 09.040 Preureditev poslovnega objekta (Zeliščni center) 152.188 09.029 Izdelava promocijskega gradiva in turistična promocija 34.225 09.030 INTTEREG III A Sabotin park miru 28.229 09.031 Stalna razstava na meji 13.140 09.035 Sredstva za programe turistična društva 43.235 SKUPAJ gospodarstvo 662.199

10 Družbene dejavnosti - Zdravstvo 10.004 Preprečevanje zasvojenosti 55.434

1125 - 5 -11112255555 5

- Kultura 10.008 Akcije v kulturi - kulturna dediščina 32.500 10.011 Sofinanciranje adaptacije samostana Kostanjevica 12.936 10.012 Sofinanciranje del na sakralnih objektih 10.000 10.014 Akcije v kulturi - Goriški muzej 34.218 10.015 Akcije v kulturi - Galerija 14.605 10.019 Akcije v kulturi - GK 20.692 10.024 Akcije v kulturi - KD 54.250 10.025 Kulturni dom - koncertni abonma 33.383 10.027 Akcije v kulturi - SNG Nova Gorica 82.987 10.028 Ljubiteljstvo - Zveza kulturnih društev 134.360 10.040 Akcije v kulturi - SAZU 12.936 10.041 Druge akcije v kulturi 7.991 - Šport 10.048 Večje športne prireditve 63.592 10.050 Vzdrževanje športnih objektov - Javni zavod za šport Nova Gorica 271.275 10.052 Ureditev športnega parka 61.477 10.054 Sofinanciranje delovanja smučarskih naprav na Lokvah 130.023 10.055 Izgradnja igrišča v Grgarju 18.972 10.056 Sredstva za izgradnjo in vzdrževanje otroških in športnih igrišč 21.595 10.057 Sofinanciranje športnih šol - program pionirskih, kadetskih in mladinskih selekcij 133.533 10.062 Pokritje glavne tribune v Športnem parku 175.023 - Mladina 10.065 Novoletne obdaritve predšolskih in šolskih otrok 25.870 10.067 Sofinanciranje mladinskih programov in projektov 59.120 - Šolstvo 10.087 Športna dvorana NG 567.454 10.141 Glasbena šola Nova Gorica - oprema objekta 275.393 SKUPAJ družbene dejavnosti 2.309.619

Krajevne skupnosti 21.101 KS Banjšice - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 11.776 22.109 KS Branik - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 20.000 23.101 KS Čepovan - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 63.133 26.101 KS Grgar - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 20.865 27.101 KS Grgarske Ravne-Bate - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 20.100 28.107 KS Kromberk-Loke - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 15.000 29.108 KS Lokovec - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 7.839 31.101 KS Nova Gorica - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 3.258 32.101 KS Osek-Vitovlje - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 15.000 33.101 KS Ozeljan - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 52.162 36.105 KS Rožna Dolina - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 15.000 37.101 KS Solkan - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 48.000 38.107 KS Šempas - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 5.945 39.110 KS Trnovo - Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja 9.056 SKUPAJ krajevne skupnosti 307.134

SKUPAJ ODHODKI 7.092.275

1126 - 6 -11112266666 6

3. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Račun finančnih terjatev in naložb prikazuje med prilivi prejeta vračila danih posojil in morebitne prihodke od prodaje kapitalskih deležev (teh MONG v letu 2008 ni imela), med odlivi pa povečanje kapitalskih deležev oz. namenskega premoženja ter vračila obrokov za najete kredite (teh MONG v letu 2008 ni imela). Doseženi prilivi so v letu 2008 dosegli 191.000 evrov, kar je 22 % oz. 54.000 evrov pod planom. Razlog za nižji priliv je izostanek polletnega obroka za vračilo kredita pri družbi MIP d.d. in javnem podjetju Komunalna energetika d.d. Povečanje namenskega premoženja v Javnem skladu malega gospodarstva Goriške je doseglo 96.400 evrov v višini planiranega. S pozitivnim saldom Računa finančnih terjatev in naložb v višini 94.200 evrov se pokrivajo investicijski odhodki v bilanci Prihodkov in odhodkov.

4. RAČUN FINANCIRANJA

MONG se v letu 2008 ni zadolževala, kar bi izkazovali v računu financiranja.

5. PRORAČUNSKA REZERVA

V skladu z določili 49. člena Zakona o javnih financah in 3. člena Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2008 je bil v proračunu oblikovan poseben rezervni sklad, iz katerega se črpajo sredstva za financiranje izdatkov za preprečevanje in odpravo posledic naravnih in drugih nesreč (potresi, poplave, zemeljski plazovi, toča, žled, pozeba, suša,…). Sredstva se iz proračuna v rezervni sklad izločajo mesečno do višine, ki je določena z odlokom, o njihovi porabi pa odloča župan oz. mestni svet. V leto 2008 je bilo iz preteklega leta prenesenih 126.730 evrov, dodatno so prihodki iz proračuna skupaj z obrestmi znašali 147.625 evrov, poraba pa je v letu 2008 znašala 199.308 evrov. Sredstva so bila namenjena za sanacijo podpornega zidu v Gradišču nad Prvačino, sanacijo plazu v Spodnji Branici in Dornberku, znaten del sredstev pa je bil potreben tudi za intervencijske ukrepe po neurjih in toči ter za druga manjša dela. Na dan 31. 12. 2008 je tako znašala proračunska rezerva 75.047 evrov, ki se kot namenska sredstva prenesejo v leto 2009.

REZERVNI SKLAD I. STANJE NA RAČUNU 01.01.2008 126.730,55 II. PRIHODKI 2008 (1+2) 1. IZ SREDSTEV PRORAČUNA MONG 146.000,00 2. POVEČANJE REZ.SKLADA (OBRESTI OD DEPOZITOV) 1.624,83 147.624,83 III. STROŠKI 2008 SANACIJA PODPORNEGA ZIDU - GRADIŠČE 80.610,32 SANACIJA PLAZU V SPODNJI BRANICI 71.385,60 PLAZ DORNBERK 3.564,00 NUJNI INTERVENCIJSKI UKREPI PO NEURJIH IN TOČI 22.123,18 DRUGA MANJŠA DELA 21.625,04 SKUPAJ 199.308,14 IV. STANJE NA RAČUNU 31.12.2008 (I.+II.-III.) 75.047,24

1127 - 7 -11112277777 7

6. SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

V skladu z 42. členom Zakona o javnih financah se del predvidenih proračunskih prejemkov ne razporedi vnaprej, ampak se zadržijo kot splošna proračunska rezervacija in se v proračunu posebej prikažejo. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu ni predvidenih sredstev oz. za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Poraba se izvrši na podlagi sklepa župana s katerim se sredstva prenesejo iz postavke splošna proračunska rezervacija na postavko, kjer se dejansko vrši poraba sredstev. V letu 2008 so bila porabljena sredstva v višini 29.652 evrov, namen porabe sredstev pa je razviden iz priložene tabele.

PORABA SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE od 1. 1. 2008 - 31. 12. 2008

Št. dok. Postavka O P I S ZNESEK R - 4911 04002 Grafika Soča - tiskanje publikacije "Goriška naj bo" 5.088,00 Grafika Soča - tiskanje publikacije "Goriška naj bo" (dodatni R - 243 04002 izvodi) 685,20 Območno združenje borcev NOB-Taboriščni odbor Buchenwald-Dora - pomoč pri udeležbi na spominski O - 546 04003 slovesnosti 200,00 Glasbeno društvo "NOVA" Nova Gorica - pomoč pri kritju O - 584 10041 stroškov prevoza na slavnostni koncert v Postojno 339,06 Območno združenje Rdečega križa Nova Gorica - pomoč pri O - 590 04003 kritju stroškov organizacije prireditve "Naj se ne ponovi" 600,00 Kolesarski klub DJAK Nova Gorica - pomoč pri udeležbi Uroša O - 591 10047 Breškega in Primoža Gulina na gorski kolesarski etapi v JAR 200,00 Avto moto društvo Nova Gorica - pomoč pri kritju stroškov tekmovalne sezone 2008 v rellyju za tekmovalca Matjaža O - 658 10047 Švaglja 400,00 Nogometni klub VODICE Šempas - pomoč pri kritju stroškov O - 674 10047 nogometnega turnirja za mlajše dečke 200,00 Kulturno prosvetno društvo Lipa Šempas - pomoč pri kritju O - 675 04003 stroškov koncerta "Domovina je ljubezen" 500,00 Društvo ljubiteljev vrtnic Slovenije - pomoč pri kritju stroškov O - 750 04003 Festivala vrtnic v Novi Gorici 2.000,00 MPZ KROMBERŠKI VODOPIVCI - pomoč pri kritju stroškov O - 766 10041 nakupa pevskih oblek 582,24 Tomaž Meze - pomoč pri kritju stroškov promocije replike REK - 51 10047 letala Rusjan EDA 1.535,08 MIVAX - sofinanciranje stroškov prevoza azbestnih bolnikov R - 1803 10118 na relaciji Dobrovo - Ljubljana – Dobrovo 379,75 Območno združenje borcev NOB - srečanje članov O - 845 04003 organizacije ZB Branik s predstavniki občine Zagradec (Italija) 200,00 R - 2474 05001 Skupnost občin Slovenije - delno kritje polletne članarine 167,04 Območna organizacija svobodnih sindikatov Posočja Nova Gorica - pomoč pri kritju stroškov organizacije prvomajskega O - 918 04003 srečanja v Opatjem selu 200,00 Športni klub TWIST Nova Gorica - pomoč pri kritju stroškov Twistovega večera ob zaključku šolskega leta in udeležbe na O - 950 10047 evropskem prvenstvu 300,00

1128 - 8 -11112288888 8

Makedonsko-kulturno društvo "Ohridski biser" - pomoč pri kritju stroškov projekta "Dnevi makedonske kulture na Goriškem O - 1023 10041 2008" 200,00 KGZS - Sadjarski center Bilje - pomoč pri kritju stroškov O - 886 04003 počastitve 15-letnice delovanja Sadjarskega centra Bilje 100,00 R- Pomoč pri kritju stroškov intervencije ob vremenski ujmi v 2901,2905 04039 Kamniku 2.247,97 R- Primorske novice - objava v prilogi o gospodarstvu in 3066,3067 04002 praznična priloga ob 60 letnici mesta Nova Gorica 4.185,60 HIT - plačilo stroškov bivanja predstavnikov iz pobratene R - 3404 04001 občine Aleksandrovac ob praznovanju 60-letnice Nove Gorice 592,12 Goriški klub mladih tehnikov NG - pomoč pri kritju stroškov udeležbe tekmovalca-modelarja Ambroža Vrtovca na O - 1273 10041 mladinskem svetovnem prvenstvu v Kijevu 200,00 ZD - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica - pomoč pri kritju O - 1298 10118 stroškov zaključne prireditve tekmovanja za čiste zobe 300,00 GD Nova, Big Band Nova - pomoč pri kritju stroškov nastopa O - 1335 04003 Big Banda Nova na koncertu Pozdrav poletju 400,00 ZZB NOB Nova Gorica (za KO Osek-Vitovlje) - pomoč pri kritju O - 1336 04003 stroškov proslave ob dnevu borca na Vitovljah 300,00 Plesna skupina GO breakers Nova Gorica - pomoč pri kritju stroškov organizacije International breakdance meeting Nova O - 1384 10047 Gorica 200,00 Škofijska Karitas Koper - pomoč pri kritju stroškov dobrodelne O - 1385 10041 kolonije Umetniki za Karitas 200,00 Klub za mali nogomet Gorica - pomoč pri kritju stroškov O - 1386 10047 udeležbe na evropskem pokalu kluba na Finskem 500,00 Območna obrtno podjetniška zbornica Nova Gorica - sofinanciranje srečanja članov Območne obrtne zbornice Nova O - 1448 09019 Gorica 400,00 Društvo Univerza za 3. življenjsko obdobje - pomoč pri kritju O - 1502 04003 stroškov koncerta ob 60. obletnici mesta Nova Gorica 400,00 Društvo upokojencev Branik - pomoč pri kritju stroškov O - 1504 04003 udeležbe društva na "Velikem srečanju upokojencev Slovenije" 400,00 Klub tajnic Severne Primorske Nova Gorica - pomoč pri kritju O - 1554 04003 stroškov srečanja s tajnicami Kluba Koroške na Koroškem 300,00 KD Slavec Solkan, MePZ Slavec - pomoč pri kritju stroškov O - 1656 04003 prireditve Pesem ne pozna meja 400,00 KO ZB NOB Ozeljan - pomoč pri kritju stroškov tradicionalne prireditve ob 66. obletnici ustanovitve 1. Partizanskega O - 1659 04003 bataljona Simon Gregorčič 200,00 Nejc Žnidarčič - pomoč pri kritju stroškov za nabavo tekmovalne opreme in udeležbo na tekmovanjih v kajakaških REK-109 10047 spustih v letu 2008 850,00 Sekcija oseb s stomo Severno-primorske regije Nova Gorica - O - 1707 10118 pomoč pri kritju stroškov srečanja oseb s stomo v Portorožu 250,00 KURZ ROCK VIBE LJUBLJANA - pomoč pri kritju stroškov O - 1795 10041 snemanja novega albuma glasbene skupine Elvis Jackson 200,00 TD Grgar - pomoč pri kritju stroškov izdaje knjige Grgarska O - 1796 10041 kronika 700,00

1129 - 9 -11112299999 9

Kulturno društvo MPZ Trnovo - pomoč pri kritju stroškov O - 1887 10041 nabave zborovskih oblek 1.500,00 OŠ Branik - VVE Rastja - pomoč pri kritju stroškov O - 1930 10041 tradicionalnega mini koncerta predšolskih pevskih zborov 200,00 IPA - Sekcija Slovenije, Regionalni klub Nova Gorica - pomoč pri kritju stroškov udeležbe na mednarodnem tekmovanju v O - 1967 10047 nogometu v Poreču 200,00 MDI Goriške - pomoč pri kritju stroškov udeležbe na O - 1970 10118 tradicionalnem srečanju invalidov v Goriških Brdih 150,00 ZRC SAZU Nova Gorica - pomoč pri kritju stroškov tiska knjige O - 1997 10041 Vesne Mie Ipavec o svilogojstvu na Goriškem 500,00 SKUPAJ 29.652,06

II. POSLOVNO POROČILO

Poslovanje MONG se odraža v Bilanci prihodkov in odhodkov, Računu finančnih terjatev in naložb ter Računu financiranja, ki prikazujejo denarne tokove občinskega proračuna v obdobju. Proračun MONG zajema vse neposredne proračunske porabnike, kar pomeni, da so tako v prihodkih kot odhodkih zajete tudi vse krajevne skupnosti (19) v MONG. Tak skupni prikaz v splošnem delu proračuna, ki je zakonsko predpisan, nekoliko deformira sliko proračuna, s katerim upravlja župan. Še zlasti velja to za denarni tok in razpoložljiva likvidnostna sredstva, kjer se skupno izkazujejo razpoložljiva sredstva MONG v ožjem pomenu in vseh krajevnih skupnosti. Dejstvo je, da nekatere prihodke dobijo KS direktno na svoje transakcijske podračune in so v proračunu zajeti zgolj evidenčno. To pa pomeni, da so podatki iz bilance prihodkov in odhodkov ter rezultati kategorije, ki se izkazujejo preko različnih transakcijskih računov in z njimi upravljajo poleg župana še vsi predsedniki KS (vsak za svojo KS). Poleg denarnih tokov v preteklem letu je za predstavitev prave slike gospodarjenja z občinskimi sredstvi pomembna tudi Bilanca stanja na zadnji dan leta. Le-ta prikazuje sredstva in vire, terjatve in obveznosti in posredno nakazuje izhodišča za poslovanje občine v naslednjih letih. MONG še ni sprejela delitvene bilance z občino Renče – Vogrsko, ki je bila ustanovljena 1. 1. 2007. Občini sicer samostojno poslujeta, vse tekoče poslovanje je ločeno, niso pa še doseženi in sprejeti dogovori glede sredstev in obveznosti po stanju 31. 12. 2006. V bilanci stanja MONG so tako izkazana sredstva in viri, ki bodo predmet delitvene bilance med občinama.

Mestna občina Nova Gorica je v letu 2008 izvedla večino nalog, ki so bile načrtovane v proračunu. Skupno so bili prihodki realizirani za 6 odstotnih točk pod planiranimi. Realizacija proračuna po posameznih proračunskih porabnikih se giblje od 85 % do 100 %. Seveda je delež realizacije odraz strukture nalog – če je enakomerna medletna poraba, je delež višji kot pri investicijskih obveznostih.

11210 - 10 -1111221010101010 10

1. Stanje sredstev na podračunu proračuna in Enotnega zakladniškega računa

Na podračunu proračuna Mestne občine Nova Gorica je bilo na dan 31. 12. 2008 3.444 evrov proračunskih sredstev, poleg tega pa še 60 evrov sredstev proračunske rezerve. Konec leta 2008 je MONG razpolagala še s 74.987 evrov depozitov namenskih sredstev za rezerve in 33.310 evrov depozitov MONG namenjenih tekoči porabi. Rezultat iz Bilance prihodkov in odhodkov proračuna za 2008 izkazuje za 411.607 evrov višje odhodke od prihodkov. Rezultat iz Računa financiranja izkazuje za 94.221 evrov višje prilive od odlivov. To pomeni zmanjševanje sredstev na računu tekom leta 2008 za 317.386 evrov. V leto 2008 smo prenesli 766.306 evrov (od tega Mestna občina Nova Gorica 443.163 in vse krajevne skupnosti skupaj 323.143 evrov). Rezultat prenosa sredstev iz 2007 v leto 2008 in porabe v letu 2008 je 448.920 evrov, ki se prenaša v leto 2009.

V letu 2008 so pričeli veljati novi predpisi glede vodenja in upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa. Pravne podlage za te spremembe so v Zakonu o javnih financah in predvsem v podzakonskih predpisih: Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Ur. l. RS 120/07) in Pravilnik o načinu in rokih izdelave obračuna poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Ur. l. RS 41/07). S tem je ločeno upravljanje proračuna občine od upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (v nadaljevanju EZR) občine, ker slednji vključuje poleg denarnih sredstev občine in krajevnih skupnosti tudi denarna sredstva vseh njenih posrednih proračunskih uporabnikov. Sistem EZR MONG izkazuje za leto 2008 75.905 evrov prihodkov iz naslova obresti od Banke Slovenije in poslovnih bank. Odhodki v višini 75.196 evrov se nanašajo na odlive vsem proračunskim uporabnikom vključenim v EZR občine iz naslova obresti, poleg tega pa je na osnovi obračuna za leto 2007 pripadlo MONG 711 evrov za povračilo stroškov vodenja EZR. Negativna razlika med prihodki in odhodki se odrazi na zmanjšanju sredstev na računu, tako da znaša konec leta 2009 709 evrov. Sistem EZR omogoča vsem proračunskim porabnikom, da za vsa likvidnostna sredstva, ki jih imajo dnevno na računih in niso plasirana pri poslovnih bankah, pridobijo obresti. Na tak način so proračunski uporabniki MONG v letu 2008 prejeli 75.196 evrov obresti.

2. Dolgoročne kapitalske naložbe, posojila in terjatve

Dolgoročne kapitalske naložbe so skupaj z dolgoročnimi posojili in terjatvami znašale 55,3 mio evrov, kar je skoraj 42 % več kot pred enim letom. Kar za 11 mio evrov oz. z indeksom 232 so se povečala namenska sredstva prenesena Stanovanjskemu skladu MONG, ki znašajo 19 mio evrov, in sicer zaradi prevrednotenja stanovanjskega fonda v letu 2008. Brez tega povečanja bi bile kapitalske naložbe in posojila za 13 % višja kot v letu 2007. V strukturi naložb je največji ustanovni vložek v podjetju HIT d.d. v višini 28,6 mio evrov, kar je 5,5 mio evrov več kot lani. Dolgoročna posojila znašajo skupaj 736 mio evrov, preostalo so pa pretežno terjatve iz naslova prodanih stanovanj. Med posojili izstopa posojilo MIP-u d.d. v vrednosti 275.677 evrov na dan 31. 12. 2008, ki zapada 2x letno in je bil v letu 2008 plačan le 1 obrok. Tudi za leto 2009 niso ugodni izgledi. V globalu so se terjatve iz naslova danih posojil po stanju 31. 12. 2008 znižala za 100.000 evrov glede na predhodno leto.

11211 - 11 -1111221111111111 11

DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE, POSOJILA IN TERJATVE NA DAN 31.12.2008

Vrednost na dan Konto Kapitalske naložbe in posojila 31.12.2008 (v eur)

06000 ustanovni vložek HIT 28.663.876,42 06010 osn.kapital v Hraniln.in posoj.Vipava 8.345,85 06020 ustanov.vlož.Komunala 858.203,96 06023 ustanov.vložek VODI 374.028,56 062014 kap.delež Mestne storitve 44.650,31 06203 kap.del.Vodovodi in kanal. 1.752.251,50 06204 ustanov.vlož.KENOG 606.637,90 06211 lastn.cert.-soc.podpora 8.800.68 06220 naložbe - KVZ degustac.sob 20.202,02 06224 naložbe v Veterina N.G. 111.741,41 06225 naložba Primorske novice 2.024,55 06226 ustan.vložek v zavod Golea 2.086,46 06227 naložba v Golf Gorica 2.086,46 06228 ustan.vložek v zavod VIRS 4.172,93 062290 vlož.v Regijsko raz.agenc. 2.302,26 062291 Kap.delež Primor.tehn.park 540.778,08 06601 Namen.sred.prenes.JSMGG 2.217.566,23 06602 namen.sred.prenes.SSMONG 19.008.030,73 07010 dolg.dano posoj.GONZAGI 101.682,88 07011 dolg.dano posoj.MIP 275.676,68 07031 kredit Žabar Jožef 141.678,43 07020 kredit KENOG 217.557,61 08000 terj.za prodana druž.stan.po stan.zakonu 76.147,06 08001 terjat.za prodana solid.stan. 179.637,67 08002 Terjatev za prod.stan Trž.c. 57.095,74 08007 Gomišček Aleš, Gradišče 3.051,45 080900 zapadle terj.družb.stan.po stan.zakonu 1.486,24 080901 zapadle terj.za solidar.stan.po stan.zakonu 19.634,74 080902 zapadle terj.za prodana stanovanja po tržni ceni 4.225,25 08090 druge terjatve 6.539,79

SKUPAJ 55.312.200,78

3. Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev

Največji delež v osnovnih sredstvih vrednostno predstavljajo gradbeni objekti (čez 86,3 %) in zemljišča (8 %). Vrednost osnovnih sredstev po neodpisani vrednosti se je glede na stanje 31. 12. 2008 povečalo za 9,5 % in znaša 27,4 mio evrov.

11212 - 12 -1111221212121212 12

Oznaka NAZIV ZNESEK ( v EUR ) za AOP Nabavna Popravek Povečanje Povečanje Zmanjšanje Zmanjšanje Neodpisana OSNOVNA SREDSTVA 0 Vrednost Vrednosti nabavne popravka nabavne popravka Amortizacija vrednost (1.1.) (1.1.) vrednosti vrednosti vrednosti vrednosti (31.12.) 10(3-4+5-6- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7+8-9)) II.Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti 708 (709+710+711+712+713+714+715) 27.830.974 3.167.337 6.344.012 45.534 3.612.725 187.415 486.157 27.050.648 A.Dolgoročno vračunljivi stroški 709 00 000 0

B.Materialne pravice 710 00 000 0 C.druga neopredmetena dolgoročna 711 sredstva 126.048 60.996 95.089 0 47.544 0 19.636 92.960 D.Zemljišča 712 2.333.316 0 316.579 0 506.016 0 0 2.143.879 E.Gradbeni objekti 713 23.405.308 1.994.434 5.429.195 0 2.628.027 51.890 336.102 23.927.830 F.Oprema 714 1.644.490 1.092.523 462.847 45.534 411.369 117.387 118.857 556.440 G.Druga opredmetena osnovna sredstva 715 321.812 19.384 40.303 0 19.769 18.137 11.562 329.538 III. Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena OS v finančnem najemu 716 (716=717+718+719+720+721+722+723) 426.533 32.193 0 0 0 0 12.796 381.544

A.Dolgoročno odloženi stroški 717 000 00 00 B.Dolgoročne premoženjske pravice 718 000 00 00 C.druga neopredmetena dolgoročna 719 sredstva 000 00 00 D.Zemljišča 720 000 00 00 E.Zgradbe 721 426.533 32.193 0 0 0 12.796 381.544 F.Oprema 722 000 00 00 G.Druga opredmetena osnovna sredstva 723 000 00 00

4. Sredstva dana v upravljanje

Na dan 31. 12. 2008 je imela Mestna občina Nova Gorica 95.327 mio evrov sredstev danih v upravljanje javnim zavodom, javnim podjetjem in drugim. Sredstva v upravljanju so se glede na preteklo leto povečala za 12 %. Skoraj 59 % sredstev imajo v upravljanju javni zavodi, medtem ko javna podjetja in Komunala, d.d. pa 38 %. Največja posamična upravljalca občinskih sredstev sta podjetji Vodovodi in kanalizacija, d.d. (26,80 mio evrov) in Komunala, d.d. (10,03 mio evrov). Med javnimi zavodi upravljajo največ občinskega premoženja v Športnem zavodu Nova Gorica, Goriški knjižnici in OŠ Milojke Štrukelj ter ZD – Osnovno varstvo Nova Gorica.

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE PO STANJU 31.12.2008

Stanje na dan Konto Upravljalec 31.12.2008 (v eur) 090000 KS Nova Gorica 22.891,08 090001 KS Dornberk 22.784,18 090004 KS Branik 1.174,44 090006 KS Rožna Dolina 1.772,66 S k u p a j 48.622,36

091000 Vrtec N.G. 3.555.564,22 091001 OŠ Branik 1.920.803,15 091002 OŠ Čepovan 380.481,86 091003 OŠ Solkan 2.515.316,88 091004 OŠ Šempas 2.346.935,70 091005 OŠ Šempeter 98.064,34

11213 - 13 -1111221313131313 13

091006 OŠ Dornberk 2.262.655,32 091007 OŠ Renče 1.288.275,87 0910080 OŠ M.Štrukelj N.G. 2.438.937,60 091008 OŠ M.Štrukelj N.G.-fin.leasing 5.471.139,56 091009 OŠ F.Erjavca N.G. 2.266.811,97 091010 OŠ Kozara N.G. 1.028.497,66 091012 Glasbena šola N.G. 3.594.287,56 091013 Ljudska univerza N.G. 519.686,88 091014 Športni zavod N.G. 6.434.124,60 0910140 Športni zavod N.G - leasing 928.061,56 091015 Goriška lekarna N.G. 2.545.285,98 091016 ZD-Osnovno var.N.G. 5.364.430,33 091017 ZD-Zobozdrav.var.N.G. 2.306.915,09 091019 Kulturni dom N.G. 1.178.742,01 091020 Goriška knjižnica N.G. 5.596.671,05 091021 Goriški muzej N.G. 973.125,58 091024 Gasilska enota N.G. 1.338.733,88 091029 JZ Mladinski center 309.089,66 091100 Dom upokojencev N.G. 139.614,07 091101 Center za socialno delo NG 29.146,22 091103 Dom upokojencev Gradišče 29.210,48 091102 Varstveno delovni center 896,69 S k u p a j 56.861.505,77

09200 KENOG N.G. 860.680,21 09202 Komunala N.G. 10.032.940,97 09206 Vodovodi in kanalizacije 26.860.243,31 09207 Mestne storitve 157.517,15 S k u p a j 37.911.381,64

093013 Zavod Masovna 505.372,59 S k u p a j 505.372,59

S K U P A J 95.326.882,36

5. Kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2008

Mestna občina Nova Gorica je imela na zadnji dan lanskega leta 2,62 mio evrov kratkoročnih terjatev, kar je tri četrtine lanskega zneska. Skoraj 46 % tega zneska se nanaša na terjatve za zbrana investicijska sredstva v ceni odlaganja odpadkov, ki se zbirajo v družbi Komunala, d.d. Ta znesek se je zmanjšal za 16 % glede na predhodno leto, ker se je v letu 2008 iz teh sredstev sofinancirala cesta na odlagališče odpadkov Stara Gora. Druga po velikosti (39 %) je terjatev za komunalni prispevek, ki se je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 75 %. Terjatve za komunalni prispevek so se povečale na račun treh investitorjev, od katerih dva še nimata zagotovljene možnosti pridobitve gradbenega dovoljenja, za tretjega pa razpolagamo z veljavno bančno garancijo. Naslednje terjatve (do drugih neposrednih uporabnikov proračuna države) se nanašajo na plačilo tekočih funkcionalnih stroškov – predvsem najemnikov v občinski stavbi – računi, ki so bili izdani decembra in zapadejo v

11214 - 14 -1111221414141414 14 plačilo januarja. Terjatve za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča so se znižale za 30 %.

KRATKOROČNE TERJATVE na dan 31.12.2008 KONTO NAZIV TERJATVE ZNESEK (v eur)

V BREME V DOBRO 120000 Kratkoroč.terjatve do kupcev 98.741,55 1300 Kratkoročno dani predujmi 2.715,94 1400000 Kratk.terj.do neposr.uporabnikov proračuna države 53.483,72 140103 Ministrstvo za obrambo 11.803,00 140103 Ministrstvo za okolje in prostor 7.093,97 1410000 Kratk.terj.do neposr.uporabnikov proračuna občine 107,14 1410010 Kratkoročne terjatve do EZR 1.036,60 141031 Terjatve za takso - do Občine Brda 25.927,06 1420000 Kratk.terjatve do posr.uporabnikov proračuna države 2.707,76 16011 Kratk.terjatve do MIP 7.863,68 16300 Kratk.terjatve do Komunale - delež v ceni 1.216.686,13 17030,17040, Kratkoroč.terjatve do državnih institucij 0,00 17050 17060 Terjatve za NUSZ 145.051,45 1759 Druge kratkoročne terjatve 7.955,88 1760000 Terjatve za komunalno takso 642,31 1770000 Terjatve za komunalni prispevek 1.040.142,38

28+29 Neplačani prihodki in pasivne časovne razmejitve 2.614.792,91 /23170,/11004 DDV v neplačanih izdanih računih 7.165,66 S K U P A J 2.621.958,57 2.621.958,57

6. Obveznosti Mestne občine Nova Gorica na dan 31. 12. 2008

V letu 2008 smo upoštevajoč navodila za usklajevanje premoženjskih bilanc, poleg običajnih kratkoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2008, ki so znašale 3.432.194 evrov, le-te povečali še za obveznosti prejete v začetku leta 2009, vendar se nanašajo na leto 2008, in so znašale 672.017 evrov. Skupno tako znašajo kratkoročne obveznosti na dan 31. 12. 2008 4,1 mio evrov. Primerljive kratkoročne obveznosti občine za leto 2007 in 2008 nam pokažejo zmanjšanje za 31 % oz. zmanjšanje za 1,547 mio evrov v letu 2008 glede na predhodno leto. Bistvena razlika med stanjem konec leta 2007 in 2008 je tudi v zapadlosti prenesenih obveznosti. Konec leta 2007 je bila dobra polovica vseh prenesenih obveznosti na dan 31. 12. 2007, to je 2,8 mio evrov, že zapadlih, po stanju 31. 12. 2008 pa so znašale zapadle obveznosti 0,7 mio evrov. Pri tem pa je pomembno, da zapadle obveznosti v višini 0,7 mio evrov niso bile poravnane, ker so bile proračunske postavke porabljene. Likvidnost nam je omogočala, da je MONG do 31. 12. 2008 poravnala vse zapadle obveznosti, ki so imele pokritje v veljavnem proračunu. Dolgoročne obveznosti so se glede na predhodno leto znižale za 5,2 % in znašajo 6,169 mio evrov. Znižanje na računu odplačil po posameznih obveznostih je večje, vendar je bil v letu 2008 med dolgoročne obveznosti uvrščen tudi finančni najem za športno dvorano v Prvačini, ki se mesečno odplačuje.

11215 - 15 -1111221515151515 15

OBVEZNOSTI PO PODROČJIH DEJAVNOSTI na dan 31.12.2008

Kratkoročne obveznosti

ZNESEK KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI (v eur) PODROČJE DEJAVNOSTI

V BREME V DOBRO 01 MESTNI SVET 19.656,42 02 NADZORNI ODBOR 280,63 03 ŽUPAN 6.954,72 04 KABINET ŽUPANA 68.201,12 05 URAD DIREKTORJA 193,43 06 SPLOŠNE ZADEVE 346.537,64 07 INFRASTRUKTURA 1.890.430,24 08 OKOLJE IN PROSTOR 77.074,63 09 GOSPODARSTVO IN RAZVOJ 60.061,73 10 DRUŽBENE DEJAVNOSTI 1.463.487,90 11 FINANCE 171.332,45 99 REZERVA 0.00

KTO 18+19 Neplačani odhodki in aktivne časovne razmejitve 4.042.220,55 KTO 11004 Prejeta varščina na TRR 12.518,78 KTO 11004/ DDV v prejetih računih 6.173,22 KTO 11004 Obveznost za DDV 43.298,36 S K U P A J 4.104.210,91 4.104.210,91

Dolgoročne obveznosti ZNESEK DOLGOROČNIH PODROČJE DEJAVNOSTI OBVEZNOSTI (v eur)

V BREME V DOBRO 06 SPLOŠNE ZADEVE - vlaganja v objekte 6.131,58 SPLOŠNE ZADEVE - fin.najem: hlajenje, gretje 06 obč.stavbe 105.638,51 INFRASTRUKTURA - invest.v infrastrukturo (Vod.in 07 kanal.) 276.605,83 10 DRUŽBENE DEJAVNOSTI - posl.stavba na Vipavski 909.031,00 DRUŽBENE DEJAVNOSTI - fin.najem: športna 10 dvorana NG 3.142.102,41 DRUŽBENE DEJAVNOSTI – fin.najem: dvorana v 10 Prvačini 876.852,35 11 FINANCE - vračilo NUSZ Petrolu 852.967,40

KTO 021+90 Zgradbe v odkupu po blagovnih posojilih 1.185.636,83 KTO 90 Splošni sklad - vlaganja v objekte,vračilo nusz 859.098,98 KTO 90 Splošni sklad - finančni najem 4.124.593,27

S K U P A J 6.169.329,08 6.169.329,08

11216 - 16 -1111221616161616 16

POSLOVNA POROČILA NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH PORABNIKOV ZA LETO 2008

01 MESTNI SVET

Področje 01 – politični sistem

Glavni program 0101 – politični sistem

Podprogram 01019001 – dejavnost občinskega sveta

Postavka 01001 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev Postavka 01002 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev Postavka 01003 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev Postavka 01004 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev

02 NADZORNI ODBOR

Področje 02 – ekonomska in fiskalna administracija

Glavni program 0203 – fiskalni nadzor

Podprogram 02039001 – dejavnost nadzornega odbora

Postavka 02001 – postavka je bila realizirana nekoliko nižje od planiranih sredstev

03 ŽUPAN

Področje 01 – politični sistem

Glavni program 0101 – politični sistem

Podprogram 01019003 – dejavnost župana in podžupanov

Postavka 03001 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev Postavka 03002 – postavka je bila izvršena nekoliko nižje od planiranih sredstev Postavka 03003 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev

Področje 23 – intervencijski programi in obveznosti

Glavno področje 2302 – posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Podprogram 23029001 – rezerva občine

Postavka 03004 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev

11217 - 17 -1111221717171717 17

04 KABINET ŽUPANA

V Kabinetu župana je poraba postavk in izvedba programov v celoti skladna s sprejetimi dokumenti. Postavke niso presegle zagotovljenih sredstev, presežek glede na plan 1,4 % oz. 23.090 € je posledica za 25% večjega priliva (in odliva) sredstev požarnega sklada. Posebno obremenitev postavk je predstavljalo dejstvo, da so v letu 2009 dospeli računi za izpeljavo neplaniranih prireditev iz 24. decembra 2007 t.j. ob vstopu Slovenije v Schengensko območje. Zastavljeni cilji so bili izvedeni v celoti.

