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PP-106-001 106 - MINISTERIO DE GOBERN. Y POLIC. MISION INSTITUCIONAL: El Ministerio de Gobernación y Policía, es la institución que define las políticas y orienta las acciones estratégicas en materia de migración y extranjería, promoción del desarrollo comunal, control de propaganda en los medios de comunicación, correcta utilización del espectro radioeléctrico y publicación de documentos oficiales y educativos, integrando los esfuerzos nacionales que conlleven al fortalecimiento de la democracia participativa y mejoramiento de la calidad de vida. POLITICAS INSTITUCIONALES: 1. Racionalizar los recursos técnicos, económicos y financieros orientados a los programas sustantivos y estratégicos que garanticen el cumplimiento de la misión institucional. 2. Dictar las políticas para el fortalecimiento del movimiento comunal con el propósito de que los ciudadanos contribuyan al bienestar de la sociedad costarricense. 3. Garantizar la disponibilidad de frecuencias, administración y control del espectro radioeléctrico para el cumplimiento de las normas internacionales que regulan la actividad. 4. Controlar la propaganda que regula el material publicitario, lesivo a la imagen de la mujer y la familia, en los medios de comunicación para la preservación de los valores éticos y morales de la sociedad costarricense. 5. Garantizar el servicio oportuno de las publicaciones oficiales y ampliación de la cobertura en materia de educación, para facilitar información y conocimiento a los ciudadanos. 6. Coadyuvar en la definición de políticas migratorias orientadas a estimular el desarrollo económico y social del país. OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES: 1. Fortalecer los procesos de gestión de los recursos técnicos, materiales, tecnológicos y financieros mediante la asignación racional de éstos, que faciliten la operacionalización de las políticas institucionales. 2. Generar procesos orientados al fortalecimiento del desarrollo comunal, mediante la promoción, organización, asesoría jurídica y capacitación a las organizaciones comunales, con el propósito de que participen activamente en la ejecución de proyectos que contribuyan al progreso de la sociedad costarricense. 3. Fomentar una sana administración y control del espectro radioeléctrico que permita obtener una mayor disponibilidad de frecuencias para nuevos y mejores servicios de radiocomunicación. PP-106-002 4. Fortalecer los controles sobre la propaganda de material publicitario lesivo a la imagen de la mujer y la familia mediante supervisiones, con el propósito de regular su contenido. 5. Apoyar con recursos humanos técnicamente capacitados a la Dirección General de Migración y Extranjería e Imprenta Nacional para garantizar el logro de sus funciones. PP- 106-003 RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZ. PROYECTO LEY DICIEMBRE 2003 A AGOSTO 2004 PPTO DE 2005 T O T A L 7,004,069,947 12,375,302,000 8,761,589,277 SERVICIOS GENERALES 2,429,430,608 4,997,286,522 5,365,673,000 10 ADMINISTRACION GENERAL 256,039,750 1,006,996,959 408,854,000 19 OTROS SERVICIOS GENERALES 2,173,390,858 3,990,289,563 4,956,819,000 SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 4,555,654,475 7,250,191,378 3,309,543,821 23 PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL 0 62,500 0 26 ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 150,000,000 336,500,000 336,500,000 27 DESARROLLO COMUNAL 3,100,904,475 5,609,322,443 971,365,026 SERVICIOS ECONOMICOS 6,000,000 0 0 30 ESPARCIMIENTO Y RECREACION 6,000,000 0 0 SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 4,555,654,475 7,250,191,378 3,309,543,821 31 OTROS SERV. SOC. Y COMUNALES 1,304,750,000 1,304,306,435 2,001,678,795 SERVICIOS FINANCIEROS 12,984,864 127,824,100 86,372,456 80 DEUDA PUBLICA INTERNA 12,984,864 127,824,100 86,372,456 RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZ. PROYECTO LEY DICIEMBRE 2003 A AGOSTO 2004 PPTO DE 2005 T O T A L 7,004,069,947 12,375,302,000 8,761,589,277 1 GASTOS CORRIENTES 6,675,362,900 10,359,396,961 7,022,064,821 11 GASTO DE CONSUMO 2,335,594,328 3,485,033,346 4,169,805,000 111 SUELDOS Y SALARIOS 1,928,457,159 2,482,194,000 2,922,433,000 112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 407,137,169 1,002,839,346 1,247,372,000 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,339,768,572 6,874,363,615 2,852,259,821 131 AL SECTOR PRIVADO 38,465,000 100,768,180 338,050,026 132 AL SECTOR PUBLICO 4,301,303,572 6,773,595,435 2,514,209,795 2 GASTOS DE CAPITAL 328,707,047 2,015,905,039 1,739,524,456 21 FORMACION DE CAPITAL 9,950,000 58,000,000 181,000,000 211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 0 58,000,000 181,000,000 