CONTRATOS MENORES ADJUDICADOS ENTRE 11 DE JUNIO DE 2018 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/5147 - BUZONEADO DE 2000 FOLLETOS EN EL BARRIO DE LA CORREDORIA DEL FESTIVAL SOY DE LA BRAÑA ++++++00B VICTOR SAMUEL GONZALEZ ALONSO 68.97 No consta Factura: 2018/3621 - PUBLIRREPORTAJE GENTE QUE TIRA DEL PUEBLO: PROYECTO PUEBLU. EDICIONJULIO ++++++01C FERNANDO ROMERO GARCIA 302.50 No consta Factura: 2018/4544 - PAGINA PATROCINADA PARTICIPACION CIUDADANA "GENTE QUE TIRA DEL PUEBLO" JULIO 2018 ++++++01C FERNANDO ROMERO GARCIA 302.50 No consta Factura: 2018/5078 - PAGINA PATROCINADA GENTE QUE TIRA DEL PUEBLO ++++++01C FERNANDO ROMERO GARCIA 363.00 No consta Factura: 2018/5701 - BOBINA HILO BRAMANTE / ALICATE / OJETE + ARANDELA / PEGAMENTO TEXTIL GUTERMAN ++++++01Z JESÚS ABEL LASA MENENDEZ 42.51 No consta Factura: 2018/5699 - BOBINA HILO INDUSTRIAL KOBAN / MARTILLO PROFESIONAL / MARTINETE COLOCA-OLLAOS / TABLA DE TRABAJO 15X20 / SACABUCAO CILIN ++++++01Z JESÚS ABEL LASA MENENDEZ 220.43 No consta Factura: 2018/5736 - CATERING PABELLON AYTO OVIEDO EN LA FERIA DE MUESTRAS DE GIJON ++++++03J JUAN JOSE CIMA FERNANDEZ 2900.00 No consta Factura: 2018/4442 - DISEÑO GRAFICO ++++++08K IGNACIO QUESADA DE LA FUENTE 1815.00 No consta Factura: 2018/5148 - PROYECTO Nº 1302 ¿OVIEDO THINKS YOUNG/OVIEDO PIENSA JOVEN¿. Mantenimiento y reparación de maquinaria industrial que se r ++++++09F MANUEL ARANDOJO VILLASONTE 590.00 No consta Factura: 2018/4807 - PROGRAMA ACTÍVATE-DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN-¿(TCPF0109)ARREGLOS Y ADAPTACIONES DE PRENDAS Y ARTÍCULOS EN TEXTIL Y P ++++++09F MANUEL ARANDOJO VILLASONTE 654.51 No consta Factura: 2018/4747 - PROYECTO Nº 1302 ¿OVIEDO THINKS YOUNG/OVIEDO PIENSA JOVEN¿. Mantenimiento y reparación de maquinaria industrial que se r ++++++09F MANUEL ARANDOJO VILLASONTE 590.00 No consta Factura: 2018/4353 - VISITA GUIADA GRUPO DE ACOMPAÑANTES DE LOS ASISTENTES AL XII FORO Y FERIA INTERNAC. SOBRE SEGURIDAD Y PROTECCION MARITIM ++++++09K REGINA BUITRAGO MARTINEZ-COLUBI 108.90 No consta Factura: 2018/4354 - VISITA GUIADA A DOS GRUPOS DEL II CONGRESO DE DESTINOS TURISTICOS INTELIGENTES ++++++09K REGINA BUITRAGO MARTINEZ-COLUBI 254.10 No consta Factura: 2018/5134 - VISITA GUIADA A GRUPO DE 80 PERSONAS DEL GRUPO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS ++++++09K REGINA BUITRAGO MARTINEZ-COLUBI 217.80 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/3464 - 3 CENTROS FUNERARIOS + 1 CORONA ++++++09W JAIME JOSE MIGOYA HUERTA 532.40 No consta Factura: 2018/4238 - 2 CENTROS FUNERARIOS ++++++09W JAIME JOSE MIGOYA HUERTA 229.90 No consta Factura: 2018/4519 - BALDOSA PASTILLAS Y BOTONES ++++++10N FERNANDO BARCIA IGLESIAS 284.59 No consta Factura: 2018/5522 - 1/2 PAGINA EN Nº15 DE "4 CAMINOS" ++++++11B MIGUEL A. FERNANDEZ ALVAREZ 363.00 No consta Factura: 2018/5155 - PRODUCCION Y ATENCION STAND AYTO. DE OVIEDO EN LA FERIA DE MUESTRAS ++++++13J MONICA GARCIA CUETOS 1815.00 No consta Factura: 2018/3763 - VIDEO, FOTOGRAFIA, SPOT "PREBA DE LA SIDRA" CALLE GASCONA ++++++14M PABLO MORAN LAVILLA 600.00 No consta Factura: 2018/5028 - VARIOS FARMACIA ++++++14Q MARIA LUISA GOMEZ PRADO 16.50 No consta Factura: 2018/4050 - SERVICIO DE LAVANDERIA ++++++14R MANUEL PALACIO ADEJA 624.68 No consta Factura: 2018/4204 - SERVICIO LAVANDERIA ++++++14R MANUEL PALACIO ADEJA 324.89 No consta Factura: 2018/4659 - SUMINISTRO LIBROS ++++++14T ROSA BELEN FERNANDEZ ALVAREZ 697.52 No consta Contrato: CC2018/77 - REDACCION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CONSTRUCCION MODULAR PARA COMEDOR DEL AULARIO DE INFANTIL EN EL COLEGIO DE VENTANIELLES ++++++14T ROGELIO RUIZ FERNANDEZ 18029.00 TRES MESES

Contrato: CC2018/83 - Alquiler de bicicletas sin motor para el desarrollo del certificado de profesionalidad de Guía por Itinerarios en Bicicleta 5 días naturales a partir de la dentro del Proyecto ¿Oviedo Thinks Young - Oviedo Piensa Joven¿ ++++++14W BEATRIZ PEREZ SOLIS - RETROBICI 7005.90 fecha de resolución Factura: 2018/4741 - CASCO GES ROCKET AZUL TL ( PROYECTO Nº1302 "OVIEDO THINKS YOUNG/OVIEDO PIENSA JOVEN" Guía por Itinerarios en Bicicleta ) ++++++14W BEATRIZ PEREZ SOLIS 215.08 No consta Factura: 2018/4762 - KIT DE MANTENIMIETO PARA BICICLETAS ( Proyecto Nº 1302 ¿OVIEDO THINKS YOUNG/OVIEDO PIENSA JOVEN¿ Guía por Itinerarios en ++++++14W BEATRIZ PEREZ SOLIS 328.56 No consta Factura: 2018/3512 - CLUB DE CINE QUINCENAL HABLEMOS DE CINE BIBLIOTECA MUNICIPAL VILLA MAGDALENA. MAYO ++++++15X SARA MARCOS RIVAS 140.36 No consta Factura: 2018/4040 - CLUB DE CINE QUINCENAL HABLAMOS DE CINE EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL VILLA MAGDALENA (JUNIO) ++++++15X SARA MARCOS RIVAS 140.36 No consta

Factura: 2018/4478 - EI DOLORES MEDIO FIESTA FIN DE CURSO ( ESCUELA INFANTIL DOLORES MEDIO FIESTA FIN DE CURSO ) ++++++16P TERESA GARCIA GUTIERREZ 338.80 No consta Factura: 2018/5399 - RESTAURACION DE FOTOGRAFIA PANORAMICA DE DUARTE ++++++17M COVADONGA MIRAVALLES MARTINEZ 471.90 No consta Factura: 2018/3885 - REPARACION FLAUTA TRAVESERA ++++++18F CARLOS CASAPRIMA COLLERA 48.40 No consta Factura: 2018/3766 - LIMPIEZA VEHICULOS MAYO 2018 ++++++18J IVAN JOSE SAINZ MARTINEZ 96.80 No consta Factura: 2018/4971 - LIMPIEZA VEHICULOS JULIO 2018 ++++++18J IVAN JOSE SAINZ MARTINEZ 133.10 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO

Factura: 2018/4237 - SONORIZACION ACTOS DEL ORGULLO GAY ++++++18R FERNANDO MARIN BURGOS 484.00 No consta Factura: 2018/3715 - PROYECTO NUM. 1302 "OVIEDO THINKS YOUNG / OVIEDO PIENSA JOVEN" ITINERARIO ARREGLOS Y ADAPTACIONES DE PRENDAS Y ARTICULOS ++++++18W VICTORIANO MOZO PONCE 1102.14 No consta Factura: 2018/3714 - PROYECTO NUM. 1302 "OVIEDO THINKS YOUNG / OVIEDO PIENSA JOVEN" ITINERARIO REPARACION DE CALZADO Y MARROQUINIERIA / 99 ME ++++++18W VICTORIANO MOZO PONCE 240.40 No consta Factura: 2018/3712 - PROYECTO NUM. 1302 "OVIEDO THINKS YOUNG / OVIEDO PIENSA JOVEN" ITINERARIO REPARACION DE CALZADO Y MARROQUINIERIA / 100 M ++++++18W VICTORIANO MOZO PONCE 331.49 No consta Factura: 2018/3716 - PROYECTO NUM. 1302 "OVIEDO THINKS YOUNG / OVIEDO PIENSA JOVEN" ITINERARIO ARREGLOS Y ADAPTACIONES DE PRENDAS Y ARTICULOS ++++++18W VICTORIANO MOZO PONCE 230.70 No consta Factura: 2018/3717 - PROYECTO NUM. 1302 "OVIEDO THINKS YOUNG / OVIEDO PIENSA JOVEN" ITINERARIO ARREGLOS Y ADAPTACIONES DE PRENDAS Y ARTICULOS ++++++18W VICTORIANO MOZO PONCE 409.59 No consta Factura: 2018/3718 - PROYECTO NUM. 1302 "OVIEDO THINKS YOUNG / OVIEDO PIENSA JOVEN" ITINERARIO ARREGLOS Y ADAPTACIONES DE PRENDAS Y ARTICULOS ++++++18W VICTORIANO MOZO PONCE 161.35 No consta Factura: 2018/3711 - PROYECTO NUM. 1302 "OVIEDO THINKS YOUNG / OVIEDO PIENSA JOVEN" ITINERARIO REPARACION DE CALZADO Y MARROQUINIERIA / 225 M ++++++18W VICTORIANO MOZO PONCE 506.65 No consta Factura: 2018/4654 - PUNTODENUBE SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - VIVARIUM Y TALUD DE LA ERIA ++++++19A YONATHAN BLANCO ARIAS 363.00 No consta Factura: 2018/4005 - BEBECUENTOS EN BIBLIOTECAS MES DE JUNIO 2018 ++++++19E ANA ISABEL CAPILLA ALVAREZ 959.97 No consta

Contrato: CC2018/80 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIO PRELIMINAR CONEXIÓN SENDAS VENTANIELLES - COLLOTO. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018 PROPUESTA Nº5 ++++++19F ALVARO ALCÓN VIDAL 4802.25 2 MESES Factura: 2018/4481 - ENCUADERNACION 14 LIBROS PHM ++++++19F CESAR MEDINA RODRIGUEZ 237.16 No consta Factura: 2018/4031 - SERVICIO DE GUIA INGLES. CONGRESO INTERNACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL ++++++19S DAVID ESTEVEZ VILLALON 326.70 No consta Factura: 2018/4766 - SERVICIO GUIA TURISMO ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO DE LA UNIVERSIDAD ++++++19S DAVID ESTEVEZ VILLALON 108.90 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/5471 - SERVICIO DE GUIA II CONGRESO EUROPEAN SYMPOSIUM CHIMICAL BONDING 04/09/2018 ++++++19S DAVID ESTEVEZ VILLALON 326.70 No consta Factura: 2018/5547 - SERVICIO DE GUIA EN INGLES PARA CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ETOLOGIA Y ECOLOGIA EVOLUTIVA 06/09/18 ++++++19S DAVID ESTEVEZ VILLALON 219.35 No consta Factura: 2018/5630 - SERVICIO DE GUIA DELEGACION MINICIPAL FUENTE OBEJUNA (CORDOBA) ++++++19S DAVID ESTEVEZ VILLALON 108.90 No consta Contrato: CC2018/87 - CONTRATACION ARTISTICA ANABEL SANTIAGO Y SU BANDA. ROMERIA CRISTO 2018 ++++++19T ANA LEONOR SANTIAGO SANCHEZ 4447.00 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Factura: 2018/4512 - ACTUACION ORGULLO OVIEDO TEATRO PUMARIN ++++++19T ANA LEONOR SANTIAGO SANCHEZ 363.00 No consta Factura: 2018/4618 - COORDINACION Y PRODUCCION ORGULLO OVIEDO 2018 ++++++19Y MANUEL BADAS ALVAREZ 786.50 No consta Factura: 2018/5157 - PRODUCCION Y ATENCION DEL STAND AYTO. DE OVIEDO EN LA FERIA DE MUESTRAS ++++++20G MARINA BARCENA CONDE 1815.00 No consta Factura: 2018/143 - SELLOS SERVICIO DE PREVENCION Y RIESGOS LABORALES ++++++20N JOSE Mª FERNANDEZ LADREDA MIGOYA 5.50 No consta Factura: 2018/4511 - DOCUMENTACION FOTOGRÁFICA ORGULLO 2018 Y ENTREGA DE ARCHIVOS DIGITALES ++++++21K FERNANDO LUIS GOMEZ 423.50 No consta Factura: 2018/3421 - TALLER ILUSTRACION Y PATRONES JORNADAS MOTIVA 2018 ++++++21T JUAN DIAZ-FAES DIAZ 560.00 No consta Factura: 2018/3622 - LIBROS: VERSONAXES Y OTROS ++++++21W FRANCISCO JAVIER GUARNIDO DIAZ 848.95 No consta Factura: 2018/5156 - PRODUCCION Y ATENCION STAND AYTO DE OVIEDO EN LA FERIA DE MUESTRAS ++++++21X RAQUEL SUAREZ FERNANDEZ 1815.00 No consta Factura: 2018/4458 - MATERIALES "PEDALADAS SOLIDARIA POR EL PUEBLO SHERPA". CAMISETAS, DORSALES, CARTELES. ++++++21Y CRISTINA SUAREZ GARCIA 279.00 No consta Factura: 2018/3617 - CONCIERTO DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE - LAS CALDAS ++++++23P ENRIQUE RIESTRA LLORENTE 1210.00 No consta Factura: 2018/4030 - EXPTE. 1248-180008 NOTA MARGINAL. NOTA SIMPLE INFORMAT ++++++23X ANA MARIA FERNANDEZ ALVAREZ 14.54 No consta Factura: 2018/4029 - EXPTE 1247-160043 PRESENTACION, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE INFORMAT ++++++23X ANA MARIA FERNANDEZ ALVAREZ 21.82 No consta Factura: 2018/4028 - EXPTE 1247-160042 PRESENTACION, NOTA MARGINAL Y NOTA SIMPLE INFORMAT ++++++23X ANA MARIA FERNANDEZ ALVAREZ 21.82 No consta Factura: 2018/4192 - PRESENTACION, PRORROGA BONIFIC., CANCELA EMBARGO ++++++23X ANA MARIA FERNANDEZ ALVAREZ 188.23 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/3741 - TALLER DISEÑA, CREA Y DALE VIDA A TU MUÑECO. ESCUELA DE ARTE. JORNADAS MOTIVA 2018 ++++++24M LAURA CIMA RAMOS 605.00 No consta Factura: 2018/3957 - CAJAS AGUA Y KAS ++++++25C JULIO RODRIGUEZ ORDOÑEZ 24.59 No consta Factura: 2018/4771 - SUMINISTRO MATERIAL 27/07/2018 ++++++25L LIDIA MATILDE RODRIGUEZ ALVAREZ 792.55 No consta Factura: 2018/5597 - SUMINISTRO MATERIAL DIA 12/09/2018 ++++++25L LIDIA MATILDE RODRIGUEZ ALVAREZ 415.65 No consta Factura: 2018/3993 - SUMINISTRO LIBROS BIBLIOTECA TUDELA VEGUIN ++++++26L MARIA ELENA GONZALEZ NAVES 87.67 No consta Factura: 2018/5775 - Actividad San Mateo 2018: Viajeros del Swing / Actividad San Mateo 2018: La Malquerida / Actividad San Mateo 2018: La Tx ++++++26N LIDIA LOPEZ FERNANDEZ 1772.65 No consta Factura: 2018/4602 - GASOLEO ++++++26R MARIA ISABEL MENENDEZ RIVERA 201.82 No consta Factura: 2018/3681 - GASOLEO ++++++26R MARIA ISABEL MENENDEZ RIVERA 138.70 No consta Factura: 2018/3682 - SIN PLOMO 95 Y SUSTITUTO PLOMO ++++++26R MARIA ISABEL MENENDEZ RIVERA 87.56 No consta Factura: 2018/4603 - 51.95L GASOLEO, 2 AD BLUE ++++++26R MARIA ISABEL MENENDEZ RIVERA 94.99 No consta Factura: 2018/4709 - MATERIAL PARA TALLER DE RECICLADO. PROYECTO 1302 OVIEDO THINKS YOUNG ++++++26V MARIA JESUS RIVAS ALVAREZ 139.36 No consta

Factura: 2018/5333 - REPORTAJE FOTOGRAFICO PARA FIDMA 2018 ++++++27F IVAN MARTINEZ FERNANDEZ 2395.80 No consta Factura: 2018/5226 - 138 FOTOGRAFIAS DE DIFERENTES MOTIVOS PARA LA PROMOCION TURISTICA DE OVIEDO ++++++27F IVAN MARTINEZ FERNANDEZ 2904.00 No consta Factura: 2018/5200 - FOTOGRAFIAS ACTO DE SANTA RITA 2018 ++++++27F IVAN MARTINEZ FERNANDEZ 453.75 No consta Contrato: CC2018/88 - CONTRATACIÓN ARTÍSTICA DIXEBRA CON OCASIÓN DE LA ROMERIA DEL CRISTO (2018) ++++++28P MAXIMINO COMPAN MERCHAN 4235.00 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Factura: 2018/139 - SELLOS PREVENCION Y RIESGOS LABORALES ++++++29A JUAN CARLOS GONZALEZ-SOLARES MARTINEZ 16.50 No consta Factura: 2018/3707 - CHARLA ESCUELA MUNICIPAL DE SALUD ++++++29V JOSE MIGUEL ESTEVAN SOLANO 150.00 No consta Factura: 2018/3678 - SUMINISTRO LIBROS TRUBIA ++++++29X MARIA MARCAS DIAZ DE LAS HERAS FERNANDEZ 171.78 No consta

Factura: 2018/5353 - SUMINISTRO LIBROS BIBLIOTECA SAN LAZARO ++++++30E ISOLINA GONZALEZ VIEJO 301.61 No consta Factura: 2018/5556 - ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA STAND AYUNTAMIENTO DE OVIEDO FIDMA 2018 COMPUESTO POR: 2 ALTAVOCES JBL EON 15; 2 SUBGRAV ++++++30Z ADOLFO ÁLVAREZ GARCÍA 2995.05 No consta Factura: 2018/3660 - SUMINISTRO DE ARBOLES. 14/03/2018 ++++++30Z MARCOS RODRIGUEZ GARCIA 506.00 No consta Factura: 2018/3691 - CARTELERIA Y PUBLICIDAD FERIA VERANO ADACO ( CARTELERIA Y PUBLICIDAD FERIA VERANO ADACO ) ++++++31L ENRIQUE CANTELI MOLINS 2873.75 No consta Factura: 2018/3740 - TALLER DE FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA DE ARTE. JORNADAS MOTIVA ++++++32V NICOLAS CANCIO-DONLEBUN BLANCO 605.00 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/4581 - CHARLA-TALLER ESCUELAS CERVECERAS: HISTORIA, ELABORACION Y CATA ++++++32W RAUL TEJERINA ANTON 1694.00 No consta Factura: 2018/3347 - 11 SESIONES DE CUENTOS EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES BAJO EL TITULO ME LO CONTABAN EN CASA. MES DE MAYO 2018 ++++++34H CARLOS ALBA GARCIA 2090.00 No consta Contrato: CC2018/67 - ASESORAMIENTO JURIDICO EN MATERIA DE COTIZACIONES DE TRABAJADORES INDEFINIDOS NO FIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO ++++++34X DOMINGO VILLAAMIL GÓMEZ DE LA TORRE 18148.79 12 meses Factura: 2018/4042 - ILUSTRACION PERGAMINO ++++++35P CECILIA P. BERIAN CABEZA 338.80 No consta Factura: 2018/4583 - PERGAMINO ENTREGA MEDALLA AL GRUPO TEATRO MARGEN ++++++35P CECILIA P. BERIAN CABEZA 338.80 No consta

Factura: 2018/5244 - EVENTO "LA MUJER EN EL ARTE" REALIZADO PABELLON DEL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO EN FIDMA 2018 ++++++35Y PATRICIA PEREZ ORDOÑEZ 600.00 No consta Factura: 2018/4801 - concepto, gestión premio de pintura al aire libre jira del Naranco 2018 ++++++36Z MARTA MARIA FERMIN RODRIGUEZ 756.00 No consta Factura: 2018/3484 - JORNADAS MOTIVA 2018. CONFERENCIA+DISEÑO Y COMISARIADO EXPOSICIÓN ++++++37H DAVID PINTOR NOGUEROL 600.00 No consta Factura: 2018/4460 - BOLSAS CHUCHES. E.I. RUBIN ++++++38N MARIA GRACIELA BURES TUÑON 161.49 No consta Factura: 2018/4459 - BOLSAS CHUCHES. E.I. LA FLORIDA ++++++38N MARIA GRACIELA BURES TUÑON 104.50 No consta Contrato: CC2018/57 - SERVICIO DE DIRECCION DE EJECUCION Y COORDINACION DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE La duración de las obras más ADECUACION Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD AL CENTRO el necesario para la recepción y SOCIAL TUDELA VEGUIN ++++++4 L ROBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ 6776.00 liquidacion de las mismas Factura: 2018/5314 - "TCPF0109 - ARREGLOS Y ADAPTACIONES DE PRENDAS Y ARTÍCULOS EN TEXTIL Y PIEL" ( PROGRAMA ACTÍVATE. DESEMPLEADOS DE LARGA ++++++41C ROCIO ARGUELLES MUÑOZ 252.68 No consta Factura: 2018/5313 - "TCPF0109 - ARREGLOS Y ADAPTACIONES DE PRENDAS Y ARTÍCULOS EN TEXTIL Y PIEL" ( PROGRAMA ACTÍVATE. DESEMPLEADOS DE LARGA ++++++41C ROCIO ARGUELLES MUÑOZ 91.57 No consta Factura: 2018/5352 - "TCPF0109 - ARREGLOS Y ADAPTACIONES DE PRENDAS Y ARTÍCULOS EN TEXTIL Y PIEL" ( PROGRAMA ACTÍVATE. DESEMPLEADOS DE LARGA ++++++41C ROCIO ARGUELLES MUÑOZ 607.59 No consta

Factura: 2018/5679 - Conos hilo ORA 1000 m. (varios colores) / Tripa de pollo (tamaño pequeño) / Tripa de pollo (tamaño mediano) / Tripa de p ++++++41C ROCIO ARGUELLES MUÑOZ 269.31 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/4662 - Cordón algodón grueso de mochila c/ natural 451 / Programa Actívate. Desempleados de larga duración. / "TCPF0109 - ARREG ++++++41C ROCIO ARGUELLES MUÑOZ 439.96 No consta Factura: 2018/4591 - Cordón acrílico 6 mm. / Portaconos Prym / Cinta algodón espiga color natural ++++++41C ROCIO ARGUELLES MUÑOZ 133.59 No consta

Factura: 2018/4592 - Entretela dos caras con papel / Ovillos Natura Cotton 50 gr. / Mouliné para bordar - madejas / Cinta retorta lisa 14 mm. ++++++41C ROCIO ARGUELLES MUÑOZ 206.43 No consta Factura: 2018/5646 - REALIZACION SPOT PUBLICITARIO DE LA CIUDAD DE OVIEDO PARA SU EMISION EN MOVISTAR ++++++41G CESAR FERNANDEZ ANDRINO 605.00 No consta Factura: 2018/4356 - DISEÑO LOGOTIPO, CARTELES MUPIS AUTOBUSES, FOLLETOS ++++++41R MARIA BREZO DIAZ-RUBIN ARIAS 2934.25 No consta Factura: 2018/4006 - ENVASES ACOFAR ORINA ANALISIS ++++++41Z CARMEN MARIA MARTINEZ GARCIA 50.00 No consta Factura: 2018/3683 - ARRENDAMIENTO LOCAL MAYO 2018 ++++++42C FELICITAS VICENTE SANCHEZ 495.58 No consta Factura: 2018/1988 - ARRENDAMIENTO LOCAL MARZO 2018 ++++++42C FELICITAS VICENTE SANCHEZ 495.58 No consta Factura: 2018/3579 - ALQUILER ABRIL 2018 ++++++42C FELICITAS VICENTE SANCHEZ 495.58 No consta Contrato: CC2018/70 - AT REDACCION PROYECTO REPARACION FILTRACIONES PLAZA CONSEJO DE EUROPA ++++++42E MANUEL ANGEL BOBELA RODRIGUEZ 3605.80 15 DIAS Factura: 2018/4193 - PRESENTACION, PRORROGA ++++++44A ENRIQUE AZNAR RIVERO 207.84 No consta Factura: 2018/3811 - VISITA GUIADA OVIEDO. CONGRESO ESTADISTICA.30/05/2018 ++++++44E FATIMA ALVAREZ GARCIA 810.70 No consta Factura: 2018/5470 - VISITA OVIEDO X 2 GUIAS 16/08/2018 ++++++44E FATIMA ALVAREZ GARCIA 217.80 No consta Factura: 2018/5595 - TRABAJO DE INVESTIGACION PARA EXPOSICION EL DESARME A TRAVES DE LA PRENSA ++++++45A ADOLFO CASAPRIMA COLLERA 2843.50 No consta Factura: 2018/5010 - PARTICIPACION ORGULLO OVIEDO 2018 ++++++45L JAVIER DE CASTRO JIMENEZ 363.00 No consta Factura: 2018/4088 - CLASES TALLER ESCRITURA CREATIVA DE ENERO A JUNIO 2018 ++++++47B MARIA ANGELES CARBAJAL ROZA 720.00 No consta Factura: 2018/4047 - TALLER INTRODUCCION A LA ANIMACION DE PERSONAJES. JORNADAS MOTIVA 2018 ++++++47F ANDRES FERNANDEZ TORCIDA 750.00 No consta Factura: 2018/4729 - LONAS CON IMPRESION DIGITAL. ALQUILER MATERIAL, TV MOVIL ++++++488 ADGTCP 1601.46 No consta Factura: 2018/3956 - 35 ENCUADERNACIONES RUTA LITERARIA. COPIAS B/N ++++++48J VICENTE IGLESIAS ALVAREZ 168.53 No consta Factura: 2018/4702 - CARTELES A3 Y FOLLETOS A5 COLOR ++++++48J VICENTE IGLESIAS ALVAREZ 160.00 No consta Factura: 2018/5190 - CAMPAÑA DE PROMOCION Y DIVULGACION DE INFORMATICA LIBRE POR PICA PICA HACKLAB CS CAMPOMANES 10/3/18 ++++++49S ALEXIS PUENTE MONTIEL 87.50 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/4983 - 2 GUIAS PARA VISITA GUIADA A OVIEDO EL DIA 02/08/2018. INTERCAMBIO VACACIONES UNIVERSIDAD ++++++51W AMADOR RENE GARCIA GARCIA 242.00 No consta Factura: 2018/3859 - COLABORACION DOCENTE ACCION FORMATIVA CAMPAÑA DE PROMOCION Y DIVULGACION DE INFORMATICA LIBRE. CHARLAS EN CENTROS SOCIAL ++++++52V MARCOS SUAREZ SUAREZ 787.50 No consta Factura: 2018/4008 - TALLER DE TEATRO PROYECTO PUEBLU. ACTIVIDAD PAELLA VECINAL EN EL LLANO ++++++52V VIRGINIA PAÑEDA SANZ 120.00 No consta

