Plan De Accion Institucional 2016-2019 Informe De Gestión 01 De Enero a 15 De Junio 2016 Programa 1
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PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2016-2019 INFORME DE GESTIÓN 01 DE ENERO A 15 DE JUNIO 2016 PROGRAMA 1: GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PROYECTO: Ejecución Financiera y presupuestal META: Cobrar y recaudar el presupuesto total de ingresos Para la vigencia 2016 se aprobó por medio de Acuerdo 344 del 2015 un presupuesto de ingresos por valor de $ 46.476.697 millones, a junio 30 del 2016 el presupuesto definitivo de ingresos asciende a $ 52.597.032 millones, el incremento del presupuesto se origina en recursos provenientes de convenios suscrito con otras entidades para la cofinanciación de proyectos, excedentes financieros, por mayores valores recaudados a los estimados, entre otros. Se cuenta con una ejecución ingresos por valor de $ 32.784.707 millones que presenta un 62.33%; el concepto de ingresos que más contribuye a esta ejecución corresponde porcentaje por sobretasa ambiental con un nivel de ejecución del 70.38% representado en 12.632.583 millones. Las transferencias del sector eléctrico y otras fuentes como análisis laboratorio, sistema de información ambiental, multas, tasa por uso recurso hídrico, tasas retributivas, salvoconductos, fotocopias, arrendamientos, tramites ambientales y otros presentan un avance del 37.41%, parte de esta baja ejecución se origina por las dificultades técnicas presentadas en la operación de la Central Guatapé que disminuyó la generación de energía tanto para Empresas Públicas de Medellín como para Isagen. A mayo 31 del 2016 se tiene un presupuesto de gastos definitivo de $ 52.597.032 millones, se comprometieron recursos por valor de $ 22.249.678 que representan el 42.30% los cuales se discriminan por conceptos de gasto: 1 COMPROMETID CONCEPTO APROPIACIÓN O % FUNCIONAMIENTO 4.672.585 2.245.718 48.06 SERVICIO DE LA DEUDA 4.503.586 2.379.269 52.83 INVERSIÓN 43.420.681 17.624.691 40.59 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 52.597.032 22.249.678 42.30 Los conceptos de gastos reflejan un comportamiento normal; el que más ejecución presenta es el de servicio de la deuda en razón en que al inicio de la vigencia se hizo pago de crédito con Bancolombia, a la fecha la Corporación tiene obligaciones producto del empréstito firmado con Bancolombia en el 2014 por un monto de $ 15.000 millones, del cual se han solicitado dos (2) desembolso por valor de $ 5.000 millones de pesos cada uno y de los cuales el segundo se efectuó en febrero del 2016. META: Lograr recursos internacionales, nacionales y locales por $120.000 millones para la cofinanciación de proyectos ambientales A través de las siguientes instituciones y organizaciones nacionales e internacionales tales como Naturaleza y cultura internacional, EPM, Isagen, Municipios, ONG,s universidades, juntas de acción comunal entre otros, se logró consecución de recursos por valor de $7.880.404.760, para cofinanciación de proyectos, para un Cumplimiento del 26.28%, teniendo en cuenta que el plan de acción institucional fue aprobado en el mes de abril. PROYECTO: Implementación del marco normativo para la adopción de normas internacionales de contabilidad del sector público (NICSP) META: Adoptar el nuevo marco normativo para entidades de gobierno para la preparación y presentación de información financiera En cumplimiento del plan de acción para la adopción de las NICSP, la Corporación está adelantando el proceso de capacitación de los servidores públicos del área financiera, es así como se ha asistido a cuatro capacitaciones con F & C Consultores, ASOCARS, El Instituto de Estudios Fiscales y La Contaduría General de la Nación; se está realizando homologación con el catálogo general de cuentas incorporado al nuevo 2 marco normativo por medio de la resolución 620 del 2015, porcentaje de cumplimiento del plan 5%. PROGRAMA 2: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROYECTO: Sistema Gestión Integral (calidad, Control Interno, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo) El avance de las metas asociadas a este proyecto para el periodo enero-junio de 2016, se soporta en la articulación de los modelos de Gestión y de Control, a partir de la incorporación a la Oficina de Control Interno del Grupo de servidores públicos y las funciones del proceso de Gestión institucional por procesos, anteriormente perteneciente a la Subdirección General de Planeación, mediante Resolución112-0882 de marzo 3 de 2016, en la que se establece como función principal de la Oficina de Control Interno: Asesorar y apoyar la Dirección General y demás niveles de la Organización, en la planeación, implementación, seguimiento y mejora de los procesos corporativos, mediante el rol asesor, evaluador, integrador y dinamizador del Sistema de Gestión de CORNARE (Calidad, Control interno, ambiental, Seguridad y Salud en el trabajo), el fomento de una cultura organizacional hacia el mejoramiento para el logro de los objetivos, de conformidad con la Normatividad vigente. En coherencia con