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 0302 Mednarodno sodelovanje občin

04001 Mednarodno sodelovanje S sredstvi smo poleg že utečenih dejavnosti pokrili tudi neplanirane prireditve ob Dnevu Evrope v višini cca 6000 €, kar je bilo mogoče, ker v letu 2008 ni bilo organizirano srečanje treh uprav (izvedba v januarju 2009) oz. je bila dejavnost na relaciji Gorica (I) – Nova Gorica upočasnjena.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04002 Stroški oglaševalskih storitev Izven običajnih pogodb so velik del porabljenega zneska predstavljale oglaševalske aktivnosti ob praznovanju ob vstopu Slovenije v Schengensko območje ter prireditev ob 60. letnici mesta.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04003 Prireditve in gostinske storitve Izpeljane so bile vse prireditve - državni prazniki ter znotraj danih okvirjev zagotovljene tudi vse pogostitve oz restavracijske storitve.

04004 Protokolarne nabave Realizacija je za 2000 € izpod planirane tudi zaradi poenostavitve sistema vabil, kar zmanjša stroške oblikovanja in tiska.

04005 Najemnine ob protokolarnih dogodkih Poraba je potekala v skladu z možnostmi oz. vremensko situacijo.

4006 Prireditve ob občinskem prazniku Običajen program ob občinskem prazniku smo morali prilagoditi večji prireditvi t.j. 60. letnici mesta Nova Gorica, ki je potekala ob tem času in ki je bila realizirana ob sodelovanju Krajevne skupnosti Nova Gorica, Turističnega Društva Nova Gorica ter nekaterih sponzorjev. Zaradi tega je bilo manj denarja za nekatere t.i. klasične programe (Soška regata), ki so bili sicer izvedeni, vendar v skromnejšem obsegu.

11218 - 18 -1111221818181818 18

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

04030 Nakup in vzdrževanje objektov in opreme CZ V objektih so bila opravljena redna vzdrževalna dela v zakloniščih, od drugih prostorov CZ je bil v skladišču Banjšice nabavljen regal za šotore. Glede opreme je bilo po sistemu staro za novo zamenjano štabno vozilo ter dokupljena osebna ter tehnično reševalna oprema enot CZ.

04031 Zaščitni ukrepi in preventiva Ažurirani so bili intervencijski načrti ter nekatere ocene ogroženosti, poskrbljeno je bilo za pripravljenost pogodbenih izvajalcev CZ. Izvedle so se vaje, ki so natančno opisane v prilogi 1.

04032 Zagotavljanje osnovnih življenjskih razmer po izrednih dogodkih. Še vedno se je plačevalo stroške nastanitve dveh družin na območju Gradišča oz. Šmihela, nabavilo se je nekaj opreme za primere nesreč večjih razsežnosti oz. nameščanje večjega števila ljudi (podloge za spanje). Nadaljevalo se je opazovanje plazov.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

04033 Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost Tekoči transferji, torej sredstva za delovanje oz. plače, so bili izvedeni skladno s programom in so zagotovili 70% delež, ki po sporazumu med občinami odpade na Mestno občino Nova Gorica. Razliko so pokrile ostale občine – soustanoviteljice zavoda.

04034 Zagotavljanje in vzdrževanje objektov in opreme Sredstva so bila uporabljena za nabavo vozila GVC – 16/25, ki ga je, skladno s sklepom Poveljstva javne gasilske službe javni zavod s pogodbo prenesel v uporabo PGD Nova Gorica ter nadgradnjo tehničnega vozila z dvigalom, ki ga je zavod nabavil za reševanje ob prometnih in podobnih tehničnih nesrečah.

04035 Protipožarni zaščitni ukrepi in preventiva Gasilskih društev Gre za namenska sredstva, ki so bila med društva razdeljena skladno s potrjenimi in usklajenimi programi. Večji je bil znesek pri delnem financiranju popravila lestve v PGD Nova Gorica, za katere obnovo je prispevala – poleg društva samega, sredstva še Zavarovalnica Triglav.

04036 Sredstva iz požarnega sklada. Sredstva so bila za 25 % višja od planiranih in so bila razdeljena skladno s sklepi Odbora za razdelitev dodeljenih sredstev požarnega sklada.

11219 - 19 -1111221919191919 19

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 08029001 Prometna varnost

04038 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu V preteklem letu smo nabavili 3 kolesa in jih podarili Policijski postaji v Novi Gorici, s preostalim denarjem smo vzdrževali displaye za opozarjanje voznikov na preveliko hitrost ter izpeljali ostale akcije.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

04039 Stroški intervencij ob naravnih in drugih nesrečah Postavka je uporabljena v celoti. Skupaj s postavko 04032 Zagotavljanje osnovnih življenjskih razmer po izrednih dogodkih ter sredstvi iz Proračunske rezerve smo za intervencije porabili 216.783 €. Struktura porabe je prikazana v prilogi št. 2.

Priloga št. 1: Pregled usposabljanja, vaj in akciji CZ v letu 2008

Zap Vrsta vaje, Kraj Št. Št. št usposabljanja, akcije Datum območje ud. brezplačn ih ur 1 2 3 4 5 7 2 Zimska vaja enote HRI 22.02. Trnovski gozd 14 140 3 Vaja ob dnevu CZ 7.03. Območje zadrževalnika Vogršček 33 264 4 Vaja – reševanje pogrešanih oseb 18.04. Trnovski gozd 65 350 5 Reševanje s pomočjo helikopterja 25.04. Mala Lazna 23 138 6 Letna vaja Enote HRI 6.06. Rob Trnovskega gozda 18 180 7 Varovanje prireditve - Taborniki 19.06. do 22.06 Lokve 24 270 8 Varovanje prireditve – Zveze borcev 6.07. Vitovlje 8 40 9 Varovanje prireditve – Srečanje v moji deželi 6.07. Kromberški grad 10 60 10 Evropsko prvenstvo v kajaku 7.07. do 13.07 Kajak center Solkan 25 250 11 Prireditve ob občinskem prazniku 6.09.2008 Območje mesta 16 210 12 Kolesarski maraton 7.09.2008 Trnovski gozd 64 480 13 Svetovni pokal v kajaku 14. in 15. 09 Kajak center Solkan 10 50 14 Teden mobilnosti 16.09. do 22.09 Območje Nove Gorice 6 58 15 Vaja ekipe reševalnih psov 12.10. Samobor - Hrvaška 3 68 16 Vaja Enote HRI, ekipe RP in Štaba CZ 17 .oktober Lazna 21 210 17 Praznik kostanja 18. in 19. oktober Vitovlje 10 84 18 Preizkus reševanja . Ekipa RP 19. oktober Zagorje ob Savi 5 70 19 Srečanje novinarjev 20. oktober Železniška postaja N. Gorica 3 9 20 Dnevi varnosti 23.-25.10. Šempeter pri Gorici 26 130 21 Prevoz in postavljanje novoletne smreke 9.12. Nova Gorica 6 40 22 Vaja Enote HRI, ekipe RP in Štaba CZ 19.12. Trnovski gozd 36 420 23 Vaja Štaba CZ in ekipe za zveze 20.12 Lokve, Lazna, Veliki Bukovec 14 190

S K U P A J (udeležencev in ur prostovoljnega dela ) 440 3631

Priloga št. 2: Poročilo o izvajanju nujnih intervencijskih ukrepov v letu 2008

11220 - 20 -1111222020202020 20

1. Pregled izvajanja nujnih ukrepov (brez ukrepov in nalog, ki jih izvaja Javna gasilska služba )

ZAP. ŠT. VRSTA NESREČE – UKREPI KRAJ - OBMOČJE DATUM IZVAJALCI

1 Utrjevanje ceste po neurju Ozeljan 15.01. Ivan Kobal s.p. 2 Poškodba podpornega zidu Čebroni ( KS Branik ) 22.01. Gratip Dornberk d.o.o. 3 Nesreča jadralnega padalca Lokavec - Gorenje 29.01. Enota CZ za HRI 4 Usad na lokalni cesti Ozeljan 15.02. Ivan Kobal s.p. 5 Izvajanje požarne straže Območje MONG 21.02-4.03 JGS, Štab CZ 6 Odvržene nevarne snovi Lokve 03.03. JZGRD 7. Čiščenje in polnjenje vodnjaka Lazna 10.03. PGD Čepovan 8. Čiščenje vodnega propusta Bate 11.03 Hidrotehnik Ljubljana 9 Zagotavljanje pitne vode Pod Škabrijelom 29.03. Lukežič Ermin s.p. 10. Plaz na lokalni cesti Loke ( KS Kromberk ) 15.04. Gratip Dornberk d.o.o 11. Plaz na lokalni cesti Vitovlje 20.04. Gratip Dornberk d.o.o 12 Nesreča gorskega kolesarja Podlaška gora 20.04. Enota CZ za HRI 13 Plaz na lokalni cesti Tabor ( KS Dornberk 23.04. Gratip Dornberk d.o.o ) 14 Plaz na lokalni cesti Spodnja Branica 24.04. Gratip Dornberk d.o.o 15 Nesreča jadralnega padalca Poligon Lijak 02.05. Enota CZ za HRI 16. Iskanje pogrešane osebe Cerkno 04.05. Enota CZ za HRI 17. Odstranitev nevarne skale Grič 14/a, Kromberk 05.06. Gratip Dornberk d.o.o 18. Plaz na Kajak centru Solkan 25.06. Evroinvest d.o.o. 19. Pomoč pri reševanju utopljencev Sevnica 05.07. DPD Soča 20. Uničenje nevarne RKB opreme Skladišče CZ 10.07. BO – MEGA, Ljubljana 21 Pomoč pri intervenciji – ujma Kamnik 17.07. PGD Nova Gorica 22 Vodna ujma Prvačina, Dornberk 20.,21.07. Gratip Dornberk d.o.o 23 Zamenjava zaščitne folije Skladišče Evroinvest 19.08. Evroinvest,d.o.o. 24 Razširitev nevarne ceste Pot na Zgone - 17.09. Gratip Dornberk d.o.o Branik 25. Ureditev mlake in kanala Mrcinje, KS Banjšice 17.09. Gratip Dornberk d.o.o 26. Varstvo pred požarom Gozdna območja 01.-10.10. JGS,Štab CZ, društva 27. Nesreča jadralne padalke Poligon Lijak 18.10. Enota CZ za HRI 28 Zagotavljanje bivalnih prostorov Lokve 19.10. EL-Mont, Štab CZ, OORK 29 Iskanje pogrešane osebe Sabotin, KS Solkan 16.11 Štab CZ, Enota HRI, Ekipa RP 30 Vodna ujma Območje MONG 05. – 20.12. Geoinženiring, Štab CZ, JGS 31 Iskanje pogrešane osebe Idrija 8.12. Ekipa RP 32 Monitoring plazov Gradišče, Šmihel Leto 2008 JGS, Štab CZ, Miškovič s.p. 33 Najem začasnih st. kapacitet Gradišče,Osek Leto 2008 Štab CZ

Pripadniki civilne zaščite, gasilci in člani reševalnih služb v društvih so za izvajanje opisanih nalog opravili 626 brezplačnih delovnih ur.

11221 - 21 -1111222121212121 21

2. Vsebina ukrepov – opis

Zaščita, reševanje in pomoč • neposredna zaščita in reševanje ljudi, živali in premoženja, • prva pomoč, RKB zaščita, prva veterinarska pomoč, • evakuacija ogroženih in prizadetih prebivalcev, • iskanje pogrešanih oseb, fizično zavarovanje območja nesreče. • črpanje vode iz kleti, pomoč pri čiščenju prostorov, ki jih je zajelo blato.

Zagotavljanje najnujnejših pogojev za življenje ogroženih in prizadetih prebivalcev. • opazovanje, obnova, intervencijsko vzdrževanje, • izdelava geoloških in geomehanskih poročil ter izdelava predlogov za izvajanje ukrepov • spremljanje premikov na plazu ali objektu, opazovanje, monitoring ( spremljanje stanja in analize ), • odvoz na deponijo ( zemlje, kamenja, ruševin) ter rušenje nevarnih objektov, • ureditev odvodnjavanja, izgradnja drenaž ter utrjevanje brežine, • izgradnja kamnitih zložb in nosilnih zidov, utrditev okolice in zatravitev, • oskrba z hrano, vodo in zdravili, • zagotavljanje električne energije in delovanja komunalne infrastrukture, • zagotavljanje nujnih prometnih povezav, • zaščita kulturne dediščine…

3. Stroški za izvedbo nalog

ZAP.ŠT. OPIS STROŠKOV ZNESEK

1 plačilo računov izvajalcem 87.304 € plačilo računov izvajalcem – sredstva proračunske rezerve 114.306 € 2 refundacija osebnih dohodkov vpoklicanim gasilcem in pripadnikom CZ 5.336 € 3 prevozi, prehrana,materialni in potni stroški 4.572 € 4 stroški najemnin za zagotavljanje začasnih bivalnih kapacitet 5.265 €

SKUPAJ 216.783 €

05 URAD DIREKTORJA

Področje 06 – lokalna samouprava

Glavni program 0601 – delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Podprogram 06019002 – nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Postavka 05001 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev Področje 18 – kultura, šport in nevladne organizacije

11222 - 22 -1111222222222222 22

Glavni program 1804 – podpora posebnim skupinam

Podprogram 18049001 – programi veteranskih organizacij

Postavka 05003 (enako tudi postavke 05004, 05005, 05006) – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev

Področje 19 – izobraževanje

Glavni program 1905 – drugi izobraževalni programi

Podprogram 19059002 – druge oblike izobraževanja

Postavka 05007 – Sredstva na postavki e-občina so bila s prvim rebalansom proračuna zmanjšana za 63% zaradi prenosa dela sredstev na KS Grgarske Ravne Bate za izgradnjo brezžičnega omrežja za dostop do interneta. Ostala sredstva v višini 3.947 EUR so bila porabljena za sofinanciranje računalniškega izobraževanja odraslih, za nadgradnjo brezžičnega omrežja v TIC-u, ki pokriva Bevkov trg ter za organiziranje že tradicionalnih konferenc s področja informacijske varnosti, ki vsako leto potekajo v Novi Gorici.

Področje 23 – intervencijski programi in obveznosti

Glavni program 2303 – splošna proračunska rezervacija

Podprogram 23039001 – splošna proračunska rezervacija

Postavka 05008 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev, pri čemer je poraba teh sredstev vidna pri drugih postavkah, saj se sredstva za nujne in nepredvidene naloge najprej prerazporedi na ustrezno vsebinsko postavko, potem se šele izvrši nakazilo

06 SPLOŠNE ZADEVE

Področje 04 – skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Glavni program 0401 – kadrovska uprava

Podprogram 04019001 – vodenje kadrovskih zadev

Postavka 06001 – postavka je bila realizirana nekoliko nižje od planiranih sredstev

Glavni program 0402 – informatizacija uprave

Podprogram 04029001 – informacijska infrastruktura

Za informacijsko infrastrukturo (postavki 06002 - tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov ter 06003 - nakup računalnikov) je bilo v letu 2008 porabljenih 29.507 EUR ali 100 % v proračunu planiranih sredstev. Zamenjanih je bilo 5 dotrajanih tiskalnikov manjših kapacitet ter kupljena zmogljiv tiskalnik in čitalnik za glavno sprejemno pisarno. Nabavljenih je bilo pet osebnih računalnikov ter en prenosni računalnik. Največja investicija je bila nabava strežnika za Lotus Notes Domino sistem, na katerem tečeta elektronska pošta ter dokumentarni sistem občinske uprave. Iz sredstev na postavki 06003 je bila financirana tudi izgradnja oz. razširitev lokalne računalniške mreže v 4. nadstropju. Tako so sedaj vsi prostori v občinski stavbi kablirani po enotnem načrtu s skupnimi vozlišči na podstrešju

11223 - 23 -1111222323232323 23 stavbe kar omogoča uporabnikom poljubne povezave delovnih postaj v lokalne mreže (ne glede na lokacijo oz. pisarno) ter povezave na svetovni splet.

Podprogram 04029002 – elektronske storitve

Na postavkah elektronske storitve (postavki 06004 - računalniške storitve in tekoče vzdrževanje programske opreme ter 06005 - nakup programske opreme) so bila sredstva porabljena 97% glede na plan oz. v skupni vrednosti 83.940 EUR. Sredstva na postavki 06004 so bila namenjena plačilom po vzdrževalnih pogodbah za vzdrževanje programskih rešitev, informacijskih sistemov ter povezave na HKOM omrežje (dokumentarni sistem, finančno knjigovodski sistem, vzdrževanje spletnih portalov idr.). Glavna investicija je bila nakup sistemskega softvera LotusNotes Domino ter sistema IMiS, ki omogoča skeniranje in urejanja prispele papirnate pošte ter ostalih papirnatih dokumentov, ki so bili do sedaj evidentirani le opisno in ne s celotno vsebino.

Glavni program 0403 – druge skupne administrativne službe

Podprogram 04039001 – obveščanje domače in tuje javnosti

Postavka 06006 – postavka je bila realizirana nekoliko nižje od planiranih sredstev

Podprogram 04039003 – razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Postavka 06007: postavka je bila realizirana nekoliko nižje od planiranih sredstev

Postavka 06008: Kompenzacija vloženih sredstev najemnikov poslovnih prostorov (Želva, Panal, SAZU) Te kompenzacije so prikazane tudi na strani prihodkov in sicer pod postavko »prihodki od premoženja-najemnine«. Gre torej za računovodsko kompenzacijo, kjer dejanskega, likvidnostnega odhodka oziroma porabe sploh nimamo, enako ne prihodka.

Postavka 06010 – postavka je bila realizirana nekoliko nižje od planiranih sredstev

Področje 06 – lokalna samouprava

Glavni program 0603 – dejavnost občinske uprave

Podprogram 06039001 – administracija občinske uprave

Postavka 06011 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev Postavka 06012 – postavka je bila realizirana v okviru planiranih sredstev Postavka 06013 – postavka je bila realizirana v okviru planiranih sredstev Postavka 06014 – postavka je bila realizirana v okviru planiranih sredstev Postavka 06015 – postavka je bila realizirana nekoliko nižje od planiranih sredstev Postavka 06016 – postavka je bila realizirana nekoliko nižje od planiranih sredstev Postavka 06018 – postavka je bila realizirana v okviru planiranih sredstev Postavka 06019 – postavka je bila realizirana v okviru planiranih sredstev Postavka 06021 – postavka se je razporedila na postavke posamičnih javnih zavodov in njihovih stroškov dela

Podprogram 06039002 – razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave

Postavka 06022 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev Postavka 06023 – postavka je bila realizirana nekoliko nižje od planiranih sredstev Postavka 06024 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev

11224 - 24 -1111222424242424 24

Postavka 06025 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev Postavka 06026 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev Postavka 06027 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev (nakup službenega vozila za župana) Postavka 06028: – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev (nakup miz, stolov in mikrofonov za MS) Postavka 06029- postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev (plačilo predzadnjega obroka lizinga za hlajenje in gretje upravne stavbe MONG)

Področje 19 – izobraževanje

Glavni program 1904 – terciarno izobraževanje

Podprogram 19049002 – visokošolsko izobraževanje

Postavka 06031 – tekom leta je plačilo teh stroškov prevzela Univerza neposredno, zato smo na postavki porabili samo polovico planiranih sredstev Postavka 06032 – postavka je bila izvršena v okviru planiranih sredstev

07 INFRASTRUKTURA

Pregled realizacije po posameznih postavkah:

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano financira vzdrževanje gozdnih cest. Vir sredstev: pristojbine in proračun RS.

07001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Zavod za gozdove Slovenije je pripravil program vzdrževanja gozdnih cest za leto 2008, ki je vezan na priliv sredstev iz naslova pristojbin in proračuna RS in sicer posebej za državne gozdove in zasebne gozdove. Planirana dela so v celoti realizirana.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije

12079001 Oskrba s toplotno energijo

07002 Energetski koncept

Sredstva so bila porabljena za pripravo Lokalnega energetskega koncepta (LEK), ki je bil decembra 2008 potrjen na Mestnem svetu, ter za svetovanje pri pripravi odlokov na področju zemeljskega plina za MONG.

07132 Širitev toplovodnega omrežja

Izgradnja toplovodnega omrežja in delna rekonstrukcija kotlarne.

11225 - 25 -1111222525252525 25

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

07004 Zimska služba na krajevnih (javnih) poteh

Realizacija je primerna glede na milo zimo 2007/2008 in sicer 89,1%. Zagotovili smo posipanje in pluženje cest na območju MONG. V novembru 2008 je bil nabavljen tudi posipni material za zimsko službo 2008/2009. Račun je prispel prepozno za plačilo v letu 2008 sicer bi bila realizacija 100%.

07005 Vzdrževanje ostalih nerazporejenih poti

Izvedeno je bilo gramoziranje povezovalne ceste Bonetovšče – Podrob, urejena je bila planinska pot na Bonetovšču, izvedena večja vzdrževalna dela ob pešpoti med solkanskim pokopališčem in kompleksom «Žogico«, gramozirana je bila interventna dostopna pot do vzletišča padalcev «Skozno«.

07006 Asfaltne prevleke posameznih dotrajanih delov lokalnih cest

Realizacija je bila 100%.Opravljena so bila večja vzdrževalna dela v Ulici IX.korpus (lokalna cesta Solkan – Rožna dolina), asfaltirani robovi vozišča na lokalni cesti Kromberk – Ravnica, asfaltirani dotrajani deli lokalne ceste Čepovan – Lokovec.

07007 Redno vzdrževanje lokalnih cest in ulic

Košnje brežin, čiščenje nanosov, gramoziranje, krpanje udarnih jam, sanacija odvodnje in bankin, sanacija manjših nevarnih poškodb na pločnikih, trgih.

07133 Obnova in dopolnitev prometne signalizacije

Vzdrževanje semaforjev in opozorilnih elektronskih tabel, zamenjava poškodovanih prometnih znakov, obnova talne signalizacije.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Glavne investicije so rekonstrukcija ceste Damber, dokončanje rekonstrukcije ceste Mandrija, ureditev kolesarskih stez, izgradnja nove dostopne ceste – LC do centra za ravnanje z odpadki v Stari Gori, izgradnja krožišča Tolminskih puntarjev-Kidričeva, rekonstrukcija LC Grgar-Banjšice. Naloge predvidene v proračunu so bile realizirane v celoti. Končna realizacija je 76,6%. zaradi sredstev v višini 300.000 EUR, prikazanih na postavki 07177 kot pogoj za izvedbo javnega razpisa ob pridobitvi sredstev SENG (odškodnina). Dela se bodo izvedla v letu 2009.

07008 Nujne in nepredvidene sanacije

Sanacija usada na lokalni cesti v Spodnji Branici, na cesti Zamalin, sanacija podpornega zidu na Grčni v Novi Gorici in ob krajevni poti pri pokopališču Zalošče, postavljena odbojna ograja v Oseku. Interventno je bil izgrajen jašek na lokalni cesti v Ozeljanu pri pokopališču za preusmeritev meteorne vode iz odprtega kanala v meteorno kanalizacijo.

11226 - 26 -1111222626262626 26

07009 Večja vzdrževalna dela na mestnih ulicah

Obnovili smo pločnik ob Prešernovi ulici v Novi Gorici, sanirali poškodovane stopnice pred knjižnico in gledališčem, kar je posledica rolkarskih aktivnosti. Izvedli smo tudi ostala večja vzdrževalna dela: popravilo udarnih jam in posedkov na voziščih ter na dotrajanih pohodnih površinah.

07014 Rekonstrukcija ulice Damber

Rekonstrukcija ulice je zaključena. Izvedena je bila na odseku med priključkom z Ulico Bratov Hvalič in križiščem s Kekčevo cesto ter ulico pod Škabrijelom. Potrebne so še cenitve in odkupi zemljišč ter ureditev javne razsvetljave. Postavka je realizirana v celoti.

07017 Parcelacija, ureditev lastništva (javno dobro) in rekonstrukcija krajevnih poti v Lokovcu

Realizacija 59,4%. Sredstva so bila porabljena za asfaltacijo krajših odsekov krajevnih poti v Lokovcu, ki se izvajajo postopoma. Istočasno se izdeluje parcelacija zemljišč glede na traso ceste. Predlagana asfaltacija ceste v Vrše s strani KS Lokovec v okviru preostalih razpoložljivih sredstev ni bila realizirana zaradi neurejenega lastništva zemljišč po parcelaciji ceste, kar je pogoj za investiranje.

07019 Izmere javnih poti, kataster cest, banka cestnih podatkov

Realizacija je 97,9 %. Izmerjeni so bili deli kategoriziranih občinskih cest v k.o. Bate, Branik, Prvačina, Nova Gorica, Loke, Šmihel, Trnovo, Šempas Branik, Prvačina, Dornberk, Šmihel;

07021 Rekonstrukcija ceste Mandrija

Realizacija je 99,9 %. Dela so bila končana. Finančno zapiranje objekta dograjenega v letu 2007 (roki plačil).

07023 Izgradnja in ureditev kolesarskih stez

Realizacija je 99,0 %. Zgrajeni, urejeni in dokončani sta bili kolesarski stezi na Erjavčevi ulici in Ulici Tolminskih puntarjev.

07030 Dokumentacija za urejanje občinskih cest in inženiring

Realizacija je 99,0 %. Glavni projekt predstavlja dokumentacija za kolesarsko stezo ob Soči. Ostala dokumentacija je vključena bodisi v posamezne investicije, v »urbanistične« pogodbe – križišče Grčna, Vodovodna cesta, odvodnik proti Soči, Prvomajska ulica, Križišče Lavričeva-Ul. IX. korpus ali v programe Oddelka za okolje in prostor – Kidričeva ulica,kompleks ob sodišču-prometni del;

07031 Manjši posegi v cestno infrastrukturo v KS

V sodelovanju s krajevnimi skupnostmi so bile izvedene manjše asfaltacije, podporni zidovi, propusti, odvodnjavanje. V Braniku smo uredili cesto in parkirišče ob pokopališču, delno smo uredili cesto Podrob – Bonetovšče, manjšo asfaltacijo v zaselku Podlešče – For na Banjšicah, asfaltacijo ceste Trnovo proti Reziji, asfaltacijo krajevne poti Lokve proti RTV oddajniku, manjšo asfaltno prevleko na javni poti Grgar – Fobca in na javni poti v Ozeljanu. Nekaj manjših posegov se je terminsko razvleklo, zato bodo računi poravnani v letu 2009. Postavka bi bila sicer realizirana v celoti.

11227 - 27 -1111222727272727 27

07134 Križišče Ul. Gradnikove brigade-Lavričeva

Realizacija je 90 %. Objekt je zaključen. Sredstva so porabljena za finančno zapiranje objekta dograjenega v predhodnem letu (plačilni roki).

07135 Pločniki (Šterk, Ulica V. Vodopivca, Grgar, Ul. Bratov Hvalič)

Realizacija je 0 %. (planiran znesek je 1000 EUR). Ob upoštevanju dejstva, da je že kar nekaj časa od izgradnje same ulice Bratov Hvalič in v izogib kasnejšim zapletom pri izgradnji pločnika, je MONG v okviru te naloge izpeljala postopek obnovitve parcelne meje ob desnem robu vozišča, kjer je pločnik predviden. Finančne obveznosti za ta dela bremenijo proračun 2009.

07139 Budihni

Delna rekonstrukcija vodovoda na odseku ceste Budihni (80 m).

07167 Ureditev ceste Sveta Gora – Grgar

Sredstva so bila porabljena za plačilo pripravljalnih del za obvozno cesto Sv. Gora – Grgar.

07169 LC do centra za ravnanje z odpadki v Stari Gori

Realizacija je 100,%. Lokalna cesta do centra za ravnaje z odpadki v Stari Gori je zgrajena. Pridobljeno je uporabno dovoljenje. V skladu z zahtevami razpisa za dodelitev sredstev »regionalni razvojni programi« (sredstva v višini 776.666 EUR so bila s strani države tudi dodeljena) mora MONG do septembra 2009 izpeljati kategorizacijo te ceste kot lokalne ceste;

07173 Izgradnja krožišča Tolminskih puntarjev – Kidričeva

Realizacija je 96,0 %. Objekt je zaključen. Finančno se investicija zaključi v letu 2009. Tehnična dokumentacija vključuje še II. fazo, to je rondojsko križišče pri sodišču in ureditev vmesnega otoka med obema križiščema, ki bi preprečeval levo zavijanje in omogočal pešcem lažje prehajanje čez magistralo. Izgradnjo te II. faze predstavlja dejanski zaključek objekta.

07177 Rekonstrukcija LC Grgar – Banjšice

Z rebalansom 2 proračuna za leto 2008 smo morali zagotoviti sredstva v višini 300.000 EUR v proračunu za potrebe javnega razpisa za rekonstrukcijo lokalne ceste Grgar – Banjšice v naselju Grgar in Grgarske Ravne. Po sklenitvi pogodbe z izvajalcem del smo izpolnili pogoj za pridobitev sredstev po sporazumu o odškodnini zaradi preobremenitve navedene LC s Soškimi elektrarnami. Realizacija v tem času ni bila mogoča z izjemo plačila računa za projektiranje javne razsvetljave.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Realizacija je 98,1%. Prometna ureditev, signalizacija, ukrepi za umirjanje prometa in odstranjevanje arhitektonskih ovir – naloga se je odvijala skozi celotno proračunsko leto. Med pomembnejšimi nalogami, ki so bile izvedene je oprema semaforjev s tipkami za slepe ter ureditev grbin ob Domu za ostarele Gradišče. Ureditev prehodov za pešce z osvetlitvijo na širšem mestnem območju – dokumentacija je izdelana za večino prehodov na državnih cestah znotraj naselij, ki so v pristojnosti MONG. Izvedba je v teku v Solkanu in Rožni Dolini.

11228 - 28 -1111222828282828 28

07032 plačilo koncesije za JP

Koncesnina v skladu s pogodbo za avtobusne prevoze na širšem območju mesta Nova Gorica.

07033 Prometna ureditev, signalizacija, ukrepi za umerjanje prometa in odstranitev arhitektonskih ovir

Realizacija je 99,9 %. Naloga se odvija skozi celotno proračunsko leto. Večji investiciji sta oprema mestnih semaforjev s tipkami za slepe in ureditev grbin ob Domu za ostarele Gradišče.

07034 Ureditev prehodov za pešce z osvetlitvijo na širšem mestnem območju

Realizacija je 92,8%. Dokumentacija je izdelana za večino prehodov na državnih cestah znotraj naselij, ki so v pristojnosti MONG. Prehodi, ki so bili urejeni, so v Solkanu (pri Brumatu), Rožni Dolini (pri Merkurju) in v Braniku (pri kulturnem domu).

07035 Mirujoči promet

Stroški prometne ureditve bivših mejnih prehodov, ureditev invalidske klančine pri nebotičniku, sanacija posameznih delov pločnikov po mestu zaradi mirujočega prometa: Trubarjeva, Cankarjeva, Vrtna, Delpinova, Kidričeva, Vojkova in Šolska ulica, urejeno začasno parkirišče v Ulici Gradnikove brigade in širitev parkirišča ob Trubarjevi ulici.

13029004 Cestna razsvetljava

07037 Plačilo javne razsvetljave

Postavka je bila realizirana v celoti.

07038 Širitev mreže javne razsvetljave na mestnem območju

Zaključena investicija v javno razsvetljavo ob Rejčevi ulici, ob Vojkovi ulici (med Grčno in predorom Panovec), in rekonstruirana javna razsvetljava ob Gregorčičevi ulici ter poravnani stroški razsvetljave predora pod Kostanjevico.

07039 Širitev mreže javne razsvetljave po KS

V sodelovanju s krajevnimi skupnostmi smo zaključili naloge po programu skoraj v celoti. Mrežo JR smo s posameznimi svetilkami dopolnili po naslednjih KS: Banjšice, Dornberk, Kromberk, Lokovec, Lokve, Prvačina, Ravnica in Trnovo.

07040 Redno vzdrževanje mreže JR

Postavka je realizirana v celoti. Elektro Primorska d.d. je v okviru razpoložljivih sredstev menjala pregorele žarnice, dotrajane svetilke, drogove in poškodovane elemente JR (vandalizem, prometne nesreče itd…)

7042 Dokumentacija za javno razsvetljavo

Plačilo projektov širitev za mreže JR med Cankarjevo ulico in Ulico Gradnikove brigade in dokumentacije za rekonstrukcije JR ob Gregorčičevi ulici.

11229 - 29 -1111222929292929 29

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Realizacija je 97,9%. Dela so potekala po programu.

07046 Ureditev pločnika v Šempasu

Realizacija je 98,0%. Gradnja pločnikov Šempas-II etapa I. faze je zaključena (pločnik ob kulturnem domu).

07047 Izgradnja obvoznice Solkan

Realizacija je 99,7%. Gradnja trase obvoznice Solkan in sanacija plazu sta zaključeni. Pešpot med galerijo in Ščedensko cesto je izvedena v makadamski izvedbi. Izdelana je bila idejna zasnova prehoda preko galerije. Finančno se investicija zaključi v letu 2009.

07048 Krožišče Vojkova – T. Puntarjev – sofinanciranje

Realizacija je 91,0%. Izgradnja krožišča Vojkova – Tolminskih puntarjev je zaključena. Stroški za izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz podpisanih pogodb (ureditev navezave v podhod iz smeri Grčna, ureditev parcele v lasti Kuriva Gorica in solastnikov ter dokončna ureditev zemljiškoknjižnega stanja) so vključeni v proračun MONG za leto 2009.

07049 Dokumentacija za urejanje državnih cest

Realizacija je 78,1 %.Med večjimi projekti je projekt za izvedbo ureditve pločnikov Dornberk- Draga in montažno rondojsko križišče Rožna Dolina(del stroškov za dokumentacijo Rožna Dolina je prenesenih v leto 2009, zato nekoliko nižja realizacija); izdelana je tudi idejna zasnova prehoda čez galerijo na obvoznici Solkan.

07136 Daljinske kolesarske poti

Opravljena so bila geodetska dela ter urejanje služnostnih pogodb za ureditev kolesarske poti Solkan – Plave. Izgradnja te daljinske kolesarske poti je sicer sestavni del državnega proračuna. Iz slednjega so bila v letu 2008 delno odkupljena zemljišča za potrebe priključka kolesarske poti na državno cesto v Solkanu, kot tudi izvedena gradbena dokumentacija za izgradnjo teh priključkov.

07138 Križišče Hrast

Realizacija je 99,0%. Objekt je zaključen. Izdelan je bil elaborat parcelacije novozgrajenega objekta ter vložen na Geodetsko upravo z namenom dokončne ureditve zemljiškoknjižnega stanja.

07140 Avtobusna postajališča

Realizacija je 7,7 %. V juliju 2008 nam je Ministrstvo za promet, Prometni inšpektorat RS posredovali obvestilo o kontroli urejenosti in opremljenosti avtobusnih postajališč ob državnih cestah na območju MONG. Cestno podjetje Nova Gorica kot vzdrževalec teh objektov je bil pozvan k izdelavi predlogov ureditve in oceni stroškov. Ker je izvajalec s temi deli zamujal se celotna investicija prenaša v leto 2009.