Factura: 2018/3679 - TALLER MURAL PARTICIPATIVO. INSTITUTO DE LA CORREDORIA MAYO-JUNIO 2018. PROYECTO FUENTE LA BRAÑA ++++++54X EDUARD CRESPO FERRAN 616.00 No consta Factura: 2018/4731 - PROCESO PARTICIPATIVO MEDIADORAS. CHARLA A TRAVES DEL ARTE EN LA CALLE ++++++54X EDUARD CRESPO FERRAN 356.65 No consta Factura: 2018/4652 - ACTUACION MUYERESFEST 2018 ++++++56M MARTA CILLAN GARCIA 363.00 No consta Contrato: CC2018/81 - CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION Y CONSERACION DEL INMUEBLE DEL CONSULTORIO DE LA MANJOYA Y DIRECCION DE LAS OBRAS ++++++56Y ADOLFO DIAZ RUBIO 11858.00 2 MESES Factura: 2018/4723 - INSTALACION ANTENA EN ESCENARIO PROVISIONAL AREA RECREATIVA DEL NARANCO ++++++57X ROBERTO ALVAREZ MOYA 252.01 No consta Factura: 2018/3440 - FIJACION DE CARTELES: V ENCUENTRO DE UNICEF ++++++58G MARIA ELENA LINO MUÑIZ 68.97 No consta Factura: 2018/4564 - CONTADA EN LA JIRA DEL NARANCO ++++++59W F. EMILIO RODRIGUEZ LOPEZ 177.00 No consta Factura: 2018/4206 - SERVICIO PRENSA JUNIO 2018 ++++++60B ALBERTO LLAVONA CORZO 101.40 No consta Factura: 2018/4845 - SERVICIO PRENSA JULIO 2018. ++++++60B ALBERTO LLAVONA CORZO 108.30 No consta Factura: 2018/5394 - SERVICIO DE PRENSTA DE AGOSTO 2018 ++++++60B ALBERTO LLAVONA CORZO 103.70 No consta Factura: 2018/5395 - SERVICIO PRENSA DE AGOSTO. CENTRO DE FORMACION OCUPACIONAL LA CORREDORIA ++++++60B ALBERTO LLAVONA CORZO 35.20 No consta Factura: 2018/5398 - SERVICIO DE PRENSA DE AGOSTO VIVERO DE CIENCIAS DE LA SALUD ++++++60B ALBERTO LLAVONA CORZO 29.40 No consta Factura: 2018/5393 - SERVICIO PRENSA DE AGOSTO ++++++60B ALBERTO LLAVONA CORZO 92.50 No consta Factura: 2018/5397 - SERVICIO DE PRENSA DE AGOSTO AGENTE DE IGUALDAD ++++++60B ALBERTO LLAVONA CORZO 103.70 No consta Factura: 2018/3436 - SERVICIO PRENSA MAYO 2018 ++++++60B ALBERTO LLAVONA CORZO 27.00 No consta Factura: 2018/4209 - SERVICIO PRENSA JUNIO 2018 ++++++60B ALBERTO LLAVONA CORZO 28.20 No consta Factura: 2018/2763 - SERVICIO PRENSA ABRIL 2018 ++++++60B ALBERTO LLAVONA CORZO 105.60 No consta Factura: 2018/4208 - SERVICIO PRENSA JUNIO 2018 ++++++60B ALBERTO LLAVONA CORZO 101.40 No consta Factura: 2018/4210 - SERVICIO PRENSA JUNIO 2018 ++++++60B ALBERTO LLAVONA CORZO 98.30 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/4205 - SERVICIO PRENSA JUNIO 2018 ++++++60B ALBERTO LLAVONA CORZO 34.00 No consta Factura: 2018/4851 - SERVICIO PRENSA JULIO 2018. ++++++60B ALBERTO LLAVONA CORZO 37.40 No consta Factura: 2018/4852 - SERVICIO PRENSA AGENTE DE IGUALDAD. JULIO 2018. ++++++60B ALBERTO LLAVONA CORZO 108.30 No consta Factura: 2018/4841 - SERVICIO PRENSA JULIO 2018. TALUD DE LA FLORIDA ++++++60B ALBERTO LLAVONA CORZO 29.40 No consta Factura: 2018/4842 - SERVICIO PRENSA JULIO 2018. ++++++60B ALBERTO LLAVONA CORZO 44.50 No consta Factura: 2018/4370 - HERRAMIENTA LUKAS CIZALLA PICO LORO / (FURGON EXCARCELACION) ( .NULL. ) / CANICAS EMPUÑADURA ( .NULL. ) / FLEXIBLE ADAPT ++++++60F EDUARDO J. SUAREZ NUÑEZ 413.26 No consta Factura: 2018/4447 - RECAMBIOS / ARRANQUE HONDA GXH50 / BOBINA / PORTES DE PROVEEDOR ++++++60F EDUARDO J. SUAREZ NUÑEZ 105.94 No consta Factura: 2018/4770 - FLEXIBLE ADAPTADOR HERRAMIENTA ( .NULL. ) / MANO DE OBRA / Sustituir flexibles ++++++60F EDUARDO J. SUAREZ NUÑEZ 219.32 No consta Factura: 2018/4769 - MOTOBOMBA DE ALTA DEL / LAND ROBERT MATRICULA: 6667HJG ( .NULL. ) / KIT AIR FILTER PRE CLEANER / PLUG, SPARK (PRO SERIES ++++++60F EDUARDO J. SUAREZ NUÑEZ 177.16 No consta Factura: 2018/4743 - MOTOBOMBA DE ALTA PRESTION / (URO VAN TL 0261-GLH) / SENSOR DE NIVEL / MANO DE OBRA / Sustituir sensor de nivel / Revisa ++++++60F EDUARDO J. SUAREZ NUÑEZ 118.28 No consta Factura: 2018/4352 - NOTA SIMPLE INFORMAT ++++++61C MARTA ISABEL FERNANDEZ URRUSUNO 10.91 No consta Factura: 2018/4198 - PRESENTACION, PRORROGA EMBARGO, CANCELACION CADUC EMB ++++++61C MARTA ISABEL FERNANDEZ URRUSUNO 52.56 No consta Factura: 2018/4232 - PRESENTACION, BONIFICACION ++++++61C MARTA ISABEL FERNANDEZ URRUSUNO 67.86 No consta Factura: 2018/5388 - 14 VISITA GUIADA "GÜERTA ESCUELA" PROYECTO OVIEDO PIENSA JOVEN ++++++61X MARIA PILAR BORREGO GAMERO 70.00 No consta Factura: 2018/5167 - SERVICIO DE COORDINACION DEL STAND MUNICIPAL EN LA FERIA DE MUESTRAS DE 2018 ++++++63Y MARIA CAMINO DE LA GUERRA ALONSO 2843.50 No consta Factura: 2018/4351 - COORDINACION Y ASISTENCIA TÉCNICA JIRA DEL NARANCO 2018 ++++++63Y MARIA CAMINO DE LA GUERRA ALONSO 2964.50 No consta Contrato: CC2018/84 - REDACCIÓN DE PROYECTO CIERRE CANCHA POETA ANGEL GONZALEZ ++++++64Z ALFONSO TORIBIO GUTIERREZ 10753.27 TRES MESES Factura: 2018/3862 - KIT REPARACION CARBURADOR, FILTRO GASOLINA, LIMPIEZA Y REGLAJE CARBURADOR, REPARACIONES, REVISION Y MANO DE OBRA ++++++65M FRANCISCO DE ASIS PEREZ FERNANDEZ 70.00 No consta Factura: 2018/3865 - BUJIAS, REGLAJE DE CARBURADOR, MANO DE OBRA ++++++65M FRANCISCO DE ASIS PEREZ FERNANDEZ 34.19 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/4330 - TERAPIA ACUATICA ( TERAPIA ACUATICA MES DE JUNIO 2018 ) ++++++65Q HUGO RAUL CASTELLANOS LORENZO 750.00 No consta Factura: 2018/4545 - DISEÑO DE CARTELERIA Y FLYER PARA CAMPAÑA ORGULLO OVIEDO 2018 ++++++65Q ELISA VAZQUEZ TENORIO 726.00 No consta Factura: 2018/4194 - PRESENTACION, PRORROGA EMBARGO, NOTA SIMPLE ++++++66B ANA AMEZ APARICIO 40.00 No consta Factura: 2018/4199 - PRESENTACION, ACEPTACION HIPOTECA, NOTA SIMPLE ++++++66B ANA AMEZ APARICIO 429.57 No consta Factura: 2018/4233 - PRESENTACION. ACEPT.H. UNILATERAL. NOTA SIMPLE ++++++66B ANA AMEZ APARICIO 56.92 No consta Factura: 2018/4200 - PRESENTACION,PRORROGA, CANCELACION, NOTA SIMPLE ++++++66B ANA AMEZ APARICIO 124.25 No consta Factura: 2018/4566 - ENTRADA Nº001079/2018 LIBRO:209 ASIENTO:1287 PRESENTACION-ANOTACIONES-CANCELACION AFECCION-NOTA SIMPLE INFORMATIVA ++++++66B ANA AMEZ APARICIO 43.63 No consta Factura: 2018/5303 - ALFARERIA DE FARO 150JARRAS DE SIDRA ++++++68M MANUEL ANTONIO HUERTA NUÑO 1542.75 No consta Contrato: CC2018/72 - AT REDACCION PROYECTO CONSTRUCCION NUEVO ALIVIADERO LA CORREDORIA ++++++68P JORGE ANTONIO PERTIERRA DE LA UZ 14399.00 2 MESES Factura: 2018/3265 - FOTO DECORATIVA ANGEL GONZALEZ ++++++69P MARIA DEL ROCIO CIENFUEGOS VAZQUEZ 90.75 No consta Factura: 2018/4450 - CAMISETAS DOS TALLAS ++++++69P MARIA DEL ROCIO CIENFUEGOS VAZQUEZ 356.95 No consta Factura: 2018/4451 - CAMISETAS. ADULTO Y NIÑO ++++++69P MARIA DEL ROCIO CIENFUEGOS VAZQUEZ 232.32 No consta Factura: 2018/4700 - SOPORTES DIGITALES, SESION EN ESCUELA, 9X9, SOPORTE 10X15 ++++++70M HECTOR PALACIOS VIDAL 300.18 No consta Factura: 2018/4701 - 15X20 SESION EN ESCUELA ++++++70M HECTOR PALACIOS VIDAL 78.65 No consta Factura: 2018/4601 - LIMPIEZA INTERIOR VEHICULOS,VACIADO DE EXTINTOR ++++++71Y DAVID CONCEJO RODRIGUEZ 84.70 No consta Factura: 2018/5523 - LIMPIEZA DE 4 VEHICULOS ++++++71Y DAVID CONCEJO RODRIGUEZ 48.40 No consta Contrato: CC2018/79 - Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de traslado de los depósitos de hipoclorito de El Cristo. ++++++72D MIGUEL DE BENITO JIMÉNEZ 2904.00 3 SEMANAS Factura: 2018/3869 - DECORACION CARPA, STANDS Y ZONA EXTERIOR FERIA VERANO ADACO. PASEO DE LA ROSALEDA ++++++72T LYDIA CASTILLO VEIGA 1361.25 No consta

Factura: 2018/3665 - 8 SESIONES DE BEBECUENTOS MAYO 2018 ++++++72X BEATRIZ SAN JUAN MARQUEZ DE LA PLATA 960.00 No consta Factura: 2018/3577 - DISEÑO DE IMAGEN GRAFICA PARA LAS JORNADAS MOTIVA 2018 ++++++74E MANUEL FERNANDEZ GARCIA 1815.00 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Contrato: CC2018/61 - VALORACION MAQUINARIA REVERTIDA DE L.V. Y R.B. ++++++74E ENRIQUE GONZÁLEZ GONZÁLEZ 2922.15 QUINCE DIAS Factura: 2018/4052 - SUMINISTRO MATERIAL OFICINA ++++++74Q PEDRO ANGEL GARCIA LUCES 859.57 No consta Factura: 2018/5223 - EVENTO SOY DE LA BRAÑA: CARPA, MATERIALES DE SUJECION, CERTIFICADO ASUME, DIRECCION TECNICA VISADA ++++++76X DAVID ESCUDER GARCIA 726.00 No consta Factura: 2018/3966 - OCLANSORB BASE TURBA ++++++77K MARIA DEL PILAR GARCIA FERNANDEZ 1201.53 No consta Factura: 2018/3892 - 11 SESIONES DE CUENTOS EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES: VALLOBIN, HUCA, CIUDAD NARANCO, CORREDORIA, PUMARIN, TRUBIA... ++++++77P ALBERTO SEBASTIAN GUTIERREZ 2750.00 No consta Factura: 2018/5182 - RUTA EN BICICLETA PARA 11 PERSONAS PRYTO Nº1302 "OVIEDO THINKS YOUNG" ++++++77X ANA BELEN CALVELO VILLACORTA 250.00 No consta Factura: 2018/3574 - III SALON CERVEZA TRASCORRALES. DIRECCION, EJECUCION, PONENCIA Y CATA ++++++78F BORIS DE MESONES ENZ 1452.00 No consta Contrato: CC2018/86 - SERVICIO DE RESERVA DE VIAJES Y ALOJAMIENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA 2ª EDICION DEL 14 AL 16 DE MORGANA FEST (2018) ++++++78V XANA MARTINEZ GOITIA 4316.51 SEPTIEMBRE Factura: 2018/4488 - VIAJES Y ALOJAMIENTO GONZALO IZQUIERDO Y ALBERTO RODRIGUEZ - DIA DEL ORGULLO ++++++78V XANA MARTINEZ GOITIA 300.80 No consta Factura: 2018/4489 - VIAJES Y ALOJAMIENTO VICTOR MANUEL GIL FERNANDEZ - DIA DEL ORGULLO ++++++78V XANA MARTINEZ GOITIA 191.45 No consta Factura: 2018/4490 - VIAJES Y ALOJAMIENTO VICTOR ALGORA ALCOLEA - DIA DEL ORGULLO ++++++78V XANA MARTINEZ GOITIA 188.40 No consta Factura: 2018/4487 - VIAJES Y ALOJAMIENTO DEMETRIO GOMEZ AVILA. DIA DEL ORGULLO ++++++78V XANA MARTINEZ GOITIA 441.69 No consta Factura: 2018/3424 - CONFERENCIA Y TALLER DE DISEÑO EDITORIAL EN JORNADAS MOTIVA 2018 ++++++79K PABLO ABAD GUTIERREZ 1210.00 No consta Factura: 2018/4234 - MEDALLA DE OVIEDO CON ESTUCHE Y GRABADO. ++++++79R CARLOS ALVAREZ DE BENITO 60.50 No consta Factura: 2018/4582 - 15 LLAVEROS DE OVIEDO EN PLATA DE LEY ESMALTADOS Y GRABADOS ++++++79R CARLOS ALVAREZ DE BENITO 943.80 No consta Factura: 2018/4213 - ALTELLUS ADULTOS ++++++79Z FRANCISCO LOPEZ SELA 35.81 No consta Factura: 2018/4631 - SUMINISTRO MEDICAMENTOS ++++++79Z FRANCISCO LOPEZ SELA 142.06 No consta Factura: 2018/5222 - 2 JERINGAS PRECARGADAS, 1 ALTELLUS ADULTOS PLUMA PRECARGADA ++++++79Z FRANCISCO LOPEZ SELA 56.35 No consta Factura: 2018/5629 - FASTUM GEL ++++++79Z FRANCISCO LOPEZ SELA 38.64 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/4154 - PRESENTACION FAX CONSOLIDADO, 50% ANOTACION Y OTRAS CERTIFICACIONES ++++++80K MARGARITA MARIA DE CARLOS MUÑOZ 83.64 No consta

Contrato: CC2018/89 - PROCURADOR PARA LA REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO EN BADALONA (BARCELONA) ++++++81J DANIEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ 3630.00 12 meses Factura: 2018/4462 - PRESENTACION FAX CONSOLIDADO. PRORROGA EMBARGO. ART. 19 BIS ++++++81W GUADALUPE CUESTA VIZOSO 83.64 No consta Factura: 2018/3960 - TALLER DE COMIC EN LA CORREDORIA VIVE LOS LIBROS, EL 08/03/2018 ++++++82G RUMALDO ANTON BARBERO DE DIEGO 120.00 No consta Factura: 2018/5053 - VISITA GUIADA OVIEDO. CONGRESO CRIMINOLOGIA ++++++82L BEATRIZ GARCIA ALVAREZ 133.10 No consta Factura: 2018/5105 - ILUSTRACION Y DISEÑO DE CARTEL. LAS BIBLIOTECAS SALEN A LA CALLE ++++++82T MARIA ORTIZ IGLESIAS 140.00 No consta Factura: 2018/5168 - CENTRO FUNERARIO (MADRE DE DALMACIO RIVERO, POLICIA LOCAL) ++++++85G LUIS ALVAREZ BARRO 96.80 No consta Factura: 2018/3976 - SUMINISTRO LIBROS ++++++85N PALOMA GARCIA YAÑEZ 687.23 No consta Factura: 2018/4376 - PRESENTACION ACTUACIONES JIRA NARANCO. 01/07/2018 ++++++86P MARGARITA GARCIA LLANO 605.00 No consta Factura: 2018/5347 - ACTIVIDADES INFANTILES PARTICIPA LOCAL CORREDORIA ++++++86X HELENA RODRIGUEZ SUAREZ 600.00 No consta Factura: 2018/3866 - ALBARAN 0010: EL SECRETO DE LA ISLA NEGRO Y OTROS ++++++88H CELESTINA DIAZ DELGADO 898.72 No consta Contrato: CC2018/85 - Contrato menor de servicios para asistencia técnica en redacción de Proyecto de Jardines Verticales ++++++8-Y JORDI SERRAMIA RUIZ 9075.00 TRES MESES Factura: 2018/4650 - BOBINA LINEA 8842-P BCO 100 METROS / CORTAVARILLAS 750 MM / FLEXOMETRO BIMATERIA C/FRENO 5 MTSX25MM / LAPICERO BICOLOR G ++++++91X JORGE ALVAREZ COBREROS 546.27 No consta Factura: 2018/4649 - RODEL SUPER PLUS 18 / GOTAS SILICONA BRINOX / TOPE RETENEDOR PUERTA GIRATORIO MARRON / TOPE PUERTA 201 20MM. NIQUEL CEPI ++++++91X JORGE ALVAREZ COBREROS 448.43 No consta

Factura: 2018/4647 - DOSIFICADOR JABON AITANA BLANCO 0.90 L ++++++91X JORGE ALVAREZ COBREROS 29.04 No consta Factura: 2018/4646 - CINTA EMBALAJE GAMA AZUL MARRON 66M X 48MM ++++++91X JORGE ALVAREZ COBREROS 12.34 No consta Factura: 2018/4648 - CLAVIJA ACODADA 4,8 MM TT 16A-250 BLANCO / SELLADOR MS 1000 USOS INSTANT BLANCO 280 / CANALETA ADHESIVA 10X16 SIMPLE 2 M ++++++91X JORGE ALVAREZ COBREROS 45.41 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/4645 - PINZA DE APRIETE PLASTICO GRANDE / CUTTER AUTOLOCK METALICO 9 MM IRONSIDE / LOCTITE SUPER GLUE 3 PERFECT PEN / CUTTER AU ++++++91X JORGE ALVAREZ COBREROS 449.76 No consta Factura: 2018/4644 - QUITAPELUSA CON MANGO 1,60 / TIJERA MODISTA 6 / TIJERA ZURDOS / CANDADO LATON COMBINACION YALE 22 MM ++++++91X JORGE ALVAREZ COBREROS 113.14 No consta Factura: 2018/3426 - CONFERENCIA INAUGURAL Y TALLER DE FOTOGRAFIA JORNADAS MOTIVA 2018 ++++++92M JOSE MANUEL NAVIA MARTINEZ 1657.70 No consta Factura: 2018/5129 - GRABACION JIRA DEL MONTE NARANCO ++++++94Q CARLA GARCIA GONZALEZ 994.62 No consta Factura: 2018/3301 - SUMINISTRO LIBROS 27/04/2018 ++++++95R MARIA JESUS POLLEDO GARCIA 901.25 No consta Factura: 2018/3372 - BIBLIOTECA CIUDAD NARANCO: LA RATONERA Y OTROS. ALBARAN Nº841 ++++++96Z MAR PRIETO MUÑOZ 310.73 No consta Factura: 2018/3272 - DIA: 19/04/2018 LUGAR: Talud de La Eria EVENTO: Jornada Emprender con Perspectiva SERVICIO: Salida Ludoteca OVIEDO EMPRE ++++++98N GISELA IGLESIAS GARCIA 54.45 No consta Factura: 2018/3271 - Rect. 18F 71 / DIA: 12.03.18 LUGAR: Palacio de Congresos de Calatrava EVENTO: IV Encuentro de Networking: "Modelos de ne ++++++98N GISELA IGLESIAS GARCIA 245.03 No consta

Factura: 2018/3273 - DIA: 26/04/2018 LUGAR: Talud de La Eria EVENTO: Día de las Chicas en las TIC: NetworkGirlsinICT - Networking de las Chic ++++++98N GISELA IGLESIAS GARCIA 108.90 No consta

Factura: 2018/3979 - DIA: 20/06/2018 LUGAR: Talud de La Eria EVENTO: Backstage Creativo: Publicidad y Branding creativo al servicio de tu emp ++++++98N GISELA IGLESIAS GARCIA 245.03 No consta Factura: 2018/3154 - GASOLEO C A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SAU 1404.74 No consta Factura: 2018/3206 - GASOLEO C A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SAU 1557.81 No consta Factura: 2018/5537 - GASOLEO C A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SAU 1392.69 No consta Factura: 2018/3970 - 42095097 ( PÓLIZA: 42095097 RECIBO: 302124360 RAMO 133 ACCIDENTES COLECTIVO ) A28007748 ALLIANZ-RAS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 192.84 No consta Factura: 2018/3989 - 42095081 ( PÓLIZA: 42095081 RECIBO: 302124097 RAMO 133 ACCIDENTES COLECTIVO ) A28007748 ALLIANZ-RAS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 396.10 No consta

Factura: 2018/3971 - 43591075 ( PÓLIZA: 43591075 RECIBO: 326582767 RAMO 133 ACCIDENTES COLECTIVO NUEVA PRODUCCIÓN ) A28007748 ALLIANZ-RAS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 374.73 No consta Factura: 2018/3988 - 43593309 ( PÓLIZA: 43593309 RECIBO: 326624742 RAMO 133 ACCIDENTES COLECTIVO ) A28007748 ALLIANZ-RAS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 142.56 No consta Factura: 2018/4140 - Texto Principado de Asturias A28028744 AGENCIA EFE 522.47 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/4794 - Texto Principado de Asturias A28028744 AGENCIA EFE 522.47 No consta Factura: 2018/3117 - servicio del equipo impulsor en la limpieza de alcantarillado en el Campo San Francisco - Pavo Real, el día 10 de Mayo d A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A 113.43 No consta

Factura: 2018/4757 - servicio del equipo impulsor en los trabajos de limpieza de alcantarillado en el Centro Social El Cortijo - La Corredori A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A 113.43 No consta

Factura: 2018/4756 - servicio del equipo impulsor en los trabajos de limpieza de alcantarillado en el Parque de Bomberos - El Rubin, el día 5 A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A 113.43 No consta

Factura: 2018/3281 - restitución de piezas como consecuencia de diversas reparaciones efectuadas en las papeleras del Municipio de Oviedo, (E A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A 1481.66 No consta

Factura: 2018/4110 - restitución de piezas como consecuencia de diversas reparaciones efectuadas en las papeleras del Municipio de Oviedo, (E A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A 1739.82 No consta

Factura: 2018/4818 - restitución de piezas como consecuencia de diversas reparaciones efectuadas en las papeleras del Municipio de Oviedo, (E A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A 2766.67 No consta

Factura: 2018/5291 - restitución de piezas como consecuencia de diversas reparaciones efectuadas en las papeleras del Municipio de Oviedo, (E A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A 635.00 No consta

Factura: 2018/5383 - ACCIDENTES COLECTIVOS||"P?LIZA":0551880160774||"RECIBO":8088571886||"RIES GO": 001SUMAS GRUPOS||"CONCEPTO-ADICIONAL":ESCU A28229599 MAPFRE VIDA, S.A. 1870.97 No consta Factura: 2018/4479 - Recibo nº 8080337155 de la póliza nº 551880104795 para el riesgo: ACCIDENTES COLECTIVOS. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEL QU A28229599 MAPFRE VIDA, S.A. 750.00 No consta Factura: 2018/4101 - IBERIA Clase Y Salida 03/07/2018 - 07:00 Llegada 03/07/2018 - 16:55 ASTURIAS/MADRID/ASTURIAS LOPEZ MARTINEZ WENCESLAO ( A28229813 VIAJES EL CORTE INGLES 319.64 No consta Factura: 2018/3940 - CAMPAÑA PREBA SIDRA 2018 ( GASCONA ) A28281368 RADIO POPULAR S.A.- COPE 1815.00 No consta Factura: 2018/3939 - MENU DE LA ASCENSION 2018 ( AYUNTAMIENTO DE OVIE ) / MENU DE LA ASCENSION 2018 ( AYUNTAMIENTO DE OVIE ) A28281368 RADIO POPULAR S.A.- COPE 890.56 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO

Factura: 2018/5350 - Revisión de las siguientes plataformas elevadoras: / - Centro Social Cristo II- 06031AETOVI18-001 / - Centro Social de P A28318012 EUROCONTROL, S.A 1361.25 No consta Factura: 2018/3973 - 10 TIZAS DE COLORES / CAJA 10 TIZAS BLANCA / OJOS MOVILES NEGRO / PISTOLA DE COLA 20 W / 24 PINZAS MADERA / 50 GLOBOS SU A28425270 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR,S.A. 118.52 No consta Factura: 2018/3856 - CINTA NO+CLAVOS / MANTEL DECO VERDE / MANTEL DECO AZUL / MANTEL ROJO 5X1,20 M / MANTEL AZUL 5X1,20 A28425270 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR,S.A. 35.90 No consta Factura: 2018/4015 - 3 PINCELES 4/8/12 / 10 BOLIS BIC AZULES / CARTULINA VERDE / SACAPUNTAS METAL / 50 PLATOS 22 CM / 20CUCHARAS TRANSPAR / 2 A28425270 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR,S.A. 131.16 No consta Factura: 2018/4558 - Bacteriostatico Euro Elite Blue - CENTRO SOCIAL CIUDAD NARANCO - FDEZ DE OVIEDO S N - OVIEDO - ASTURIAS - 33012 ( CENTRO A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A. 328.06 No consta Factura: 2018/4466 - Bacteriostatico Euro Elite Blue - CENTRO SOCIAL CIUDAD NARANCO - FDEZ DE OVIEDO S N - OVIEDO - ASTURIAS - 33012 ( CENTRO A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A. 328.06 No consta Factura: 2018/4557 - Bacteriostatico Inter Timer - PATRIMONIO - PLAZA TRASCORRALES - OVIEDO - ASTURIAS - 33009 ( PATRIMONIO- PLAZA TRASCORRALE A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A. 177.70 No consta Factura: 2018/4463 - Bacteriostatico Inter Timer - PATRIMONIO - PLAZA TRASCORRALES - OVIEDO - ASTURIAS - 33009 ( PATRIMONIO- PLAZA TRASCORRALE A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A. 177.70 No consta Factura: 2018/3909 - Rect. 2181032033 / EMISORA: OVIEDO CV; REF.EXTERNA: 9181004861; O.PUBLI: 4160000283; ANUNCIANTE: MENU ASCENSION; P.EMI A28782936 UNIPREX, S.A.U. 484.00 No consta Factura: 2018/5405 - EMISORA: OVIEDO CV; O.PUBLI: 1160206472; ANUNCIANTE: FERIA DE MUESTRAS DE ASTURIAS 2018; P.EMISION: 15-15/08/2018; CL: A28782936 UNIPREX, S.A.U. 605.00 No consta Factura: 2018/3847 - PROGRAMA ACTIVATE. PROYECTO EOCB0109 " Operaciones / Auxiliares de Revestimientos Continuos en Construccion" / ------A33001256 VIGIL ESCALERA S.A. 70.18 No consta Factura: 2018/4141 - PROGRAMA ACTIVATE. PROYECTO EOCB0109 "Operaciones / Auxiliares de Revestimientos Continuos en Construccion" / ------A33001256 VIGIL ESCALERA S.A. 1218.72 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/5160 - PROYECTO Nº 1302 "OVIEDO THINKS YOUNG/OVIEDO PIENSA JOVEN ( SERVICIO A GIJON EL DÍA 08 DE AGOSTO ) A33007519 EL CASTROMOCHO, S.A. 198.00 No consta Factura: 2018/5162 - PROYECTO Nº 1302 "OVIEDO THINKS YOUNG/OVIEDO PIENSA JOVEN ( SERVICIO A GIJON EL DÍA 10 DE AGOSTO ) A33007519 EL CASTROMOCHO, S.A. 198.00 No consta Factura: 2018/5159 - PROYECTO Nº 1302 "OVIEDO THINKS YOUNG/OVIEDO PIENSA JOVEN ( SERVICIO A GIJON EL DÍA 07 DE AGOSTO ) A33007519 EL CASTROMOCHO, S.A. 176.00 No consta Factura: 2018/5158 - PROYECTO Nº 1302 "OVIEDO THINKS YOUNG/OVIEDO PIENSA JOVEN ( SERVICIO A GIJON EL DÍA 06 DE AGOSTO ) A33007519 EL CASTROMOCHO, S.A. 198.00 No consta Factura: 2018/5161 - PROYECTO Nº 1302 "OVIEDO THINKS YOUNG/OVIEDO PIENSA JOVEN ( SERVICIO AL CENTRO TECNOLOGICO EL DÍA 08 DE AGOSTO ) A33007519 EL CASTROMOCHO, S.A. 165.00 No consta Factura: 2018/5163 - PROYECTO Nº 1302 "OVIEDO THINKS YOUNG/OVIEDO PIENSA JOVEN ( SERVICIO A GIJON EL DÍA 09 DE AGOSTO ) A33007519 EL CASTROMOCHO, S.A. 198.00 No consta Factura: 2018/5400 - PROYECTO Nº 1302 "OVIEDO THINKS YOUNG/OVIEDO PIENSA JOVEN A33007519 EL CASTROMOCHO, S.A. 250.00 No consta Factura: 2018/4629 - PROYECTO Nº 1302 "OVIEDO THINKS YOUNG/OVIEDO PIENSA JOVEN A33007519 EL CASTROMOCHO, S.A. 250.00 No consta Factura: 2018/4773 - PROYECTO Nº 1302 "OVIEDO THINKS YOUNG/OVIEDO PIENSA JOVEN A33007519 EL CASTROMOCHO, S.A. 385.00 No consta Contrato: CO2018/20 - MEJORA ACCESIBILIDAD PARQUE TUDELA VEGUIN A33020090 CELESTINO FANJUL GARCIA, S.A. 10884.01 1 SEMANA Factura: 2018/4674 - Rect. Emit- 186629 / VIR EMBALAJE L 60/40/35 ( PROGRAMA ACTIVATE.(COML0110)ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACEN. ) A33023581 CARTONAJES VIR S.A. 80.01 No consta Factura: 2018/4672 - Rect. Emit- 186628 / PLANCHA 740/1150 ( PROGRAMA ACTIVATE.DESEMPLEADOS DE LARGA DURACION.(SSCB0209)DINAMIZACION Y ACTIVI A33023581 CARTONAJES VIR S.A. 180.01 No consta Factura: 2018/4673 - Rect. Emit- 186630 / PLANCHA 740/1150 CANAL DOBLE ( PROGRAMA ACTIVATE.DESEMPLEADOS DE LARGA DURACION.COD SSCB0209.DINAM A33023581 CARTONAJES VIR S.A. 612.79 No consta Factura: 2018/4797 - VIR EMBALAJE 40/30/25 ( (COML0110)ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACEN ) A33023581 CARTONAJES VIR S.A. 190.01 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/3377 - ESTERILES INFRAESTRUCTURAS ( INFRAESTRUCTURAS ) A33026725 CANTERAS LA BELONGA S.A. 190.12 No consta Factura: 2018/4449 - Rect. 2719 8 / PLATO HONDO 19CM POLICARBONATO / PLATO LLANO 21CM POLICARBONATO / TAZA 23CL BL APILABLE / INOX. CACILLO S A33034976 ASTURINOX, S.A. 648.32 No consta Factura: 2018/3095 - ESCUELA INF. MONTE NUÑO / KLIN LAVAVAJILLAS MAQUINA 12,5 Kg ( UN 1760, Líquido corrosivo. N.E.P (NaOH, KOH). Clase 8,8 A33037078 SIRSA 28.17 No consta Factura: 2018/3733 - ESCUELA INF. LA FLORIDA / KLIN LAVAVAJILLAS MAQUINA 30 Kg ( UN 1760, Líquido corrosivo. N.E.P (NaOH, KOH). Clase 8,8 C1 A33037078 SIRSA 95.98 No consta Factura: 2018/3735 - ESCUELA CORREDORIA / KLIN LAVAVAJILLAS MAQUINA 30 Kg ( UN 1760, Líquido corrosivo. N.E.P (NaOH, KOH). Clase 8,8 C1. G.E A33037078 SIRSA 68.06 No consta Factura: 2018/3093 - ESCUELA DOLORES MEDIO / KLIN ABRILLANTADOR MAQUINA 10 Kg / KLIN LAVAVAJILLAS MAQUINA 12,5 Kg ( UN 1760, Líquido corrosiv A33037078 SIRSA 56.08 No consta Factura: 2018/3734 - DOLORE MEDIO / KLIN LAVAVAJILLAS MAQUINA 12,5 Kg ( UN 1760, Líquido corrosivo. N.E.P (NaOH, KOH). Clase 8,8 C1. G.E III A33037078 SIRSA 28.17 No consta Factura: 2018/4331 - ESCUELA MONTE NUÑO / KLIN LAVAVAJILLAS MAQUINA 12,5 Kg ( UN 1760, Líquido corrosivo. N.E.P (NaOH, KOH). Clase 8,8 C1. G A33037078 SIRSA 28.23 No consta Factura: 2018/4336 - ESCUELA INFANTIL LA CORREDORIA / KLIN LAVAVAJILLAS MAQUINA 30 Kg ( UN 1760, Líquido corrosivo. N.E.P (NaOH, KOH). Clase A33037078 SIRSA 68.06 No consta Factura: 2018/4335 - KLIN LAVAVAJILLAS MAQUINA 12,5 Kg ( UN 1760, Líquido corrosivo. N.E.P (NaOH, KOH). Clase 8,8 C1. G.E III ) / KLIN ABRIL A33037078 SIRSA 84.31 No consta Factura: 2018/4976 - ESCUELA LA CORREDORIA / KLIN LAVAVAJILLAS MAQUINA 30 Kg ( UN 1760, Líquido corrosivo. N.E.P (NaOH, KOH). Clase 8,8 C1. A33037078 SIRSA 96.04 No consta Factura: 2018/3523 - ALBARAN Nº28180, 10/05/18. PRESUPUESTO COLOCACION BANDERAS SEÑALIZACION NATACION ESPALDA. (ANCLAJES Y POSTES, SEÑALIZACI A33039447 SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FELMA, S.A. 1166.75 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/5376 - ALBARAN 28843 ASPERSOR MAXI-PAW / ALBARAN 28935 TE GOTEO 16MM / ALBARAN28936 LOS HUERTOS, MANGUITO UNION SAIPLEN 3/4 / A A33039447 SUMINISTROS INDUSTRIALES DE FELMA, S.A. 2481.92 No consta Factura: 2018/5098 - ALQUILER VEHICULO FURGONETA 9 PLAZAS 8430KCH PERIODO 28/06/2018-28/07/2018, PROGRAMA ACTIVATE: DESEMPLEADOS DE LARGA DUR A33044322 COMERCIO Y ASISTENCIA (CYASA) 664.29 No consta Factura: 2018/5498 - ALQUILER VEHICULO PERIODO: 28/07/2018- 28/08/2018 FURGONETA 9 PLAZAS 8430KCH PROGRAMA ACTIVATE. DESEMPLEADOS DE LARGA DUR A33044322 COMERCIO Y ASISTENCIA (CYASA) 664.29 No consta Factura: 2018/4502 - ALQUILER VEHICULO FURGONETA 9 PLAZAS 8430KCH PERIODO 28/05/2018-28/06/2018, PROGRAMA ACTIVATE: DESEMPLEADOS DE LARGA DUR A33044322 COMERCIO Y ASISTENCIA (CYASA) 664.29 No consta Factura: 2018/5364 - ALBARAN R 812003554 FECHA 24/08/2018 REF: PROGRAMA ACTIVATE IMAI0108 LA0001226/LA0001213/LA0001252 / ADHESIVO K414 0,5L A33044439 JOSE G. NAVARRO, SAU 47.26 No consta Factura: 2018/4977 - ALBARAN R 802008325 FECHA 30/07/2018 REF: PROGRAMA ACTIVATE IMAI0108 / COQUILLA RITE EXT EC. 32 X 035 / LA0001226/LA0001 A33044439 JOSE G. NAVARRO, SAU 1003.85 No consta Factura: 2018/3668 - Publicidad: K0000001945 Tamaño: 1X1 MENUS ASCENSION - OTEA LNE.ES OVIEDO - 11/05/2018 ( _ ) / Publicidad: K0000001945 T A33052283 EDITORIAL PRENSA ASTURIANA SAU 169.40 No consta Factura: 2018/5410 - Publicidad: A0000009910 Tamaño: 2X1 AYTO. OVIEDO - BARRAS SAN MATEO - 10/08/2018 ( _ ) A33052283 EDITORIAL PRENSA ASTURIANA SAU 418.66 No consta Factura: 2018/3625 - Publicidad: K0000001968 Tamaño: 1X1 DIA MUNDIAL INFANCIA 300X300 LNE.ES HOME - 23/05/2018 ( _ ) / Publicidad: K000000196 A33052283 EDITORIAL PRENSA ASTURIANA SAU 2662.00 No consta Factura: 2018/3640 - 7 SUSCRIPCIONES DIGITALES MES DE MAYO 2018 ( _ ) A33052283 EDITORIAL PRENSA ASTURIANA SAU 105.00 No consta Factura: 2018/3639 - Suscripción: La Nueva España Servidos: 124 uds. Dto.:20.00% 01/05/2018 - 31/05/2018 ( _ ) A33052283 EDITORIAL PRENSA ASTURIANA SAU 33.44 No consta Factura: 2018/3632 - Publicidad: A0000005346 Tamaño: 2X5 ASALTO A LA ACB - AYTO. OVIEDO - 05/05/2018 ( _ ) A33052283 EDITORIAL PRENSA ASTURIANA SAU 567.19 No consta Factura: 2018/3627 - Publicidad: K0000001549 Tamaño: 1X1 ASALTO A LA ACB AYTO. DE OVIEDO LNE.ES DEPORTES - 05/05/2018 ( _ ) / Publicidad: K00 A33052283 EDITORIAL PRENSA ASTURIANA SAU 84.70 No consta Factura: 2018/3634 - Publicidad: A0000005886 Tamaño: 2X1 AYTO. OVIEDO - PUESTOS VENTA ASCENSION - 09/05/2018 ( _ ) A33052283 EDITORIAL PRENSA ASTURIANA SAU 418.66 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/4528 - Publicidad: A0000007567 Tamaño: 2X5 AYTO. OVIEDO - OVIEDO EN MARCHA - 02/06/2018 ( _ ) / Publicidad: A0000007567 Tamaño: A33052283 EDITORIAL PRENSA ASTURIANA SAU 1512.50 No consta Factura: 2018/4499 - 7 SUSCRIPCIONES DIGITAL MES DE JUNIO 2018 ( _ ) A33052283 EDITORIAL PRENSA ASTURIANA SAU 105.00 No consta Factura: 2018/4498 - Suscripción: La Nueva España Servidos: 120 uds. Dto.:20.00% 01/06/2018 - 30/06/2018 ( _ ) A33052283 EDITORIAL PRENSA ASTURIANA SAU 33.44 No consta Factura: 2018/4527 - Publicidad: K0000002005 Tamaño: 1X1 ROBA 300X300 OVIEDO PORTADA LNE.ES - 01/06/2018 ( _ ) / Publicidad: K0000002005 Tama A33052283 EDITORIAL PRENSA ASTURIANA SAU 786.50 No consta Factura: 2018/4524 - Publicidad: E0000000084 PROMOCIÓN EXPOSICIÓN 40 AÑOS PRENSA IBERICA - 27/06/2018 ( _ ) A33052283 EDITORIAL PRENSA ASTURIANA SAU 2994.75 No consta Factura: 2018/3633 - Publicidad: A0000005736 Tamaño: 4X2 AYTO. OVIEDO - OFICIAL EMPLEO - 05/05/2018 ( _ ) A33052283 EDITORIAL PRENSA ASTURIANA SAU 1674.64 No consta Factura: 2018/4710 - OFICINA CONTABLE: LA0001226 / DIRECCION DE CONTABILIDAD / ORGANO GESTOR: LA0009762 / AREA DE SERVICIOS AL CIUDADANO A33052309 CONTESA, S.A. 67.50 No consta Factura: 2018/5718 - COLOCACION, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE CONTENEDORES A33052309 CONTESA, S.A. 218.06 No consta Factura: 2018/5217 - MX. PERIQUITOS 5 KG / PROYECTO Nº 1302 OVIEDO THINKS YOUNG/OVIEDO PIENSA JOVEN A33058116 CEREALES GARCIA S.A. 5.01 No consta Factura: 2018/5218 - MX. PERIQUITOS 5 KG / PROYECTO Nº 1302 OVIEDO THINKS YOUNG/OVIEDO PIENSA JOVEN A33058116 CEREALES GARCIA S.A. 10.00 No consta Factura: 2018/5620 - MALLA ANTIHIERBA GEOTEX 1.6 * 10 MTS / PROYECTO Nº 1302 OVIEDO THINKS YOUNG/OVIEDO PIENSA JOVEN A33058116 CEREALES GARCIA S.A. 97.25 No consta Factura: 2018/3997 - CAPUCHINA DOBLE HIB. ENANA / ANTIRRINO BOCA DE LEON ENANO / CELOSIA PLUMOSA PAMPAS PLUME / ALISO COMPACTO VIOLETA / ALIS A33058116 CEREALES GARCIA S.A. 70.12 No consta Factura: 2018/4334 - TURBA GRAMOF 70 LTS. / VERMICULITA 2 MM/125 LT / PERLITA 100 LT 0-6 MM / NOVATEC AZUL 20 KG / BANDEJA SEMI. ALVEHOLOS 10 A33058116 CEREALES GARCIA S.A. 1232.31 No consta Factura: 2018/3760 - SALIDA-COMPOST COGERSA GRANEL / SALIDA- COMPOST COGERSA GRANEL / SALIDA-COMPOST COGERSA GRANEL / SALIDA-COMPOST COGERSA G A33068578 COGERSA 364.54 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/4516 - SALIDA-COMPOST COGERSA GRANEL / SALIDA- COMPOST COGERSA GRANEL / SALIDA-COMPOST COGERSA GRANEL / SALIDA-COMPOST COGERSA G A33068578 COGERSA 440.61 No consta Factura: 2018/5051 - SALIDA-COMPOST COGERSA GRANEL / SALIDA- COMPOST COGERSA GRANEL A33068578 COGERSA 182.60 No consta Factura: 2018/5548 - SALIDA-COMPOST COGERSA GRANEL / SALIDA- COMPOST COGERSA GRANEL A33068578 COGERSA 188.31 No consta Factura: 2018/4300 - Cajas D.B. 440x360x300 A33072182 INDUSTRIA CARTONERA ASTURIANA,S.A. 71.87 No consta Factura: 2018/5019 - Programa Actívate. Desempleados de larga duración. (SSCB0209)DINAMIZACION DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFAN A33093097 ALIMERKA, S.A. 137.04 No consta Factura: 2018/5016 - Programa Actívate. Desempleados de larga duración. (SSCB0209)DINAMIZACION DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFAN A33093097 ALIMERKA, S.A. 29.45 No consta Factura: 2018/5018 - Programa Actívate. Desempleados de larga duración. (SSCB0209)DINAMIZACION DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFAN A33093097 ALIMERKA, S.A. 74.81 No consta

Factura: 2018/5136 - Alquiler carretilla eléctrica 2500 kg / SEGURO / Actívate D.LD. actividades auxiliares de almacén del Ayto. de Oviedo CO A33098948 JOFEME, S.A. 1025.99 No consta

Factura: 2018/5439 - Alquiler carretilla eléctrica 2500 kg / SEGURO / Actívate D.LD. actividades auxiliares de almacén del Ayto. de Oviedo CO A33098948 JOFEME, S.A. 1045.44 No consta Contrato: CC2018/56 - SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION JIRA NARANCO 2018 A33105263 IMPACT 5 S.A. 4771.24 Del 23 al 30 de junio Factura: 2018/4242 - CONFECCIÓN Y ROTULACIÓN DIGITAL DE UNA LONA DE 200 X 150 CM CON REFUERZOS PERIMETRALES Y OLLAOS / CARTELES IMPRESOS EN P A33108366 SERIGRAFIA GRAFICA, S.A. 183.92 No consta Factura: 2018/3547 - Nº CONTRATO 2272 / AMPLIACION LIMPIEZA Y CONSERJERIA EN EL MES DE LA FECHA / CENTROS DEPORTIVOS / POLIDEPORTIVO PUMARI A33123498 LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A. 32.14 No consta Factura: 2018/4410 - Nº CONTRATO 2272 / CENTROS DEPORTIVOS / CAMPO FUTBOL LOS CASTAÑALES / SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL SEGUN PPTO. 2.272 A33123498 LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A. 695.76 No consta Factura: 2018/4494 - PRESUPUESTO Nº 2.272 / TEATRO PUMARIN / CONSERJE DIA DEL ORGULLO A33123498 LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A. 40.17 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/3887 - PRESUPUESTO Nº 0001700 / CENTRO ASESOR DE LA MUJER / PINTURA VIVIENDA 3º PLANTA A33123498 LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A. 550.55 No consta

Factura: 2018/3888 - PRESUPUESTO Nº 0001699 / CENTRO ASESOR DE LA MUJER / RETIRADA DE COLCHONES Y DE OBJETOS VARIOS A33123498 LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A. 242.00 No consta Contrato: CS2018/13 - Contrato de suministro de paneles acústicos fono- absorbentes y accesorios de colocación, para el Programa Actívate, Proyecto Operaciones Auxiliares de Revestimientos Continuos en Construcción A33204553 PEÑA MADERAS, S.A. 11093.75 1 mes Factura: 2018/5594 - Ref presupuesto Nº1203 - Romeria del Cristo. Diseño de cartel y gestion de artes finales, dimpresion de 21 MUPIS, Impres A33333030 IMPRASTUR 2047.32 No consta Contrato: CO2018/25 - Soterramiento tendido electrico en obras de acceso a Fitoria-Villamejil. Actuación Torres Pando A33591611 HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U. 22861.52 1 MES Factura: 2018/3706 - SUSCRIPCION: 7109 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/06/18-30/06/18 - DIAS ENVIO: L M X J V A33600529 EL COMERCIO 49.00 No consta Factura: 2018/3705 - SUSCRIPCION: 7112 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/06/18-30/06/18 - DIAS ENVIO: L M X J V A33600529 EL COMERCIO 24.50 No consta Factura: 2018/3703 - SUSCRIPCION: 7111 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/06/18-30/06/18 - DIAS ENVIO: L M X J V A33600529 EL COMERCIO 49.00 No consta Factura: 2018/3702 - SUSCRIPCION: 7110 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/06/18-30/06/18 - DIAS ENVIO: L M X J V A33600529 EL COMERCIO 49.00 No consta Factura: 2018/3704 - SUSCRIPCION: 7108 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/06/18-30/06/18 - DIAS ENVIO: L M X J V A33600529 EL COMERCIO 49.00 No consta Factura: 2018/4507 - SUSCRIPCION: 7110 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/07/18-31/07/18 - DIAS ENVIO: L M X J V A33600529 EL COMERCIO 49.00 No consta Factura: 2018/4506 - SUSCRIPCION: 7112 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/07/18-31/07/18 - DIAS ENVIO: L M X J V A33600529 EL COMERCIO 24.50 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/4509 - SUSCRIPCION: 7108 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/07/18-31/07/18 - DIAS ENVIO: L M X J V A33600529 EL COMERCIO 49.00 No consta Factura: 2018/4510 - SUSCRIPCION: 7109 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/07/18-31/07/18 - DIAS ENVIO: L M X J V A33600529 EL COMERCIO 49.00 No consta Factura: 2018/4508 - SUSCRIPCION: 7111 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/07/18-31/07/18 - DIAS ENVIO: L M X J V A33600529 EL COMERCIO 49.00 No consta Factura: 2018/5047 - SUSCRIPCION: 7112 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/08/18-31/08/18 - DIAS ENVIO: L M X J V A33600529 EL COMERCIO 24.50 No consta Factura: 2018/5048 - SUSCRIPCION: 7110 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/08/18-31/08/18 - DIAS ENVIO: L M X J V A33600529 EL COMERCIO 49.00 No consta Factura: 2018/5046 - SUSCRIPCION: 7109 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/08/18-31/08/18 - DIAS ENVIO: L M X J V A33600529 EL COMERCIO 49.00 No consta Factura: 2018/5045 - SUSCRIPCION: 7111 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/08/18-31/08/18 - DIAS ENVIO: L M X J V A33600529 EL COMERCIO 49.00 No consta Factura: 2018/5044 - SUSCRIPCION: 7108 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/08/18-31/08/18 - DIAS ENVIO: L M X J V A33600529 EL COMERCIO 49.00 No consta Factura: 2018/5510 - SUSCRIPCION: 7109 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/09/18-30/09/18 - DIAS ENVIO: L M X J V A33600529 EL COMERCIO 49.00 No consta Factura: 2018/5507 - SUSCRIPCION: 7108 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/09/18-30/09/18 - DIAS ENVIO: L M X J V A33600529 EL COMERCIO 49.00 No consta Factura: 2018/5508 - SUSCRIPCION: 7111 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/09/18-30/09/18 - DIAS ENVIO: L M X J V A33600529 EL COMERCIO 49.00 No consta Factura: 2018/5511 - SUSCRIPCION: 7112 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/09/18-30/09/18 - DIAS ENVIO: L M X J V A33600529 EL COMERCIO 24.50 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/5509 - SUSCRIPCION: 7110 - PRODUCTO: DIARIO EL COMERCIO - EDICION: OVIEDO - PERIODO: 01/09/18-30/09/18 - DIAS ENVIO: L M X J V A33600529 EL COMERCIO 49.00 No consta Factura: 2018/5521 - P. 313990652 ( MARTINEZ GARCIA, JOSE MANUEL (01/02/18) ) / P. 313990522 ( BLANCO COTO, MIGUEL ANGEL ) / P. 313990529 ( A33603168 SALUS ASISTENCIA SANITARIA, S.A. 1657.50 No consta Factura: 2018/3852 - PIEZAS GOMA + LONA 2170X240X10MM, LOS ESPESORES VARIAN ENTRE LOS 10 Y 12 MM CON AGUJEROS DE f12 MM S/ CROQUIS , UNA DE A33615691 VULCANIZADOS TRANCHO S.A 764.72 No consta Factura: 2018/3875 - ALOJAMIENTO Y MANUTENCION.BLOGUEROS TRY SALTA CONMIGO A33674920 TELETOUR S.A.L. 667.24 No consta Factura: 2018/4026 - VIAJE Y ALOJAMIENTO DE LA INFORMADORA TURISTICA EN SILLEDA JUNIO-2018 A33674920 TELETOUR S.A.L. 658.20 No consta Factura: 2018/4938 - TRASLADOS DURANTE EL MES DE JULIO AL RECINTO LUIS ADARO DE GIJON A33674920 TELETOUR S.A.L. 285.15 No consta Factura: 2018/5198 - SERVICIO DE AUTOBUS REAL BANDA DE GAITAS DE OVIEDO PARA IR A IFEMA LOS DIAS 4-5-11-12-18- 19/08/2018 A33674920 TELETOUR S.A.L. 1470.00 No consta Factura: 2018/5199 - VIAJE Y ALOJAMIENTO DE PATRICIA SORNOSA FLORES A33674920 TELETOUR S.A.L. 371.40 No consta Factura: 2018/5703 - TRASLADO REUNION 3 CIUDADES OVIEDO- LABORAL DE GIJON-OVIEDO 13/09 A33674920 TELETOUR S.A.L. 138.85 No consta Factura: 2018/5336 - 2 Grupos guiadso educativos.Proyecto nº 1302 " OVIEDO THIKS YOUNG/OVIEDO PIENSA JOVEN" ( 2 Grupos guiads educativos a 50 A33818782 DIVERTIA GIJON SA 100.00 No consta Factura: 2018/4716 - Programa Activate.Desempleados de larga duracion.(SSCB0209 DINAMIZACION DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTI A33818782 DIVERTIA GIJON SA 50.00 No consta Contrato: CS2018/32 - SUNINISTRO E INSTALACION DE ESTANTERIAS PARA NAVE MUNICIPAL EN OLLONIEGO A33880931 ESNOVA RACKS S.A. 6231.50 CUATRO SEMANAS Contrato: CS2018/19 - producción estructuras metálicas stand Ayuntamiento de Oviedo en FIDMA 2018 A33897182 METALASER NORTE,S.A. 13450.00 10 días Factura: 2018/3240 - ROTULADOR MOLIN FLUORESCENTE AMARILLO / ROTULADOR MOLIN FLUORESCENTE VERDE / ROTULADOR MOLIN FLUORESCENTE NARANJA / ROTU A39052501 GARCIA RIESTRA,S.A. 2044.14 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/3710 - CAJA DE ARCHIVO DEFINITIVO T/FOLIO / ARCHIVADOR A-Z DIN A-4 COMPLETO GRAFOPLAS / PINZAS ABATIBLES DE 41 MM APLI / LAPIZ A39052501 GARCIA RIESTRA,S.A. 1138.85 No consta Factura: 2018/4294 - PAPEL NAVIGATOR DIN A-4 80GR "CAJA DE 2500 HOJAS" / PEGAMENTO LOCTITE 5GR-APLICADOR DE PINCEL ADHESIVO INSTANTANEO / ROT A39052501 GARCIA RIESTRA,S.A. 1314.67 No consta Factura: 2018/4620 - TONER H.P. CF-226A ( FRA 877 ) A39052501 GARCIA RIESTRA,S.A. 431.43 No consta Factura: 2018/4619 - TONER RICOH AFCIO MP 2000 REF 842015 ( FACTURA 876 ) / C.H.P. C6625AE231 Nº17 TRICOLOR ( FACTURA 876 ) A39052501 GARCIA RIESTRA,S.A. 149.50 No consta Factura: 2018/4621 - PAPEL DIN A-4 80 GR C/ROJO "PAQUETE DE 500 HOJAS ( FACTURA 878 ) / PAPEL DIN A-4 80 GR C/VERDE "PAQUETE DE 500 HOJAS" ( A39052501 GARCIA RIESTRA,S.A. 166.80 No consta Factura: 2018/4622 - PAPEL NAVIGATOR DIN A-4 80 GR "CAJA DE 2500 HOJAS" ( FACTURA 879 ) A39052501 GARCIA RIESTRA,S.A. 193.00 No consta Factura: 2018/4623 - PILA ALCALINA AAA "PACK DE 4 UNIDADES" ( FACTURA 880 ) / PILAS DE MANDO A23-12V ( FACTURA 880 ) / PILAS DE BOTON ALCALIN A39052501 GARCIA RIESTRA,S.A. 34.97 No consta Factura: 2018/4617 - PAPEL NAVIGATOR DIN A-4 80GR "CAJA DE 2500 HOJAS" ( FACTURA 875 ) / PAPEL NAVIGATOR DIN A-3 80GR "CAJA DE 2500 HOJAS" ( A39052501 GARCIA RIESTRA,S.A. 1201.71 No consta Factura: 2018/4066 - GOMAS ELASTICAS Nº20 ( FACTURA 781/2018 ) / CINTA ADHESIVA SCOTH MAGIC 33*19 ( FACTURA 781/2018 ) / LAMINAS GLASSPACK DI A39052501 GARCIA RIESTRA,S.A. 200.40 No consta Factura: 2018/5025 - PASTA MODELAR ALPINO MAGIC DOUGH 160GR C/BLANCO, AMARILLO, AZUL (2UD./COLOR) / PINTURA LATEX JOVIDECOR 250 ML C/2 AZUL, A39052501 GARCIA RIESTRA,S.A. 448.68 No consta

Factura: 2018/5267 - COMENTARIO - PROGRAMA: ACTIVATE.DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN / COMENTARIO - PROYECTO: SSCM0108 LIMP.DE SUPERFICIES Y / A39078589 INTER CLYM, S.A. 886.95 No consta Factura: 2018/4270 - SERVICIO CONJUNTO DE NOTICIAS A41606534 EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A. 810.70 No consta Factura: 2018/4829 - SERVICIO CONJUNTO DE NOTICIAS A41606534 EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A. 810.70 No consta Factura: 2018/5403 - SERVICIO CONJUNTO DE NOTICIAS A41606534 EUROPA PRESS DELEGACIONES, S.A. 810.70 No consta Contrato: CO2018/23 - OBRAS DE CERRAMIENTO PROVISIONAL DEL INMUEBLE DEL CENTRO LUDICO DEPORTIVO PRADOS DE LA LFUENTE A48027056 ELECNOR, S.A. 37322.73 30 DIAS OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Contrato: CC2018/75 - CONTRATO REPINTADO MARCAJE PISTAS ATLETISMO A50308139 MONDO IBERICA, S.A. 5989.50 1 MES Factura: 2018/3671 - (2018059) MANUAL PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD C.LOCALES.9ªED. ( DESCUENTO 5%#CR#PORCENTAJE DE IVA 4.00%#CR#Cliente Envi A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. 103.74 No consta Factura: 2018/3967 - (SMT2018061) SMARTECA - LA GESTION DEL DOCUMENTO ELECTRONICO ( #CR#PORCENTAJE DE IVA 21.00%#CR#Cliente Envio: 52014725 A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. 106.48 No consta Factura: 2018/4391 - (2017007) EL REGIMEN JURIDICO DE SUBVENCIONES AMBITO LOCAL ( #CR#PORCENTAJE DE IVA 4.00%#CR#Cliente Envio: 52014725/1 A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. 62.40 No consta Factura: 2018/5206 - EL CLUB DE LOS CINCO MINUTOS / EL DIOS DE LA BRISA / NIÑOS LISTOS COMO SERPIENTES (COLECCION LA RISA FLOJA 4) / KAOS / E A59913509 ESPASA CALPE S.A. 899.46 No consta Factura: 2018/5744 - COPIAS PLANOS (VALE 1202-980085) MAITE LLERA / IMPRESIÓN A4 / IMPRESIÓN A3 / IMPRESIÓN A2 / 1 GRABACIÓN CD (VALE 1238-18 A74426032 INDEX GRAPHIC PROYECTS SA 6.80 No consta Factura: 2018/5743 - PLANO BLANCO Y NEGRO (VALE 1219-940893) / 4 PLANOS BLANCO Y NEGRO (VALE 1202-100033) / 70 ESCANEADOS A4 / 5 PLANOS / 2 A74426032 INDEX GRAPHIC PROYECTS SA 19.08 No consta

Contrato: CC2018/90 - CURSO DE CAPACITACIÓN BÁSICO EN RIESGOS LABORALES (50 HORAS) MODALIDAD MIXTA, DIRIGIDO A PERSONAL DE DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES A78339769 MEDICINA DE DIAGNOSTICO Y CONTROL, S.A. 6200.00 3 meses Factura: 2018/3482 - CART INK HP 350XL NGO AC CB336EE ( AYUNTAMIENTO DE OVIEDO CFO DE LA CORREDORIA ) / CART INK HP 351XL CLR AC CB338EE ( A A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A. 2037.54 No consta Factura: 2018/3480 - 500H PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A4 80G ( AYUNTAMIENTO DE OVIEDO ALMACEN DE PAPELERIA ) / 500H PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A. 995.83 No consta Factura: 2018/4277 - 500H PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A4 80G ( AYUNTAMIENTO DE OVIEDO ORDENANZAS ) A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A. 828.85 No consta Factura: 2018/4275 - TONER LSR BROTHER HL5130 NGO TN3060 ( AYUNTAMIENTO DE OVIEDO CASA DE LA MUJER ) / TONER LSR HP 502A LJ3600 CYA Q6471A ( A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A. 265.53 No consta Factura: 2018/4274 - 500H PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A4 80G ( AYUNTAMIENTO DE OVIEDO CASA DE LA MUJER ) A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A. 165.77 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/4273 - 500H PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A4 80G ( AYUNTAMIENTO DE OVIEDO OVIEDO EMPRENDE TALUD DE LA ERIA ) A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A. 165.77 No consta Factura: 2018/4272 - PK2 TONER LSR HP 126A NGO CE310AD ( AYUNTAMIENTO DE OVIEDO CFO DE LA CORREDORIA ) / TONER LSR HP 126A CP1025 NGO CE310A A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A. 2789.69 No consta Factura: 2018/4271 - 500H PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A4 80G ( AYUNTAMIENTO DE OVIEDO CONSEJO ECONOMICO ) A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A. 165.77 No consta Factura: 2018/4276 - 500H PAPEL NAVIGATOR UNIVERSAL A4 80G ( AYUNTAMIENTO DE OVIEDO ) A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A. 828.85 No consta Factura: 2018/4923 - PK2 TONER LSR HP 35AD P1006 NGO CB435AD ( AYUNTAMIENTO DE OVIEDO CFO DE LA CORREDORIA ) / /TONER LSR HP M254/280 AC CYA A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A. 226.43 No consta

Factura: 2018/4924 - PK4 BOBINAS PAPEL TERMICO 80MMX79M ( AYUNTAMIENTO DE OVIEDO ALMACEN DE PAPELERIA ) A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A. 149.56 No consta

Factura: 2018/4925 - /PK4 D092 DOSSIER FASTENER 230X321 NEGRO ( AYUNTAMIENTO DE OVIEDO ALMACEN DE PAPELERIA ) A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A. 376.31 No consta Factura: 2018/4725 - TONER LSR HP 126A CP1025 NGO CE310A ( AYUNTAMIENTO DE OVIEDO CFO DE LA CORREDORIA ) / PK2 TONER LSR HP 126A NGO CE310AD A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A. 839.72 No consta Factura: 2018/91 - AUTOPISTAS / Diesel e+ N / COMISION AUTOPISTAS MAYO A79707345 SOLRED S.A. 82.69 No consta Factura: 2018/90 - EFITEC 95 N / EFITEC 98 N / LAVADOS MAYO A79707345 SOLRED S.A. 157.29 No consta

Factura: 2018/135 - COMBUSTIBLE, LAVADOS Y AUTOPISTAS JUNIO A79707345 SOLRED S.A. 460.97 No consta Factura: 2018/140 - COMBUSTIBLE JULIO A79707345 SOLRED S.A. 68.51 No consta Factura: 2018/138 - CARTAS CERTIFICADAS PREVENCION Y RIESGOS LABORALES A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA 6.05 No consta Factura: 2018/4001 - DISPLAY+CABLE BODY 7000 ( Orden de servicio: 003274345 / 10 Numero de serie: BRBJ-0725 PSS 5000 DP BG 7000 MONO ) A83140012 DRAGER SAFETY HISPANIA,S.A. 1661.74 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO

El suministro de los artículos referidos en el presente contrato deberá de efectuarse en un plazo de tiempo máximo de 20 días desde la comunicación notificada de la adjudicación del referido Contrato: CS2018/40 - CHALECOS POLICIA 2018 A84650720 GUARDIAN HOMELAND SECURITY SA 9317.00 contrato al licitador.