215 OTRAS CONSTRUCCIONES 9,950,000 0 0 22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 141,064,765 1,389,257,000 1,112,165,000 221 MAQUINARIA Y EQUIPO 141,064,765 1,389,257,000 1,112,165,000 23 INVERSION FINANCIERA 0 92,000,000 10,000,000 231 COMPRA DE TERRENOS Y EDIFICIOS 0 92,000,000 10,000,000 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 164,707,418 348,823,939 349,987,000 PP- 106-004 RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZ. PROYECTO LEY DICIEMBRE 2003 A AGOSTO 2004 PPTO DE 2005 242 AL SECTOR PUBLICO 164,707,418 348,823,939 349,987,000 25 AMORTIZACION DE PASIVOS 12,984,864 127,824,100 86,372,456 251 DEUDA INTERNA 12,984,864 127,824,100 86,372,456 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZ. PROYECTO LEY DICIEMBRE 2003 A AGOSTO 2004 PPTO DE 2005 T O T A L 7,004,069,947 12,375,302,000 8,761,589,277 0 SERVICIOS PERSONALES 1,928,457,159 2,482,194,000 2,922,433,000 01 INGRESOS CORRIENTES 1,928,457,159 2,482,194,000 2,922,433,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 308,035,893 553,046,608 697,213,000 01 INGRESOS CORRIENTES 308,035,893 553,046,608 697,213,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 99,101,276 449,792,738 550,159,000 01 INGRESOS CORRIENTES 99,101,276 449,792,738 550,159,000 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 141,064,765 1,389,257,000 1,112,165,000 01 INGRESOS CORRIENTES 0 659,425,000 0 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 141,064,765 729,832,000 1,112,165,000 4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0 92,000,000 10,000,000 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 92,000,000 10,000,000 5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 9,950,000 58,000,000 181,000,000 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 9,950,000 58,000,000 181,000,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,339,768,572 6,874,363,615 2,852,259,821 01 INGRESOS CORRIENTES 4,339,768,572 6,874,363,615 2,852,259,821 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 164,707,418 348,823,939 349,987,000 01 INGRESOS CORRIENTES 156,000,000 0 0 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 8,707,418 348,823,939 349,987,000 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 12,984,864 127,824,100 86,372,456 01 INGRESOS CORRIENTES 487,564 25,134,000 0 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 12,497,300 102,690,100 86,372,456 PP- 106-005 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZ. PROYECTO LEY DICIEMBRE 2003 A AGOSTO 2004 PPTO DE 2005 T O T A L 7,004,069,947 12,375,302,000 8,761,589,277 44 ACTIVIDAD CENTRAL 257,539,356 449,434,459 490,226,456 49 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 701,963,955 5,610,192,743 972,365,026 01 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 0 0 786,918,085 02 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 0 0 88,357,653 03 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 0 0 48,325,235 04 DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 0 0 48,764,053 51 CONTROL FRECUENCIAS Y 48,669,514 112,178,346 123,535,000 PROG.PUBLICITARIA 54 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 5,995,897,122 6,203,496,452 7,175,462,795 01 IMPRENTA NACIONAL 404,709,456 524,817,206 562,349,000 02 CONTROL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA 1,730,437,666 4,037,872,811 4,274,935,000 EN EL PAIS 03 TRANSFERENCIAS 3,860,750,000 1,640,806,435 2,338,178,795 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 784 0 784 1 SUPERIOR 2 0 2 2 EJECUTIVO 2 0 2 3 ADMINISTRATIVO 159 0 159 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 155 0 155 5 TECNICO 236 0 236 8 POLICIAL 171 0 171 9 DE SERVICIO 59 0 59 PP- 106-006 RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES T O T A L BASE T O T A L 1,843,761,400 1,078,671,600 2,922,433,000 000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,362,854,400 1,078,671,600 2,441,526,000 030 SUELDO ADICIONAL 224,900,000 0 224,900,000 031 SALARIO ESCOLAR 194,623,000 0 194,623,000 040 DIETAS 32,010,000 0 32,010,000 060 SOBRESUELDOS 26,790,000 0 26,790,000 070 GASTOS DE REPRESENTACION 2,584,000 0 2,584,000 RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZ. PROYECTO LEY DICIEMBRE 2003 A AGOSTO 2004 PPTO DE 2005 T O T A L 7,004,069,947 12,375,302,000 8,761,589,277 RECURSOS INTERNOS 7,004,069,947 12,375,302,000 8,761,589,277 INGRESOS CORRIENTES 6,831,850,464 11,043,955,961 7,022,064,821 01 INGRESOS CORRIENTES 6,831,850,464 11,043,955,961 7,022,064,821 TITULOS VALORES 172,219,483 1,331,346,039 1,739,524,456 27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 172,219,483 1,331,346,039 1,739,524,456 RESUMEN POR SUBPARTIDA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZ.