Čistilna Naprava Bruhanja Vas

INVESTICIJSKI PROGRAM

(minimalna vsebina v skladu s 13. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016), CBA analiza je narejena v skladu z Metodološkim delovnim dokumentom: DELOVNI DOKUMENT 4, navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi, 08/2006, ki se nanaša na novo programsko obdobje 2007–2013)

Naziv investicijskega projekta:

ČISTILNA NAPRAVA BRUHANJA VAS

NAROČNIK:

OBČINA DOBREPOLJE Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje

Izdelala: Mašenjka Hvala, univ.dipl.ekon.

Kočevje, marec 2017 Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

KAZALO

1. UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA IN IZDELOVALCEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, NAMENA IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER POVZETEK IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA OZIROMA PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE S POJASNILI POTEKA AKTIVNOSTI IN MOREBITNIH SPREMEMB ...... 3

2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ...... 6

2.1 CILJI INVESTICIJE ...... 6 2.2 SPISEK STROKOVNIH PODLAG ...... 6 2.3 KRATEK OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT TER UTEMELJITEV IZBIRE OPTIMALNE VARIANTE ... 7 2.4 NAVEDBA ODGOVORNE OSEBE ZA IZDELAVO INVESTICIJSKEGA PROGRAMA, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE TER ODGOVORNEGA VODJE ZA IZVEDBO INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ...... 7 2.5 PREDVIDENA ORGANIZACIJA IN DRUGE POTREBNE PRVINE ZA IZVEDBO IN SPREMLJANJE UČINKOV INVESTICIJE, ČE NI POSEBEJ IZDELANA ŠTUDIJA IZVEDBE INVESTICIJE ...... 8 2.6 PRIKAZ OCENJENE VREDNOSTI INVESTICIJE TER PREDVIDENE FINANČNE KONSTRUKCIJE Z IZRAČUNANIM DELEŽEM SOFINANCIRANJA INVESTICIJE ...... 9 2.7 ZBIRNI PRIKAZ REZULTATOV IZRAČUNOV TER UTEMELJITEV UPRAVIČENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ...... 9

3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB ...... 11

4. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA, TER USKLAJENOSTI INVESTICIJSKEGA PROJEKTA Z DRŽAVNIM STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM IN DRUGIMI RAZVOJNIMI DOKUMENTI, USMERITVAMI SKUPNOSTI TER STRATEGIJAMI IN IZVEDBENIMI DOKUMENTI STRATEGIJ POSAMEZNIH PODROČIJ IN DEJAVNOSTIH ...... 15

5. ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI SKUPAJ Z ANALIZO ZA TISTE DELE DEJAVNOSTI, KI SE TRŽIJO ALI IZVAJAJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE OZIROMA S KATERIMI SE PRIDOBIVAJO PRIHODKI S PRODAJO PROIZVODOV IN/ALI STORITEV ...... 16

6. TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL ...... 16

7. ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO “Z” INVESTICIJO GLEDE NA ALTERNATIVO “BREZ” INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO ... 19

RC Kočevje Ribnica d.o.o. 1 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, LOČENO ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE, Z NAVEDBO OSNOV IN IZHODIŠČ ZA OCENO ...... 19

9. ANALIZA LOKACIJE, KI VSEBUJE TUDI IMENOVANJE PROSTORSKIH AKTOV IN GLASIL, V KATERIH SO OBJAVLJENI ...... 22

10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE TER OCENO STROŠKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV Z UPOŠTEVANJEM NAČELA, DA ONESNAŽEVALEC PLAČA NASTALO ŠKODO, KADAR JE PRIMERNO ...... 26

11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI SKUPNO Z ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN IZDELANO ANALIZO IZVEDLJIVOSTI ...... 27

12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA (PRI FINANCIRANJU S KREDITI TUDI IZRAČUN STROŠKOV FINANCIRANJA IN ODPLAČIL KREDITOV) ...... 29

13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ...... 29

14. VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJO UPRAVIČENOSTI (EX-ANTE) V EKONOMSKI DOBI Z IZDELAVO FINANČNE IN EKONOMSKE OCENE TER IZRAČUNOM FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV PO STATIČNI IN DINAMIČNI METODI (DOBA VRAČANJA INVESTICIJSKIH SREDSTEV, NETO SEDANJA VREDNOST, INTERNA STOPNJA DONOSNOSTI, RELATIVNA NETO SEDANJA VREDNOST IN/ALI KOLIČNIK RELATIVNE KORISTNOSTI) SKUPAJ S PREDSTAVITVIJO UČINKOV, KI SE NE DAJO OVREDNOTITI Z DENARJEM ...... 30

14.1 FINANČNA ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI...... 30 14.2 EKONOMSKA ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI ...... 32

15. ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI ...... 33

16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV ...... 35

17. PRILOGE ...... 36

RC Kočevje Ribnica d.o.o. 2 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

Predstavitev investitorja

Investitor investicijskega projekta Čistilna naprava Bruhanja vas je Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje.

Občina Dobrepolje (v nadaljevanju občina) je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Bruhanja vas, Cesta, Četež pri Strugah, Hočevje, Kolenča vas, Kompolje, Lipa, Mala vas, Paka, Podgora, Podgorica, Podpeč, Podtabor, Ponikve, Potiskavec, Predstruge, Pri Cerkvi-Struge, Rapljevo, Tisovec, Tržič, Videm, Vodice, Zagorica, Zdenska vas.

Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.

Občino predstavlja in zastopa župan. Župana volijo volivci na neposrednih in tajnih volitvah. Naloge organov občine, t.j. župana, občinskega sveta, nadzornega odbora in občinske uprave določata:  Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in  Statut Občine Dobrepolje (Uradni list, št. 28/08).

Organi občine morajo opravljati svoje delo v okviru pristojnosti določenih z ustavo, zakoni in ostalimi predpisi.

Predstavitev izdelovalcev investicijskega programa

Investicijsko dokumentacijo izdeluje Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., družba za razvoj in svetovanje, ki je neprofitni d.o.o. in je nastal leta 2006 z združitvijo Razvojnega centra Pokolpje, družbe za razvoj in svetovanje, d.o.o. in Področnega centra za razvoj gospodarstva d.o.o. Podjetje je nastalo z namenom pospeševanja gospodarstva na območju občin Kočevje, Kostel, Osilnica, Loški Potok, Sodražica, Ribnica, Velike Lašče in Dobrepolje. RC Kočevje Ribnica d.o.o. 3 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

Glavne dejavnosti podjetja so podjetniško svetovanje in informiranje,vodenje in upravljanje projektov, generiranje novih projektov, razvijanje dejavnosti pospeševalne mreže na območju lokalnega pospeševalnega centra, priprava in vodenje aktivnosti za pripravo razvojnih programov lokalnega in regionalnega značaja ter ostale naloge, ki spodbujajo podjetništvo in pripomorejo k razvoju le-tega. Direktorica podjetja je Milena Glavač, univ.dipl.ekon. V podjetju so poleg nje zaposleni še štirje univerzitetno izobraženi sodelavci, in sicer na delovnem mestu podjetniški svetovalec-projektni vodja. S svojimi različnimi profili in znanji s področja ekonomije, računovodstva, financ, informiranja… predstavljajo dobro osnovo in podporo pri izvajanju nalog.

Namen in cilji investicijskega projekta

Glavni namen investicije je izgradnja biološke čistilne naprave, ki bo namenjena čiščenju komunalnih odpadnih voda iz naselij občine Videm Dobrepolje.

