Presentación: Avance del proyecto “Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón”
Mayo 2020
Base estabilizada Km 21+000 R.N. No. 32 Unidad Ejecutora RN 32 Ubicación del Proyecto
Tramo 1: Cruce Ruta 4 Km 49+200 – Pococí Km 67+800
Tramo 2: Pococí Km 67+800 - Guácimo Km 84+340
Tramo 3: Guácimo 84+340 - Siquirres Km 110+400
Tramo 4: Siquirres Km 110+400 - Matina Km 135+200
Tramo 5: Matina Km 135+200 - Limón Km 156+653 Hacia una Mayor Competitividad
Desarrollar una carretera de primer nivel con estándares internacionales, superando las deficiencias de la actual. Promover el desarrollo y encadenamiento productivo en Limón. Disminuir el tiempo de desplazamiento. Garantizar un tránsito fluido y seguro de peatones y conductores. Alcance del Proyecto
. Ampliación a cuatro vías (cuerpo nuevo) y rehabilitación de la vía (cuerpo existente). . Duplicación y reforzamiento de 33 puentes existentes. . Construcción de pasos a desnivel (13 PSV). . Construcción de retornos e intersecciones (11 Retornos y 4 intersecciones a nivel). . Construcción de intercambios (5 intercambios principales). . Construcción de obras de seguridad vial como: puentes peatonales, bahías para autobuses, ciclovías, aceras, cordón y caño, cunetas revestidas, calles marginales, entradas a casas y fincas y otros componentes definidos en el Anteproyecto Referencial. . Elaboración de estudios e implementación de obras y medidas de mitigación ambiental y social. . Construcción de obras para la reubicación de servicios públicos afectados por el Proyecto. . Revisión sistema de drenajes. Información Contractual del Proyecto
Contrato: CONAVI-001 Unidad Ejecutora: Ruta Nacional No. 32 Contratista: China Harbour Company Limited (CHEC) Gestor del Proyecto: Consorcio CACISA – Camacho y Mora Monto Contractual: US$ 465,593,387.07 (diseño + construcción) Plazo Contractual: 42 meses (8 meses diseño + 34 meses construcción)
2017 2018 2019 2020 2021 Escala de Tiempo del Proyecto Información Financiera del Proyecto
Préstamo Concesional Yuanes ¥ 628,000,000.00 Préstamo Comprador de Exportación $296,000,000.00
Contrapartida Nacional $69,839,008.07 Ley 9293 Contrato de Préstamo $465,593,387.07 Contrapartida Nacional Adicional $77,888,750.00 (Expropiaciones, Servicios Públicos, Unidad Ejecutora, Supervisión y Consultores)
Inversión Total del Proyecto $543,482,137.07 Información del Plazo y Costo del Proyecto
Curva “s” Análisis Cualitativo de la Gestión del Valor Ganado
Una vez que conocemos el Valor Planeado (PV), el Costo Real (AC) y el Valor Ganado (EV) en el punto de análisis, el siguiente paso es que podamos interpretarlos para hacer el diagnóstico de desempeño del proyecto. Plazo total 1514 días calendario VP $ 465.59 mill (BAC) AC $ 399.70 mill EV $162.85 mil
Variaciones o desviaciones Desviación del cronograma (SV). SV= -$302.74 SV%= -65.02% Como el resultado es menor que cero, es un resultado de desempeño negativo y nos indica que el proyecto va atrasado. Lo anterior implica que el proyecto está atrasado un 65.02%, dado que un 65.02% del trabajo planeado no se ha realizado. Análisis Cualitativo de la Gestión del Valor Ganado
Variaciones o desviaciones Desviación de costo (CV). CV= -$236.85 (mill) CV%= -145.44% Como el resultado es menor que cero, es un resultado negativo y nos indica que el proyecto va gastando más de lo planeado para el nivel de avance que presenta. Lo anterior implica que, si la tendencia actual continúa, el proyecto costará 145.44% más que lo planeado.
Desviación al completamiento (VAC). El VAC indica la cantidad de dinero sobre o bajo el presupuesto (BAC) al finalizar el proyecto. VAC= -$677.16 (mill) VAC%= -145.44% Lo anterior implica que si la tendencia actual continúa, el proyecto costará 145.44% más que lo planeado. Análisis Cualitativo de la Gestión del Valor Ganado
Índices de Ejecución Índice de desempeño del cronograma (SPI). SPI= 0.35 Como el resultado es menor que uno, es un resultado de desempeño negativo y nos indica que el proyecto va retrasado. Lo anterior indica que en promedio de cada día que se ha laborado, sólo se ha realizado un 35% del trabajo programado.
