Raport O Stanie Gminy Kalinowo

RAPORT O STANIE GMINY KALINOWO

ZA ROK 2018

Kalinowo, 30 maja 2019 roku

I. WSTĘP

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Kalinowo w roku 2018.

II. INFORMACJE OGÓLNE

Gmina Kalinowo leży we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Obszar gminy rozpościera się w południowo-wschodniej części Pojezierza Ełckiego, na wschód od Ełku. Gmina obejmuje obszar 285 km2, w tym 19 310 ha stanowią użytki rolne, 5 222 ha lasy. Stolicą gminy jest Kalinowo. Gmina Kalinowo stanowi część powiatu ełckiego i graniczy z gminami Wieliczki (od północy), Raczki (od północnego wschodu), Augustów i Bargłów Kościelny (od wschodu), Rajgród i Prostki (od południa) oraz Ełk i Olecko (od zachodu). Gmina Kalinowo jest gminą wiejską, liczy 42 sołectwa.

1. Demografia

Nazwa miejscowości/ Liczba mieszkańców Lp. (według stanu na dzień 31 grudnia 2018r.) 1. Borzymy 481 2. Czyńcze 50 3. Długie 146 4. Dorsze 81 5. Dudki 125 6. Ginie 59 7. Golubie 260 8. Golubka 86 9. Grądzkie Ełckie 147 10. Iwaśki 99 11. Jędrzejki 29 12. Kalinowo 758 13. Kile 43

14. Koleśniki 96 15. Krzyżewo 98 16. Kucze 83 17. Kulesze 32 18. Laski Małe 155 19. Laski Wielkie 83 20. Lisewo 52 21. Łoje 43 22. Makosieje 106 23. Marcinowo 104 24. Mazurowo 243 25. Maże 97 26. Mikołajki 71 27. Milewo 350 28. Piętki 282 29. Pisanica 1058 30. Prawdziska 125 31. Romanowo 81 32. Romoty 36 33. Ryczywół 68 34. Skomętno Wielkie 107

35. Skrzypki 32

36. Stacze 94 37. Stare Cimochy 20 38. Stożne 100 39. Sypitki 192 40. Szczudły 8 41. Turowo 52 42. Wierzbowo 200 43. Wysokie 262 44. Zaborowo 43 45. Zanie 88 46. Zocie 100

2. Migracja

2015 2016 2017 2018 Gmina Kalinowo 7157 7018 6935 6882

3. Przyrost naturalny

2015 2016 2017 2018

Urodzenia 68 63 84 65

Zgony 67 82 82 74

Liczba zawartych 31 31 23 22 związków małżeńskich

4. Seniorzy (stan na 31 grudnia 2018 r.)

kobiety mężczyźni

60+ 721 597

5. Liczba ludności z podziałem na wiek

Przedział wiekowy Liczba osób

0-6 lat 489

7-18 lat 1028

19-59 lat 3997

60+ 1318

III. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:

1. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kalinowo na lata 2015 – 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przyjęta uchwałą Rady Gminy Kalinowo Nr XII/65/15 z dnia 13 listopada 2015 r. 2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kalinowo na lata 2012- 2020 przyjęta uchwałą Rady Gminy Kalinowo Nr XIV/106/12 z dnia 11 czerwca 2012 r. 3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalinowo na lata 2015-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przyjęty uchwałą Rady Gminy Kalinowo Nr XV/97/16 z dnia 9 marca 2016 r. 4. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kalinowo na lata 2015 – 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przyjęty uchwałą Rady Gminy Kalinowo Nr XV/96/16 z dnia 9 marca 2016 r. 5. Program Opieki nad zabytkami Gminy Kalinowo na lata 2016-2019 przyjęty uchwałą Rady Gminy Kalinowo Nr XV/94/16 z dnia 9 marca 2016 r. 6. Gminny programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2021 przyjęty uchwałą Rady Gminy Kalinowo Nr XXIII/139/16 z dnia 10 listopada 2016 r. 7. Program Wspierania Rodziny w Gminie Kalinowo na lata 2016-2019 przyjęty uchwałą Rady Gminy Kalinowo Nr XXIII/138/16 z dnia 10 listopada 2016 r. 8. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kalinowo na 2018 rok przyjęty uchwałą Rady Gminy Kalinowo Nr XXXIV/201/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. 9. Program Współpracy Gminy Kalinowo z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku przyjęty uchwałą Rady Gminy Kalinowo Nr XXXIII/197/17 z dnia 8 listopada 2017 r.

Najważniejszym dokumentem strategicznym jest Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kalinowo na lata 2015 – 2025 w której wyznaczono drogę rozwoju określając wizję i cele strategiczne.

Wizja rozwoju gminy Kalinowo 2025 Kalinowo 2025 to gmina otwarta na rozwój konkurencyjnej, przyjaznej środowisku gospodarki lokalnej oraz stwarzająca warunki wysokiej jakości życia.

Misja rozwoju gminy Kalinowo wynika z przedstawionej wizji, stanowi jej rozwinięcie i uszczegółowienie.

Misja gminy Kalinowo:

− wyznaczy kierunek rozwoju w przyszłości, − będzie wyrażać marzenia i wyzwania, które staną się udziałem adresatów strategii, − będzie sformułowana w postaci celu do spełnienia,

Misja rozwoju gminy Kalinowo 2025

Tworzenie warunków dla wszechstronnego zrównoważonego rozwoju gminy w oparciu o posiadane zasoby przyrodnicze i społeczne oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców poprzez wyzwalanie różnych form aktywności gospodarczej, społecznej, zawodowej i kulturalnej.

W celu realizacji przyjętej wizji i misji określono cele strategiczne. Uszczegółowieniem celów strategicznych są cele operacyjne, które dotyczą okresów krótszych i stanowią podstawę do określania konkretnych zadań.

SCHEMAT PLANU STRATEGICZNEGO STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY KALINOWO NA LATA 2015-2025

Cel strategiczny I Cel strategiczny II Cel strategiczny III

Poprawa jakości życia i Zwiększenie atrakcyjności Utrzymanie wysokiego aktywizacja społeczności inwestycyjnej gminy, standardu infrastruktury lokalnej wspieranie innowacyjności technicznej w oparciu o lokalnych przedsiębiorców zrównoważone oraz aktywizacja zawodowa mieszkańców. wykorzystanie zasobów.

Cele operacyjne: Cele operacyjne: Cele operacyjne:

I.1. Poprawa infrastruktury i II.1Zwiększenie atrakcyjności III.1. Rozbudowa sieci jakości usług na rzecz inwestycyjnej gminy. wodociągowo- kanalizacyjnej przeciwdziałania wykluczeniu oraz infrastruktury drogowej. społecznemu. II.2. Wspieranie innowacyjności lokalnych III.2. Rozwój infrastruktury I.2. Wspieranie integracji przedsiębiorców oraz turystycznej w poszanowaniu społecznej. aktywizacja zawodowa walorów i zasobów środowiska. mieszkańców. I.3. Poszerzenie oferty III.3. Poprawa efektywności edukacyjnej, kulturalnej i II.3. Wspieranie rozwoju energetycznej i wzrost rekreacyjno- sportowej. rolnictwa ekologicznego oraz wykorzystania energii z OZE. gospodarstw specjalistycznych. I.4. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. II.4. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej.

II.5. Promocja wewnętrzna i zewnętrzna gminy.

źródło: opracowanie własne, w oparciu o przeprowadzone konsultacje społeczne.

IV. FINANSE GMINY

Planowane dochody gminy w 2018 roku wynosiły 31.981.055,43 zł, wykonano 31.789.085,09 zł, co daje 99,40% planu.

Na poziom niektórych dochodów, gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Dotyczy to np. wpływów z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej, udziału w podatku od osób fizycznych i prawnych, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn, które są przekazywane z zewnątrz do budżetu gminy.

Dochody Gminy Kalinowo w 2018 roku według źródeł

24%

35%

41%

Subwencje Dotacje Dochody własne

Subwencje 11.246.064,00

Dotacje 12.851.047,94

Dochody własne 7.691.973,15

Dochody łącznie 31.789.085,09

Strukturę dochodów przedstawia powyższy wykres. Dotacje, stanowiące najwyższy procent całości dochodów to dotacje na realizację zadań zleconych oraz własnych. Drugie w kolejności subwencje obejmują: część oświatową subwencji, część wyrównawczą i równoważącą subwencji. Około ¼ budżetu stanowią dochody własne, na które składają się dochody podatkowe, ze sprzedaży, najmu i dzierżawy majątku gminy, z otrzymanych odszkodowań, odsetki od lokat terminowych i rachunku bankowego oraz inne wpływy.

Dochody własne Gminy Kalinowo w 2018 roku według źródeł

27% 31%

42% Podatek CIT Podatek PIT Podatki i opłaty lokalne Pozostałe dochody

Podatek CIT 3.792,21

Podatek PIT 2.366.945,00

Podatki i opłaty lokalne 3.271.659,22

Pozostałe dochody 2.049.576,72

Dochody własne łącznie 7.691.973,15

Wykres powyższy przedstawia strukturę dochodów własnych. Można powiedzieć, że w około 1/3 na dochody własne składają się podatek dochodowy od osób fizycznych, który jest przekazywany z budżetu państwa do budżetu gminy. 1/3 stanowią podatki i opłaty lokalne oraz pozostałe dochody. Podatki i opłaty lokalne są bezpośrednio wpłacane do budżetu przez podatników ale również dotyczą wpłat z innych budżetów, m.in. z urzędów skarbowych. Pozostałe podatki to wpłaty mieszkańców za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki, odszkodowania i inne wpłaty, które wpływają do budżetu gminy.

35000000

30000000

25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

0 2017 2018

Podatek CIT Podatek PIT Podatki i opłaty lokalne

Pozostałe dochody Dotacje Subwencje

Ogółem dochody

Powyższy wykres przedstawia strukturę dochodów w 2017 i 2018 roku. Ogółem dochody wykonane w 2018 roku wzrosły w stosunku do 2017 roku o 7,52 %. Dochody własne wzrosły o 16,05 %, w tym: • najwięcej bo aż 38,46 % wzrosły udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (co prawda najwięcej procentowo wzrosły udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych bo aż 288,49 % ale ich znaczenie w strukturze jest marginalne); • drugą pozycję wzrostową stanowią pozostałe dochody - wzrost o 13,53 %; • następnie podatki i opłaty lokalne - wzrost o 5,12 %. Dochody z dotacji wzrosły o 6,52 % a subwencje wzrosły o 3,44 % w stosunku do 2017 roku.

