Styringsdokument 2017
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Innhold 0. Kommunestyrets vedtak og vedtatte tabeller .............................................. 3 1. Innledning ................................................................................................... 4 1.1 «Friskmeldt» økonomi, positiv samfunnsutvikling, men særdeles krevende balanseutfordringer i budsjett- og økonomiplanperioden .................. 5 1.3 Inntektsforutsetninger ........................................................................................... 8 1.4 Tjenesteområdenes rammer ................................................................................. 8 1.5 Rådmannens forslag til salderingtiltak ................................................................ 11 1.6 Retning og prioriteringer i det framlagte budsjettforslaget ................... 13 1.7 Konkrete forslag til salderingstiltak i tjenesteområdene ...................................... 16 1.9 Plan for «Økonomisk omstilling 2019-2022 ........................................................ 22 1.10 Investeringsbudsjett for perioden 2020-2023 .................................................... 24 2. Samfunn ................................................................................................... 25 2.1 Status .................................................................................................. 26 2.2 Utfordringer ......................................................................................... 29 2.3 Mål ....................................................................................................... 29 3. Økonomi ................................................................................................... 30 3.1 Historikk, status og utfordringer ........................................................... 30 3.2 Mål ....................................................................................................... 31 3.3 Budsjettforutsetninger .......................................................................... 32 3.4 Driftsbudsjett ....................................................................................... 36 3.5 Investeringsbudsjett ............................................................................. 42 3.6 Balanse ............................................................................................... 47 4. Medarbeidere............................................................................................ 50 4.1 Status .................................................................................................. 50 4.2 Mål og utfordringer .............................................................................. 54 5. Tjenesteområdene .................................................................................... 56 5.1 Administrative stab- og støttefunksjoner .............................................. 56 5.2 Eiendomsavdelingen ........................................................................... 63 5.3 Barnehage ........................................................................................... 70 5.4 Brann og redning, samfunnssikkerhet og kommunal beredskap ......... 75 5.5 Grunnskole .......................................................................................... 84 5.6 Helse ................................................................................................... 92 5.7 Kultur ................................................................................................. 102 NAV kommune 2020 .................................................................................... 108 Omsorg ........................................................................................................ 117 5.10 Plan ................................................................................................... 131 5.11 Teknisk drift ....................................................................................... 138 5.12 Voksenopplæring............................................................................... 157 Styringsdokument 2020 2 0. Kommunestyrets vedtak og vedtatte tabeller Styringsdokument 2020 3 1. Innledning «Trygghet, trivsel og utvikling» Vestre Toten kommune som lokalsamfunn er preget av optimisme og positiv utvikling. Kommunen preges av et aktivt og stort næringsliv, store investeringer i boligbygging, befolkningsvekst og offensiv satsing i offentlig og privat sektor. Samtidig utfordres kommunen økonomisk som følge av vekst i oppgaver og betydelig «strammere» statlige rammer. Håndtering av vekst og omstilling som parallelle prosesser preger vårt lokalsamfunn – det har vi greid å håndtere tidligere og det må vi håndtere også i framtida gjennom fokus på forbedringsarbeid, omstilling av aktivitet, digitalisering og