Índice de desempeño del costo (CPI). CPI= 041 Como el resultado es menor que uno, es un resultado de desempeño negativo y nos indica que el proyecto va gastando más de lo que debería para el nivel de avance que presenta. Lo anterior indica que el proyecto tiene una eficiencia de costo de $0.41 dólares de trabajo por cada dólar gastado. Análisis Cualitativo de la Gestión del Valor Ganado
Índices de Ejecución Índice de desempeño para completar (TCPI). El cual da una indicación de cuánto debe mejorar la eficiencia en costos del proyecto para que el proyecto finalice según lo presupuestado. TCPI= 4.59 Lo anterior implica que para que el proyecto alcance el BAC, debe mejorar su desempeño de 0.41 (CPI) a un 4.59 en el trabajo por completar. Lo anterior implicaría mejorar para poder concluir según el presupuesto establecido. Análisis Cualitativo de la Gestión del Valor Ganado
Proyecciones Tiempo estimado al completamiento (EACt). EACt= 4.329 días calendario El resultado anterior nos indica que si el rendimiento con tiempo del proyecto continúa como hasta la fecha, el proyecto durará 4329 días calendario en lugar de los 1514 días calendario originalmente estimados; para una fecha de finalización proyectada para el 20-oct-28.
Costo estimado al completamiento (EAC). Proyecta cuál puede ser el costo final del proyecto. EAC= $1,142.75 (mill) El resultado anterior nos indica que si el desempeño de costos continúa, el proyecto costará $1,142.75 mill en lugar de $465.59 mill. Nota: Este valor refleja la pérdida económica que deberá ser asumida por el CONTRATISTA (No por la ADMINISTRACIÓN) si no mejora su producción. Problemas + Consecuencias + Soluciones (Internos)
Problema Consecuencia Solución Inercia de procesos y falta de . Afectación al alcance, programa de . Asumir algunos traslados de servicios presupuesto en instituciones encargadas trabajo y costo del proyecto. con presupuesto del proyecto. EN de servicios públicos. . Reclamos del Contratista. PROCESO. . Conflictos interinstitucionales y . Coordinar directamente con desgaste de relaciones. encargados nombrados por . Afectación a la imagen de las instituciones. PERMANENTE. instituciones y del proyecto. . Seguimiento periódico por parte de la Unidad Ejecutora y el Gestor del Proyecto. PERMANENTE. Inercia de procesos y falta de . Afectación al alcance, programa de . Solicitud de colaboración a jerarcas. colaboración de instituciones públicas en trabajo y costo del proyecto. PERMANENTE. general (Migración, Aduanas, Ministerio . Reclamos del Contratista. . Intervención y acompañamiento de de Hacienda, MINAE, SINAC, . Conflictos interinstitucionales y Vicepresidencia de la República. Municipalidades, instituciones de desgaste de relaciones. PERMANENTE. servicios públicos, entre otros). . Afectación a la imagen de las instituciones y del proyecto. Problemas + Consecuencias + Soluciones (Internos)
Problema Consecuencia Solución Avance lento en Expropiaciones. . Afectación al alcance, programa de . Contratación de equipo a través del trabajo y costo del proyecto. Gestor del Proyecto. LISTO. . Reclamos del Contratista. . Coordinación constante y directa con . Afectación a la imagen del MOPT, del el DABI y Legal del MOPT. CONAVI y del proyecto. PERMANENTE. . Solicitar retomar reuniones en el despacho del Viceministro. PENDIENTE. . Realizar un análisis de los procesos y definir estrategias de mejora. EN PROCESO. Falta de definición de obras adicionales . Afectación al alcance, programa de . Reuniones semanales de seguimiento (marginales, entradas a casas y fincas, trabajo y costo del proyecto. con el Gestor del Proyecto. EN obras solicitadas por las comunidades, . Reclamos del Contratista. PROCESO. pasos de fauna, acueducto de Búfalo y . Afectación a la imagen del MOPT, del . Reuniones periódicas con CHEC. EN alcantarillado de Limón (proyecto AyA), CONAVI y del proyecto. PROCESO. soporte para servicios públicos en . Afectación a relaciones con las puentes y ruta alterna Matina-Limón) y comunidades. falta de resolución de controversias (muros, reconstrucción de 10 puentes, relleno k119, retornos y drenaje longitudinal Sandoval). . Problemas + Consecuencias + Soluciones (Externos)