Cilji investicije:  na čistilno napravo priključiti cca 2.500 (v I. fazi 1.598 in v II. fazi 824) populacijskih enot,  zmanjševanje obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami,  zagotoviti stroškovno učinkovito čiščenje odpadnih voda,  ohranjanje poseljenosti področja zaradi ustvarjenih boljših pogojev za bivanje prebivalstva,  povečanje zmogljivosti sistema za ravnanje z odpadnimi vodami,  zagotovitev pogojev za razvoj gospodarstva, turizma in ostalih panog,  zagotoviti kakovostne komunalne storitve za prebivalce in gospodarstvo, po ustreznih, stroškovno učinkovitih cenah,  zmanjšati zaostanek v razvoju v primerjavi z ostalimi deli države.

Povzetek iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta

Dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijo je septembra 2008 izdelal in oktobra 2008 dopolnil RC Kočevje Ribnica d.o.o. Vsebina dokumenta je skladna z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06).

V dokumentu identifikacije investicijskega projekta sta bili obravnavani dve varianti:  varianta »brez« investicije in  varianta »z« investicijo.

RC Kočevje Ribnica d.o.o. 4 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

Varianta »brez« investicije pomeni vzdrževanje slabega obstoječega stanja, in sicer, odpadna voda se neprečiščena odvaja v naravo. Vse to negativno vpliva na okolje in prebivalce obravnavanega območja. Varianta »z« investicijo pomeni rešitev zgoraj opisanih težav. Predstavlja izgradnjo biološke čistilne naprave, ki bo namenjena čiščenju komunalnih odpadnih voda iz naselja, priključenega na kanalizacijo, ki vodi do biološke čistilne naprave. V prvi fazi bodo priključena naselja Videm, Podgorica in Bruhanja vas, v drugi fazi pa naselja Predstruge, Cesta in Zagorica. Obe fazi skupaj bosta zajeli cca 1.600 PE. Odpadna voda se bo odvajala v ponikovalnik na parcelni št. 842/1 k.o. Podgora, ker na področju predvidene gradnje ni stalnih površinskih voda. Odpadna voda se bo do čistilne naprave vodila gravitacijsko.

Finančna konstrukcija v DIIP-u je predvidela, da bodo viri financiranja po tekočih cenah za obravnavano investicijo sledeči: Vrednost v Struktura Upravičeni Struktura VIR EUR (%) stroški v EUR (%)

Proračun Občine 927.190 89,39 754.324 87,27 Dobrepolje SVLR 110.000 10,61 110.000 12,73

SKUPAJ 1.037.190 100,00 864.324 100,00

Razlika med DIIP in IP

Dokument identifikacije investicijskega objekta je obravnaval izgradnjo čistilne naprave, na katero bi bilo priključenih cca 1.600 populacijskih enot (v prvi fazi bi bila priključena naselja Videm, Podgorica in Bruhanja vas, v drugi fazi pa naselja Predstruge, Cesta in Zagorica). Investicijski program obravnava I. fazo izgradnje čistilne naprave, kjer bi priključili 1.598 populacijskih enot (naselja Predstruge, Podgorica, Bruhanja vas, Videm in Kompolje). V II: fazi, ki ni predmet obravnave tega investicijskega programa, pa bi priključili še 824 populacijskih enot iz naselij Podgora, Zagorica in Cesta.V investicijskem dokumentu se torej delno spreminja vsebina investicije, njena vrednost, terminski plan ter predvideni viri financiranja in njihova višina.

RC Kočevje Ribnica d.o.o. 5 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

2. POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

2.1 Cilji investicije

Glavni namen investicije je izgradnja biološke čistilne naprave, ki bo namenjena čiščenju komunalnih odpadnih voda iz naselij občine Videm Dobrepolje. Cilji investicije:  na čistilno napravo priključiti cca 2.500 (v I. fazi 1.598 in v II. fazi 824) populacijskih enot,  zmanjševanje obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami,  zagotoviti stroškovno učinkovito čiščenje odpadnih voda,  ohranjanje poseljenosti področja zaradi ustvarjenih boljših pogojev za bivanje prebivalstva,  povečanje zmogljivosti sistema za ravnanje z odpadnimi vodami,  zagotovitev pogojev za razvoj gospodarstva, turizma in ostalih panog,  zagotoviti kakovostne komunalne storitve za prebivalce in gospodarstvo, po ustreznih, stroškovno učinkovitih cenah,  zmanjšati zaostanek v razvoju v primerjavi z ostalimi deli države.

Investicijski projekt bo usklajen oziroma skladen z naslednjimi dokumenti:  Proračun občine Dobrepolje za leto 2017, 2018 in 2019,  Načrt razvojnih programov občine 2017–2020,  Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, skladnost z razvojno prioriteto Varstvo okolja,  Strategija razvoja Slovenija 2014–2020: skladnost s prioriteto Zeleno življenjsko okolje…

2.2 Spisek strokovnih podlag

Dokumentacija, na podlagi katere je pripravljen dokument:  Statut Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/2008),  DIIP (september 2008, dopolnitev oktober 2008, RC Kočevje Ribnica d.o.o.),  Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016),  Metodološki delovni dokument: DELOVNI DOKUMENT 4, navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi, 08/2006, ki se nanaša na novo programsko obdobje 2007–2013,  Projektna dokumentacija PGD, št projekta 50-1837-00-2015 (november 2016, Hidroinženiring, d.o.o.).

RC Kočevje Ribnica d.o.o. 6 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

2.3 Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante

Upoštevani sta bili samo dve varianti, in sicer varianta »brez« investicije in varianta »z« investicijo.

Varianta »z« investicijo pomeni rešitev zgoraj opisanih težav. Predstavlja izgradnjo biološke čistilne naprave, ki bo namenjena čiščenju komunalnih odpadnih voda iz naselja, priključenega na kanalizacijo, ki vodi do biološke čistilne naprave. V obravnavani fazi bodo priključena naselja Predstruge, Podgorica, Bruhanja vas, Videm in Kompolje.V tej fazi bo zajetih cca 1.598 populacijskih enot.

Ker je bila varianta »brez« investicije opredeljena kot nesprejemljiva zaradi zgoraj opisanih razlogov, je kot optimalna izbrana varianta »z« investicijo.

V šestem poglavju je opis optimalne variante s tehnično tehnološkega vidika.

2.4 Navedba odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa, projektne in druge dokumentacije ter odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta

Ime in priimek Delovno mesto Odgovorna oseba Župan, Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Janez Pavlin investitorja Videm - Dobrepolje Svetovalec za področje okolja in gospodarske Skrbnik investicijskega Tatjana Dečman javne infrastrukture, Občina Dobrepolje, Videm projekta Žagar 35, 1312 Videm-Dobrepolje Odgovorna oseba za Župan, Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Janez Pavlin izvajanje investicije Videm-Dobrepolje Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad Svetovalec za področje okolja in gospodarske pripravo investicijske in Tatjana Dečman javne infrastrukture, Občina Dobrepolje, Videm projektne Žagar 35, 1312 Videm-Dobrepolje dokumentacije (pri investitorju) RC Kočevje Ribnica d.o.o. 7 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

Odgovorna oseba za Podjetniški svetovalec – projektni vodja, RC izdelavo investicijske Mašenjka Hvala Kočevje Ribnicad.o.o., Trata XIV 6A, 1330 dokumentacije Kočevje Odgovorna oseba za Direktor, Hidroinženiringd.o.o., Slovenčeva 95, izdelavo tehnične Boris Savnik 1000 Ljubljana dokumentacije Direktor, Javno komunalno podjetje Komunala Upravljavec investicije Stanislav Stopar Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje

2.5 Predvidena organizacija in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije, če ni posebej izdelana študija izvedbe investicije

Odgovorna oseba investitorja in odgovorna oseba za izvajanje investicije je župan Janez Pavlin.

Skrbnik investicijskega projekta je Tatjana Dečman Žagar, vodja projektov na področju okolja in gospodarske javne infrastrukture.

Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad pripravo projektne in tehnične dokumentacije pa je prav tako Tatjana Dečman Žagar.