Do oceny pozycji finansowej gminy na tle innych jednostek posłużymy się wskaźnikiem G. Jest to kwota podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęta do obliczania subwencji wyrównawczej. Na 2018 rok wskaźnik ten wynosił 794,26 złotych, natomiast na 2019 rok wynosi 817,18 złotych. Analogiczne wskaźniki dla kraju wynoszą odpowiednio: - w roku 2018 - 1.668,68 zł; - w roku 2019 - 1.790,33 zł.

Wskaźnik G - w zł Zestawienie 2017 2018 2019

JST z najniższym wskaźnikiem 424,77 390,29 406,76

Gmina Kalinowo 794,67 794,26 817,18

JST z najwyższym wskaźnikiem 34.825,79 31.962,75 31910,49

Wskaźnik krajowy 1.596,67 1.668,68 1.790,33 Udział wskaźnika Gminy Kalinowo we 49,77 % 47,60 % 45,64 % wskaźniku krajowym

Udział dochodów (w tym PIT, CIT)

Plan dochodów 31.981.055,43

Wykonanie dochodów, w tym: 31.789.085,09

PIT 2.366.945,00

CIT 3.792,21

Powyższa tabela wskazuje, że założony poziom dochodów 31.981.055,43 zł został wykonany z bardzo dobrym wynikiem 99,40 %. Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią 7,45 % dochodów wykonanych. Udziały w podatkach dochodowych stanowią dochód budżetu państwa. Są one powszechnie stosowaną formą dochodów jednostek samorządu terytorialnego, traktuje się je jako metodę równoważenia budżetu samorządu terytorialnego. Stanowią one: - 37,89% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie naszej gminy. Stawka podstawowa określona w ustawie wynosi 39,34%, jednak zostaje ona pomniejszona o wskaźnik określony w ustawie, obliczany corocznie. - 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy Kalinowo.

Dochody bieżące i dochody majątkowe na przestrzeni lat

30000000

25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dochody bieżące Dochody majątkowe

Dochody ogółem wykonane na przestrzeni lat

35000000

30000000

25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dochody wykonane

Wydatki budżetu dzielą się na bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące stanowią m. in.: • dotacje na cele bieżące, • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, • inne świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. zasiłki i zapomogi), • zakupy towarów i usług, • wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów.

Wydatki majątkowe budżetu obejmują wydatki inwestycyjne (w tym zakupy inwestycyjne) jednostek budżetowych oraz dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji konkretnych inwestycji, wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Podstawą do dokonywania wydatków jest plan wydatków, który wynika z uchwały budżetowej, a którego pozycje stanowią nieprzekraczalny limit.

Wykonanie wydatków - 94,98 %

Plan wydatków ogółem 34.981.055,43

Wykonanie wydatków ogółem 33.223.268,12

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem - 17,95 %

Wykonanie wydatków ogółem 33.223.268,12

Wykonanie wydatków majątkowych 5.963.355,32

Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu - 98,45%

Plan 6.057.107,92

Wykonanie 5.963.355,32

Wydatki wykonane na przestrzeni lat

35000000

30000000

25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Wydatki wykonane

Wydatki bieżące i majątkowe na przestrzeni lat

30000000

25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe

Wydatki Gminy Kalinowo za 2018 rok według głównych działów

Pomoc społeczna Oświata i wychowanie Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna

Transport i łączność Kultura Gospodarka komunalna Pozostałe zadania łącznie

Pomoc społeczna i rodzina 9 573 037,71 28,81% Oświata i wychowanie 9 094 190,10 27,37% Rolnictwo i łowiectwo 3 847 331,02 11,58% Administracja publiczna 3 130 979,86 9,42% Transport i łączność 2 797 484,77 8,42% Kultura 1 667 704,69 5,02% Gospodarka komunalna 1 462 864,91 4,40% Pozostałe zadania łącznie 1 649 675,06 4,97% RAZEM 33 223 268,12 100,00%

W strukturze wydatków ponad połowa środków (56,18 %) wydatkowana jest na oświatę i pomoc społeczną.

Z założeń rozporządzenia MEN wynika, że subwencja oświatowa dla samorządów powinna zaspokajać wydatki na realizację gminnych zadań oświatowych, w szczególności na bieżącą działalność szkół podstawowych, nie uwzględniając oczywiście dowozu uczniów, świetlic i stołówek. Założenia te nie mają pokrycia w rzeczywistości. Subwencja oświatowa w Gminie Kalinowo kształtuje się na poziomie około 5,5 mln złotych i jest to kwota niewystarczająca na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania, dlatego też z gminnego budżetu w 2018 r. dodatkowo przeznaczono kwotę około 3 mln złotych. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc społeczną z budżetu gminy dołożono kwotę około 1,2 mln złotych.

Struktura wydatków wykonanych w roku 2018

Wydatki bieżące Wydatki majątkowe, w tym: środki własne środki zewnętrzne

Wydatki bieżące 27.259.912,80 82,05 %

Wydatki majątkowe, w tym: 5.963.355,32 17,95 %

środki własne 3.115.241,20 9,38 %

środki zewnętrzne 2.848.114,12 8,57 %

RAZEM WYDATKI 33.223.268,12 100,00 %

Z załączonej tabeli widzimy, że wydatki majątkowe stanowią niecałe 18 % wydatków wykonanych. W głównej mierze są to wydatki bieżące. Działalność samorządowa opiera się

na zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa i w głównej mierze są to potrzeby bieżące. Gmina Kalinowo stara się w jak największym stopniu pozyskać środki zewnętrzne na swoją działalność zarówno bieżącą jak i majątkową.

Wynik budżetu

Planowany deficyt - 3.000.000,00

Wykonany deficyt - 1.434.183,03

Przy zakładanym deficycie budżetu (ujemna różnica między dochodami a wydatkami) w kwocie 3.000.000,00 zł, rok budżetowy zakończył się deficytem na poziomie 1.434.183,03 zł. Zadłużenie gminy względem dochodów na przestrzeni lat

35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dochody ogółem Zadłużenie

ROK 2008 2009 2010 2011 2012

Dochody 23.171.153,26 19.597.342,45 20.421.060,58 24.168.345,10 21.325.634,67 ogółem

Zadłużenie 860.000,12 1.239.999,08 5.500.242,00 3.457.930,00 3.395.345,44

ROK 2013 2014 2015 2016 2017

Dochody 23.954.889,76 23.187.498,46 23.303.502,2 27.290.477,28 29.565.645,20 ogółem

Zadłużenie 2.478.809,96 1.920.849,92 1.362.889,88 804.930,00 2.240.657,95

ROK 2018 Dochody 31.789.085,09 Zadłużenie 4.752.384,95 ogółem

% zadłużenia gminy do dochodów wykonanych

0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

% zadłużenia

Rok 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % zadłużenia 3,71 6,33 26,93 14,31 15,92 10,35 8,28 5,85 2,95 7,58 14,95

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi za 2018 rok

27259912,8 29282044,15

26000000 26500000 27000000 27500000 28000000 28500000 29000000 29500000

Wykonane dochody bieżąće Wykonane wydatki bieżące

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące. Powyższy wykres obrazuje to, że w przypadku budżetu gminy Kalinowo na 2018 rok wymóg wynikający z tego artykułu został spełniony.

W gminie zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Nazwa projektu: Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Na to zadania inwestycyjne w 2018 roku wydatkowano 2.525.955,04 zł. Koszt całej inwestycji wyniósł 4.119.039,09 zł a kwota dofinansowania wyniosła 1.959.493,00 zł, co stanowi 47,57 % kosztów ogólnych. Gmina z własnych środków wydatkowała kwotę 2.195.546,09 zł, co stanowi 52,43 % kosztów ogólnych.

2. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179011N Ginie - Grabowo. W 2018 roku wydatkowano kwotę 854.371,48 zł. Gmina Kalinowo otrzymała dofinansowanie w kwocie 421.685,00 zł, zgodnie z umową nr 1/1/PRGiPID/18 z dnia 18.06.2018 r. Całkowity koszt całej inwestycji to kwota 864.334,48 zł a środki własne wyniosły 442.649,48 zł, co stanowi 51,21% kosztów ogólnych zadania.

3. Nazwa zadania: Przebudowa odcinka drogi nr geodezyjny 177 w Golubiach, gm. Kalinowo. Ogólna kwota zadania to 112.276,83 zł, a dofinansowanie z FOGR wyniosło 50.000,00 zł, co stanowi 44,53 % kosztów ogólnych.

4. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki. Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Nazwa projektu: Dobra szkoła gwarancją dobrego wychowania. Koszt zadania bieżącego wyniósł w 2018 roku 136.034,00 zł, w tym ze środków z budżetu UE 127.731,74 zł oraz 8.302,26 zł środki krajowe a wkład niepieniężny gminy to kwota 24.000,00 zł, co stanowi 17,64 % kosztów ogólnych.

5. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 – 2020. Oś priorytet: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych. Działanie: Infrastruktura socjalna. Nazwa projektu: Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez przebudowę i wyposażenie świetlicy w Makosiejach. Na to zadanie inwestycyjne w 2018 roku wydatkowano 512.665,91 zł. Koszt całej inwestycji wyniósł 526.898,91 zł a kwota dofinansowania wyniosła 343.536,12 zł, co stanowi 65,20 % kosztów ogólnych. Gmina z własnych środków wydatkowała kwotę 183.362,79 zł, co stanowi 34,80 % kosztów ogólnych.

6. Program „Otwarte Strefy Aktywności” Nazwa zadania „Siłownia plenerowa ze strefą relaksu w ramach programu „Otwarte Strefy Aktywności - Wysokie”” wydatkowano kwotę 57.175,92 zł, kwota dofinansowania 23.500,00 zł, co stanowi 41,10% kosztów ogólnych; „Siłownia plenerowa i plac zabaw ze strefą relaksu w ramach programu „Otwarte Strefy Aktywności - Milewo”’ wydatkowano kwotę 121.059,25 zł, kwota dofinansowania 49.900,00 zł, co stanowi 41,22% kosztów ogólnych.