11230 - 30 -1111223030303030 30

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Na odlagališču odpadkov se nadaljujejo dela na sistemu odsesavanja in sežiganja metana, nadaljuje se tesnitev pokrova odlagališča in izgradnja mreže odplinjevalnikov. Nadaljuje se izgradnja reciklažne ploščadi, v pripravi je razpis za izgradnjo skladišča za nevarne odpadke iz gospodinjstev. 07051 Sanacija nelegalnih odlagališč

Dela se izvajajo tekoče. Sanirali smo manjša divja odlagališča, redno odvažamo odpadne gume do začasnega odlagališča v Stari Gori in kosovne odpadke ter zapuščene avtomobile.

07052 Ravnanje z azbest-cementnimi odpadki

Naloge potekajo po programu: odvoz azbestno – cementnih odpadkov od posameznih individualnih objektov do deponije v Stari Gori. Po posebnem naročilu se je zbiralo, zlagalo odvažalo tudi nepravilno odložene AC- odpadke na deponijo v Staro Goro.

07053 Pobiranje navlake in odvoz odpadkov

Naloge potekajo po programu tako pri pobiranju navlake, praznjenju košev in odvozu kot tudi pri odvozu odprtih kontejnerjev, ki so postavljeni kot prispevek zmanjšanju nastajanja divjih odlagališč.

07058 Razširitev odlagalnega polja - iz naslova takse

Urejeno je odlagalno polje za azbest ( skupaj 2.200 m2 - od tega 755 m2 v celoti na novo) v skladu s prilagoditvenim dovoljenjem in določili spremenjene zakonodaje.

07061 Zajem in izraba odlagališča plina ter sanacija tesnitve pokrova - iz naslova takse

Realizirana je razširitev mreže (113 m2) odsesavanja in sežiganja metana vključno z optimiranjem (optimirano skupaj 813 m2 mreže odsesavanja) in utrjeni so boki brežin (vgrajeno 706 m kanalet). Ni pa še realizirano tesnjenje pokrova in ureditev hortikulture.

07062 Sortirni center – reciklažna ploščad na centralnem odlagališču nevarnih odpadkov Nova Gorica – iz naslova takse

Asfaltiran je spodnji plato (3717 m2). Ni še urejena javna razsvetljava, ki je vezana na ureditev hidrantnega omrežja.

07063 Ureditev ČN za čiščenje izcednih vod s sistemom "RO" - iz naslova takse

Pripravljen je projekt izvedenih del (PID), ki ga potrebujemo zaradi pridobitve uporabnega dovoljenja. Nismo še izvedli razsvetljave, zaščitne ograje in video nadzora .

07064 Izgradnja skladišča za nevarne odpadke iz gospodinjstev - iz naslova takse

Z izgradnjo skladišča za nevarne odpadke še nismo začeli. Razlogi za to so v tem, da nismo uspeli pravočasno uskladiti gradbene dokumentacije (uskladitev s projektom vhodne ploščadi).

11231 - 31 -1111223131313131 31

07065 Objekti za požarno vodo - iz naslova takse

Izgradnja objektov za požarno vodo je pripravljena in je bila v letu 2008 razpisana. Na javnem natečaju je bil tudi izbran najugodnejši izvajalec. Izvedba je premaknjena v leto 2009.

07141 Vhodna ploščad

Urejena je povezava pralne ploščadi z maščobolovilcem kot tudi izvedena rekonstrukcija v skladu s prilagoditvenim načrtom.

07142 Projektna dokumentacija

Sredstva niso zadoščala za naročilo gradbene dokumentacije za izkoriščanje odlagališčnega plina za proizvodnjo elektrike in smo jih zato prenesli v naslednje leto.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

07066 Čiščenje peskolovcev Za te namene je bil v letu 2008 planiran manjši obseg sredstev, ker so bili v letu 2007 očiščeni skoraj vsi peskolovci. Nekaj peskolovcev je bilo sicer interventno očiščenih tudi v letu 2008.

07067 Izdelava projektne dokumentacije Sredstva so bila porabljena za pripravo gradbene dokumentacije, ki jo potrebujemo za izvedbo projekta Varovanje izvira Mrzlek.

07068 Kanalizacija Prvačina III. Faza

07078 Kanalizacija Prvačina III. faza – iz naslova takse

Zaradi težav pri pridobivanju zemljišč še nismo uspeli pridobiti gradbenega dovoljenja in zato z gradnjo IV. faze kanalizacije še nismo začeli. Porabljena sredstva so poplačilo del izvedenih v letu 2007 (III. faza).

07071 Kanalizacija Ravnica

07082 Kanalizacija Ravnica – iz naslova takse

Dokončana je čistilna naprava ČN Ravnica in manjkajoči odsek 60 m kanalizacije, ki je bil problematičen zaradi urejanja služnosti.

07083 Kanalizacija Dornberk – iz naslova takse

Pokrite so bile obveznosti iz leta 2007.

07084 Kanalizacija Branik – iz naslova takse

Pokrite so bile obveznosti iz leta 2007.

07148 Kanalizacija Gortanova – iz naslova takse

Izvedeni so: kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava, pločnik in preplastitev ulice (delno že v letu 2007).

11232 - 32 -1111223232323232 32

07076 Upravljanje s čistilnimi napravami in črpališči v poskusnem obratovanju

Sredstva so porabljena za pokrivanje stroškov poskusnega obratovanja ČN Stara Gora, ČN Prvačina in nekaterih črpališč fekalne kanalizacije, ki še niso predana upravljalcu. 07148 Kanalizacija Gortanova - iz naslova takse

Izvedeni so: kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava, pločnik in preplastitev ulice (delno že v letu 2007).

07149 Kanalizacija v Novi Gorici (Tolminskih puntarjev, Cankarjeva, Erjavčeva, Kosovelova) iz naslova takse

Obnovljena je dotrajana glavna kanalizacijska cev premera 1000 mm, v dolžini cca 202 m (od kanala S do Erjavčeve ulice).

07146 Kanalizacija Šmihel - iz naslova takse

Izgradnja kanalizacijskega odvodnika fekalne kanalizacije je izvedena v dolžini 1,496 km (od tega cca. 100 metrov v letu 2007 ).

07175 Centralna čistilna naprava

Za izgradnjo centralne ČN je podpisano pismo o nameri med tremi občinami: Šempeter – Vrtojba, Miren – Kostanjevica, Nova Gorica. Delno je bila plačana dokumentacija potrebna za izdelavo regijskega prostorskega načrta (RPN).

07176 Kanalizacija in vodovod naselja Tabor

Izgradnja kanalizacije in vodovoda v naselju Tabor: V letu 1008 je narejeno: 2.651 m fekalne kanalizacije in dve črpališči, 706 m meteorne kanalizacije, 1475 m vodovodov (skupno financiranje EU in države v letu 2008 je 571.000 evrov ) .

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

07164 Vzpostavitev katastra javne infrastrukture

Pridobili smo ponudbo za izdelavo projektne naloge za vpis gospodarske javne infrastrukture v zbirni kataster GJI in ponudbo za izdelavo. V okviru predvidenih sredstev bo opravljen le del naloge – pripravljalna dela.

1603 Komunalna dejavnost

07086 Izdelava projektne dokumentacije

Postavka je realizirana v celoti. Večina teh sredstev je porabljena za poplačilo gradbene dokumentacije za gradnjo po projektu »Varovanje izvira Mrzlek«.

11233 - 33 -1111223333333333 33

07088 Dograditev oz. opremljanje obstoječih vodovodov na Banjški planoti

Področje oskrbe z vodo zaznamujejo težave pri zagotavljanju kvalitete pitne vode na območju TB planote in na območjih, kjer lokalni vodovodi še ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev za pripravo neoporečne pitne vode. Posebej omenjamo vodovod Čepovan, kjer je potrebno, poleg zagotovitve kontrolirane priprave vode v zajetjih, poskrbeti tudi za sanacijo distribucijske mreže, ki je v slabem stanju in ne zagotavlja varne dobave pitne vode krajanom in javnim institucijam (šola, ZD).

07091 Izgradnja črpališča Čepovan – Dol

Sredstva so bila predvidena za pripravo tehnične dokumentacije za nadaljevanje gradnje. Ker dokumentacija še ni pripravljena, tudi do plačila ni prišlo.

07092 Izgradnja rezervoarja Vrba II. in obnova pripadajočega vodovodnega omrežja v Ozeljanu

Pokrite obveznosti iz leta 2007.

07097 Vodovod v Prvačini. Sredstva so bila namenjena za nujne rekonstrukcije vodovoda ob izgradnji IV. faze kanalizacije. Zaradi težav pri pridobivanju zemljišč še nismo uspeli pridobiti gradbenega dovoljenja in zato z gradnjo še nismo začeli. Porabljena sredstva pa so poplačilo neplačanih računov iz leta 2007.

07104 Vodovod v Čepovanu

Dodelava rezervoarja in tehnologije obdelave vode.

07106 Vodovod Strma pot – Rafut

Plačane obveznosti za dela opravljena v letu 2007.

07151 Zaščita Vodnega vira Mrzlek in oskrba prebivalstva s pitno vodo TB in Vipavske doline

Izvedba razpisa (plačano le delno).

07155 Vodovod Šmihel

Zaključen je vodovod v dolžini skupno 2289 m. Z investicijo »Izgradnja kanalizacije in vodovoda za območje naselja Šmihel« smo kandidirali za sredstva regionalnih vzpodbud. V letu 2008 smo od EU in države prejeli in upravičili 840.000 evrov.

07160 Vodovod v Novi Gorici - center, Gortanova

Rekonstrukcija vodovoda, po celotni dolžini rekonstruirane ulice v dolžini 168m.

07172 Vodovod Lokovec – križišče Kal nad Kanalom

Na osnovi podpisanega pisma o nameri (Občina Kanal – Mestna občina Nova Gorica) smo sofinancirali izdelavo dela investicijske dokumentacije. Investitor izgradnje vodovoda je sicer občina Kanal ob Soči.

11234 - 34 -1111223434343434 34

07174 Rekonstrukcija vodovoda Gradišče

V letu 2009 je bila izvedena rekonstrukcija iztrošenega vodovoda v dolžini cca. 120 m.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Urejanje pokopališč je potekalo po programu iz proračuna za leto 2008. Med glavnimi pridobitvami v tem letu je poslovilna dvorana v Stari Gori.

07107 Vzdrževanje pokopališča Stara Gora

Postavka je realizirana v celoti. Zajema stroške za redna in večja vzdrževalna dela. Npr.: košnje, grabljenje, čiščenje peskolovcev, vzdrževanje dreves in nasadov, tekoča vzdrževalna dela na poslovilnih objektih in žarnem pokopališču. Večja dela: delna obnova obcestne mulde, popravilo vodovoda, popravilo ograj.

07108 Izgradnja pokopališke infrastrukture v Stari Gori s poslovilno dvorano.

Investicija »poslovilna dvorana « je zaključena. Objekt je predan v upravljanje.

07109 Komunalni objekti v KS – pokopališča in poslovilni objekti

Zaključena je prva faza pokopališča v Braniku in vežica na Banjšicah, nadaljevali smo z investicijo vežice v Vitovljah, Prvačini, Šempasu in Dornberku nadaljevali smo tudi z investicijo širitve pokopališča v Ozeljanu. Nekaj večjih vzdrževalnih del pa je bilo opravljenih tudi na pokopališču Lokve.

16039003 Objekti za rekreacijo

07110 Vzdrževanje zelenic, parkov in nasadov

Postavka je realizirana v celoti. Intenzivnost vzdrževanja je prilagojena razpoložljivim sredstvom. Izvedena dela: košnja, obrezovanje dreves, živih mej, odstranjevanje suhih dreves, zalivanje, okopavanje, škropljenje vrtnic, ...

07111 Ureditev parka Rafut

Vzdrževalna dela v parku Rafut je v skladu z dvoletno pogodbo izvajalo JP Mestne storitve d.o.o. Pogodbena dela so zaključili v okviru izkazane realizacije.

07112 Ureditev Borovega gozdička

Urejene so bile sprehajalne poti okrog bajerja ter izvedena preplastitev povezave proti Vojkovi vključno z vgradnjo kabelske instalacije za električno razsvetljavo (kandelabri in svetilke še niso vgrajeni).

07127 Ureditev razgledne točke na Škabrijelu

Sredstva porabljena za projektiranje okolice razglednega stolpa.

11235 - 35 -1111223535353535 35

16039004 Praznično urejanje naselij

07113 Praznično urejanje naselij

Poravnali smo stroške izobešanja zastav ob praznikih, stroške nabave nadomestnih zastav in plačilo okrasitev mesta pred novoletnimi prazniki.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

07114 Splošna komunalna dejavnost

Postavka je realizirana v celoti. Naloge so se izvajale po programu: pometanje cest, parkirišč in pohodnih površin in ter vzdrževanje komunalnih objektov ter plačilo stroškov energije (voda, elektrika).

07115 Komunalna oprema (koši, klopi, stojala za kolesa, …)

Postavljeni so bili dodatni varnostni količki, nadomestne letve na klopeh in dodatni koši za odpadke.

07116 Vzdrževanje javnih sanitarij, tržnic in garažnih hiš

Dežurstvo in tekoče vzdrževanje zagotavljamo v javnih sanitarijah in mestni tržnici, in v hišah. Za vse navedene objekte pa v okviru postavke poravnavamo tudi račune za električno energijo in vodarino.

07117 Hortikulturna ureditev mesta

Realizacija na osnovi opravljenih del iz preteklega leta in izvajanje nalog po programu za tekoče leto: zasaditev novih in nadomestnih dreves, enoletnic in grmovnic ter dosaditev vrtnic, odstranjeni drevesni panji po zelenicah, sanirana drenaža na zelenici pred upravno stavbo MONG ter delno obnovljena.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Izdelane so bile idejne zasnove komunalnih naprav za območje ob sodišču v Novi Gorici – Program opremljanja. Dokončan in sprejet je odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno infrastrukturo na območju urejanja.

07119 Urejanje stavbnih zemljišč (sofinanciranje novih izmer in dograditev komunalne infrastrukture)

Financiranje sanacij in dograditev komunalne infrastrukture ter opremljanje con s komunalno infrastrukturo.

07120 Programi opremljanja (za celotno območje MONG in programi za posamezne investicije in OPPN)

Izdelane so bile idejne zasnove komunalnih naprav za območje ob sodišču v Novi Gorici – Program opremljanja. Programi so v izdelavi. Dokončan in sprejet je odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno infrastrukturo.

11236 - 36 -1111223636363636 36

07121 Projektna dokumentacija in študije posameznih OPPN

Sredstva so bila porabljena za izdelavo dokumentacije za komunalno infrastrukturo na območju posameznih OPPN v MONG. Izdeluje se študija za OPPN ob sodišču.

16069002 Nakup zemljišč

07122 Nakup zemljišč in stavb

Sredstva planirana za odkupe zemljišč in stavb niso bila v celoti porabljena zaradi različnih razlogov. Sredstva so bila porabljena v višini 61 % vseh planiranih sredstev. Zaradi nestrinjanja lastnikov s ceno nismo uspeli pridobiti zemljišč, ki so potrebna za razširitve pokopališča pri Sv. Trojici v Kromberku. Zemljišča bomo pridobili v letu 2009, vendar ne v celoti, saj so se sredstva, ki so bila namenjena za nakup teh zemljišč zmanjšala malo manj kot za polovico. Nadalje nismo uspeli kupiti zemljišč, ki jih potrebujemo za izgradnjo komunalne infrastrukture za stanovanjsko sosesko Mlac v Ozeljanu. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, lastnik zemljišč je razpis za prodajo le-teh objavil šele v mesecu decembru 2008. Zemljišča bomo kupili letos, kupoprodajna pogodba je v podpisu. Nekaj pogodb na nakup zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo smo sklenili v mesecu decembru. Ker pa podpisane pogodbe niso dovolj za izplačilo kupnine, potrebno je še odvesti davek na promet nepremičnin na podlagi odločbe, ki jo izda Davčna uprava, čas za njeno izdajo pa je 30 dni po prijavi pravnega posla, so bili pogoji za izplačilo teh kupnin izpolnjeni v začetku letošnjega leta, ko so uspeli prodajalci overiti pogodbe. Sredstva so bila zagotovljena v proračunu za leto 2009.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1804 Podpora posebnim skupinam

18049001 Programi veteranskih organizacij

07123 Vzdrževanje grobišč in spomenikov

Poleg tekočih in večjih vzdrževalnih del je bil v okviru te postavke postavljen tudi spomenik graditeljem mesta Nova Gorica.

07124 Sofinanciranje spomenika braniteljem zahodne meje – Opatje Selo

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

07125 Subvencije za prevoz pitne vode

Postavka je bila realizirana v celoti.

11237 - 37 -1111223737373737 37

08 OKOLJE IN PROSTOR

Glavni program: 0402 Informatizacija uprave

Podprogram: 04029001 Informacijska infrastruktura

Proračunska postavka: 08.001 Vzdrževanje in nadgradnja PISO V delu vsebine postavke, ki služi oddelku, je bila plačana storitev rednega vzdrževanja prostorskega informacijskega sistema Mestne občine Nova Gorica na spletnih straneh. Porabljena so bila sredstva v načrtovanem obsegu.

Glavni program: 1506 Splošne okoljevarstvene storitve Zasledovan je bil cilji programa, izboljšanje stanja okolja, zagotavljanje kvalitetnejšega življenja, zmanjšanje onesnaženosti lokalnega okolja in postopno uveljavljanje zdravega okolja kot spodbujevalnega dejavnika razvoja.

Podprogram: 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Proračunska postavka: 08.002 Evropski okoljski projekti Sredstva na postavki so bila porabljena v načrtovanem obsegu. V okviru te postavke smo pripravili prijavnico na razpis za Švicarski sklad ter strokovne ocene in mnenja za delovanje komisije za okolje treh uprav.

Proračunska postavka: 08.003 Program varstva okolja V okviru postavke so bile pripravljene Strokovne podlage za opredelitev prireditvenih prostorov ter obremenjevanje s hrupom v času prireditev in izdelana študija o kakovosti zraka v Novi Gorici v letih 2002–2006. Začeli smo tudi z izdelavo katastra onesnaževalcev zraka v MONG, vendar pa naloga še ni zaključena in se bo nadaljevala v letu 2009.

Proračunska postavka: 08.004 Evropski teden mobilnosti in Dan brez avtomobila Akcija Evropski teden mobilnosti je bila izvedena s sodelovanjem Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica, Tehniškega šolskega centra, Mladinskega centra, Avriga, VVZ Nova Gorica. Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica je v tednu mobilnosti izvajal predavanja za srednješolce na temi: Zadihajmo s polnimi pljuči in Problemi telesno nedejavnega načina življenja. Pripravili so tri informacijske stojnice z animacijo v srednješolskem centru, predavanje o onesnaženosti zraka z ozonom v Goriški zdravstveni regiji ter zgibanke, letake in plakate. Tehniški šolski center je postavil kolesarski poligon in izvajal program spretnostne vožnje za kolesarje, Mladinski center je pripravil ustvarjalne delavnice za otroke in starše, Amaterski gledališki oder iz Nove Gorice je pripravil gledališko ekološki pasijon Vzemimo si čas – danes, otroci iz vrtcev iz Nove Gorice so risali na Kidričevi ulici, kjer je bil tudi za občane brezplačen servis koles. V okviru te postavke smo pripravili tudi zgibanko Kolesarimo po Novi Gorici. Akcijo na nacionalnem nivoju podpira Ministrstvo za okolje in prostor ter nudi komunikacijsko podporo, izvedbo dejavnosti pa zagotavlja proračunska postavka. Postavka je bila izkoriščena v celoti.

Proračunska postavka: 08.005 Ekološka merilna postaja Meritve onesnaženosti zraka v Novi Gorici zagotavlja Agencija RS za okolje v okviru državne mreže. MONG vzdržuje aplikacijo za prikazovanje ekoloških podatkov na spletni strani MONG. Postavka je bila izkoriščena v načrtovanem obsegu.

Proračunska postavka: 08.013 Interreg IIIA – projekt JEDIS V okviru proračunske postavke je bil zaključen projekt JEDIS.

11238 - 38 -1111223838383838 38

Proračunska postavka: 08.014 Sonaravni razvoj okolja Postavka zagotavlja izvedbo projekta Sonaravni razvoj okolja, ki je evidentiran tudi kot regijski projekt v izvedbenem delu Regionalnega razvojnega programa. V okviru te postavke se je v letu 2008 financirala izdelava geoportala, na katerem so vključene vektorske karte površinskih vodotokov za Goriško statistično regijo z vključenimi podatkovnimi atributi. Vneseni so bili podatki za kemijsko stanje vodotokov za leta 2004, 2005, 2006 in 2007.

Glavni program: 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija Uresničen je bil cilj programa, omogočati skladen prostorski razvoj z usklajevanjem gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja tako, da usmerjanje razvojnih procesov in z njimi povezanih prostorskih ureditev izhaja iz uravnoteženosti razvojnih potreb.

Podprogram: 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc Dosežen je bil cilj podprograma, vzpostavitev in vzdrževanje zbirk prostorskih podatkov.

Proračunska postavka: 08.006 Uskladitve državnih katastrov in evidence zemljišč Proračunska postavka je bila izkoriščena v načrtovani višini, za potrebe vzpostavljanja evidenc nezazidanih stavbnih zemljišč in vodnih virov.

Podprogram: 16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

Proračunska postavka: 08.007 Nadzor nad kvaliteto voda in tal V okviru postavke je v skladu s pogodbo Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica izvajal zdravstveni nadzor pitne vode iz manjših vodovodnih sistemov, ki še niso v upravljanju javne službe. Poleg tega smo nadaljevali z izvajanjem občinskega monitoringa površinskih vod na vodotokih Branica, Lijak, Globočnik in Vrtojbica ter na jezu in v rekreacijskem delu zadrževalnika Vogršček. Postavka je bila izkoriščena v načrtovani višini.

Podprogram: 16029003 Prostorsko načrtovanje Dosežen je bil namen in cilj podprograma, zagotavljanje vzdržnega prostorskega razvoja tako, da je onemogočena prevlada interesov posameznih dejavnosti na račun uravnoteženosti razvojnih potreb in varstvenih zahtev ter drugih temeljnih ciljev urejanja prostora in varstva okolja.

Proračunska postavka: 08.008 Strateški prostorski akti Namen in cilj postavke je bil dosežen, saj priprava strateških prostorskih aktov določa usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru in njegove rabe tako, da so zagotovljeni pogoji za vzdržen in usklajen razvoj na območju občine. Pripravljen je bil osnutek občinskega prostorskega načrta, izdelano je bilo poročilo o vplivih plana na okolje, izdelan je bil tudi dopolnjeni osnutek občinskega prostorskega načrta. Postavka je bila izkoriščena v načrtovanem obsegu.

Proračunska postavka: 08.009 Izvedbeni prostorski akti Namen postavke, da se v skladu s strategijo prostorskega razvoja občine podrobneje načrtujejo posamezne prostorske ureditve, je bil uresničen. Dosežen je bil tudi cilj postavke, da se z izvedbenimi prostorskimi akti določijo lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja po zakonu, ki ureja graditev objektov, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter določijo prostorski ukrepi. V sprejem so bili mestnemu svetu posredovani občinski podrobni prostorski načrti Ob sodišču, Rožna Dolina III, Damber III, v obravnavo so bili mestnemu svetu predloženi osnutki občinskih podrobnih prostorskih načrtov Bonetovšče-Fajdigovšče, Hotel Park, Kulturni center, Ob gasilskem domu, Ob železniški postaji – sever, Poslovna cona Prvačina. Pridobljene so bile strokovne podlage za občinske podrobne prostorske načrte Ronket in Vodovodna. Postavka je bila izkoriščena v načrtovanem obsegu.

11239 - 39 -1111223939393939 39

Proračunska postavka: 08.010 Delavnice, natečaji in evropski programi Dosežen je bil namen in cilj postavke, pridobivanje kakovostnih variantnih rešitev za odločanje o posebej zahtevnih, kompleksnih in občutljivih posegih v prostor. Izvedena je bila v pretežnem delu urbanistična delavnica za sanacijo in ureditev Magistrale. Potekalo je sodelovanje z razvojno agencijo ICRA pri pripravi projekta regionalne zasnove ter sodelovanje pri razvoju sodobnih tehnologij vzpostavljanja katastra podzemnih naprav. Postavka je bila izkoriščena v načrtovanem obsegu.

Proračunska postavka: 08.012 Interreg IIIA – projekt HarmoGeo V sodelovanju z Geodetskim inštitutom iz Ljubljane ter v sodelovanju z Univerzo v Vidmu je bil uspešno zaključen projekt HarmoGeo.

Glavni program: 1603 Komunalna dejavnost

Podprogram: 16039003 Objekti za rekreacijo

Proračunska postavka: 08.011 Interreg IIIB – projekt Greenkeys

Uspešno je bil zaključen evropski program Greenkeys.

09 GOSPODARSTVO IN RAZVOJ

Proračunska sredstva s področja gospodarstva so bila v obdobju od 1.1.2008 do 31.12. 2008 realizirana v višini 97,8%.

Realizacija po posameznih programih področja gospodarstva pa je naslednja:

Mednarodno sodelovanje in udeležba

Realizacije je skladna s planom proračuna za leto 2008.

Aktivna politika zaposlovanja

Program javnih del je potekal skladno s planom in izplačila v skladu s sklenjenimi pogodbami. Razpis za subvencioniranje novih delovnih mest v letu 2008 nismo objavili, ker je sredstva za ta namen razpisal že Zavod za zaposlovanje Območna služba Nova Gorica. Sredstva iz te postavke smo z rebalansom proračuna namenili za finančne spodbude za nakup opreme, udeležbo podjetij na sejmih in razstavah doma in tujini in za projekte inovacij.

Program reforme kmetijstva in živilstva

Objavili smo javni razpis za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva Sredstva za javni razpis so bila v celoti porabljena. Od projektov za razvoj podeželja smo v maju v soorganizaciji z Zavodom Komuni izvedli že tradicionalno prireditev Dan odprtih kleti in pohod po vinogradih ter nabavili stojnice za trženje pridelkov in izdelkov podeželja. V skladu s pogodbo smo poravnali del obveznosti za vzdrževanje zasaditev ob naselju Tabor ter v organizaciji Turistične zveze izvedli že tradicionalni pohod »Od Lijaka do Sekulaka«. Izdelan je bil tudi zagonski načrt za ureditev Taborske hiše. Zagonski načrt je bil predstavljen na zboru občanov naselja Tabor. Glede na to, da so občani podprli ureditev Taborske hiše za predlagane dejavnosti bomo v letošnjem letu projekt skupaj z italijanskimi partnerji prijavil na razpis v okviru programa Cilj III.

11240 - 40 -1111224040404040 40

Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Sredstva so bila v skladu odobrenim projektom, ki ga sofinancira EU nakazana zavodu GOLEA za realizacijo njihovih programov.

Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

Sredstva so realizirana v skladu s planom in pogodbo, ki jo imamo sklenjeno z Zvezo potrošnikov.

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti:

Priprava projektov in sofinanciranje projektov za spodbujanje podjetništva smo realizirali v skladu s planom in pogodbami, ki jih imamo sklenjene z Regijsko razvojno agencijo severne Primorske. Pripravljena je bila tudi idejna zasnova za ureditev Škabrijela. V letošnjem letu smo projekt »Ureditev Škabrijela« skupaj z ostalimi občinami Goriške regije prijavil na javni razpis v okviru programa Cilj III. Z Območno obrtno zbornico Nova Gorica smo sodelovali tudi sejmu ESPOMEGO. Sredstva za realizacijo programa ustanavljanja novih tehnoloških podjetji so bila koriščena v skladu s planom in pogodbo, ki jo imamo sklenjeno s Primorskim tehnološkim parkom. Tudi v letu 2008 smo v sodelovanju s Službo vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter s Slovenskim raziskovalnim gospodarskim združenjem iz Bruslja organizirali že peti Evropski Regionalni gospodarski forum, ki se ga je udeležilo 200 udeležencev iz držav članic Evropske unije in držav kandidatk. V letu 2008 je bil izdelan tudi osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za Obrtno cono v Prvačini. V maju lanskega leta je bila dokončana hidrološko hidravlična analiza, v okviru katere so predvideni vsi potrebni ukrepi za zagotovitev varnosti pred poplavami. Izračuni kažejo, da je izgradnja cone kljub poplavnemu območju smiselna. Zato smo v lanskem letu začeli s postopkom odkupa zemljišč. Zemljišče za obrtno cono Trnovo pa je glede na tehnično mnenje izbranega pripravljalca občinskega podrobnega prostorskega načrta prestrmo in zato smo v predlogu prostorskega plana predlagali primernejšo lokacijo. Izvedena je bila samo parcelacija.

V letu 2008 smo objavili tri razpise za spodbujanje podjetništva in sicer razpis za nabavo opreme in strojev in za udeležbo podjetij na sejmih doma in v tujini, ter razpis za projekte inovacij. Sredstva so bila v celoti razdeljena.

V letu 2008 je bil dokončan in opremljen objekt v Grgarskih Ravnah. Objekt smo v upravljanje oddali Tehniškemu šolskemu centru in sicer v okviru centra delujoči Srednji kmetijski šoli (Biotehniški šoli). V letu 2008 smo se prijavili tudi na razpis v okviru operativnega programa »Razvoj regij« in sicer za nakup opreme za Inkubator Univerze v Novi Gorici. Gre za nakup opreme za realizacijo treh projektov in sicer: ƒ Ramanski lidar ƒ Sončne celice ƒ Okolju prijazne tehnologije

Na razpisu smo bili uspešni. V leto 2008 smo realizirali nakup opreme za projekt »Okolju prijazne tehnologije«. V letu 2009 in 2010 pa bomo realizirali nabavo opreme še za projekta »Sončne celice« in »Ramanski lidar.«

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

V letu 2008 smo zaključili tudi s projektom Sabotin – Park miru. Javni razpis za turistična društva je bil objavljen in sredstva izkoriščena. Stroški programa Turistične zveze in turistično informacijskega centra so bila porabljena v skladu s planiranimi.

11241 - 41 -1111224141414141 41

10 DRUŽBENE DEJAVNOSTI

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

10001 - Investicija v zdravstveni dom in lekarno Dornberk Investicija v PSO Dornberk se je začela v letu 2004 in je bila v letu 2008 zaključena. Mestna občina je bila investitor pri izgradnji poslovnih prostorov za namen osnovne zdravstvene, zobozdravstvene in lekarniške dejavnosti. Leto 2008 je bremenila petina stroškov celotne vrednosti investicije. Poslovni prostori so bili predani v uporabo in upravljanje javnim zavodom Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica, Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica in Goriška lekarna Nova Gorica.

10002 - Sofinanciranje ambulante Čepovan Po Zakonu o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 36/04) je zagotavljanje javne mreže primarnega zdravstvenega varstva v pristojnosti občin/e. V okviru mreže javne zdravstvene službe se izvaja primarna zdravstvena dejavnost tudi v Čepovanu, kjer delujejo splošna ambulanta, patronažna služba in zobna ambulanta. Zaradi majhnega števila opredeljenih pacientov stroški delovanja niso v celoti pokriti iz prispevkov za zdravstveno zavarovanje in se s strani občinskega proračuna zagotavlja sofinanciranje javnih zdravstvenih zavodov in koncesionarjev, ki izvajajo zdravstveno dejavnost v Čepovanu.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

10003 - Program Zdravstvenega doma - CINDI Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 8. členu določa, da občina oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju. Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica izvaja posebej dogovorjeni program CINDI, v okviru katerega se izvajata tečaj nordijske hoje ter testiranje hoje, za kar se zagotavlja sofinanciranje na podlagi pogodbe iz občinskega proračuna.

10004 - Preprečevanje zasvojenosti Aktivnosti vezane na izvajanje programov preprečevanja zasvojenosti vodi Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti, ki je tudi usmerjala porabo za ta namen določenih proračunskih sredstev.

Iz proračunske postavke Preprečevanje zasvojenosti so se v letu 2008 zagotavljala sredstva za izvajanje preventivnih programov za učence, dijake, starše in pedagoški kader v vzgojnoizobraževalnih zavodih od vrtca, osnovnih in srednjih šol do dijaškega doma. Pogodbe z izvajalci programov na področju preprečevanja zasvojenosti so bile sklenjene za šolsko leto 2007/2008 in glavnina teh pogodbenih obveznosti je bila poravnana v letu 2008. V drugi polovici leta 2008 se programi zaradi porabe sredstev niso izvajali. S te postavke so bila sredstva namenjena tudi za sofinanciranje plače psihoterapevta, ki je zaposlen v Ambulanti za bolezni odvisnosti v Zdravstvenem domu Osnovno varstvo Nova Gorica.

11242 - 42 -1111224242424242 42

10118 - Sofinanciranje projektov Mestna občina Nova Gorica je z Zavodom za zdravstveno varstvo Nova Gorica v letu 2006 pristopila k sofinanciranju regijskega projekta »Več zdravja v mestu«. V okviru projekta so se v letu 2008 po krajevnih skupnostih, šolah ter na javnih prostorih izvajale delavnice in predavanja za spodbujanje zdravega življenjskega sloga.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

10006 - Plačilo zdravstvenih prispevkov za nezavarovane osebe Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju določa več načinov izvedbe obveznega zdravstvenega zavarovanja. Med temi je tudi obveznost občine, da zavaruje tiste občane, ki ne morejo biti zavarovani iz drugega naslova. Število zavarovancev se zaradi spremembe statusa (zaposlitev, šolanje, upokojitev) mesečno spreminja. Tako je bilo v letu 2008 povprečno mesečno za 679 občanov izvedeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Mesečni prispevek za enega zavarovanca je preko celega leta znašal 24,42 EUR.

17079002 Mrliško ogledna služba

10007 - Mrtvoogledna in dežurna služba Zagotavljanje mrliško pregledne službe za svoje občane je zakonska obveza občine, potrebno pa je še upoštevati Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe. Plačnik stroškov je občina v primerih, ko je potrebno opraviti obdukcijo, ko se ne da ugotoviti vzroka smrti, na zahtevo zdravnika, ki je bolnika zdravil, v primeru suma nalezljive bolezni oziroma na zahtevo preiskovalnega sodnika. Mrliške preglede za mestno občino izvaja inštitut Medicinske fakultete, katerega stroški so visoki. Na ceno ne moremo vplivati.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACJE

Vsi tranferji in nakazila sredstev so bili izvedeni na osnovi sklepov in pogodb o sofinanciranju, sklenjenih med Mestno občino Nova Gorica in porabniki sredstev.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

10008 - Akcije v kulturi - kulturna dediščina V samostanu Kostanjevica s knjižnico in grobnico Bourbonov, ki je po Odloku o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Nova Gorica razglašen za umetnostni in arhitekturni spomenik, je v letu 2008 potekalo nadaljevanje del na dveh projektih: 1.a) V knjižnici p. Stanislava Škrabca je potekalo nadaljevanje katalogizacije knjižnega fonda. V letu 2008 je bilo dejansko katalogiziranih 1120 enot iz neevidentiranega knjižnega fonda in 1127 enot ali letnikov periodike, vendar zaradi objektivnih razlogov načrt ni bil v celoti realiziran. Poleg rednega dela je bila pripravljena in izvedena tudi občinska proslava ob 500-letnici Primoža Trubarja. V knjižnici so delo opravljale tri osebe: redno zaposlena samostojna katalogizatorka in turistična vodnica (sredstva je zagotovila občina), katalogizatorka (javna dela) ter bibliotekarski svetovalec v pokoju, ki delo opravlja brezplačno.