V prvi polovici leta 2017 bo Občina Dobrepolje izvedla postopek javnega naročanja, s pomočjo katerega bo izbrala izvajalce del. Izvajalci bodo bili izbrani v skladu z določili zakona, ki ureja javno naročanje. Izvajanje investicije bo podrobneje opredeljeno v pogodbi, ki jo bosta sklenila Občina Dobrepolje in izbran izvajalec del. Izbran bo tudi izvajalec strokovnega nadzora.

Po končanju investicije, bo Občina Dobrepolje predala čistilno napravo v upravljanje Javnemu komunalnemu podjetju Grosuplje d.o.o.

RC Kočevje Ribnica d.o.o. 8 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

2.6 Prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije z izračunanim deležem sofinanciranja investicije

Pregled vrednosti investicije v stalnih cenah: Vrednost brez Opis dela DDV v EUR Gradbena dela 350.000,00 Nakup strojev in opreme 948.520,00 Ostalo 194.481,00 Skupaj 1.493.001,00

OPOMBA: Vrednost investicije je prikazana brez DDV, saj gre v obravnavanem primeru za obrnjeno davčno obveznost, zaradi česar DDV ni strošek projekta.

Pregled vrednosti investicije v tekočih cenah: Opis dela Vrednost brez DDV v EUR Gradbena dela 350.925,78 Nakup strojev in opreme 960.863,39 Ostalo 199.777,84 Skupaj 1.511.567,01

Primerni izdatki investicije v stalnih cenah: Primerni stroški v Neprimerni Opis dela EUR stroški v EUR Gradbena dela 350.000,00 0,00 Nakup strojev in opreme 948.520,00 0,00 Ostalo 0,00 194.481,00 Skupaj 1.298.520,00 194.481,00

Primerni izdatki investicije v tekočih cenah: Primerni stroški v Neprimerni Opis dela EUR stroški v EUR Gradbena dela 350.925,78 0,00 Nakup strojev in opreme 960.863,39 0,00 Ostalo 0,00 199.777,84 Skupaj 1.311.789,17 199.777,84

RC Kočevje Ribnica d.o.o. 9 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

Zapiranje finančne konstrukcije po letih– viri financiranja (tekoče cene): Struktura Viri sredstev Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 SKUPAJ v %

I. Občinski proračun – 40.000,00 301.804,42 203.961,59 545.766,01 36,11 lastna sredstva občine II. Sredstva namenskih virov občinskega 600.000,00 365.801,00 0,00 965.801,00 63,89 proračuna 1) EU sredstva iz programa 0,00 0,00 0,00 0,00 2) Sredstva državnega proračuna 0,00 99.481,00 0,00 99.481,00 (21. oz. 23. člen ZFO-1) 3) Druga nepovratna sredstva 0,00 0,00 0,00 0,00 4) Kredit SID banke 600.000,00 200.000,00 0,00 800.000,00 5) Drugi krediti (21. oz. 23. člen 0,00 66.320,00 0,00 66.320,00 ZFO-1)

SKUPAJ 640.000,00 667.605,42 203.961,59 1.511.567,01 100,00

2.7 Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta

Finančna in ekonomska analiza sta narejeni za celotno fazo projekta. Osnovno izhodišče pri vrednotenju je simulacija projekta v pogojih »z« investicijo in »brez« investicije. Vendar pa ima samo v primeru »z« investicijo Občina Dobrepolje stroške investicije. Finančni izračun pa je izdelan za varianto »z« investicijo in za varianto »brez« investicije. Zaradi izpeljave investicije bosta imela Občina Dobrepoljein upravljavec Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. dodatne stroške in prihodke zaradi investicije, vendar pa bodo celotne stroške poslovanja prevalili na končne uporabnike, tako bodo stroški in prihodki vrednostno enaki.

Nov dodaten odhodek projekta bo amortizacija novih osnovnih sredstev.

Izračunana finančna neto sedanja vrednost (NSV) je negativna in znaša – 1.317.092 EUR, relativna NSV je negativna, doba vračanja naložbe ja daljša kot 10 let. Vendar ti kazalci, kljub temu, da so negativni, niso relevantni pri odločanju za investicijo, saj ne gre za naložbo v dobičkonosno dejavnost, pač pa za investicijo v lokalno okoljsko infrastrukturo.

Izračunana ekonomska neto sedanja vrednost, ki je odraz širših družbenih koristi, pa je pozitivna. To pomeni, da je družba po izpeljavi projekta v boljšem položaju, saj koristi presegajo stroške. To dokazuje, da je projekt ekonomsko upravičen.

RC Kočevje Ribnica d.o.o. 10 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

3. OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJEM UPRAVLJAVCU Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB

INVESTITOR

NAZIV: OBČINA DOBREPOLJE

POSLOVNI NASLOV: VIDEM 35, 1312 VIDEM-DOBREPOLJE

: 01/786 70 10

: 01/780 79 23

E-mail: [email protected]

Matična številka: 5886252000

Davčna številka: SI57506396

Odgovorna oseba investitorja in odgovorna oseba za izvajanje investicije: župan Janez Pavlin

Podpis: ______Žig:

Skrbnik investicijskega projekta in odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad pripravo projektne in tehnične dokumentacije: Tatjana Dečman Žagar, vodja projektov na področju okolja in gospodarske javne infrastrukture.

Podpis: ______

RC Kočevje Ribnica d.o.o. 11 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

NAZIV: RC KOČEVJE RIBNICA d.o.o.

POSLOVNI NASLOV: TRATA XIV 6A, 1330 KOČEVJE

: 01/895 06 10

: 01/895 06 15

E-mail: [email protected]

Matična št.: 1527649000

Davčna št.: SI76653781

Odgovorna oseba: direktorica Milena Glavač

Podpis: ______Žig:

Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije: Mašenjka Hvala, podjetniški svetovalec–projektni vodja

Podpis: ______

RC Kočevje Ribnica d.o.o. 12 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

IZDELOVALEC PROJEKTNE OZIROMA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

NAZIV: HIDROINŽENIRING D.O.O.

POSLOVNI NASLOV: SLOVENČEVA ULICA 95, 1000 LJUBLJANA

: 01/560 37 00

: 01/568 45 02

E-mail: [email protected]

Matična št.: 5078156000

Davčna št.: SI17347793

Odgovorni vodja projekta: Igor Kodre, mag., univ.dipl.inž.grad.

Podpis: ______Žig:

RC Kočevje Ribnica d.o.o. 13 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

UPRAVLJALEC ČISTILNE NAPRAVE POKONČANI INVESTICIJI

NAZIV: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE D.O.O.

POSLOVNI NASLOV: CESTA NA KRKO 7, 1290 GROSUPLJE

: 01/788 89 10

.: 01/788 89 13

E-mail: [email protected]

Matična št.: 5144574000

Davčna št.: SI65119037

Odgovorna oseba: direktor Stanislav Stopar

Podpis: ______žig:

RC Kočevje Ribnica d.o.o. 14 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

Območje občine Dobrepolje je z objekti in napravami za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda le delno pokrito. Čiščenje odpadnih voda v večini naselij še ni urejeno. Čez naselje Bruhanja vas poteka mešan kanal, ki zbira mešane komunalne odpadne vode iz naselij Videm in Bruhanja vas. Ta kanal se zaključi z izpustom v ponikovalnico brez ustrezne obdelave. Ostali stanovanjski objekti odpadne vode v glavnem odvajajo v pretočne greznice. Trasa glavnega kanala poteka v cesti v smeri vzhod – zahod proti načrtovani komunalni čistilni napravi Bruhanja vas. Poleg potekajo tudi obstoječi vodovod in TK vodi. Na območju občine Dobrepolje ni zbirnega centra komunalnih odpadkov in so uporabniki vezani na zbirni center v CERO Špaja dolina, ki je v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o. Zaradi izboljšanja standarda in pristopa k varovanju okolja, investitorica Občina Dobrepolje želi ob načrtovani čistilni napravi kasneje zgraditi tudi zbirni center za zbiranje komunalnih odpadkov.