esta integración se formuló el proyecto y el plan de trabajo anual de la Oficina de Control Interno vigencia 2016, considerando los roles que por ley le han sido asignados. META: Actualización y mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad-SGC, articulado con el Sistema de Control interno- SCI (Normas Norma Técnico a Colombiana GP 1000, ISO 9001 y MECI 1000) y Actualización del Sistema de Gestión Ambiental-SGA (Norma NTC ISO 14001) Durante el primer semestre del 2016, se han venido desarrollando las etapas de planificación, ejecución, verificación y ajuste de los procesos del Sistema de Gestión integral en aras de su mantenimiento y mejoramiento, así como su actualización, a partir de los objetivos y metas del Plan de Acción Institucional 2016-2019 y los principales cambios de las versiones 2015 de las Normas ISO 9001 y 14001. Para efectos de este informe el avance de la meta se estructura con base en los módulos de control, componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno (MECI 1000) y sus correspondientes productos definidos mediante el Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014, los cuales se interrelacionan y complementan con los requisitos de las Normas NTCGP1000 y NTC-ISO 9001. 3 En el módulo control de la planeación y la Gestión, componente Direccionamiento estratégico, un producto fundamental lo constituyó la formulación y aprobación del Plan de Acción Institucional 2016-2019 conforme con la normatividad y la “Guía para la formulación de los Planes de Acción” dispuestos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En él se consolidan las estrategias, programas, proyectos y metas en armonía con el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR 2014-2032), y las demás políticas ambientales a nivel departamental, nacional e internacional. Otro producto lo constituye la formulación del Plan anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2016, incorporando los lineamientos del Decreto 124 de enero de 2016 del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el cual precisa la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, de conformidad con el Modelo integrado de Planeación y Gestión, tal como se ilustra en el siguiente esquema: Para cada uno de estos componentes se precisaron los subcomponentes, actividades, metas, productos, indicadores, responsables y fechas de cumplimiento, para su ejecución y seguimiento, conforme con lo establecido en la normativa correspondiente y su publicación en la página web de la Corporación. En el componente Administración del riesgo, actualización del mapa de riesgos de los procesos para la vigencia 2016; de los 102 riesgos identificados, se mantiene el 0% de riesgos inaceptables, 37% son moderados y 63% aceptables, destacando un incremento del 9% respecto a la vigencia anterior como se ilustra en el siguiente gráfico 4 Inacepta RIESGOS ENERO 2016 ble 0% Moderado 37% Aceptable 63% Del total de riesgos identificados, el 24% se clasificaron como susceptibles de corrupción, como componente del plan anticorrupción y atención al ciudadano, el cual tienen como objetivo Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción tanto internos como externos de CORNARE, para establecer las medidas orientadas a controlar los posibles desvíos de la gestión de lo público. El 54% de estos riesgos se ubican en la zona baja, los cuales se pueden eliminar o reducir fácilmente con los controles establecidos en la entidad, ningún riesgo se ubicó en la zona crítica. En cuanto al módulo Control de la evaluación y seguimiento, como parte del componente autoevaluación del control y la gestión, uno de los principales ejercicios de evaluación y mejora de los procesos lo constituyó la consolidación del Informe de Revisión por la Dirección de la vigencia 2015y tendencias primeros meses 2016, en el cual se presenta al Director General los resultados del desempeño de los procesos, la eficacia, eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos de gestión, como base para la toma de decisiones respecto a las acciones de mejora a implementar. Se destacan como resultados positivos que se constituyen en la línea base del estado del sistema de Gestión para esta vigencia del Plan de Acción Institucional que se inicia, la mejora en el cumplimiento ponderado de los Objetivos de gestión con un porcentaje global del 87% (Incremento respecto a vigencia anterior del 12%); mantenimiento de la meta de Oportunidad en los trámites y servicios prestados con un 87%, avances en el cumplimiento de las 5 políticas de Desarrollo administrativo de conformidad con Modelo integrado de planeación y gestión, a través de los planes de Acción por proceso con un avance ponderado del 90%,Calificación por parte del DAFP para el indicador de madurez MECI-Calidad del 98.3%, que ubica la Corporación en el primer lugar entre 33 Corporaciones Autónomas. Índice de cumplimiento de metas por procesos y dependencias del 91%, con el cual la Corporación se ubicaría en Índice de evaluación del desempeño Sobresaliente >90%, definido como indicador de resultado en el Plan de Acción Institucional 2016-2019.