7. Nazwa projektu: Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kalinowo Zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1821/18/3. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. Wkład własny Gminy Kalinowo

wynosił 429,00 zł a kwota dofinansowania wynosiła 42.471,00 zł, co stanowi 99,00 % kosztów ogólnych zadania bieżącego. W ramach zadania zostały zakupione: • dla OSP Kalinowo - defibrylator AED, latarka szperacz ładowalna, pilarka STHIL, torba ratownicza, zestaw PSP R1 z deską ortopedyczną; • dla OSP Pisanica - defibrylator AED, latarka szperacz ładowalna, pilarka STHIL; • dla OSP Borzymy - defibrylator AED, latarka szperacz ładowalna, pilarka STHIL; • dla OSP Milewo - defibrylator AED, latarka szperacz ładowalna, pilarka STHIL. Rozpoczęte w 2018 r. inwestycje wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 5.963.355,32 zł, przy czym finansowanie zewnętrzne: − pochodzące ze środków realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” wynosiło 421.685,00 zł; − pochodzące ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 wynosiło 1.959.493,00 zł, czy czym kwota 1.170.032,00 zł wpłynęła na rachunek w 2019 roku; − pochodzące ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014 - 2020 wynosiło 343.536,12 zł, czy czym kwota 334.898,47 zł wpłynęła w 2019 roku; − pochodzące ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wynosiło 50.000,00 zł; − pochodzące ze środków Ministerstwa Sportu wynosiło 73.400,00 zł.

Łącznie dofinansowanie wynosiło 2.848.114,12 zł, co stanowiło 47,76 % poniesionych nakładów finansowych na inwestycje.

Inwestycje realizowane ze środków własnych gminy: 1. Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Kalinowie. Inwestycja w 2017 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 3.500,00 zł, za aktualizację dokumentacji technicznej. W roku 2018 inwestycja została zrealizowana na kwotę 257.161,35 zł. Poniesione koszty całej inwestycji to kwota 260.661,35 zł, a okres realizacji to lata 2017 - 2018.

2. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy. W tym roku inwestycja ta została wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia. W rym też roku opłacono fakturę za wykonanie dokumentacji na kwotę 3.000,00 zł. Planuje się realizację inwestycji w 2019 roku za kwotę 200.000,00 zł.

3. Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy. W tym roku inwestycja ta została wprowadzona do budżetu jako inwestycja wieloletnia. W rym też roku opłacono fakturę za wykonanie dokumentacji na kwotę 11.000,00 zł. Planuje się realizację inwestycji w 2019 roku za kwotę 500.000,00 zł.

4. Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kalinowie wraz z podłączeniem Gminnego Ośrodka Kultury. Inwestycja w 2017 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano na tą inwestycję kwotę 3.500,00 zł, za aktualizację dokumentacji technicznej. W 2018 roku zakończono inwestycję, opłacając fakturę w kwocie 226.518,57 zł. Całkowity koszt całej inwestycji to kwota 230.018,57 zł, a okres realizacji to lata 2017 - 2018.

Na promocję gminy w 2018 r. wydano 22.991,30 zł, które przeznaczono na zakup nagród w konkursach promujących gminę w kwocie 1.429,16 zł. Ogłoszenia w prasie oraz innych środkach masowego przekazu, zlecone przez gminę, wiązały się z kosztami w kwocie 4.044,01 zł. Wykonano kartki świąteczne za kwotę 900,00 zł. Zakupiono baner z logo gminy za kwotę 1.008,60 zł. Zakupiono m.in. kalendarze, terminarze, okładki, album, kwiaty i kantary za ogólną kwotę 6.038,05 zł, które był związane z promocją gminy. Współorganizowano imprezę sportową pn. „Gwiazda północy”, na którą wydatkowano kwotę 6.000,00 zł. Podczas III etapu Gwiazdy Północy wybornie bawiły się również dzieci z gminy Kalinowo. Z myślą o nich Cezary Zamana przygotował wyścig MiniMini+, w którym ścigały się maluchy do 6. roku życia. Każdy z nich wrócił do domu z pamiątkowym dyplomem, a zwycięskie dziewczynki i chłopcy w każdej kategorii wiekowej otrzymali także atrakcyjne nagrody.

V. FUNDUSZ SOŁECKI

W 2018 r. odbyło się 18 zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego. Na poszczególnych zebraniach wiejskich frekwencja kształtowała się następująco: ➢ w sołectwie Długie, które odbyło się 29.09.2018 r., frekwencja wynosiła 7,92 %, ➢ w sołectwie Dorsze, które odbyło się 07.09.2018 r., frekwencja wynosiła 6,15 %, ➢ w sołectwie Dudki, które odbyło się 14.09.2018 r., frekwencja wynosiła 8,08 %, ➢ w sołectwie Ginie, które odbyło się 13.09.2018 r., frekwencja wynosiła 9,38 %, ➢ w sołectwie Golubka, które odbyło się 19.09.2018 r., frekwencja wynosiła 12,90 %, ➢ w sołectwie Grądzkie Ełckie, które odbyło się 11.09.2018 r., frekwencja wynosiła 11,30 %, ➢ w sołectwie Iwaśki, które odbyło się 07.09.2018 r., frekwencja wynosiła 17,07 %, ➢ w sołectwie Krzyżewo, które odbyło się 11.09.2018 r., frekwencja wynosiła 6,10 %, ➢ w sołectwie Lisewo, które odbyło się 12.09.2018 r., frekwencja wynosiła 17,78 %, ➢ w sołectwie Prawdziska, które odbyło się 20.09.2018 r., frekwencja wynosiła 3,09 %, ➢ w sołectwie Romanowo, które odbyło się 14.09.2018 r., frekwencja wynosiła 5,34 %, ➢ w sołectwie Romoty, które odbyło się 12.09.2018 r., frekwencja wynosiła 31,25 %, ➢ w sołectwie Skomętno Wielkie, które odbyło się 12.09.2018 r., frekwencja wynosiła 3,50 %, ➢ w sołectwie Szczudły, które odbyło się 19.09.2018 r., frekwencja wynosiła 62,50 %, ➢ w sołectwie Wierzbowo, które odbyło się 25.09.2018 r., frekwencja wynosiła 11,32 %, ➢ w sołectwie Zaborowo, które odbyło się 12.09.2018 r., frekwencja wynosiła 29,41 %, ➢ w sołectwie Zanie, które odbyło się 24.09.2018 r., frekwencja wynosiła 18,06 %, ➢ w sołectwie Zocie, które odbyło się 24.09.2018 r., frekwencja wynosiła 9,59 %,

Wysokość środków funduszu sołeckiego w wydatkach gminy - 0,55%

Wykonanie wydatków ogółem 33.223.268,12

Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego 182.119,48

Z ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie, zrealizowano wydatki na łączną kwotę 182.119,48 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

➢ sołectwo Golubie – kwota wydatków: 17.764,03 zł, zagospodarowano działkę gminą w miejscowości Golubie;

➢ sołectwo Kalinowo – kwota wydatków 37.320,00 zł, wykonano projekt na przebudowę drogi gminnej do kaplicy w Kalinowie oraz zagospodarowano działkę gminną nr 265/1 z przeznaczeniem na miejsce rekreacji w Kalinowie;

➢ sołectwo Koleśniki – kwota wydatków 11.541,80 zł, wykonano odwodnienie skrzyżowania drogi gminnej w Koleśnikach;

➢ sołectwo Maże – kwota wydatków 8.870,00 zł, budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Maże;

➢ sołectwo Milewo – kwota wydatków 21.844,80 zł, wykonano remont bieżący nawierzchni drogi lokalnej nr 268/2 w Milewie kruszywem sortowanym frakcji 0-31,5 mm;

➢ sołectwo Pisanica – kwota wydatków 38.684,41 zł, zagospodarowano park w centrum Pisanicy;

➢ sołectwo Stożne – kwota wydatków 11.775,77 zł, zakupiono kosiarkę samobieżną do koszenia trawy;

➢ sołectwo Sypitki – kwota wydatków 15.593,15 zł, zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Sypitkach;

➢ sołectwo Wysokie – kwota wydatków 18.725,52 zł, wykonano remont bieżący dróg lokalnych w sołectwie Wysokie oraz zakupiono gablotę ogłoszeniową i tablice z numeracją nieruchomości.

Z kolei nie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego kwoty 5.707,88 zł, która wynikała z urealnienia kwot do zapłaty, czy oszczędności. Wnioski poszczególne sołectwa składają w roku poprzedzającym rok budżetowy i są to kwoty planowane, które w roku budżetowym czasami różnią się od kwot wnioskowanych.

Struktura wydatków funduszu sołeckiego w wydatkach ogółem w 2018 roku

Wydatki ogółem Wydatki - fundusz sołecki

VI. OCHRONA ZDROWIA

Na terenie gminy nie funkcjonowały podmioty lecznicze, zarządzane przez gminę.

Na dzień 1 stycznia 2018 roku 19 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2018 r. – 18 podmiotów. Przyczyną spadku było wygaszenie pozwolenia.

Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2018 r. uzyskano wpływy w kwocie 62.626,98 zł, którymi sfinansowane zostały następujące wydatki: − koszty umów zlecenia Pełnomocnika, terapeutki oraz członków Gminnej Komisji za udział w posiedzeniach wydatkowano kwotę 54.060,00 zł; − zakupiono usługi na kwotę 15.200,00 zł; − Za wydane opinie biegłych sądowych zapłacono 960,00 zł; − Na opłaty sądowe za wniesione sprawy wydatkowano kwotę 3.185,62 zł. W Gminie Kalinowo alkohol jest sprzedawany w 15 sklepach i 4 punktach gastronomicznych. Gminna Komisja wydała 3 postanowienia odnośnie lokalizacji punktów sprzedających alkohol, w tym 2 postanowienia jednorazowe dla indywidualnych osób i Ochotniczej Straży Pożarnej. W 2018 członkowie Komisji skontrolowali 6 punktów sprzedających alkohol, w tym jedna kontrola odbyła się w związku ze skargą mieszkańców.

Realizacja profilaktyki narkomanii przebiega wspólnie z profilaktyką alkoholową – często programy profilaktyczne realizowane na terenie gminy w szkołach podstawowych i gimnazjach odnoszą się do dwóch substancji tzn. alkoholu i narkotyków a także dopalaczy.