Čistilna naprava in zbirni center komunalnih odpadkov bosta postavljena na površini nepravilne oblike, velikosti 4.000 m2, v bližini naselja Bruhanja vas. Lokacija predvidenih objektov se nahaja 550 m JV od roba naselja Bruhanja vas. Na območju predvidenega objekta je zasuta vrtača, katere velikosti in globine ne poznamo. Zasip je izveden s heterogenim materialom. Širše področje predstavlja kraški tip tal. Pod površinskim glinastim pokrovom neenakomerne debeline se nahaja zakrasneli apnenec. Lokacija ČN Bruhanja vas se nahaja na prispevnem območju občutljivega območja zaradi evtrofikacije in kopalnih voda. Očiščena voda se bo preko odtočnega kanala »S« odvajala posredno v podzemno vodo preko kraške vrtače (parcela št. 2246). Zaradi teh dejstev je potrebno zagotoviti terciarno stopnjo čiščenja z dodatno obdelavo komunalne odpadne vode v času kopalne sezone.

Investicijski projekt je oziroma bo usklajen z naslednjimi dokumenti:  Proračun občine Dobrepolje za leto 2017, 2018 in 2019,  Načrt razvojnih programov občine 2017–2020,  Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, skladnost z razvojno prioriteto Varstvo okolja,  Strategija razvoja Slovenija 2014–2020: skladnost s prioriteto Zeleno življenjsko okolje…

RC Kočevje Ribnica d.o.o. 15 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

Investicija Čistilna naprava Bruhanja vas predstavlja investicijo v javno okoljsko infrastrukturo.

Investicija predstavlja visoke investicijske izdatke za investitorja. Poleg tega investicija ni tržno usmerjena in ni finančno upravičena, ampak je njen poglavitni namen ureditev okoljske infrastrukture, ki bo imela širše koristi za družbo in njene uporabnike. Predvsem so pomembne njene ekonomske koristi, zato tržna analiza v njenem pravem pomeni ni smiselna.

Upravljavec bo iz naslova obratovanja čistilne naprave pridobival prihodke, ki bodo enaki stroškom, ki jih bo imel z upravljanjem čistilne naprave.

Neposredni in posredni uporabniki

Med neposredne uporabnike štejemo :  Občino Dobrepolje kot prejemnico sredstev,  prebivalce in gospodarske družbe, kmetijska gospodarstva naselij Predstruge, Podgorica, Bruhanja vas, Videm in Kompolje, ki bodo priključeni na čistilno napravo.

Posredni uporabniki bodo vsi, ki bodo občasno zahajali v občino Dobrepolje. Med potencialne uporabnike pa štejemo vse, ki se bodo v prihodnosti naselili na tem območju.

Opredelitev tržnega območja

Tržno območje je celotno območje občine Dobrepolje ki bo z izgradnjo javne okoljske infrastrukture pridobilo koristi kot posledico urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

6. TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL

Predmet investicije je izgradnja čistilne naprave, kapacitete 2.500 PE.

Čistilno napravo sestavljajo naslednji objekti:  Temeljne plošče za enote modularne čistilne naprave  Objekt vhodnega črpališča in grabelj RC Kočevje Ribnica d.o.o. 16 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

 Jašek za mikrosito  Temeljna plošča za agregat  Nadstrešek na črpališčem in agregatom

Temeljne plošče modularne čistilne naprave

Predvidena modularna čistilna naprava je iz armirane plastike, katere vgradnja se izvede skladno z navodili proizvajalca. Enote čistilne naprave se postavi na armiranobetonske plošče in se jih po vgradnji obbetonira do višine nivoja vode v bazenih ( do -0,5 m pod terenom) s pustim betonom C12/15.

Za potrebe vgradnje čistilne naprave so predvidene naslednje temeljne plošče: 1. Temeljna plošča za biološko stopnjo nitrifikacije/denitrifikacije 2. Temeljna plošča primarnega/sekundarnega usedalnika 3. Temeljna plošča zgoščevalca blata 4. Temeljna plošča črpališča 5. Temeljna plošča za pisarniški kontejner in kiosk s puhali

Armirano betonska temeljna plošča za biološko stopnjo je sestavljena iz dveh AB plošč skupnedimenzija 34 m x 7,30 m in debeline 30 cm. Dimenzija prve plošče je 20,2 m x 7,30 m in dimenzijadruge plošče je 13,6 m x 7,30 m. Kota vgradnje prve temeljne plošče je 431,63 m n.v., -3,27 m podpredvidenim terenom (434,90 m n.v.). Kota vgradnje druge temeljne plošče je 431,73 m n.v., -3,27 mpod predvidenim terenom (435,00 m n.v.).Armirano betonska temeljna plošča primarnega/sekundarnega usedalnika je premera fi 2,1 m indebeline 30 cm. Kota vgradnje temeljne plošče primarnega usedalnika je 429,32 m n.v., -5,78 m podpredvidenim terenom (435,10 m n.v.). Kota vgradnje temeljne plošče sekundarnega usedalnika je 429,02 m n.v., -5,78 m pod predvidenim terenom (434,80 m n.v.). Armirano betonska temeljna plošča zgoščevalca blata je premera fi 1,6 m in debeline 30 cm. Kota vgradnje temeljne plošče zgoščevalca blata je 431,53 m n.v., -3,57 m pod predvidenim terenom (435,10 m n.v.). Armirano betonska temeljna plošča črpališča je premera fi 0,6 m in debeline 20 cm. Kota vgradnje temeljne plošče črpališča je 432,95 m n.v., -1,75 m pod predvidenim terenom (434,80 m n.v.). Armirano betonska temeljna plošča za pisarniški kontejner in kiosk s puhali je dimenzij 16,30 m x 3,6m in debeline 30 cm. Kota vgradnje temeljne plošče za kontejnerje je 434,70 m n.v.. Temeljna ploščaje v nivoju zgornjega platoja zbirnega centra na koti 435,00 m n.v.. Zgornjo stan temeljne plošče se pripravi v naklonu 1%.

Objekt vhodnega črpališča in grabelj

Objekt je izveden kot armiranobetonska konstrukcija po principu bele kadi, temeljena na temeljni plošči debeline 30 cm. Objekt je vkopan v zemljo. Dimenzija objekta črpališča in vertikalnih grabelj je 4,5 m x 3,5 m. Kota vrhnje plošče je poravnana skoto predvidenega terena 434,80 m n.v.. Globina črpališča je 7,3 m. Kota dna črpališča je 427,50 mn.v.. Stene RC Kočevje Ribnica d.o.o. 17 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas objekta so v večini debeline 30 cm.Objekt je pokrit z GRP pokrovi, ki nalegajo v predhodno vgrajene nerjavne kotnike. Zaradi velikih dimenzij odprtin so pod pokrovi nameščeni jekleni nosilci, ki se jih lahko za montažo in demontažo odstrani. Predvidene odprtine so potrebne za dostop oziroma za vzdrževanje opreme, ki bo nameščena v objektu.

Jašek za mikrosito

Jašek je izveden kot armiranobetonska konstrukcija, temeljena na temeljni plošči debeline 20 cm. Objekt je v večini vkopan v zemljo. Dimenzija jaška za mikrosito je 3,0 m x 2,3 m. Kota vrhnje plošče je na 435,20 m n.v. in se nahaja 40cm nad predvidenim terenom. Globina jaška je 2,1 m, na mestu poglobitve 2,4 m. Kota dna jaška je 433,10 m n.v.. Stene objekta so debeline 20 cm. V jašku je nameščeno mikrosito ter črpalka za praznjenje vode iz jaška. Črpalka je nameščena v poglobitvi dimenzij 50 x 50 cm in globine 30 cm.Objekt je pokrit z AB montažno krovno ploščo, ki se jo po potrebi lahko dvigne. Za montažo/demontažo krovne plošče se predvidijo 4 montažne kljuke. Plošča se montira na višinsko poravnane stene na tesnilni trak. Na krovni plošči je predvidena odprtina 60 x 60 cm za dostop in vzdrževanjeopreme.