innovative løsninger. ------------ For rådmannen er det viktig med god og helhetlig sammenheng i planlegging og styring av kommunen. Dette innebærer at kommuneplanens mål og strategier må være førende for planer og prioriteringer på de ulike tjenesteområdene og prioriteringene må være synlige i budsjett og økonomiplaner. Vestre Toten kommune bruker betegnelsen «styringsdokument» på den fireårige planen som presenterer kommende budsjett og økonomiplan. Dokumentet er imidlertid helhetlig utformet og med en klar link til– og oppfølging av kommunens langsiktige kommuneplan og dermed å anse som «handlingsprogram» for neste fireårsperiode, jfr plan- og bygningslovens bestemmelser. Rådmannen velger også i år å starte sine budsjettkommentarer med å gjengi nettopp kommuneplanens hovedmål med tilhørende strategier: 1. Vestre Toten kommune skal legge til rette for gode levekår for alle Strategier: a) Riktige tjenester til rett tid b) Tidlig innsats c) Samhandling med frivilligheten d) Utvikle kvalitativt gode tjenester gjennom kontinuerlig forbedring e) Understøtte og tilrettelegge tiltak som skaper meningsfull fritid f) Tilrettelegge for fysisk aktivitet 2. Vestre Toten kommune skal utmerke seg som en innovativ kommune Strategier: a) Innovativ samhandling mellom næringsliv og kommune Styringsdokument 2020 4 b) Skape arenaer for mening, læring, nyskapning og samfunnsengasjement c) Langsiktig- og forutsigbar planlegging d) Utvikle og ta i bruk nye løsninger i kommuneorganisasjonen 3. Vestre Toten kommune skal ha en sikker og robust infrastruktur Strategier: a) Satsing på VA-sektoren b) Dimensjonere for fremtidig vekst, utvikling og klimaforandringer c) Sikre effektiv infrastruktur 4. Vestre Toten kommune skal legge til rette for en god oppvekst for alle Strategier: a) Tidlig innsats og inkludering med tanke på mestring av eget liv b) Utvikle gode overganger i tjenestekjeden c) Utjevne sosial ulikhet d) Skape helhetlig struktur og samhandling mellom kommune og hjem» Rådmannen mener at dette styringsdokumentet med prioriteringer i budsjett og økonomiplan i stor grad – og som tidligere år - følger opp kommuneplanens overordnede målsettinger og at prioriteringer og satsinger henger sammen med de strategier som er vedtatt i kommuneplanen. 1.1 «Friskmeldt» økonomi, positiv samfunnsutvikling, men særdeles krevende balanseutfordringer i budsjett- og økonomiplanperioden Etter mange år med gode regnskapsresultater, inndekning av tidligere års underskudd og derigjennom betydelig styrking av egenkapital og fonds, er Vestre Toten kommunes økonomiske situasjon god, men fortsatt stram og fordrer stort fokus på økonomistyring. Vestre Toten kommune hadde gjennom mange år en betydelig ubalanse i økonomien. Utgiftsambisjonene var høyere enn inntektene. Økonomien er bedret år for år fra 2010 og med spesielt høye netto driftsresultater i 2016 og 2017. Underskudd er dekket inn, egenkapitalen er bedret med over 100 millioner kroner på tre år og kommunen har ca. 70 millioner kroner i frie disposisjonsfond ved utgangen av 2019. Hele organisasjonen; de folkevalgte, ledere og alle øvrige ansatte skal ha en stor takk for disse resultatene. Det har kostet, men organisasjonen har stått sammen og både politisk og administrativt nivå har tatt sin del av ansvaret og kan dermed også ta Styringsdokument 2020 5 sin del av æren for de forbedringer som er realisert. Det som også gleder rådmannen, er at kommunen (som rådmannen har poengtert i flere styringsdokumenter og årsrapporter) har maktet «å ha flere tanker i hodet samtidig»: Både nødvendige tiltak for å skape økonomisk balanse, fokus på omstilling, forbedringer og fornying innad i organisasjonen og i lokalsamfunnet og ikke minst kunne gjennomføre investeringstiltak som sikrer utvikling og attraktivitet. Selv om rådmannen beskriver økonomien som «friskmeldt», betyr det ikke at kommunen har en solid økonomi. Gjeldsgraden er høy og vil bli enda litt høyere gjennom store investeringstiltak og låneopptak. Dette gjør økonomien sårbar, noe som innebærer at det må bygges opp enda større fondsreserver (opp mot 100 millioner kroner de nærmeste årene) og det må etableres en «støtpute» i de årlige budsjettene gjennom tilfredsstillende driftsresultater. Akkurat nå i denne budsjett- og økonomiplanperioden utfordres vi på disse ambisjonene. Rådmannens opplegg – som er presentert og drøftet med formannskapet – innebærer et budsjett som balanserer med bruk av åtte millioner kroner i fondsmidler i 2020 og gradvis bedre driftsresultater utover i økonomiplanperioden slik at overskudd og avsetninger er tilbake på et forsvarlig nivå i 2022 og 2023. Kommunen har fortsatt lave inntekter og det gjør det krevende å få i land budsjettene de kommende årene. Veldig viktig i en slik situasjon er å vise «magemål» i budsjetteringen og ikke minst sørge for at det er er realistiske