11243 - 43 -1111224343434343 43

1.b) Delo na Škrabčevem projektu, poimenovanem Škrabčevi dnevi, je potekalo uspešno tudi v letu 2007, to je že 15 leto brez prekinitve. Obsegalo je naslednja dela: dokončanje priprave izdaje in predstavitve Zbornika s simpozija Škrabčeva misel VI, prodaja Škrabčevih publikacij, sodelovanje pri postavitvi doprsnega kipa Stanislavu Škrabcu, administrativno tehnično in knjigovodsko delo na projektu, pridobivanje sredstev, sodelovanje z Ustanovo p. Stanislava Škrabca z namenom spodbujanja študija in raziskovanja slovenskega jezika, pridobivanje sredstev za Kostanjevico, delo v knjižnici, pomoč pri kulturno zgodovinski dejavnosti spomenika, izvedba nalog pri dolgoročni obnovi spomenika. Za opravljanje teh del je bila zaposlena ena oseba od 1.1.2008 do 1.12. 2008 s polnim delovnim časom (za določen čas)

10011 - Sofinanciranje adaptacije samostana Kostanjevica Sredstva so se namenila za obnovo Cerkve Gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici, ki ima status kulturnega spomenika. Obnovitvena dela so bila izvedena po priporočilih ZVNKD in sicer za obnovo pročelja cerkve in zahodne fasade. Popravljeni so bili krniži in simsi ter fasada, okna in okenske mreže. Obnovitvena dela so bila nujno potrebna, saj so s tem preprečene nadaljnje poškodbe na obnovljenih delih. Sredstva so bila pridobljena tudi s strani Ministrstva za kulturno in iz lastnih sredstev investitorja.

10012 - Sofinanciranje del na sakralnih objektih Sredstva so se namenila za obnovo bazilike Marije vnebovzete na Sveti Gori, ki ima status kulturnega spomenika, del sredstev za realizacijo projekta pa je prijavitelj zagotovil iz lastnih virov. V letu 2008 je bila izvedena sanacija severne fasade bazilike.

18029002 Premična kulturna dediščina

10014 - Akcije v kulturi - Goriški muzej Izvedba strokovnih muzejskih predavanj, slikarskih, zgodovinskih in drugih razstav, avdiovizualna dejavnost, pedagoška dejavnost, izdaja Goriškega letnika, snemanje videa Ženske na Goriškem, odkup muzealij, založniška dejavnost, podaljšana odprtost muzeja s pomočjo študentskega dela itd.

10015 - Akcije v kulturi - Galerija V okviru akcij so bila izvedena planirana likovna predavanja oz. predstavitve na temo vizualne umetnosti, številni dogodki v okviru pedagoškega programa (likovne ustvarjalnice, Galove urice), predvajanja umetniškega filma, Mednarodni festival računalniških umetnosti Pixelpoint in še številni drugi dogodki (okrogle mize, performansi, novinarske konference itd.).

10016 - Delovanje Goriškega muzeja Ustanoviteljica Goriškega muzeja je Mestna občina Nova Gorica. Javno službo financira Ministrstvo za kulturo, razen izdatkov vezanih na premoženje, ki ga ima v lasti občina, dodatnih zaposlitev zaradi zbirk in upravljanja z občinskim premoženjem ter nekaterih drugih dodatnih dejavnosti. Mestna občina financira zaposlitev enega delavca vzdrževalca-vrtnarja za redna vzdrževalna dela, negovanje parkov na gradu Kromberk in ob vili Bartolomei ter redna vzdrževalna dela restavratorskih delavnic v Solkanu. Zaposlen je za polni delovni čas.

10017 - Delovanje Galerije Galerijsko dejavnost izvaja javni zavod Kulturni dom Nova Gorica kot del javne službe. V letu 2008 je bil izveden program, v katerem je bilo zajetih več zvrsti vizualne umetnosti: od slikarstva, kiparstva, fotografije do različnih projektov s področja medijske umetnosti. Skupno je Mestna galerija je v letu 2008 izvedla 11 razstav, 13 strokovnih predavanj oz. predstavitev

11244 - 44 -1111224444444444 44 na temo sodobne vizualne umetnosti, 27 dogodkov v okviru pedagoškega programa, en umetniški film, šest drugih dogodkov ter Pixelpoint - mednarodni festival novomedijske umetnosti z bogatim obfestivalskim dogajanjem. V letu 2008 je bila tudi izdana knjiga ob 10- letnici galerije. Skupaj je bilo realiziranih 58 dogodkov. Poraba sredstev se nanaša na izdajo katalogov, vabil, na stroške kritikov in prevajalcev, razstavnino, neprogramske splošne stroške: potni stroški, dnevnice, izobraževanja, zavarovanje del, varovanje razstav, plačila storitev pri pripravi razstave, druge mat. stroške ter splošne obratovalne stroške, vezane na uporabo prostorov v stavbi SNG Nova Gorica.

10018 - Galerija - nakup likovnih del Sredstva so bila porabljena za nakup umetniških del z namenom oblikovanja lastne zbirke. Kupljena so bila dela avtorjev Luja Vodopivca in Jerneja Skrta. KD Nova Gorica pa je v dar dobil delo Marttina Avsenika: Brez naslova.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

10019 - Akcije v kulturi - GK V letu 2008 je bilo delo z uporabniki knjižnice zaradi omejenih sredstev izvedeno v manjšem obsegu kot v prejšnjih letih. Kljub temu je bilo izpeljanih 29 predstavitev knjig in 26 razstav, med njimi zelo odmevno o Primožu Trubarju, 31 ur pravljic za otroke ter 28 vodenih obiskov.

10020 - Primorska srečanja Revija Primorska srečanja se ukvarja z iskanjem odgovorov na izostrena družbena in kulturna vprašanja. Prispevke pišejo avtorji z vse Slovenije. Sestavni del revije je tudi leposlovje, ki daje priložnost še neuveljavljenim piscem. V letu 2008 je bilo izdanih šest dvojnih številk. Ministrstvo za kulturo revije ni sofinanciralo.

10021 - Goriška knjižnica - nakup knjig V letu 2008 se je bilo nabavljeno knjižnično gradivo, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo in občine ustanoviteljice ter Občina Renče Vogrsko, s katero ima GK podpisano pogodbo o sofinanciranju tudi knjižničnega gradiva. V letu 2008 je bilo nakupljenih 16.766 enot knjižničnega gradiva, tako da je skupna številka vsega gradiva na dan 31. 12. 2008 – 452.349 enot. Mestna občina Nova Gorica zagotavlja tudi dodatna sredstva za nabavo literature za potrebe pravne fakultete.

10022 - Goriška knjižnica - delež za materialne stroške potujoče knjižnice Sredstva so se namenila sofinanciranju stroškov za izvajanje programa Potujoče knjižnice, ki jo po deležu sofinancirajo občine ustanoviteljice ter Občina Renče Vogrsko, s katero ima GK podpisano pogodbo. Stroški se delijo po številu prebivalstva.

10023 - Delovanje Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica Goriška knjižnica kot splošna knjižnica, katere financiranje je obveza matične občine, ki s preostalimi štirimi občinami ustanoviteljicami deli skupne stroške (procentualno glede na število prebivalcev), občina Renče – Vogrsko, ki ni ustanoviteljica pa po Zakonu o knjižničarstvu prav tako plačuje ustrezni delež za skupne stroške; s to občino ima knjižnica sklenjeno pogodbo o sofinanciranju. Glede na navedeno se je tudi struktura skupnih stroškov nekoliko spremenila, petim občinam ustanoviteljicam se je pridružila še občina Renče – Vogrsko, tako da se skupni stroški delijo med šest občin, procentualno glede na število prebivalcev. V letu 2008 je bil zaposlenih 43 delavcev, od tega dva polovično. Naloge območne knjižnice so se sofinancirale s sredstvi Ministrstva za kulturo.

11245 - 45 -1111224545454545 45

18039002 Umetniški programi

10024 - Akcije v kulturi - KD - V mali dvorani KD se je v okviru programa Art sredica v tretji sezoni izvedlo 6 umetniških večerov z namenom, da bi zadostili povpraševanju po t.i. klubski sceni z različnimi vsebinami: glasbo, sodobnim plesom, poezijo, lutkami, različnimi audio-vizualnimi nastopi, predavanji in predstavitvami. - Izpeljana je bila 14. sezona Glasbe z vrtov sv. Frančiška, kjer je bila izpostavljena slovenska in ožja goriška glasbena ustvarjalnost, velik poudarek pa je bil tudi na mladih glasbenih talentih, ki se šele uveljavljajo in si utirajo pot na koncertne odre. Izvedenih je bilo 7 glasbenih večerov, ki so za obiskovalce brezplačni. - 12. Mednarodno srečanje saksofonistov (poletna šola saksofona, festival in tekmovanje), ki ga KD pripravlja v sodelovanju z Glasbeno šolo Nova Gorica z mentorsko zasedbo priznanih saksofonistov in pedagogov, je zaradi svoje kvalitete v letu 2008 privabila veliko število udeležencev poletne šole. Festivalsko dogajanje s petimi koncerti je prispevalo k obogatitvi poletnega utripa v mestu. - V okviru glasbene mladine je Kulturni dom v sodelovanju z Glasbeno mladino Slovenije v letu 2008 organiziral 41 različnih programov z 148 izvedbami, ki si jih je opgledalo 10.998 otrok. - Poleg navedenih projektov je KD v letu 2008 izvedel še vrsto drugih kulturnih dogodkov, povezoval se je v čezmejne projekte, oblikoval bogato izvenabonmajsko ponudbo. Izveden bil že sedmi Jesenski glasbeni tris, ki promovira predvsem blues, jazz, etno, avtorsko in črnsko duhovno glasbo, izveden je bil »Koncert na meji«, dva koncerta v okviru čezmejnih projektov (Med zvoki krajev in Dvorna glasba) in večje število drugih koncertnih večerov. V letu 2008 je Kulturni dom izvedel koncerte in druge prireditve, ki jih je delno kril tudi z lastnimi sredstvi (min. v višini 50%, razen za čezmejne projekte in program Imago Sloveniae). V lanskem letu je KD izdal tudi znanstveno monografijo o življenju in delu skladatelja Rada Somonitija, ki je tudi prva poglobljena študija o tem pomembnem slovenskem skladatelju.

10025 - Kulturni dom - koncertni abonma V letu 2008 je bilo v okviru glasbenega abonmaja izvedenih 8 koncertov orkestralne, vokalne, komorne in solistične glasbe vrhunskih slovenskih in tujih ansamblov in solistov. Abonma je bil razprodan. Pri izboru koncertnih programov je bila posebna pozornost namenjena slovenski glasbeni ustvarjalnosti in klasičnim delom glasbenih velikanov. Posebej velja izpostaviti gostovanje ruskega Kvarteta Čajkovski, komornega orkestra Talich in Orkester spirit of Europe.

10026 - Delovanje Kulturnega doma Nova Gorica V letu 2008 je bilo v KD zaposlenih 10 delavcev. Ustanoviteljica je zagotavljala sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke, Ustanoviteljica za kritje materialnih stroškov zagotavlja sredstva delno, preostali del zavod krije iz lastnih sredstev z oddajo dvoran, poslovnih prostorov, izvajanjem komercialnih programov, sponzorskimi sredstvi (prednost imajo programi).

V letu 2008 je bilo na vseh prireditvah preko 50.000 obiskovalcev,. Glasbeni program je vseboval 194 umetniških dogodkov s preko 28.000 je bilo predvajanje komercialnih filmov obiskovalci. Beleži se tudi večje število gostov iz notranjosti Slovenije in poslušalcev iz Italije. KD v letu 2008 gostil tudi 255 prireditev, od tega 201 v lastni organizaciji. Predvajanje komercialnega filma je bilo v letu 2008 ukinjeno zaradi izgube.

11246 - 46 -1111224646464646 46

10027 - Akcije v kulturi - SNG Nova Gorica V letu 2008 je bil v celoti izveden zastavljeni program, ki ga sofinancira MONG. V okviru mednarodnega sodelovanje je SNG v letu 2008 gostoval na 11. gledališkem festivalu v Bogoti in dosegli velik uspeh. V okviru Amaterskega mladinskega odra je bila v letu 2008 uprizorjena predstava za odraščajočo mladino Včeraj popoldne in bila izbrana v zaključni program festivala Vizije. Uprizorjen je bil tudi ekološki pasijon Vzemimo si čas – danes, gledališki seminar o osnovah gledališča, namenjen novim članom potekale pa so tudi priprave za novo predstavo z naslovom Marsovčki na obisku, namenjeno otrokom do 4. leta osnovne šole, ki pa je bila uprizorjena v januarju 2009.

10028 - Ljubiteljstvo - Zveza kulturnih društev Programi kulturnih društev so v letu 2008 potekali skladno s programom dela in finančnim načrtom za leto 2008. Zveza je financirala redne programe društev zveze, razvojne programe društev zveze, izobraževanje članov društev, protokolarne nastope društev, prireditve in izobraževalne programe zveze ter dejavnost društev, ki niso članice zveze.

10029 - Ljubiteljstvo - Sklad kulturnih dejavnosti OI Nova Gorica je v letu 2008 izvedla celoten planiran program na lokalnem, območnem in medobmočnem nivoju. Na območju izpostava Nova Gorica deluje preko 100 društev in 2 zvezi. Sklad je poleg organizacije preglednih pevskih manifestacij opravil tudi širok spekter drugih kulturno umetniških programov, ki so se izvajali na področju vokalne glasbe (zborovodske šole, dirigiranje, šola vokalne tehnike, Revija pevskih zborov, Revija otroških in mladinskih pevskih zborov, koncerti Naša pomlad in Primorska poje, tekmovanje primorskih pevskih zborov), instrumentalne glasbe (Revija pihalnih orkestrov, orkestralne glasbe (Tabor mladih godbenic in godbenikov), gledaliških ljubiteljskih praks, plesa, folklore, likovne dejavnosti. Kulturna infrastruktura za izvajanje teh dejavnosti je zelo dobra, soočajo pa se s finančnimi težavami zaradi visokih stroškov uporabe teh prostorov. Prav tako imajo zaradi velike delovne obremenitve dveh zaposlenih kadrovski primanjkljaj (zaposleni so sicer financirani preko Ministrstva za kulturo).

10030 - Akcije v kulturi - Zveza kulturnih društev V okviru akcij je bilo skupno izvedenih okrog 50 kulturnih prireditev, večino v soorganizaciji zveze in društev oz. KS, nekatere pa tudi v lastni izvedbi.

10031 - Akcije v kulturi - Primorska poje Na osnovi dogovora, sklenjenega med Zvezo pevskih zborov Primorske in MO Nova Gorica je bil v letu 2008 skladno s planom izveden program Primorska poje in Naša pomlad..

10032 - Delovanje Zveze kulturnih društev Nova Gorica V letu 2007 sta bili za opravljanje del zveze zaposleni dve osebi; sekretarka in hišnica – administratorka, ki jih financira občina. Prav tako občina financira materialne stroške za delovanje zveze.

18039004 Mediji in audiovizualna kultura

10033 - Kinematografija - ART film Kulturni dom Nova Gorica kot del javne službe izvaja tudi dejavnost ART filma. Glavni problem izvajanja filmske dejavnosti v Novi Gorici sta neustrezna dvorana in znižanje števila gledalcev. Kljub tem težavam je v letu 2008 dejavnost potekala kontinuirano. V program so bili vključeni filmi različnih žanrov, ki so bili nagrajeni na filmskih festivalih Za vrtce, osnovne in srednje šole so se predvajale filmske predstave, primerne starostni stopnji.

11247 - 47 -1111224747474747 47

18039005 Drugi programi v kulturi

10034 - Samostojni nosilci Sredstva za sofinanciranje kulturnih programov in projektov so se razdelila na podlagi javnega razpisa. Sofinanciranih je bilo 41 različnih programov oz. projektov. En program ni izpolnil programa in posledično vseh pogodbenih obveznosti, zato ni bil sofinanciran. Izdane so bile odločbe ter z izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

10036 - Investic. vzd. in izboljšave, nakup opreme - Goriški muzej Nakup opreme: električna peč za keramiko, tiskalniki, kontrola pristopa za avtomatska vrata, optični čitalnik, uničevalec dokumentov, kosilnica, šivalni stroj itd.

10037 - Investic. vzd. in izboljšave, nakup opreme - Goriška knjižnica V letu 2008 je bilo investicijsko vzdrževanje in nakup opreme zaradi omejenih sredstev izvedeno v manjšem obsegu kot v prejšnjih letih. Kupljena sta bila 2 knjigomata, namenjena izposoji in vračanju audio in video gradiva, nakup stolov in omare, dokončan je bil atrij, pripravljen idejni načrt za študentsko četrt (knjižnica in strokovna čitalnica).

10038 - Investic. vzd. in izboljšave, nakup opreme - Kulturni dom V letu 2008 so bila izvedena naslednja vzdrževalna dela in nakup opreme: barvanje zvočnikov, nabava baletnega poda, dinamičnih mikrofonov in miniaturnih kondenzatorskih miniaturnih mikrofonov, reflektorjev itd. Del sredstev za investicijska vzdrževanje in nakup opreme je KD zagotovil iz lastnih sredstev.

10039 - Investic. vzd. in izboljšave, nakup opreme - Galerija Nabava opreme za varovanje galerije, miz, retroprojekcijskega platna, renoviranje kubusov, izdelava podstavkov kubusov, itd.

10040 - Akcije v kulturi - SAZU V letu 2008 se je po planu potekala raziskovalna dejavnost na področju zgodovine, jezikoslovja, narodopisja in etnologije, dejavnost knjižnice, nabavljena je bila strokovna literatura za potrebe raziskovalnega dela. Izdelan je bil katalog knjižnice H. Tume, izdana knjiga o murvoreji in svilogojstvu.

10041 - Druge akcije v kulturi Sredstva so se namenila za analize in druge programe na področju kulture. S prerazporeditvijo iz splošne proračunske rezervacije so se na tej postavki zagotovila tudi dodatna sredstva za namen sofinanciranja tistih kulturnih programov in projektov, ki zaradi različnih razlogov niso bili prijavljeni na razpis.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

10043 - Sofinanciranje profesionalnih trenerjev Za profesionalne športne trenerje smo v skladu z razpisom pridobili strokovno mnenje Javnega zavoda za šport Nova Gorica in Športne zveze Nova Gorica. Na osnovi kandidatur in dosedanjega delovanja trenerjev v klubih so podprli kandidature 11 klubov in društev. Na tej osnovi je komisija soglasno sprejela sklep o sofinanciranju profesionalnih trenerjev v naslednjih klubih oz. društvih: Profesionalni trenerji so bili sofinancirani v 11 klubih in sicer: Košarkarski klub Nova Gorica, Kolesarski klub Nova Gorica, Rokometni klub Nova Gorica, Odbojkarski klub HIT Gorica, Atletski klub Gorica, Društvo mladi nogometaš Gorica, Šahovski klub Nova Gorica,

11248 - 48 -1111224848484848 48

Odbojkarski klub Prvačina, Klub za mali nogomet Gorica, Kajak klub in Klub za umetnostno kotalkanje Nova Gorica. Za profesionalne trenerje so bila sredstva porabljena skladno s planom za leto 2008.

10044 - OZOTK služba V okviru te postavke smo zagotavljali sredstva za pisarniško opremo in material, poštne storitve, časopise, edicije, potne stroške, stroške za reprezentanco, osebne prejemke, davke, prispevke, računovodske storitve, elektriko, vodarino, komunalne storitve,…

10045 - OZOTK program Pod to proračunsko postavko smo sofinancirali delovanje programov klubov in društev, ki so organizirani znotraj OZOTK-a in jih je 16. Sredstva se v mesečnih dvanajstinah nakazuje OZOTK – u, ki jih na podlagi svojih pravil in meril razdeljuje med upravičence – klube in društva.

10046 - Program športa - skupni program JZŠ in ŠZ Sredstva v okviru te postavke smo namenili za programe, ki jih izvajata Javni zavod za šport in Športna zveza Nova Gorica. Na osnovi Pravilnika in meril za sofinanciranje športnih programov ne moreta neposredno kandidirati za proračunska sredstva, zato se jima skozi to proračunsko postavko zagotavlja sredstva za opravljanje športnih programov, ki jih lokalni skupnosti nalaga Nacionalni program športa.

Skupni letni program športa je opredeljen v letnem programu športa v mestni občini in zajema programe kot so športna značka, plavalno opismenjevanje, športno rekreativne prireditve (Vivicitta) in večje manifestacije (prireditev Športnik Goriške).

Program je bil v celoti izveden v skladu s planom.

10047 - Program športa - sofinanciranje programov klubov in društev Tudi v okviru te proračunske postavke poteka razdelitev sredstev na podlagi javnega razpisa, sprejetega pravilnika in meril ter letnega programa športa ki so namenjena za sofinanciranje programov društev in klubov (pogodbeni trenerji, kategorizirani športniki, ekipni športi). Razdeljena so bila vsa predvidena sredstva.

10048 - Večje prireditve Na podlagi javnega razpisa je bilo razdeljenih 50.000 EUR, del sredstev v višini 6.000 EUR je bilo namenjenih za sofinanciranje organizacije Evropskega prvenstva za mladince in mlajše člane v kajaku ter 4.000 EUR za tradicionalno sodelovanje med pokrajino Ferrara v Italiji in MONG, ki je potekalo preko organizacije Kajak kluba.

Proračunska postavka ni v celoti realizirana ker nekateri izvajalci niso uspeli organizirati odobrenih projektov.

Skupaj je bilo iz občinskega proračuna sofinanciranih 46 večjih prireditev in tekmovanj.

10049 - Delovanje Javnega zavoda za šport Nova Gorica Mestna občina Nova Gorica je z odlokom ustanovila Javni zavod za šport Nova Gorica. V okviru te proračunske postavke so se zagotavljala potrebna sredstva za materialne stroške in plače zaposlenih na podlagi količnikov, ki jih pripravijo v finančni službi javnega zavoda. Nakazila so potekala skladno z letno pogodbo med MONG in JZŠ na podlagi mesečnih najav in sicer za 18 zaposlenih. Zajeti so vsi odhodki iz naslova delovnega razmerja, ki jih sproti usklajuje računovodstvo zavoda in sporoča v oddelek za finance Mestne občine Nova Gorica.

11249 - 49 -1111224949494949 49

10050 - Vzdrževanje športnih površin - Javni zavod za šport Nova Gorica Vsi objekti v sklopu Športnega parka, ki jih ima v upravljanju Javni zavod za šport Nova Gorica potrebujejo zahtevno strokovno vzdrževanje, kar je ob veliki gostoti uporabe še dodaten problem.

Objekti so v uporabi skozi celo leto in večina praktično cel dan - do 12 ur dnevno, zato je potrebna prisotnost in razporeditev vzdrževalcev in čistilk preko celega dne.

Stroški za delovanje in upravljanje objektov za vadbo, treninge, pouk športne vzgoje in športno rekreativno vadbo so vezani predvsem na zelo velike izdatke za energijo (ogrevanje, elektrika), veliki so stroški uporabe vode - sanitarne in za zalivanje, tekoča popravila in vzdrževanje objektov.

Precejšen del sredstev predstavljajo tudi stroški za pogodbeno in delo preko študentskega servisa, ki bremenijo postavko rednega delovanja objektov

V sklopu te postavke je bilo 8.345 € namenjenih tudi za vzdrževanje kombijev za športno dejavnost, ki jih ima v lasti Javni zavod za šport Nova Gorica. Prav tako smo pod to proračunsko postavko vključili sredstva za investicijsko vzdrževanje in osnovna sredstva in sicer za nabavo strojev, opreme in orodja za igrišča v višini 30.000 €. Program je bil v celoti izveden v skladu s planom.

10051 - Vzdrževanje športnih objektov - klubi in društva Sredstva v okviru te proračunske postavke se razdeli med prijavljene klube in društva na podlagi javnega razpisa skladno s sprejetimi merili. Sredstva so namenjena za vzdrževanje javnih športnih objektov s katerimi upravljajo klubi in društva. Realizacija je v skladu s planom. Majhna razlika nastaja zaradi neizvedbe nekaterih del, ki so jih izvajalci prijavili na javni razpis. Sredstva so bila odobrena 6 športnim društvom in klubom na podlagi predloženih poročil in dokazil (računov).

10052 - Ureditev športnega parka V okviru te postavke je bilo v planu predvideno 61.477 EUR za potrebe dokončanja prenove balona v Športnem parku Nova Gorica. Investicija je bila v letu 2007 zaključena, del obveznosti pa smo zagotovili s proračunom za leto 2008.

10054 - Sofinanciranje delovanja smučarskih naprav na Lokvah Izgradnja smučarskega poligona na Lokvah se je v letu 2008 nadaljevala. V jeseni 2007 smo izvedli javni razpis za dokončanje del na smučišču, vendar zaradi prenizke višine sredstev na proračunski postavki investicije nismo izvedli, ampak smo jo prenesli v leto 2008.

Sredstva so bila porabljena za dokončno ureditev smučišča, kar je izvajalo podjetje Euroinvest.

10055 - Izgradnja igrišča v Grgarju V letu 2006 smo zaključili s prvo fazo izgradnje večnamenske ploščadi v Grgarju, ki je obsegala izdelavo asfaltne ploščadi, montažo igral – opreme ter postavitev ograje okrog igrišča. V letu 2008 se je investicija nadaljevala, sredstva pa so bila porabljena za asfaltacijo parkirišča ob večnamenski ploščadi. S tem je investicija zaključena.

10056 - Sredstva za izgradnjo in vzdrževanje otroških in športnih igrišč Tudi v proračunskem letu 2008 smo nadaljevali z urejanjem in vzdrževanjem predvsem otroških igrišč. Plan vzdrževanja in urejanja smo v celoti realizirali in sicer za:

11250 - 50 -1111225050505050 50

1. ureditev otroškega igrišča na Sočebranovi ulici v Solkanu. V letu 2006 smo v celoti obnovili to otroško igrišče. Zaradi večje varnosti pa smo v letu 2007 postavili še ograjo ter vrata za dostop na igrišče v višini 3.508 EUR, ki je bila plačana v okviru proračuna 2008, dodatno pa smo postavili še 2 opozorilni tabli. 2. popolno prenovo in ureditev otroškega igrišča v Čepovanu v višini 11.793,60 EUR, 3. manjša vzdrževalna dela na različnih igriščih 4.344 EUR 4. najem zemljišča za trim stezo ob železniški postaji 500,75 EUR.

10057 - Sofinanciranje športnih šol - programi pionirskih, kadetskih in mladinskih selekcij Tudi ta proračunska sredstva je pristojna komisija razdelila na podlagi javnega razpisa. Skupaj je bilo sofinanciranih iz občinskega proračuna 14 klubov in društev. Realizacija je popolnoma usklajena s planom za leto 2008.

10059 - Športna dvorana v Prvačini Investicija izgradnje telovadnice v Prvačini je končana. Skladno s sklepom mestnega sveta je potekala gradnja telovadnice po sistemu finančnega lizinga za dobo 10 let. V letu 2008 je potekalo odplačevanje lizinga skladno s planom.

10062 - Pokritje glavne tribune v Športnem parku Nova Gorica Investicija se je pričela v jeseni 2006. Del plačila investicije je zapadel v letu 2008. Sredstva so bila porabljena skladno s planom.

10063 - Programi Zdravstvenega doma - športni fizioterapevt Kot pomoč športnim klubom je bilo tudi zagotavljanje sredstev za polovično zaposlitev športnega fizioterapevta in sicer s sofinanciranjem ostalih občin. Sredstva se je Zdravstvenemu domu Nova Gorica nakazovala na podlagi mesečnih zahtevkov. Realizacija je v skladu s planom za proračunsko leto.

18059002 Programi za mladino

10064 - Sofinanciranje medobčinskega društva prijateljev mladine Skladno s pogodbo smo zagotovili sredstva za sofinanciranje Medobčinskega društva prijateljev mladine za Goriško. Postavka je realizirana skladno s planom.

10065 - Novoletne obdaritve predšolskih in šolskih otrok Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško je organiziralo tudi novoletne obdaritve predšolskih in šolskih otrok (prva triada). Postavka je realizirana skladno s planom.

10067 - Sofinanciranje mladinskih programov in projektov Na področju mladinske dejavnosti smo v maju 2008 objavili Javni razpis za sofinanciranje letnih mladinskih programov in projektov. Prispelo je 21 vlog. Sofinanciranih je bilo 10 mladinskih projektov, ki jih je prijavilo 5 klubov oziroma društev ter 3 mladinski programi namenjenih populaciji med 14. in 29. letom starosti pri soustvarjanju družbenega okolja in izboljšanju kakovosti življenja mladih v njem. Sofinanciranje mladinskih programov je bilo v letu 2008 zadovoljivo. Z delnim sofinanciranjem programov smo mlade spodbujali k večji aktivnosti, k motiviranju za delo na različnih področjih, kar se kaže v velikem številu prijavljenih programov. Postavka je realizirana skladno s planom.

11251 - 51 -1111225151515151 51

10068 - Urejanje prostorov in oprema za Mostovno Proračunska postavka je bila realizirana v skladu s planom in se med letom ni spreminjala in sicer: Izvedena so bila naslednja dela v višini 20.865,00 EUR za: - izdelava lesenega stropa v mali dvorani, - ureditev prezračevalno ogrevalnega sistema v veliki dvorani, - izgradnja tlakov v okolici E-hiše, - električna napeljava v E-hišo, - postavitev ograje v okolici E-hiše, - tekoča vzdrževanja in popravila.

10069 - Unicef - otrokom prijazno Unicefovo mesto Projekt se je izvajal v okviru Mladinskega centra Nova Gorica, na osnovi pogodbe. V letu 2008 so se nadaljevale nekatere aktivnosti iz preteklih let (npr. varne točke, trgovina z rabljeno opremo, delavnice za osnovnošolce o nasilju, organiziranje prostovoljnega dela mladih, animacija otrok, delo z rizičnimi mladostniki,…). Postavka je realizirana skladno s planom.

10070 - Delovanje Mladinskega centra Nova Gorica Mestna občina Nova Gorica je ustanovitelj javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica. Skladno z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda in podpisano pogodbo smo v okviru te proračunske postavke zagotavljali potrebna sredstva za materialne stroške in plače zaposlenih na podlagi količnikov, ki jih pripravijo v javnem zavodu. Nakazila so potekala skladno z letno pogodbo med MONG in javnim zavodom na podlagi mesečnih najav. Zajeti so vsi odhodki iz naslova delovnega razmerja, ki jih sproti usklajuje zavod in sporoča v oddelek za finance Mestne občine Nova Gorica.

V zavodu so se izvajale naslednje dejavnosti: mladinske delavnice, tečaji, klubski program, prostovoljne aktivnosti, informiranje in svetovanje za mlade, projekti mobilnosti in mednarodni projekti, koordinacija in skupnostno delo. Postavka je realizirana skladno s planom.

10071 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - Mladinski center Skladno s sklenjeno pogodbo med zavodom in mestno občino so bila sredstva namenjena za obnovo in popravilo moških sanitarij ter obnovo računalniškega omrežja.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

Sredstva za predšolsko vzgojo se v proračunu lokalnih skupnosti namenjajo za plačilo storitev vzgoje in varstva predšolskih otrok, svojo osnovo za zagotavljanje pa imajo v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07, 36/08) in Zakonu o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05, 25/08) s podzakonskimi akti.

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje varstva in vzgoje predšolskih otrok in sicer v višini razlike med potrjeno ekonomsko ceno in zneskom, ki se na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih z odločbo o odmeri višine plačila vrtca odredi staršem.

11252 - 52 -1111225252525252 52

10074 - Doplačilo za otroke v drugih občinah Mestna občina je skladno z Zakonom o vrtcih zagotavljala sredstva za plačilo razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev glede na stalno bivališče tudi za otroke, ki so vključeni v vrtce v drugih občinah (npr. Šempeter pri Gorici, Renče, Miren, Ljubljana,..). Dne 01.09.2008 je bilo takih otrok 65.

10075 - Dejavnost vrtcev V Mestni občini Nova Gorica deluje pet vrtcev v okviru osnovnih šol ter en samostojen zavod Vrtec Nova Gorica. V šolskem letu 2008/09 (01.09.2008) je bilo v javnih vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica vključenih 1.005 otrok v 58 oddelkih. V primerjavi s septembrom 2007, to pomeni povečanje za 4 oddelke oziroma za 94 otrok. Največje povečanje je opazno v Vrtcu Nova Gorica, kjer se je povečalo število vključenih otrok za 45, zato sta se oblikovala tudi dva dodatna oddelka. Dodatni oddelki so se oblikovali v Vrtcu Branik, Vrtcu Grgar in Vrtcu Šempas. Povečanje vpisa gre na račun povečanega števila rojstev, spremembe zakonodaje (ugodnosti za drugega otroka v vrtcu, za katerega pokriva delež staršev država - v povprečju 33% cene programa, mestna občina pa pokriva razliko v višini 67%),... Zaradi spremembe Zakona o vrtcih, ki omogoča brezplačen program za drugega in naslednje otroke, je v vrtcih 122 otrok, za katere delež staršev plačuje Ministrstvo za šolstvo in šport.

Šolsko leto 2007/08 Šolsko leto 2008/09 VRTEC Št. oddelkov Št. otrok Št. oddelkov Št. otrok 1. Branik 3 51 4 59 2. Čepovan 1 7 1 11 3. Dornberk 4 64 4 72 - Prvačina 2 33 2 40 4. Solkan 4 76 3 69 - Trnovo 1 8 1 12 - Grgar 1 21 2 26 5. Šempas 6 96 7 116 6. N. Gorica - skupaj (32) (555) (34) (600) - Centralni 4 76 4 80 - Mojca 4 54 4 49 - Čriček 5 85 5 90 - Najdihojca 4 68 4 70 - Kurirček 5 97 6 116 - Kekec 5 90 6 110 - J. Pavletič 5 85 5 85 SKUPAJ 54 911 58 1.005

S 01.01.2008 so v vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica začele veljati nove cene programov, ki so za starše ostale nespremenjene, saj se je razlika pokrivala iz občinskega proračuna. Z vrtci v Mestni občini Nova Gorica so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju v letu 2008. Ustanovitveni akt Vrtca Nova Gorica je bil usklajen z veljavno zakonodajo.

11253 - 53 -1111225353535353 53

10076 - Cicibanove urice Na osnovi pogodb se je sofinanciral program za otroke od drugega leta dalje, ki niso vključeni v program vrtca. Izvajal se je v Vrtcu Nova Gorica in v Vrtcu Šempas.

10079 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - vrtci Na osnovi Zakona o vrtcih in skladno s prioritetami komisije za investicije in investicijsko vzdrževanje smo v proračunu zagotovili sredstva za investicijska dela v vrtcih.