Factura: 2018/3400 - Gas - Término de energía / Gas - Término Fijo / Gas - Alquiler equipo medida / Gas - Impuesto sobre Hidrocarburos A95000295 EDP COMERCIALIZADORA, S.A. 7312.94 No consta Factura: 2018/2736 - Gas - Término de energía / Gas - Término Fijo / Gas - Impuesto sobre Hidrocarburos A95000295 EDP COMERCIALIZADORA, S.A. 5842.64 No consta

Factura: 2018/2735 - Gas - Término de energía / Gas - Término Fijo / Gas - Alquiler equipo medida / Gas - Impuesto sobre Hidrocarburos A95000295 EDP COMERCIALIZADORA, S.A. 7041.55 No consta

Factura: 2018/2734 - Gas - Término de energía / Gas - Término Fijo / Gas - Alquiler equipo medida / Gas - Impuesto sobre Hidrocarburos A95000295 EDP COMERCIALIZADORA, S.A. 14161.34 No consta

Factura: 2018/3401 - Gas - Término de energía / Gas - Término Fijo / Gas - Alquiler equipo medida / Gas - Impuesto sobre Hidrocarburos A95000295 EDP COMERCIALIZADORA, S.A. 6998.52 No consta

Factura: 2018/4260 - Gas - Término de energía / Gas - Término Fijo / Gas - Alquiler equipo medida / Gas - Impuesto sobre Hidrocarburos A95000295 EDP COMERCIALIZADORA, S.A. 13462.84 No consta

Factura: 2018/4263 - Gas - Término de energía / Gas - Término Fijo / Gas - Alquiler equipo medida / Gas - Impuesto sobre Hidrocarburos A95000295 EDP COMERCIALIZADORA, S.A. 7452.09 No consta

Factura: 2018/4262 - Gas - Término de energía / Gas - Término Fijo / Gas - Alquiler equipo medida / Gas - Impuesto sobre Hidrocarburos A95000295 EDP COMERCIALIZADORA, S.A. 5475.96 No consta

Factura: 2018/4261 - Gas - Término de energía / Gas - Término Fijo / Gas - Alquiler equipo medida / Gas - Impuesto sobre Hidrocarburos A95000295 EDP COMERCIALIZADORA, S.A. 10000.38 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO

Factura: 2018/4264 - Gas - Término de energía / Gas - Término Fijo / Gas - Alquiler equipo medida / Gas - Impuesto sobre Hidrocarburos A95000295 EDP COMERCIALIZADORA, S.A. 5303.59 No consta

Factura: 2018/3402 - Gas - Término de energía / Gas - Término Fijo / Gas - Alquiler equipo medida / Gas - Impuesto sobre Hidrocarburos A95000295 EDP COMERCIALIZADORA, S.A. 6671.44 No consta

Factura: 2018/3658 - Metros cuadrados ( ) / Seguro de daños / Seguro responsabilidad civil / Limpieza diaria de stand / Stand Modular opci A95135984 BILBAO EXHIBITION CENTRE, S.A. 2973.41 No consta Factura: 2018/4249 - Kit Mensual 1 Mes - Camino Rubin 37 / Cuota de cooler 1 Mes - Camino Rubin 37 B06304984 ACQUAJET 45.75 No consta Factura: 2018/4811 - Kit mensual Junio 2018 - Camino Rubin, 37 / Cuota de cooler Junio 2018 - Camino Rubin, 37 B06304984 ACQUAJET 45.75 No consta Factura: 2018/4244 - CODIGO OFICINA CONTABLE: LA 0001226- DIRECCION DE CONTABILIDAD CODIGO ORGANO GESTOR: LA 0001213- AREA ECONOMICA CODIGO U B15599376 GALLEGA DE AISLAMIENTO Y VENTILACION, S.L. (GAISVEN SL) 1132.06 No consta Factura: 2018/3850 - SERVICIO DE VIGILANCIA EN PASEO DE LA ROSALEDA: NOVIEMBRE, 2017 B23712961 TEPOL SEGURIDAD S.L.U 980.10 No consta Factura: 2018/3239 - Rect. Emit- 2 / REPARAR GOLPE DELANTERO MOTO ( FRA. 426624 ) B24323057 TRIOCAR COMERCIAL DEL AUTOMOVIL, S.L. 1639.99 No consta

Factura: 2018/4550 - REVISION 10.000 KILOMETROS MOTO 6276JXM B24323057 TRIOCAR COMERCIAL DEL AUTOMOVIL, S.L. 178.04 No consta

Factura: 2018/4556 - REVISION 10.000KILOMETROS MOTO 6275JXM B24323057 TRIOCAR COMERCIAL DEL AUTOMOVIL, S.L. 178.04 No consta

Factura: 2018/4555 - REVISION 10.000KILOMETROS MOTO 6271JXM B24323057 TRIOCAR COMERCIAL DEL AUTOMOVIL, S.L. 178.04 No consta

Factura: 2018/4554 - REVISION 10.000KILOMETROS MOTO 6270JXM B24323057 TRIOCAR COMERCIAL DEL AUTOMOVIL, S.L. 178.04 No consta

Factura: 2018/4547 - REVISION 10.000 KILOMETROS -MOTO 6272JXM B24323057 TRIOCAR COMERCIAL DEL AUTOMOVIL, S.L. 178.04 No consta

Factura: 2018/4549 - REVISION 10.000 KILOMETROS MOTO 6282JXM B24323057 TRIOCAR COMERCIAL DEL AUTOMOVIL, S.L. 178.04 No consta

Factura: 2018/4551 - REVISION 10.000 KILOMETROS MOTO 6262JXM B24323057 TRIOCAR COMERCIAL DEL AUTOMOVIL, S.L. 178.04 No consta

Factura: 2018/4552 - REVISION 10.000KILOMETROS MOTO 6259JXM B24323057 TRIOCAR COMERCIAL DEL AUTOMOVIL, S.L. 178.04 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/4553 - REVISION 10.000KILOMETROS Y DISCO FRENO TRASERO MOTO 6269JXM B24323057 TRIOCAR COMERCIAL DEL AUTOMOVIL, S.L. 534.11 No consta Factura: 2018/4708 - REVISION 10.000 KILOMETROS Y FRENO TRASERO 6279JXM B24323057 TRIOCAR COMERCIAL DEL AUTOMOVIL, S.L. 259.80 No consta

Factura: 2018/4567 - Campaña de Spot durante los conciertos / de la Plaza Mayor de León del 23 al 29 / de Junio con motivo de las fiestas de B24686982 MEDIAPLANET GLOBAL SL 1694.00 No consta

Factura: 2018/4003 - ARQUITECTO JAVIER AGUIRRE ITURRALDE B28001337 DYKINSON S.L 25.00 No consta Factura: 2018/4340 - FUERA ORDENACION B28001337 DYKINSON S.L 34.95 No consta Factura: 2018/3725 - LA ASCENSION 2018 / LA ASCENSION 2018 B28016970 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, S.L.U. 605.02 No consta Factura: 2018/4382 - PARTICIPACION CONTINTA EN MUYEREST FEST 2018 B31543614 ERREMENTARI SL 363.00 No consta

Factura: 2018/3863 - Banda elástica de delimitación. Rollo 50m. Blanco - 4 cm. Ancho / Banda elástica de delimitación. Rollo 50m. Blanco - 5 B31669070 RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L. 1816.28 No consta Factura: 2018/3413 - * - DESCARGADOR ROCA 3200R / / - DOLORES MEDIO / / - PATRIMONIO B32012072 ALFOCASA ASTURIAS S.A. 20.33 No consta Factura: 2018/3954 - 160035 - DESATASCADOR MISTER FONT 1L / * - JUNTA FLOTADOR / / - PATRIMONIO / / - ALMACEN / 0710030 B32012072 ALFOCASA ASTURIAS S.A. 104.39 No consta Factura: 2018/4610 - 38010 - FLOTADOR LATERAL WIRQUIN / 18070707 - LLAVE ESCUADRA 1/2-3/8 OFERTA / / - PATRIMONIO / / - O/COMIT B32012072 ALFOCASA ASTURIAS S.A. 72.71 No consta

Factura: 2018/4856 - * - DESCARGADOR ROCA 3400R / * - PULSADOR ROCA 1800R / / - PATRIMONIO / / - O/CS LA MONXINA B32012072 ALFOCASA ASTURIAS S.A. 31.39 No consta Factura: 2018/5228 - * - PULSADOR TYFON / / - PATRIMONIO / / - AYTO B32012072 ALFOCASA ASTURIAS S.A. 4.49 No consta Factura: 2018/3080 - 070707 - LLAVE A-80 1/2-3/8 SIN TUERCA / 070710 - LLAVE A-80 1/2-1/2 SIN TUERCA B32012072 ALFOCASA ASTURIAS S.A. 9.92 No consta Factura: 2018/5691 - 06024 - DESCARGADOR TYFON 10 CON BASE / 0710030 - RAMALILLO FLEXIBLE 30cms B32012072 ALFOCASA ASTURIAS S.A. 170.40 No consta Factura: 2018/2668 - EQUIPO QTP5 1x80W 220-240V VS20 / LAMPARA LED R90 15W CDO.4000K E27 1240lm / ECORAEE - ROBLEDR904000 / LAMPARA LUMILUX L B33012840 METALUX ASTURIAS,S.L. 495.24 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/1968 - INTERRUPTOR UNIP.C/LUMIN.ANCHO S.27 BN / MARCO 1 ELEMENTO S.27 PLAY BL / LAMP.FL.WATT-MISER T5 840 14W d.16mm / ECORAEE B33012840 METALUX ASTURIAS,S.L. 834.45 No consta Factura: 2018/3379 - PORTALAMPARAS PORCELANA GU10 / REGLETA CONEX.12P 10mm ESTANDAR NATURAL / L.LED DICR.PRO GU10 7W SMD 60 CLDA.3000K / ECOR B33012840 METALUX ASTURIAS,S.L. 325.62 No consta Factura: 2018/3378 - ST 111 LL/220?240 1200 / LUMILUX L 18W/865 / ECORAEE - OSR517773 / LUMILUX L 36W/865 / ECORAEE - OSR517858 / ST 151 B33012840 METALUX ASTURIAS,S.L. 626.82 No consta Factura: 2018/4183 - MARCO 1 ELEMENTO COMPACTO MARFIL / CAJA SUPERFICIE 1 ELEMENTO MARFIL / CONMUTADOR / BASE BIPOLAR SIN T.T. 10/250 / LUM.R B33012840 METALUX ASTURIAS,S.L. 475.83 No consta Factura: 2018/4880 - LAMP.LED ESFER.6W E27 BLF.4000K 500lm / ECORAEE - ROBSKYA15FE27 / R-80mm ECO HALOGENA E27 230V 42W B33012840 METALUX ASTURIAS,S.L. 108.13 No consta

Factura: 2018/5443 - DIGITALICIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS B33027798 ASTURGRAF,S.L. 2214.30 No consta Factura: 2018/3510 - ZAHORRA NATURAL B33028507 HERMANOS COTO, S.L. 30.41 No consta Factura: 2018/4689 - ZAHORRA NATURA -T-0/20-C B33028507 HERMANOS COTO, S.L. 259.10 No consta Factura: 2018/5786 - TKROM COLOR MATE CONFORTE BL 12 LT / COLORANTES CROMATIC TKROM UD / TKROM SUPERCARRARA BLANCO 15 LT / MASILLA COVER EXTE B33030305 ESFER CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.L. 158.68 No consta Factura: 2018/3623 - TKROM COLOR MATE CONFORT BL 4 LT / COLORANTES CROMATIC TKROM UD B33030305 ESFER CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.L. 15.94 No consta Factura: 2018/4464 - TKROM COLOR MATE CONFORT BL 12 LT / COLORANTES CROMATIC TKROM UD B33030305 ESFER CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.L. 209.80 No consta Factura: 2018/4465 - ALARGADO ALUMINIO 3 M RECOR 7691 UD / DISOLVENTE UNIVERSAL SP 1 LT / AGUARRAS PURO PROFESIONAL 1 LT / MASILLA COVER PLAS B33030305 ESFER CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.L. 76.06 No consta Factura: 2018/4889 - TKROM COLOR MATE CONFORT BL 12 LT / COLORANTES CROMATIC TKROM UD B33030305 ESFER CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.L. 125.88 No consta Factura: 2018/3468 - HERRAJES ( OBRA ESCUELA DE MUSICA ) B33040361 COMERCIAL SEMI,S.L. 1.92 No consta Factura: 2018/4253 - HERRAJES ( OBRA EL CORTIJO ) B33040361 COMERCIAL SEMI,S.L. 6.17 No consta Factura: 2018/3473 - SERVICIO DE ENTREGA / SERVICIO DE REPOSTAJE Y CARBURANTE / 1 UD x 7 DIL de MAQUINA LAVAR GASOLINA LIMGE 200 BAR AGUA FRI B33043860 GOMEZ OVIEDO,S.L. 614.72 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/4894 - SERVICIO DE ENTREGA / GASOLEO A / 1 UD x 4 DIL de CARRETILLA ELEVA. DOBLE TRACCION E-9842-BGV MANITOU MH20-4T - DE 26/7/ B33043860 GOMEZ OVIEDO,S.L. 913.49 No consta Factura: 2018/4476 - 1 UD x 2 DIL de MAQUINA LAVAR GASOLINA LIMGE 200 BAR AGUA FRIA - DE 1/6/18 A 4/6/18 RETIRADO / GESTION DE RESIDUOS / S B33043860 GOMEZ OVIEDO,S.L. 183.21 No consta Factura: 2018/5178 - 1 UD x 16 DIL de MAQUINA LAVAR ELECT. MON. KARCHER 150 BAR FRIA - DE 10/7/18 A 31/7/18 ALQUILADO / GESTION DE RESIDUOS B33043860 GOMEZ OVIEDO,S.L. 1212.12 No consta Factura: 2018/5177 - 3 UD x 29 DIN de CONO SEÑALIZACION 90 CM. - DE 3/7/18 A 31/7/18 ALQUILADO / "ACTIVATE" DLD COML0110 ACTIVIDADES AUXILIAR B33043860 GOMEZ OVIEDO,S.L. 415.82 No consta Factura: 2018/5637 - 3 UD x 31 DIN de CONO SEÑALIZACION 90 CM. - DE 1/8/18 A 31/8/18 ALQUILADO / ACTIVATE LDL COML0110 ACTIVIDADES AUXILIARES B33043860 GOMEZ OVIEDO,S.L. 444.49 No consta Factura: 2018/5638 - 1 UD x 1 DIL de MAQUINA LAVAR ELECT. MON. KARCHER 150 BAR FRIA - DE 1/8/18 A 1/8/18 RETIRADO / GESTION DE RESIDUOS / SE B33043860 GOMEZ OVIEDO,S.L. 1485.78 No consta

Factura: 2018/3758 - REP. INGLETADORA KGS 254M/99433:BRIDA, LAMPARA, REGLA, LASER, DISCO,ILUMINACION / REP. INGLETADORA KGS 254M/99433: MANO B33043969 G.F.M. ATEMA,S.L. 369.23 No consta Factura: 2018/3279 - MANO DE OBRA - EI LA CORREDORIA ( HR-O-17- 02447 ) / DESPLAZAMIENTO - HR-O-17-02447 ( HR-O-17-02447 ) / TERMOSTATO AKO-14 B33070822 GARCIA RODRIGUEZ HERMANOS HOSTELERIA, S L 178.98 No consta Factura: 2018/3277 - MANO DE OBRA - EI MONTENUÑO ( HR-O-18- 02341 ) / DESPLAZAMIENTO- HR-O-18-02341 ( HR-O-18-02341 ) / VENTILADOR 100W MULTIA B33070822 GARCIA RODRIGUEZ HERMANOS HOSTELERIA, S L 102.85 No consta

Factura: 2018/5616 - MANO DE OBRA HR-O-18-04315 ( HR-O-18-04315 ) / DESPLAZAMIENTO E.I. LA CORREDORIA ( HR-O-18-04315 ) B33070822 GARCIA RODRIGUEZ HERMANOS HOSTELERIA, S L 49.85 No consta Factura: 2018/5175 - MANO DE OBRA HR-O-18-04141 ( HR-O-18-04141 ) / DESPLAZAMIENTO - PALACIO CONGRESOS (CALATRAVA) ( HR-O- 18-04141 ) B33070822 GARCIA RODRIGUEZ HERMANOS HOSTELERIA, S L 70.18 No consta

Factura: 2018/5617 - MANO DE OBRA HR-O-18-04321 ( HR-O-18-04321 ) / DESPLAZAMIENTO PAL. CONG. CALATRAVA ( HR-O-18-04321 ) B33070822 GARCIA RODRIGUEZ HERMANOS HOSTELERIA, S L 70.18 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/3955 - ELECTRODO MARCAPASOS EXTERNO DESFIBRILADOR DEFITECH B33082710 TECNOMEDICA-ASTUR, S.L. 62.92 No consta

Factura: 2018/4514 - VERIFICACION FUNCIONAL DESFIBRILADORES B33082710 TECNOMEDICA-ASTUR, S.L. 435.60 No consta Factura: 2018/5194 - ELECTRODO MARCAPASOS EXTERNO DESFIBRILADOR DEFITECH / ELECTRODO MARCAPASOS EXTERNO DESFIBRILADOR DEFITECH B33082710 TECNOMEDICA-ASTUR, S.L. 274.67 No consta Factura: 2018/2667 - ALBARAN R 802102782 FECHA 17/04/2018 REF: / <<<< COLLOTO Y SOGRANDIO >>>> / TUBO FLUOR PHILIPS 6500K / CEBADOR 4 22W P B33084393 ELECTRICIDAD PRINCIPADO, S.L. 167.27 No consta Factura: 2018/3522 - 006 ( Mantenimientos medios de protección contra incendios Policia Local Ayto. Oviedo. ) B33108168 SOCIEDAD ASTURIANA DE EXTINTORES, S.L. 25.07 No consta Factura: 2018/5248 - 001 ( Mantenimientos medios de protección contra incendios Ayto. Oviedo - Policia Local. ) B33108168 SOCIEDAD ASTURIANA DE EXTINTORES, S.L. 165.46 No consta Factura: 2018/3474 - 005 ( Mantenimiento medios de protección contra incendios Ayto.Oviedo - Bomberos. ) B33108168 SOCIEDAD ASTURIANA DE EXTINTORES, S.L. 50.14 No consta Factura: 2018/4090 - 001 ( Mantenimientos medios de protección contra incendios Ayuntamiento de Oviedo - Bomberos. . . ) B33108168 SOCIEDAD ASTURIANA DE EXTINTORES, S.L. 25.07 No consta Factura: 2018/3173 - ALBARANES 1279 Y 1278 B33114695 COMERCIAL HIDALGO ALONSO S.L 1022.45 No consta Factura: 2018/3998 - ALBARANES 1493, 1494, 1496, 1510, 1544, 1545, 1546 B33114695 COMERCIAL HIDALGO ALONSO S.L 1132.27 No consta Factura: 2018/4083 - SUMINISTRO TONER (albarán num. 1645 anexado) B33114695 COMERCIAL HIDALGO ALONSO S.L 303.30 No consta

Factura: 2018/4061 - SUNIMISTRO CART HP (albarán 1598 anexado) B33114695 COMERCIAL HIDALGO ALONSO S.L 77.83 No consta Factura: 2018/4719 - ALBARÁN 1785 TONER HP CF217A / ALBARAN 1789 TONER HP CF217A / ALBARÁN 1814 3 TONER HP CE505A / TOTAL FACTURA B33114695 COMERCIAL HIDALGO ALONSO S.L 321.53 No consta Factura: 2018/4799 - ALBARAN 1824 / TONER HP CF280X / TONER HP CE255JC B33114695 COMERCIAL HIDALGO ALONSO S.L 309.16 No consta Factura: 2018/5482 - ALBARAN 1948 ENTREGADO EN POLICÍA LOCAL CTRA RUBIN. TONER HP Y CARTUCHOS EPSON B33114695 COMERCIAL HIDALGO ALONSO S.L 1620.63 No consta Factura: 2018/5332 - ALBARÁN 1954 Servido en Cuartel Policía Local - ctra Rubin - Oviedo. TONER HP CE740A 742A 743A B33114695 COMERCIAL HIDALGO ALONSO S.L 637.67 No consta Factura: 2018/5476 - ALBARÁN 2056. MERCANCÍA SERVIDA EN ESCUELA INFANTIL MARÍA BALBÍN. TONER HP CF210A B33114695 COMERCIAL HIDALGO ALONSO S.L 120.40 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/5477 - ALBARÁN 2057. MERCANCÍA ENVIADA A ESCUELA INFANTIL LA CORREDORIA. TONER HP Y TONER BROTHER B33114695 COMERCIAL HIDALGO ALONSO S.L 693.95 No consta Factura: 2018/5331 - ALBARÁN 1961. TONER HP REF. CF217A CE410A CE411A CE412A CE413A B33114695 COMERCIAL HIDALGO ALONSO S.L 459.68 No consta Factura: 2018/5475 - ALBARÁN 2016 TONER HP CF217A CF400X B33114695 COMERCIAL HIDALGO ALONSO S.L 279.49 No consta Factura: 2018/5613 - ALBARÁN 2091. SERVIDO EN UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL - LA CORREDORIA. TONER HP CF217A B33114695 COMERCIAL HIDALGO ALONSO S.L 57.77 No consta Factura: 2018/5615 - ALBARÁN 2101 ENVIADO A PALACIO DE LOS DEPORTES / TONER HP CF410/411/412/413X B33114695 COMERCIAL HIDALGO ALONSO S.L 634.34 No consta

Factura: 2018/5192 - N/ refª: 918061816730 | 100 libros A6 de 40 páginas a todo color | 36 páginas estucado brillo + portadas cartulina estu B33115957 GRAFICAS ASTURCOPIA S.L 399.30 No consta