Temeljna plošča za agregat

Armirano betonska temeljna plošča za pisarniški kontejner in kiosk s puhali je dimenzij 4,0 m x 2,5 min debeline 25 cm. Kota vgradnje temeljne plošče za kontejnerje je 434,55 m n.v.. Temeljna plošča je v nivoju platoja čistilne naprave na koti 434,80 m n.v.. Pod temeljno ploščo je predviden podložni beton C8/10 debeline 10 cm. Pod podložnim betonom je predviden peščeni tampon. Peščeni tampon je komprimiran na Me = 50 MN/m2. Debelino tampona določi geomehanik.

Nadstrešek nad črpališčem in agregatom

Nad črpališčem in agregatom je predviden lesen nadstrešek z dvokapnico. Dimenzije nastreška so 9,8 x 6,6 m. Sleme strehe je 5,8 m nad predvidenim terenom, na koti 441,00 m n.v.. Dimenzija lesenih stebrov, gred in leg je 20/20. Dimenzija špirovcev je 10/16. Vsi konstrukcijski elementi nadstreška se izdelajo iz masivnega lesa iglavca C24, drugega uporabnostnega razreda.Leseni stebri nadstreška so pritrjeni na točkovne armiranobetonske temelje dimenzij 80x80 cm in višine 60 cm. Vzdolžne letve pri nadstrešku so snemljive, dimenzije 10/5. Predvidena je opečna kritina. V strehi je odprtina dimenzije 1,2 m x 2,3 m, za dvig grabelj iz objekta,ki so je prekrije z kritino. Obrobe in odtočne cevi so izdelane iz bakrene pločevine, odtočne cevi vvišini 2m od tal pa iz LTŽ cevi.

RC Kočevje Ribnica d.o.o. 18 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

Vodovodni jašek

Objekt je izveden kot armiranobetonska konstrukcija dimenzije 3,4 m x 1,9 m, temeljen na AB plošči 20 cm. Pod temelji in temeljnimi gredami je vgrajena plast drobljenca 0-32mm, položenega na Politlak folijo 300 ali 400. Peščeni tampon je komprimiran na Me = 50MN/m2. Debelino tampona določi geomehanik.

7. ANALIZA ZAPOSLENIH ZA ALTERNATIVO “Z” INVESTICIJO GLEDE NA ALTERNATIVO “BREZ” INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO

Realizacija investicijskega projekta Čistilna naprava Bruhanja vas neposredno ne bo vplivala na odpiranje novih delovnih mest pri investitorju, Občini Dobrepolje.

Predvidena kadrovska struktura in potreben mesečni fond ur za Čistilno napravo Bruhanja vas pri upravljavcu:

Delovno mesto Izobrazba 1. vodja CČN VII/1 analitik VI upravljavec CČN V 80 upravljavec IV dehidracijevzdrževalec opreme IV delavec I Skupaj 80

Napravo lahko upravljajo in vzdržujejo le za to usposobljene osebe z ustrezno izobrazbo in ustreznim znanjem. Na napravi ni predvidenega stalnega delovnega mesta, ampak le prisotnost upravljavca. Naprava bo obratovala samodejno, zato bo navedeni delavec prisoten na čistilni napravi le med 3 do 4 ure dnevno. Zaradi investicije ne bo nove zaposlitve.

8. OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, LOČENO ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE, Z NAVEDBO OSNOV IN IZHODIŠČ ZA OCENO

Vrednost investicije znaša 1.493.001,00 EUR. Investicija je ocenjena po stalnih cenah.

RC Kočevje Ribnica d.o.o. 19 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

Pregled vrednosti investicije v stalnih cenah: Opis dela Vrednost brez DDV v EUR Gradbena dela 350.000,00 Nakup strojev in opreme 948.520,00 Ostalo 194.481,00 Skupaj 1.493.001,00

OPOMBA: Vrednost investicije je prikazana brez DDV, saj gre v obravnavanem primeru za obrnjeno davčno obveznost, zaradi česar DDV ni strošek projekta.

Osnove za oceno vrednosti so:  že izvedena dela v preteklosti,  popis del, ki ga je pripravilo Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.

Pri preračunu v tekoče cene smo uporabili podatek o dinamiki izvedbe investicije in ocenjeni inflaciji v skladu s Pomladansko napovedjo 2017, katere avtor je UMAR (Urad RS za makroekonomske analize in razvoj).

Predvideni sta naslednji inflacijski stopnji: Leto 2017 2018 Povprečna inflacija v % 1,8 1,6

Tabela za preračun v tekoče cene (bruto vrednosti): Izvedba del Stalne cene Tekoče cene

Izvedena dela v letu 2017 640.000,00 640.000,00 Gradbena dela 323.000,00 323.000,00 Nakup strojev in opreme 277.000,00 277.000,00 Ostalo 40.000,00 40.000,00

Izvedena dela v letu 2018 655.801,00 667.605,42 Gradbena dela 0,00 0,00 Nakup strojev in opreme 655.801,00 667.605,42 Ostalo 0,00 0,00

Izvedena dela v letu 2019 197.200,00 203.961,59 Gradbena dela 27.000,00 27.925,78 Nakup strojev in opreme 15.719,00 16.257,97 Ostalo 154.481,00 159.777,84

Skupaj 1.493.001,00 1.511.567,01 RC Kočevje Ribnica d.o.o. 20 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

Pregled vrednosti investicije v tekočih cenah: Opis dela Vrednost brez DDV v EUR Gradbena dela 350.925,78 Nakup strojev in opreme 960.863,39 Ostalo 199.777,84 Skupaj 1.511.567,01

Ugotovitev upravičenih stroškov:

V obravnavanem primeru so v posebnih pogojih Razvojno-spodbujevalnega programa dolgoročnega financiranja za spodbujanje naložb v lokalno javno infrastrukturo, lokalnih ukrepov učinkovite rabe energije ter lokalne stanovanjske oskrbe za ranljive skupine prebivalstva opredeljeni primerni izdatki. Kredit občini se namreč sme uporabiti le za kritje primernih izdatkov projekta.

Primerni izdatki so:  izdatki kreditojemalca za gradbena dela;  izdatki kreditojemalca za nakup opreme in strojev, vključno z izdatki za transport in montažo opreme v tehnološki proces;  izdatki kreditojemalca za nakup neopredmetenih osnovnih sredstev.

RC Kočevje Ribnica d.o.o. 21 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

9. ANALIZA LOKACIJE, KI VSEBUJE TUDI IMENOVANJE PROSTORSKIH AKTOV IN GLASIL, V KATERIH SO OBJAVLJENI

Občina in regija

Osrednjeslovenska regija

Osrednjeslovenska regija leži v osrednjem delu Slovenije, po površini je druga največja slovenska regija in vključuje 25 občin (Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Ljubljana, Logatec, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika), katere pokrivajo skupno 13% Slovenije. Je gospodarsko najbolj razvita regija med statističnimi regijami v Sloveniji in po večini statističnih kazalcev dosega ali celo presega evropsko povprečje.

Glavnina mest v regiji leži v Ljubljanski kotlini, ostala pa na kraških poljih v južnem delu regije. Ljubljana je gospodarsko, kulturno, izobraževalno, zdravstveno, sodno in upravno središče države.