VII. POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej były realizowane przy pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie. Siedziba GOPS mieści się w Kalinowie przy ul. Osiedlowej 2 na pierwszym piętrze w wynajmowanych pomieszczeniach od Banku Spółdzielczego w Ełku. Kierownikiem GOPS jest P. Ewa Rak, zatrudnionych jest 11 osób, na następujących stanowiskach: - pracownik socjalny - 4 osoby - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 2 osoby - asystent rodziny - 1 osoba - opiekun OPS - 2 osoby - księgowa - 1 osoba - kierownik - 1 osoba

Beneficjentami pomocy społecznej w 2018 r. było 604 osoby, w tym 517 osobom przyznano świadczenie, z tego długotrwale korzystających było 346 osób. Liczba rodzin, którym udzielono pomocy i wsparcia wynosi 296. Osoby i rodziny, z którymi przeprowadzono wywiad środowiskowy w 2018 wynosi odpowiednio 517 i 296 a liczba osób w rodzinach wynosiła 897 osób. Zawarto 9 kontraktów socjalnych, którymi objęto 9 osób. Asystentem

rodziny w gminie w 2018 roku była 1 osoba, z której usług korzystało 12 rodzin. Na pomoc społeczną w 2018 roku wydatkowano ogólną kwotę 7.664.768,66 zł, są to w całości wydatki bieżące.

Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 2013 460 1612 2014 424 1438 2015 407 1281 2016 385 1195 2017 341 1050 2018 296 897

Korzystający z pomocy społecznej 1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Kolumna1

Rodzaje świadczeń pieniężnych przyznanych w 2018 roku (w zaokrągleniu do zł): • zasiłek stały - korzystających 47 osób - kwota wypłat - 224.461 zł, w tym: o dla osób samotnie gospodarujących - 34 - 187.297 zł, o osób pozostających w rodzinie - 13 - 37.164 zł, • zasiłek okresowy - korzystających 144 osoby - kwota wypłat - 292.199 zł, w tym: o z tytułu bezrobocia - 113 - 232.010 zł, o z tytułu długotrwałej choroby - 13 - 11.803 zł, o z tytułu niepełnosprawności - 7 - 9.507 zł, o z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego - 1 - 317 zł,

• zasiłek celowy - korzystających 50 osób - kwota wypłat - 14.221 zł.

Rodzaje świadczeń niepieniężnych przyznanych w 2018 roku (w zaokrągleniu do zł): • posiłek - korzystający 308 osób - kwota wypłat - 131.052 zł; w tym: o dzieci - 304 - 129.259 zł, przyznany w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” • schronienie - korzystający 2 osoby - kwota wypłat 6.625 zł, • odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej - korzystający 20 osób - kwota wypłat - 582.183 zł, • wspieranie rodziny i piecza zastępcza - 12 rodzin objętych pracą asystenta rodziny - wydatek 96.272 zł.

Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej w roku 2018

Rodzaj świadczenia Liczba świadczeń Świadczenia niepieniężne 45184 Świadczenia pieniężne 1318

Liczba świadczeń

Swiadczenia niepieniężne Świadczenia pieniężne

Liczba świadczeniobiorców 2014 2015 2016 2017 2018 Gmina 811 730 657 563 517 Powiat 1005 921 830 703 645 Województwo 1034 964 875 779 710

Liczba świadczeniobiorców

1200

1000

800

600

400

200

0 Gmina Powiat Województwo

2014 2015 2016 2017 2018

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć wg liczby wypłaconych świadczeń w 2018 roku

Wiek Ogółem Kobiety Mężczyźni 0-17 300 150 150 Produkcyjny 213 98 115 Poprodukcyjny 42 28 14

Powody udzielenia pomocy rodzinom w 2018 roku

Powody udzielenia pomocy Liczba rodzin Bezrobocie 181 Ubóstwo 102 Długotrwała lub ciężka choroba 85 Potrzeba ochrony macierzyństwa 57 Potrzeba ochrony macierzyństwa w tym wielodzietność 42 Niepełnosprawność 33 Bezradność w sprawach opie-wych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem 23 Alkoholizm 14 Zdarzenie losowe 4 Bezdomność 3 Przemoc w rodzinie 2 Klęska żywiołowa lub ekologiczna 1 Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 1

Główne powody przyznania świadczeń w roku

Powody przyznania Świadczenia niepieniężne Świadczenia pieniężne Bezrobocie 22447 846 Długotrwała lub ciężka choroba 9426 435 Niepełnosprawność 4251 317 Ubóstwo 11267 625 Wielodzietność 16993 65

Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych

Rok Liczba osób 2014 10 2015 9 2016 10

2017 18

2018 18

W 2018 roku poniesiono odpłatność za pobyt 20 osób z terenu naszej gminy w DPS na kwotę 582 182,93 zł w ilości 217 świadczeń.

Na 31 grudnia 2018 r średniomiesięczna liczba rodzin która otrzymywała zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wynosiła 274 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na koniec roku 643. Kwota świadczeń rodzinnych w 2018 r. wyniosła 1 924 517,28 zł, a kwota zasiłków pielęgnacyjnych – 222 898 zł.

Na koniec 2018 r. 406 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+),. Przeciętnie, ze świadczeń tych korzystało na dzień na dzień 31 grudnia 2018 r. – 783 dzieci. Na dzień 31grudnia wypłacono 9 388 świadczeń w łącznej kwocie 4 674 509,64 zł.

VIII. INFRASTRUKTURA DROGOWA.

Długość dróg w poszczególnych kategoriach na terenie Gminy Kalinowo: ➢ drogi krajowe 18,1 km ➢ drogi wojewódzkie 11,3 km ➢ drogi powiatowe 104,6 km ➢ drogi gminne 471 km - w tym drogi gminne publiczne 56,4 km

Najważniejszym elementem układu drogowego gminy jest droga krajowa nr 16 Olsztyn – Ełk – Augustów. Droga krajowa nr 16 łączy się w Kalinowie z jedyną w gminie drogą wojewódzką nr 661 Kalinowo – Milewo – Cimochy.

Następną kategorią w hierarchii układu drogowego stanowią drogi powiatowe. Na terenie Gminy Kalinowo przebiega 18 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 104,6 km.

Jak wynika z wykresu Nr 1, drogi gminne stanową 78% wszystkich dróg znajdujących się na terenie Gminy Kalinowo. Zajmują powierzchnię 377 ha, a ich długość szacuje się na ok. 471 km. Większość dróg to drogi lokalne, stanowiące dojazd do zabudowań kolonijnych i pól rolnych. W ramach dróg lokalnych zostało wyznaczonych 56,4 km dróg o kategorii drogi publiczne. Stan dróg gminnych przedstawia wykres Nr 2.

W 2018 roku wydatkowano na drogi w kwotę 2.797.484,77 zł, w tym: wydatki bieżące 905.514,25 zł oraz wydatki majątkowe 1.891.970,52 zł.

W ramach wydatków bieżących przeprowadzono: - remont i bieżące utrzymanie dróg pospółką – ilość dostarczonego materiału - 14.036 T; - remont i bieżące utrzymanie dróg kruszywem sortowanym frakcji 0-31,5 mm – ilość dostarczonego materiału - 3.035 T; - wykonano usługi równiarką drogową przy odśnieżaniu i równaniu dróg gminnych i lokalnych w łącznej ilości 560,5 godziny; - wykonano usługi koparko - ładowarką przy odśnieżaniu dróg gminnych i lokalnych, naprawie ich odwodnienia oraz pracach utrzymaniowych sieci wodno-kanalizacyjnych w łącznej ilości 608 godzin; - praca sprzętu pozostałego: samochód samowyładowczy 126,5 godziny oraz ciągnik rolniczy – 291 godzin; - sfinansowano pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie dróg (remonty przepustów drogowych, konserwacja odwodnienia). Razem na bieżące utrzymanie dróg w 2018 roku wydano kwotę 840.592,30 zł.

Sfinansowano utrzymanie usług przewozowych PKS w miejscowościach Golubie oraz Laski Małe - Sypitki w wysokości 6.950,24 zł. Uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.859,59 zł.

W ramach wydatków majątkowych: • przekazano dotacje celowa w wysokości 130.000,00 zł dla Powiatu Ełckiego zgodnie z aneksem nr 1/2018 z dnia 29.06.2018 r. do umowy nr 3050.2.1K.2018 z dnia 26 marca 2018 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1933N Wysokie (dr. krajowa nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Ełckie do dr. nr 1872 N w na odcinku Sypitki - Wiśniowo Ełckie - Etap II”; • przekazano dotacje celowa w wysokości 40.000,00 zł dla Powiatu Ełckiego zgodnie z umową nr 3050.6.2K.2018 z dnia 09 maja 2018 roku z przeznaczeniem na zadanie

inwestycyjne pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1886N na odc. Milewo - Turowo”; • przekazano dotacje celowa w wysokości 40.000,00 zł dla Powiatu Ełckiego zgodnie z umową nr 3050.10.3K.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno- emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1886N na odc. Turowo - gr. woj. (Chomontowo)”; • opracowano dokumentację „Przebudowy drogi gminnej publicznej nr 179005N Wierzbowo - kolonia”, za kwotę 23.985,00 zł, - wykonanie inwestycji zaplanowano w 2019 roku;

• zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 179011N Ginie - Grabowo” w kwocie ogólnej 854.371,48 zł; na które otrzymano dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019, zgodnie z umową nr 1/1/PRGiPID/18 z dnia 18 czerwca 2018 w kwocie 421.685,00 zł;

• zrealizowano inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej na osiedlu w Piętkach”, na kwotę 354.549,91 zł;

• wykonano „Przebudowę odcinka drogi nr geodezyjny 177 w Golubiach, gm. Kalinowo”, za kwotę 112.276,83 zł; na które otrzymano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 50.000,00 zł,

• wykonano „Przebudowę drogi gminnej na osiedlu w Borzymach”, za kwotę 134.047,31 zł;

• wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej przez miejscowość Stare Cimochy”, za kwotę 197.819,99 zł.

IX. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA.

Długość czynnej sieci wodociągowej na koniec 2018 r. wynosiła 260,86 km. natomiast sieci kanalizacyjnej 64,78 km. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 99 % mieszkań. Siecią kanalizacji sanitarnej objętych jest 50,5% ogółu mieszkańców. Na dzień na dzień 31 grudnia 2018 r. istniało 271 przyłączy.