VRTEC INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VREDNOST V EUR 1. BRANIK - opremljanje in urejanje dodatne igralnice 3.000 2. DORNBERK - namestitev gumijaste obloge v atriju - Dornberk 5.400 3. SOLKAN - oprema vrtca v Grgarju ter igralo in mivko za 6.000 peskovnike - hladilno-ogrevalna naprava za vrtec Grgar, urejanje 6.000 parka in zaščita okenskih polic na igrišču vrtca na Trnovem, pokrivalo peskovnika v Vrtcu Solkan, servisiranje igral v vrtcu Grgar in Solkan ter drugo opremo 4. ŠEMPAS - namestitev gumijaste obloge v atriju 6.000 - opremljanje in urejanje dodatne igralnice 6.000 5. NOVA - popravilo vodovoda pri enoti Čriček 4.338 GORICA - oprema v enoti Kekec 5.297 - ureditev peskovnikov v enotah: Čriček, Najdihojca, 11.012,42 Centralni vrtec - oprema in urejanje dodatnih igralnic 12.709,34 - prostorska preverba za enoto Ciciban 478,24 - pridobitev uporabnih dovoljenj 1.667 SKUPAJ 67.902

10125 - Investicija - Vrtec Prvačina V letu 2008 je bil izdelan posnetek obstoječega stanja, idejna zasnova, idejni projekt z zunanjo ureditvijo za obnovo vrtca ter pridobitev projektnih pogojev.

11254 - 54 -1111225454545454 54

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1903900 Osnovno šolstvo

10082 - Dejavnost osnovnih šol V Mestni občini Nova Gorica deluje 8 osnovnih šol, v katere je vključeno sledeče število učencev:

Šolsko leto 2007/08 Šolsko leto 2008/09 OSNOVNA ŠOLA Št. oddelkov Št. učencev Št. oddelkov Št. učencev 1. Branik 9 150 9 144 2. Čepovan 4 40 4 38 3. Dornberk 12 208 11 197 - Prvačina 2 24 2 29 4. Frana Erjavca N.G. 26 557 26 542 5. Milojke Štrukelj N. G. 19 443 18 422 - Ledine 9 199 9 193 6. Solkan 22 503 22 494 - Grgar 3 40 3 48 - Trnovo 2 20 2 22 7. Šempas 14 254 13 242 8. Kozara 6 38 7 38 SKUPAJ 128 2.476 126 2.409

Opazen je rahel padec števila oddelkov (za 2) oziroma padec števila vključenih učencev (za 67). Povečanje števila učencev je opazno na podružnični šoli Grgar (za 8 otrok), ker se tu izvaja pouk tudi za 5. razred. Padec vključenih učencev je razviden na OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica – matični šoli (za 21 otrok), Frana Erjavca Nova Gorica (15), Šempasu (12), Dornberku (11) in Solkanu (9),... Pri Osnovni šoli Kozara so poleg oddelkov osnovne šole oblikovani še 3 oddelki posebnega programa v katere je vključenih 18 otrok in mobilna služba.

Mestna občina Nova Gorica je skladno s planom zagotavljala osnovnim šolam sredstva za materialne stroške in sredstva za zaposlene nad normativom. Z vsemi osnovnimi šolami v Mestni občini Nova Gorica so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju za leto 2008. Ustanovitveni akti osnovnih šol so bili usklajeni z veljavno zakonodajo.

11255 - 55 -1111225555555555 55

10084 - Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme - OŠ Skladno s predlogom komisije za investicije in investicijsko vzdrževanje so se v poletnih mesecih izvajala predvidena vzdrževalna dela.

ŠOLA INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VREDNOST V EUR 1. BRANIK Obnova strehe na starem delu šole 2.517 Nakup kombija 8.795 Nakup in montaža ograje ob šoli 4.902 Pridobitev uporabnih dovoljenj (modernizacija 203.272 požarne varnosti) 2. ČEPOVAN Pridobitev uporabnih dovoljenj 9.840 3. DORNBERK Preureditev kabineta za kemijo in biologijo, arhiva , 25.000 popravilo igral, vzdrževalna dela na igrišču v Prvačini, sanacija lesenih drsnih sten,… 4. F. ERJAVCA N. Izdelava projektne dokumentacije za prizidek pri 10.484 GORICA šoli 5. M. ŠTRUKELJ Ureditev prezračevanja v jedilnici centralne šole 4.798 N. GORICA 5.554 Ureditev arhiva 12.520 17.886 Ureditev računalniške mreže na šoli

Nakup in montaža garderobnih omaric in klopi na centralni šoli 6. SOLKAN Pridobitev uporabnih dovoljenj 4.884 Vzdrževalna dela na strehi centralne šole 3.610 Pridobitev uporabnih dovoljenj 38.478 7. ŠEMPAS Pridobitev uporabnih dovoljenj 10.000 8. KOZARA N. G. Popravilo strehe telovadnice, nabava in montaža 1.497 klima naprave (delež MONG) SKUPAJ 364.037

10087 - Športna dvorana v Novi Gorici Za športno dvorano v Novi Gorici je bilo potrebno zagotoviti sredstva, skladno s pogodbo za najem s postopnim odkupom.

10088 - Nabava opreme za športno dvorano in ureditev zunanjega igrišča Zagotovili smo sredstva za gradbena dela na zunanjem igrišču ob Osnovni šoli Milojke Štrukelj Nova Gorica.

10089 - Ekološka sanacija - zamenjava azbestnih materialov V poletnih mesecih se je izvedla sanacija azbestnih kritin na telovadnicah Osnovne šole Branik in Osnovne šole Solkan.

11256 - 56 -1111225656565656 56

10127 - Prizidek pri OŠ Frana Erjavca Izvedena je bila projektna dokumentacija za prizidek.

10127 - Sanacija stavbe Osnovne šole Dornberk Izvedena je bila sanacija konstrukcije objekta.

19039002 Glasbeno šolstvo

10090 Delovanje Glasbene šole Skladno s pogodbo, ki jo je podpisalo 6 občin ustanoviteljic (Brda, Kanal, Miren– Kostanjevica, Renče–Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Mestna občina Nova Gorica) smo zagotavljali sredstva za delovanje Glasbene šole Nova Gorica. Ustanovitveni akt Glasbene šole Nova Gorica je bil usklajen z veljavno zakonodajo.

10091 - Investicija Glasbena šola Nova Gorica V letu 2008 se je zaključilo z gradnjo prizidka pri Glasbeni šoli Nova Gorica. Pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje.

1904 Terciarno izobraževanje 19049002 Visokošolsko izobraževanje

10093 - Sredstva za programe visokega šolstva - Univerza v Novi Gorici Za Univerzo v Novi Gorici smo skladno s pogodbo zagotovili sredstva za sofinanciranje zagona študijskih programov.

10094 - Sredstva za programe visokega šolstva - VIRS Za Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske smo skladno s pogodbo zagotavljali sredstva za zagon novih programov ter delovanje VIRS-a.

10095 - Najemnina prostorov za visoko šolstvo - Univerza v Novi Gorici Univerzi v Novi Gorici smo skladno s pogodbo zagotovili sredstva za sofinanciranje najemnine prostorov (predavalnice, laboratoriji), saj obstoječi prostori na Vipavski cesti 13 ne zadoščajo potrebam dejavnosti.

10096 - Stroški nakupa stavbe Univerze v Novi Gorici Nadaljevali smo izvajanje sklenjene pogodbe o nakupu prostorov bivšega Primex-a v Rožni dolini, kjer ima sedež Univerza v Novi Gorici.

10097 - Visokošolski kampus Izveden je bil natečaj za gradnjo študentskega doma v Novi Gorici, na osnovi katerega je bil izbran projektant.

10130 - Najemnina prostorov za VIRS V skladu s podpisano pogodbo smo Visokošolskemu in raziskovalnemu središču Primorske zagotoviti sredstva za najemnine.

11257 - 57 -1111225757575757 57

10131 - Sredstva za programe FUDŠ V skladu s podpisano pogodbo smo zagotovili sredstva za programe Fakultete za uporabne družbene študije.

10132 - Sredstva za programe FE V skladu s podpisano pogodbo smo zagotovili sredstva za programe Fakultete za elektrotehniko.

10133 - Sredstva za programe EPF V skladu s podpisano pogodbo in aneksoma smo Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici zagotovili sredstva za programe, sofinanciranje podiplomskega študija in sofinanciranje inštitutov.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

Skladno s pogodbama, ki jo je podpisalo 6 občin (Brda, Kanal, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko, Šempeter pri Gorici, Mestna občina Nova Gorica) in Ljudska univerza Nova Gorica smo zagotovili sredstva za sofinanciranje Ljudske univerze Nova Gorica in Centra za vseživljenjsko učenje. Ustanovitveni akt Ljudske univerze Nova Gorica je bil usklajen z veljavno zakonodajo.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

10100 - Sklad za izobraževanje V letu 2008 je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejel Pravilnik o sofinanciranju dodatnega strokovnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica, na osnovi katerega smo objavili javni poziv. V letu 2008 je bilo podpisanih 6 pogodb o sofinanciranju dodatnega strokovnega izobraževanja in sicer za 45 oseb: 8 delavcev, ki so zaposleni v javnih zavodih na območju Mestne občine Nova Gorica, 36 dijakov in 1 študenta.

10101 - Prevozi učencev Skladno z Zakonom o osnovni šoli se zagotavljajo sredstva za prevoze učencev v/iz šole. Na osnovi Javnega razpisa za izvajanje prevozov za učence v Mestni občini Nova Gorica, je bila podpisana pogodba za šolsko leto 2008/09 s prevoznikom – družbo Avrigo d.d. Nova Gorica.

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

10119 - Subvencije prevozov srednješolcev Skladno s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica smo zagotavljali sredstva za subvencioniranje mesečnih dijaških vozovnic, za dijake s stalnim bivališčem v Mestni občini Nova Gorica. Z družbo Avrigo d.d. Nova Gorica in Holdingom Slovenske železnice d.o.o. smo sklenili pogodbi o subvencioniranju dijaških vozovnic.

11258 - 58 -1111225858585858 58

19069003 Štipendije

10102 - Štipendije V letu 2008je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju in sofinanciranju šolnin za nadarjene dijake in študente v Mestni občini Nova Gorica. Na osnovi pravilnika smo v septembru objavili Javni razpis za štipendiranje in sofinanciranje šolnin za nadarjene dijake in študente. Vlogo je oddalo 15 kandidatov, podeljene pa so bile 4 štipendije. Sklenjene so bile 3 pogodbe o štipendiranju, saj so se 3 kandidati (tudi 2 rezervna kandidata) štipendiji odpovedali. Odločili so se, da bodo raje prejemali Zoisovo štipendijo. V šolskem letu 2008/09 iz sredstev občinskega proračuna štipendiramo skupno 21 nadarjenih dijakov in študentov, ki so bili izbrani na osnovi javnih razpisov. Skladno s pogodbo smo zagotovili sredstva za 2 štipendiji za študente, ki študirajo na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

10103 - Pomoč za novorojence Skladno s Pravilnikom o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka so starši, od katerih ima vsaj eden skupaj z otrokom stalno prebivališče v Mestni občini Nova Gorica, upravičeni do enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka v višini 417,29 EUR. V letu 2008 je bilo vloženih in rešenih 323 zahtevek za denarno pomoč ob rojstvu otroka.

10114 - Sofinanciranje materinskega doma Zavod Karitas Samarijan iz Solkana izvaja program Materinski dom Solkan, ki nudi začasno nastanitev materam z otroki ali samskim ženskam, ki potrebujejo začasno namestitev zaradi socialne ali materialne stiske. Pretežni del sredstev pridobijo s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Na razpolago imajo 16 ležišč, kapacitete so ves čas zasedene.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

10104 - Investicija v bivalne enote - VDC Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je dne 13.2.2000 sprejel sklep, da pristopi k investiciji izgradnje varstveno delovnega centra v Novi Gorici in v ta namen je bila leta 2001 z državo podpisana pogodba o brezplačnem prenosu zemljišč in dogovorjena možnost kasnejše nadzidave objekta za pridobitev prostorov bivalnih enot. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vsa leta ni zagotavljalo sredstev za pričetek investicije. V letu 2006 so pogovori o pričetku gradnje spet aktivno stekli, vendar država ni zagotavljala sredstev. Leta 2008 je bila sklenjena nova pogodba glede lastništva zemljišča in sta sedaj mestna občina in država solastnici zemljišča, namenjenega za gradnjo in se bo gradbeno dovoljenje glasilo na obe investitorki. Izgradnja varstveno delovnega centra je investicija države, ker pa je v interesu Mestne občine Nova Gorica in so jo pri tem podprle tudi druge občine, da bo center v Novi Gorici, je zagotovila komunalno opremljeno zemljišče

11259 - 59 -1111225959595959 59 in se dogovorila za nadzidavo objekta, kjer bodo bivalne enote, namenjene njenim občanom s posebnimi potrebami. V letu 2008 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ni zagotovilo sredstev za investicijo, zato tudi Mestna občina Nova Gorica ni porabila planiranih sredstev.

10105 - Financiranje družinskega pomočnika V skladu z Zakonom o socialnem varstvu je občina dolžna financirati pravice družinskega pomočnika za svoje občane. S spremembo Zakona o socialnem varstvu z dne 28.1.2007 je določen nov način financiranja družinskega pomočnika, po katerem je invalidnina, do katere je invalidna oseba upravičena iz sredstev Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, nakazana v občinski proračun. Povprečno mesečno je bil v letu 2008 družinski pomočnik omogočen 10 občanom.

20049003 Socialno varstvo starih

10106 - Regresiranje oskrbe v domovih ostarelih Za občane, ki nimajo lastnih sredstev ali svojcev, ki bi bili dolžni kriti stroške oskrbe v socialnih zavodih, se pokrivanje teh stroškov zagotovi iz občinskih sredstev. Ob koncu leta 2008 je bilo do oprostitve plačila oskrbnine upravičenih 65 občanov, in sicer v 18 zavodih, od tega največ (20 občanov) v Domu upokojencev Gradišče. O upravičenosti do pokrivanja oskrbnih stroškov na osnovi Zakona o socialnem varstvu z odločbo odloči Center za socialno delo. V primerih, ko imajo upravičenci lastno premoženje, občina izvede prepoved razpolaganja in odtujitve le-tega.

10107 - Center za socialno delo Nova Gorica – za program Pomoč na domu Center za socialno delo Nova Gorica je v okviru Centra za pomoč na domu KLAS izvajalec socialnih storitev pomoči na domu za mestno občino ter celodnevno telefonsko varovanje na daljavo. Kritje teh storitev je skladno z 99. členom Zakona o socialnem varstvu obveznost občine.

Center za pomoč na domu KLAS izvaja pomoč na domu v 6 občinah, za mestno občino je ob koncu leta dejavnost opravljalo 1,43 vodje pomoči na domu ter 23,5 socialnih oskrbovalcev. Stroški izvajanja pomoči na domu se za mestno občino povečujejo, saj je potrebno slediti nacionalnim usmeritvam in normativom na tem področju (1 oskrbovalec na 5 uporabnikov) ter strategiji varstva starejših v Mestni občini Nova Gorica. Število uporabnikov se povečuje, saj želijo starejši čim dlje ostati v domačem okolju, dodatni stroški pa so nastali tudi zaradi prevedbe v nov plačni sistem. Cena za 1 uro pomoči je bila v letu 2008 za uporabnike v višini 4,17 EUR in je posameznikom določena v odvisnosti od njihovih dohodkov.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

10108 - Subvencioniranje stanarin po stanovanjskem zakonu Občina je po Stanovanjskem zakonu dolžna subvencionirati najemnine občanom, ki so do tega upravičeni, o upravičenosti do subvencij pa odloča Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica. Ob koncu leta 2008 je bilo do subvencij upravičenih 57 občanov mestne občine.

10109 - Regresiranje socialno šibkih Na osnovi Pravilnika o denarnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica, ki je bil sprejet leta 1999, so materialno in socialno ogroženi občani upravičeni do enkratne denarne pomoči za kritje stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti (plačilo najnujnejših položnic), prehrane učencev in drugih stroškov, vezanih na šolanje. Višina denarne pomoči je v

11260 - 60 -1111226060606060 60 posameznem primeru odvisna od materialnega in socialnega stanja vlagatelja in v tekočem letu ne sme presegati višine dveh bruto zajamčenih plač, kar je ob koncu leta predstavljalo 475,46 EUR.

V letu 2008 je bilo vloženih 262 zahtevkov za enkratno denarno pomoč, od tega v 34 primerih denarna pomoč ni bila odobrena. Največ denarnih pomoči je bilo odobrenih za kritje prehrane v šoli, plačilo najnujnejših položnic (stroški električne energije, ogrevanja, vodarine…), šole v naravi ter za druge stroške.

10110 - Pogrebni stroški V primeru smrti občana, ki nima lastnih sredstev niti svojcev, ki bi bili dolžni poravnati stroške pogreba, se na osnovi mnenja Centra za socialno delo pogreb v najnujnejšem obsegu poravna iz proračunskih sredstev. Na višino porabljenih sredstev nimamo vpliva.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

10112 - Humanitarna društva V Uradnem listu RS je bil v aprilu 2008 objavljen javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica. V razpisnem roku je bilo vloženih 43 prijav, od katerih je bilo 8 zavrnjenih. Sofinanciranje je bilo v različnih višinah, od najmanj 630,00 EUR do največ 4.347,00 EUR.

10116 - Sofinanciranje delovanja Rdečega križa Območnemu združenju Rdečega križa Nova Gorica so bila zagotovljena sredstva za sofinanciranje najema skladiščnih prostorov.

10128 - Urejanje pravno premoženjskih zadev S postavke so bili poravnani stroški upravnega spora, ki jih je Upravno sodišče Republike Slovenije naložilo Mestni občini Nova Gorica.

11 FINANCE

Finančni načrt področja 11. Finance je v celoti realiziran. V letu 2008 je bilo porabljenih 35.000,00 € za povračila provizije in nadomestila za storitve Uprave za javna plačila, Banke Slovenije, poslovnih bank, davčnega urada. V juniju je bila plačana obveznost iz poravnave z družbo Petrol za preveč plačano nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v višini 502.409,00 €. Letna obveznost bo še v letih 2009 in 2010. V letu 2008 je bilo poravnanih 122.651,00 € za pokrivanje obveznosti MONG iz naslova gradnje komunalne infrastrukture podjetju Vodovodi in kanalizacija d.d. v skladu s sklepom Mestnega sveta. Obveznost bo v celoti poravnana sredi leta 2011.

Mestnemu svetu MONG predlagam, da Odlok o zaključnem računu proračuna za leto 2008 obravnava in sprejme po hitrem postopku. Zaključni račun namreč prikazuje dejansko realizacijo proračuna v preteklem letu in njegove vsebinske spremembe niso mogoče. Zaključni račun s potrebnimi prilogami je bil tudi v zakonskem roku do 28.2.2009 posredovan Agenciji za javno pravne evidence RS.

Pripravili: Vida Štucin in skrbniki Mirko Brulc skrbniki proračunskih postavk Župan

11261 - 61 -1111226161616161 61

POSLOVNA POROČILA KRAJEVNIH SKUPNOSTI

BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV

Krajevne skupnosti so vključene v proračun, kot neposredni proračunski porabniki pod zaporednimi številkami uporabnika od 21 do 39. Realizacija njihovih finančnih načrtov je prikazana v posebnem delu proračuna. Izvirne prihodke prejemajo krajevne skupnosti direktno na svoje transakcijske podračune, vendar so v enakih zneskih vključeni tudi v prihodkih in odhodkih po ekonomski klasifikaciji. Krajevne skupnosti so sredstva iz preteklega leta prenesla v leto 2008, preko postavke Splošna proračunska rezervacija in jih v skladu s sklepi predsednikov KS prenesle na posamezne postavke. S tem so se postavke povečale in omogočile večjo porabo, kar je razvidno iz priložene preglednice.

PRIHODKI

V letu 2008 so imele krajevne skupnosti 1.315.901 € realiziranih prihodkov oziroma 2,4 % manj prihodkov, kot je bilo dejansko planiranih. V primerjavi s preteklim letom je bila realizacija večja za 9,2 %. Lastni prihodki krajevnih skupnosti so bili realizirani v višini 432.899 €, kar predstavlja 32,9 % celotnih realiziranih prihodkov.

Nedavčni prihodki znašajo 365.467 € in so za 10,6 % nižji od planiranih, v primerjavi z lanskim letom pa je realizacija nižja za 2,4%. Večino nedavčnih prihodkov (63,1%) predstavljajo dohodki od premoženja (najemnine) in sicer v višini 230.697 €. Največji delež realizacije (55%) so dosegle naslednje krajevne skupnosti: Nova Gorica, Rožna Dolina, Solkan in Šempas. Največ drugih nedavčnih prihodkov (68,9%) je realizirala KS Branik iz pridobljenih sredstev vlaganj v telekomunikacijsko omrežje in krajevni skupnosti Solkan in Rožna Dolina iz naslova odškodnin v višini 78.218 €.

Prihodke od prodaje osnovnih sredstev je imela le KS Solkan in sicer s prodajo poslovnega prostora v Solkanu.

Prejetih donacij je bilo za 31.432 €, oziroma 52 % več, kot se jih je načrtovalo. Pretežni del donacij (88,8%) so prejele naslednje krajevne skupnosti: Branik, Lokovec, Ozeljan in Solkan. Sredstva so bila namenjena za obnovo vodnjaka v Braniku, asfaltacijo ceste v Lokovcu, obnovo večnamenskega prostora v gradu Ozeljan in za razne prireditve, izdajo Zbornika ter spominskega obeležja mizarjev v Solkanu.

Transferni prihodki, ki jih krajevne skupnosti pridobivajo iz občinskega proračuna so znašale 883.002 € in so bile v primerjavi z predhodnim letom višje za 8%. Namenjene so bile za tekoče delovanje, izvedbo vseh planiranih investicij ter plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2007. Transferne prihodke je prejelo vseh 19 krajevnih skupnosti.

ODHODKI

Odhodki krajevnih skupnosti za leto 2008 znašajo 1.172.103 € in so za 29,8% nižji od planiranih. V primerjavi z lanskim letom pa so realizirani odhodki višji za 6,6 %. Odhodki za leto 2008 so bili za 143.798 € manjši od prihodkov.

Tekoči odhodki znašajo 665.656 € in so v primerjavi s planiranimi nižji za 17,3 %.

11262 - 62 -1111226262626262 62

Med tekoče odhodke spadajo plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost in izdatki za blago in storitve. Plače so realizirane samo pri krajevni skupnosti Nova Gorica in Solkan, ostale krajevne skupnosti nimajo zaposlenih. Izdatki za blago in storitve so se v primerjavi z lanskim letom povečale za 27,9% in so realizirane pri vseh krajevnih skupnostih ter predstavljajo 93,3% vseh tekočih odhodkov. Največji delež (45,4%) so realizirale naslednje krajevne skupnosti: Branik, Lokovec, Rožna dolina in Solkan.

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 17.748 € in so za 27,9 % nižji od planiranih. V primerjavi z lanskim letom pa so za 51,7 % višji .

Investicijski odhodki so namenjeni plačilu investicijskih del in znašajo 487.149 € in so za 58% nižji od planiranih. Največ investicijskih odhodkov so realizirale naslednje KS: Branik, Čepovan, Grgar, Grgarske Ravne-Bate, Ozeljan, Solkan in Šempas in predstavljajo 73% vseh investicijskih odhodkov. Sredstva so bila porabljena za obnovo in vzdrževanje kulturnih domov, izvedbo investicijskih del na pokopališčih, ureditev kontejnerskih mest, obnovo vodnjaka in postavitev brezžičnega internetnega omrežja.

Nekaterih nalog (komunalna dejavnost, širitev mreže javne razsvetljave, manjši posegi v cestno infrastrukturo) krajevne skupnosti nimajo v svojih finančnih načrtih. Le-te se financirajo direktno iz proračuna občine in zanje skrbi Oddelek za infrastrukturo Mestne občine Nova Gorica.

POSLOVNA POROČILA KRAJEVNIH SKUPNOSTI KS KS Zap. KS KS KS KS GRADIŠČE KS Konto Opis postavke SKUPAJ GRGARSKE Štev. BANJŠICE BRANIK ČEPOVAN DORNBERK NAD GRGAR RAVNE-BATE PRVAČINO I. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PRIHODKI 1.315.901 35.877 100.756 88.556 49.699 20.483 56.251 58.102 71 NEDAVČNI PRIHODKI 365.467 7.224 45.796 5.199 12.502 4.288 15.251 9.390 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 230.697 2.653 19.251 4.460 12.452 3.161 11.829 2.987 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 21.250 49 450 50 3.422 714 Drugi nedavčni prihodki 113.520 4.522 26.545 290 1.127 6.402 72 KAPITALSKI PRIHODKI 36.000 0 0 0 0 0 0 0 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 36.000 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih 0 sred. 0 73 PREJETE DONACIJE 31.432 0 6.400 0 1.950 0 0 0 730 Prejete donacije iz domačih virov 31.432 6.400 1.950 74 TRANSFERNI PRIHODKI 883.002 28.653 48.560 83.357 35.247 16.196 41.000 48.712 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 883.002 28.653 48.560 83.357 35.247 16.196 41.000 48.712 ODHODKI 1.172.103 36.014 95.675 85.441 42.103 18.511 60.099 47.665 40 TEKOČI ODHODKI 665.656 20.590 48.966 16.757 28.924 13.511 24.464 13.853 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 38.260 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 6.375 402 Izdatki za blago in storitve 621.021 20.590 48.966 16.757 28.924 13.511 24.464 13.853 403 Plačila domačih obresti 0 41 TEKOČI TRANSFERI 17.748 100 590 800 1.126 0 1.050 170 410 Subvencije 0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 0 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 17.748 100 590 800 1.126 1.050 170 413 Drugi tekoči domači transferi 0 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 487.149 15.324 46.120 67.884 12.052 5.000 34.585 32.092 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 487.149 15.324 46.120 67.884 12.052 5.000 34.585 32.092 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.550 0 0 0 0 0 1.550 431 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 1.550 1.550 PRORAČUNSKI PRESEŽEK-PRIMANJKLJAJ 143.798 -138 5.081 3.115 7.596 1.973 -3.848 10.437 II. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 0 III. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA 0 IV. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SRED. NA RAČUNIH 143.798 -138 5.081 3.115 7.596 1.973 -3.848 10.437 Sredstva na računih na dan 31.12.2007 323.143 5.170 7.178 6.159 6.021 2.620 10.898 5.913 Sredstva na računih na dan 31.12.2008 466.941 5.032 12.259 9.274 13.617 4.593 7.050 16.350

11263 - 63 -1111226363636363 63

POSLOVNA POROČILA KRAJEVNIH SKUPNOSTI KS KS Zap. KS KS NOVA KS OSEK- KS KS Konto Opis postavke KROMBERK- LOKVE- Štev. LOKOVEC GORICA VITOVLJE OZELJAN PRVAČINA LOKE LAZNA I. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PRIHODKI 52.185 53.256 11.695 128.669 38.647 109.340 38.231 71 NEDAVČNI PRIHODKI 7.167 12.967 1.415 23.807 4.206 18.478 15.913 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 6.132 2.777 1.415 23.807 4.206 6.463 13.037 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 730 200 2.225 714 Drugi nedavčni prihodki 305 10.190 11.815 650 72 KAPITALSKI PRIHODKI 00000 0 0 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih sred. 73 PREJETE DONACIJE 0 2.000 0 0 0 6.000 1.370 730 Prejete donacije iz domačih virov 2.000 6.000 1.370 74 TRANSFERNI PRIHODKI 45.018 38.289 10.280 104.862 34.441 84.862 20.948 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 45.018 38.289 10.280 104.862 34.441 84.862 20.948 ODHODKI 50.039 77.097 7.693 73.001 41.807 89.827 38.660 40 TEKOČI ODHODKI 25.005 70.193 7.663 54.866 22.254 20.799 30.200 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 19.882 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 3.176 402 Izdatki za blago in storitve 25.005 70.193 7.663 31.809 22.254 20.799 30.200 403 Plačila domačih obresti 41 TEKOČI TRANSFERI 280 100 30 650 1.201 0 0 410 Subvencije 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 280 100 30 650 1.201 413 Drugi tekoči domači transferi 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 24.754 6.804 0 17.484 18.352 69.028 8.461 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 24.754 6.804 17.484 18.352 69.028 8.461 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 00000 0 0 431 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom PRORAČUNSKI PRESEŽEK-PRIMANJKLJAJ 2.146 -23.841 4.002 55.668 -3.159 19.513 -430 II. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB III. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA IV. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SRED. NA RAČUNIH 2.146 -23.841 4.002 55.668 -3.159 19.513 -430 Sredstva na računih na dan 31.12.2007 9.780 25.512 661 48.795 17.345 12.735 3.373 Sredstva na računih na dan 31.12.2008 11.926 1.671 4.663 104.463 14.186 32.248 2.943

POSLOVNA POROČILA KRAJEVNIH SKUPNOSTI KS Zap. KS KS KS KS Konto Opis postavke SKUPAJ ROŽNA Štev. RAVNICA SOLKAN ŠEMPAS TRNOVO DOLINA I. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PRIHODKI 1.315.901 27.842 93.769 220.093 93.129 39.321 71 NEDAVČNI PRIHODKI 365.467 1.777 56.774 77.069 35.048 11.196 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 230.697 1.777 26.270 45.796 31.028 11.196 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 21.250 1.530 8.574 4.020 714 Drugi nedavčni prihodki 113.520 28.974 22.699 72 KAPITALSKI PRIHODKI 36.000 0 0 36.000 0 0 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 36.000 36.000 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih 0 sred. 0 73 PREJETE DONACIJE 31.432 0 200 13.512 0 0 730 Prejete donacije iz domačih virov 31.432 200 13.512 74 TRANSFERNI PRIHODKI 883.002 26.065 36.795 93.511 58.081 28.125 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 883.002 26.065 36.795 93.511 58.081 28.125 ODHODKI 1.172.103 27.531 100.926 168.701 62.397 48.916 40 TEKOČI ODHODKI 665.656 20.526 86.646 98.012 22.777 39.650 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 38.260 18.379 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 6.375 3.199 402 Izdatki za blago in storitve 621.021 20.526 86.646 76.434 22.777 39.650 403 Plačila domačih obresti 0 41 TEKOČI TRANSFERI 17.748 100 7.051 0 4.500 0 410 Subvencije 0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 0 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 17.748 100 7.051 4.500 413 Drugi tekoči domači transferi 0 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 487.149 6.905 7.230 70.689 35.120 9.265 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 487.149 6.905 7.230 70.689 35.120 9.265 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.550 0 0 0 0 0 431 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 1.550 PRORAČUNSKI PRESEŽEK-PRIMANJKLJAJ 143.798 311 -7.157 51.391 30.732 -9.595 II. IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 0 III. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA 0 IV. POVEČANJE/ZMANJŠANJE SRED. NA RAČUNIH 143.798 311 -7.157 51.391 30.732 -9.595 Sredstva na računih na dan 31.12.2007 323.143 1.845 90.831 28.416 22.549 17.342 Sredstva na računih na dan 31.12.2008 466.941 2.156 83.674 79.807 53.281 7.747

11264 - 64 -1111226464646464 64

KS BANJŠICE BANJŠICE 86 5251 GRGAR

Davčna št.: 96968265 Matična št.: 5031745 Šifra uporabnika: 83003 Šifra dejavnosti: 75.110

Datum: 26.2.2009

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2008

KS Banjšice je v letu 2008 iz občinskega proračuna MONG za tekočo porabo prejela 101.295,00 EUR , od tega je bilo 74.643,00 EUR vračilo sredstev za vlaganja v telekomunikacijo, 12.500,00 EUR investicij, za delovanje KS pa 7.220,00 EUR. Lastni prihodki so znašali 7.224,30 EUR. Od tega je bilo prejetih 2.188,65 EUR iz naslova najemnin, 464,63 EUR pa iz naslova prejetih obresti. Celotni prihodki so znašali 35.876,83 EUR, skupnih odhodkov pa je bilo za 36.014,49 EUR.

Tekoči odhodki so znašali 20.697,41 EUR ( str. ptt, vode, elektrike, komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja). Investicijski odhodki (novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnova) pa 15.323,08 EUR.

V letu 2008 smo obnovili en del zunanje fasade na »bife Banjšice«, last KS Banjšice, naredili kontejnersko mesto, uredili del javne razsvetljave in tekoča vzdrževalna dela na krajevnih poteh. KS Banjšice je tudi v letu 2008 sodelovala pri organizaciji krajevnega praznika, ohranjevala stike z občino Latina v Italiji.

Sicer pa je KS Banjšice je delovala v skladu s sprejetim planom in v okviru sredstev, ki so jih prejeli iz proračuna MONG.

Lep pozdrav! KS Banjšice

Martina Cvetrežnik

11265 - 65 -1111226565656565 65

KS BRANIK BRANIK, 26.2.2009 BRANIK 75 Vaš znak.:. 5295 BRANIK Naš znak:57/09 Tel.: 05 305 73 18

Zadeva: Poslovno poročilo za leto 2008

Iz pregleda finančnih pokazateljev za leto 2008 v KS Branik ugotavljamo, da smo poslovali v okviru naših finančnih možnostih in plana za leto 2008.

Glede na velikost naše KS so potrebe po vzdrževanju komunalnih objektov, poslovnih stavb, pokopališča, javne razsvetljave ipd. velike. Večji del potrebnih sredstev smo pridobili iz občinskega proračuna, nekaj sredstev smo pridobili z oddajo poslovnih prostorov v lasti KS ter najemnin za pokopališče, del sredstev pa je bil prenesen iz naslova vračila za vlaganja v telekomunikacijo v letu 1986. Iz občinskega proračuna smo v letu 2008 nadaljevali s širitvijo pokopališča, prenovo kontejnerskega mesta na Preserju, širitvijo ceste na Lojeve. Iz najemnin za poslovne prostore pokrivamo predvsem manjša vzdrževalna dela na lokalnih poteh, sanacije podpornih zidov, tekoče vzdrževanje kulturnega doma v Braniku ter zavarovanja le tega ter vzdrževanje ostalih objektov v lasti KS. V letu 2008 smo s prerazporeditvijo sredstev iz naslova vlaganj v telekomunikacijo iz l. 1986 postavili na pokopališču zaščitno ograjo. V letu 2008 smo pridobili iz naslova vlaganj v stvarno premoženje načrte za adaptacijo Kulturnega doma v Braniku. KS Branik pa je tudi organizator velikega dela praznovanj, ki jih v kraju tradicionalno prirejamo. Del sredstev za pokritje stroškov prispeva MO Nova Gorica, del sredstev zberemo s prispevki krajanov ter podjetnikov v naši KS ter drugih pravnih oseb ter lastnimi viri sredstev.

Ker smo s sredstvi za uresničitev vseh načrtov omejeni je plan predvidenih investicij skrbno izdelan ter realiziran po najnujnejših nalogah. Od MO Nova Gorica pričakujemo v bodoče večji posluh pri dodelitvi finančnih sredstev iz proračuna.

Lep pozdrav.

Predsednik sveta KS: Miran Vidmar

11266 - 66 -1111226666666666 66

KRAJEVNA SKUPNOST ČEPOVAN ČEPOVAN 66 5253 ČEPOVAN

Datum: 20.02.2009 Št.del.: 19/2009

MESTNA OBČINA NOVA GORICA Oddelek za finance

5000 NOVA GORICA

ZADEVA: POSLOVNO POROČILO 2008

V KS Čepovan so bila v letu 2008 izvedena naslednja dela:

1. Gradnja prizidka kulturne dvorane – podaljšek dvorane 2. Ureditev in izgradnja kontejnerskega mesta za kosovne odpadke 3. Urejanje krajevnih poti poškodovanih v neurju in čiščenje kanalov ob krajevnih poteh 4. Postavitev javne luči 5. Organiziranje kulturnih in športih prireditev (pohod, krajevni praznik)

Predvidena dela v letu 2009 – povzetek iz plana:

1. Dokončanje gradnje prizidka k kulturnemu domu 2. Izgradnja kontejnerskega mesta za kosovne odpadke v zaselku Dol 3. Asfaltacija krajevne poti v zaselku Puštale 4. Postavitev javnih luči v zaselkih Puštale in Griva 5. Vzdrževanje poškodovanih krajevnih poti in urejanje poškodovanih bankin 6. Organiziranje kulturnih in športih prireditev (pohod, krajevni praznik, druženje krajanov)

Predsednik sveta KS Čepovan: Adrijan Kofol

11267 - 67 -1111226767676767 67

KRAJEVNA SKUPNOST DORNBERK GREGORČIČEVA 13 5294 DORNBERK

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2008

Poslovanje KS Dornberk je bilo v letu 2008 uspešno, saj je bilo veliko narejenega.

