Begroting 2018 2 3 Inhoudsopgave
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Begroting 2018 2 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ..............................................................................................................................................4 Voorwoord .....................................................................................................................................................6 Leeswijzer......................................................................................................................................................8 Begroting op hoofdlijnen..............................................................................................................................10 Structureel begrotingsevenwicht .............................................................................................................14 Begroting 2018 in één oogopslag................................................................................................................24 Kerngegevens .............................................................................................................................................25 Programma 0 | Bestuur en Ondersteuning..................................................................................................27 Programma 1 | Veiligheid ............................................................................................................................39 Programma 2 | Verkeer, Vervoer en Waterstaat .........................................................................................49 Programma 3 | Economie............................................................................................................................57 Programma 4 | Onderwijs............................................................................................................................63 Programma 5 | Sport, Cultuur en Recreatie ................................................................................................75 Programma 6 | Sociaal domein ...................................................................................................................85 Programma 7 | Volksgezondheid en Milieu ...............................................................................................100 Programma 8 | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing .................................111 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen ....................................................................................................119 Overhead, Vennootschapsbelasting en Onvoorzien .................................................................................125 Overzicht kosten overhead....................................................................................................................125 Vennootschapsbelasting .......................................................................................................................126 Onvoorziene uitgaven............................................................................................................................126 Paragrafen.................................................................................................................................................131 Paragraaf Lokale heffingen ...................................................................................................................131 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing .........................................................................140 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen...............................................................................................148 Paragraaf Financiering ..........................................................................................................................151 Paragraaf Bedrijfsvoering ......................................................................................................................156 Paragraaf OWO-samenwerking ............................................................................................................157 Paragraaf Verbonden Partijen ...............................................................................................................160 Paragraaf Grondbeleid ..........................................................................................................................169 Paragraaf het 'Hek' binnen het Sociaal domein.....................................................................................173 Paragraaf Streekagenda .......................................................................................................................176 Uiteenzetting van de financiële positie ......................................................................................................179 Overzicht van lasten en baten ...............................................................................................................179 Geprognosticeerde balans 2018-2021 ..................................................................................................180 Reserves en Voorzieningen ..................................................................................................................182 Meerjareninvesteringsplan 2018-2021 ..................................................................................................186 4 Overzicht van incidentele lasten en baten.............................................................................................191 Bijlagen......................................................................................................................................................193 Bijlage I: Subsidieplafonds 2018 ...........................................................................................................193 Bijlage II: Lijst met afkortingen...............................................................................................................195 5 Voorwoord BESTE LEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WESTSTELLINGWERF, We naderen het einde van deze bestuursperiode. Een periode die zich kenmerkt door ambities waarbij drie hoofddoelstellingen centraal staan: woonlasten stabiel, schuldpositie omlaag en ambities verwezenlijken. We hebben tot nu toe deze ambities waar kunnen maken en presenteren een begroting waar we de toekomst mee in kunnen! Lagere woonlasten De gemiddelde woonlast voor onze inwoners voor 2018 gaat ten opzichte van 2017 dalen! De stijging van het tarief voor de rioolheffing - op basis van het gemeentelijk Rioleringsplan - wordt gecompenseerd door een structurele verlaging van de onroerende-zaakbelastingen. Bovendien zien wij kans - vanwege onze doelstelling om met onze inwoners te werken aan het verlagen van de hoeveelheid huishoudelijk afval – om het tarief voor de afvalstoffenheffing met € 10 te verlagen. Schuldpositie omlaag Net als in de voorgaande jaren van deze bestuursperiode, gaat de komende jaren onze schuldpositie verder omlaag. Eind 2014 bedroeg onze schuld nog € 75 miljoen, eind 2018 is deze begroot op € 58 miljoen. Ruimte voor Investeringskalender en overige ambities De ambities uit het coalitieakkoord en collegeprogramma zijn afgerond of nog volop in ontwikkeling en financieel vertaald. Daarnaast is er ruimte voor de Investeringskalender en overige ambities door onder meer een bestemmingsreserve ‘toekomstige investeringen en overige ambities’ te vormen ter hoogte van € 3,8 miljoen. Ons voorstel is om deze reserve te betrekken bij de politieke en bestuurlijke keuzes in de coalitieonderhandelingen in het voorjaar van 2018. Projecten waarvoor al een financiële vertaling heeft plaatsgevonden in deze programmabegroting zijn: Aanleg van Breedband Fietspad langs de Linde Bestemming Noordwolde Bereikbaarheid en verbetering verkeersveiligheid stationsomgeving De investeringsambities, waarvoor de bestemmingsreserve is bedoeld, zijn in willekeurige volgorde: Herinrichting Steenwijkerweg De Blesse Fietstunnel onder spoor Lycklamaweg Investeringen in voorzieningen onderwijshuisvesting Winkelcentrum Wolvega Rottige Meente Ontwikkeling Driewegsluis tot recreatieve poort tussen Fryslân en Overijssel Buurthuisfunctie Wolvega Kwaliteitsniveau openbare ruimte Rol gemeente bij circulaire economie Een mooie opsteker! 6 Een effectieve beheersing van risico’s (o.a. onzekerheden rondom het Sociaal domein en grondexploitaties) en 'voldoende vlees op de botten’ zijn van essentieel belang om onze financiële huishouding voor de toekomst gezond te houden. We vertrouwen erop de gemeenteraad en het college in de nieuwe bestuursperiode met deze programmabegroting een mooie opsteker mee te geven voor onze inwoners en ondernemers. De mensen waarvoor we het doen! Want dat was wat we met elkaar hebben afgesproken: samenwerken aan een vitaal en verbindend Weststellingwerf. Iedereen telt mee!! Burgemeester en wethouders van Weststellingwerf 7 Leeswijzer De leeswijzer vertelt hoe deze begroting is opgebouwd met daarbij de hoofdlijnen van de inhoud. Elk programma is opgebouwd volgens een vaste indeling. We beginnen met het hoofdstuk 'Begroting op hoofdlijnen' waarin we het totaalbeeld van deze begroting weergeven. BELEIDSBEGROTING De beleidsbegroting bestaat uit een programmaplan en uit paragrafen. Programmaplan Programma’s De indeling van de programma’s is als volgt: Taakvelden Per programma geven we de bijbehorende taakvelden weer. Beleidsnota’s Per programma staan de relevante beleidsdocumenten. Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Per programma geven we de belangrijkste ontwikkelingen aan. Doelstellingen