Oczyszczanie ścieków w Gminie Kalinowo odbywa się w pięciu oczyszczalniach ścieków zlokalizowanych w:

1. Pisanica Oczyszczalnia ścieków „BIOBLOK ” MU 300: od dnia 25.09.2008 r. obiekt to 3 reaktory SBR w systemie BIOGEST zespolone z zagęszczaczami osadu nadmiernego; 4 poletka do suszenia i czasowego gromadzenia osadów nadmiernych; wspomaganie chemiczne w usuwaniu fosforu preparatem PIX. Qd śr=191m³/d; Qd zb = 63,7m³/d; Q dop/cykl = 127,3m³/d; Qd max = 381,9m³/d (z krótkotrwałym przeciążeniem reaktorów). Obsługuje miejscowości: Pisanica, Mazurowo, Czyńcze, Kucze, Stacze, Sypitki, Laki Małe, Makosieje, Łoje, Laski Wielkie.

2. Kalinowo Oczyszczalnia ścieków „BIOBLOK A” MU 100 obsługuje 61 przyłączy z Kalinowa i 24 z Długiego. Zaplanowana do całkowitej przebudowy. Wykonano projekt techniczny i złożono wniosek o dofinasowanie do programu Polska – Rosja (oczekuje na ocenę). Szacowany koszt całej inwestycji to kwota 6.200.300,00 zł, a okres realizacji to lata 2014 - 2020.

3. Borzymy Oczyszczalnia ścieków BIOCLER, w 2018 roku wykonano wymianę poletka rozsączającego. Wykonana w 1998 roku, obsługuje tylko osiedle Borzymy.

4. Milewo Lokalna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Milewie: studnia kanalizacyjna z kratą ręczną > urządzenia oczyszczalni mechaniczno-biologicznej (podziemne komory oczyszczalni – 6 szt. z instalacją napowietrzania > przepompownia ścieków oczyszczonych > komora pomiarowa > studnia rozprężna > odprowadzenie ścieków oczyszczonych. Oddana do użytku w 2013 roku, obsługuje osiedle w Milewie. Qd śr=16,0m³/d; Qd max = 22,4m³/d; Q max godz. = 2,8 m³/h, Q śr. godz. 0,93m³/h, przepływ średni roczny 5.840,0 m³, przepływ maksymalny roczny 8.176,0 m³

5. Wysokie Lokalna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Wysokiem: zbiornik septyczny dwukomorowy o pojemności 12 m³(pierwsza komora: osadnik wstępny, druga komora: ścieki podczyszczone mechanicznie) > urządzenia oczyszczalni mechaniczno-biologicznej > reaktor biologiczny poj. 24,11 m³ (trzy części: komora nitryfikacji 12,08 m³, denitryfikacji poj. 6.04 m³ i osadnik wtórny poj. 6,0 m³) > komora pomiarowa > studnia kanalizacyjna > odprowadzenie ścieków oczyszczonych. Oddana do użytku w 2013 roku, obsługuje osiedle w Wysokiem.

Qd śr=16,0m³/d; Qd max = 22,4m³/d; Q max godz. = 2,8 m³/h, Q śr. godz. 0,93m³/h, przepływ średni roczny 5.840,0 m³, przepływ maksymalny roczny 8.176,0 m³

Gmina Kalinowo zaopatruje mieszkańców w wodę z dwóch Stacji Uzdatnia Wody tj. Kalinowo i Wierzbowo.

SUW Kalinowo – nowoczesna stacja w pełni zautomatyzowana z powiadamianiem sms o awariach oddana do użytku w 2018 roku. Obsługuje 2/3 obszaru gminy, dobowa produkcja wynosi ok 700 m3.

SUW Wierzbowo – obiekt oddany do użytku w latach 70-tych, przejęty przez Gminę Kalinowo na mocy decyzji komunalizacyjnej. Obiekt w złym stanie technicznym z dobową produkcją ok. 250 m3 obsługujący 9 miejscowości. Planowane jest wyłączenie obiektu z eksploatacji i przyłączenie zasilanych przez niego sieci do SUW w Kalinowie. Trwają prace projektowe.

W 2018 roku zostało wymienionych 489 wodomierzy na nowe objętościowe z nakładką radiową do zdalnego odczytu. Odczyt tych wodomierzy odbywa się bez wchodzenia do obiektów, zdalnie za pomocą urządzenia spiętego z tabletem. Na rok 2019 zaplanowana jest dalsza wymiana wodomierzy.

Liczba odbiorców sieci wodno-kanalizacyjnej.

liczba odbiorców usług przedsiębiorstwa (wg punktów odbioru) liczba mieszkańców korzystających z usług ilość przyłączy ryczałtowych odbiorcy indywidualni pozostali zarównoPrzedsiębiorstwa z sieci tylko wodociągowo z tylko z sieci- zarówno tylko tylko zarówno (gospodarstwa z tylko zdomowe) tylko z (instytucje,zarówno z działalnośćtylko z sieci gospodarcza) tylko z wodociągowej i sieci kanaliz. woda i woda kanalizacja sieci sieci sieci sieci wodociąg. sieci kanalizacyjnej wodociąg. kanalizacja wodociąg. i wodociąg. kanaliz. wodociąg. i kanaliz. K W K kanaliz. kanaliz. W W+K W W+K W K K W+K W+K [szt.] [szt.] [szt.] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

699 1085 12 53 24 3 3040 3734 51 14 50 2

Wysokość cen za dostarczoną wodę

Taryfowa grupa Wyszczególnienie Cena Jednostka odbiorców miary netto z VAT 1 2 3 4 5

Odbiorcy pobierający wodę cena za 1 m³ dostarczonej 3 na cele socjalno- wody 2,70 2,92 zł/m bytowe

Wysokość cen za odebrane ścieki

Taryfowa grupa Wyszczególnienie Cena Jednostka odbiorców miary netto z VAT 1 2 3 4 5

Odbiorcy cena za 1 m³ odebranych odprowadzający 3,92 4,23 zł/m3 ścieków ścieki bytowe

Wysokość stawek opłat

Taryfowa grupa Wyszczególnienie Cena Jednostka odbiorców miary netto z VAT 1 2 3 4 5

Opłata za odczyt wodomierza, Odbiorcy rozliczenie odbiorcy socjalno- bytowi zł/m-c cena za 1 miesiąc 0,7 0,76

W 2018 roku zakończono najważniejszą inwestycję dla gospodarki wodociągowej Gminy Kalinowo pod nazwą „Przebudowa SUW w Kalinowie wraz z sieciami wodno – kanalizacyjnymi”. Inwestycja ta w 2014 roku została wprowadzona do budżetu i zapisana jako inwestycja wieloletnia. W tym też roku wydatkowano kwotę 21.600,00 zł, na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. W 2015 roku poniesiono wydatek w wysokości 87.567,60 zł za opracowanie dokumentacji technicznej i przyłącze energetyczne. W 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych

z tą inwestycją. W 2017 roku zrealizowano pierwszy etap inwestycji na kwotę 1.483.916,45 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa”, w ramach poddziałania ”Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w kwocie 789,461,00 zł, zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr 00016-65151-UM1400004/16 z dnia 12.06.2016roku, za zrealizowanie I etapu. W 2018 roku zakończono tę inwestycję ponosząc wydatek w kwocie 2.525.955,04 zł. II transza dofinansowania zgodnie z umową wynosi 1.170.032,00 zł, na tą inwestycję Gmina Kalinowo zaciągnęła pożyczkę Banku Gospodarstwa Krajowego. W lutym 2019 wpłynęło dofinansowanie, które przeznaczono na spłatę pożyczki. Koszt całej inwestycji to kwota 4.119.039,09 zł, a okres realizacji to lata 2014 - 2018.

W ramach tej inwestycji wykonano: - rozbiórkę starej stacji, - budowę nowej stacji wraz z jej pełnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu, - budowe drogi dojazdowej do SUW - sieci spinające Kalinowo- Krzyżewo, Golubka – Golubie, Golubka- Laski Wielkie, - sieci wodociągowe Turowo – Kile, Mazurowo kolonia, - Stację podnoszenia ciśnienia Krzyżewo, - komory redukcyjne: Kalinowo, Długie, Krzyżewo, Golubka, - przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kalinowie (od dr. kraj. Nr 16 do oczyszczalni).

X. GOSPOARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA.

Na początku 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował 19 mieszkań o łącznej powierzchni 965,15 m2: 1. Grądzkie Ełckie 18 – w budynku znajduje się 4 mieszkania o powierzchni 58,00 m2 , 70,91 m2 , 65,00 m2 , 38,11 m2 ( łączna powierzchnia 232,02 m2), o przeciętnej liczbie izb 3. 2. Borzymy 5 – w budynku znajduje się 4 mieszkania o powierzchni 80,98 m2 , 48,61 m2 , 38,31 m2 , 33,63 m2 ( łączna powierzchnia 201,53 m2), o przeciętnej liczbie izb 3. 3. Wysokie 35 – w budynku znajduje się 6 mieszkań o powierzchni 45,49 m2 , 46,65 m2 , 38,59 m2 , 52,56 m2 , 45,91 m2 , 59,47 m2 ( łączna powierzchnia 288,67 m2), o przeciętnej liczbie izb 3. 4. Długie 21 - w budynku znajduje się 1 mieszkanie o powierzchni 77,58 m2, ilość izb 4 5. Dudki 20 ( ½ budynku) - w budynku znajduje się 1 mieszkanie o powierzchni 28,38 m2, ilość izb 2. 1 6. Dorsze 1 ( /8 budynku) - w budynku znajduje się 1 mieszkanie o powierzchni 28,40 m2, ilość izb 1. 1 7. Ryczywół 4 ( /6 budynku) - w budynku znajduje się 1 mieszkanie o powierzchni 54,40 m2, ilość izb 4. 1 8. Pisanica ( /6 budynku) - w budynku znajduje się 1 mieszkanie o powierzchni 54,17 m2, ilość izb 2.

Łącznie w zasobie gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. – 18 mieszkań. Zmniejszenie się liczby tych mieszkań o 1 lokal związany był z jego sprzedażą dla najemcy. W 2018 r. nie oddano do użytkowania żadnych mieszkań, znajdujących się w zasobie gminy. Niewykorzystanych było 0 mieszkań. W 2018 r. dokonano sprzedaży 1 mieszkania, znajdującego się wówczas w zasobie gminy, na łączną kwotę 5.300,00 zł. W 2018 r. nie przeprowadzano postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych, będących w zasobach gminy. W 2018 r. nie dokonano generalnych remontów mieszkań, znajdujących się w zasobach gminy. Drobne prace wynikały z ich bieżącego utrzymania. Na dzień 1 stycznia 2018 r. w 15,78 % mieszkań (Dudki, Dorsze, Długie), będących w zasobie gminy, nie było toalet i na dzień 31 grudnia 2018 r. odsetek ten wynosił 16,67%.