S sredstvi, ki smo jih pridobili s strani MONG za ureditev komunalne strukture in sponzorskimi sredstvi, smo ravnali skrbno ter poskušali urediti največ, kar je mogoče z danimi sredstvi. Sredstva smo porabili za ureditev nekaterih ulic in odsekov cest na področju krajevne skupnosti, ureditev kontejnerskega mesta in urejanje javne razsvetljave.

Posebej moramo za to leto izpostaviti naravne katastrofe 21.07. in 05.12.2008, ki smo jih skupaj s civilno zaščito MONG in gasilci skušali čim hitreje reševati. Te intervencije so za našo KS predstavljale večje stroške, ki smo jih morali poravnavati iz že tako skromnih sredstev za delovanje KS.

V letu 2008 se je začela sanacija mrliške vežice v Dornberku, ki jo vodi MONG. Opravljena je bila prva faza rekonstrukcije.

V zaselkih Tabor in Potok so se pričela dela za ureditev kanalizacije in vodovoda, ki jih financira Evropska skupnost. Dela potekajo skladno z načrti.

Sredstva za redno delovanje krajevne skupnosti, ki jih mesečno nakazuje MONG iz proračuna, pa so bila uporabljena za redno dejavnost krajevne skupnosti.

Veliko skrbi smo posvetili urejanju krajanom prijaznega okolja in poskušali kar najhitreje in najbolje reševati nastale probleme.

V KS smo organizirali ali sodelovali pri več kulturnih prireditvah, ki so imele velik odziv in zadovoljstvo krajanov.

Krajevna skupnost upravlja z dvema pokopališčema (v Dornberku in Zaloščah). Iz tega naslova pridobi tudi najemnino za grobove. Vsa sredstva, zbrana s strani najemnin se ponovno investira za vzdrževanje obeh pokopališč.

Menimo, da je bilo poslovanje KS Dornberk skrbno in gospodarno.

Dornberk, 26.02.2009

Predsednica sveta KS DORNBERK

Štefka Susič

11268 - 68 -1111226868686868 68

Krajevna skupnost Gradišče nad Prvačino Gradišče nad Prvačino 41 5292 Renče

Datum: 24.2.2009

ZADEVA: POSLOVNO POROČILO O DELU KS GRADIŠČE NAD PRVAČINO V LETU 2008

V letu 2008 smo nadaljevali z deli začetimi v letu 2007, na cesti proti pokopališču smo asfaltirali približno 400 m² ceste. Za dokončanje je potrebna še obloga betonskega zidu. Na cesti proti zaselku »Turn« se je obnovilo 120 m vodovoda. Cesto smo na novo asfaltirali. V okviru sanacije podpornega zidu »Pod gradom« smo uredili kontejnersko mesto.

V letu 2008 se je pričela sanacija plazu, ki bo predvideno končana v naslednjem letu. Uspešno smo izvedli vračilo vlaganj v telekomunikacijo.

Organizirali smo krajevni praznik, srečanje starostnikov in se udeležili »Srečanja Gradišč«. Pomagali smo Športnemu društvu in Balinarskem klubu s tem, da smo jim nudili prostor za nemoteno delovanje.

Samo Đorđević Vodopivec Predsednik sveta KS

11269 - 69 -1111226969696969 69

KRAJEVNA SKUPNOST GRGAR Grgar, 13. 2. 2008

POSLOVNO POROČILO O DELU KRAJEVNE SKUPNOSTI GRGAR V LETU 2008

Leto 2008 je bilo drugo leto mandata sveta KS. Nadaljevali smo z začetimi nalogami iz prejšnjega leta, v okviru odobrenih sredstev smo uresničili cilje za boljše bivanje krajanov.

Prekrili smo dele strehe na Kulturnem domu v Grgarju in sicer nad mladinsko sobo in prostori kulturne skupine ter streho nad strelsko sobo. Izolirali in postavili fasado na vzhodni strani Kulturnega doma. Na drugi strani istih prostorov smo popravili in prebarvali fasado. Obnovili smo obrobo (cokul) na stavbi Kulturnega doma. Zgradili smo tudi manjše korito (fontano), s tremi pipami ob športnem igrišču. Na pokopališču smo obnovili zid okrog cerkve.

Organizirali smo pohod po poti treh svetišč (Grgar -Sveta Gora) in uspešno izvedli tradicionalni krajevni praznik.

V zaselku Fobca smo asfaltirali približno 300 m2 ceste. Zamenjali smo tudi nekaj zastarelih javnih luči in te nadomestili z novimi.

Lepo pozdravljeni.

Predsednik sveta KS Grgar Ladimir Kokoravec

11270 - 70 -1111227070707070 70

KRAJEVNA SKUPNOST GRGARSKE RAVNE – BATE

Datum: 20.02.2009

MESTNA OBČINA NOVA GORICA Oddelek za finance

Zadeva: Poslovno poročilo za leto 2008

Odhodki: V KS Grg.Ravne-Bate so bila v letu 2008 v teku zaključna dela pri izgradnji manjše večnamenske dvorane. V planu za leto 2008 je bilo za to investicijo predvideno 29.719 eur., porabljeno 29.718,64 eur. Za delovanje KS je bilo planirano 9.115eur., porabljeno 3.364,35eur, neplačanih odhodkov pa 200,30eur. Za prireditve in praznovanja je bilo od predvidenih 2.538 eur porabljeno 2.537,31 eur. (krajevni praznik, sodelovanje pri organizaciji in izvedbi dveh pohodov). Pri prometni infrastrukturi je bilo predvideno 6.715 eur in porabljeno 6.612,32 eur, za kontejnerska mesta je bilo planirano 2.600eur, kar pa ni bilo realizirano. Za komunalno dejavnost – urejanje pokopališča planirano 2.200eur in porabljeno 561,24 eur. Za postavitev brezžičnega interneta je bilo predvideno 9.200 eur, realizirano za 4.871,32 eur, preostanek predviden za realizacijo v letu 2009.

Prihodki: Skupaj predvidenih prihodkov za leto 2008 je bilo 57.954 eur realizirano 58.101.90 eur, od tega prihodkov od obresti 561,99eur, prihodkov od najemnin 2.425,43eur, tekočih prihodkov iz občin. proračuna 9.582,75 eur, investicijskih prihodkov 39.129,24 eur, in drugih izrednih ned.prih. 6.402,49 eur.

Predsednik sveta KS Jože Žbogar

11271 - 71 -1111227171717171 71

KRAJEVNA SKUPNOST KROMBERK – LOKE Ulica Vinka Vodopivca 72 NOVA GORICA

Datum: 25.02.2009

POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2008

Svet KS Kromberk – Loke je na seji dne 24.02.2009 obravnaval poročilo o delu in o finančnem poslovanju v letu 2008 in ugotovil, da je bilo poslovanje zakonito in pravilno ter gospodarjenje s sredstvi racionalno. Naloge, ki so bile planirane so bile v celoti opravljene, sredstva iz proračuna izkoriščena in namensko porabljena.

Finančno stanje in poslovanje:

1. Prihodki v letu 2008 so bili realizirani v višini EUR 52.185,46 od tega smo prejeli iz proračuna MONG EUR 45.018,36 od najemnin za grobove EUR 5.514,24 ostali prihodki (obresti in prispevki fizičnih in pravnih oseb) EUR 1.652,86

2. Odhodki znašajo skupaj EUR 50.039,47

3. Prenos sredstev iz leta 2007 je bil EUR 9.780,08 V letu 2008 se je stanje sredstev povišalo EUR 2.145,99 Neizplačana vlaganja v telekomunikacije EUR 74,77 Stanje sredstev na dan 31.12.2008 znaša EUR 12.000,84

4. Obveznosti znašajo na dan 31.12.2008 EUR 6.998,30

5. Sredstva KS so se v letu 2008 povečala za EUR 15.030 in znašajo na dan 31.12.2008 EUR 64.414

Podrobnosti so razvidne iz bilance stanja in bilance prihodkov in odhodkov in drugih prilog.

Glede na prejeta namenska finančna sredstva, ki so bila dodeljena naši KS, so bile opravljene naslednje naloge:

o Vzdrževalna dela, obsekavanje in ureditev lokalnih cest o Ureditev lokalne ceste Bonetovšče – Breg o Ureditev kontejnerskih mest v Lokah o Izdelava projekta in ustreznih načrtov za obnovo doma KS o Pomoč našemu MPZ »KROMBERŠKI VODOPIVCI« in Športnemu društvu Kromberk o Priredili smo več kulturnih prireditev (novoletni koncert, krajevni praznik, novoletno obdarovanje starejših krajanov, proslavo OF v Lokah in borčevsko proslavo na Bonetovščah, sodelovali smo pri prireditvi »Srečanje v moji deželi 2008«, ki je bilo v gradu Kromberk, obujanje tradicionalnih vaših običajev – postavitev mlaja) o V letu 2008 smo nadaljevali z izdajo časopisa Stran o Redne seje sveta KS

11272 - 72 -1111227272727272 72

Pričakujemo od MONG, da bo v finačnem načrtu za leto 2009 dodelila dovolj sredstev za nadaljevanje ureditev doma KS, ker je v Kromberku izražena velika potreba po primerno veliki dvorani za kulturne dogodke in razna srečanja krajanov.

Na do sedanjih kontejnerskih mestih v naši KS se zbirajo odpadki ločeno za papir in za vse ostale odpadke skupaj. Smatramo, da bi morali več pozornosti nameniti večjemu sortiranju odpadkov na primer: plastiki, steklu, tekstilu itd.

Predsednik KS Robert Golob

11273 - 73 -1111227373737373 73

KS LOKOVEC Lokovec 82 5253 Čepovan

POSLOVNO POROČILO ZA KS LOKOVEC

V letu 2008 smo izvedli naslednja dela: • Asfaltacija • Čiščenje in košnja krajevnih poti • Vzdrževanje kulturnih domov • Organizacija krajevnega praznika in sodelovanje pri organizaciji koncerta Nekoč je bila pesem • Organizacija in izvajanje tekoče zimske službe • Kontejnerska mesta – nadaljevanje projekta • Ureditev varnostnih ograj

V letu 2009 pa nameravamo izvesti naslednje začrtane cilje: • Cestni posegi na krajevnih poteh • Parcelacija cest – nadaljevanje projekta • Asfaltacija • Javna razsvetljava • Čiščenje in košnja krajevnih poti • Vzdrževanje kulturnih domov • Organizacija krajevnega praznika in sodelovanje pri organizaciji koncerta Nekoč je bila pesem • Organizacija in izvajanje tekoče zimske službe • Ureditev podpornih zidov in varnostnih ograj

Lokovec, 20.2.2009 predsednica sveta KS Lokovec Marija Kolenc

11274 - 74 -1111227474747474 74

KRAJEVNA SKUPNOST LOKVE Lokve 30 5252 TRNOVO PRI GORICI

Lokve 23.2.2009

MESTNA OBČINA NOVA GORICA Oddelek za finance

Trg Edvarda Kardelja 1

5000 NOVA GORICA

ZADEVA: POROČILO O POSLOVANJU ZA LETO 2008

V letu 2008 smo izvedli večja vzdrževalna dela na pokopališču in krajevnih poteh. Pripravili smo praznovanje krajanov in pripomogli k pripravi praznika Sv. Antona.

Finančno ovrednotenje: Prejeli 11.695,20 € prihodkov in od tega 10.280,42 € iz proračuna MONG. Večino sredstev, ki jih je KS zbrala sama gre iz naslova najemnin za grobove (1.200 €). Imeli smo 7.692,96 € odhodkov in od tega: a) Delovanje KS (post. 06/30101) – poraba v višini 4.738,81 € (64,2 % real. letnega plana). Najbolj odstopa postavka posebni material in storitve z 131,2 % realizacije plana. K povečani porabi na tej postavki so prispevali: vzdrževalna dela na pokopališču, novoletna okrasitev in montaža fontane. b) Prireditve in praznovanja (post. 06/30102) – poraba v višini 1950,88 € (98,5 % real. letnega plana). c) Vzdrževanje krajevnih poti (post. 13/30103) – poraba v višini 1003,27 € (56,3 % real. letnega plana).

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2008 znaša 4002,24 €.

Predsednik Sveta KS: Edbin Skok

11275 - 75 -1111227575757575 75

POSLOVNO POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI NOVA GORICA ZA LETO 2008

1. PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI

- Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o javnih financah - Statut Mestne občine Nova Gorica - Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2008 - Odlok o organiziranju in delovanju krajevnih skupnosti v Mestni občini Nova Gorica - Statut Krajevne skupnosti Nova Gorica

2. LETNI CILJI, KI SO BILI ZASTAVLJENI V PROGRAMU DELA IN OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA

2.1. Seje sveta KS Nova Gorica

Svet KS sestavlja 13 članov izvoljenih v osmih volilnih enotah: Mirjam Gravnar, Tadej Munih, Ivan Bašin, Mojca Stanič, Simon Klaut, Zora Bric, Lidija Nardin Štrukelj, Lucijan Zgaga, Aleksander Lipičar, Oton Mozetič, Stojan Adamič, Simon Prinčič, Gregor Humar. Svet KS se je v letu 2008 sestal na 9. rednih sejah, 2 izrednih in imel 9 dopisnih sej. Na svojih sejah je Svet KS sprejel zaključni račun za leto 2007, pripravil predlog investicij na področju KS Nova Gorica in finančni načrt za leti 2008 in 2009, sprejel plan dela za leto 2008, dal mnenje k pravilniku o izvajanju javne službe in tržnem redu, skupaj s Komisijo za postavitev obeležja graditeljem Nove Gorice je Svet obravnaval umestitev obeležja v prostor in sodelovanje pri prireditvah ob 60. letnici gradnje Nove Gorice, obravnaval je predloge Komisije za urejanje Pristave in poslal ustreznim službam več pobud za rešitev problemov, Svet KS je izdal več mnenj v zvezi s podaljšanim obratovalnim časom gostinskih obratov. Svet je obravnaval in dal svoja mnenja tudi za več vlog krajanov, ki se nanašajo na ukinitev javnega dobra in nakupa zemljišča. Svet je imenoval hortikulturno komisijo, ki je sestavljena iz strokovnjakov in predstavnikov MONG in KS z nalogo, da skrbi za hortikulturo v mestu, obravnava vloge krajanov s svojega področja in daje pobude za urejanje zelenih površin. Svet KS je obravnaval in podprl predlog OPPN Kulturni center. Skupaj z svetniki MONG iz območja KS Nova Gorica se je Svet sestal na dveh izrednih sejah in obravnaval problematiko javnih zemljišč v mestu in parkirnih hiš na Ul. Gradnikove brigade v zvezi s sporom z SGP. Na obeh sestankih je bil sprejet sklep, da se zaupa županu in komisiji, ki jo je imenoval Mestni svet, da vodijo postopek v dobro občanom.

2.2. Vzdrževanje stavbe KS na Erjavčevi 4

V stavbi KS še vedno nimamo urejenega centralnega ogrevanja. V letu 2008 smo pridobili oceno. Glede na ocenjene stroške ureditve ogrevanja (sredstev nimamo dovolj) smo problem dotrajanih in poškodovanih TA peči rešili z nakupom električnih radiatorjev.

2.3. Prireditve

Na pustni torek smo pripravili pustno maškarado za otroke na Bevkovem trgu, kjer se je zbralo veliko otrok. Ob 60 letnici začetka gradnje Nove Gorice smo skupaj z Mestno občino Nova Gorica pripravili odmevno prireditev 6. septembra ob postavitvi spomenika graditeljem Nove Gorice na Bevkovem trgu.

11276 - 76 -1111227676767676 76

2.4. Galerija Frnaža

Svet KS Nova Gorica je imenoval programski svet v sestavi Gregor Humar, Mirjam Gravnar, Tadej Munih, ki ima nalogo pripravljati in skrbeti za izvajanje programa dogodkov v galeriji Frnaža. V galeriji Frnaža je bilo letos postavljenih več razstav in dogodkov z različno tematiko:

AVTOR IME DOGODKA DATUM Marjeta Pahor Izbor del 8. do 31. marca Univerza za tretje Razstava čipk 1.4. do 19. 4. 2008 življenjsko obdobje Darko Willy Fotografska razstava 25.4. – 15. 5. 2008 SKUPINSKA RAZSTAVA slike, kipci 16.5. – 10.6.2008 Darko Humar, Branko Gregorič, Gorazd Prinčič, Sašo Križman KS Nova Gorica 60 razglednic za 60 let 13.6.- 31. 7. 2008 Jožko Šavli Predstavitev knjige Karantanija 19. 6. 2008 Nadja Koglot Pupis Predstavitev knjige Nova Gorica njena 9. 9. 2008 in moja mladost Univerza za tretje Razstava in vpis 17. 9. – 27. 9. 2008 življenjsko obdobje Ivan Česnik, Gregor Maver, odprtje portala Ustvarjalen.si in 17. 10. – 30. 10. Ivan Skubin, Janez Mučič razstava 2008 Valentina Tominec Nitkanje 6.11. – 30.11.2008 Alja Furlan Naravne sile 4.12. – 24. 12. 2008 Vlasta Nussdorfer Predstavitev knjige Abeceda življenja 11. 12. 2008

Glede na število dogodkov in tudi raznovrstnost vsebine ugotavljamo, da dobiva galerija vse večji pomen in prepoznavnost. Problem predstavljajo finančna sredstva, saj smo vezani izključno na lastna sredstva. Ker smo proračunski uporabniki, se ne moremo prijavljati na razpise. Tudi naše podjetje Gaj d. o. o. Nova Gorica se ne more prijavljati, ker je organizirano kot pridobitna družba. Tako zainteresiranim izvajalcem ponudimo samo prostor, za ostalo pa morajo poskrbeti sami.

2.5. Otroška igrišča

Načrtovali smo obnovo igrišča na Pristavi in postavitev igral izven športnega igrišča.

2.6. Sejmi

KS Nova Gorica je z organizacijo sejmov začela leta 1989 na pobudo Občine Nova Gorica, Gospodarske zbornice NG, Obrtne zbornice NG, Zveze prijateljev mladine in še nekaterih drugih in ker je bila takrat edina pogumna, da se je spoprijela z novim izzivom brez vsakršnih izkušenj. Dejavnost sejmov je prerasla okvire delovanja krajevne skupnosti, zato je krajevna skupnost ustanovila podjetje GAJ d. o. o. Nova Gorica, ki je v stoodstotni lasti krajevne skupnosti in ima soglasje mestnega sveta za delovanje. Krajevna skupnost (podjetje Gaj) je organizirala 27 sejmov: 12 mesečnih, 12 bolšjih in sejem »Cvetje«. Bolšji sejem je postal že tradicionalni in privablja v mestno središče vse več obiskovalcev.

11277 - 77 -1111227777777777 77

3. PRIHODKI

KS Nova Gorica je v letu 2008 dosegla realizacijo prihodkov v višini 128.668,70 EUR. Nedavčni prihodki so bili realizirani v višini 23.806,95 EUR. Nedavčne prihodke sestavljajo prihodki od obresti v višini 1.896,40 EUR, prihodki od najemnin v višini 21.910,55 EUR Transfernih prihodkov smo prejeli v znesku 104.861,75 EUR. Transferne prihodke sestavljajo prihodki iz občinskega proračuna. Ti so namenjeni za delovanje KS v znesku 33.818,75 EUR, za prireditve 14.104,00 EUR in vzdrževanje stavbe KS ter ureditev ekoloških otokov 56.939,00 EUR.

4. ODHODKI

Realizacija odhodkov znaša 73.000,58 EUR in je manjša od planirane. Največja odstopanja so pri investicijskih odhodkih. Razlike so nastale zaradi nerealiziranega nakupa opreme in obnove stavbe KS. Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2008 znaša 55.668,12 EUR in se prenaša v leto 2009.

5. PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2008

KS Nova Gorica upravlja z zemljišči, ki so vredna 8.039,68 EUR, z zgradbami v vrednosti 352.173,75 EUR ter z opremo v vrednosti 11.626,59 EUR. Kapitalska naložba v Gaj d.o.o. znaša 28.058,87 EUR. Denarna sredstva na računu znašajo 104.463,77 EUR. Terjatve do kupcev znašajo 1.421,37 EUR in pričakujemo celotno plačilo. Iz naslova deleža v dobičku znaša terjatev 20.812,60 EUR in bo poravnana v letu 2009. Neplačani odhodki znašajo 3.669,29 EUR in zapadejo v plačilo v letu 2009.

6. OCENA USPEHA PRI REALIZACIJI PROGRAMA DELA

Program dela, ki smo si ga zastavili, smo skoraj v celoti dosegli. Seje sveta KS so bile sklicane po potrebi, glede na gradivo, ki ga je bilo potrebo obravnavati. V načrtu smo imeli ureditev ogrevanja v stavbi na Erjavčevi 4. Pripravili smo idejno zasnovo IDZ ogrevanja in okvirno oceno investicije. Do sedaj namensko zbrana sredstva ne zadoščajo za pokritje investicije, zato smo načrtovano investicijo prenesli v naslednje leto. V preteklih letih smo dobili sredstva za vzdrževanje otroških igrišč v mestu. Uspeli smo obnoviti skoraj vsa igrišča. Vzpostavili smo tudi ustrezno evidenco. Žal v letu 2008 namenskih sredstev nismo dobili in obstaja bojazen, da bodo igrišča brez vzdrževanja ponovno nenadzorovano propadala kot pred letom 2003. Z organizacijo raznovrstnih sejmov poživljamo mestno središče. Uspešni smo bili pri organizaciji kulturnih dogodkov. Pripravili smo več vsebinsko raznovrstnih dogodkov naši galeriji Frnaža, organizirali smo pustovanje za otroke in v sodelovanju z MONG odmevno prireditev ob postavitvi spomenika graditeljem Nove Gorice. S sredstvi, ki so nam bila na voljo v letu 2008 smo ravnali gospodarno in v skladu s sprejetim finančnim načrtom in rebalansom. Večji strošek je poraba električne energije, ker se ogrevamo z uporabo električnih virov toplote.

7. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Krajevna skupnost ima tričlanski nadzorni odbor, ki nadzira materialno in finančno poslovanje krajevne skupnosti. Vsakodnevni pogled v finančne tokove imajo predsednik KS, tajnik in služba za računovodstvo KS.

11278 - 78 -1111227878787878 78

8. DRUGA POJASNILA

Svet KS meni, da ima Krajevna skupnost Nova Gorica premalo možnosti za vplivanje na dogodke v mestu: ne dajemo soglasji za prireditve, niso upoštevani predlogi za urejanje infrastrukture in manjših vzdrževalnih del v mestu, v proračunu se za urejanje mesta namenja premalo sredstev, ker se ne upošteva ne števila prebivalstva, ne dnevne migracije

Že več let opozarjamo na nerešen problem v zvezi s hišo na Kostanjeviški 18, Pristava. Hišo in probleme smo "podedovali" od KS Pristava, ko se je pripojila KS Nova Gorica. Hiša je v razpadajočem stanju in predstavlja nevarnost za okolico. Ocenjujemo da bi samo za zavarovanje in sanacijo strehe potrebovali cca 85.000 EUR. Svet KS Nova Gorica je v letu 2005 sprejel sklep, da se hišo proda. Mestni svet MONG smo zaprosili za soglasje za prodajo, vendar soglasja nismo dobili.

V Novi Gorici, 20. februar 2009

Oton Mozetič, univ. dipl. inž. str. Predsednik KS Nova Gorica

11279 - 79 -1111227979797979 79

KRAJEVNA SKUPNOST OSEK-VITOVLJE Osek 73

5261 ŠEMPAS

Datum: 23. 2. 2009

POROČILO O POSLOVANJU V LETU 2008

Svet Krajevne skupnosti Osek-Vitovlje je na seji dne 23.2.2009 obravnaval poročilo o delu in o finančnem poslovanju v letu 2008 in ugotovil, da je bilo poslovanje zakonito in pravilno, ter gospodarjenje s sredstvi racionalno. Naloge, ki so bile planirane so bile v celoti opravljene, sredstva iz proračuna izkoriščena in namensko porabljena.

Finančno stanje in poslovanje:

1. Prihodki so bili v letu 2008 realizirani v višini 38.647 EUR, od tega 34.441EUR oz. 89% iz proračuna MONG, od najemnin za grobove 2.712 EUR, in 1.497 EUR drugih prihodkov (obresti in najemnina). Za investicije je bilo iz proračuna MONG prejeto 23.475 EUR za izgradnjo mrliške vežice,

2.451 EUR za vzdrževanje krajevnih poti.

Vsi prihodki so realizirani v planiranem obsegu. 2. Odhodki znašajo skupaj 41.807 EUR, od tega za investicijske namene 15.000 EUR oz. 36%, za vzdrževanje krajevnih poti 9.052 EUR oz. 21%, za prireditve 2.079 EUR, za delovanje krajevne skupnosti 11.371 EUR oz 27% in za vzdrževanje pokopališč Osek in Vitovlje 4.304 EUR. 3. Prenos sredstev iz leta 2007 je znašal 17.345 EUR, v letu 2008 pa se je stanje sredstev znižalo za 3.159 EUR in znaša 31.12.2008 14.185 EUR. 4. Obveznosti znašajo 31.12.2008 8.778 EUR, od tega 6.366 EUR oz. 72% za tekoče poslovanje, 2.409 pa za vračilo sredstev za vlaganja v telekomunikacije. 5. Osnovna sredstva znašajo na dan 31.12.2008 39.213 EUR, denarna sredstva na podračunu pa 16.595 EUR.

Opravljene naloge v letu 2008

- V letu 2008 so se nadaljevala dela na izgradnji mrliške vežice na pokopališču v Vitovljah. Objekt je bil dokončan in pokrit v okviru zagotovljenih sredstev za leto 2008, od tu dalje pa bo financiranje izgradnje potekalo iz občinskega proračuna. - Na področju krajevnih poti smo izvedli asfaltacijo krajevnih poti v Oseku, na Brdu in v Vitovlah. V Vitovljah je bil zgrajen podporni zid, ki je ogrožal povezovalno pot med zaselkoma Užiče in Vitovlje vas. Pod Osekom je bilo urejeno odvodnjavanja na glavni poti. Opravljena so bila vzdrževalna dela, kot je gradiranje poti in obsekavanje. Nabavljali smo tudi material za razne interventne posege (gramoz, cevi, cement, armaturno železo…) v primerih, ko so krajani sami opravili dela na krajevnih poteh. - Mreža javne razsvetljave se je v letu 2008 razširila k hišah ob glavni cesti. Stroški napeljave so bili poravnani iz proračuna, luči in steber pa je poravnala KS.

11280 - 80 -1111228080808080 80

- Obe pokopališči (Osek in Vitovlje) so se vzdrževala v enakem obsegu kot v preteklih letih (košnja, škropljenje) in iz sredstev, ki jih KS je pridobila iz najemnin za grobove. - Med družabnimi in javnimi prireditvami je potrebno poudariti že tradicionalno prireditev za mlade »Nasmeh poletju«, pri kateri je letos le sodelovala s KTD Osek. Krajevna skupnost je prispevala sredstva KTD Vitovlje za tradicionalno prireditev »Praznik kostanja v Vitovljah«. - V prostorih krajevne skupnosti se je tudi v letu 2008 nadaljevalo s predstavitvami umetniških in drugih del naših krajanov, s katerimi so krajani zelo zadovoljni, tako da tudi sami sodelujejo pri pripravah, zlasti pa se radi udeležujejo otvoritve razstav. To je tudi en od dokazov, da kraju primanjkuje prostor, kjer naj bi se ponovno pričelo druženje in povezovanje med krajani. - Svet Krajevne skupnosti Osek-Vitovlje se je v letu 2008 sestajal na rednih sejah vsaj enkrat na mesec, kjer smo obravnavali tekočo problematiko, program dela, sprejeli finančni načrt za leto 2008 in 2009, obravnavali poročilo o poslovanju v letu 2007idr.

Poročilu je priloženo podrobnejše finančno poročilo, kjer so izkazani prihodki in odhodki po funkcionalni klasifikaciji in po namenu, prikazano v primerjavi s planom za leto 2008.

Predsednik sveta Davorin Faganel

11281 - 81 -1111228181818181 81

KS OZELJAN Ozeljan 92 5261 Šempas

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2008

KS Ozeljan je prejeta proračunska sredstva porabljala skladno s finančnim načrtom za leto 2008. Sredstva smo namenili potrebam skladno s proračunskimi postavkami in višino sredstev za posamezno postavko.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje smo namenili za adaptacijo in ureditev večnamenskih prostorov za delovanje KS in društev v gradu Ozeljan.

Sredstva za delovanje KS smo namenili za tekoče delovanje in potrebe – stroški električne energije, vode, telefona, pisarniški material, pošta,...

Sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest smo namenili za obnovo in vzdrževanje rizičnih in poškodovanih odsekov cest. Uredili smo kanale za odvodnjavanje in rešetke na cestišču. Nabavili smo varnostna ogledala na nevarnih mestih. Uredili smo košnjo in obrezovanje dreves ob vseh cestiščih.

Sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki smo vložili v rekonstrukcijo in adaptacijo kontejnerskih mest in zbirališč odpadkov.

Sredstva za prireditve smo namenili za organizacijo in izvedbo krajevnega praznika in proslave ob obletnici ustanovitve partizanskega bataljona.

Svet KS Ozeljan Predsednik: Marko Tribušon

11282 - 82 -1111228282828282 82

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2008

I. SPLOŠNI DEL

I. Predstavitev Krajevne skupnosti Prvačina

Krajvena skupnost Prvačina je pravna oseba javnega prava – v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno. KS je ožji del Mestne občine Nova Gorica in neposredni proračunski uporabnik. Ima svoj statut in druge splošne akte. KS Prvačina ima svoj podračun pri MF UJP Nova Gorica. V pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun.

Sedež ima v prostorih Kulturnega doma v Prvačini 48. Število prebivalcev v KS Prvačina je op popisu 2002 , 1169 prebivalcev.

1. Organiziranost in odgovorne osebe

Organ krajevne skupnosti je svet, ki so ga izvolili krajani s stalnim prebivališčem na njenem območju in sicer na splošnih volitvah, ki so bile v jeseni 2006.

Svet sestavlja sedem članov.

Nadzorni svet sestavljajo trije člani.

Predsednik sveta zastopa in predstavlja KS, in je odgovoren za pravilno delovanje KS, sklicuje in vodi seje, ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet.

KS Prvačina nima zaposlenih delavcev.

2. POSEBNI DEL

II. Dejavnost oziroma naloge

Krajevna skupnost sodeluje pri opravljanju javnih zadev v MO Nova Gorica, z dajanjem pobud, predlogov in zahtev za aktivnosti, ki naj jih MO Nova Gorica izvaja na njenem območju, ali pa vpliva na življenje in delo njenih prebivalcev, ter sodeluje z njimi. Gospodari kot dober gospodar z lastnim premoženjem in premoženjem Mestne občine Nova Gorica, v primeru če ga le ta prenese nanjo, s posebnim odlokom. V vasi pospešuje kulturne, športne, humanitarne in društvene dejavnosti , vzpodbuja tudi prostovoljno delo. Opozarja na socialne probleme, probleme mladih in jih skuša s krajani sproti reševati. Seznanja pristojne organe Mestne občine Nova Gorica s potrebami in problemi krajanov.

11283 - 83 -1111228383838383 83

2. Financiranje

Krajevna skupnost je za delovanje financirana iz proračuna Mestne občine Nova Gorica. V skladu s finančnim načrtom, ki je usklajen s proračunom Mestne občine Nova Gorica, prodobiva sredstva za delovanje, prireditve, inveticijska dela na obljektih in infrastrukturi.

KS pridobiva sredstva tudi iz drugih virov, ti so: - najemnine - plačila krajanov in drugih pravnih in fizičnih oseb za storitve - prostovoljno delo - fizičnih oseb – krajanov, - sponzorska oz. donatorska sredsteva - pravnih in fizičnih oseb

Svet KS vsako leto predloži MO Nova Gorica finančni načrt, le ta pa ga vključi v proračun občine, spejme pa ga Mestni svet.

1. Investicije v letu 2008

V letu 2008 smo dokončali oz. nadaljevali z naslednjimi investicijami: - Zaključila se je izgradnja telovadnice, in je bila predana v uporabo, skupaj z opremo . Telovadnico upravlja Jani zavod za šport Nova Gorica.

− Nadaljevala se je izgradnja poslovilne vežice, vendar zaradi pomanjkanja sredstev ni bila dokončana, izgradnja se bo nadaljevala v letu 2009.

− Zgrajena so bila tri kontejnerska mesta, in sicer Podfrato, v Gornjem koncu in pri veliki hiši v skupni vrednosti 5.000,00 EUR.

- Izvedena so bila manjša popravila cestišč in vzdrževanje le teh v višini 2.493,00 EUR.

− Zamenjanih je bilo 11 svetik javne razsvetljave in barvanje sterov le the v skupni vrednosti 3.670,00 EUR. (delo financirano iz sredstev KS)

− Projekt Poslovna cona Prvačina se je nadaljeval, Mestna občina Nova Gorica je pričela z odkupom zemljišč in v decembru 2008 javno razgrnila načrt Poslovne cone Prvačina.

− Naročen je bil idejni projekt za širitev vrtca v Prvačini v znesku 8.000,00 EUR.

− Niso pa bila izvedena dela, iz zagotovljenjh sredstev v proračunu -večje vzdrževanje cest v vrednosti 6.000,00 evra. Kjub nujnosti sanacije cestišč in obljubam s strani MONG, ter našemu večkratnemu posredovanju sredstev za to ni bilo.

2. Praznovanja in druge aktivnosti v letu 2008

- Dne 19. 4. 2008 smo slovesno otvorili TELOVADNICO v Prvačini. Prireditev je obsegala tako revijo mažoretnih skupin iz vse Slovenije, kot tudi predstavitev športnikov Prvačine. Ves dan so se odvijali turnirji v odbojki z zaključno tekmo v odbojki med Slovensko mladinsko reprezentanco in OK Marchiol Prvačina – l. ekipa.

- Ob krajevnem prazniku Prvačine 5. julija, smo na placu pred cerkvijo postavili

11284 - 84 -1111228484848484 84

spominsko ploščo v spomin na dogodek iz leta 1920, ko so se naši vaščani med prvimi na Primorskem uprli italijanski raznarodovali politiki. Postavljena je bila razstava slik in fotografij kmetic Slovenije, ter balinarski in malonogometni turnir.

- Uspešno smo sodelovali pri pripravi vseh prireditev v vasi. Dobro poteka tudi sodelovanje z vsemi društvi v vasi in sicer Turističnim društvo Prvačina, Društvom za ohranjanje kulturne dediščine Aleksandrink Prvačina, Športnim društvom Prvačina, Godbo na pihala Prvačina, Društvom žena Prvačina, Društvom upokojencev Prvačina -balinarska sekcija, Malonogometnim klubom Prvačina, RK Prvačina in Prvačkimi mažoretami.