Factura: 2018/5191 - N/ refª: 918070318607 | 8.500 | Librillos A6 LOS GLAYUS | 40 páginas todo color | interior reciclado 100 g + portadas ca B33115957 GRAFICAS ASTURCOPIA S.L 2843.50 No consta Factura: 2018/3116 - SUSTRATO FLOWER PREMIUM 20 L. / REGADERA CACTUS. REF. 6810. / SEMILLA FRESONES 4 ESTACIONES 097312 / SEMILLA TOMATE MARG B33208083 FERRETERIA DEVA (SOBERADO HNOS S.L.) 34.30 No consta Factura: 2018/3409 - CAJA EUROBOX 59X40X38 60 L. / HILO PULIDO NATURAL Nº6. BOBINA 100 G. REF. 520616 / SEMILLA MANZANILLA- CAMOMILA 97304 / S B33208083 FERRETERIA DEVA (SOBERADO HNOS S.L.) 198.00 No consta Factura: 2018/4268 - PISTOLA TERMOENCOLADORA PARA BARRAS TERMOFUSIBLES. BRICOLAJE / ENCENDEDOR DE GAS BBQ / CAJAS EUROBOX 59X40X38 60 L. / CO B33208083 FERRETERIA DEVA (SOBERADO HNOS S.L.) 184.82 No consta Factura: 2018/3922 - Carteles Cluedo / Carteles Faro B33222811 GRÁFICAS CUERVO, S.L. 58.65 No consta Factura: 2018/4705 - Carteless El Cortijo / Dípticos El Cortijo B33222811 GRÁFICAS CUERVO, S.L. 155.69 No consta Factura: 2018/4087 - MATERIAL PARA TALLERES B33228396 AZVASE, S.L. 12.50 No consta Factura: 2018/3619 - SERVICIO DE PERSONAL DE SALA LLEVADO A CABO EN EL PALACIO DE CONGRESOS AUDITORIO PRINCIPE FELIPE DE OVIEDO EL 3 DE MAYO B33228396 AZVASE, S.L. 213.06 No consta Factura: 2018/4137 - SERVICIO DE PERSONAL DE SALA LLEVADO A CABO EN EL PALACIO DE CONGRESOS AUDITORIO PRINCIPE FELIPE DE OVIEDO EL DIA 26 DE B33228396 AZVASE, S.L. 40.58 No consta Factura: 2018/4138 - SERVICIO DE PERSONAL DE SALA LLEVADO A CABO EN EL PALACIO DE CONGRESOS AUDITORIO PRNCIPE FELIPE DE OVIEDO EL DIA 18 DE J B33228396 AZVASE, S.L. 223.22 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/4133 - SERVICIO DE PERSONAL DE SALA LLEVADO A CABO EN EL PALACIO DE CONGRESOS AUDITORIO PRINCIPE FELIPE DE OVIEDO EL DIA 15 DE B33228396 AZVASE, S.L. 50.74 No consta Factura: 2018/3980 - SERVICIO DE PERSONAL DE SALA LLEVADO A CABO EN PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE OVIEDO EL DIA 21 DE MAYO DE 2018 C B33228396 AZVASE, S.L. 304.38 No consta Factura: 2018/4495 - SERVICIO DE VIGILANCIA Y PROTECCION JIRA AL NARANCO B33259714 GRESPRO S.L. 258.44 No consta Factura: 2018/4656 - Contenedores pistas tenis B33294786 CONTENEDORES JOSE MANUEL, S.L. 104.50 No consta Factura: 2018/5769 - Contenedores pistas tenis B33294786 CONTENEDORES JOSE MANUEL, S.L. 104.50 No consta Factura: 2018/3754 - contenedores Monte Alto B33294786 CONTENEDORES JOSE MANUEL, S.L. 196.90 No consta Factura: 2018/4626 - contenedores Monte Alto B33294786 CONTENEDORES JOSE MANUEL, S.L. 196.90 No consta Factura: 2018/4670 - Contenedores cogersa incluída B33294786 CONTENEDORES JOSE MANUEL, S.L. 528.00 No consta Factura: 2018/4812 - Contenedores cogersa incluída B33294786 CONTENEDORES JOSE MANUEL, S.L. 396.00 No consta Factura: 2018/4363 - A/A COVADONGA BENITEZ ALONSO- EDUCACION ( Nº de pedido: 1805542 - Nº de albarán: 1808345 ) / OC:LA0001226 OG:LA0001216 UT B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES S.L. 49.01 No consta Factura: 2018/4364 - OC LA0001226 OG LA0001214 UT GE0000424 ( Nº de pedido: 1806329 - Nº de albarán: 1809552 ) / REGISTRO GENERAL ( Nº de ped B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES S.L. 904.48 No consta Factura: 2018/4596 - OC LA0001226 OG LA0001214 UT GE0000424 ( Nº de pedido: 1806336 - Nº de albarán: 1809563 ) / POLICIA LOCAL ( Nº de pedido B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES S.L. 283.49 No consta Factura: 2018/4597 - OC LA0001226 OG LA0001214 UT GE0000424 ( Nº de pedido: 1806335 - Nº de albarán: 1809620 ) / POLICIA LOCAL OVIEDO ( Nº de B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES S.L. 2584.33 No consta Factura: 2018/4871 - OC LA0001226 OG LA000214 UT GE0000424 ( Nº de pedido: 1807176 - Nº de albarán: 1810785 ) / ENTREGA EN ALMACEN CASA CONSI B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES S.L. 382.38 No consta Factura: 2018/4872 - OC LA0001226 OG LA0001214 UT GE0000424 ( Nº de pedido: 1807181 - Nº de albarán: 1810787 ) / FUNDA PLAST.A4 80m APEX 6003 B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES S.L. 315.75 No consta Factura: 2018/5110 - OC LA0001226 OG LA000214 UT GE0000424 ( Nº de pedido: 1807176 - Nº de albarán: 1811593 ) / ENTREGA EN ALMACEN CASA CONSI B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES S.L. 82.28 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/5109 - OC LA0001226 OG LA0001214 UT GE0000424 ( Nº de pedido: 1807751 - Nº de albarán: 1811614 ) / ENTREGA EN POLICIA LOCAL ( N B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES S.L. 1052.70 No consta Factura: 2018/5108 - OC LA0001226 OG LA0001214 UT GE0000424 ( Nº de pedido: 1807629 - Nº de albarán: 1811445 ) / POLICIA LOCAL ( Nº de pedido B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES S.L. 111.86 No consta Factura: 2018/3394 - C715690 LPT PINTURA TELA 25ML T07 -CYAN- ( Nº de pedido: 1804878 - Nº de albarán: 1807443 ) / C715698 LPT PINTURA TELA 2 B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES S.L. 125.14 No consta Factura: 2018/3392 - OC LA0001226 OG LA0001216 UT GE0000421 ( - Nº de albarán: 1808427 ) / PEDIDO TFNO.28/5/18 ( Nº de pedido: 1805441 - Nº d B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES S.L. 7.94 No consta Factura: 2018/4625 - PEDIDO E-MAIL DIRECTORA-LUCIA ( Nº de pedido: 1805624 - Nº de albarán: 1810534 ) / PLATO VAJILLA C/BASE ANTIDESLIZANTE ( B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES S.L. 186.99 No consta Factura: 2018/4361 - OC LA0001226 OG LA0009758 UT LA0001273 ( Nº de pedido: 1806417 - Nº de albarán: 1809687 ) / SECCION DE DISTRITOS Y PARTI B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES S.L. 27.23 No consta Factura: 2018/5107 - PEDIDO E-MAIL 25/7/18 ( Nº de pedido: 1807401 - Nº de albarán: 1811327 ) / C136920 ERK ROTULADOR PERM.P400 NEGRO ( - Nº B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES S.L. 16.70 No consta Factura: 2018/4595 - OC LA0001226 OG LA0001214 UT LA0009754 ( Nº de pedido: 1806813 - Nº de albarán: 1810250 ) / SERV.PREVENCION ( Nº de pedi B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES S.L. 117.89 No consta Factura: 2018/3965 - OC LA0001226 OG LA0001213 UT LA0001252 ( Nº de pedido: 1806077 - Nº de albarán: 1809160 ) / ENTREGA EN TALUD DE LA ERIA B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES S.L. 211.75 No consta Factura: 2018/4360 - PEDIDO E-MAIL 7/6/18 SG PRESUP.1801682 ( Nº de pedido: 1805868 - Nº de albarán: 1808891 ) / C136950 ERK ROTULADOR PERM. B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES S.L. 1309.80 No consta Factura: 2018/3390 - OC:LA0001226 OG:LA0001213 UT:LA0001252 ( - Nº de albarán: 1807587 ) / PROGRAMA ACTIVATE ( - Nº de albarán: 1807587 ) / D B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES S.L. 878.41 No consta Factura: 2018/4692 - OCLA0001226 OG LA0001213 UT LA0001252 ( - Nº de albarán: 1810322 ) / CONCEJALIA DE EMPLEO -AYUNT.DE OVIEDO ( - Nº de alb B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES S.L. 74.35 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/4691 - OCLA0001226 OG LA0001213 UT LA0001252 ( Nº de pedido: 1806288 - Nº de albarán: 1809562 ) / CONCEJALIA DE EMPLEO-AYUNT.DE B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES S.L. 1826.98 No consta Factura: 2018/4873 - C.F.O. (FRANCISCO PINTADO FE) ( Nº de pedido: THINKS YOUNG - Nº de albarán: 1810979 ) / PROYECTO THINKS YOUNG ( Nº de pe B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES S.L. 302.21 No consta Factura: 2018/4383 - Rect. 18221 / MANTENIMIENTO DE 7 EQUIPOS INSTALADOS EN LAS ESCUELAS INFANTILES Y 2 EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD CIUDADA B33328261 Z.P. INFORMATICA, S.L. 1996.50 No consta Factura: 2018/4386 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS ( TALLERES INFANTILES SERCICIO DE TRANSPORTE DE CENTROS SOCIALES DE OVIEDO (CAMPOMANE B33346990 AUTOS JANO, S.L. 264.00 No consta Factura: 2018/4384 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS ( PROYECTO PUEBLU 19/05/2018 : TRUBIA - TUÑÓN - TRUBIA VEHÍCULO : 8787-FMR ) B33346990 AUTOS JANO, S.L. 250.00 No consta Factura: 2018/4385 - SERVICIO TRANSPORTE DE VIAJEROS ( SOLEDAD SÁNCHEZ SOMONTE TRANSPORTE DEL ALUMNADO DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS AL PALACI B33346990 AUTOS JANO, S.L. 1120.00 No consta Factura: 2018/3895 - LIMPIEZA DE MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO PRINCIPE FELIPE DE OVIEDO DURANTE EL PERIODO ENTRE EL 1 Y EL 6 DE ABRIL DE 2017 B33349978 ITMA, S.L. 3762.30 No consta Factura: 2018/4669 - FIESTA DE BIENVENIDA ALOS NIÑOS SAHARAUIS ( CELEBRADA EL 25/07/2017 EN EL PALACIO DE LOS NIÑOS DE OVIEDO (48 NIÑOS) ) B33368853 TOP 30, S.L. 1231.30 No consta Factura: 2018/4004 - Pilas LR6-Pilas LR3-Carnet PVC -Enmarcacion diplomas B33371634 FOTO LAB VIDEO S.L. 168.15 No consta

Factura: 2018/3284 - CAR-HP 80A (CF280A) / TONER HP 410A NEGRO / TON-HP CF226 TONER NEGRO HP 26A / CAR-TO556 (TRICOLOR) B33381351 SERVICIOS TECNICOS DEL PRINCIPADO SL 1188.58 No consta Factura: 2018/3756 - TON-3200D / CAR-HP950XL NEGRO Y 951XL COLOR (C2P43AE) / TON-MP C2505 / CARTUCHO AMARILLO HP- 951XL / TONER-106R0272 XEROS B33381351 SERVICIOS TECNICOS DEL PRINCIPADO SL 1168.65 No consta Factura: 2018/4548 - UNIDAD DE IMAGEN 1027 / TONER-106R0272 5.9K / TON-3200D / CAR-HP 45 NEGRO XL / TON-HP 78 (C6578DE) COLOR B33381351 SERVICIOS TECNICOS DEL PRINCIPADO SL 1336.35 No consta Factura: 2018/5229 - KIT HP M4345 / TONER HP 410A NEGRO B33381351 SERVICIOS TECNICOS DEL PRINCIPADO SL 197.47 No consta Factura: 2018/5230 - UNIDAD DE IMAGEN 1027 B33381351 SERVICIOS TECNICOS DEL PRINCIPADO SL 254.10 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/3501 - GRUPO ELECTROGENO 8 KVAS (VTA-01013) //Nº Serie:NS00006384 // 1 Días X 30,00 EUR /Día natural##NCANT=1.000 ####NDIAS=1## B33382433 GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U 36.30 No consta Factura: 2018/4049 - GRUPO ELECTROGENO 8 KVAS (VTA-01013) //Nº Serie:NS00006384 // 1 Días X 30,00 EUR /Día natural##NCANT=1.000 ####NDIAS=1## B33382433 GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.U 36.30 No consta Factura: 2018/5474 - ALBARAN 59498 de 11/07/18 / PROYECTO Nº 1302 OVIEDO PIENSA JOVEN / MACETA TEKU V10 / MACETA TEKU V13 / BANDEJA PORTAMECE B33382847 LAVIADA E HIJOS SL 668.75 No consta Factura: 2018/4827 - Conserje Polideportivo de La Carisa - Doce 17 - Horas semana B33383928 EDUCACION DEPORTIVA DEL PRINCIPADO 455.35 No consta Factura: 2018/5485 - Conserje Polideportivo de La Carisa - Doce 17 - Horas semana B33383928 EDUCACION DEPORTIVA DEL PRINCIPADO 65.05 No consta Factura: 2018/3083 - Rect. A 75 / GASOLINA SUPERPLUS / GASOLINA EUROSUPER / GASOLINA EUROSUPER B33388463 TALLERES ARBESU REPARACIONES DE AUTOMOVILES, S.L. 759.56 No consta Factura: 2018/3388 - GASOLINA EUROSUPER / GASOLINA EUROSUPER / GASOLINA EUROSUPER / GASOLINA EUROSUPER / GFORCE DIESEL / GFORCE DIESEL / GFOR B33388463 TALLERES ARBESU REPARACIONES DE AUTOMOVILES, S.L. 1913.86 No consta Factura: 2018/4185 - GFORCE DIESEL / GASOLEO A / GASOLINA EUROSUPER B33388463 TALLERES ARBESU REPARACIONES DE AUTOMOVILES, S.L. 1831.53 No consta Factura: 2018/4431 - PARCHE BORDONERO DE REMO SA-0114-00 / PARCHE REMO ENCORE AMBASSADOR COACH / ADAPTADORES DE XLR M / JACK NEUTRICK B33390014 MUSICAL MARCOS, S.L. 62.00 No consta

Factura: 2018/4430 - REPARACION DE PIANO ROLAND EP-75 / REPARACION DE MICROFONO SHURE Y CABLE DE MICROFONO B33390014 MUSICAL MARCOS, S.L. 121.00 No consta Factura: 2018/3527 - PARES DE BAQUETAS / PARCHE ENCORE DE 22" / ARO BOMBO REMO DM-0006-71 GW B33390014 MUSICAL MARCOS, S.L. 47.60 No consta Factura: 2018/4866 - REPARACIN DE PEDAL PEAVEY DE 2 FUNCIONES B33390014 MUSICAL MARCOS, S.L. 49.01 No consta Factura: 2018/4867 - RACORD CHASTON MAPEX / PALOMILLAS MAPEX HEMBRA PLATO / PARCHE REMO EMPEROR DE 22" / FALAM SLAM / PARCHE DE BOMBO EVANS D B33390014 MUSICAL MARCOS, S.L. 170.25 No consta Factura: 2018/4849 - BLISTER MATERIAL FERRETERIA / PORTAESTAN.2 PUNT.ALTOS 7 BLAN / R. VELCRO GANCHO 20mm 25m ADH.NEGRO / R. VELCRO ASTRACAN B33397308 ASTURPESO S.L. 36.86 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/4319 - ANTI-HORMIGAS TRAMPA-CEBO MASSO DOS UNIDADES / SILICONA TERMOFUN. 8X100 BLISTER DE 12 / PAPEL KRAFT BOBINA 90CMX45M / RO B33397308 ASTURPESO S.L. 308.67 No consta Factura: 2018/4847 - LLAVE NORMAL / LLAVE DOBLE DENTADO / LLAVE NORMAL / BASE 6 TOMAS C.INTERRUP.(5m cable) JSCORP BA162405 / TABLERO CORCHO B33397308 ASTURPESO S.L. 157.83 No consta Factura: 2018/5417 - LLAVE DOBLE DENTADO / REPOSICION CRISTAL PARCHIS B33397308 ASTURPESO S.L. 45.96 No consta

Factura: 2018/3457 - ORGANIZADOR CABLES 25mm - 2m GRIS 16032R B33397308 ASTURPESO S.L. 20.11 No consta Factura: 2018/3458 - PAQUETE PUNTAS C/PLANA 13X30 / CINTA ADHE. 2 CARAS TESA 5MX19MM POWERBOND / LLAVE NORMAL / TORNILLERIA / RECOGEDOR BASUR B33397308 ASTURPESO S.L. 181.49 No consta Factura: 2018/4850 - DESENGRASANTE KH-7 / ESTROPAJO SCOTCH- BRITE (13X16) 2u / GUANTES NITRILO DESECHA.T-G (100 UNIDADES) / GUANTES NITRILO DE B33397308 ASTURPESO S.L. 156.54 No consta Factura: 2018/5425 - PILA ALKALINA LR06-AA DURACELL-PLUS P(BL 4 UNIDAD) / COSTE R.A.E.E INCLUIDO R.D.208/2005 / PILA BOTON CR2025 3V. LITHIUM B33397308 ASTURPESO S.L. 350.40 No consta Factura: 2018/2886 - CREMONA NEGRA S/MUESTRA / 1000 USOS TRANP. 280ML QUILOSA / CILINDRO ISEO 50+30 CROMO / EJES PORTARROLLOS 46001 / LLAVE N B33397308 ASTURPESO S.L. 297.84 No consta Factura: 2018/3334 - DOSIFICADOR JABON AITANA BL AC70000 / ARALDIT STANDARD PEQUEÑO / BROCA HSSCO-INOX IZAR 04.00 - 1020 / BROCA HSSCO-INOX I B33397308 ASTURPESO S.L. 261.95 No consta Factura: 2018/4314 - TOPE PUERTA ADHE.9004 CROM.MATE / CERRADURA MCM EMBUT.1601-2/60 / MANILLA ANSAMER C3526-1 CANTABRIA / LLAVE NORMAL / DES B33397308 ASTURPESO S.L. 159.62 No consta Factura: 2018/4844 - PACK MARRON 48MMX66M GAMA AZUL / LLAVE NORMAL / PICAPORTES AMIG 2000 INOX.4963 / PICAPORTES TESA 2004/50HL / CUADRADILLO B33397308 ASTURPESO S.L. 82.89 No consta Factura: 2018/5418 - PICAPORTE 12-60 LAT. AMIG 1254 / MANILLA ALMA NEGRO 9005M (UNIDAD) / CILINDRO TESA 5030 30 50N / CERRADURA 2018.162-CN / B33397308 ASTURPESO S.L. 130.44 No consta Factura: 2018/3455 - R. VELCRO GANCHO 20mm 25m ADH.BLANCO / R. VELCRO ASTRAKAN 20mm 25m ADH.BLANCO / CINTA AISLANTE NUÑEZ 20X19 BCA. / CINTA B33397308 ASTURPESO S.L. 47.77 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/4480 - CUBO BASURA NEGRO MIK 100L SIN TAPA B33397308 ASTURPESO S.L. 14.68 No consta Factura: 2018/4318 - BOLSA ARENA B33397308 ASTURPESO S.L. 6.90 No consta Factura: 2018/4315 - LLAVE NORMAL / LLAVE TUBULAR B33397308 ASTURPESO S.L. 10.41 No consta Factura: 2018/4338 - PILA ALKALINA LR03-AAA CEGASA (BL 4 + 2 UNID) / COSTE R.A.E.E INCLUIDO R.D.208/2005 / PILA ALKALINA LR06-AA CEGASA (BL 4 B33397308 ASTURPESO S.L. 80.92 No consta Factura: 2018/4303 - PUNTERO LASER POINTER JD-850 B33397308 ASTURPESO S.L. 47.67 No consta Factura: 2018/4301 - PILA ALKALINA LR06-AA DURACELL-PLUS P(BL 4 UNIDAD) / COSTE R.A.E.E INCLUIDO R.D.208/2005 B33397308 ASTURPESO S.L. 129.98 No consta Factura: 2018/4848 - LLAVE NORMAL / CILINDRO TESA 5030 30 30N / LLAVE NORMAL / EMPLASTE EN BARRA NOGAL / EMPLASTE EN BARRA CEREZO / MOSQUETON B33397308 ASTURPESO S.L. 79.22 No consta Factura: 2018/4316 - LLAVE NORMAL / ANTI-HORMIGAS TRAMPA- CEBO MASSO DOS UNIDADES B33397308 ASTURPESO S.L. 11.39 No consta Factura: 2018/4311 - CINTA AMERICANA 357-PLATA 50MMX10M / LLAVERO ETIQUETA M.2 NEGRO / LLAVERO ETIQUETA M.2 AZUL / CUBETA RODILLO MINI - 6900 B33397308 ASTURPESO S.L. 137.58 No consta Factura: 2018/4317 - ALAMBRE GALVANIZADO 30M Nº10 / CLAVIJA CAMPING 210X6 BL6 COARRUG.ZINC. / ROLLO SISAL 2 CABOS GRANDE / PINZAS ROPA PLASTI B33397308 ASTURPESO S.L. 56.19 No consta Factura: 2018/3456 - TOALLITAS ZIG-ZAG TISSU 2C. GOF. TOA903 (C.3000U.) B33397308 ASTURPESO S.L. 23.27 No consta Factura: 2018/5419 - TOALLITAS ZIG-ZAG TISSU 2C. GOF. TOA903 (C.3000U.) B33397308 ASTURPESO S.L. 23.27 No consta Factura: 2018/3459 - LLAVE NORMAL / SINTESEL MADERA ROBLE 300 ML. / PILA ALKALINA LR03-AAA DURACELL (BL 4 UNIDAD) / COSTE R.A.E.E INCLUIDO R. B33397308 ASTURPESO S.L. 34.91 No consta

Factura: 2018/4312 - LAVAVAJ. CONCENT.ULTRA PLUS MISTOL 620ml B33397308 ASTURPESO S.L. 10.42 No consta Factura: 2018/4313 - PAPEL MECHA SECAMANOS PASTA LISA SEC 904 / ALKIL PRAGER 1KG. / GUANTES MECANIX-JUBA T/9 ACOLCH. ROJO / PLASTICO CUBRETOD B33397308 ASTURPESO S.L. 663.24 No consta Factura: 2018/5165 - PAPEL MECHA SECAMANOS PASTA LISA SEC 904 B33397308 ASTURPESO S.L. 47.65 No consta Factura: 2018/5420 - LAVAVAJILLAS AUTOMATICAS 12KG QVZ900 / BOLSA BASURA COMUNIDAD 80X105 (10U.) / PAPEL MECHA SECAMANOS PASTA LISA SEC 904 / B33397308 ASTURPESO S.L. 100.83 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/3432 - IMPRESION DIPLOMAS EEI LA FLORIDA B33402959 CENCIELLA COMERCIAL DE PAPELERIA 164.56 No consta Factura: 2018/3438 - ALMOHADA BLANCA 57CM LAVABLE / FUNDA DE ALMOHADA 57CM BLANCA B33402959 CENCIELLA COMERCIAL DE PAPELERIA 260.88 No consta Factura: 2018/3942 - IMPRESION DIPLOMAS CINE EEI RUBIN B33402959 CENCIELLA COMERCIAL DE PAPELERIA 164.56 No consta Factura: 2018/5346 - PROYECTO Nº 1302 "OVIEDO THINK YOUNG / OVIEDO PIENSA JOVEN" / PAPEL A-4 FOTO 80GR NAVIGATOR / FUNDA MULTIT FOL DEQUA PP B33402959 CENCIELLA COMERCIAL DE PAPELERIA 488.84 No consta Factura: 2018/3361 - * ANUNCIO PRENSA EN LA NUEVA ESPAÑA YA ES SABADO. LA NUEVA ESPAÑA ESCUELA DE MUSICA TRADICIONAL B33426594 PUBLIESTRATEGIA, S.L. 378.12 No consta Factura: 2018/4168 - * ANUNCIO PRENSA EN LA NUEVA ESPAÑA YA ES SABADO. LA NUEVA ESPAÑA ESCUELA DE MUSICA TRADICIONAL B33426594 PUBLIESTRATEGIA, S.L. 378.12 No consta Factura: 2018/3891 - * ANUNCIO PRENSA EN LA NUEVA ESPAÑA SUBVENCIONES ENTIDADES ORGANIZADORA DE CONGRESOS, SEMINARIOS, CONVENCIONES O CUALQUI B33426594 PUBLIESTRATEGIA, S.L. 418.66 No consta Factura: 2018/3677 - * CAMPAÑA DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE: - EMISION CUÑAS DE RADIO - BANNER EN LNE.ES Y EL COMERCIO.ES ONDA CERO OVIED B33426594 PUBLIESTRATEGIA, S.L. 1988.30 No consta Factura: 2018/3362 - MONTAJE CARPAS, SILLAS, Y MESAS PARA LA GYMKANA ENCUENTRO ESTATAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA ALQUILER CARPAS MESAS B33426594 PUBLIESTRATEGIA, S.L. 2722.50 No consta Factura: 2018/5689 - * ANUNCIO PRENSA EN LA NUEVA ESPAÑA ESPECIAL RALLY PRINCESA DE ASTURIAS LA NUEVA ESPAÑA AYUNTAMIENTO DE OVIEDO B33426594 PUBLIESTRATEGIA, S.L. 1388.47 No consta Factura: 2018/4159 - * ACTOS DIA DEL REFUGIADO 20 DE JUNIO DE 2018: - IMPRESION DE LONA 430X190 CMS - IMPRESION DE LONA 100X200 CMS - STAND I B33426594 PUBLIESTRATEGIA, S.L. 943.80 No consta

Contrato: CS2018/42 - REIMPRESION DE FOLLETOS DE LA CONCEJALIA DE TURISMO Y CONGRESOS "OVIEDO A TU MEDIDA" B-33426594 PUBLIESTRATEGIA S.L 5832.20 1 mes

Factura: 2018/3857 - "PROYECTO PUEBLU" / FOTOS / Ayto de Oviedo Sección de Distritos y Participación Sectorial Oficina contable B33431503 SENDA COLOR, S.L.L. 39.33 No consta Factura: 2018/5186 - Camiseta Montecarlo con sublimacion B33444902 MAZCATU, SL 1727.88 No consta Factura: 2018/5154 - mochila Miami royal / negro B33444902 MAZCATU, SL 737.80 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/4772 - culotte corto sublimado masculino ( proyecyo 1302 oviedo thinks young ) / culotte xcorto sublimado femenino B33444902 MAZCATU, SL 524.94 No consta Factura: 2018/3732 - CONGELADOR VERTICAL FAGOR, COMPRESOR MAL / MANO DE OBRA / DESPLAZAMINETO / ESCUELA INFANTIL DOLORES MEDIO-OVIEDO B33445206 NINO24 S.L 47.19 No consta

Factura: 2018/3731 - TRITURADOR SAMMIC REPARACION CONEXION CABLE DE RED / MANO DE OBRA / DESPLAZAMINETO / ESCUELA INFANTIL DOLORES MEDIO-OVIE B33445206 NINO24 S.L 47.19 No consta Factura: 2018/4013 - MANO DE OBRA / DESPLAZAMIENTO / BISAGRA DE CAMARA / COLOCACION DE BISAGRA EN CAMARA DE DE COCINA / ESCUELA INFANTIL DE L B33445206 NINO24 S.L 134.07 No consta Factura: 2018/4102 - MANO DE OBRA / DESPLAZAMIENTO / BRAZO TRITURADOR COMPLETO / PORTES / COLOCACIÓN DE BRAZO EN TRITURADOR ROBOT COUPE Nº SE B33445206 NINO24 S.L 216.94 No consta Factura: 2018/4661 - FREIDORA FAGOR FG9-10,Y TOSTADOR 2 MODULOS / FREIDORA FAGOR:COMPROBACION DE FUNCIONAMIENTO DE TEMPERATURAS EN TODAS LAS B33445206 NINO24 S.L 53.24 No consta

Factura: 2018/4630 - CONGELADOR FAGOR NO CONGELA / MANO DE OBRA / DESPLAZAMIENTO / LIMPIEZA CONDENSADORES Y COMPROBAR TEMPERATURAS / ESCUELA B33445206 NINO24 S.L 72.60 No consta Factura: 2018/4663 - Rect. 6 2627 / CONGELADOR FAGOR NO CONGELA BIEN / MANO DE OBRA / DESPLAZAMIENTO / REGRIFERANTE R-449 / IMPUESTO GASES FL B33445206 NINO24 S.L 230.26 No consta Factura: 2018/5055 - Imparticion modulo MF0272_2 PRIMEROS AUXILIOS ( PROYECTO Nº1302 OVIEDO THINKS YOUNG/OVIEDO PIENSA JOVEN GUIA POR ITINER B33445990 AFA, FORMACION CONTINUA, S L 2360.00 No consta

Factura: 2018/5095 - LIBROS ( LIBROS PARA EL CURSO COML0110 ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACEN. PROGRAMA ACTIVATE ) B33448028 LLAVONA CORZO S.L. 270.15 No consta Factura: 2018/3105 - LIBROS ( VARIOS LIBROS DE PRECIO VARIADO PARA CERTIFICADO DE DINAMIZACION DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE ) B33448028 LLAVONA CORZO S.L. 65.00 No consta Factura: 2018/3121 - LIBROS ( VARIOS LIIBROS DE PRECIO VARIADO PARA EL CURSO DE DINAMIZACION DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE PROGRAMA ACTIVAT B33448028 LLAVONA CORZO S.L. 386.81 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/4019 - LIBROS ( UN LIIBRO PARA EL CURSO DE DINAMIZACION DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO/ACTIVATE ) B33448028 LLAVONA CORZO S.L. 10.96 No consta

Factura: 2018/4252 - Servicio de transporte de viajeros al Área Recreativa del Naranco el día 24 de junio de 2018 (Jira Naranco) / Servicio e B33460320 ROTRATOUR, S.L. 180.00 No consta

Factura: 2018/5790 - GASOLEO A+ SIN PLOMO 95+G. FORCE DIESEL B33466699 SILVEROIL, SL 988.34 No consta Factura: 2018/5149 - REIMPRESIÓN CARPETA CONGRESOS ( Se ha realizado una tirada de 2.000 ejemplares ) B33470592 INICIATIVAS DE MARKETING 95,SL 2988.70 No consta Factura: 2018/4077 - Alquiler de audiovisuales para la Jornada "Plataformas de Contrataciones" realizada el día 28 de junio de 2018 en el Hot B33474719 ALQUISA 145.20 No consta Factura: 2018/4337 - 0/5W40 - ACEITE CASTROL 4 TIEMPOS B33476250 AUTO RECAMBIOS ARAMO SL 35.82 No consta Factura: 2018/4500 - REPARACION FILTRO EXTERIOR B33477100 AQUAFEL,SL. 2459.93 No consta Factura: 2018/5512 - REPARACION FUGA TUBERIA INYECCION B33477100 AQUAFEL,SL. 319.63 No consta

Factura: 2018/5106 - Toner negro Ricoh C2003P / Toner amarillo Ricoh C2003P / Toner magenta Ricoh C2003P / Toner cyan Ricoh C2003P B33490426 ASAC COMUNICACIONES S.L. 1511.63 No consta Factura: 2018/3944 - PISTOLA SALKI 150W TERMOFUSIBLE B33503970 FERRETERIA GARI-HOGAR, S.L. 40.63 No consta Factura: 2018/4136 - 2 BROCA DIN 338 RECT.HSS Ï 03,00 BLISTER / BROCA DIN 338 RECT. HSS Ï 05,00 BLISTER / BROCA DIN 338 RECT. HSS Ï 07,00 BLI B33503970 FERRETERIA GARI-HOGAR, S.L. 109.30 No consta