V Osrednjeslovenski regiji je leta 2016 prebivala več kot četrtina vsega slovenskega prebivalstva (537.023 oseb). Število prebivalcev se je v zadnjem desetletju povečalo, skladno s tem se je povečevala tudi gostota poselitve. Gostota poselitve regije je največja med vsemi slovenskimi statističnimi regijami. Prebivalec obravnavane regije je v primerjavi s povprečnim Slovencem bolje izobražen. V primerjavi z Evropsko unijo pa je zaostanek še vedno razmeroma velik.

Osrednjeslovenska regija je razglasila 8,1 % svojega območja za zavarovano območje, kar je tri odstotke manj, kot je teh območij na slovenskem območju. 22% območja sodi v območje Nature 2000.

RC Kočevje Ribnica d.o.o. 22 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

Slika 1: Statistične regije Slovenije

Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Osrednjeslovenska_regija

Občina Dobrepolje

Občina Dobrepolje se razprostira na območju dveh med seboj povezanih kraških dolin, ki ležita med Malo goro in Tisovško planoto Dobrepoljske in Struške doline. Površina občine znaša 94,9 m2 in je imela na dan 1. 7. 2016 3.897 prebivalcev. Obseg sedanje občine je približno enak obsegu, ki ga je imela občina pred letom 1960, ko je bila le-ta ukinjena. Občina meji na občine Grosuplje, Ivančna Gorica, Žužemberk, Kočevje, Ribnico in Velike Lašče.

Dobrepolje je suho kraško polje približno 35 km južno od Ljubljane. Leži v Dinarskem svetu in ima trikotniško obliko. Najvišje je v severnem delu – 450 m nadmorske višine, na jugu pa je skoraj štirideset metrov nižje. V severnem delu je polje široko približno tri kilometre, proti jugovzhodu pa se oži in konča v Strugah. Ta del kraškega polja ima precej ponikalnic, pogosto je poplavljen, kar pa je tudi razumljivo, saj je v Strugah precej manjših izvirov ob stiku ravnine in hribovja na zahodu, ki je deloma že iz dolomita. Polje je dolgo kar štirinajst kilometrov.

Poplave so v severnem delu bolj redke, v Strugah pa so vsakoletni pojav. Večina voda kaj kmalu ponikne in nato podzemeljsko tečejo proti Radenskemu polju –Šica; še več voda pa zagleda ponovno zemeljsko površje ob reki Krka.

V večjem delu občine Dobrepolje so njive na rjavih karbonatnih prsteh, na katerih ob dognojevanju s hlevskim gnojem in tistimi umetnimi gnojili, ki imajo veliko fosforja, dobro uspeva krompir, silažna koruza in pšenica.

RC Kočevje Ribnica d.o.o. 23 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

Na območju občine se nahaja tudi nekaj stoječih voda kot so: Stara luža, med vasema Cesta in Videm, luža Rekarica v naselju Podtabor ter luži Krnica in Močilo med vasema Četež in Potiskavec. Površine posameznih voda so do 3.000 m2. Kraško polje je v zimskem času precej hladno. Do sedaj so izmerili najnižjo temperaturo – 31°C.

Na jugovzhodu je zelo pogost toplotni obrat, medtem ko je severno od Vidma in na okoliških hribih prijetno zimsko vreme. Največ padavin je v oktobru in novembru ter maja in junija. Pogoste so tudi pomladne pozebe, ki lahko uničijo trud pridnih gospodinj na vrtovih in kmetov na njivah. Pomladna slana poskrbi, da se veje jablan, hrušk in sliv v jeseni ne polomijo pod težo dobrot.

Slika 2: Občina Dobrepolje

Vir: www.geoprostor.net/piso/

RC Kočevje Ribnica d.o.o. 24 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

Mikrolokacija

Slika 3: Grafični prikaz lokacije

Vir: www.geoprostor.net/piso/

Predvidena gradnja bo potekala po naslednjih parcelah: 2153, 2260 vse k.o. 1800 Podgora.

Čistilna naprava bo postavljena na površini nepravilne oblike, velikosti 4.000 m2, v bližini naselja Bruhanja vas. Lokacija se nahaja 550 m JV od roba naselja Bruhanja vas. Na območju predvidenega objekta je zasuta vrtača, katere velikosti in globine ne poznamo. Zasip je izveden s heterogenim materialom. Širše področje predstavlja kraški tip tal. Pod površinskim glinastim pokrovom neenakomerne debeline se nahaja zakrasneli apnenec.

Lokacija ČN Bruhanja vas se nahaja na prispevnem območju občutljivega območja zaradi evtrofikacije in kopalnih voda. Območje predvidenih objektov ni na poplavnem območju. Lokacija čistilne naprave in zbirnega centra ni v območju varstvenih pasov vodnih virov.

Za predvideno investicijo so veljavni:  Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Dobrepolje za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2001, odlok 35005-1/04, (Uradni list RS, št. 79/2004, 11/2007) s prilogami: – Strokovne podlaga s področja varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Dobrepolje ter Naravovarstvene smernice za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Dobrepolje (januar 2002),

RC Kočevje Ribnica d.o.o. 25 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

– Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine (april 2008),  Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za občino Dobrepolje, odlok 352-1/95, (Uradni list RS, št. 39/1998, 79/1999, 51/2002, 103/2005, 100/2008), (v nadaljevanju Odlok o PUP),  Odlok o usklajenosti prostorskih izvedbenih načrtov in drugih prostorskih aktov s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986–2000, dopolnjen 2001 (Uradni list RS, št. 81/2004).

10. ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE TER OCENO STROŠKOV ZA ODPRAVO NEGATIVNIH VPLIVOV Z UPOŠTEVANJEM NAČELA, DA ONESNAŽEVALEC PLAČA NASTALO ŠKODO, KADAR JE PRIMERNO

V nadaljevanju je opisano, kako bodo pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevana izhodišča pri varstvu okolja.

Okoljska učinkovitost in trajnostna dostopnost

Ukrepi, ki bodo preprečili negativne vplive na naravno in bivalno okolje:  izvajanje gradnje na način in s sredstvi, ki ne presegajo dovoljenih emisij hrupa,  monitoring hrupa pred in med gradnjo za ugotavljanje morebitnega povečanja emisije hrupa,  upoštevanje dnevnega ritma in izvajanje del med dovoljenimi urami dneva,  proste evakuacijske poti,  proste intervencijske poti,  dosledno deponiranje gradbenih odpadkov,  pazljivo ravnanje z nevarnimi odpadki (odpadna olja, barve, lugi …),  uporaba okolju prijaznih materialov,  reciklaža še uporabljivega materiala.

Ob upoštevanju veljavnih zakonov, pravilnikov in zgornjih ukrepov, investicija ne bo imela negativnih posledic na naravno in bivalno okolje, saj upošteva ukrepe za varovanje okolja.

Učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)

Čistilna naprava v skladu z zakoni in podzakoni zagotovila ustrezen nivo čiščenja odpadne vode. Zaradi zmanjšanja onesnaževanja, bodo naravni viri ostali neoporečni, kar bo posredno povečalo njihovo učinkovito izrabo. RC Kočevje Ribnica d.o.o. 26 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

Zmanjševanje vplivov na okolje

Sam namen izgradnje čistilne naprave je zmanjševanje onesnaževanja zaradi izpuščanja odpadnih komunalnih voda v okolje.

Jasno zastavljena naloga z upoštevanjem obstoječe zakonodaje in vseh predvidenih posegov lahko samo prispeva k skladni ureditvi in razvoju občine.

Zagotoviti pa bo potrebno minimalne standarde varovanja okolja, živali, ljudi in njihovega premoženja. Zagotoviti bo potrebno določene varovalne ukrepe in dosledno upoštevati veljavne zakone za varovanje pred emisijami hrupa, varovanje površinskih voda in podtalnice, varovanje ljudi in živali ter ravnanje in deponiranje gradbenih odpadkov.