W zasobie gminy w 2018 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne, które wykorzystano w następujący sposób . 1. Urząd Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19-314 Kalinowo – budynek użyteczności publicznej. 2. Gminny Ośrodek Zdrowia w Kalinowie, ul. Szkolna 1, 19-314 Kalinowo - budynek użyteczności publicznej. 3. Ochotnicza Straż Pożarna (budynki użyteczności publicznej): 3.1 Kalinowo, ul. M. Konopnickiej 1, 3.2 Milewo, 3.3 Borzymy, 3.4 Pisanica, 4. Świetlice wiejskie: 4.1 Turowo, 4.2 Wierzbowo,

4.3 Sypitki, 4.4 Makosieje, 4.5 Iwaśki, 4.6 Dorsze, 4.7 Marcinowo, 4.8 Dudki, 4.9 Wysokie. 5. Oczyszczalnie ścieków: 5.1 Kalinowo, 5.2 Pisanica. 6. Stacje Uzdatniania Wody: 6.1 Kalinowo, 6.2 Wierzbowo, 6.3 Koleśniki, 6.4 Pisanica, 6.5 Milewo

W 2018 roku wpłynął jeden wniosek o przydział lokalu mieszkalnego na terenie Gminy, ze względu na brak wolnych mieszkań, przedmiotowy wniosek został rozpatrzony negatywnie. W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 31.232,61 zł, których beneficjentami były 23 osoby, co w sumie dało wypłatę 138 dodatków. Zasady przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.). Zgodnie z ww. przepisami od 01 stycznia 2004 r. dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy. W związku z tym, że ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dała Radzie Gminy możliwość podwyższania lub obniżania w drodze uchwały wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego – Rada Gminy Kalinowo uchwałą Nr XII/80/04 z dnia 23 kwietnia 2004 r. obniżyła o 20 punktów procentowych wysokość ponoszonych wydatków na lokal mieszkalny. W 2018 roku wysokość przyznawanego dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego. Kwota najniższego wypłaconego dodatku mieszkaniowego wynosiła 58,35 zł a najwyższego 291,83 zł.

Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły łącznie 4.594,76 zł, a płatności dotyczyły 6 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2018 r. dane te przedstawiały się następująco: zaległości 7.980,58 zł, dotyczą 5 mieszkań.

XI. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.

1 stycznia 2018 r. funkcjonowało w gminie 7 organizacji pozarządowych, w tym 0 fundacji, 6 stowarzyszeń, 1 klub sportowy, 0 kół gospodyń wiejskich. Na koniec roku, dane te przedstawiały się następująco: 9 organizacji pozarządowych, w tym 0 fundacji, 6 stowarzyszeń, 1 klub sportowy, 2 koła gospodyń wiejskich. W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, zlecono wykonanie następujących zadań publicznych:

1. Pomoc społeczna Na powyższe zadanie wpłynęła 1 oferta organizacji Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Ełku, opiewającą na kwotę 20.000 zł – zadanie zostało wykonane.

2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 8 ofert poniższych organizacji, wszystkie oferty otrzymały dotację, w kwocie: − Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Wiejskich „Wokół Sypitek” – 2.300 zł − Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Wiejskich „Wokół Sypitek” – 2.400 zł − Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”- 5.000 zł − OSP Kalinowo – 800 zł − OSP Kalinowo – 3.500 zł − OSP Pisanica – 6.000 zł − Stowarzyszenie „Mazurskie Krajobrazy Kultury” – 5.000 zł − Stowarzyszenie „Kalina” – 3.000 zł. Wszystkie zadana zostały wykonane.

3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim

Na te zadanie wpłynęło 5 ofert ofert poniższych organizacji, wszystkie oferty otrzymały dotację, w kwocie: − Ludowy Uczniowski Klub Kolarski w Ełku - 9.000 zł − Klub Aikido KRESMENI - 1.500 zł − OSP Pisanica - 8.500 zł − LUKS ABC „Żak” w Pisanicy - 11.000 zł − OSP Kalinowo - 2.000 zł. Wszystkie zadana zostały wykonane.

4. Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna

Na zadanie ochrona środowiska i edukacja ekologiczna wpłynęły 2 oferty poniższych organizacji, wszystkie oferty otrzymały dotację, w kwocie: - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Wiejskich „Wokół Sypitek”- 3.000 zł - OSP Pisanica -2.000 zł. Wszystkie zadana zostały wykonane.

5. Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Na powyższe zadanie wpłynęła 1 oferta organizacji Stowarzyszenie ADELFI, na którą przyznano dotację w wysokości 10.000 zł – zadanie zostało wykonane za kwotę 9.973,73 zł.

XII. EDUKACJA.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2018 wg stanu na dzień 30 września 2018 roku. Finanse na dzień 31.12.2018 r.

Tabela 1. Podstawowe dane o szkołach podstawowych Szkoły SP Kalinowo SP Pisanica SP Borzymy SP Sypitki Dyrektor Andrzej Barbara Wnuk Leszek Zyskowski Leontyna Pieńczykowski Nauczyciel nauczyciel Kraszewska – nauczyciel dyplomowany dyplomowany nauczyciel dyplomowany mianowany Informacje Działka pow. 1,5 ha Działka pow. 1,5 ha Działka pow. 2,0305 ha Działka pow. 1,38 ha Budynki 3 (łączna ) pow. Powierzchnia całkowita 6200m2 Budynek pow. 2099,96 m2 Budynek szk. pow. ogólne 2325 m2 Budynki 1 (łączna ) pow. 1462 Boiska pow. 2248 m2 użytkowa 403 m2 Boisko 1 pow. 5100 m2 m2 Plac zabaw i tereny zielone Budynek gospodar. 130 Place zabaw i tereny zielone Boisko 1 pow. 1605m2 pow. 580 m2 + 9995,04 m2 m2, pow. 5725 m2 Place zabaw 321m2 Tereny Podjazdy pow. 3134 m2 Plac zabaw i tereny Podjazdy pow. 1850 m2 zielone pow. 1492m2 zielone pow. 5725 m2 Podjazdy pow. 1850 m2 Liczba uczniów 371 185 96 49 ogółem w tym: liczba dzieci w 79 26 21 16 oddziałach „O” uczniowie w 257 142 75 33 szkołach uczniowie w 35 17 oddz.gimnazjum Liczba nauczycieli 41 24 17 14 dydaktycznych nauczyciele 0 0 0 0 stażyści nauczyciele 5 3 2 5 kontraktowi nauczyciele 9 6 8 4 mianowani nauczyciele 27 15 7 5 dyplomowani Liczba nauczycieli dydak. w etat. 37,26 22,5 12,66 10,02 przelicz. (wraz z n-lami w oddziałach „0”) Liczba 14 9 4 2+1palacz pracowników administracji i obsługi 14 9 3,5 1,5+1 Liczba w etatach

Liczba 20 13 7 5 oddziałów Świetlica 1 1 1 1 Stołówka 1 1 Sala 1 1 1 gimnastyczna Internet udostępniany tak tak tak tak uczniom Budżet szkoły: Wydatki ogółem (wraz z 4 028 582 2 448 227 1 091 671 837 887 oddz. „O” w 2018 r. w zł Liczba uczniów na 1 etat 9,96 8,22 7,58 4,89 przelicz. Liczba uczniów 18,55 14,23 13,71 9,8 na oddział Koszt utrzymania 1 10 858,71 13 233,66 11 371,57 17 099,73 ucznia w szkole

Tabela 2. Źródła finansowania oświaty

Źródła SP Kalinowo SP Pisanica SP Borzymy SP Sypitki finansowania zł % zł %c zł % zł % Subwencja 2 771 089 68,79 1 625 457 66,39 701 945 64,30 367 554 43,87 oświatowa Dotacje celowe 110 911 2,75 69 844 2,85 9 671 0,89 19 696 2,35 z budżetu państwa Dochody własne 183 219 4,55 131 212 5,36 Pozostałe środki 963 363 23,91 621 714 25,4 380 055 34,81 387 250 53,78 z budżetu gminy Razem 4 028 582 100,00 2 448 227 100,00 1 091 671 100,00 837 887 100,00

Tabela 3. Struktura wydatków

Struktura wydatków SP Kalinowo SP Pisanica SP Borzymy SP Sypitki oświatowych wydatki bieżące, w 4 028 582 100,00 2 448 227 100,00 1 091 671 100,00 837 887 100,00 tym: wydatki na 3 233 521 80,26 1 716 949 70,13 861 262 78,89 689 419 82,28 wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym wynagrodzenie n-li 2 605 884 1 355 748 715 051 600 345 pracownicy obsługi 627 637 361 201 146 211 89 074 zakup materiałów, 153 913 3,82 132 424 5,41 102 270 9,37 31 605 3,77 w tym: zakup opału 104 462 83 446 80 657 14 746 wydatki na remonty 20 035 0,50 11 738 0,48 3 690 0,34 1 446 0,17 pozostałe wydatki 621 113 15,42 587 116 23,98 124 449 11,40 115 417 13,78

Remonty:

SP Kalinowo – malowanie sali gimnastycznej 12 406 zł - naprawa monitoringu 4 400 zł - naprawa sprzętu komputerowego 2 215 zł - naprawa urządzeń kuchennych 1 014 zł

SP Borzymy - naprawa okien 3 690 zł

SP Sypitki - naprawa instalacji elektrycznej 500 zł - mat. na remont dachu i elewacji nad kotłownią 946 zł

SP Pisanica - remont pomieszczeń biurowych i pokoju nauczycielskiego 7 285 zł - naprawa centrali nagrzewnicy 4 453 zł

Dowożenie uczniów do szkół (objętych 340 uczniów) - 493 391 zł

1. Wynagrodzenie kierowcy autobusu z pochodnymi 46 789 zł 2. Wynagrodzenie 5 opiekunek z pochodnymi 47 590 zł 3. Wydatki na autobus szkolny 40 808 zł (olej napędowy, naprawy, autoryzacja; ubezpieczenie; podatek ) 4. Wydatki za dowożenie (umowa z firmą zewnętrzną) 262 654 zł 5. Zwrot kosztów za dowóz uczniów 89 992 zł 6. Zakup biletów miesięcznych 4 228 zł 7. Pozostałe wydatki 1 330 zł

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 361 330 zł 1. Wynagrodzenie 5 pracowników z pochodnymi 307 974 zł

2. Aktualizacja oprogramowania 10 332 zł 3. Usługi informatyczne 11 161 zł 4. Pozostałe wydatki 31 863 zł

Zespół Obsługi Szkół w Kalinowie

Ogólne informacje Dyrektor Stan kadrowy

1) główny księgowy - 1 etat,

2) spec. ds. księg. budż. – 1 etat, Udział w wysokości 1/100 działki nr 142 obręb 3) specjalista – 1 etat, Kalinowo Jacek Bednarowicz (KWOL1E.00012538/0), 4) referent – 1 etat, pomieszczenia o pow. 61,39 5) kierowca autobusu szk. – 1 etat m² 6) umowa zlecenie z opiekunkami w autobusach szkolnych – 5 umów

W 2018 roku przyznano i wypłacono: - 232 uczniom stypendia socjalne; - 22 uczniom stypendia za bardzo wysokie wyniki w nauce (10 m-cy w wysokości od 100 zł do 120 zł); - 5 uczniom stypendia sportowe (zawodnicy LUKS ABC Żak z Pisanicy – tenis stołowy, 12 miesięcy 1 x 140 zł, 4 x 120 zł); - nagrody sportowe: 10 uczniów z SP Kalinowo po 300 zł (strażacy), jeden 400 zł trener 1 x 1000 zł, klub sportowy 1 x 600 zł; - 1 zasiłek szkolny.