- Povečala se je tudi dejavnost dislociranega oddelka knjižnice Franceta Bevka iz Nove Gorice, ki deluje v naših prostorih.

3. Cilji oz. vizija za leti 2009 in 2010

Člani sveta KS Prvačina si prizadevamo za začetek oz. nadaljevanje naslednjih investicij v vasi: - Nadaljevanje izgradnje mrliške vežice in čimprejšnji zaključek le te.

- Takojšnje obratovanje čistilne naprave in nadaljevanje ter dokončanje izgradnje kanalizacije po celi vasi. - Zamenjavo vodovodnih cevi in izgradnjo meteorne kanalizacije.

- Asfaltacijo ceste v Bezovljak, asfaltacijo ceste do zaselka Saksid – bližnjica za hišo Vižintina v dolnjem koncu in preplastitev vseh poškodovanih cest z novo asfaltno prevleko.

- Dokončanje tribune na zunanjem igrišču in dvig mreže.

- Izgradnjo kontejnerskih mest in sanacijo obstoječe razsvetljave.

- Izgradnjo vrtca.

- Razširitev pokopališča, popravilo zidu in ureditev žarnih grobov.

- Ureditev avtobusnih postajališč na regionalni cesti, s semaforjem in prehodi za pešce.

- Zagotovitev sredstev za obnovo kulturnega doma - dvorane.

- Čimprejšnjo izgradnjo poti od mostu čez Vipavo do Dornberka.

- V izdelavi je spletna stran Prvačine.

4. Pereč problem, ki ga je potrebno takoj rešiti je:

10. Upoštevanje reklamacije in popravilo napak na kanalizaciji za čistilno napravo in to na več mestih po celi vasi, zaradi slabe in nestrokovne izvedbe del in takojšnji zagon čistilne naprave. O tej problematiki smo z dopisom, dne 28. 1. 2009 seznanili pristojna ministrstva, župana Mestne občine Nova Gorica ter ustrezne službe na Mestni občini Nova Gorica. Pričakujemo zagotovitev sredstev in takojšnje ukrepanje.

11285 - 85 -1111228585858585 85

7. Prizadevali si bomo za naslednje dejavnosti:

- Pomoč Prosvetnemu društvu France Bevk pri prizadevanju za ohranitev Prvačke pleh muzike, ki je ena najstarejših pleh muzik na Primorskem, saj je dopolnila že 255 let delovanja. Skupaj si bomo prizadevali za odprtje GODBENIŠKE ŠOLE, saj se bo le s “podmladkom” godba lahko ohranila. V pomoč jim bomo tudi pri organizaciji koncerta pihalnih godb, predvidoma v avgustu 2009.

11. Skupaj z Društvom za ohranjanje kulturne dediščine Aleksandrink Prvačina, si bomo močno prizadevali, da se odkupi hiša na placu pred cerkvijo v Prvačini, v kateri je trenutno razstava Aleksandrink in se preuredi v muzej. Prepričani smo, da ta muzej sodi v našo vas saj so skoraj iz vsake Prvačke hiše, odhajale naše ženske - matere, dekleta v daljni Egipt. Že sedaj vas živi zanj in z njim, zgodbe naših prednic so še vedno žive in znova prihajajo med nas.

- V pomoč in sodelovanje bomo tudi Športnemu društvu Prvačina pri izdaji knjige ob 60-letnici odbojke v Prvačini in pri organizaciji prireditve, ki bo predvidoma konec maja 2009.

- V pomoč in podporo bomo tudi našemu Društvu žena, ki v mesecu maju 2009 praznuje 10-letnico ustanovitve in Turističnemu društvu pri organizaciji Praznika breskev.

- Z veseljem bomo sodelovali z vsemi društvi v našem kraju, ter jim v skladu s svojimi možnostmi pomagali pri njihovem razvoju.

3. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2008

Pojasnila k postavkam BILANCE STANJA na dan 31. 12. 2008

SREDSTVA

1. Nabavna vrednost nepremičnin, opreme in drobnega inventarja znaša na dan 31. 12. 2008

v EUR (brez centov) Naziv Nabavna Odpisana vrednost vrednost Kulturni dom - stavba 282.140 77.513 Parkirni prostor pred pokopališčem 32.903 5.540 Investicija v teku – poslovilni objekt 46.398 / Investicija v teku - igrišče 7.864 / Oprema 10.284 9.877 Drobni inventar 3.936 3.936 Skupaj dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 383.525 96.866

2. Denarna sredstva na računu znašajo 2.943 EUR

3. Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 593 EUR

11286 - 86 -1111228686868686 86

1. Tekoči odhodki 3.167 EUR

5. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi znašajo 3.090 EUR

6. Kratkoročne obveznosti do NUPD znašajo 5 EUR

7. Kratkoročne obveznosti za izplačilo pogodb o delu skupaj z davki in prispevki 72 EUR

8. Nedavčni prihodki 593 EUR

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

1. Splošni sklad znaša 248.007 EUR

2. Splošni sklad za drugo, prenos prihodkov znaša 2.943 EUR

3. Dolgoročne obveznosti do Cotič Nataše znašajo 38.652 EUR (vlaganja v gostinski lokal v stavbi KS, Prvačina 48)

11287 - 87 -1111228787878787 87

Pojasnila k postavkam IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008

Naziv Znesek v EUR (brez centov) I. SKUPAJ PRIHODKI 38.231 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 206 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 5.321 Najemnina za grobove 5.697 Najemnina za bankomat, mrliško vežico 1.814 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.225 oglaševanja -sponzorji Drugi nedavčni prihodki – donacija ZKD 150 Drugi izredni nedavčni prihodki, odškodnine 500 zavarov. Prejete donacije in darila domačih pravnih 1.070 oseb Prejete donacije in draila domačih fizičnih oseb 300 Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za 9.355 delovanje Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za 4.100 drugo Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za 7.493 investicije

II. SKUPAJ ODHODKI 38.660 Pisarniški in splošni material in storitve 4.353 Posebni material in storitve 4.712 Energija, voda, komunalne storitve in 8.844 komunikacije Tekoče vzdrževanje 7.657 Drugi operativni odhodki 4.634 Novogradnje rekonstrukcije in adaptacije 8.460 III. PROPRAČUNSKI PRIMANJKLJAJ - 430

Prvačina, 23. 2. 2009

Robert Černe

predsednik sveta KS

P.S. Računovodsko in poslovno poročilo KS Prvačina za leto 2008, sta bili sprejeti na seji Sveta KS Prvačina, dne 23. 2. 2009.

Nadzorni odbor:

− Albert Gregorič______− Dejana Baša______

11288 - 88 -1111228888888888 88

KRAJEVNA SKUPNOST RAVNICA RAVNICA 9 5251 GRGAR

Šifra uporabnika: 83178 Matična št.: 5027454 Davčna številka: 30275601 Šifra dej.: 75.110

Datum: 27.2.2009

POSLOVNO POROCILO ZA LETO 2008

V letu 2008 je KS Ravnica poslovala v skladu s sprejetim planom, ki ga je sprejel Svet krajevne skupnosti Ravnica in v okviru proračuna MONG.

Tekočih odhodkov je bilo 20.799 EUR. Od tega je bilo porabljenih:

• 3.303 EUR za stroške pisarniškega materiala in storitev, • 5.640 EUR za str. elektrike, vode, komunalnih storitev in telekomunikacije • 11.648 EUR za str. tekočega vzdrževanja. Celotni prihodki so znašali 27.741 EUR, od tega je bilo 457 EUR prihodkov od obresti in

1.219 EUR iz naslova najemnin. V letu 2008 je KS iz občinskega proračuna prejela 26.065 EUR, od tega 7.148 EUR za tekočo porabo in 18.917 EUR za investicije. Predvidena nadaljnja gradnja vodovoda Ravnica se v letu 2008 ni izvajala, ker je bila spet preložena za leto 2009. Za vodovod Voglarji-Podgozd-Sedovec je v letu 2009 zagotovljenih 150.000 EUR iz občinskega proračuna, torej se bo pričelo z deli v letošnjem letu.

− Lep pozdrav! KS RAVNICA Irena Furlani

11289 - 89 -1111228989898989 89

KRAJEVNA SKUPNOST ROŽNA DOLINA SVET

IZVLEČEK POSLOVNEGA POROČILA KS ROŽNA DOLINA ZA LETO 2008

Svet KS Rožna Dolina je na svoji 10. seji obravnaval in sprejel poročilo o poslovanju v letu 2008.

Krajevna skupnost Rožna Dolina je v letu 2008 realizirala 93.769,11 € prihodkov, in 100.926,43 € odhodkov.

Na prihodkovni strani je potrebno pojasniti, da beležimo izpad načrtovanih prihodkov v višini 65.000 € iz naslova odškodnin zaradi vplivov centra za ravnanje z odpadki. Sredstva so bila nakazana v januarju leta 2009 in bodo izkazana v poslovnem poročilu za to leto, so pa bila realizirana načrtovana sredstva za izplačilo odškodnin prizadetim krajanom. KS je pridobila skupaj nedavčnih sredstev 56.974 €.

Ugotoviti je potrebno, da so znašala sredstva prejeta iz proračuna MO Nova Gorica 36.795 €, kar predstavlja 39,24 % vseh prihodkov. Lastnih sredstev, oziroma drugih prihodkov je bilo realiziranih v višini 56.974 €. Ugotovimo lahko, da se razmerje med davčnimi in nedavčnimi prihodki ohranja, kar pomeni, da se KS trudi pridobivati sredstva za zadovoljevanje potreb KS tudi izven proračuna MONG.

Krajevna skupnost je za investicije, vzdrževanje in obnove namenila skupaj 36.221 €, kar je za slabih 17 % več kot v letu 2007.

Krajevna skupnost Rožna Dolina je v letu 2008 namenila nekaj manj kot 29.000 € za tekoče vzdrževanje, za dokončanje igrišča v Rožni Dolini in za ureditev kontejnerskega mesta v Stari Gori ter za ureditev parkirišča pred domom KS.

V letu 2008 je KS načrtovala nadaljevanje izgradnje pločnika ob dostopni cesti k Bolnici za invalidno mladino, vendar smo se odločili investicijo začasno ustaviti, saj je v drugi polovici leta potekala obravnava OPPN Rožna Dolina III, ki zajema tudi izgradnjo infrastrukture (pločnikov, JR) na območju, ki ga želi urediti KS. V sled tega se nadaljevanje izgradnje kabelske kanalizacije za javno razsvetljavo, kot tudi samih pločnikov prenese v leto 2009.

Svet KS je namenil za vzdrževanje judovskega pokopališča 2.920 € lastnih sredstev.

Žal so bila predvidevanja v zvezi z izgradnjo pločnika ob cesti k Šterku kljub zagotovilom pristojnega oddelka na MONG, da je tehnična dokumentacija izdelana, ter da se bo gradilo v letu 2008 žal napačna, tako da lahko načrtujemo izgradnjo v letu 2009.

V letu 2008 je bila dokončana in predana v uporabo nova dostopna cesta do Centra za ravnanje z odpadki.

11290 - 90 -1111229090909090 90

KRAJEVNA SKUPNOST ROŽNA DOLINA SVET

Na cesti v Mandriji pa je bila sanirana brežina, ki je povzročala zamakanje meteornih voda bližnjim stanovanjskim hišam.

KS je organizirala za potrebe krajanov tudi rekreativne dejavnosti. Krajevna skupnost podpira razne športne dejavnosti namenjene krajanom vseh starostnih skupin, pri čemer se podpira vse vrste organizirane rekreacije, tako na prostem kot v zaprtih prostorih.

V letu 2008 smo posvečali potrebno pozornost informiranju krajanov s pomočjo spletne strani, s tem da smo krajane sprotno obveščali tako o dogajanju v KS kot o delu Sveta KS. Obiskovalci naše spletne strani pa imajo dostop tudi do številnih informacij upravnega in poslovnega značaja. V naselju Podgrič smo postavili novo oglasno desko, za obveščanje krajanov.

Svet KS v skladu s finančnimi zmožnostmi pomaga tudi društvom, ki delujejo na območju KS. Kot pomoč pri njihovem delu je krajevna skupnost za izvajanje njihovih programov namenila preko 7.000 €.

Poleg sodelovanja z obema športnima društvoma, velja izpostaviti dobro sodelovanje z odborom Rdečega križa, krajevnim odborom Zveze borcev in Društvom upokojencev, ki prevzema pomembno vlogo pri povezovanju starejših krajanov.

Svet KS ugotavlja, da se je s sredstvi ravnalo gospodarno, da so najpomembnejši cilji iz programa dela bili uresničeni v obsegu, ki so jih dovoljevala finančna sredstva.

Svet KS ugotavlja, da se gospodarsko stanje v občini odraža tudi na obsegu in dinamiki izvajanja programa dela in še posebej na obsegu investicij na območju KS.

Presežek odhodkov nad prihodki v višini 7.157,32 € je posledica zamika plačila opravljenih del koncem leta 2007, ki so bila plačana v začetku letošnjega leta, s tem da so bila sredstva pridobljena v predhodnem letu.

Svet KS pri upravljanju z lastnimi finančnimi sredstvi posveča posebno pozornost nameravani investiciji v večnamenski objekt za potrebe rekreacije in družbenih dejavnosti v KS, ki jo načrtujemo v letu 2010.

Rožna Dolina, 26.2.2009

Predsednik Sveta KS Valter Vodopivec

izvleček – POSLOVNO POR. 2008

11291 - 91 -1111229191919191 91

POSLOVNO POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI SOLKAN ZA LETO 2008

Solkan, februar 2009

Krajevna skupnost Solkan spada med večje KS v Mestni občini Nova Gorica. Kot primestna KS se srečuje z vrsto problemov, tudi zaradi tega, ker se določene aktivnosti, ki urejajo razmere v mestu Nova Gorica, zaključijo na mejah KS Solkan. Vemo pa, da se problemi, ki zadevajo okoljevarstveno, prometno in komunalno problematiko, ne zaključijo na meji KS. Zato smo že večkrat predlagali večje sodelovanje z mestnimi in primestnimi KS, vendar se to ne uresničuje. Prepričani smo, da bi številne probleme lažje rešili, če bi bilo sodelovanje med KS in službami mestne občine Nova Gorica, vzpostavljeno na tej osnovi. Zato Mestni občini Nova Gorica ponovno predlagamo, da bi bilo potrebno vzpostaviti oblike sodelovanja, na osnovi posameznih problemov, ker bi bile rešitve bolj celovite, še posebej je to pomembno v sedanjih razmerah, finančne in gospodarske krize. Ugotavljamo, da je v planih in občinskem proračunu vrsto področij, pa tudi namembnosti sredstev, ki vključujejo investicije na komunalnih, prometnih in okoljevarstvenih področjih, s katerimi pa smo premalo seznanjeni, ker niso vključene v sredstva, ki jih dobimo iz občinskega proračuna. Tako se v naših planih, programih in finančnem načrtu skoraj vsako leto pojavljajo potrebne investicije, za katere na koncu ugotovimo, da kljub obljubam niso izvršene, ker ni zagotovljenih finančnih sredstev. Tako naši plani z leta v leto postajajo nerealni ter v veliki meri vplivajo na aktivnosti in odnos ljudi pri delovanju v KS. Tako ugotavljamo, da kljub številnim aktivnostim s strani vodstva KS, odborov in komisij, se določeni problemi prepočasi ali pa sploh ne rešujejo. Vse bolj se srečujemo z določenim nezadovoljstvom krajanov, kar ima odraz tudi v protestnih pismih, ki zadevajo predvsem vprašanja komunalne problematike, ureditve posameznih cest in prometa. Z odprtjem obvoznice se je zmanjšal sicer tovorni promet na glavni prometnici v Solkanu, ocenjujemo, da se je promet osebnih vozil celo povečal z investicijami z izgradnjo Majskih poljan pa se je tovorni promet na južnem delu Solkana in Vojkovi ulici ponovno povečal. Lahko tudi ugotovimo, da vse ostale aktivnosti za ureditev prometa v Solkanu kljub pismom službam MONG, se do danes niso pričele izvajati. Zato tudi v tem obdobju problematika ureditve prometa in okoljevarstveni problemi predstavljajo problem za krajane in zahtevajo aktivnosti v KS. Na problematiko in odprta vprašanja smo preko celega leta opozarjali vodilne v MONG in posamezne službe. Temu pa smo posvetili v mesecu novembru tudi razgovor z občinskimi svetniki iz Solkana.

KS Solkan spada med tiste KS, ki nima večje pokrite dvorane, ki naj bi bila večnamenska za aktivnosti kulturnih in športnih prireditev. To ne predstavlja samo ovire za večje aktivnosti v društvih in KS, ampak je povezano tudi z večjimi stroški (najem šotora). Kot smo že večkrat poudarili, imamo za pokritje kotalkališča potrebne načrte in gradbeno dovoljenje. Na osnovi sprejetega proračuna MONG za leto 2009 in 2010, je za investicije v KS odobrenih skupaj 100.000 eur. Določena sredstva za investicije bi prispevali tudi s strani KS, tako, da bi bil nujen dogovor kako pristopiti k investiciji in zagotavljanju sredstev iz drugih možnih virov.

V KS potekajo aktivnosti za ureditev odnosov med KS in društvi, ki imajo za svoje delovanje dogovorjeno uporabno pravico. Pripravljamo zakonsko ureditev pravnega statusa in oceno vrednosti vložka posameznega društva v investicije na karavli.

Osnova za delovanje Sveta KS, odborov in komisij, je bil sprejet program dela in finančni plan za leto 2008. Določene naloge izhajajo iz dolgoročnega programa dela in štiriletnega programa investicij. V poročilu želimo odgovoriti na vprašanje naše uspešnosti pri izvajanju programa, predvsem na področjih, ki predstavljajo prioriteto in pomembno vplivajo na življenje in delo krajanov.

11292 - 92 -1111229292929292 92

Želimo poudariti, da so na izvajanje aktivnosti posebno na področju investicij, pa tudi na drugih področjih vplivala razpoložljiva sredstva, ki smo jih prejeli s strani MONG in lastna sredstva.

Svet KS je v letu 2008 imel 6 sej. Nadzorni odbor, katerega člani so vabljeni na seje, se je sestal in ocenil poslovanje. Komisije in odbori so sprejeli program dela in sestanke prilagodili potrebam dela za izvajanje nalog. Lahko ocenimo, da so aktivnosti komisij zelo različne, še najmanj aktivna je komisija za urbanizem, komunalne in gradbene zadeve, čeprav so določeni posamezniki aktivno delovali pri razreševanju problematike. Predlagamo, da se na osnovi sprejetega programa dela za leto 2009 prouči delovanje odborov in komisij ter jih na osnovi ocene in problematike primerno organiziramo.

KS je etažni lastnik objekta IX. Korpusa 46. Del objekta v prvem nadstropju smo v letu 2008 prodali. Lastniki smo tudi objekta Soška 29 in 31, kompleksa bivše solkanske karavle, zemljišča žarnega pokopališča, parkirnega prostora za Domom KS ter parcele gozda v Skalnici. Z lastnino odgovorno razpolagamo, zato smo prostore, ki so primerni za uporabo dali v najem in imamo z najemniki sklenjene pogodbe. Z MONG smo uredili odnos upravljanja Doma KS in sklenili ustrezno pogodbo. Tudi v naprej je naša želja, da bi MONG prenesla lastnino Doma ponovno na KS. KS ima ob HE Solkan v brezplačni uporabi del kompleksa športne cone. Do maja je igrišča upravljalo ŠD Solkan, od maja dalje pa je to prenešeno na KS. Zadeve glede upravljanja športnih igrišč so neurejene in moramo poiskati nosilca ali društvo, ki bi upravljalo z igrišči na kompleksu športne cone, ker te zadeve ne more urejati KS. Gostinski objekt je dan v najem.

Ocena izvajanja programa na osnovi postavljenih prioriet iz programa dela

V programu dela za leto 2008 smo izpostavili nekatere aktivnosti, ki jih je treba smatrati kot pomembne in zaključiti na osnovi sprejetega programa v letu 2008. V začetku leta 2008 smo na osnovi iniciative posameznikov, odprli razpravo o postavitvi spomenika solkanskim mizarjem, katerega odprtje bi vezali na krajevni praznik. Na osnovi poglobljene razprave in pripravljenosti posameznikov, je Svet KS 15. 4. 2008 formiral komisijo za postavitev obeležja solkanskim mizarjem. Komisija je na prvi seji sprejela terminski program z potrebnimi aktivnostmi, da bi bilo obeležje lahko odprto ob krajevnem prazniku. Razprava je tekla najprej o iskanju primerne lokacije, povezano z odločitvijo kakšna rešitev naj bi pomenila obeležje solkanskim mizarjem. Na osnovi razprave je komisija sklenila, da se za osnovo obeležja vzame sliko Jožeta Srebrniča Solkanski mizar in poišče primerno izvedbo za postavitev na ploščo na začetku Mizarske ulice. Na osnovi te odločitve, so potekale aktivnosti v pripravi projekta, iskanje potrebnih dovoljenj ter izvajalcev in zbiranje sredstev. Za aktivnosti je potrebno izreči priznanje članom komisije, ponovno pa bi radi poudarili donatorski prispevek g. Nedjanu Brataševcu in g. Davidu Brezigarju, ki sta prispevala večji del sredstev. S to postavitvijo obeležja se je KS oddolžila solkanskim mizarjem in dala priznanje tudi solkanskemu umetniku Jožetu Srebrniču.

Aktivnosti, ki so potekale že v letu 2007 glede izdaje knjige 40-let KS Solkan, so se intenzivno nadaljevale tudi v letu 2008, tako da smo 19. 12. 2008 izdali knjigo. Ponovno moramo poudariti velik prispevek avtorja Tomaža Marušiča, ki je opravil ogromno delo in to brezplačno. Poudariti moramo tudi prispevek ostalih, ki so sodelovali pri pripravi osnov, da smo knjigo lahko tiskali. Pomembno aktivnost je predstavljalo tudi zbiranje sredstev, saj smo sredstva za izdajo knjige pokrili z donacijami in sponzorstvi.

V avgustu 2008 je po večletnih prizadevanjih začela na Dragah delovati mobilna postaja Mobitela Slovenije, ki se je prenesla iz doma KS na to lokacijo. S tem se je razrešila

11293 - 93 -1111229393939393 93 problematika glede postaje na severnem delu Solkana. Tudi vnaprej pa ostaja nerešeno vprašanje postavitve bazne postaje na južnem delu Solkana. Potekajo razgovori z zainteresiranimi Tuš-mobilom in Si-mobilom.

Po večletnih prizadevanjih in aktivnostih smo v decembru 2008, skupaj s Komunalo Nova Gorica uspeli urediti prostor za kosovne in druge odpadke ob parkirišču na Soški cesti. To je pomemben dosežek, ostaja pa odprto urejanje prostorov za odpadke po posameznih območjih v kraju. Nista bila realizirana dva naša predloga in sicer organizacija zbiranja kosovnih odpadkov enkrat letno in pa postavitev odprtih kontejnerjev dvakrat letno spomladi in v jeseni (čiščenje in obrezi).

KS je sprejela potrebne aktivnosti za oživitev delovanja Turističnega društva Solkan. Napori so bili usmerjeni v iskanje ljudi, ki bi bili pripravljeni delati v društvu, kar nam je tudi uspelo, saj je v drugi polovici leta zaživela aktivnost turističnega društva. S strani KS smo obljubili pomoč pri delovanju in financiranju določenih akcij TD v letu 2008. Vse to smo uresničili.

Aktivno smo sodelovali pri raznih športnih in drugih prireditvah ter aktivnostih, ki so jih organizirala društva ter dali svoj prispevek k uspešni izvedbi.

Ob teh uspešno izvedenih aktivnostih pa bi radi opozorili še na nekatera vprašanja ter področja, na katerih kljub aktivnosti ostajajo odprta vprašanja.

1. Izgradnja Solkanske obvoznice Kljub temu, da je od odprtja solkanske obvoznice preteklo že več kot eno leto, še vedno ostajajo nerešena vprašanja, ki vplivajo predvsem na možnosti urejanja vprašanj prometne ureditve v Solkanu. Še vedno ni izveden prenos obvoznice na DRSC ter glavne prometnice v Solkanu na MONG. Ostajajo odprta vprašanja protihrupne zaščite ob obvoznici, kar povzroča veliko nezadovoljstvo pri krajanih, ki živijo na tem območju. Ostajajo še odprta vprašanja za ureditev nekaterih del ob obvoznici. Imamo pripombe na nezadostno ureditev signalizacije na obvoznici. Krajani nas opozarjajo, da se na eni strani trošijo sredstva davkoplačevalcev v postavljanju ograj med parcelami nad obvoznico, na drugi strani pa se ne zagotovi sredstev za prepotrebno protihrupno zaščito. Na vsa odprta vprašanja smo opozorili izvajalca Primorje Ajdovščina in pisno pristojne službe MONG ter DRSC.

2. Prometna ureditev Solkana in umirjanje prometa Na potrebo po pristopu k izvedbi projekta prometne ureditve smo s strani KS v začetku leta 2008 pisno opozorili službe MONG. Postavljeno je bilo tudi svetniško vprašanje. Vendar se zadeve kot smo informirani, niso premaknile z mrtve točke. Gre za pomembno nalogo, ki naj bi po prenosu glavne prometnice v Solkanu na MONG omogočilo aktivnosti, ki naj bi predstavljale tudi osnovo za umirjanje prometa, ureditev parkirnih prostorov, postajališč, prehodov za pešce, skratka ureditev ceste za potrebe krajanov.

3. Solkanska industrija apna V letu 2008 so tako s strani KS kot komisije za ekologijo potekale stalne aktivnosti v povezavi z vodstvom SIA in vodstvom Kamnolomi d.o.o. Bili smo seznanjeni, da SIA ni prejela okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje v obratih kamnoloma. Obveščeni smo tudi, da so zmanjšali proizvodnjo in delajo samo z eno pečjo. Tako s strani vodstva Salonita kot lastnika kot tudi SIA in Kamnolomov, smo informirani, da tečejo vse aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo investicij in dolgoročnih rešitev SIA v sprejemljivih pogojih. Pri MONG je formirana komisija za aktivnosti na tem področju, v katero je vključen tudi predstavnik KS. Po zagotovilih se bo program investicij izvajal, vendar z manjšo intenzivnostjo. Tudi v letu 2008 smo dogovorili odnose na področju pokrivanja škode za onesnaževanje na pokopališču.

11294 - 94 -1111229494949494 94

4. Livarna Solkan Glede razmer v Livarni Solkan dobivamo podatke le iz medijev, ker kljub poskusom s strani KS nismo uspeli vzpostaviti kontakta z lastnikom in vodstvom v Livarni. Koncem leta 2008 pa smo lahko prebrali, da so bile v vodstvu opravljene določene spremembe. Naredili bomo vse, da najdemo pot za razgovor o problemih, ki se po ocenah prizadetih krajanov niso bistveno spremenili.

5. Pokopališče Komisija za pokopališče je uspešno vodila upravljanje in vzdrževanje pokopališča. Večjih investicij v letu 2008 nismo izvajali. Izvedli smo investicijo klima naprave v poslovilni dvorani. Ostale investicije na pokopališču naj bi se na osnovi razpoložljivih sredstev izvedle v letu 2009.

6. Investicije V začetku leta 2008 smo uspešno zaključili investicijo na domu KS. Na osnovi sklepa Sveta KS izvedli sofinaciranje izgradnje sanitarij na bivši solkanski karavli s financiranjem oken in vrat. Nismo pa uspeli pridobiti sredstev za večje investicije – pokritje kotalkališča in balinišča, katerih izvedba se kljub obljubam prenašajo iz leta v leto.

7. Kulturna in športna dejavnost Na področju kulturnih in športnih prireditev so bile v letu 2008 izvedene vse prireditve, sprejete v programu 2008. V prenovljeni dvorani KS, ki omogoča organiziranje razstav, je bila organizirana razstava likovnih del Cirila Bratuža, Mirana Brumata in fotografij Metoda Zavadlava. Številne prireditve so zahtevale veliko aktivnost posameznikov tako v izvedbi kot aktivnosti za pridobitev ustreznih sredstev. Vse prireditve so bile uspešno organizirane na kvalitetni ravni. Odnos ljudi in njihov obisk na posameznih prireditvah je bil različen, zato bomo morali ob pripravi programa za leto 2009 oceniti posamezno prireditev tako s stališča obiska, stališča nivoja in kvaliteta ter stališča potrebnih sredstev.

V letu 2008 smo izdali pet številk solkanskega časopisa, ker se je decemberska prenesla v januar. Vse številke časopisa so bile kvalitetne, vsebinsko uravnovešene, kar pomeni informiranje o različnih dejavnostih v Solkanu in predstavljajo pomembno pot informiranja krajanov. Posamezne številke so imele vsebinski poudarek, ki je bil vezan na dogodke, ki so se odvijali v času izida časopisa. Še posebno pozornost krajanov je pritegnila 58. številka solkanskega časopisa, ki smo ji dali posebno prilogo o solkanskih mizarjih. V mesecu novembru nas je urednica Ana Zavrtanik Ugrin prosila, da jo razrešimo uredniškega dela. Ostala pa bo članica uredniškega odbora. Prav je, da se ji s tega stališča zahvalimo za večletno uspešno opravljanje uredniškega dela.

8. Socialna dejavnost V KS Solkan ugotavljamo, da imamo iz leto v leto več starejših krajanov, kar je pohvalno, seveda pa to zahteva tudi večjo aktivnost na področju socialne dejavnosti. Komisija je tudi za leto 2008 sprejela program aktivnosti in ga v celoti realizirala. Pomembno je poudariti, da v aktivnosti ne sodi samo odnos do starejših krajanov, ampak tudi aktivnosti, ki jih ima komisija do materinskega doma, VDC Klanec in drugih ustanov na našem območju. Kot vsako leto je bilo tudi letos uspešno organizirano srečanje starejših krajanov. V KS smatramo, da je aktivnost na teh področjih zelo pomembna, saj ta dejavnost veliko pomeni tej populaciji.

9. Sodelovanje s KS in rajonskimi sveti Tudi v letu 2008 smo nadaljevali z aktivnostmi in sodelovanju na prireditvah, ki so bile organizirane v rajonskih svetih Gorica in Štmaver, kakor tudi njihova udeležba in sodelovanje na naših prireditvah. Moramo poudariti, da se zelo pogoste in uspešne aktivnosti z Rajonskim svetom v Štmavru, medtem ko so aktivnosti z Rajonskim svetom v Gorici manjše.

11295 - 95 -1111229595959595 95

Ni pa zaživelo večje sodelovanje med KS, ki mejijo na našo KS.

II. DEL Primerjava izkaza prihodkov in odhodkov 2008 – 2007

Prihodki Celotni prihodki so bili v letošnjem letu za 90 % večji kot prejšnje leto in 1 % pod planom. Izredno povečanje prihodkov gre predvsem na račun sredstev investicije, ki se je izvedla v letu 2007 ter od prodaje poslovnega prostora na c. IX. Korpusa 46 v Solkanu.

Dohodki od premoženja – sredstva najemnin so bila v letošnjem letu manjša kot lani, ker v letošnjem letu ni bila obračunana najemnina najemnikom grobov, ampak je odškodnino za pokopališče plačala SIA. Realizacija je 5 % nad planom.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili letos za 38 % manjši kot leto prej, ker je bilo manj sponzorstev in več donacij za lastne dejavnosti (kronika, prireditve, obeležje) in 60 % pod planom.

Drugi nedavčni prihodki so bili skoraj dvakrat večji kot leto prej in 4 % nad planom. Povečanje gre na račun odškodnine SIA, prispevek etažnega lastnika za investicijo, vračilo stroškov za obratovanje fontane in drugi izredni prihodki.

V letošnjem letu smo imeli tudi prihodke od prodaje poslovnih prostorov (v objektu IX. Korpus 46). Realizacija je bila v skladu s planom.

Tudi donacije so bile v letošnjem letu bistveno večje od lanskega leta in sicer kar za 7 krat in 16 % nad planom. Tu so zajeta zbrana sredstva za zbornik in obeležje mizarjem.

Prihodki iz občinskega proračuna so bili v letošnjem letu še za enkrat večji kot lani, ker smo nakazilo za investicije, ki so se izvajale že v letu 2007, prejeli v letu 2008 in smo dosegli plan.

Odhodki Tudi odhodki so bili letos za 67 % večji kot lani ter za tretjino pod planom. Postavka plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim je bila letos večja, ker je bilo v letu 2007 izplačanih samo 11 plač ter rast plače v skladu s predpisi. Realizacija je za dobrega pol procenta nad planom.

Izdatki za blago in storitve so bili letos večji za 40 % predvsem na račun večjih stroškov prireditev, kronike in delovanja KS in 20 % pod planom.

Investicijski odhodki so bili za 160 % večji kot leto prej na račun plačanih investicij v letu 2008 in polovico pod planom.

Bilanca stanja Pri dolgoročnih sredstvih in sredstvih v upravljanju beležimo skupaj 8 % povečanje sredstev v primerjavi s prejšnjim letom. Povečanje gre na račun investicij – obnova v Domu KS in obeležje solkanskim mizarjem.

Kratkoročna sredstva so za 28 % večja kot leto prej. Povečana so največ na račun vezanih sredstev, ki so namenjene za investicijo.

Zaloge so se letos povečale na račun izdane Kronike KS.

11296 - 96 -1111229696969696 96

Kratkoročne obveznosti so bile letos manjše od predhodnega leta 32 %, predvsem zaradi manjših kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev.

Postavka lastni viri in dolgoročne obveznosti je v letošnjem letu za 15 % višja kot lani na račun povečanja splošnega sklada (nove investicije). Zmanjšala pa se je dolgoročna obveznost do najemnika (poračun investicije z najemnino).

ZAKLJUČEK

Svet KS je na 20. seji dne 26. februarja 2009 razpravljal in sprejel zaključni račun za leto 2008 in poslovno poročilo.

V razpravi je bil dan poudarek zahtevi po odgovornem odnosu vseh dejavnikov pri planiranju nalog na področju investicij, za katere se sredstva zagotavljajo s strani MONG. V letu 2009 je potrebno urediti odnose z uporabniki na karavli. Ponovno je bilo opozorjeno, da je potrebno za KS v mestni občini doreči kriterije financiranja. V poročilu so podane ocene in odprta vprašanja, ki niso bila realizirana v letu 2008. Vzroke za nerealizirane naloge je potrebno analizirati in na osnovi teh ocen pristopiti k realizaciji zastavljenih nalog.

Solkan, 27. februarja 2009

PREDSEDNIK SVETA KS

Mihael Ravnik

11297 - 97 -1111229797979797 97

KRAJEVNA SKUPNOST ŠEMPAS SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI

Številka: 14/09 Datum: 26.2.2009

ZAKLJUČNI RAČUN - POSLOVNO POROČILO

Svet KS Šempas je sprejel finančni in operativni plan za leto 2008.

Pristojnosti izvajanja in vodenja investicij v komunalne objekte so bile krajevni skupnosti odvzete in prenesene občinski upravi, kar je povzročilo zastoje in časovne zamike.

V potrjenem finančnem načrtu je za leto 2008, stanje na dan 31.12.2008 naslednje:

Prihodki v letu 2008 93.129,15 EUR Odhodki v letu 2008 62.396,94 EUR Presežek prihodkov 30.732,21 EUR

Presežek prihodkov je nastal, ker na dan 31.12.2008, izvajalcem del, niso bili v celoti plačani računi, zaradi reklamiranih del iz tekočega oz. predhodnih obdobij.