Factura: 2018/3943 - LR03 (AAA) BL4+2 ENERGICIZ MAX / PILA R06 DURACELL PLUS + / PILA 9V DURACELL (BLISTER 1) B33503970 FERRETERIA GARI-HOGAR, S.L. 26.80 No consta Factura: 2018/4139 - TORNILLO BANCO 100 MM GUIA CUADRADA FIJO B33503970 FERRETERIA GARI-HOGAR, S.L. 34.97 No consta Factura: 2018/4874 - BROCA SDS-PLUS NEMESIS 10-110 MAKITA / PUNTA TORSION ORO PZ1-25 2PC / LETRAS-NUMEROS METALFORM 20X14MM / SPAX 2,5X16 GAL B33503970 FERRETERIA GARI-HOGAR, S.L. 49.85 No consta Factura: 2018/3727 - ASOCIACIÓN DE HOSTELEROS DE LA CALLE GASCONA Preba de la Sidra. Anuncios en prensa B33520784 MANUEL ALVAREZ LLANA, SL 2900.00 No consta Contrato: CS2018/29 - Adquisición de materiales fungibles para la elaboración y reparación de prendas de vestir, es decir, telas y tejidos diversos de distintos tipos y características dentro del Proyecto ¿Oviedo Thinks Young - Oviedo Piensa Joven¿ B33520941 ALMACENES URÍA 9720.00 1 mes OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/3646 - 3,366 COPIAS DE MAQ.A5C1021019786 MOD.: KU- C364e Anterior A4= 76558 ; Actual A4= 79924 Ubicación: CONSUMO - SAN PEDRO ME B33532722 NEA F3 MASTER S.L. 225.86 No consta Factura: 2018/4535 - 2,648 COPIAS DE MAQ.A5C1021019786 MOD.: KU- C364e Anterior A4= 79924 ; Actual A4= 82572 Ubicación: CONSUMO - SAN PEDRO ME B33532722 NEA F3 MASTER S.L. 185.84 No consta Factura: 2018/5519 - 4,515 COPIAS DE MAQ.A5C1021019786 MOD.: KU- C364e Anterior A4= 82572 ; Actual A4= 87087 Ubicación: CONSUMO - SAN PEDRO ME B33532722 NEA F3 MASTER S.L. 330.83 No consta Factura: 2018/3317 - 119 An.Piscinas Climat Parque Oeste (Ref.:83153) / 119 An.Climatizadas Corredoria (Ref.:83 B33536871 CONTROL DE CALIDAD ALIMENTARIA, S.L. 636.10 No consta

Factura: 2018/4248 - 119 An.Piscina Parque Oeste (Ref..83659) / 119 An.Piscina Pumarin/Teatinos (Ref..83945) / B33536871 CONTROL DE CALIDAD ALIMENTARIA, S.L. 726.97 No consta Factura: 2018/4956 - ARTICULOS VARIOS ( 20 BOTES HUMO GRAN INTENSIDAD A PRECIO UNITARIO DE 6,61 ¿. TOTAL: 132,20 ¿ 40 BOTES HUMO COLORES 60 S B33543638 ALVAREZ-GAN S.L. 305.16 No consta Factura: 2018/4890 - BOLÍGRAFO + ESTAMPACIÓN A 1 COLOR, 1 POSICIÓN / LÁPIZ DE MADERA + ESTAMPACIÓN A 1 COLOR,1 POSICIÓN / USB MODELO TWIST DE B33544560 PRISMA PUBLICIDAD Y DISEÑO 2930.13 No consta Factura: 2018/3346 - Rect. Emit- 6 / ROTULACIÓN VEHÍCULO B33544560 PRISMA PUBLICIDAD Y DISEÑO 344.85 No consta Factura: 2018/3382 - GASOLINA 95 / GASOLINA 95 / GASOLINA 95 / GASOLINA 95 / GASOLINA 98 / GASOLINA 98 / GASOLINA 98 / GASOLEO A / GASOLEO A B33554981 E. S. ESPIRITU SANTO, S.L. 3444.99 No consta Factura: 2018/3958 - GASOLINA 95 / GASOLINA 95 / GASOLINA 95 / GASOLINA 98 / GASOLINA 98 / GASOLEO A / GASOLEO A / GASOLEO A B33554981 E. S. ESPIRITU SANTO, S.L. 3150.37 No consta Factura: 2018/4453 - Rect. C18- 210 / GASOLINA 95 / GASOLINA 95 / GASOLINA 98 / GASOLINA 98 / GASOLEO A / GASOLEO A B33554981 E. S. ESPIRITU SANTO, S.L. 2652.17 No consta Factura: 2018/4638 - GASOLINA 95 / GASOLINA 95 / GASOLINA 95 / GASOLINA 98 / GASOLINA 98 / GASOLEO A / GASOLEO A B33554981 E. S. ESPIRITU SANTO, S.L. 2755.21 No consta Factura: 2018/5184 - SUSTITUCIÓN FILTRO TÁCTIL ( REF. PISCINAS PARQUE DEL OESTE ) B33562216 EQUIPAMIENTOS Y CONTROL DE ASTURIAS S.L. 302.50 No consta Factura: 2018/4608 - ESCUDO LAUREADO MEDIANO B33570441 IGLESS PRINCIPADO ,S.L. 675.18 No consta Factura: 2018/3721 - Anuncio ¡Hala Oviedo! (2 de junio) B33577586 ASTURIAS GLOBAL MEDIA COMUNICACION SL 363.00 No consta Factura: 2018/5196 - Anuncio AsturiasDiario Nº648-04/08/2018) Stand FIDMA ( Ref.: Cruce de Caminos ) B33577586 ASTURIAS GLOBAL MEDIA COMUNICACION SL 1314.06 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO

Factura: 2018/3072 - Anuncio AsturiasDiario número 644 (12/05/2018) B33577586 ASTURIAS GLOBAL MEDIA COMUNICACION SL 363.00 No consta Factura: 2018/5380 - Alb 200531 19/07/2018 / PROGRAMA ACTÍVATE. DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN. IMAI0108 ¿OPERACIONES DE FONTANERÍA Y CALEF B33603465 PROYMA, S.L. 35.57 No consta Factura: 2018/5382 - Alb 200533 20/07/2018 / Ped 200259 13/07/2018 / Presp 200201 12/07/2018 / PROYECTO OVIEDO THINKS YOUNG REPARACION B33603465 PROYMA, S.L. 379.70 No consta Factura: 2018/5381 - Alb 200532 20/07/2018 / Ped 200258 13/07/2018 / Presp 200202 12/07/2018 / PROYECTO OVIEDO THINKS YOUNG ARREGLOS Y B33603465 PROYMA, S.L. 379.70 No consta Factura: 2018/5379 - Alb 105600 03/07/2018 / Ped 104013 03/07/2018 / Presp 200189 02/07/2018 / BOTAS TECH S3 PIEL WF / CHALECO REPORTER B33603465 PROYMA, S.L. 29.52 No consta Factura: 2018/5378 - Alb 105588 02/07/2018 / Ped 103958 02/07/2018 / Presp 200187 28/06/2018 / PROYECTO OVIEDO THINKS YOUNG ACTIVIDADES B33603465 PROYMA, S.L. 29.52 No consta Factura: 2018/4341 - Alb 105054 14/06/2018 / PROYECTO OVIEDO THINKS YOUNG ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINER B33603465 PROYMA, S.L. 616.51 No consta Factura: 2018/3500 - Alb 104429 24/05/2018 / Ped 103031 21/05/2018 / Presp 200130 18/05/2018 / PROGRAMA ACTÍVATE. DESEMPLEADOS DE LARGA B33603465 PROYMA, S.L. 11.53 No consta Factura: 2018/3499 - Alb 103750 04/05/2018 / ZAPATO CALPE CORDONES MARINO SUELA BLANCA / PROYECTO SSCB0209 DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE T B33603465 PROYMA, S.L. 933.27 No consta Factura: 2018/3498 - Alb 104085 15/05/2018 / BATA UNISEX M/L BOTONES / PROGRAMA ACTIVATE DESEMPLEADOS DE LARGA DURACION (TCPF0109) ARREGLOS B33603465 PROYMA, S.L. 320.07 No consta Factura: 2018/5599 - CASCO STIHL FUNCION BASIC ( ALBARAN 37831 DE FECHA 17-08-2018 PROGRAMA "OVIEDO THINKS YOUNG" PROYECTO "ACTIV.AUX.VIVEROS B33613803 COASTUR 232.04 No consta Contrato: CS2018/12 - Adquisición de materiales fungibles para la elaboración y reparación de calzado y alpargatería CPV 18800000 B33690355 PRODUCTOS EL GALLO SL 7194.60 1 MES Factura: 2018/5058 - COLA DE RATON 2 MM / AGUJAS DE PLASTICO PARA MANUALIDADES / ARREGLOS Y ADAPTACIONES DE PRENDAS Y ARTÍCULOS EN TEXTIL Y P B33690355 PRODUCTOS EL GALLO,S.L. 108.90 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/5494 - ARREGLOS Y ADAPTACIONES DE PRENDAS Y ARTÍCULOS EN TEXTIL Y PIEL ( PROGRAMA ACTIVATE DESEM. LARGA DURACION. O. CONTABLE L B33690355 PRODUCTOS EL GALLO,S.L. 508.20 No consta Factura: 2018/5531 - VAQUETILLA CUELLO(PIES) / BADANA (PIES) / NAPA (PIE) / GACELA TIBETANA / CONEJO (LOMITO) / SERRAJE AFELPADO (PIE) / ARRE B33690355 PRODUCTOS EL GALLO,S.L. 1292.44 No consta Contrato: CS2018/22 - Producción y suministro de carpintería para stand 10 días a partir de la fecha de Ayuntamiento de Oviedo en la FIDMA 2018 B33708223 IDENTIFICACIÓN VISUAL ABEZETA, S.L. 12478.43 adjudicación Factura: 2018/4443 - ENTEC NITROFOSKA 14.7.17 25 Kgrs. / CESPED SPORTIVO 25 Kgs. B33765710 FIAÑO DISTRIBUCIONES S.L. 2288.00 No consta Factura: 2018/5274 - ENTEC NITROFOSKA 14.7.17 25 Kgrs. / CESPED RESIEMBRA 25 Kgs. / CESPED SPORTIVO 25 Kgs. B33765710 FIAÑO DISTRIBUCIONES S.L. 1193.50 No consta Factura: 2018/3524 - COMMENT|REF: BIBLIOTECAS / COMMENT|ORDEN TRABAJO 37318 / Carga Administrativa [Apertura y Cierre de Orden de Trabajo] / B33766122 OF SERVICE BTP, SL 84.10 No consta Factura: 2018/5020 - COMMENT|REF: BIBLIOTECAS / COMMENT|ORDEN TRABAJO 38222 / Gestión Administrativa [Apertura y cierre de O.T.] / Envio de p B33766122 OF SERVICE BTP, SL 136.26 No consta Factura: 2018/5529 - COMMENT|REF: BIBLIOTECAS / COMMENT|ORDEN TRABAJO 38619 / Gestión Administrativa [Apertura y cierre de O.T.] / Envio de p B33766122 OF SERVICE BTP, SL 73.53 No consta Factura: 2018/3155 - COMMENT|REF: TRASLADO INSTRUMENTOS ESCUELA DE MUSICA / COMMENT|ORDEN TRABAJO 36938 / COMMENT|PTO. 11848 / Hora de Trabaj B33766122 OF SERVICE BTP, SL 302.50 No consta Factura: 2018/4688 - COMMENT|REF: TRASLADO MATERIAL MUSICAL 18.6.18 / COMMENT|ORDEN TRABAJO 38033 / COMMENT|PTO. 12058 / Hora de Trabajo B33766122 OF SERVICE BTP, SL 302.50 No consta Factura: 2018/5166 - TRABAJOS DE LIMPIEZA EN RECINTO FERIAL DE GIJON POR MOTIVO FERIA DE MUESTRAS 2018 B33806878 LIMPIEZAS BRILLASTUR S.L. 2468.40 No consta Factura: 2018/4657 - SUSCRIPCION NOSOTROS LOS MAYORES. NUMEROS 168 Y 169 B33849100 TILO SERVICIOS OCIOCULTURALES, S.L. 126.46 No consta Factura: 2018/4767 - Inserción publicitari "NOSOTROS los mayores". Faldón color B33849100 TILO SERVICIOS OCIOCULTURALES, S.L. 363.00 No consta Contrato: CC2018/64 - Producción contenidos interactivos para stand Ayuntamiento de Oviedo en FIDMA 2018 B33897513 ETERIA MARKETING Y COMUNICACIÓN, S.L. 13128.50 hasta el 20 de agosto de 2018 OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/3425 - V ENCUENTROS DE CONSEJOS DE PARTICIPACION INFANTIL Y ADOLESCENTE-OVIEDO 25,26 Y 27 DE MAYO B33897513 ETERIA MARKETING Y COMUNICACION, S.L. 2994.75 No consta Factura: 2018/3649 - Anuncio La Nueva España 25/02/2017 Ed.general. Seccion oficial. Modulo oficial 4x2 Plan Empleo Ayto de Oviedo. Anuncio E B33897513 ETERIA MARKETING Y COMUNICACION, S.L. 1965.04 No consta

Contrato: CO2018/21 - OBRA DE INSTALACION DE PUERTAS CORREDERAS PARA ACCESO A LAS OFICINAS DE RECAUDACION B33906074 S.A.P., S.L. 5105.89 CUATRO SEMANAS Factura: 2018/4250 - Campaña / Anuncio: OTEA MENUS ASCENSION EL COMERCIo MAYO 18 - Soporte: CMAST EC+LVA - Producto: Página Impar B/N B33913120 COMERCIALIZADORA DE MEDIOS DE ASTURIAS 1216.05 No consta Factura: 2018/5504 - Campaña / Anuncio: AYTO. OVIEDO - Soporte: EL COMERCIO - EXTRA ED. GENERAL - Producto: EXT2-Módulo General Mas de 6 Par B33913120 COMERCIALIZADORA DE MEDIOS DE ASTURIAS 1216.05 No consta Factura: 2018/4259 - Campaña / Anuncio: COM_ROBAPAGINAS_DOS_FIJO_JUNIO - 4691846520 - Soporte: ELCOMERCIODIGITAL.COM - ED. GENERAL - Producto B33913120 COMERCIALIZADORA DE MEDIOS DE ASTURIAS 707.85 No consta Factura: 2018/4251 - Campaña / Anuncio: AYTO. DE OVIEDO GUIA DEL VERANO - Soporte: EL COMERCIO - EXTRA MULTIMEDIA - Producto: EXT1-Módulo Gen B33913120 COMERCIALIZADORA DE MEDIOS DE ASTURIAS 272.25 No consta Factura: 2018/4882 - Campaña / Anuncio: COM_ROBAPAGINAS_DOS_FIJO_JULIO - 4691846385 - Soporte: ELCOMERCIODIGITAL.COM - ED. GENERAL - Producto B33913120 COMERCIALIZADORA DE MEDIOS DE ASTURIAS 707.85 No consta Factura: 2018/4683 - Campaña / Anuncio: CONVOCATORIA AYTO. OVIEDO - Soporte: CMAST EC+LVA - Producto: Módulo Secciones Varias Par B/N B33913120 COMERCIALIZADORA DE MEDIOS DE ASTURIAS 822.80 No consta Factura: 2018/3680 - BIOMBOS OBS DE 15MM. PATAS SOPORTE: - Nº DE PIEZAS A 26 UNIDAS - MEDIDAS 200 X 120 CMS. / TROQUELADO A DOS ALTURAS / B33939273 MONGRAFIC DESING LAB. S.L. 2962.08 No consta Factura: 2018/2955 - representación teatral fiesta graduación ( representación teatral en la E.E.I. La Corredoria ) B33955196 LA TEJEDORA DE SUEÑOS, S.L. 242.00 No consta

Factura: 2018/5117 - Programa Actívate. Desempleados de larga duración ( (SSCB0209) Dinamización de actividades de tiempo libre educativo inf B33955196 LA TEJEDORA DE SUEÑOS, S.L. 726.00 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Contrato: CS2018/34 - SUMINISTRO EN REGIMEN DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL EQUIPO TECNICO Y DE SONIDO NECESARIO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA 2ª EDICION MORGANA DEL 14 AL 17 DE FEST (2018) B33967217 ERSON SERVICIOS INTEGRADOS, S.L. 15860.68 SEPTIEMBRE DE 2018 Factura: 2018/5414 - ALBARAN 280686 DE FECHA 17/08/2018 BOTELLA NUEVA PARA SUSTITUIR A LA BOTELLA 69 RECHAZADA SE ENTREGA NUEVA BOTELLA SERIA B33974114 ASTURTECNIA, S.L. 568.70 No consta Factura: 2018/4995 - DOCUMENTACIÓN, REDACCCIÓN Y CORRECCIÓN DE TEXTOS PARA STAND DEL AYTO.DE OVIEDO EN FIDMA 2018 B33978693 GUSTATIO COMUNICACION SL 2841.08 No consta

El suministro de los artículos referidos en el presente contrato deberá de efectuarse en un plazo de tiempo máximo de 20 días hábiles desde la comunicación notificada de la Contrato: CS2018/36 - VESTUARIO PARA PERSONAL DE NUEVA adjudicación del referido INCORPORACION 2018 B36028991 SAGRES, S.L. 17619.38 contrato al licitador. Factura: 2018/5592 - PANTALON 345 MULTIBOLSILLOS 65% ALGODON - SERIE-345: / BOTA BOTA NEGRA DE PIEL MASTIA S1P - 1688-B: / BOTA BOTA NEGRA DE B39370309 HELIOS DICA, S.L.U. 2868.43 No consta Factura: 2018/5042 - Lonas Cubrevallas Oviedo B39594437 SPORTPUBLIC 2005 SL 2178.00 No consta Factura: 2018/5041 - Alquiler megafonía B39594437 SPORTPUBLIC 2005 SL 2571.25 No consta Contrato: CS2018/20 - Alquiler sistemas iluminación para stand Ayuntamiento de Oviedo en FIDMA 2018 B39653316 VARONA PRODUCCIÓN TÉCNICA, S.L. 18012.06 20 de agosto de 2018 Factura: 2018/4246 - CATA DIRIGIDA "COMO APRECIAR DIFERENTES CALIDADES EN LAS CERVEZAS DE NUEVA GENERACIÓN" IMPARTIDA POR MATEO SANZ DE CERV B40252991 CERVEZAS SEGOVIA S.L 524.99 No consta Contrato: CC2018/66 - SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL Desde 1 de Agosto de 2018 CENTRO ECUESTRE ASTURCON DEL 1 DE AGOSTO AL 15 DE hasta y el 15 de Octubre de OCTUBRE b41550922 GRUPO RMD SEGURIDAD S.L. 18150.00 2018.

Factura: 2018/3589 - DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE CATA MARIDAJE DE CERVEZA PARA EL PUBLICO ASISTENTE 24/03/2018 B45655297 CERVEZA DOMUS, S.L. 524.99 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO

Factura: 2018/3963 - Importe correspondiente a los trabajos realizados en su/s instalación/es de la dirección indicada, según partes de asis B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. 54.45 No consta

Factura: 2018/3961 - Importe correspondiente a los trabajos realizados en su/s instalación/es de la dirección indicada, según partes de asis B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. 54.45 No consta

Factura: 2018/3962 - Importe correspondiente a los trabajos realizados en su/s instalación/es de la dirección indicada. TASAS DIRECCION GENE B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. 18.15 No consta

Factura: 2018/3502 - Importe correspondiente a los trabajos realizados en su/s instalación/es de la dirección indicada, según partes de asis B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. 659.11 No consta

Factura: 2018/3471 - CL/FERNANDEZ DE OVIEDO12 Aparato: 33115206 B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. 211.75 No consta Factura: 2018/4041 - 30402419 Orden: 30402419 Según Presupuesto Nº A04/0007257 B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. 1139.07 No consta

Factura: 2018/4098 - CL/FERNANDEZ DE OVIEDO12 Aparato: 33115206 B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. 211.75 No consta Factura: 2018/4542 - 30402696 Orden: 30402696 Según Presupuesto Nº A04/0008142 B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. 1790.80 No consta Factura: 2018/4540 - 30402694 Orden: 30402694 Según Presupuesto Nº A04/0007906 B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. 929.28 No consta Factura: 2018/4539 - 30402698 Orden: 30402698 Según Presupuesto Nº A04/0008152 B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. 318.84 No consta

Factura: 2018/4859 - CL/FERNANDEZ DE OVIEDO12 Aparato: 33115206 B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. 211.75 No consta Factura: 2018/4541 - 30402697 Orden: 30402697 Según Presupuesto Nº A04/0008157 B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. 84.65 No consta

Factura: 2018/5309 - CL/FERNANDEZ DE OVIEDO12 Aparato: 33115206 B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. 211.75 No consta Factura: 2018/5096 - 30402695 Orden: 30402695 Según Presupuesto Nº A04/0008114 B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. 1403.60 No consta Contrato: CS2018/24 - CABINA DE CARGA DE BOTELLAS DE AIRE SEIS B47552161 CyL Formación Práctica, S.L. 17605.50 3 meses Factura: 2018/4680 - TRANSPORTE MATERIAL PISCINAS B47730189 DISTRIBUCIONES SUAREZ CASTILLA Y LEON, SL 2662.00 No consta Factura: 2018/5054 - SUMINISTRO DE TIERRA BATIDA PARQUE DEL OESTE B47730189 DISTRIBUCIONES SUAREZ CASTILLA Y LEON, SL 2797.37 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/4679 - REPARACION VIDEOWALL PISCINA B47730189 DISTRIBUCIONES SUAREZ CASTILLA Y LEON, SL 2991.12 No consta

Factura: 2018/3897 - TONER HP CF410A NG0204895.0 / TONER HP CF411A CY / TONER HP CF412A AM / TONER HP CF413A MG B50527258 MERCADO DE PAPEL S.L. (CARLIN OFIMARKET) 1087.30 No consta Factura: 2018/3901 - PAPEL NAVIGATOR A4 80 GRAMOS UNIVERSAL0501002.0 B50527258 MERCADO DE PAPEL S.L. (CARLIN OFIMARKET) 187.31 No consta Factura: 2018/3900 - TONER HP CF280A NEGRO 80A / TONER HP CB435A 1005/1006 / TONER HP CB436AC NG / TONER HP CE505AC / TONER HP CE410A NEGRO 3 B50527258 MERCADO DE PAPEL S.L. (CARLIN OFIMARKET) 2456.10 No consta Factura: 2018/3899 - TONER HP CF210A NG 131A0201310.0 / TONER HP CF211A CY 131A / TONER HP CF212A AM 131A / TONER HP CF213A MG 131A B50527258 MERCADO DE PAPEL S.L. (CARLIN OFIMARKET) 863.46 No consta Factura: 2018/3898 - PAPEL NAVIGATOR A4 80 GRAMOS UNIVERSAL0501002.0 B50527258 MERCADO DE PAPEL S.L. (CARLIN OFIMARKET) 156.09 No consta Factura: 2018/3896 - PAPEL NAVIGATOR A4 80 GRAMOS UNIVERSAL0501002.0 B50527258 MERCADO DE PAPEL S.L. (CARLIN OFIMARKET) 936.54 No consta Factura: 2018/3902 - TONER HP CF410A NG0204895.0 / TONER HP CF410A NG0204895.0 / TONER HP CF412A AM B50527258 MERCADO DE PAPEL S.L. (CARLIN OFIMARKET) 2847.41 No consta Factura: 2018/3907 - TONER HP CF413A M G / TONER HP CE310A NEGRO CP126A / TONER HP CC530A NEGRO B50527258 MERCADO DE PAPEL S.L. (CARLIN OFIMARKET) 1798.26 No consta Factura: 2018/3904 - DISTINTIVO PINZA 55X90 B50527258 MERCADO DE PAPEL S.L. (CARLIN OFIMARKET) 2.29 No consta Factura: 2018/3906 - PAPEL NAVIGATOR A4 90 GRAMOS / PAPEL NAVIGATOR A3 80G 500H B50527258 MERCADO DE PAPEL S.L. (CARLIN OFIMARKET) 18.56 No consta Contrato: CC2018/78 - Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de saneamiento de la zona alta de Puerto B52504214 ASISTENCIA TECNICA Y CREACIONES, S.L. 2904.00 3 semanas Factura: 2018/4676 - HIDROLIMPIADORA B52510807 OVIDIO SUAREZ DISTRIBUCIONES SL 1694.00 No consta

Factura: 2018/3745 - ROBA 1 EN SECCION AZUL CARBAYON (DEPORTES) MAYO/JUNIO2018 (LVA); lavozdeasturias.es; DEPORTES; B52512464 EDICIONES PERIODICAS DEL NORTE SL 726.00 No consta Factura: 2018/4758 - La Voz de Asturias; Ovetenses; AYTO. OVIEDO (LVA-Ovetenses 2018) B52512464 EDICIONES PERIODICAS DEL NORTE SL 1210.00 No consta Factura: 2018/4759 - BANNER EN LA SECCIÓN OVIEDO -CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL AYUNTAMIENTO (LVA; lavozdeasturias.es; OVIEDO; B52512464 EDICIONES PERIODICAS DEL NORTE SL 805.86 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/4760 - BANNER EN LA SECCIÓN OVIEDO-CAMPAÑA MEJORA DEL TRANSPORTE COLECTIVO (LVA); lavozdeasturias.es; OVIEDO; B52512464 EDICIONES PERIODICAS DEL NORTE SL 805.86 No consta Factura: 2018/5017 - Concejalía de Turismo y Congresos "Actuación SAMIA FIDMA 2018" B52544418 LEGALZONE, S.L.L. 387.20 No consta

Factura: 2018/5749 - Actividad San Mateo 2018 Grupos: -"Música de Sofá.." El 14 de Septiembre de 2018 -"Kórima Latin" el 19 de Septiembre B52544418 LEGALZONE, S.L.L. 2383.70 No consta

Factura: 2018/4457 - Sección de Distritos y Participación Sectorial. Concejalía de Participación del Ayuntamiento de Oviedo. Actividad Jira N B52544418 LEGALZONE, S.L.L. 544.50 No consta Factura: 2018/5739 - Rect. A 3470 / SERRAJE VACUNO / BADANA NATURAL / BADANA TOSTADA / PROGRAMA ACTIVATE-MODULO ARREGLOS DE ROPA B52547536 CURTIDOS CARRASCO FIDALGO S.L. 492.45 No consta Factura: 2018/3651 - ANIMACIÓN PARTICIPACIÓN SECTORIAL AYTO DE OVIEDO 03/06/2018: Gymkana de juegos tradicionales B52554094 BLINCA SERVICIOS CULTURALES Y DE OCIO S.L 302.50 No consta Factura: 2018/3518 - Algodón zig-zag 100g / Omniplast 5mx1,25cm blanco / Tiritas plastic 19x72mm / Omniplast 5mx2,5cm blanco / Optiplaste-E 2 B61566006 BASTOS MEDICAL S.L. 831.03 No consta Factura: 2018/4329 - Rect. Rect-Emit- 1820631 / Filtro externo / Revisión equipo 6 gases / Portes B63523476 RAE SPAIN S.L 250.23 No consta

Factura: 2018/4984 - FORMACION DEL PLAN DE AUTOPROTECCION DEL TEATRO CAMPOAMOR Del 18/12/2017 al 17/01/2018 B64076482 QUIRON PREVENCION, S.L.U. 600.00 No consta

Factura: 2018/4985 - SIMULACRO DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN TEATRO CAMPOAMOR. Del 18/12/2017 al 17/01/2018 B64076482 QUIRON PREVENCION, S.L.U. 363.00 No consta Factura: 2018/4441 - BOBINA SONTARA 320X420 AP PRINT CLEAN AZUL B64794746 LIDERA HIGIENE, S. L. 123.42 No consta Factura: 2018/4397 - ALMOHADILLA S/BRITE-350 BAÑO BLANCA 158X95 MM. B64794746 LIDERA HIGIENE, S. L. 7.04 No consta Factura: 2018/4440 - BAYETA MICROFIBRA CLASICA 35x40 AZUL QALITA / BAYETA MICROFIBRA CLASICA 35x40 AMARILLA QALITA / BAYETA MICROFIBRA CLASIC B64794746 LIDERA HIGIENE, S. L. 1647.44 No consta

Factura: 2018/4808 - GUANTES SUPERFOOD 175 T.G (8) CARAMELO B64794746 LIDERA HIGIENE, S. L. 60.31 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO

Factura: 2018/4333 - Instalación de señales lumínicas (incluye desplazamiento de técnico, dietas, etc.) / Ud. Piloto grande con bombill B70195870 MEDULIO SERVICIOS Y OBRAS, S.L. 999.22 No consta

Factura: 2018/4134 - Desarrollo de aplicación móvil sobre Las Rutas de Alzada de los Vaqueros de Torrestío y desarrollo e incorporación de co B74006180 SERVICIO DE GESTION MEDIOAMBIENTAL SIGMA S.L. 3000.00 No consta Contrato: CO2018/18 - EJECUCION DE CUNETA Y TUBO DREN EN EL CAMPO RUGBY DE LA AVDA. DE LOS MONUMENTOS B74008384 TRABAJOS SALENSE S.L. 36390.64 3 SEMANAS Factura: 2018/4425 - ROTULADOR LUMOCOLOR M 317 NEGRO TRAZO 0.8 MM / PALILLOS DE MADERA MEDICO NATURAL 100 UNIDADES / PURPURINA METAL ORO BOTE B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA, S.L. 173.99 No consta Factura: 2018/4421 - BARAJA ESPAÑOLA Nº 1 ESTUCHE 40 CARTAS FOURNIER B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA, S.L. 474.22 No consta Factura: 2018/5365 - BARAJA ESPAÑOLA Nº 1 ESTUCHE 40 CARTAS FOURNIER B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA, S.L. 213.06 No consta Contrato: CS2018/31 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CENTROS HASTA EL 30 DE SOCIALES B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA, S.L. 6763.26 NOVIEMBRE DE 2018 Factura: 2018/4655 - CORRECTOR LIQUIDO PINCEL / SACAPUNTAS METALICO CUÑA ( ) / ROTULADOR EDDING 3000 AZUL PERMANENTE P/CONICA 1.5-3 / R B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA, S.L. 768.04 No consta Factura: 2018/4439 - "OVIEDO. MOMENTOS IMPRESCINDIBLES" E INSERCION EN LA NUEVA ESPAÑA. LA NUEVA ESPAÑA AYUTAMIENTO DE OVIEDO B74017294 TRESALIA COMUNICACIONES, S.L. 2994.75 No consta Contrato: CS2018/30 - CAMPAÑA SENSIBILIZACION Y PREVENCION AGRESIONES SEXUALES SAN MATEO 2018 B74017294 TRESALIA COMUNICACIONES, S.L. 9794.95 Del 1 al 23 de septiembre