W roku 2018 Zespół realizował w SP w Kalinowie i SP w Pisanicy program „Umiem pływać”, którym zostało objętych 60 uczniów klas I-III. Zajęcia nauki pływania odbywały się na pływalni krytej w Augustowie.

PROJEKTY

Gmina Kalinowo rozpoczęła 2018 r. realizację projektu „Dobra szkoła gwarancją dobrego wykształcenia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki, Działanie: 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie: 2.2.1 Podniesienie jakości oferty ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Projekt realizowany będzie przez Gminę Kalinowo i Zespół Obsługi Szkół w Kalinowie do 3 sierpnia 2020 roku.

W ramach projektu Gmina Kalinowo otrzyma ponad 2 mln 700 tys. zł. Wartość projektu wynosi ponad 2 mln 983 tys., wkład własny rzeczowy gminy wynosi ponad 228 tys. zł.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do uczniów/ uczennic, rodziców, nauczycieli/nauczycielek szkół z terenu Gminy Kalinowo:

• Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Kalinowie, • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisanicy, • Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Borzymach, • Szkoła Podstawowa w Sypitkach

Celem projektu jest zwiększenie efektywności nauczania poprzez wzrost kompetencji kluczowych 350 uczniów ze szkół podstawowych, podniesienie kompetencji zawodowych 30 nauczycieli oraz nabycie wiedzy dotyczącej motywacji i rozwoju dzieci przez 70 rodziców na terenie Gminy Kalinowo.

W trakcie realizacji projektu, do wszystkich szkół zostanie zakupione wyposażenie, w tym sprzęt do pracowni: matematycznych, przyrodniczych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, geograficznych oraz informatycznych.

W ramach projektu uczniowie będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć, a nauczyciele ze szkoleń. Z kolei rodzicom dzieci uczestniczących w projekcie zostaną zorganizowane warsztaty z zakresu umiejętności motywowania dziecka do nauki w poszczególnych okresach rozwoju.

W ramach projektu przewidziano również wyjazdy edukacyjne dla uczniów uczestniczących w projekcie:

• Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik do Warszawy • Wyjazd do Centrum Chemii w Małej Skali do Torunia • Wyjazd do Akwarium Gdyńskiego.

XIII. BIBLIOTEKA.

Na terenie gminy Kalinowo działają dwie placówki biblioteczne: Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie oraz Filia w Pisanicy. Realizując swoje statutowe zadania Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne, promuje czytelnictwo, upowszechnia wiedzę, kulturę i naukę, promuje wiedzę o regionie oraz organizuje imprezy kulturalne i edukacyjne.

1. Infrastruktura i pracownicy biblioteki

Biblioteka w Kalinowie mieści się przy ul. Mazurskiej 8 w budynku współużytkowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie oraz Urząd Pocztowy. W skład bazy lokalowej o powierzchni 70 m² wchodzi wypożyczalnia, czytelnia, pomieszczenie administracyjne i łazienka. W 2018 roku odnowiono i wyposażono w nowe meble czytelnię, wyremontowano łazienkę oraz klatkę schodową. Placówka biblioteczna w Pisanicy zajmuje lokal o powierzchni 60 m2. Do dyspozycji użytkowników jest czytelnia, dwa pomieszczenia wypożyczalni oraz łazienka dzielona z Filią Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie. W ubiegłym roku kontynuowano prace związane z podnoszeniem estetyki lokalu bibliotecznego i doposażono czytelnię w nowe meble. W bibliotekach dostępny jest sprzęt komputerowy podłączony do Internetu szerokopasmowego, umożliwione jest również podłączenie własnego komputera oraz dostęp do Internetu bezprzewodowego. W 2018 kontynuowano prace związane z całkowitą komputeryzacją procesów bibliotecznych w systemie MAK+. Aktualnie 95 % zbiorów jest udostępniona w katalogu on-line pod linkiem: https://xn--szukamksiki- 4kb16m.pl/SkNewWeb/bstart/312 . W 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kalinowie zatrudniała łącznie trzech pracowników- dwie osoby na stanowiskach bibliotekarskich w pełnym wymiarze zatrudnienia oraz jeden pracownik administracji (księgowa) zatrudniona na 0,25 etatu. Dodatkowo, w omawianym okresie, praca biblioteki była wspomagana przez trzech stażystów: w bibliotece w Kalinowie dwa sześciomiesięczne staże oraz trzymiesięczny staż w Pisanicy.

2. Finanse biblioteki

Przychody i koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalinowie przedstawiają się następująco:

Lp. Wyszczególnienie kwota I Przychody 193 647,46 1 Dotacja organizatora 188 000,00

2 Dotacja MKiDN 3 670,00

3 Darowizny książkowe 1 952,48

4 Oprocentowanie rachunku bankowego 24,98

II KOSZTY 193 575,85

1 Wynagrodzenia pracowników 94 675,21

2 Umowy zlecenia i dzieło 19 850,00

3 Składki na ZUS i FP 19 137,19

4 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3 260,57

5 Zużycie materiałów / książki, prasa, opał, wyposażenie, 37 285,52 materiały do remontu, na zajęcia z dziećmi itp./ 6 Energia / CO, woda/ 1 887,09

7 Usługi obce/ usł telekomunikacyjne, 13 927,17 remontowe,abonament MAK, wymiana zaworów itp./ 8 Pozostałe koszty /delegacje, ubezpieczenia, świadczenia 3 553,10 dla pracowników – koszty szkolenia/

3. Użytkownicy i zbiory biblioteczne

Użytkownikami biblioteki są zarejestrowani czytelnicy oraz inne osoby odwiedzające, korzystający z czytelni, pracowni komputerowej, uczniowie biorący udział w lekcjach bibliotecznych, uczestnicy organizowanych imprez oraz zajęć cyklicznych. W roku 2018 odnotowano łącznie ponad 5 tysięcy odwiedzin w bibliotece. W okresie sprawozdawczym sukcesywnie zwiększano ofertę czytelniczą. Dzięki dotacji Organizatora oraz dotacji pochodzącej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa” zakupiono literaturę beletrystyczną i popularnonaukowa dla dorosłych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne. W 2018 roku większe źródło finansowania skierowano do biblioteki macierzystej, w której rozbudowano dział zbiorów regionalnych oraz aktualizowano działy popularnonaukowe. Czytelnictwo GBP Filia Razem Kalinowo Pisanica Liczba zarejestrowanych czytelników 171 180 351 ogółem Liczba wypożyczeń w roku 2676 2992 5668 Zbiory biblioteczne Liczba woluminów ogółem 6916 4123 11039 Liczba pozyskanych woluminów w danym 344 147 491 roku (kupno+dary) Wpływy w ciągu roku Zakup z własnych środków (woluminy) 177 59 236 Dotacje z MKiDN 71 85 156 Zakup książek w zł: 6394,00 zł 3316,00 zł 9710,00 zł ze śodków organizatora 4593,00 zł 1447,00 zł 6040,00 zł dotacja z MKiDN 1801,00 zł 1869,00 zł 3670,00 zł Zakup czasopism w zł 2086,00 zł 1023,00 zł 3 109,00 zł

4. Imprezy kulturalne i praca na rzecz środowiska lokalnego

GBP w Kalinowie i Filia w Pisanicy prowadziły zajęcia edukacyjne i artystyczne mające na celu rozwój czytelniczy i kulturalny najmłodszych mieszkańców gminy. Biblioteki zorganizowały łącznie ok. 60 spotkań w placówkach bibliotecznych i oświatowych na terenie gminy Kalinowo. W omawianym okresie biblioteka uczestniczyła w następujących programach i projektach: "Cała Polska czyta dzieciom"- ogólnopolska akcja głośnego czytania dzieciom. "Mała książka-wielki człowiek"- program Instytutu Książki skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Beneficjenci programu otrzymali wyprawki czytelnicze oraz materiały edukacyjne dla rodziców. "Mazurski Słowik"- projekt artystyczno-kulturalny zainicjowany przez bibliotekę i zrealizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem "Mazurskie Krajobrazy Kultury" oraz wszystkimi szkołami z terenu gminy Kalinowo. W ramach projektu utworzono dziecięce zespoły muzyki ludowej: „Jarzębina” w Borzymach, „Lipka” w Sypitkach, „Pietraszka” w Pisanicy oraz „Młoda Kalina” w Kalinowie. Efekty działań projektowych zaprezentowano podczas zorganizowanego przez bibliotekę Przeglądu Piosenki Ludowej „Mazurski Słowik”, podczas gminnych dożynek oraz w Ełckim Centrum Kultury. GBP w Kalinowie i Filia w Pisanicy włączyły się również w organizację różnych wydarzeń społeczno- kulturalnych: Dzień Babci i Dziadka, koncert kolęd , Narodowe Święto Niepodległości, Szkolny Dzień Czytania, Święto Wiosny, gminne dożynki, itp. W sierpniu 2018 roku biblioteka zorganizowała wyjazd do Węgorzewa na Międzynarodowy Jarmark Folkloru. Oferta nieodpłatnej wycieczki była skierowana do czytelników oraz innych osób z terenu gminy Kalinowo. W bibliotece w Kalinowie w ciągu całego roku działał dziecięcy zespół wokalny Młoda Kalina. Zespół prezentował swoje umiejętności na terenie gminy oraz w Parafii Miłości Bożej w Ełku podczas koncertu charytatywnego, w Miejskim Przedszkolu Niezapominajka w Ełku, w Ełckim Centrum Kultury oraz w ramach XIV Spotkań Folklorystycznych w Orzyszu.