Problema Consecuencia Solución Curva de aprendizaje del Contratista. . Lento avance, reprocesos y . Acompañamiento al Contratista y sobrecostos para el Contratista. colaboración dentro de las . Incumplimiento de alcance y posibilidades contractuales y programa de trabajo. dependiendo de la apertura y . Conflictos y controversias en el anuencia del Contratista. proyecto. Exceso de correspondencia PERMANENTE. y de referencias contractuales. . Aumento en la cantidad de pruebas . Afectación a la imagen del MOPT y de calidad y de inspectores por parte del CONAVI. de la UE y el GP para garantizar la gestión y ejecución adecuadas y la calidad del proyecto. PERMANENTE. . Reuniones semanales entre la UE y el GP para atender temas de controversias y conflictos técnicos, administrativos y legales. PERMANENTE. Problemas + Consecuencias + Soluciones (Externos)
Problema Consecuencia Solución Barreras idiomáticas y culturales. . Falta de comunicación efectiva y . Contratación de un traductor técnico eficaz. No existe una realimentación del mandarín al español y viceversa. adecuada. Exigir al Contratista la presencia de . Falta de atención o mala atención del traductores en todos los frentes de Contratista de las recomendaciones. trabajo. LISTO. . El Contratista no acata ni atiende las . Reuniones para abordar y aclarar recomendaciones. temas específicos. PERMANENTE. . Reprocesos y atrasos al programa de . Acompañamiento al Contratista y trabajo del proyecto. colaboración dentro de las . Conflictos y malos entendidos en el posibilidades contractuales y campo. dependiendo de la apertura y . Trabajo extraordinario para la UE y el anuencia del Contratista. GP. PERMANENTE. Problemas + Consecuencias + Soluciones (Externos)
Problema Consecuencia Solución Desorden, Falta de Planificación y . Lento avance, reprocesos y . Acompañamiento al Contratista y Administración deficiente por parte del sobrecostos para el Contratista. colaboración dentro de las Contratista. Mala ejecución del . Incumplimiento de los parámetros de posibilidades contractuales y Contratista, falta de autocontrol y mala calidad y del programa de trabajo. dependiendo de la apertura y calidad de trabajos. . Conflictos y controversias en el anuencia del Contratista. proyecto. Exceso de correspondencia PERMANENTE. y de referencias contractuales, a . Aumento en la cantidad de pruebas especificaciones, reglamentos y leyes. de calidad y de inspectores por parte . Informes negativos de entes auditores de la UE y el GP para garantizar la internos y externos. (Auditoría interna, gestión y ejecución adecuadas y la CGR, Lanamme, etc.) calidad del proyecto. PERMANENTE. . Mala ejecución y mala calidad del . Reuniones semanales entre la UE y el proyecto. GP para atender temas de . Afectación a la imagen del MOPT y controversias y conflictos técnicos, del CONAVI. administrativos y legales. PERMANENTE. . Reuniones semanales entre la UE, el GP y el Contratista para atender temas de controversias y conflictos técnicos, administrativos y legales. PERMANENTE. Problemas + Consecuencias + Soluciones (Externos)
Problema Consecuencia Solución Entorno político, administrativo, social, . Afectación a la imagen del MOPT y . Instalación y puesta en operación de ambiental y mediático del proyecto. del CONAVI. 5 Oficinas de Comunicación, Atención . Afectación a la relación con las y Proximidad (COAPRO). LISTO. comunidades. . Implementación de estrategias de . Afectaciones a usuarios y vecinos de comunicación del proyecto. la carretera. PENDIENTE. . Denuncias y recursos en contra del . Elaboración de productos de proyecto y las instituciones. comunicación accesibles, amigables y efectivos. PENDIENTE. . Seguimiento a los interesados del proyecto y atención de solicitudes de información. PERMANENTE. Avance del Proyecto Trabajos de Protección Ambiental
Xxxxx Trabajos de protección ambiental 100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00% Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón
Avance esperado Avance real
Avance Cantón Avance real esperado Pococí 77,00% 79,82% Guácimo 77,00% 89,76% Siquirres 77,00% 56,97% Matina 77,00% 59,86% Limón 77,00% 69,38% Estructuras Menores (Drenajes)
Estructuras menores 120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
Alcantarilla de cuadro Km 60+247 0.00% Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón
Avance esperado Avance real
Avance Alcantarillas en Alcantarillas Cantón Avance real esperado Cantón Ejecución Terminadas Pococí 100,00% 49,79% Pococí 50 6 Guácimo 35 0 Guácimo 100,00% 46,13% Siquirres 42 0 Siquirres 97,00% 28,53% Matina 44 0 Matina 100,00% 36,73% Limón 40 1 Limón 100,00% 24,52% 211 7
Alcantarilla tubular de concreto Km 131+780 Obras de Subrasante
Obras de subrasante 120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
Trabajos de relleno en Km 142+310 LD 0.00% Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón
Avance esperado Avance real
Avance Cantón Avance real esperado Pococí 100,00% 44,07% Guácimo 100,00% 53,43% Siquirres 97,50% 19,05% Matina 98,00% 76,51% Limón 100,00% 47,94%
Trabajos de relleno en Km 116+000 LD Obras de Pavimento
Obras de Pavimento Xxxxx 100.00% 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% Colocación de base estabilizada tramo Km 80+536 al 0.00% 80+900 LD Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón
Avance esperado Avance real
Avance Cantón Avance real esperado Pococí 72,00% 6,27% Guácimo 66,00% 47,76% Siquirres 84,00% 0,43% Matina 82,00% 4,65% Limón 86,00% 23,88%
Riego con emulsión asfáltica en Km 77+240 al 77+640 LD Rehabilitación de la Vía
Rehabilitación de vía 90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00% Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón
Avance esperado Avance real
Avance Cantón esperado Avance real Pococí 84,00% 0,00% Guácimo 84,00% 0,00% Siquirres 84,00% 0,00% Matina 60,00% 0,00% Limón 40,00% 0,00% Aún no inician los trabajos de rehabilitación de la vía Puentes Mayores
Puente Avance real Avance programado
Xxxxx Puentes Rio Corinto 60,64% 100,00% 120.00% Rio Costa Rica 66,00% 100,00% Rio Blanco 62,33% 100,00% Rio Dantas 73,33% 100,00% 100.00% Rio Toro Amarillo 55,95% 100,00% Rio Molinos 88,75% 100,00% 80.00% Rio Jiménez 82,33% 100,00% Rio Roca 82,33% 100,00% 60.00% Rio Guácimo 80,50% 100,00% Rio Guacimito 86,00% 100,00% 40.00% Rio Parismina 80,50% 100,00% Rio Dos Novillos 60,38% 100,00% Rio Destierro 0,00% 100,00% 20.00% Rio Dos Vueltas 55,00% 100,00% P Sup Ferrocarril 44,00% 100,00% 0.00% Rio Reventazón 38,27% 100,00% Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón Rio Siquirres 37,13% 100,00% Avance esperado Avance real Rio Pacuare 40,56% 100,00% Rio Pacuarito 42,31% 100,00% Rio Cimarrones 33,00% 100,00% Rio Hondo 30,43% 100,00% 100,00% Avance Rio Madre de Dios 33,00% Cantón Avance real Rio Barbilla 60,50% 100,00% esperado Rio Calderón 100,00% 100,00% Pococí 100,00% 62,03% Río Aguas Claras 100,00% 100,00% Guácimo 100,00% 53,71% Rio San Miguel 62,86% 100,00% Siquirres 100,00% 37,92% Rio Chirripó 56,17% 100,00% 100,00% Matina 100,00% 64,08% Rio Escondido 66,00% Rio Cuba 51,10% 100,00% Limón 100,00% 0,00% Rio Rojo 66,00% 100,00% Rio Toro 63,46% 100,00% Rio Madre 0,00% 100,00% Rio Blanco 0,00% 100,00% Puentes Mayores
Puente 7: Km 67+330, Río Jiménez Puente 12: Km 83+030, Río Dos Novillos Puente 24: Km 120+603 Quebrada Calderón
Puentes (Avance real por puente)
100.00%
50.00%
0.00% Avance real
Avance real Avance programado Rehabilitación de los Puentes Existentes
Puentes existentes 120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00% Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón
Avance esperado Avance real
Avance Cantón Avance real esperado Pococí 100,00% 0,00% Guácimo 100,00% 0,00% Siquirres 77,00% 0,00% Matina 60,00% 0,00% Aún no inician los trabajos de rehabilitación de los puentes existentes Limón 0,00% 0,00% Intercambios