Factura: 2018/3611 - RECOGIDA Y TRANSPORTE DE SILLAS ETC. B74018136 VILLAORIL SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 1391.50 No consta Factura: 2018/4404 - TRASPORTE DE 1 MESA Y 50 SILLAS (IDA Y RETORNO) ( MUSEO DE ) B74018136 VILLAORIL SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 363.00 No consta

Factura: 2018/4405 - AREA RECREATIVA MONTE NARANCO SERVICIOS DE CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE SEGUN PR-127 B74018136 VILLAORIL SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 242.00 No consta Contrato: CS2018/14 - Señalización del PEC en materia de evacuación y protección contra incendios B74024472 PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y SEGURIDAD APLICADA, S.L (PREVINSA) 9560.06 Un mes Factura: 2018/4651 - SOBRES AMERICANOS AUTODEX VENTANA DERECHA T/MAXIMO NORMALIZADO 12X23,5 CM. (9440) IMPRESOS A 2/0 TINTAS - REF.: NOTIFICA B74026097 IMPRIMIMOS S.L. 1869.45 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/5297 - CARTELES T/A3 IMPRESOS A 4/0 TINTAS EN PAPEL ESTUCADO BRILLO DE 135 GR. - REF.. CAMPAÑA ESCUELA ARTES PLASTICAS Y ESCENI B74026097 IMPRIMIMOS S.L. 188.76 No consta Factura: 2018/5215 - MUPIS T/120X175 CM. IMPRESOS A COLOR EN PAPEL ESTUCADO DE 150 GR. - REF.: CURSOS B74026097 IMPRIMIMOS S.L. 295.24 No consta Factura: 2018/4236 - CARPETAS ASUNTO T/48X32 CM. ABIERTAS (T/24X32 CM. CERRADAS) IMPRESAS A 2/0 TINTAS EN CARTULINA AMARILLA 4A DE 250 GR. PL B74026097 IMPRIMIMOS S.L. 598.95 No consta Factura: 2018/3949 - BOLSITAS PLASTICO T/60X88 CM. PVC TRANSPARENTES PARA TARJETA IDENTIFICACION FISCAL - REF.: MOD. 590 B74026097 IMPRIMIMOS S.L. 163.35 No consta Factura: 2018/3365 - CARTELES T/A3 IMPRESOS A 4/0 TINTAS EN PAPEL ECOLOGICO DE 90 GR. (CERTIFICACION FSC) - REF.: DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIE B74026097 IMPRIMIMOS S.L. 150.04 No consta Factura: 2018/3945 - LONA MICROPERFORADA T/400X150 CM. IMPRESA A COLOR CON OLLADOS PERIMETRALES CON INSTALACION (DIA 1-6) CON 6 MONOPOSTES EN B74026097 IMPRIMIMOS S.L. 574.75 No consta Factura: 2018/3659 - TALONARIOS DE 10 HOJAS T/22X15 CM. IMPRESOS A 1/0 TINTAS CON 1 COPIA IMPRESA EN AZUL, 1 COPIA IMPRESA EN ROJO Y 1 COPIA B74026097 IMPRIMIMOS S.L. 683.65 No consta Factura: 2018/3947 - CARTELES T/A3 IMPRESOS A 4/0 TINTAS EN PAPEL ESTUCADO BRILLO DE 150 GR. - REF.: VENTANIELLES - FIESTA IX EDICION / CAR B74026097 IMPRIMIMOS S.L. 25.29 No consta Factura: 2018/5802 - COPIAS WC3615 N SERIE 3375196890 DESDE 36765 A 37744 B74031568 DIGITAL ASTUR S.L. 12.33 No consta Factura: 2018/3067 - MONITORIZACION MARZO-ABRIL-MAYO / COPIAS WC3615 N SERIE 3375196890 DESDE 32611 A 33712 B74031568 DIGITAL ASTUR S.L. 17.48 No consta Factura: 2018/3930 - COPIAS WC3615 N SERIE 3375196890 DESDE 33712 A 35909 B74031568 DIGITAL ASTUR S.L. 27.66 No consta Factura: 2018/4714 - COPIAS WC3615 N SERIE 3375196890 DESDE 35909 A 36765 B74031568 DIGITAL ASTUR S.L. 10.78 No consta Factura: 2018/4243 - CAMPAÑA PUBLICITARIA PREBA SIDRA GASCONA B74057217 CRONISTAR,S.L. 2899.99 No consta Factura: 2018/4339 - PRESENTACION ELENA DE LA FUENTE, INAUGURACION PARQUE DEL FERROCARRIL EN TRUBIA. VIERNES 22/JUNIO/2018 B74057217 CRONISTAR,S.L. 302.50 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/4668 - ACTO ENTREGA MEDALLA DE PLATA A TEATRO MARGEN B74057217 CRONISTAR,S.L. 471.90 No consta Factura: 2018/5723 - PRESENTACION ELENA DE LA FUENTE. INAUGURACION CALLE PABLO IGLESIAS. DIA 06-09-18 B74057217 CRONISTAR,S.L. 332.75 No consta Factura: 2018/5756 - PRESENTACION ELENA DE LA FUENTE. INAUGURACION PARQUE DE LA PIXARRA. 07/09/2018 B74057217 CRONISTAR,S.L. 332.75 No consta Factura: 2018/5757 - PRESENTACION ELENA DE LA FUENTE. INAUGURACION PARQUE OSCAR GONZALEZ. 14/09/2018 B74057217 CRONISTAR,S.L. 332.75 No consta

El suministro de los artículos referidos en el presente contrato deberá de efectuarse en un plazo de tiempo máximo de 20 días hábiles desde la comunicación notificada de la adjudicación del referido Contrato: CS2018/39 - ARMAMENTO POLICIA 2018 B74059387 ARMERIA TRELLES S.L. 15200.00 contrato al licitador. Factura: 2018/3729 - COPIA LLAVE / COPIA LLAVE SEGURIDAD / LLAVE NW5 MAUER B74076159 FERROVIEDO, S. L. 24.61 No consta Factura: 2018/4530 - COPIA LLAVE SEG TESA / COPIA LLAVE / MANILLA B74076159 FERROVIEDO, S. L. 44.46 No consta Factura: 2018/3381 - 1 UD x 0.71 MES de RENAULT N KANGOO FG - DEL 10/5/18 AL 31/5/18 ALQUILADO 6697KJB ( VEHICULO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS B74085408 ALVEMACO RENTACAR, S.L. 283.50 No consta Factura: 2018/5348 - 1 UD x 1 MES de RENAULT TRAFIC 9 PLAZAS - DEL 1/8/18 AL 31/8/18 ALQUILADO 8071KCH ( ACTIVATE . PROYEC. EOCB0109 "OPER. A B74085408 ALVEMACO RENTACAR, S.L. 677.60 No consta Factura: 2018/4258 - 1 UD x 1 MES de RENAULT TRAFIC 9 PLAZAS - DEL 1/6/18 AL 30/6/18 ALQUILADO 8071KCH ( ACTIVATE . PROYEC. EOCB0109 "OPER. A B74085408 ALVEMACO RENTACAR, S.L. 677.60 No consta Factura: 2018/4881 - 1 UD x 1 MES de RENAULT TRAFIC 9 PLAZAS - DEL 1/7/18 AL 31/7/18 ALQUILADO 8071KCH ( ACTIVATE . PROYEC. EOCB0109 "OPER. A B74085408 ALVEMACO RENTACAR, S.L. 677.60 No consta Factura: 2018/4690 - ALBARAN 24-10-2017 FOTOCOPIAS / ALBARAN 10-11-2017 FOT.AUTORIZACIONES / ALBARAN 23-5-2018 CIRCULAR FAMILIAR / ALBARAN 7- B74089160 LA FUEYA IMPRESA, S.L. 50.87 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO

Factura: 2018/3747 - CERTIFICADOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA B74097502 ORNAMENTOS LUMINOSOS DEL PRINCIPADO, S.L. (ORLUPRIN, S.L.) 2613.60 No consta Factura: 2018/3762 - INFORMADOR TURISTICO FERIA EXPO VACACIONES BILBAO 2018 del 03/05/18 al 07/05/2018 B74100181 AZUL CONGRESOS, S.L. 919.60 No consta Factura: 2018/4181 - INFORMADOR TURISTICO FERIA SILLEDA - GALICIA del 06/06/2018 al 11/06/2018 B74100181 AZUL CONGRESOS, S.L. 1113.20 No consta Factura: 2018/4378 - INFORMADOR TURISTICO SALTA CONMIGO OVIEDO DEL 06/06 AL 08/06/2018 B74100181 AZUL CONGRESOS, S.L. 493.08 No consta Factura: 2018/5543 - AZAFATA STAND FERIA DE MUESTRAS ASTURIAS GIJON 4 AL 19 AGOSTO B74100181 AZUL CONGRESOS, S.L. 2940.30 No consta Factura: 2018/3326 - RECEPCION DECANOS FACULTADES MEDICINA TODA ESPAÑA / ENTREGA TITULO HIJO PREDILECTO POSTUMO POETA ANGEL GONZALEZ / FESTIV B74100181 AZUL CONGRESOS, S.L. 338.80 No consta Factura: 2018/5179 - ENTREGA MEDALLA PLATA GRUPO MARGEN ( ) B74100181 AZUL CONGRESOS, S.L. 84.70 No consta Factura: 2018/5499 - EFITEC 95 con NEOTECH / DIESEL E+ con NEOTECH B74107483 CANIVELL COMBUSTIBLES S.L. 96.24 No consta Factura: 2018/5503 - DIESEL E+ con NEOTECH B74107483 CANIVELL COMBUSTIBLES S.L. 75.06 No consta Factura: 2018/5501 - DIESEL E+ con NEOTECH B74107483 CANIVELL COMBUSTIBLES S.L. 82.50 No consta Factura: 2018/4580 - DIESEL E+ con NEOTECH B74107483 CANIVELL COMBUSTIBLES S.L. 94.01 No consta Factura: 2018/4593 - DIESEL E+ con NEOTECH B74107483 CANIVELL COMBUSTIBLES S.L. 78.00 No consta Factura: 2018/4594 - DIESEL E+ con NEOTECH / DIESEL E+ con NEOTECH B74107483 CANIVELL COMBUSTIBLES S.L. 62.50 No consta Factura: 2018/4904 - DIESEL E+ con NEOTECH / DIESEL E+ con NEOTECH / DIESEL E+ con NEOTECH B74107483 CANIVELL COMBUSTIBLES S.L. 89.57 No consta Factura: 2018/4905 - DIESEL E+ con NEOTECH / DIESEL E+ con NEOTECH B74107483 CANIVELL COMBUSTIBLES S.L. 178.82 No consta

Factura: 2018/4064 - Kaos ( 9788494696206 ) / Libros luciérnaga, Los ( 9788498772562 ) / Curva del olvido, La ( 9788416053025 ) / Sensación d B74121567 CERVANTES BOOKSHOP, S.L. 1031.87 No consta

Factura: 2018/5515 - Aurelio ( 9788484642633 ) / Uno era Juan, El "Libro de números" ( 9788484643005 ) / Sombrero que voló, El ( 978849296479 B74121567 CERVANTES BOOKSHOP, S.L. 35.01 No consta Factura: 2018/5495 - Deseo para ti ( 9788416712250 ) B74121567 CERVANTES BOOKSHOP, S.L. 178.46 No consta Factura: 2018/4740 - AFILAR CADENA MOTOSIERRA ( STIHL MS 261 C 177667176 ) B74155557 ASTURFUENTE,S.L. 6.15 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/4739 - AFILAR CADENA MOTOSIERRA ( STIHL 020 T 148415974 ) B74155557 ASTURFUENTE,S.L. 6.15 No consta Factura: 2018/4738 - AFILAR CADENA MOTOSIERRA B74155557 ASTURFUENTE,S.L. 6.15 No consta Factura: 2018/4736 - EMPUÑADURA ELASTOSTART ( RECAMBIO STIHL ) / M.O.SUST.PIEZAS ( REPARACIÓN TRONZADORA STIHL TS 360 123229108 ) B74155557 ASTURFUENTE,S.L. 34.14 No consta Factura: 2018/5169 - Rect. S1 46 / PROYECTO Nº 132"OVIEDO THINGS YOUNG/OVIEDO PIENSA JOVEN" CURSO PROTECCIÓN DE DATOS. DURACION 10 HORAS. FEC B74156365 FORJA FORMACION PLUS, S.L. 450.00 No consta Factura: 2018/5038 - Rect. S1 029 / PROYECTO Nº 132" OVIEDO THINGS YOUNG/OVIEDO PIENSA JOVEN"ITINERARIO DE DINAMIZACION DE ACTIVIDADES DE TIE B74156365 FORJA FORMACION PLUS, S.L. 240.00 No consta

Factura: 2018/3404 - BRENNTOSOL / EMBUDO COLADOR / ALMACÉN B74157678 PINTURAS MIGUEL DE LA FUENTE,S.L. 14.22 No consta Factura: 2018/5337 - FACTURA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE ESTRUCTURAS Y RIGGING PARA STAND AYUNTAMIENTO DE OVIEDO FIDMA 201 B74161159 SERVIARIUM SL 2972.97 No consta Contrato: CC2018/74 - Curso de reciclaje en el Nuevo Reglamento de Protección de Datos 2018 B74172537 CIENCIA E INGENIERIA ECONOMICA Y SOCIAL, S.L. 9800.00 4 meses Factura: 2018/4684 - 2 ( JIRA AL NARNCO- 2018 ) B74174137 CATERING JUDITH, S.L. 2965.00 No consta Factura: 2018/3948 - FICHAS TARJETAS DE ARMAS / 50 TALONARIOS RECURSOS MATERIALES GASOLINA. ORIGINAL Y UNA COPIA Y NUMERADOS B74188145 CIFERVIAL OVIEDO, S.L.L. 508.20 No consta Factura: 2018/4014 - 60.000 HOJAS IMPRESAS MODELO P.37 B74188145 CIFERVIAL OVIEDO, S.L.L. 2541.00 No consta Contrato: CO2018/24 - PROYECTO DE DESBROCE Y LIMPIEZA DE CAUCES Y MÁRGENES DE VARIOS ARROYOS Y RIOS EN EL CONCEJO DE OVIEDO B74190604 TRABAJOS Y OBRAS PEÑABLANCA, S.L.U. 8584.95 1 mes Factura: 2018/4687 - Simulacro de incendios con formación Brigadas Auditorio de Oviedo B74193681 COORDINACION TECNICA DE OBRAS, S.L. 423.50 No consta Factura: 2018/4686 - Plan Prevención y Evalución de Riesgos Teatro Campoamor Oviedo B74193681 COORDINACION TECNICA DE OBRAS, S.L. 726.00 No consta Factura: 2018/4033 - CARPETAS ASUNTO T/48X32 CM. ABIERTAS (T/24X32 CM. CERRADAS) IMPRESAS A 2/0 TINTAS EN CARTULINA AMARILLO 4A DE 250 GR. CO B74204579 SOMOSCREATIVOS, S.L. 1778.70 No consta

Factura: 2018/4069 - . 210x297 2 Impreso M-12(ALBARAN: 00154195) B74213653 GRAMA TECNOLOGICA, S.L. 326.70 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/4870 - Preba de la sidra ( Anuncio en Diario Marca, más diseño y creación de anuncio ) B74218231 CÁPRICA DIGITAL S.L.L. 900.00 No consta Factura: 2018/4816 - Preba de la sidra ( Página especial en Diario el Comercio, más diseño y creación de anuncio ) B74218231 CÁPRICA DIGITAL S.L.L. 1800.00 No consta

Factura: 2018/4815 - Evento quiero arte ( Evento "Quiero Que-Arte" Feria Temática de Quesos Artesanos de Asturias en la calle Gascona, Página B74218231 CÁPRICA DIGITAL S.L.L. 2900.01 No consta Factura: 2018/4350 - ESTANCIA LUISA PALMIRA B74227406 AREAS RESIDENCIALES SIMASTUR, S.L. 280.73 No consta Factura: 2018/3701 - SERVICIO DE CATERING - JORNADA MUNDIAL DE MEDIO AMBIENTE - 3 DEJUNIO - LAS CALDAS B74230210 EVENTOS LLANERA, S.L. 800.00 No consta Factura: 2018/4035 - SERVICIO DE CATERING - REALIZADO EN EL CENTRO DE RECEPCIÓN E INTERPRETACIÓN DEL PRERROMÁNICO DEL NARANCO EL 22 DE JUNIO B74230210 EVENTOS LLANERA, S.L. 275.00 No consta Factura: 2018/5307 - SERVICIO DE CATERING - VINO ESPAÑOL CELEBRADO EN LA CORREDORIA EL 24 DE AGOSTO PARA 40 PERSONAS- DINAMIZACIÓN ESPACIO LA B74230210 EVENTOS LLANERA, S.L. 550.00 No consta

Todo el material arrendado deberá estar disponible e instalado el día 1 de julio en las inmediaciones del área recreativa del alto del Naranco en el lugar señalado por el Ayuntamiento y el desmontaje Contrato: CS2018/16 - SUMINISTRO EN REGIMEN DE ALQUILER, podrá llevarse a cabo ese MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO, EQUIPO TECNICO Y DE mismo día una vez finalizada la SONIDO Y ASEOS. JIRA NARANCO 2018 B74232950 ALQUISON, S.L. 5800.00 actividad o al día siguiente.

Contrato: CS2018/33 - SUMINISTRO EN REGIMEN DE ALQUILER,MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENARIO, CARPA, PLATAFORMA, EQUIPO TECNICO Y DE SONIDO Y ASEOS, NECESARIO PARA LA ORGANIZACION DE LA 2ª EDICION DE LA DESDE EL 21 HASTA 24 DE ROMERIA DEL CRISTO (2018) B74232950 ALQUISON, S.L. 11816.86 SETIEMBRE DE 2018 Factura: 2018/4310 - PINTURA GARAJE VIVERUM ( Nº CUENTA: ES1030590064762284487424 ) B74238957 PROMOLLAMOSAS 2008, SL 2998.38 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/3874 - Patrocinio anuncio revista, cartel, redes sociales, merchandising y dorsales VIII DESAFIO BTT CIUDAD DE OVIEDO (Jinetes B74255753 EVENTOS DEPORTIVOS ELITE, S.L. 2904.00 No consta Factura: 2018/3720 - Carteles tamaño A3, color, papel reciclado de 140g, Patinaje-La Florida B74268822 GRAFICAS WALFER SL 87.12 No consta Factura: 2018/3719 - Carteles A3, color, papel reciblado de 140g, Fuente La Braña B74268822 GRAFICAS WALFER SL 19.36 No consta Factura: 2018/4529 - CARTELES A3, COLOR, PAPEL RECICLADO, PRERROMÁNICO DEL NARANCO / FOLLETOS A/AT., PAPEL RECICLADO, PRERROMÁNICO DEL NARANC B74268822 GRAFICAS WALFER SL 127.05 No consta

Factura: 2018/5513 - Flyer Soy de la Braña, tamaño 9,5x21cm, impresos a 4/4 tintas, estucado de 135 g. / Carteles Soy de la Braña, tamaño A3, B74268822 GRAFICAS WALFER SL 215.08 No consta Factura: 2018/5126 - LLEVAR CONTENEDOR 5M3 / RETIRAR CONTENEDOR 5M3 B74274127 CONTEM GESTION VERDE, S.L. 75.90 No consta Contrato: CC2018/63 - Producción gráfica para stand Ayuntamiento de Oviedo en FIDMA 2018 B74294687 Externa Soluciones Gráficas, S.L.L. 11234.03 20 de agosto de 2018

Factura: 2018/4076 - CORPÓREO " OVIEDO CIUDAD CON ORGULLO " Impresión / Troquel. PVC 5 mm de espesor ( med. s/ pedido ) B74294687 EXTERNA SOLUCIONES GRAFICAS, S. L. L. 60.50 No consta Factura: 2018/4750 - ROLL UP PROMOCIONAL " PROYECTO MERCURIO " Estructura RollerAluminium100 / Impresión Lona Plástica. (100 x 200 cm.) / Com B74294687 EXTERNA SOLUCIONES GRAFICAS, S. L. L. 175.45 No consta Contrato: CC2018/69 - COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD IMPERMEABILIZACIÓN PLAZA FERROVIARIOS B74301359 VIAVETUS INGENIEROS, S.L. 5590.20 4 MESES Factura: 2018/3801 - Reparación depuración tubos ultravioleta en Piscinas de Pumarín Teatinos B74315540 AXSOLUTE 2011, S.L. 2856.93 No consta Factura: 2018/3791 - Suministro tierra batida B74315540 AXSOLUTE 2011, S.L. 2904.00 No consta Factura: 2018/3139 - Fechadores / Fechadores Registro ( Entrada y Salida) / Sello Printy Ayto. Oviedo Servicio P.E.O y T.I.C B74318130 PIZARRAS BASKET MKT, S.R.L. 231.11 No consta Factura: 2018/3912 - Sello Ayto. Oviedo seccion T.I.C / Sello Redondo Ayto. Oviedo B74318130 PIZARRAS BASKET MKT, S.R.L. 77.44 No consta Factura: 2018/4114 - Sello Fechador "Registro general de entrada" / Sello Automatico Ayto. Oviedo B74318130 PIZARRAS BASKET MKT, S.R.L. 193.60 No consta Factura: 2018/4606 - Sellos fechadores B74318130 PIZARRAS BASKET MKT, S.R.L. 82.28 No consta Factura: 2018/4749 - 15.000 Sobres 110x22 V/D a 2 Tintas B74318130 PIZARRAS BASKET MKT, S.R.L. 653.40 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/3851 - Alquiler de 1 carpa 10x30m+tarima para Feria de Verano en el Paseo de La Rosaleda B74320813 RIO PRODUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES S.L 2904.00 No consta Contrato: CO2018/22 - CONTRATO DE OBRAS DE EJECUCIÓN E INSTALACIÓN DE PLATAFORMAS SUSPENDIDAS PARA LAS CÁMARAS DE TV. EN LAS GRADAS DEL ESTADIO CARLOS TARTIERE B74322629 INDUSTRIAL CARREA S.L. 32518.75 3 semanas Factura: 2018/4038 - baldas cortadas y canteadas según medidas B74323593 EL XELAN BY ART DECO, S.L. 567.90 No consta Factura: 2018/3543 - Etiqueta CD/DVD APLI dorso opaco 114mm. / Etiqueta CD/DVD dorso opaco 114mm. C/200 B74328196 SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, SSL 47.57 No consta Factura: 2018/3542 - Atril caballete de sobremesa FELLOWES 91 B74328196 SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, SSL 77.32 No consta Factura: 2018/3541 - Tner HP N304A multipack cyanmagentaamari / Tner HP N304A negro CC530A 3.500 pginas B74328196 SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, SSL 473.56 No consta Factura: 2018/3539 - Carpeta colgante visor lateral AKU A4 lo / Carpeta colgante visor lateral AKU A4 lo / CONJUNTO DE DOS GUIAS PARA CARPETA B74328196 SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, SSL 388.91 No consta

Factura: 2018/3540 - Tner HP N131A cyan/magenta/amarillo U0SL / Tner HP N131A negro CF210A 1.600 pginas / Tinta Brother LC985 BK/C/M/Y B74328196 SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, SSL 697.52 No consta Factura: 2018/4432 - Papel timbrado segun muestra 500hj B74328196 SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, SSL 151.25 No consta

Factura: 2018/3692 - BOBINA TRAPILLO 13 CM ROJA / BOBINA TRAPILLO 13 CM AZUL MARINO / BOBINA TRAPILLO 13 CM ROSA B74328196 SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, SSL 85.67 No consta Factura: 2018/5635 - venta bombones dia 14 B74330507 NUEVO AYALA, S.L. 330.00 No consta

Factura: 2018/4832 - Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en Obras de Edificios y Dependencia Municipales en el período de julio de B74342817 RUNITEK INGENIEROS S.L.P. 1753.19 No consta

Factura: 2018/4754 - Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en Obras de Edificios y Dependencia Municipales en el período de 23 a 30 j B74342817 RUNITEK INGENIEROS S.L.P. 584.41 No consta Contrato: CC2018/71 - AT COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD CONSTRUCCION RAMPA COLEGIO FERNANDEZ RAMOS B74346313 ARROYO NORTE CONSULTORIA TECNICA SL 1452.00 10 SEMANAS Factura: 2018/4746 - Recepción niños saharauis B74361502 CADECO XANZANA CATERING SL 396.00 No consta Factura: 2018/4895 - ACOPLES REMOLQUE / GANCHOS METALICOS / GANCHOS METALICOS / ESLINGA B74362583 SERVICIOS AGROPECUARIOS DEL NALON SL 75.02 No consta Factura: 2018/3736 - IMPRESION A4 COLOR / PLASTIFICADO A4 B74364688 OHDIGITAL SLL 104.94 No consta Factura: 2018/4010 - 4 CARTELES 0,74 X 1.00 B74364688 OHDIGITAL SLL 54.00 No consta Factura: 2018/5340 - SUMINISTRO CESPED ARTIFICIAL B74366279 CONSTRUCCIONES PLUS 2014 S.L 605.40 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/4142 - SERVICIOS AUDIOVISUALES PARA INAUGURACIÓN DEL PARQUE DEL FERROCARRIL EN TRUBIA B74373093 MOVUSIC SL 423.50 No consta Factura: 2018/5518 - SERVICIOS AUDIOVISUALES PARA DESCUBRIMIENTO DE PLACA, PLAZA PABLO IGLESIAS, LAS CALDAS B74373093 MOVUSIC SL 488.84 No consta Factura: 2018/5550 - SERVICIOS AUDIOVISUALES PARA DESCUBRIMIENTO DE PLACA, PARQUE DE EMILÍA GARCÍA "LA PIXARRA" B74373093 MOVUSIC SL 435.60 No consta Factura: 2018/5720 - SERVICIOS AUDIOVISUALES PARA DESCUBRIMIENTO DE PLACA, PARQUE DE OSCAR GONZÁLEZ ÁLVAREZv B74373093 MOVUSIC SL 441.65 No consta Factura: 2018/4419 - 30 DE JUNIO. TEATRO DE PUMARIN. SERVICIOS PARA ACTOS DIA DEL ORGULLO LGTB+ B74373093 MOVUSIC SL 847.00 No consta Factura: 2018/4418 - SERVICIOS PARA ACTOS DIA DEL ORGULLO LGTB+. 28 DE JUNIO. PLAZA DE LA ESCANDALERA B74373093 MOVUSIC SL 1028.50 No consta Factura: 2018/3643 - Rect. FM044 18 / FERIA DE VERANO. PASEO DE LA ROSALEDA B74373093 MOVUSIC SL 2999.59 No consta Factura: 2018/4681 - FIELTRO CARNAVAL / GOMAEVA COLORES SURTIDOS B74379421 TELAS PEDRO SL 139.34 No consta Factura: 2018/5693 - tejano liso / fieltro liso manualidades / tejido craftex / gomaeva lisa / arpillera lisa color / arpillera lisa natural B74379421 TELAS PEDRO SL 65.77 No consta Factura: 2018/4682 - Rect. Emit- 38 / CINTAS METRICAS / DESCOSEDORES-ABREHOJALES (CAJA 10 UN.) / DEDALES Nº15 / DEDALES Nº16 / CAJA JABONCILL B74379421 TELAS PEDRO SL 646.85 No consta Factura: 2018/4900 - GOMAEVA LISA / FIELTRO LISO / TUL LISO B74379421 TELAS PEDRO SL 137.61 No consta Factura: 2018/4022 - SERVICIO CHOCOLATE Y FRIXUELOS ( SERVICIO DE CHOCOLATE Y FRIXUELOS ) B74381427 MENGOLLO S.L 150.00 No consta Factura: 2018/3187 - OBRA: TRABAJOS DE TRASLADO, COLOCACIÓN Y RETIRADA DE PILONAS DE CONTENCIÓN DE VEHÍCULOS. DIA DE LA ASCENSIÓN AÑO 2018 / B74386251 SEÑALIZACIONES INTEGRALES NORTE SL 1089.00 No consta Factura: 2018/3181 - 15000 Revistas y 200 Carteles Campaña Presupuestos B74392200 GRAFICAS JUPEL, SL 1588.73 No consta Factura: 2018/4347 - Reconocimiento Médico-Psicotécnico para renovación de permiso de conducir a agentes de policía local del Ayto. de Oviedo B74400680 CLINICA URIA SL 300.00 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/4563 - CARPETAS TAMAÑO 32X48 CM., IMPRESAS 2 TINTAS EN CARTULINA AZUL DE 250GRS. CON HENDIDO Y DOS AGUJEROS -ASUNTO- B74401621 LA IMPRENTA DE OTERO, SL 532.40 No consta Factura: 2018/5116 - Rect. Emit- 30072018 / Alquiler de material multimedia para realización de la actividad: Programa Actívate. Desempleados B74405226 YOROKOBU TECH CORPORATION, S.L. 647.35 No consta Factura: 2018/4711 - SERVICIO CATERING B74406802 ALMA GASTRO SL 132.00 No consta Factura: 2018/3341 - Espicha Proyecto Pueblu ( Espicha ofrecida en Pueblo de Faro el 4 de Mayo de 2018 ) B74408345 RAYAM 0416 S.L 495.00 No consta Factura: 2018/4503 - PATROCINIO ( SPAIN CLASIC RALLY ) B74414798 VISUAL EXPERIENCE SL 1609.30 No consta Factura: 2018/3765 - IBERCRIL MATE ST RAL 1037 / IBERCRIL MATE ST RAL 5018 / IBERCRIL MATE ST RAL 2012 / IBERCRIL MATE S B74415290 IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP S.L. 38.70 No consta Factura: 2018/4734 - SMASTER-TACO ABRASIVO GRANO MEDIO / SMASTER-TACO ABRASIVO GRANO FINO / FAMA-FIELTRO ECONOMICO SUELO 2006RM DECG001025GR B74415290 IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP S.L. 262.44 No consta Factura: 2018/5312 - VINILO DE CORTE / ENCARGADO POR PABLO AMARGO B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 19.36 No consta Factura: 2018/5311 - FOTOCOPIA A4 B/N D.ORIG B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 29.62 No consta Factura: 2018/3386 - VINILO POLIMERICO / IMPRESION A4 COLOR 1 CARA / LAMINADO EN FRIO M2 MATE / CARTON PLUMA 10 MM / SOPORTE PIE CARTON A4 / B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 66.80 No consta Factura: 2018/4877 - FOTOCOPIA A4 B/N D.ORIG / FOTOC/IMPRESION A4 COLOR 1 CARA / ENCUAD. ESPIRAL 6 AL 12MM A4 / ENCUAD. ESPIRAL 14 AL 20MM A4 B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 119.66 No consta Factura: 2018/5310 - FOTOC/IMPRESION COLOR CARTULINA + 200 GR. A3 / FOTOC/IMPRESION A3 COLOR 1 CARA / FOTOCOPIA A4 B/N D.ORIG / FOTOC/IMPRESI B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 69.31 No consta Factura: 2018/5146 - POLIPROPILENO ROLLER / ROLL UP 85 / VINILO POLIMERICO B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 301.17 No consta Factura: 2018/5151 - ID PVC 3 MM + FRESADO 42X15 CM B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 178.90 No consta Factura: 2018/5145 - IMPRESION DIRECTA PVC 3 MM + CORTE / VINILO POLIMERICO / LAMINADO EN FRIO M2 MATE B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 326.03 No consta Factura: 2018/3384 - ESCANEADO B/N PLANOS M2 / ENVIO CORREO ELECTRONICO B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 5.32 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/5103 - ENCUAD. ESPIRAL 22 AL 30MM A4 / FOTOC/IMPRESION A3 COLOR 1 CARA / PLOTEADO M.2 COLOR / FOTOCOPIA A3 B/N D.ORIG / FUNDA B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 282.98 No consta Factura: 2018/4878 - IMPRESION A3 COLOR 1 CARA / IMPRESION A3 B/N / PLASTIFICADO 125 MC. M2 MATE / D.L.D (SSCB0209) DINAMINACION DE ACTIVIDAD B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 102.62 No consta Factura: 2018/5152 - FOTOC/IMPRESION A3 COLOR 1 CARA / FOTOC/IMPRESION A4 COLOR 1 CARA / FOTOCOPIA A4 B/N 100 gr. D.ORIG / PLOTEADO M.2 COLO B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 147.39 No consta Factura: 2018/5532 - FUNDA PLANO A4 / COPIA DE PLANO COLOR M2 / FOTOC/IMPRESION A4 COLOR 1 CARA / FOTOC/IMPRESION A3 COLOR 1 CARA / FOTOC/IMP B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 360.22 No consta Factura: 2018/3709 - ALQUILER POPUP TEXTIL 3X3XMODULOS X 3 DIAS / IMP.TEXTIL CON COSIDO VELCRO / ROLL UP 100 / LONA PLASTICA 100 X 200 cm. / B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 384.32 No consta Factura: 2018/4100 - IMPRESION A3 COLOR 1 CARA / PLASTIFICADO A3 125 micras / SSCB0209 DINAMIZACION DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE / EDUCATIV B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 55.99 No consta Factura: 2018/4744 - ROTULACION VEHICULOS / D.L.D (IMAI0108) OPERACIONES DE FONTANERIA Y CALEFACCION-CLIMATIZACION DOMESTICA B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 54.39 No consta