Marca 2001 je podjetje E – NET d.o.o. Ljubljana izdelalo Poročilo o vplivih na okolje. Ugotovljeno je bilo, da je projekt ob upoštevanju vseh priporočil sprejemljiv. Ostale ugotovitve so bile naslednje:  kvaliteta zraka se zaradi gradnje in obratovanja ne bo poslabšala,  vpliv na strukturo tal bo večji le v času gradnje,  odpadne vode iz čistilne naprave bodo prečiščene in mejne vrednosti ne bodo presežene,  hrup bo največji v času gradnje, v času obratovanja pa bo zanemarljiv,  nevarnosti za onesnaženje z odvišnim blatom ni,  elektromagnetno sevanje trafo postaje ne predstavlja povečane obremenitve,  čistilna naprava ne bo imela negativnega vpliva na krajinske in vidne značilnosti prostora,  vpliv na podzemne vode se bo izboljšal.

11. ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE S POPISOM VSEH AKTIVNOSTI SKUPNO Z ORGANIZACIJO VODENJA PROJEKTA IN IZDELANO ANALIZO IZVEDLJIVOSTI

Časovni načrt izvedbe: OPIS AKTIVNOSTI Izdelava DIIP September, oktober 2008 Izdelava IP Marec 2017 Začetek projekta Junij 2017 Konec projekta Oktober 2019

RC Kočevje Ribnica d.o.o. 27 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

Ime in priimek Delovno mesto Odgovorna oseba Župan, Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Janez Pavlin investitorja Videm-Dobrepolje Svetovalec za področje okolja in gospodarske Skrbnik investicijskega Tatjana Dečman javne infrastrukture, Občina Dobrepolje, Videm projekta Žagar 35, 1312 Videm-Dobrepolje Odgovorna oseba za Župan, Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Janez Pavlin izvajanje investicije Videm - Dobrepolje Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad Svetovalec za področje okolja in gospodarske pripravo investicijske in Tatjana Dečman javne infrastrukture, Občina Dobrepolje, Videm projektne Žagar 35, 1312 Videm-Dobrepolje dokumentacije (pri investitorju) Odgovorna oseba za Podjetniški svetovalec – projektni vodja, RC izdelavo investicijske Mašenjka Hvala Kočevje Ribnicad.o.o., Trata XIV 6A, 1330 dokumentacije Kočevje Odgovorna oseba za Direktor, Hidroinženiringd.o.o., Slovenčeva 95, izdelavo tehnične Boris Savnik 1000 Ljubljana dokumentacije Direktor, Javno komunalno podjetje Komunala Upravljavec investicije Stanislav Stopar Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje

RC Kočevje Ribnica d.o.o. 28 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

12. NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA (PRI FINANCIRANJU S KREDITI TUDI IZRAČUN STROŠKOV FINANCIRANJA IN ODPLAČIL KREDITOV)

Zapiranje finančne konstrukcije po letih– viri financiranja (tekoče cene): Struktura Viri sredstev Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 SKUPAJ v %

SKUPAJ 640.000,00 667.605,42 203.961,59 1.511.567,01 100,00

V PRILOGI 1 je prikazan informativni amortizacijski načrt. Osnovni podatki o zaprošenem kreditu pri SID banki so:  znesek kredita: 800.000,00 EUR  obrestna mera: 6-mesečni EURIBOT + 0,7 %  odplačevanje obresti: kvartalno  ročnost: 240 mesecev  moratorij: 12 mesecev  odplačilo glavnice: mesečno

13. PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Zaradi izpeljave investicije bosta imela Občina Dobrepolje in upravljavec Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. dodatne stroške in prihodke zaradi investicije, vendar pa bodo celotne stroške poslovanja prevalili na končne uporabnike, tako bodo stroški in prihodki vrednostno enaki.

RC Kočevje Ribnica d.o.o. 29 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

Nov dodaten odhodek projekta bo amortizacija novih osnovnih sredstev, ki pa se le obračunava, ne pomeni pa tudi odliva v denarnem toku niti odhodka v proračunu investitorja in ga le ta ne pokriva s tekočimi prihodki.

14.1 Finančna analiza stroškov in koristi

Statična ocena

Pri statični oceni se primerja projekcije izkaza uspeha variante »z« investicijo in variante »brez« investicije. Vendar pa varianta »brez« investicije ne prinaša nobenih dodatnih prihodkov niti dodatnih stroškov. Pri analizi namreč opazujemo le spremembe, ki so posledica obravnavane naložbe.

Ocena likvidnosti

Ocena likvidnosti se prikazuje za varianto z investicijo, saj v primeru variante brez investicije Občina in upravljavec ne bosta imela ne stroškov ne prihodkov. Denarni tok projekta je v referenčnem obdobju v varianti z investicijo negativen. Občina bo imela tudi investicijske izdatke v letu 2017, 2018 in 2019, kar bo delno pokrila iz lastnih sredstev, delno s kreditom SID banke, delno pa s povratnimi in nepovratnimi sredstvi MGRT (21. oz. 23. člen ZFO).

Izračun finančne donosnosti naložbe

Razlika med projekcijo »z« investicijo in projekcijo »brez« investicije je učinek projekta, na katerega so merjena obravnavana investicijska vlaganja. V skladu z metodologijo so kazalci

RC Kočevje Ribnica d.o.o. 30 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas rentabilnosti izračunani iz neto prilivov finančnega toka naložbe. Neto prilivi so razlika med prilivi in odlivi naložbe.

Prilive predstavljajo:  dodatni prihodki po aktiviranju investicije,  ostanek vrednosti naložbe.

Upoštevali smo torej tudi rezidualno vrednost, za katero smatramo, da je po 10 letih enaka »neodpisani« vrednosti, ki v našem primeru znaša 149.300EUR (vidno v PRILOGI 3 in 4).

Med odlivi pa so :  investicijska vlaganja v času investiranja in  dodatni stroški po aktiviranju investicije

Ker so dodatni stroški enaki dodatnim prihodkom, lahko pri izračunu upoštevamo za oboje vrednost 0.

Razlika med obema so neto prilivi, ki po svoji vsebini predstavljajo neto ekonomski tok investicije, iz katerega so izračunani kazalci donosnosti naložbe.

Način financiranja investicije na sam izračun donosnosti neposredno ne vpliva (vpliva na likvidnost).

Rezultati finančne analize donosnosti (osnova za izračun je Letni finančni tok za izračun finančne neto sedanje vrednosti investicije – PRILOGA 3):  finančna neto sedanja vrednost FNSV - 1.317.092EUR  relativna FNSV - 88,218%  finančna interna stopnja donosnosti FISD negativna  doba vračanja naložbe več kot 10 let

Prikaz rezultatov je tudi v PRILOGI 4.

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obdelavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) za izračun predpisuje 4% individualno diskontno stopnjo.

Kriterij, ki ga upoštevamo pri profitabilnih investicijskih projektih pravi, da je investicijski projekt sprejemljiv takrat, kadar je neto sedanja vrednost večja od 0.

Kriterij, ki ga upoštevamo pravi, da je profitabilen investicijski projekt sprejemljiv, kadar je relativna neto sedanja vrednost večja od 1.

RC Kočevje Ribnica d.o.o. 31 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

Interna stopnja donosnosti je tista diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost projekta enaka nič. Pogoj, da je investicijski poseg primeren za nadaljnjo izvedbo je, da je ISD višja od uporabljene individualne diskontne stopnje.

Moramo povedati, da Občina Dobrepolje ne gre v investicijo zaradi dobička, ampak zaradi splošnih koristi, ki jih bo imela izpeljava na širšo okolico oziroma družbo.

14.2 Ekonomska analiza stroškov in koristi

Za potrebe ekonomske analize stroškov in koristi naložbe s širšega družbenega vidika so upoštevani stroški celotne naložbe Čistilna naprava Bruhanja vas ter vsi ocenjeni prihodki (koristi) ter stroški družbene skupnosti, gospodarskih subjektov in prebivalstva, ki se nanašajo na predvideno operacijo. Prikaz koristi in stroškov širše družbene skupnosti je narejen za obdobje 10 let.

