Årsrapport 2015
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
1 2 1. KOMMUNEDIREKTØRENS INNLEDENDE KOMMENTARER ............................................ 5 2. ÅRSBERETNING ............................................................................................................................. 9 3. ØKONOMISK UTVIKLING ........................................................................................................ 21 4. SAMFUNN ..................................................................................................................................... 32 5. MEDARBEIDERE ........................................................................................................................ 35 6. TJENESTEOMRÅDENE .............................................................................................................. 46 6.1 Sentral stabs- og støttefunksjon ............................................................................................................... 46 6.2 Eiendomsavdelingen ................................................................................................................................ 53 6.3 Barnehage ................................................................................................................................................ 57 6.4 Brann og Redning, samfunnssikkerhet og kommunal beredskap .............................................................. 62 6.5 Grunnskole ............................................................................................................................................... 70 6.6 Helse ........................................................................................................................................................ 77 6.7 Kultur ....................................................................................................................................................... 88 6.8 NAV kommune ......................................................................................................................................... 93 6.9 Omsorg ................................................................................................................................................... 101 6.10 Planavdelingen ..................................................................................................................................... 109 6.11 Teknisk drift ......................................................................................................................................... 123 6.12 Voksenopplæringen ............................................................................................................................. 131 3 4 1. Kommunedirektørens innledende kommentarer Utfordrende år preget av pandemi og uforutsigbare rammebetingelser 2020 ble preget av pandemi og usikkerhet – også i forhold til kommunens økonomi. I praksis ble store deler av planleggingsgrunnlaget vi forholdt oss til i budsjettbehandlingen lite relevant utover i året: Skatteinntektene ble vesentlig mindre enn forutsatt, statlige kompensasjonsordninger ble etablert, lønnsoppgjøret ble langt lavere enn antatt og ekstraordinære utgifter og inntektstap oppsto på flere tjenesteområder. Etter første halvår var prognosen et regnskapsmessig merforbruk på 25-30 millioner kroner. Prognosene utover i året ble stadig justert og etter hvert mer treffsikre da de statlige kompensasjonsordningene kom på plass og vi fikk bedre oversikt over rammene for den ordinære driften. Ved siste rapportering til kommunestyret var kommunedirektørens prognose et regnskapsmessig merforbruk på ti millioner kroner. Det endelige regnskapsresultatet ble et merforbruk på 9,9 millioner kroner. Underskuddet kan i stor grad forklares av at opprinnelig budsjettering av skatt og rammetilskudd var i overkant optimistisk, men basert på erfaringene fra de siste årene. I 2020 ble det skattesvikt og ikke merskattevekst og dermed et betydelig avvik i negativ retning. Helt ferske beregninger fra KS viser at statens kompensasjon for coronarelaterte utgifter i 2020 dekker kommunenes merutgifter / merinntekter på makronivå. Vår vurdering er at det også er tilfellet for Vestre Toten kommunes vedkommende. Unntaket er at vi ikke har fått dekket inntektstapet ved Totenbadet. Som det framkommer av de økonomiske oversiktene i årsberetningen, bruker kommunen vel 24 millioner kroner av disposisjonsfond i 2020. Dette inkluderer finansiering av det regnskapsmessige merforbruket på 9,9 millioner kroner. Dette dokumenterer både hvor viktig det har vært å bygge opp reserver og at kommunens driftsreserver er betydelig redusert. Utfordringene med å skape balanse og overskudd de kommende årene blir enda større. Regnskapsresultatene for flere tjenesteområder er i betydelig grad «pandemipåvirket». Kommunedirektøren vil gi tjenesteområdene honnør for nok et år med god økonomistyring Kommune i vekst, men nye strategiske grep er nødvendige inn i en framtid vi ikke kjenner, men som vi vet blir utfordrende 5 Kommunedirektøren har i flere styringsdokumenter og årsrapporter brukt følgende overskrift: «Kunsten å satse, omstille og forbedre samtidig». Strategisk har Vestre Toten kommune lykkes med dette gjennom flere år og er den eneste kommunen i regionen som i 2020 kan vise til befolkningsvekst – og det som en tydelig trend over flere år. Andre resultater vi har oppnådd gjennom de siste årene er: - en radikalt forbedret økonomi, men som nå er under stort press igjen - en positiv tjenesteutvikling - gjennomføring av store og viktige investeringsprosesser - stort fokus på forbedrings- og utviklingsarbeid - en positiv samfunnsutvikling på mange områder Det har vært bevisst strategisk fra både kommunedirektøren og kommunestyrets side å fokusere målrettet på omstilling- og forbedringsarbeid og samtidig foreta store investeringer for å tilrettelegge for økt kvalitet i tjenestetilbudet og vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Kommunedirektøren mener dette har vært viktige og riktige valg - ikke minst når kommunens næringsliv også har vært i en positiv utvikling over mange år. Arbeidsplassutviklingen har ført til økt boligbygging og befolkningsvekst. I en slik situasjon har det vært viktig at kommunen har fulgt opp med å utvikle tjenestilbudet og attraktiviteten i lokalsamfunnet. Når denne årsberetningen skrives, er vi fortsatt i en pandemi. Vi er på «oppløpssida» og hverdagen vil normalisere seg de neste månedene. Det er imidlertid stor usikkerhet på mange områder de kommende årene. Vi er så heldige at industrien er i en positiv utvikling og bidrar til sysselsetting i lokalsamfunnet. Samtidig sliter flere andre næringer. Kommuneøkonomien er presset og vil være krevende å håndtere de kommende årene og veldig mye avhenger av hvilke rammer nasjonale myndigheter tildeler kommunesektoren. Det som bekymrer kommunedirektøren minst like mye er de negative effektene pandemien kan ha skapt på individnivå. Det er åpenbart at dette må følges opp aktivt på alle områder innen oppvekstsektoren. Store og viktige investeringstiltak er gjennomført og under gjennomføring De siste årene har Vestre Toten kommune gjennomført mange store investeringsprosjekter: • Barneskole på Raufoss • Vestre Toten ungdomsskole • Idrettshall på Reinsvoll • Dag og avlastningssenter For tiden er det ytterligere to store investeringsprosjekter under gjennomføring: • Brannstasjon • Utvidelse og restaurering av Raufosshallen 6 Alle disse prosjektene er gjennomført på en profesjonell måte og godt innenfor de investeringsrammene kommunestyret har fastsatt. Investeringsaktiviteten er også stor på infrastrukturområdet. Vann- og avløp saneres og bygges ut og veger rehabiliteres i relativt stort omfang. Kommunedirektøren viser for øvrig til regnskapsdokumentet som gir en oversikt over alle gjennomførte investeringstiltak. Kompetente ansatte – organisasjonens viktigste ressurs Kommunal årsrapportering handler mye om tall og faktaopplysninger. Det er imidlertid slik at uten faglig dyktige og lojale medarbeidere i alle ledd i organisasjonen, vil aldri Vestre Toten kommune kunne levere gode tjenester og gode resultater. Aldri har det vært større grunn til å takke alle ansatte for en stor og ekstraordinær innsats enn for 2020. Pandemien har medført ekstraarbeid, krevende rammer for arbeidet og behov for omstilling og endrede arbeidsoppgaver. Presset på mange ansatte har vært og er stort. Tusen takk for den ekstraordinære jobben som dere gjør til beste for kommunens innbyggere og lokalsamfunnet! I årene som kommer møter kommunesektoren mange utfordringer, men også muligheter. Dette krever omstillingsdyktig organisasjon med god ledelse på alle plan. Det må holdes stort fokus på utviklings- og endringsarbeid for å løse disse utfordringene. Noe av det vi er godt i gang med og som det må legges enda større vekt på framover, er følgende: - Helhetlig og systematisk fokus på lederutvikling - Oppfølging av vedtatt arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverstrategier, herunder fokus på heltid og gode arbeidsmiljøer for blant annet å redusere sykefravær - Digitalisering - Endrings- og forbedringsarbeid - Økonomisk omstilling - Tverrsektoriell samhandling - Effektiv organisering med kompetente medarbeidere Og skal vi lykkes godt i framtida, må vi fortsette å fokusere på det vi er gode på i Vestre Toten kommune; å samarbeide på en tillitsfull, likeverdig og respektfull måte - både folkevalgte, ledere og øvrige ansatte. Som kommunedirektør, skal jeg gjøre mitt beste for at å tilrettelegge for slik samhandling også i framtida. I en usikker og helt sikkert krevende hverdag framover, er det helt avgjørende