Protokół Kontroli Gospodarki Finansowej I Zamówie Ń Publicznych
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ŁODZI Numer egzemplarza: 1 PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH Jednostka kontrolowana: Gmina Sokolniki 19 listopada – 15 grudnia 2009 Termin kontroli: roku Paweł Dobrzy ński – starszy inspektor kontroli, Kontroluj ący Stanisław Gwis – starszy (imi ę, nazwisko, inspektor kontroli, stanowisko słu Ŝbowe ): Joanna P ączek – inspektor kontroli Okres obj ęty kontrol ą 2007-2009 WK-601-2/54/2009 z dnia 9 Numer i data upowa Ŝnienia: listopada 2009 roku Uwaga! Protokół niniejszy podlega udost ępnieniu na zasadach okre ślonych w ustawie z dnia 6 wrze śnia 2001 roku o dost ępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198), z ograniczeniami wynikaj ącymi z art.5 tej ustawy. PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORA ŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SOKOLNIKI Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 I. INFORMACJE WST ĘPNE DANE O JEDNOSTCE Gmina Sokolniki połoŜona jest w południowo- zachodniej części województwa łódzkiego, w powiecie wieruszowskim. Gmina Sokolniki jest gminą wiejską. Siedziba Urzędu Gminy znajduje się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki. Kontrola ma charakter doraźny w zakresie długu publicznego, wydatków majątkowych i zamówień publicznych. II. USTALENIA OGÓLNE 1. KIEROWNICTWO JEDNOSTKI Przewodnicz ący rady gminy Przewodniczącym Rady Gminy Sokolniki w kadencji 2006-2010 jest Grzegorz Olszewski, wybrany do pełnienia tej funkcji uchwałą Rady Gminy Sokolniki nr I/1/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku. Wójt gminy Pan Krzysztof Rembecki wybrany został Wójtem Gminy Sokolniki w I turze wyborów bezpośrednich w dniu 12 listopada 2006 roku, zaprzysięŜony w dniu 06 grudnia 2006 roku. W dniu 9 kwietnia 2009 roku Prezes Rady Ministrów – Donald Tusk na podstawie art. 28h w związku z art. 28g ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wyznaczył z dniem 10 kwietnia 2009 roku panią Barbarę Wyrwas do wykonywania zadań i kompetencji Wójta Gminy Sokolniki w okresie przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji Wójta Gminy Sokolniki Krzysztofa Rembeckiego spowodowanej tymczasowym aresztowaniem, jednak nie dłuŜej niŜ do dnia wygaśnięcia mandatu wójta. Wyznaczenie wygasło w dniu 8 czerwca 2009 roku. W okresie od 9 czerwca do 5 lipca 2009 roku w Gminie Sokolniki nie było osoby wyznaczonej do wykonywania zadań i kompetencji Wójta. W dniu 3 lipca 2009 roku Prezes Rady Ministrów ponownie wyznaczył z dniem 6 lipca 2009 roku panią Barbarę Wyrwas do wykonywania zadań i kompetencji Wójta Gminy Sokolniki w okresie niezdolności do pracy Wójta Gminy Krzysztofa Rembeckiego z powodu choroby trwającej powyŜej 30 dni, jednak nie dłuŜej niŜ do dnia wygaśnięcia mandatu Wójta. W dniu 6 grudnia 2009 roku odbyło się referendum w Gminie Sokolniki w sprawie odwołania wójta. Mieszkańcy Gminy opowiedzieli się za odwołaniem Wójta Gminy – Krzysztofa Rembeckiego. W dniu 9 grudnia 2009 roku Gmina Sokolniki nie posiadała wójta ani osoby wyznaczonej do pełnienia zadań i kompetencji wójta. _____________________________________________________ 2 PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORA ŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SOKOLNIKI Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 W dniu 9 grudnia 2009 roku Prezes Rady Ministrów wyznaczył z dniem 10 grudnia 2009 roku panią Barbarę Wyrwas do pełnienia funkcji Wójta Gminy Sokolniki do czasu wyboru nowego wójta. Zarządzeniem nr 3/2002 z dnia 27 listopada 2002 roku Wójt Gminy Sokolniki powołał na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Sokolniki panią Marię Werbicką. Natomiast Zarządzeniem nr 2/2006 z dnia 31 marca 2006 roku Wójt Gminy Sokolniki odwołał z dniem 31 marca 2006 roku panią Marię Werbicką ze stanowiska Zastępcy Wójta Gminy Sokolniki. Zarządzeniem nr 4/2006 z dnia 3 kwietnia 2006 roku Wójt Gminy Sokolniki powołał na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Sokolniki pana Mirosława Urbasia. W związku z przejściem pana Mirosława Urbasia z dniem 31 grudnia 2006 roku do pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie na stanowisko Wicestarosty od dnia 1 stycznia 2007 roku w Gminie Sokolniki brak było zastępcy wójta. Skarbnik gminy Skarbnikiem Gminy Sokolniki jest Pani Maria Werbicka powołana na to stanowisko uchwałą nr 11/90 Rady Gminy w Sokolnikach z dnia 18 czerwca 1990 roku. Sekretarz gminy Uchwałą nr XI/62/04 z dnia 31 marca 2004 roku Rada Gminy Sokolniki powołała na stanowisko Sekretarza Gminy z dniem 1 kwietnia 2004 roku pana Mirosława Urbasia. Natomiast uchwała nr IV/18/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku Rada Gminy Sokolniki odwołała z dniem 31 grudnia 2006 roku ze stanowiska Sekretarza pana Mirosława Urbasia. Z dniem 1 grudnia 2007 roku na stanowisko Sekretarza powołana została pani Jolanta Ulewska-Gnych na podstawie uchwały Rady Gminy Sokolniki nr IX/50/07 z dnia 15 listopada 2007 roku. Od dnia 20 maja 2009 roku pani Jolanta Ulewska–Gnych została zawieszona w czynnościach. 2. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I PRAWNOORGANIZACYJNE FORMY ICH DZIAŁALNOŚCI , STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZ ĘDU GMINY Strukturę organizacyjną Urzędu Gminy w okresie objętym kontrolą określał: do dnia 7 września 2009 roku regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem Wójta Gminy nr 27 z dnia 29 grudnia 2004 roku, od dnia 8 września 2009 roku regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem Wójta Gminy nr 33/2009 z dnia 24 sierpnia 2009 roku. Zgodnie z §56 pkt 1 ww. regulaminu jego postanowienia miały wejść w Ŝycie z upływem 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób zwyczajowo przyjęty u pracodawcy. Z dokumentów przedstawionych kontrolującym wynika, Ŝe pracownicy Urzędu Gminy zapoznali się z regulaminem w dniu 25 sierpnia 2009 roku. Zgodnie z regulaminem nadanym zarządzeniem Wójta Gminy nr 33/2009 strukturę organizacyjną Urzędu tworzą niŜej wymienione referaty oraz samodzielne stanowiska pracy: − Referat Administracyjno Organizacyjny, _____________________________________________________ 3 PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORA ŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SOKOLNIKI Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 − Referat Finansów i Podatków, − Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska − Urząd Stanu Cywilnego − pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, ds. kontroli wewnętrznej, ds. zarządzania jakością pracy, ds. ochrony danych osobowych, − radca prawny, − pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. W latach 2007-2008 oraz w 2009 roku (wg stanu na dzień zakończenia kontroli tj. 15 grudnia 2009 roku) w Gminie Sokolniki funkcjonowały niŜej wymienione jednostki organizacyjne, utworzone w celu wykonywania zadań Gminy: 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach powołany uchwałą Gminnej Rady Narodowej nr XII/44/90 z dnia 28.02.1990 roku 2. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Sokolnikach utworzony uchwałą Rady Gminy Sokolniki nr IX/53/07 z dnia 15.11.2007 roku (jednostka działająca w formie instytucji kultury) 3. Biblioteka Publiczna Gminy Sokolniki utworzona uchwałą Rady Gminy Sokolniki nr IX/51/07 z dnia 15.11.2007 roku (jednostka działająca w formie instytucji kultury) 4. Zespół Szkół w Sokolnikach powołany uchwałą Rady Gminy Sokolniki nr XVIII/95/97 z dnia 24.03.1997 roku 5. Zespół Szkół w Walichnowach utworzony uchwałą Rady Gminy Sokolniki nr XVIII/94/97 z dnia 24.03.1997 roku 6. Zespół Szkół w Pichlicach utworzony uchwałą Rady Gminy Sokolniki nr XVIII/92/97 z dnia 24.03.1997 roku 7. Zespół Szkół w Ochędzynie utworzony uchwałą Rady Gminy Sokolniki nr XVIII/91/97 z dnia 24.03.1997 roku 8. Zespół Szkół w Tyblach utworzony uchwałą Rady Gminy Sokolniki nr XVIII/93/97 z dnia 24.03.1997 roku 9. Publiczne Gimnazjum w Walichnowach utworzone uchwałą Rady Gminy Sokolniki nr VI/40/99 z dnia 28.05.1999 roku Oprócz ww. jednostek organizacyjnych Gminy Sokolniki w latach 2004-2006 funkcjonował Zakład Obsługi Gminy Sokolniki, utworzony uchwałą Rady Gminy Sokolniki nr XI/59/04 z dnia 31.03.2004 roku, a następnie zlikwidowany uchwałą Rady Gminy Sokolniki nr IV/14/06 z dnia 29.12.2006 roku. 3. KONTROLE ZEWN ĘTRZNE PRZEPROWADZONE W LATACH 2007-2009 PRZEPROWADZONE W URZ ĘDZIE GMINY SOKOLNIKI DOTYCZ ĄCE REALIZACJI ZADA Ń INWESTYCYJNYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ W latach 2006-2008 Gmina Sokolniki realizowała 6 projektów z udziałem środków z funduszy Europejskich: 1) Modernizacja i adaptacja na cele turystyczne Gminnego Ośrodka Kultury w sołectwie Bagatelka - umowa o dofinansowanie projektu między Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Sokolniki podpisana została w dniu 10 stycznia 2006 roku (umowa nr 61412-UM 4500057/05). W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt - Krzysztof Rembecki. Zgodnie z §3 zawartej umowy beneficjentowi (Gmina Sokolniki) przyznano na podstawie złoŜonego wniosku o dofinansowanie projektu pomoc w wysokości 450.000,00 zł, jednak nie więcej niŜ 80% kwalifikowanych kosztów projektu, 2) Adaptacja i wyposaŜenie budynku OSP na cele turystyczne i kulturalne w Ochędzynie Starym - umowa nr 61412-UM4500056/05 o dofinansowanie projektu zawarta została w dniu 10 stycznia 2006 roku pomiędzy Samorządem Województwa _____________________________________________________ 4 PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORA ŹNEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE SOKOLNIKI Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. (0-42) 6366896, fax (0-42) 6367424 Łódzkiego a Gminą Sokolniki. Projekt realizowany był w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Umowę w imieniu Gminy Sokolniki podpisał Wójt Gminy Krzysztof Rembecki. Zgodnie