V ekonomski analizi je ocenjen prispevek investicije k zmanjševanju onesnaženosti zaradi čiščenja odpadnih komunalnih voda. Uspešno izveden projekt lahko pomeni resnično celo vrsto pozitivnih prispevkov k razvoju mesta, občine in regije.

Pri ekonomski analizi smo, kakor tudi pri finančni analizi, upoštevali 4% individualno diskontno stopnjo.

Ocene prihodkov in stroškov družbene skupnosti

Pri ekonomski analizi so celotni prihodki družbene skupnosti upoštevani v višini 180.000 EUR letno in jih sestavlja: Vrsta prihodka Vrednost na leto v EUR Manjše onesnaženje podtalnice 100.000 Manjši stroški zdravljenja zaradi 80.000 bolezni (kot posledica onesnaževanja) SKUPAJ 180.000

Poleg tega bo obravnavani projekt imel še celo vrsto pozitivnih finančnih efektov na občino Dobrepolje, regijo in državo pa tudi veliko drugih koristi, ki jih ni mogoče finančno ovrednotiti in so prikazane v nadaljevanju. Pri ekonomski analizi nismo upoštevali nobenih dodatnih stroškov družbene skupnosti, saj izgradnja čistilne naprave nima omembe vrednih negativnih vplivov, ki bi vplivali na izračune ekonomske donosnosti investicije.

RC Kočevje Ribnica d.o.o. 32 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

Ekonomska ocena upravičenosti obravnavane investicije

Osnova za izračun kazalcev ekonomske donosnosti projekta je Letni finančni tok za izračun ekonomske neto sedanje vrednosti investicije, ki se nahaja v PRILOGI 6. Izračunani kazalci znašajo:  ekonomska neto sedanja vrednost ENSV 273.232EUR  relativna ENSV 22,88%  ekonomska interna stopnja donosnosti EISD 7,633 %  doba vračanja naložbe 8,5let

EISD pa je 7,633%kar pomeni, da je donosnost naložbe nad 7 % letno. Po določilih Uredbe je predpisana individualna diskontna stopnja za izračun donosnosti 4 %, izračunana EISD pa je višja, zato je investicija tudi po teh kazalcih ekonomsko upravičena z vidika širše družbene skupnosti.

Koristi, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem

Investicija Čistilna naprava Bruhanja vas ne pomeni investicije v dobičkonosno dejavnost, ampak gre za nujno investicijo, ki bo prinesla koristi, ki jih ne moremo izraziti v denarnih enotah. Te so:  zmanjšanje onesnaževanja okolja,  boljša komunalna urejenost  splošno izboljšanje kvalitete življenja in bivanja,  zmanjšanje zaostanka v razvoju občine in regije v primerjavi z bolj razvitimi deli države,  ohranjanje poseljenosti tega območja,  ustvarjanje kvalitetnejših pogojev za gospodarski in turistični razvoj ter razvoj občine.

Kazalniki učinkovitosti investicije

Glede na značilnosti obravnavane investicije smo izbrali naslednja kazalnika:  85 – 95% učinek čiščenja odpadne vode,  cca 1.250 populacijskih enot, priključenih na čistilno napravo.

15. ANALIZA TVEGANJ IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI

Za pravo sliko o projektu je nujno pogledati tudi, kako občutljiv je projekt na posamezne spremembe, tako na višino naložbe kakor tudi na prihodkovne in stroškovne postavke.

V skladu z metodologijo se meri občutljivost na spremembo enega parametra pri ostalih nespremenjenih pogojih, ne glede na to, da v realnosti običajno sprememba enega parametra

RC Kočevje Ribnica d.o.o. 33 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas vpliva tudi na druge elemente poslovanja. Možno je seveda tudi izmeriti občutljivost naložbe ob učinkih sprememb več faktorjev hkrati.

Finančna neto sedanja vrednost - 1.317.092EUR Ekonomska neto sedanja vrednost 273.232EUR

V nadaljevanju so prikazani rezultati analize občutljivosti: Finančna neto sedanja Ekonomska neto sedanja Varianta vrednost (EUR) vrednost (EUR) Padec prihodka zaradi nižje - 1.317.092 141.079 cene (10% padec prihodka) Dvig prihodka zaradi višje - 1.317.092 405.384 cene (10% dvig prihodka) 10% zvišanje vseh stroškov - 1.317.092 273.232 10% znižanje vseh stroškov - 1.317.092 273.232

Pri vrednotenju so bila za vsako varianto definirana in upoštevana naslednja tveganja: Varianta Tveganja  neuspešna prijava na razpis in neodobritev sredstev  koriščenje sredstev EU po letih in prenos sredstev  uspešno izveden javni razpis za izvedbo del  zagotovitev sredstev Občine v proračunu Varianta z investicijo  izbor ustreznega izvajalca  pravočasna izvedba investicije  sprememba stroškov investicije v teku  sprememba taks ali dajatev  učinkovitost gospodarjenja  zmanjšanje prebivalstva  odseljevanje generacij  onemogočen razvoj naselij in težji razvoj gospodarstva in kmetijstva, Varianta brez investicije  selitev podjetij v druga mesta, regije  težave z onesnaževanjem okolja  prekoračitev vrednosti emisij glede na mejne vrednosti, določene z zakonodajo

RC Kočevje Ribnica d.o.o. 34 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

16. PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV

Prikaz rezultatov: Celotna vrednost investicije brez DDV (stalne 1.493.001EUR cene) Referenčna doba investicije 10let Finančna neto sedanja vrednost (7 % diskontna - 1.317.092EUR stopnja) Finančna relativna neto sedanja vrednost - 88,218% Finančna interna stopnja donosnosti negativna Višina zaprošenih sredstev pri SID banki 800.000,00EUR Ekonomska neto sedanja vrednost (4 % diskontna 273.232EUR stopnja) Ekonomska relativna neto sedanja vrednost 22,88% Ekonomska interna stopnja donosnosti 7,633%

Izkazalo se je, da je finančna neto sedanja vrednost investicije Čistilna naprava Bruhanja vas negativna, ker nakazuje na to, da obravnavan projekt potrebuje sofinanciranje. Izračunana ekonomska neto sedanja vrednost, ki je odraz širših družbenih koristi, pa je pozitivna. To pomeni, da je družba po izpeljavi projekta v boljšem položaju, saj koristi presegajo stroške.

Zaključek analize je, da je načrtovana investicija Čistilna naprava Bruhanja vas potrebna zaradi neposrednih in posrednih ekonomskih koristi, ki jih prinaša širšemu družbenemu okolju. Poleg tega pa prispeva k uresničevanju zelo pomembnih ciljev.

Čeprav investicija ne prikazuje finančne upravičenosti za investitorja, je naložba v javno okoljsko infrastrukturo širšega družbenega pomena, zato je ni mogoče gledati in ocenjevati samo z ozke finančne perspektive.

RC Kočevje Ribnica d.o.o. 35 Trata XIV 6A 1330 Kočevje Investicijski program Čistilna naprava Bruhanja vas

17. PRILOGE

 PRILOGA 1: Informativni amortizacijski načrt  PRILOGA 2: Letna dinamična kalkulacija po proizvodih  PRILOGA 3: Letni finančni tok za izračun finančne neto sedanje vrednosti investicije  PRILOGA 4: Finančna donosnost naložbe  PRILOGA 5: Letni diskontiran neto donos  PRILOGA 6: Letni finančni tok za izračun ekonomske neto sedanje vrednosti investicije  PRILOGA 7: Ekonomska donosnost naložbe

RC Kočevje Ribnica d.o.o. 36 Trata XIV 6A 1330 Kočevje