XIX. GMINNY OŚRODEK KULTURY W KALINOWIE.

Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie w 2018 roku prowadził działalność kulturalną na terenie gminy Kalinowo w dwóch ośrodkach tj. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kalinowie i Wiejskim Domu Kultury w Pisanicy.

W 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury były zatrudnione 3 osoby na umowę o prace. Wojciech Wrona – dyrektor – 1 etat; Marta Kolenda – instruktor k. o – 1 etat; Alicja Cichowicz- księgowa – ¼ etatu.

Zatrudnienie na umowę zlecenie : Daniel Szejda -instruktor muzyczny - prowadził zespół wokalny Kalina; Emil Mankiewicz -instruktor muzyczny – prowadził zespół wokalny Pisanica oraz zespół dziecięcy Piętaszki.

Imprezy zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie w 2018 roku: - Koncerty kolęd - GOK i WDK; - Koncert z okazji 8 marca; - Konkurs na pisankę wielkanocną; - Festiwal muzyczny- Mazurskie Śpiewanie; - Festiwal Dobrego smaku; - Dożynki Gminne w Sypitkach; - Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości- wieczornice- GOK i WDK; - Spektakl teatralno-muzyczny- Pisk białego orła; - Warsztaty świąteczne.

Stałe formy pracy GOK-u: Zajęcia muzyczne – zespół Kalina, Pisanica, Piętaszki, 48h; Zajęcia kulinarne – grupa seniorów; Sekcja brydżowa.

PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2018 Lp. Wyszczególnienie kwota I Przychody 306 243,97 1 Dotacja organizatora 282 000,00

2 Dotacje obce - PROW 16 448,00

3 Sprzedaż usług /wynajem sali, energia elektryczna/ 7 390,61

4 Inne / oprocentowanie rachunku, darowizny/ 405,36

II KOSZTY 303 030,14

1 Wynagrodzenia pracowników 87 622,79

2 Umowy zlecenia i dzieło 92 808,24

3 Składki na ZUS i FP 22 319,56

4 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 667,74

5 Zużycie materiałów / opał, wyposażenie, materiały do 49 404,18 remontu, na zajęcia i imprezy, środki czystości itp./ 6 Energia / CO, woda, energia elektryczna/ 14 046,49

7 Usługi obce/ usł telekomunikacyjne, koszty obce 24 537,98 dotyczące imprez, usł. obce dotyczące administrowania budynkiem itp./ 8 Pozostałe koszty /delegacje, ubezpieczenia, świadczenia 9 623,16 dla pracowników – szkolenia, usługi kulturalne / 9 Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty 2,25

XV. PRZEDSIĘBIORCY

Na koniec 2018 roku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) było zarejestrowanych 181 przedsiębiorców działających na terenie Gminy Kalinowo.

W 2018 r. zarejestrowano w gminie, 7 nowych przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw były usługi budowlane i stolarskie.

W 2018 r. wyrejestrowano 5 przedsiębiorców, w tym 5 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowanych podmiotów były usługi budowlane, stolarskie i transportowe.

Gmina Kalinowo uczestniczyła w projekcie „Standardy obsługi inwestora w samorządzie”. Projekt zakładał opracowanie i wdrożenie w samorządach procedur współpracy z inwestorem, rozwiązań podnoszących atrakcyjność inwestycyjną gminy, w tym przygotowanie, upowszechnienie, aktualizację informacji o ofercie inwestycyjnej. W ramach projektu pracownicy uczestniczyli w szkoleniach, przygotowane zostały materiały promocyjne – ulotka inwestycyjna o terenie inwestycyjnym - działce w obrębie Krzyżewo, przy drodze krajowej nr 16. Na stronie internetowej www.kalinowo.pl powstała zakładka zawierająca podstawowe informacje dla potencjalnych inwestorów. Na zakończenie Gmina Kalinowo otrzymała certyfikat potwierdzający wdrożenie standardów obsługi inwestora.

XVI. PLANOWANIE PRZESTRZENNE.

Według stanu na 31.12.2018r. na obszarze gminy Kalinowo obowiązują 22 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wraz z jedną zmianą planu.

Plany miejscowe zostały sporządzone dla terenów położonych w następujących obrębach: Makosieje, Jędrzejki, Skrzypki, Stacze, Skomętno Wielkie, Romoty, Lisewo, Wysokie, Laski Wielkie, Golubie, Golubka, Romanowo, Kalinowo, Łoje, Szczudły i Sypitki.

Ogółem, wg stanu na 31.12.2018r., obszar pokrycia planami wynosi 941 ha, co stanowi 3,31% powierzchni gminy Kalinowo.

Dominującymi funkcjami w obowiązujących planach miejscowych są: funkcja rolnicza, obejmująca grunty rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz tereny zabudowy zagrodowej i agroturystycznej oraz lasy. Wynika to z faktu objęcia jednym z planów miejscowych prawie całego obrębu Makosieje (powierzchnia obrębu: 628,2400 ha, powierzchnia planu około 626 ha), w którym ww. funkcje są dominujące i zajmują znaczne powierzchnie.

3,2% 5,3% zabudowa mieszkaniowa 7,3% 12,3% 7,7% zabudowa letniskowa i rekreacji indywidualnej 0,4% zabudowa usługowa i mieszkaniowo- 5,3% usługowa

grunty rolne, w tym zabudowane zabudową zagrodową i agroturystyczną

lasy

tereny techniczno-produkcyjne, tereny 23,7% infrastruktury technicznej i zabudowa usługowo-produkcyjna tereny zieleni i wód oraz sportowo- rekreacyjne

34,8% tereny komunikacyjne

tereny eksploatacji kruszyw Wykr.1. Udział terenów o poszczególnych funkcjach we wszystkich obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Dokonując analizy przeznaczenia terenów w pozostałych 21 planach miejscowych stwierdza się, że dominującymi w nich funkcjami są: zabudowa letniskowa i rekreacji

indywidualnej (27,0%), tereny zieleni, wód oraz sportowo-rekreacyjne (18,4%) oraz zabudowa mieszkaniowa (14,0%). Dominacja dwóch pierwszych funkcji wynika zarówno ze specyfiki uwarunkowań fizycznogeograficznych gminy Kalinowo, jak też z częstej lokalizacji terenów objętych planami w sąsiedztwie jezior.

9,5% zabudowa mieszkaniowa 14,0%

6,7% zabudowa letniskowa i rekreacji indywidualnej

zabudowa usługowa i mieszkaniowo- usługowa

grunty rolne, w tym zabudowane zabudową zagrodową i agroturystyczną

lasy 18,4% 27,0% tereny techniczno-produkcyjne, tereny infrastruktury technicznej i zabudowa usługowo-produkcyjna tereny zieleni i wód oraz sportowo- 1,0% rekreacyjne 3,2% tereny komunikacyjne 10,8% 9,5% tereny eksploatacji kruszyw Wykr.2. Udział terenów o poszczególnych funkcjach w 18 obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (tj. bez planu dla wsi Makosieje).

Powierzchnie terenów objętych poszczególnymi planami miejscowymi zawierają się w przedziale od niespełna 1 ha do około 626 ha, a średnia arytmetyczna powierzchnia terenu objętego planem wynosi obecnie około 43 ha (mediana około 6 ha).

W 2018 r. wydano 9 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te dotyczyły linii elektroenergetycznych - 4, stacji bazowych telefonii komórkowych - 3, oraz przebudowa mostu - 2. W 2018 roku wydano 39 decyzji o warunkach zabudowy., w tym 0 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 18 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 2 decyzje dotyczące zabudowy usługowej oraz 19 innych.

XVIII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY KALINOWO.

Rada Gminy Kalinowo w 2018 roku podjęła 76 uchwał, z czego: - 30 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowe w Olsztynie z siedzibą w Elblągu. - 35 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Nieważności uchwał Rady Gminy przez organy nadzoru lub sądy administracyjne nie stwierdzono.

Radni Gminy Kalinowo Radni Gminy Kalinowo kadencja 2014 - 2018 kadencja 2018 - 2023 Lp. Nazwisko i imię Nazwisko i imię

1. Borkowski Andrzej Głębocki Mieczysław Za-ca Przewodniczącego Rady Przewodniczący Rady Górski Lucjan 2. Chorąży Stanisław Zygmunt Przew. Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej Karwowska Małgorzata 3. Głębocki Mieczysław Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia Przewodniczący Rady i Porządku Publicznego 4. Górski Lucjan Kierkla Ilona 5. Grzęda Krzysztof Kulbacka Iwona 6. Kuprewicz Dariusz Gudanowska Beata Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 7. Kalinowska Agnieszka Markiewicz Marek 8. Michniewicz Iwona Karwowska Małgorzata Za-ca Przewodniczącego Rady Kotowski Wiesław 9. Przewodniczący Komisji Oświaty, Nalewajko Marek Zdrowia i Porządku Publicznego 10. Kuprewicz Dariusz Raczyńska Mariola Jadwiga 11. Michniewicz Iwona Rymarczyk Tadeusz 12. Miezio Leszek Skarżyńska Bogumiła Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Suchański Tadeusz 13. Rymarczyk Tadeusz Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 14. Staniszewski Tomasz Wiśniewski Krzysztof Suchański Tadeusz 15. Przew. Komisji Rolnictwa i Wiszniewska Aneta Infrastruktury Wiejskiej

Rada Gminy Kalinowo na dzień 31.12.2018 roku liczyła 15 radnych z czego: - 8 osób stanowili mężczyźni. - 7 osób stanowiły kobiety.

Wiek radnych: - mężczyźni w wieku 40-67 – 8 osób; - kobiety w wieku 25-59 – 7 osób.

Wykształcenie: mężczyźni: kobiety: * wyższe - 1, * wyższe - 2, * średnie - 3, * średnie - 4, * zawodowe - 4, * zawodowe - 1.

Opracował: Mariusz Klepacki - Sekretarz Gminy Kalinowo Grażyna Suchocka - Skarbnik Gminy Kalinowo

Na podstawie danych dostarczonych przez pracowników Urzędu Gminy Kalinowo, jednostek organizacyjnych i jednostek kultury.