Factura: 2018/4745 - IMPRESION A3 COLOR 1 CARA / IMPRESION DIRECTA / CARTON PLUMA 10 MM / FRESADO/TROQUELADO / CLIMATON JOVENES ECOEMPRENDEDO B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 193.00 No consta Factura: 2018/4876 - PLOTEADO M.2 COLOR / PROYECTO OVIEDO THINKS YOUNG B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 243.94 No consta Factura: 2018/5022 - 750 TRIPTICOS (250x3 modelos) / OVIEDO THINKS YOUNG B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 219.62 No consta Factura: 2018/5023 - LONA PLASTICA / LONA PLASTICA CASCAYU / LONA PLASTICA 3 EN RAYA / D.L.D DINAMIZACION DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE / ED B74429002 TUKAN SOMOS IMPRESORES SLL 427.61 No consta Factura: 2018/4727 - Transporte B74431669 TRANSPORTES RELLAN 2002, S.L. 217.80 No consta Factura: 2018/4728 - Transporte B74431669 TRANSPORTES RELLAN 2002, S.L. 290.40 No consta Factura: 2018/3591 - Jorndas MOTIVA 2018 - Coordinación, gestión de producción y comunicación B74433004 FACTIL TECNIA Y PRODUCCION SL 2662.00 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/4132 - COMUNICACION REDES SOCIALES LA ASCENSION B74433004 FACTIL TECNIA Y PRODUCCION SL 1149.50 No consta Factura: 2018/3713 - ED OVIEDO B74435728 POLA DISTRIBUCIONES DE PRENSA, S.L. 501.70 No consta Factura: 2018/3977 - Creación y administración de campaña de publicidad ( Campaña promoción en redes sociales del Climatón Jóvenes Ecoemprend B74442518 GOODPLAN DIGITAL S.L 173.91 No consta Factura: 2018/3755 - Suscripción El Comercio Palacio de los Deportes / Suscripción La Nueva España Palacio de los Deportes B78135944 CIRPRESS S.L. 90.95 No consta Factura: 2018/4715 - Suscripción El Comercio Palacio de los Deportes / Suscripción La Nueva España Palacio de los Deportes B78135944 CIRPRESS S.L. 90.95 No consta Factura: 2018/5492 - Suscripción El Comercio Palacio de los Deportes / Suscripción La Nueva España Palacio de los Deportes B78135944 CIRPRESS S.L. 90.95 No consta Factura: 2018/5447 - Suscripción El Comercio Palacio de los Deportes / Suscripción La Nueva España Palacio de los Deportes B78135944 CIRPRESS S.L. 90.95 No consta Factura: 2018/3488 - FRA 247/2018 B80512338 DUNGARVAN, S.L. 1089.00 No consta

Factura: 2018/4045 - FRA 271/2018 ADJUNTA RELATIVA A SOLICITUD DE RENOVACION Y VIGILANCIA EXPTE REAL OVIEDO B80512338 DUNGARVAN, S.L. 883.45 No consta Contrato: CS2018/23 - Alquiler sistemas de videoproyección para el stand del Ayuntamiento de Oviedo en la FIDMA 2018 B81497026 POWER AUDIOVISUAL RENTAL COMPANY, S.L. 17871.70 20 DE AGOSTO DE 2018 Factura: 2018/4245 - 2018-06-07 MAD OVI SEUR 24 ESTANDAR 8441532 CTRO ESPANOL METROLOGIA G 1 8.000 S 1.84 / 2018-06-07 MAD OVI SEUR 24 ESTAN B82516600 SEUR GEOPOST S.L.U. 87.52 No consta Contrato: CS2018/21 - Alquiler de equipamiento informático y de programación para el stand del Ayuntamiento de Oviedo en la FIDMA 2018 B82617614 MASTERCAFÉ, S.L. 17000.50 20 de agosto de 2018 Contrato: CC2018/55 - Contratacion de mediciones de ruido en Escuelas Municipales de música B84527977 CUALTIS S.L. 2625.70 30/11/2018 Factura: 2018/4269 - Organización participación del Ayuntamiento de Oviedo en el Foro de Ciudades por el Empleo año 2018 B85900652 FORO SOCIEDAD Y GESTION PUBLICA, SL 2613.60 No consta

Factura: 2018/4571 - PRODUCCION Y FIJACION - JIRA AL NARANCO B86090792 PM PRINT EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SL 810.70 No consta Factura: 2018/5227 - PRODUCCION - DIA DEL MEDIO AMBIENTE B86090792 PM PRINT EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD SL 405.35 No consta

Factura: 2018/5441 - Insercion Publicitaria en la revista de la A.E.G.C B86398690 PUBLICIDAD A PRIMERA VISTA, SL 847.00 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO

10 meses o hasta que entre en vigor el contrato de suministro Contrato: CS2018/35 - CONTRATO MENOR DE SUMINISTRO de carburante vehículos CARBURANTE A LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES GESTIONADOS gestionados por Servicios POR SERVICIOS BÁSICOS B87006847 PETROCORNER RETAIL SLU 14899.94 Básicos en tramitación

Factura: 2018/4444 - Participación Orgullo Oviedo 2018 Actuación de Victor Algora: 30 de Junio. Lugar de actuación: Teatro Pumarín. Hora de a B91624064 GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES S.L 363.00 No consta Contrato: CC2018/68 - INSPECCION TUBERIA QUE VA DE LA ETAP DE CABORNIO A LOS DEPOSITOS DEL CRISTO B92941988 AGANOVA S.L.U. 16649.60 3 SEMANAS Factura: 2018/4223 - 7AE906 - Desinfectante de acción rápida B99099095 ARGAEX PIRAMIDE 2006 SL 316.54 No consta

UN MAXIMO DE VEINTE DIAS HABILES DESDE LA COMUNICACION Contrato: CS2018/38 - COMPLEMENTOS Y MATERIAL POLICIA LOCAL NOTIFICACION AL 2018 ES-9409865J SASTRERIA JAVIER MARTIN 11152.99 LICITADOR Factura: 2018/5101 - 2400 BOLSAS DE ALGODÓN (1.200 BLANCAS/1.200 AZULES), ASAS LARGAS, 130 GRS7M2, 41 X 37 CMS IMPRESAS A UNA TINTA F33614371 SCISE 3000.00 No consta Factura: 2018/5586 - GORRAS NIÑO, 100% ALGODON, CIERRE VELCRO, IMPRESAS A UNA TINTA F33614371 SCISE 484.00 No consta Factura: 2018/5585 - CAMISETAS JHK BLANCAS, 100% ALGODON, TALLAS NIÑO, IMPRESAS A UNA TINTA / BOLSA MOD. BLATER REF. 3200, COLOR AZUL F33614371 SCISE 789.53 No consta Factura: 2018/4685 - PAÑOLETAS POLIESTER 100 X 70 CMS IMPRESAS A UNA TINTA / CAMISETAS VERDE LIMA 100% AGODON, IMPRESAS A UNA TINTA / MOCHILA F33614371 SCISE 1155.55 No consta

Factura: 2018/4039 - Chocolate y bizcocho ( Actividad Historia de barrio celebrada el día 19 de junio de 2018 Chocolate de Comercio Justo con F52536356 KIKIRICOOP S.COOP. ASTUR 167.20 No consta Factura: 2018/3656 - SOLICITUDES DE PLAZA EN ESCUELA INFANTIL NUMERADOS / CARTELES APERTURA DE CENTROS / SOLICITUDES DE INSCRIPCION (3 PAGINA F74228602 IMPRESIONES GRAFICAS SOC. COOP. 1067.04 No consta Factura: 2018/3655 - IMPRESOS BECAS PIANO ACOMPAÑANTE NUMERADAS / IMPRESOS PREINSCRIPCION 4-7 AÑOS 1/C COLOR DIGITAL / IMPRESOS PREINSCRIPCIO F74228602 IMPRESIONES GRAFICAS SOC. COOP. 805.09 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/4785 - TALLERES BOLSAS DE TELA, CARTERAS RECICLADAS Y GASTOS DE MATERIAL EN EL CORTIJO LOS DIAS 2 Y 6 DE JULIO DE 2018 G18976340 ASOCIACION CULTURAL VUELTA ASTURIAS 190.00 No consta Factura: 2018/4518 - CAMISETAS. ADULTO Y NIÑO G28669448 FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIAS DEL HOMBRE 1089.00 No consta Factura: 2018/3664 - TALLER DE CHAPAS EN CAMPUS DEL MILAN "DIA MUNDIAL SIN TABACO" EL 31/05/2018 G33356965 ASOCIACION MUJERES JOVENES DE ASTURIAS 105.00 No consta Factura: 2018/3663 - TALLER DE CHAPAS EN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO "DIA MUNDIAL DE LA SALUD" EL 15/04/2018 G33356965 ASOCIACION MUJERES JOVENES DE ASTURIAS 140.00 No consta Factura: 2018/5430 - TALLER COJINES DIY EN CJ SANTULLANO 18/07/2018 Y TALLER FIELTRO EN CS EL CORTIJO 30/07/2018 G33356965 ASOCIACION MUJERES JOVENES DE ASTURIAS 265.00 No consta Factura: 2018/5431 - MULTIDEPORTE EN P. LA CARISA 03/08/2018 - TALLER DE FIELTRO 10/08/2018 Y TARROS DECORATIVOS 20/08/2018 EN CJ SANTULLANO G33356965 ASOCIACION MUJERES JOVENES DE ASTURIAS 255.00 No consta Factura: 2018/3439 - SERVICIO DE INTERPRETACION LENGUA DE SIGNOS QUINTO ENCUENTRO DE CONSEJOS DE PARTICIPACION INFANTIL Y ADOLESCENTE G33418096 FEDERACION DE PERSONAS SORDAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 99.00 No consta Factura: 2018/4372 - CHARLA JAVIER LUCAS DIA INTERNACIONAL PERSONAS REFUGIADAS G33439365 COORDINADORA DE ONGS DEL PRINCIPADO DE A 986.31 No consta Factura: 2018/5700 - Rect. Emit- 7 / ACTIVIDAD SAN MATEO 2018 GRUPO DE BAILE TRADICIONAL DE FITORIA ( TARDE EN DANZA EN GASCONA ) G33485137 GRUPO FOLKLORICO CULTURAL SAN ANTONIO 952.80 No consta

Factura: 2018/5791 - MARATON DE BAILE C.E LA FLORIDA 12/05/18 G33516402 ASOCIACION AMIGOS BAILE SALON ASTURIAS 137.50 No consta Factura: 2018/5049 - JIRA AL NARANCO G33543232 CLUB DEPORTIVO 6 CONCEYOS 400.00 No consta Factura: 2018/5426 - TALLER DE AJEDREZ EN C.S. EL CORTIJO EL DIA 23/07/2018 G33550302 C.D. AJEDREZ CENTRO SOCIAL CIUDAD NARANCO, C.D. BASICO 65.00 No consta Factura: 2018/5427 - TALLER DE AJEDREZ EN C.J. SANTULLANO EL DIA 13/08/2018 G33550302 C.D. AJEDREZ CENTRO SOCIAL CIUDAD NARANCO, C.D. BASICO 65.00 No consta Factura: 2018/3535 - Publicidad revista Asturias Ba G33642083 FEDERACION BALONMANO DEL PRINCIPADO 605.00 No consta Factura: 2018/4821 - ACTUACIONES MUSICALES EN EL MERCADILLO INTERCULTURAL G33662669 ASOCIACION SOCIOCULTURAL LOPEZ VICUÑA 1100.00 No consta

Factura: 2018/5185 - PROYECTO DOCE17: GALLETAS DECORADAS+MATERIALES CS EL CORTIJO, FIELTRO+MATERIALES CJ SANTULLANO,TEATRO CS EL CORTIJO+SANT G33905944 ASOCIACION ASPERGER DE ASTURIAS 490.00 No consta Factura: 2018/5242 - ACTIVIDAD DOCE 17 GOMA EVA C.J. SANTULLANO, GALLETAS DECORADAS G33905944 ASOCIACION ASPERGER DE ASTURIAS 200.00 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/4840 - 4 TALLERES COCINA JULIO 2018 G33988494 ASOCIACION MEDRA 420.00 No consta

Factura: 2018/5305 - PROYECTO DOCE17: MANDALAS+CONSERVAS CASERAS EN CJ SANTULLANO + MATERIALES G33988494 ASOCIACION MEDRA 190.00 No consta

Factura: 2018/4065 - Logística y organización de conferencia ( Actividad desarrollada en el programa de dinamización Caminando la Historia ) G52537081 ASOCIACION LA BICICLANTE 496.10 No consta Factura: 2018/3699 - Evento Legal Hackers Asturias Criptomonedas ( Trabajos Realizados: - Organización del evento: charlas, mesa redonda - Ge G52539178 ASOCIACION ASTURIANA SE STARTUPS ASTUR VALLEY 2299.00 No consta Factura: 2018/5124 - Rect. Emit- 1 / PRESENTACIÓN III OVICLIP FESTIVAL FERIA DE MUESTRAS DE ASTURIAS G52543261 ASOCIACION CULTURAL PROYECTA 3 1875.50 No consta Factura: 2018/3666 - ACTUACION MUYERES FEST 2018 21/04/2018. DESPLAZAMIENTO G52547239 ASOCIACION CULTURAL MRK CIA 560.50 No consta

Factura: 2018/4671 - Taller de 50 cometas realizado en La Jira 2018 G74059114 ASOCIACION DEPORTIVO-CULTURAL SIERPE 508.20 No consta Factura: 2018/5695 - ACTUACION GRUPO XEITU EN ACTIVIDAD SAN MATEO 2018 G74107848 GRUPO DE BAILE TRADICIONAL "XEITU" 940.70 No consta Factura: 2018/5541 - PROGRAMA DOCE17: A BAILAR CJ SANTULLANO 17/08/18 G74127044 ASOCIACION CULTURAL DE MUJERES BASTET 65.00 No consta Factura: 2018/5080 - ACTIVIDAD AIKIDO EN CJ SANTULLANO EL DIA 25/07/2018 G74153966 CLUB DEPORTIVO AIKIASTUR 65.00 No consta Factura: 2018/5694 - ACTIVIDAD AIKIDO EN C.J. SANTULLANO EL DIA 27/08/2018 G74153966 CLUB DEPORTIVO AIKIASTUR 65.00 No consta Factura: 2018/4265 - Gestión jornadas plataformas de contratación G74156464 CLUB DE EMPRESAS OVIEDO CONGRESOS 1210.00 No consta

Factura: 2018/5716 - 2 TALLER DE FUROR Y TALLER DE ABALORIOS EN HOTEL DE ASOCIACIONES SANTULLANO. DIAS 06 Y 28/08/2018 G74162199 ASOCIACION CULTURAL ILUSIONES OPTICAS 160.00 No consta Factura: 2018/5079 - TALLER ZUMBA FITNESS Y CAPOEIRA. EN CJ SANTULLANO EL DIA 23/07/2018 G74198508 CLUB DEPORTIVO CAPOEIRA OVIEDO 65.00 No consta Factura: 2018/5171 - ZUMBA FITNESS Y CAPOEIRA CJ SANTULLANO 20/08/18 G74198508 CLUB DEPORTIVO CAPOEIRA OVIEDO 65.00 No consta Factura: 2018/5170 - ZUMBA FITNESS Y CAPOEIRA CJ SANTULLANO 8/8/18 G74198508 CLUB DEPORTIVO CAPOEIRA OVIEDO 65.00 No consta Factura: 2018/5528 - TALLER DE BREAK DANCE CJ SANTULLANO 31/8/18 G74223751 ASOCIACION JUVENIL LIN KUEI 65.00 No consta Factura: 2018/4309 - Proyecto Orgullo de Barrio. junio 2018 G74240649 ASOCIACION JUVENIL LOS GLAYUS 2700.00 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO

Factura: 2018/4604 - Desplazamiento y manutencion de participantes ovetenses en los Encuentros de Grupos de Participacion Infantil (Aviles y G74240649 ASOCIACION JUVENIL LOS GLAYUS 403.23 No consta

Factura: 2018/4009 - COCINA ITALIANA I Y II EN C.S. VENTANIELLES G74250192 ASOC CULTURAL YOUROPIA 420.00 No consta Factura: 2018/4980 - 3 TALLERES: PASTELERIA DEL MUNDO, RUMBO A HOGWARTS Y PIZZA Y CALZONE. JULIIO 2017 G74250192 ASOC CULTURAL YOUROPIA 315.00 No consta Factura: 2018/5225 - BATIDOS Y NUTRICION C.S EL CORTIJO, PIZZA Y CALZONE C.J SANTULLANO 9+21/8, PASTELERIA DEL MUNDO CJ SANTULLANO G74250192 ASOC CULTURAL YOUROPIA 420.00 No consta Factura: 2018/5788 - PROGRAMA DOCE17: RUMBO A HOGWARTS CJ LA CORREDORIA 02/08/18 G74250192 ASOC CULTURAL YOUROPIA 105.00 No consta Factura: 2018/4979 - PUEBLU: IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES, FINALIZACION Y EVALUACION G74250192 ASOC CULTURAL YOUROPIA 2988.70 No consta Factura: 2018/5304 - PROGRAMA DOCE17: PEQUEÑAS DELICATESSEN Y TALLER DE SOMBRAS EN CJ SANTULLANO +MATERIALES G74258070 LA ESCUELINA 190.00 No consta Factura: 2018/5306 - PROGRAMA DOCE17: HAMBURGUESANAS+PEQUEÑAS DELICATESSEN+CHOCOLATEANDO+MATERIALES CJ SANTULLANO; TALLERES VARIOS SANTULLANO G74258070 LA ESCUELINA 675.00 No consta Factura: 2018/5593 - Rect. Emit- 6 / UNIVERSIDAD POPULAR HISTORIA DE NUESTRAS CALLES ( EXENTO DE IVA Conforme al art.20.1.9 de la Ley 27/92 d G74266370 ASOCIACION TRECE ROSAS ASTURIAS 412.50 No consta Factura: 2018/4853 - 3 TALLERES EN EL CORTIJO Y SANTULLANO JULIO 2018 G74303496 ASOCIACION IDEAS CLARA MUJERES 305.00 No consta Factura: 2018/5208 - PROGRAMA DOCE17: POSTRES SALUDABLES, LATAS RENOVADAS, DECARACION PLATOS Y VELAS, TEJEMANIA Y DECOUPAGE +MATERIALES G74303496 ASOCIACION IDEAS CLARA MUJERES 495.00 No consta Factura: 2018/4891 - EDUCACION ASISTIDA CON PERROS G74326778 ASOCIACION ENTRECANES 700.00 No consta Factura: 2018/4960 - TALLER DE GOFRES EN CS SANTULLANO EL DIA 24/07/2018 G74331802 EMTAMA 105.00 No consta Factura: 2018/4359 - VISITAS GUIADAS MUSEO ARQUEOLOGICO OVIEDO G74335878 DEMETER ASOCIACION ASTURIANA DE HISTORIA DE LAS MUJERES 960.00 No consta Factura: 2018/4735 - 2 TALLERES ESGRIMA ANTIGUA. DIAS 3 Y 20/07/2018 EN POLIDEP. LA CARISA Y CC EL CORTIJO G74336314 ESCUELA ASTURIANA ESGRIMA ANTIGUA 130.00 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Factura: 2018/5428 - 2 TALLER DE ESGRIMA ANTIGUA EN C.J. SANTULLANO LOS DIAS 3 Y 24/08/2018 G74336314 ESCUELA ASTURIANA ESGRIMA ANTIGUA 130.00 No consta Factura: 2018/3536 - ORGANIZACION FERIA DE ADACO G74337049 RED ASTURIANA DE CENTROS COMERCIALES ABIERTOS 1633.50 No consta Factura: 2018/4969 - PROGRAMA OCIO JUVENIL DOCE17 VERANO, ACTIVIDAD DISC GOLF, LA CARISA 3 AGOSTO 2018 G74345406 DISC GOLF CLUB OVIEDO 65.00 No consta Factura: 2018/4968 - PROGRAMA OCIO JUVENIL DOCE17 VERANO, ACTIVIDAD DISC GOLF, LA CARISA 20 Y 27 JULIO 2018 G74345406 DISC GOLF CLUB OVIEDO 130.00 No consta Factura: 2018/5598 - 2 TALLERES SCRAP EN CJ SANTULLANO LOS DIAS 2 Y 31/08/2018 G74346255 ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA DIVERAVANZA 190.00 No consta Factura: 2018/5081 - TALLERES JUEGOS COOPERATIVOS, JUEGOS RECICLADOS Y MUNDO WII. MES DE JULIO 2018 G74358334 ASOCIACION JUVENIL VENTASMILE 320.00 No consta Factura: 2018/5792 - PROGRAMA DOCE17: RETO DEL SABER 30/8, MUNDO WII+MATERIALES 27/8 C.J. SANTULLANO G74358334 ASOCIACION JUVENIL VENTASMILE 140.00 No consta Factura: 2018/4007 - MARATON DE FUTBOL SALA EN CP LA CORREDORIA EL 08/06/2018 G74366469 CLU DEPORTIVO ELEMENTAL SIETE 137.50 No consta Factura: 2018/4703 - TALLER JUEGOS DE MESA. PROGRAMA 12/17 12/07/2018 G74391368 ASOCIACION CULTURAL ESPACIO CREATIVO ARTISTICO 65.00 No consta Factura: 2018/5236 - PROGRAMA DOCE17: TALLER DE JUEGOS DE MESA EN SANTULLANO 3 Y 28/8/18 G74391368 ASOCIACION CULTURAL ESPACIO CREATIVO ARTISTICO 130.00 No consta Factura: 2018/4730 - 2 TALLERES STENCIL Y MATERIALES. DIAS 5 Y 17/07 EN CJ LA CORREDORIA Y CJ SANTULLANO G74395047 PARAISO LOCAL CREATIVO 210.00 No consta

Factura: 2018/4959 - 3 TALLERES: TATUAJES DE HENNA, GYMKHANA COOPERATIVA, DANZA DEL VIENTRE. DIAS 16, 17 Y 18/07/2018 G74398934 JUVENTUD SOCIABLE Y ACTIVA (JUVSA) 245.00 No consta Factura: 2018/5140 - PROGRAMA OCIO JUVENIL DOCE17, TATUAJES ETC, EN CENTRO J. SANTULLANO G74398934 JUVENTUD SOCIABLE Y ACTIVA (JUVSA) 170.00 No consta Factura: 2018/4737 - TALLER PALOS DE LLUVIA EL DIA 18/07/2018 EN CC EL CORTIJO G74423815 MOVIMIENTO SAWABONA 95.00 No consta Factura: 2018/4774 - TALLER HAGAMOS UNA PELICULA EL DIA 19/07/2018 EN CJ Y TELECENTRO LA CORREDORIA G74426925 FORO IMBEROAMERICANO DE ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS AC 65.00 No consta Factura: 2018/3992 - VIDEO DOCUMENTAL FORMATIVO SOBRE EL BARRIO DE EL CRISTO - BUENAVISTA G74426925 FORO IMBEROAMERICANO DE ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS AC 800.00 No consta Factura: 2018/4713 - CUOTA MANTENIMIENTO VLP ( Mantenimiento anual Plataforma VLP. Alojamiento y administración de los parques: Campo de San G78331642 ASOCIACION ESP. PARQUES Y JARDINES. 520.30 No consta Factura: 2018/3812 - PREGUNTAS Y RESPUESTAS PRACTICAS SOBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. P6800004A DIPUTACION DE GRANADA 36.00 No consta OBJETO NIF NOMBRE_ADJUDICATARIO IMPORTE_CON_IVA PLAZO Contrato: CC2018/65 - CURSO VENTILACION POR PRESION POSITIVA ULTIMA EDIFICION Q2867021D SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARTIMA 6500.00 6 meses Factura: 2018/4778 - 300 Invitaciones de Honor / Aparcamiento ( A118- A121-A124-A125 ) Q3373007H CAMARA OFICIAL COMERCIO DE GIJON 1324.40 No consta Factura: 2018/3369 - ENCUADERNACION DE 4 INDICES RESOLUCIONES DE ALCALDIA AÑO 2016. DE Nº 1 A Nº 20195. R3300004C BENEDICTINAS. MONASTERIO DE SAN PELAYO 232.96 No consta Factura: 2018/3580 - CERTIFICADO VERIFICACION CINEMOMETRO 181091001 S2817035E CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA 307.34 No consta Factura: 2018/3583 - CERTIFICADO VERIFICACION ETILOMETRO 181129001 S2817035E CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA 486.42 No consta Factura: 2018/3974 - 20 BONOS 10 CTA, ACTIVADOS Y CARGADOS CON 10 VIAJES DE 1 ZONA CADA UNO. S3300053J CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS 210.00 No consta Factura: 2018/3941 - ACCION DE PROMOCION TRES CIUDADES EN EL BLOG DE VIAJES SALTA CONMIGO.COM X6046182B SARA AMATA 799.00 No consta Factura: 2018/4095 - 1 ( Pack de 30 talleres de Impresión 3D ) Y1381226K MARIEL DIAZ CASTRO 1900.00 No consta

Factura: 2018/5123 - Talleres de libros y música para bebés y papás Y4974356E MONICA JIVANESCU 180.00 No consta