Presežek prihodkov v znesku 30.732,21 EUR je namenski in bo v celoti porabljen po zaključku in prevzemu del.

Svet KS Šempas je s sklepom preusmeril planirana sredstva posegov v cestno infrastrukturo in kontejnerska mesta v pokopališča in poslovilne objekte z namenom čimprejšnjega dokončanja poslovilne dvorane ob pokopališču Šempas. Zagotovili smo redno vzdrževanje krajevnih poti in nujno vzdrževanje stavbnega premoženja.

Krajevna skupnost je poskrbela, da so bila upravičencem vrnjena sredstva vlaganj v telekomunikacijsko omrežje.

Za kulturno, prosvetno in turistično promocijo kraja so bili organizirani številni dogodki ter vsi deležni pohval in zadovoljstva občanov. Sodelovanje z vsemi krajevnimi organizacijami in društvi je bilo na visoki ravni. Pozitivno je bilo sodelovanje s KS Ozeljan in KS Osek Vitovlje na skupnih programih.

Iz računovodskega poročila in njegovih sestavnih delov, so razvidni finančni pokazatelji poslovanja in stanja sredstev, s katerimi upravlja KS Šempas.

Nadzornemu odboru in Svetu KS Šempas predlagam, da računovodsko in poslovno poročilo obravnavata in jih potrdita.

Predsednik sveta Krajevne skupnosti Šempas Davorin Volk

11298 - 98 -1111229898989898 98

KS TRNOVO Trnovo 39 5252 Trnovo

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2008

V letu 2008 je v KS Trnovo poraba sredstev potekala v skladu s sprejetim programom dela, ki ga je sprejel svet KS in je bil predložen na MONG kot sestavni del občinskega proračuna. Ker nam občinski proračun ni omogočil kakšnih večjih del na investicijah ali vzdrževanju krajevnih poti, smo skušali z raznimi »združevanji« izvesti nekatera dela, kar pa nam je le deloma uspelo. Poleg tega smo v KS Trnovo veliko energije vložili v prizadevanja, da bi se končno začela posodobitev ceste Prevalo-Lokve, ki ne ustreza sedanjemu prometu in je zahtevala že preštevilne žrtve.

Poleg vzdrževanja krajevnih cest, javne razsvetljave, kontejnerskih mest in urejanja pokopališča, krajevna skupnost skrbi za organizacijo proslav in praznovanj, kakor tudi za organizacijo športnih in kulturnih prireditev.

Krajevna skupnost organizira KRAJEVNI PRAZNIK, KULTURNI PRAZNIK- 8. FEBRUAR, sodeluje pri praznovanju obletnice prižiga Ognja miru in ljubezni, sodeluje pri pustni prireditvi, prireditvi za 8. marec, ter številnih drugih dogodkih kulturnega, športnega in političnega značaja.

Trnovo, 23.2.2009

Predsednik sveta KS Trnovo Janez Rijavec-Gianni

11299 - 99 -1111229999999999 99

PREGLED POSLOVANJE POSREDNIH PRORAČUNSKIH PORABNIKOV

1. Pregled poslovanja javnih zavodov v letu 2008

POSLOVANJE ZAVODOV V LETU 2008 - tabela 1 O S N O V N A Š O L A A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV Branik Čepovan Dornberk F. Erjavec Kozara M. Štrukelj Solkan I. PRIHODKI 1.116.672 431.530 1.584.372 2.249.900 1.218.421 3.061.453 2.883.890 - proračunska sredstva države 732.376 319.514 924.628 1.766.802 982.841 2.161.153 1.899.157 - proračunska sredstva MONG 183.178 82.327 417.200 189.096 66.359 236.465 478.361 - proračunska sredstva drugih občin 66.509 1.034 32.160 0 96.609 100 18.929 - prihodki tržne dejavnosti 11.084 5.447 5.809 19.984 38.321 288.519 32.046 - drugi prihodki 123.526 23.208 204.575 274.018 34.291 375.216 455.397 II. ODHODKI 1.112.913 431.304 1.582.109 2.249.394 1.208.972 3.063.671 2.866.859 - amortizacija 34.935 3.583 16.845 11.006 2.155 57.390 47.407 - investicijsko vzdrževanje 0 0 14.653 0 2.471 2.713 1.551 - materialni stroški 162.107 53.085 280.023 452.014 248.544 633.893 542.760 - sredstva za bruto plače 708.043 305.798 964.265 1.538.688 776.869 2.043.563 1.723.588 - prispevki in davki na plače 124.134 45.530 166.806 247.319 125.818 325.282 314.051 - drugi odhodki 83.694 23.308 139.517 367 53.115 830 237.502 III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 3.759 226 2.263 506 9.449 -2.217 17.031 IV. ODHODKI ZA INVESTICIJE 310.474 11.664 215.232 13.282 14.412 120.309 157.948 - vlaganje v objekte 305.655 9.840 209.474 2.471 32.420 91.782 - nabava opreme 4.819 1.824 5.758 13.282 11.941 87.889 66.166 V. Povprečno letno število zaposlenih iz ur 37 14 52 64 37 93 93 VI. Število zaposlenih na dan 31.12. 39 15 56 72 42 101 100 VII. Popvr. mesečna bruto plača na zaposl. v letu 1.595 1.678 1.545 1.784 1.512 1.618 1.724 B. IZKAZ PO NAČELU DENARNEGA TOKA 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 I. PRIHODKI 1.435.354 436.659 1.814.049 2.259.514 1.203.362 3.037.124 2.987.160 II. ODHODKI 1.424.218 441.416 1.816.605 2.259.811 1.198.846 3.145.693 2.976.002 III. Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih 11.136 -5.057 -2.556 297 4.516 -108.569 11.158 IV. STANJE na računih na dan 31.12. 60.141 8.469 31.636 75.763 87.315 442.258 151.831 C. ZADOLŽENOST na dan 31.12. 2008 2.008 2008 2008 2008 2008 2008 I. Prejeti krediti – kratkoročni 0 0 0 0 0 00 II. Prejeti krediti – dolgoročni 0 0 0 0 0 00 III. Dani krediti – kratkoročni 0 0 0 0 0 00 IV. Dani krediti – dolgoročni 0 0 0 0 0 00 POSLOVANJE ZAVODOV V LETU 2008 - tabela 2 PRORAČUNSKI PORABNIK Ljudska A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV OŠ Šempas Vrtec N. G. Glasbena š. Mladinski c. JZ Šport VIRS univ. I. PRIHODKI 1.697.153 2.864.705 1.472.254 231.073 882.112 200.203 563.881 - proračunska sredstva države 982.458 40.992 1.175.844 21.881 8.898 0 187.647 - proračunska sredstva MONG 445.225 1.853.480 39.433 152.122 594.182 85.545 38.879 - proračunska sredstva drugih občin 27.303 199.430 37.382 0 0 19.354 28.600 - prihodki tržne dejavnosti 18.085 74.182 209.742 15.898 60.871 0 281.794 - drugi prihodki 224.082 696.621 9.854 41.172 218.160 95.304 26.961 II. ODHODKI 1.695.133 2.874.204 1.472.057 229.855 874.715 243.644 555.170 - amortizacija 57.036 4.218 45.233 5.723 0 20.181 13.316 - investicijsko vzdrževanje 1.880 5.950 2.304 6.659 23.060 0 648 - materialni stroški 152.399 784.032 195.208 148.605 472.662 155.361 220.956 - sredstva za bruto plače 1.197.369 1.765.978 1.059.219 58.503 326.482 44.997 262.256 - prispevki in davki na plače 188.679 311.453 169.215 9.848 49.898 6.715 44.874 - drugi odhodki 97.770 2.573 878 517 2.614 14.390 13.120 III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 2.020 -9.499 197 1.218 7.397 -43.441 8.711 IV. ODHODKI ZA INVESTICIJE 79.363 54.906 2.690.540 0 1.166.135 3.561 0

112100 - 100 -111122100100100100100 100

POSLOVANJE ZAVODOV V LETU 2008 - tabela 3 PRORAČUNSKI PORABNIK Kulturni A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV GK F. Bevka dom GM ZD osnov. v. ZD zoboz. v. Goriška lek. I. PRIHODKI 1.768.587 720.308 958.858 9.819.234 3.174.930 14.611.046 - proračunska sredstva države 213.757 54.378 764.950 30.171 0 0 - proračunska sredstva MONG 995.873 446.142 57.298 62.050 820 0 - proračunska sredstva drugih občin 335.692 10.070 55.432 22.184 1.150 0 - prihodki tržne dejavnosti 13.896 207.725 7.992 826.279 488.201 2.872.256 - drugi prihodki 206.370 1.993 73.186 8.878.550 26.847.859 11.738.790 II. ODHODKI 1.763.797 720.308 933.818 8.710.553 3.160.631 14.382.118 - amortizacija 0 813 0 570.441 213.027 124.912 - investicijsko vzdrževanje 38.900 10.683 0 26.697 14.224 0 - materialni stroški 852.954 482.640 230.815 1.828.907 437.255 12.079.924 - sredstva za bruto plače 755.367 189.993 532.823 5.068.478 1.610.937 1.376.188 - prispevki in davki na plače 116.576 31.073 84.467 1.631.400 294.349 254.999 - drugi odhodki 0 5.106 85.713 155.071 590.839 546.095 III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 4.790 0 25.040 538.240 14.299 228.928 IV. ODHODKI ZA INVESTICIJE 106.245 25.206 202.698 1.011.408 209.583 486.760 - vlaganje v objekte 69.663 0 175.550 486.589 79.875 347.501 - nabava opreme 36.582 25.206 27.148 524.819 139.708 139.259 V. Povprečno letno število zaposlenih iz ur 41 10 23 231 79 55 VI. Število zaposlenih na dan 31.12. 43 10 24 223 78 55 VII. Popvr. mesečna bruto plača na zaposl. v letu 1.534 1.791 20.029 1.828 1.699 2.085 B. IZKAZ PO NAČELU DENARNEGA TOKA 2008 2008 2008 2008 2008 2008 I. PRIHODKI 1.895.223 713.996 972.323 9.608.775 3.177.505 14.355.229 II. ODHODKI 1.792.124 730.419 1.153.151 8.979.823 3.165.886 14.390.562 III. Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih 103.099 16.423 180.828 628.952 11.619 -35.333 IV. STANJE na računih na dan 31.12. 127.198 9.931 141.960 12.922 236.447 27.246 C. ZADOLŽENOST na dan 31.12. 2008 2008 2008 2008 2008 2008 I. Prejeti krediti - kratkoročni 0 0 0 0 0425.800 II. Prejeti krediti - dolgoročni 000 00 III. Dani krediti - kratkoročni 0000 00 IV. Dani krediti - dolgoročni 0 0 0 0 29.379 0

112101 - 101 -111122101101101101101 101

JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN REŠEVALNO DEJAVNOST- GASILSKA ENOTA NOVA GORICA

Nova Gorica: 20.02.2009

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2008

Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (v nadaljevanju zavod) izvaja svojo dejavnost na podlagi odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica (Uradno glasilo 7/91, 21/96, 20/2000), Zakona o gasilstvu (Ur. list RS 71/93, 28/00, 113/05) in Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. št. 71/93).

Osnovna naloga zavoda je izvajanje zaščite in reševanja pri požarih in drugih nesrečah (prometnih nesrečah in nesrečah z nevarnimi snovmi), tehničnega reševanja ljudi in premoženja ter izvajanje požarno preventivne dejavnosti. Kot dopolnilna dejavnost se v zavodu izvaja tehnično preizkušanje in servisiranje gasilnikov, meritve in pregledi hidrantnega omrežja ter prevoz pitne vode.

Zavod je osrednja gasilska enota v Mestni občini Nova Gorica in s tem tudi nosilec občinske javne gasilske službe. Zavod je izvajalec javne gasilske službe tudi v drugih občinah, soustanoviteljicah zavoda: Brda, Miren – Kostanjevica, Kanal ob Soči, Šempeter – Vrtojba in Renče – Vogrsko.

Zavod je svoje dolgoročne cilje definiral skladno s požarnovarnostnimi zahtevami ustanoviteljic. Dolgoročne naloge in cilj zavoda so visoka strokovna usposobljenost in opremljenost, ki omogoča maksimalno učinkovitost ob vseh vrstah nesreč. Za realizacijo teh ciljev mora zavod postopoma doseči stanje, ki je predpisano z Uredbo o organiziranju in opremljenosti gasilskih enot (Ur. List št. 92 z dne, 10.10.2007), to je za enoto VI. kategorije minimalno število 32 operativnih gasilcev. Poleg tega nam nova Uredba dovoljuje, da za reševanje iz vode lahko usposobimo do 10 gasilcev - potapljačev, z avtonomno potapljaško opremo (20. čl. Uredbe). Razgovor o tem zadnjem smo sicer v začetku leta 2008 večkrat pričeli, vendar se je zaradi zaostrenih razmer v gospodarstvu začelo to odmikati, saj bi morale občine soustanoviteljice za realizacijo tega zagotoviti dodatna finančna sredstva.

Zaposlovanje in izobraževanje V začetku leta 2008 smo na novo zaposlili dva gasilca - začetnika. Skoraj celo leto (do decembra) je bilo vseh zaposlenih v zavodu 31. Konec decembra je en gasilec umrl. Stanje v zavodu na dan 31.12.2008 je bilo 30 zaposlenih; od tega 26 v operativni enoti in 4 v ostalih službah zavoda. V primerjavi z preteklim letom se je število operativnih gasilcev povečalo za enega, število delavcev v ostalih službah pa je ostalo nespremenjeno. Ob upoštevanju zmanjševanja zaposlenih zaradi predvidenih upokojitev in povečevanju zaposlenih kot jih predpisuje uredba, mora zavod do 01.01.2014 na novo zaposliti 8 gasilcev za delo v operativni enoti. Za dva gasilca je bil opravljen in uspešno zaključen sprejemni postopek. Po uspešnem zaključku šolanja na Igu v letu 2009, bosta razporejena v operativno enoto.

112102 - 102 -111122102102102102102 102

V letu 2008 sta VI. oziroma VII. stopnjo strokovne izobrazbe dosegla dva gasilca. Enako število jih nadaljuje šolanje na višješolskem oz. visokošolskem študiju po pogodbah o sofinanciranju izobraževanja sklenjenih v letu 2007.

Izplačilo plač v skladu z ZSPJS V skladu z ZSPJS je bila opravljena prevedba plač vseh zaposlenih v našem zavodu. Ker zavod pred realizacijo določil iz ZSPJS ni imel vpeljanega sistema napredovanja, so se ta odstopanja pokazala v izračunanih plačnih nesorazmerjih, katera se bodo odpravljala po četrtinah (predvidoma) do leta 2010. Zavod je zakonsko obveznost do zaposlenih izpolnil, ni pa prejel sredstev s strani ustanoviteljev. V bilanci zavoda bo tako za leto 2008 večji del teh sredstev (59.100,40 EUR) vpisanih pod postavko aktivnih časovnih razmejitev.Te kratkoročno odložene odhodke bomo predvidoma pokrivali v letu 2009 iz namenskih sredstev. Poročilo o vzrokih povečanja mase za plače v Javnem zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost- Gasilske enote Nova Gorica je priloga temu poročilu.

Dodatek za stalnost Izplačilo dodatka za stalnost narekuje 106.d člen ZVNDN, ki v drugem odstavku pravi: »Javnim uslužbencem na področju zaščite in reševanja, ki opravljajo v skladu s sistemizacijo delovnih mest operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči ali so razporejeni na opravljanje takih nalog v civilni zaščiti več kot 10 let, pripada za vsako nadaljnje začeto leto dela dodatek za stalnost v višini 0,33 % osnovne plače«.

Realizacija finančnega plana 2008 Realizacija finančnega plana v poslovni bilanci izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 430,34 EUR. Občine- soustanoviteljice zavoda so svoje obveznosti realizirale v skladu s sporazumom o določitvi deležev posameznih občin-soustanoviteljic Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost- Gasilske enote Nova Gorica, kateri je bil podpisan v maju 2008. Indeks realiziranih prihodkov v primerjavi s planiranimi je za vse občine enak 1,00. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so manjši od planiranih kljub temu, da so se prihodki preventive v primerjavi z lanskim letom povečali. Vzrok za to je manjše število prevozov pitne vode, saj je bilo leto izredno deževno. Namenska sredstva za investicije so bila pridobljena in porabljena za nabavo tehničnega vozila s hidravlično roko za reševanje ob prometnih nesrečah (426.644,88 EUR), sredstva požarnega sklada pa za izdelavo nadgradnje HTV-1 ter za nabavo zaščitne in reševalne opreme. V ta namen so bila porabljena tudi sredstva, katera je zavod pridobil po pogodbi z MORS (investicijski transfer). Realizacija finančnega plana za leto 2008 je priloga poročilu.

Intervencije Število in vrsta intervencij je razvidna iz poročil, katera zavod mesečno pošilja vsem občinam- soustanoviteljicam. Iz zbirnika intervencij za leto 2008 je razvidno, da je bilo število intervencij manjše kot leto prej, pregled za nekaj let nazaj pa nam pove, da število intervencij iz leta v leto zelo niha. Statistika intervencij je priloga poročilu.

Prostorska problematika. V drugi polovici leta 2008 je bilo s strani PGD Nova Gorica in JZGRD-GE Nova Gorica podpisano Pismo o nameri za ureditev nepremičninske zadeve med PGD Nova Gorica in zavodom. Glede na to, da je sedež poklicne gasilske enote v Novi Gorici, je kot sopodpisnik pisma tudi Mestna občina Nova Gorica., vendar do podpisa ni prišlo. Z namenom rešitve prostorske problematike v gasilskem domu je župan Mirko Brulc 20.05.2008 sklical posvet, katerega sva se udeležila s predsednikom PGD Nova Gorica.

112103 - 103 -111122103103103103103 103

Sprejet je bil tudi sklep župana, da se razgrne osnutek OPPN (občinskega podrobnega prostorskega načrta) ob gasilskem domu v Novi Gorici, vendar je bilo to kasneje umaknjeno in načrt za javnost ni bil razgrnjen . S predsednikom PGD sva obiskala UBI studio v Novi Gorici in na pripravljen osnutek podala svoje pripombe in predloge. S tem sva seznanila tudi oddelek za okolje in prostor v MONG. To vprašanje se bo poskušalo reševati tudi po drugi poti. V drugi polovici leta je zavod pripravil PPI (predlog projektne ideje), s katerim se je prijavil na razpis za sofinanciranje strateških projektov s strani EU. Projekt (CENES- center za nevarne snovi) vključuje tudi gasilce iz Italije, kar je v skladu s Protokolom o čezmejnem sodelovanju med upravo RSZR in Civilno zaščito Avtonomne dežele Furlanije- Julijske krajine Republike Italije. V kolikor bo zavod na razpisu uspel, bi s tem rešil prostorski problem, v okviru projekta pa bi se nabavilo tudi vozilo za reševanje ob nesrečah, ko pride do razlitja nevarnih snovi.

Investicije. Poveljstvo JGS v MONG je na svoji 19. seji dne 3.8.2008 sprejelo sklep, ki se nanaša na zagotovitev minimalne opremljenosti gasilskih enot, glede na merila, ki jih predpisuje Uredba o organiziranju in usposabljanju sil za zaščito in reševanje. Poveljstvo je MONG predlagalo, da se za potrebe JZGRD do 01.01.2014 nabavi : - večje vozilo za nevarne snovi z opremo - manjše vozilo za nevarne snovi z opremo - kombinirano vozilo (kemično- tovorno vozilo z dvižno roko) - dva čolna-gumenjaka za reševanje na vodi in iz vode.

Investicija nabave vozila za nevarne snovi je bila ob pripravi finančnega plana v oktobru 2008 vključena v finančni plan za leto 2009 vendar je Mestni svet sprejel sklep, da se vse investicije v vozila zamaknejo za dobo enega leta. Načrtovana investicija v ureditev garderob v letu 2008 je zastala ker je v prostorih, ki bi se ob načrtovani celoviti ureditvi prostorskega problema rušili (ocenjena vrednost približno 80 000 EUR). Smo pa koncem leta začeli z preureditvijo prostora, kjer se izvaja servis gasilnih aparatov. Investicija bo zaključena v letu 2009, vložena sredstva pa bodo minimalna, saj bodo vsa dela izvedena v lastni režiji.

Direktor: Anton Petrovčič l.r.

112104 - 104 -111122104104104104104 104

2. Pregled poslovanja Javnega sklada malega gospodarstva Goriške, kjer je soustanoviteljica Mestna občina Nova Gorica

JAVNI SKLAD MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE Trg Edvarda Kardelja 1 5000 Nova Gorica

Datum: 27.02.2009

POSLOVNO POROČILO O ZA LETO 2008

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je pripravil letno poročilo za leto 2008 v skladu z določili veljavnih predpisov za predlaganje letnih poročil drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta: - Zakona o javnih financah (Uradni list RS. št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B, 127/06-5348, 14/07-600, 64/08 in 109/08); - Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 08/07); - Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-ZJF-C-1253); - Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03 ,126/04, 120/7 in 124/08); - Metodološkega navodila za predložitev letnih poročil pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 138/2006).

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je leta 1992 ustanovila občina Nova Gorica. Kasneje se je sklad večkrat preoblikoval, danes pa pokriva območja Mestne občine Nova Gorica, občine Brda, Miren–Kostanjevico, Šempeter- Vrtojbo, Kanal ter z letom 2007 tudi Renče –Vogrsko.

Poglavitna dejavnost Javnega sklada je podeljevanje ugodnih posojil podjetnikom in kmetom. Vse od ustanovitve je namreč Javni sklad najugodnejši vir izposojenih sredstev podjetnikov in kmetov na Goriškem . Tudi v slovenskem prostoru ne najdemo institucije z enako ugodnimi pogoji kreditiranja in pomoči podjetnikom. Javni sklad podeljuje brezobrestna posojila, brez stroškov odobritve z eno do dve-letnim moratorijem na odplačilo glavnice in dobo odplačila do 10 let.

Zastavljene letne cilje sprejete v finančnem načrtu za leto 2008 je Javni sklad presegel, kar kaže na uspešnost delovanja v preteklem letu. Načrtovane prihodke v višini 88.950,00 EUR je presegel za 5% kar znaša 93.181,09 EUR od teh so nedavčni prihodki presegli planirane kar za 34 % in dosegli 64.093,09 EUR. Sem spadajo tudi prihodki od obresti, ki so višji od načrtovanih za 61%. Drugi nedavčni prihodki so nižji za 12 % od planiranih, predstavljajo pa poravnavo stroškov zavarovalne premije, ko jo Sklad v celoti prefakturira na zavarovalnico. Njihov obseg je težko predvideti, saj je odvisen izključno od vrste zavarovanja, ki jo izbere posojilojemalec oziroma od višine izplačane zavarovalne premije. Prejeta sredstva iz proračuna lokalnih skupnosti, gre za sredstva vplačana s strani občin soustanoviteljic za delovanje, pa so se zmanjšala kar

112105 - 105 -111122105105105105105 105 za 29 %. Mestna Občina Nova Gorica v letu 2008 namreč ni vplačala načrtovanih 11.555,00 EUR sredstev za delovanje Sklada. Vse presežke sredstev tudi predčasna vračila posojil je namreč Sklad sproti deponiral pri bankah, ki so nudile najvišje obrestne mere.

Realizirani tekoči odhodki v višini 31.330,29 EUR so bili v letu 2008 za 16% višji od planiranih, ki so znašali 27.000,00 EUR. Minimalna razlika se nanaša na izdatke za blago in storitve le-ti so za 7% nižji od planiranih v višini 27.000,00 EUR in so znašali 25.000,43 EUR. Realizirane tekoče odhodke povečujejo le odhodki zaradi usklajevanja rezervacije sredstev za kreditna tveganja koncem decembra 2008 le-ti so znašali 6.329,86 EUR. Realiziran presežek prihodkov nad odhodki v višini 61.850,80 EUR pa se ujema s planiranim v višini 61.950,00 EUR.

Prejeta vračila danih posojil so koncem leta 2008 znašala 972.816,94 EUR in so za 17% višja od načrtovanih v višini 830.000,00 EUR. Vračila posojil posameznikov so v letu 2008 znašala 364.929,91 EUR le-ta za 7% presegajo načrtovana vračila v višini 339.827,00 EUR, vračila danih posojil finančnih institucij so enaka planiranim medtem, ko so prejeta vračila posojil podjetij v višini 570.219,55 EUR kar za 26 % višja od planiranih v višini 452.506,00 EUR. Temu botrujeta dva posojilojemalca, ki sta v letu 2008 zaradi poslovnih razlogov predčasno odplačala posojili v skupnem znesku 73.025,79 EUR ter intenzivna izterjava zapadlih obveznosti posojilojemalcev v zadnjem tromesečju leta 2008.

V letu 2008 je Sklad podelil za 1.210.300,00 EUR posojil in s tem dosegel zastavljen plan, čeprav se je podeljevanje posojil preneslo v začetek leta 2009 zaradi urejanje potrebne dokumentacije določenih posojilojemalcev. Glede na to, da je ob vsakem novem razpisu posojil iz leta v leto vedno večje zanimanje podjetnikov, za razpisana sredstva posojil znova potrjuje, da delovanje Javnega sklada pozitivno vpliva na razvoj podjetništva na območju občin soustanoviteljic.

Zmanjšanje sredstev na računih znaša 175.632,26 EUR in je za 46 % nižje od planiranih sredstev v višini 328.050,00 EUR.

I. Obrazložitev finančnih podatkov:

Javni sklad mora, na osnovi prej navedenih zakonov in predpisov, izdelati letno poročilo o skupnem poslovanju sklada. V prvem delu tega poslovnega poročila so podrobneje predstavljeni in obrazloženi ti skupni finančni podatki, ki so:

A. Stanje in gibanje sredstev in virov sredstev

Bilanca stanja je sestavljena na podlagi Zakona o računovodstvu. Prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Za leto 2008 izkazuje naslednje stanje:

Viri sredstev Javnega sklada

- Dolgoročna sredstva

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je imel konec leta 2008 3.880.547,36 EUR dolgoročno danih posojil in depozitov za kredite preko garancijskega sklada. Od tega je bilo 869,50 EUR danih kot depozit za kredite z garancijo sklada in sicer 173,89 EUR pri Novi KBM d.d., 695,61 EUR pri Abanki Vipa d.d.. Ti depoziti za izdane garancije bodo dokončno

112106 - 106 -111122106106106106106 106 zapadli v 2010. Preostanek 3.879.677,86 EUR nezapadlih posojil je bil dodeljen 2.319.146,50 EUR gospodarskim družbam, 1.094.136,78 EUR zasebnikom ter 466.394,58 EUR kmetom. Posojilojemalci vračajo posojila dvakrat letno: januarja in julija ali aprila in oktobra. Ti podatki se nanašajo na posojila, ki bodo vrnjena vključno od leta 2010 dalje. Med dolgoročnimi terjatvami so še terjatve za unovčena poroštva v višini 3.111,17 EUR, ki se nanašajo na vzpostavljene terjatve iz leta 2003 in 2004. Izterjava poteka preko odvetnika.

- Kratkoročna sredstva

Kratkoročne terjatve Javnega sklada predstavljajo dani depoziti za garancije gospodarskih družb in zasebnikov ter kmetov bankam, ki zapadejo v letu 2009 in znašajo skupaj z obrestmi 8.923,04 EUR. Tekoče terjatve, ki bodo zapadle v letu 2009 znašajo 1.196.321,63 EUR od tega predstavljajo 99.821,51 EUR neplačanih posojil iz prejšnjih let in 1.096.500,12 EUR posojil z zapadlostjo v letu 2009. Med kratkoročnimi terjatvami so še zapadle neplačane obresti od danih posojil v višini 1.698,59 EUR in neplačane zamudne obresti danih posojil v višini 19.194,85 EUR. Terjatve iz naslova obresti od unovčenih garancij znašajo 250,19 EUR. Vse terjatve Javnega sklada spremljamo in sprotno ocenjujemo. Večina se nanaša na terjatve v postopkih izterjave preko odvetniške pisarne in sodišča. Zamudne obresti izkazujemo tudi do občine Brda v višini 194,01 EUR. Javni sklad je imel na dan 31.12.2008 na računih 5.189,52 EUR od tega na podračunu namenskih sredstev 3.959,94 EUR in na podračunu nenamenskih sredstev za delovanje 1.229,58 EUR. Javni sklad je imel vezanih 833.500,00 EUR bančnih depozitov. Le – ti se delijo na bančne depozite na odpoklic ter kratkoročno dane depozite. Depozitov na odpoklic je bilo 46.500,00 EUR od tega 10.000,00 EUR nenamenskih sredstev ter 35.600,00 EUR namenskih sredstev. Depozitov z vezavo nad 31 dni pa je bilo 787.000,00 EUR od tega 260.000,00 EUR rezerv za kreditna tveganja.

Obveznosti do virov sredstev Javnega sklada

Javni sklad malega gospodarstva Goriške je na dan 31.12.2008 izkazoval med kratkoročnimi viri 21.798,35 EUR neplačanih prihodkov, ki se nanašajo na neplačane redne obresti ter neplačane zamudne obresti od posojil in unovčenih garancij ter neplačane obresti od depozitov.

Rezervni sklad za kreditna tveganja Javni sklad malega gospodarstva oblikuje glede na maso podeljenih posojil in na 50% vrednosti kreditov z garancijo Sklada. Usklajevanje rezervnih sredstev se opravlja konec vsakega tromesečja in znaša koncem poslovnega leta 2008 260.000,00 EUR. Celotna sredstva rezervnega sklada so deponirana pri bankah.

Sklad namenskega premoženja znaša 5.667.592,72 EUR od česar odpade skoraj 62% na naložbe občin v namensko premoženje in preostanek, ki izhaja iz drugih virov in presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let. V letu 2008 je Javni sklad pridobil 219.587,00 EUR namenskega premoženja s strani ustanoviteljic, ki se ne evidentira kot prihodek ampak le povečuje znesek premoženja na kontu 9401- sklad namenskega premoženja. Sklad namenskega premoženja vplačanega s strani občin za finančne naložbe se vodi kot namensko premoženje občin v Javnem skladu. Občine ustanoviteljice so v Javni sklad vložile 3.494.564,01 EUR namenskih sredstev, 63,5% ali 2.217.566,23 EUR je delež Mestne občine Nova Gorica, 11,9% ali 414.551,24 EUR je vložila občina Šempeter- Vrtojba, na tretjem mestu je z 8,3 % ali 290.123,97 EUR občina Miren-Kostanjevica , sledi ji občina Brda z 8,1 % ali 283.655,43 EUR medtem, ko je občina Kanal vložila 263.094,14 EUR in ima 7,5 % delež. Občina Renče –Vogrsko je pristopila v letu 2007 in do konca leta 2008 vplačala 25.573,00 EUR . Za občino Renče-Vogrsko se bo v skladu z delitveno bilanco med Mestno občino Nova Gorica in občino Renče-Vogrsko, ko bo le-ta sprejeta, delež spremenil.

112107 - 107 -111122107107107107107 107

Celotno premoženje Javnega sklada znaša 5.949.391,07 EUR.

B. Izkaz prihodkov in odhodkov

Prihodki Javnega sklada so v letu 2008 znašali 93.181,09 EUR kar je za 5,7 % manj kot v predhodnem letu. Prihodke sestavljajo: - prihodki od obresti, ki so se v primerjavi s prejšnjim letom povečali za 16% in so v višini 48.232,78 EUR, od tega za sredstva na vpogled 4.023,43 EUR, obresti od sredstev vezanih v depozite 18.173,03 EUR, obresti od depozitov iz naslova garancij 2.424,22 EUR, obresti rezerve 12.393,40 EUR, obresti od danih posojil prejšnjih let 409,36 EUR, zamudne obresti posojilojemalcev 10.809,34 EUR ter - drugi nedavčni prihodki so znašali 15.860,31 EUR to so: prihodki prefakturiranja zavarovalnih premij posojilojemalcev zavarovalnic v višini 14.954,47 EUR, prihodki unovčenja garancij in stroškov izvršb v višini 905,84 EUR.

Prihodki iz občinskih proračunov za tekočo porabo so znašali v letu 2008 29.088,00 EUR kar je v primerjavi z lanskim letom za 34,2 % manj. Razlika je odraz neplačila nenamenskih sredstev Mestne občine Nova Gorica v letu 2008.

Stroški dela, material in drugi stroški potrebni za delovanje Javnega sklada bremenijo upravo Mestne občine Nova Gorica.

Odhodki sklada so znašali 31.330,29 EUR. Sestavljajo jih izdatki za blago in storitve v višini 25.000,43 EUR ter odhodki vezani na usklajevanje rezerv za kreditna tveganja v višini 6.329,86 EUR. Izdatki za blago in storitve se delijo na stroške pisarniškega materiala in oglaševalskih storitev 1.682,87 EUR ter druge operativne odhodke v višini 23.317,56 EUR, ki se nanašajo na izplačilo sejnin, nagrad, sodnih in odvetniških stroškov ter seminarjev v višini 8.499,69 EUR ter na plačane zavarovalne premije zavarovalnic v višini 14.817,87 EUR, ki smo jih v celoti prefakturirali.

Prihodki so za 61.850,80 EUR višji od odhodkov.

C. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

Pretežni del poslovanja Javnega sklada se izkazuje v računih finančnih terjatev in naložb, saj je to tudi naša osnovna dejavnost. V letu 2008 je Javni sklad pridobil 972.816,94 EUR iz naslova vrnjenih posojil, kar je za 6 % več kot v predhodnem letu in sicer od zasebnikov in kmetov v višini 364.929,91 EUR, od privatnih podjetij 570.219,55 EUR in 37.667,48 EUR od namenskih depozitov s strani bank nakazanih za posamične kredite.

V letu 2008 sta bila objavljena kar dva razpisa. Prvi je bil namenjen za naložbe v osnovno kmetijsko dejavnost v višini 150.000,00 EUR, drugi razpis pa se je nanašal na gospodarsko dejavnost vključno z dopolnilno dejavnostjo za kmetijstvo v višini 1.100.000,00 EUR. Obe posojili sta bili razpisani z dobo vračila pet let in enoletnim moratorijem na odplačilo glavnice. V letu 2008 so bila nakazana posojila v višini 1.210.300,00 EUR. Skupaj je bilo nakazano sedemnajstim posameznikom 327.800,00 EUR, enajstim kmetom 208.800,00 EUR posojil in enaindvajsetim privatnim podjetjem 673.700,00 EUR posojil.

112108 - 108 -111122108108108108108 108

Razlika med prilivi in odlivi na Računu finančnih terjatev in naložb je negativna v višini 237.483,06 EUR kar pomeni, da je bilo v lanskem letu več dodeljenih sredstev kot vrnjenih .

D. Izkaz računa financiranja

Javni sklad malega gospodarstva Goriške se v letu 2008 ni zadolževal ali odplačeval dolga.

Rezultat vseh treh bilanc (Izkaz prihodkov in odhodkov, Izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter Izkaz računa financiranja) izkazuje zmanjšanje sredstev na računih za 175.632,26 EUR. Zmanjšanje izhaja iz razlike med več razdeljenimi posojili od prejetih vračil posojila v višini 237.483,06 EUR in razlike med višjimi prihodki nad odhodki v višini 61.850,80 EUR.

Pripravila: v.d. direktorica mag. Alenka Klemenc Assi Vida Štucin

112109 - 109 -111122109109109109109 109