Intercambios 120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00% Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón
Avance esperado Avance real
Avance Cantón Avance real esperado Pococí 100,00% 0,00% Guácimo 0,00% 0,00% Siquirres 0,00% 0,00% Matina 0,00% 0,00% Limón 76,00% 0,00% Aún no inician los trabajos de construcción de los intercambios Pasos Superiores Viales (PSV)
Xxxxx
Bastión uno PSV Km 73+517
Avance Cantón Avance real esperado Pococí 67,00% 0,00% Guácimo 100,00% 6,43% Siquirres 95,00% 0,00% Matina 100,00% 0,00% Limón 100,00% 0,00%
Bastión dos PSV Km 73+517 Puentes Peatonales
Puentes peatonales Xxxxx 120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00% Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón
Avance esperado Avance real
Avance Cantón Avance real esperado Pococí 100,00% 0,00% Guácimo 61,00% 1,77% Puente peatonal Km 82+669 Siquirres 63,00% 0,00% Matina 100,00% 0,28% Limón 100,00% 0,00% Retornos
Xxxxx Retornos 40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00% Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón
Avance esperado Avance real
Avance Cantón Avance real esperado Pococí 0,00% 0,00% Guácimo 20,00% 16,00% Siquirres 34,00% 3,57% Matina 20,00% 0,00% Limón 26,00% 5,33% Retorno Km 151+000 Intersecciones a nivel
Intersecciones a nivel 100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00% Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón
Avance esperado Avance real
Avance Cantón esperado Avance real Pococí 0,00% 0,00% Guácimo 0,00% 0,00% Siquirres 0,00% 0,00% Matina 0,00% 0,00% Aún no inician los trabajos de construcción de intersecciones a nivel Limón 0,00% 0,00% Bahías de Autobuses
Bahía de buses 35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00% Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón
Avance esperado Avance real
Avance Cantón Avance real esperado Pococí 33,00% 0,00% Guácimo 24,00% 0,00% Siquirres 12,00% 0,00% Matina 16,00% 0,00% Limón 20,00% 4,56% Ciclovías
Ciclovías 9.00%
8.00%
7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00% Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón
Avance esperado Avance real
Avance Cantón esperado Avance real Pococí 0,00% 0,00% Guácimo 0,00% 0,00% Siquirres 0,00% 0,00% Matina 0,00% 0,00% Limón 0,00% 7,87% Aceras
Aceras 100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00% Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón
Avance esperado Avance real
Avance Cantón esperado Avance real Pococí 0,00% 0,00% Guácimo 0,00% 0,00% Siquirres 0,00% 0,00% Matina 0,00% 0,00% Limón 0,00% 0,00% Aún no inician los trabajos de construcción de aceras Calles Marginales
Avance Cantón esperado Avance real Pococí 0,00% 2,10% Guácimo 0,00% 0,00% Siquirres 0,00% 0,00% Matina 0,00% 0,00% Limón 0,00% 0,00% Entradas de Casas y Fincas
Entradas de casas y fincas 100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00% Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón
Avance esperado Avance real
Avance Cantón esperado Avance real Pococí 0,00% 0,00% Guácimo 0,00% 0,00% Siquirres 0,00% 0,00% Matina 0,00% 0,00% Aún no inician los trabajos para entradas de casas y fincas Limón 0,00% 0,00% Señalamiento Horizontal y Vertical
Señalamiento horizontal y vertical 120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00% Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón
Avance esperado Avance real
Avance Cantón Avance real esperado Pococí 50,00% 0,00% Guácimo 50,00% 0,00% Siquirres 82,00% 0,00% Matina 100,00% 0,00% Limón 54,00% 0,00% Aún no inician los trabajos de señalamiento horizontal y vertical Reubicación de Servicios Públicos
Colocación de tubería de agua potable en metros lineales (AyA + Asadas) Reubicación de Servicios Públicos
ICE
Trabajos aéreos Trabajos de canalización Trabajos en puentes Reubicación de Servicios Públicos
Cableras
Trabajos aéreos Trabajos en puentes Resumen estado de expropiaciones ¡Muchas gracias por su atención!
Puente 27: Km 125+308.60, Río Chirripó, R.N. No. 32