UCHWAŁA NR IX / 44 / 2015 RADY GMINY ZBLEWO

z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późniejszmi zmianami ) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zblewo za rok 2014 stanowiące załączniki nr 1 i 2 do uchwały. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2014r. stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. § 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zblewo za rok 2014 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Burczyk

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX / 44 / 2015 Rady Gminy Zblewo z dnia 27 maja 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zblewo za rok 2014

Budżet Gminy Zblewo na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XXXIV/303/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zblewo na rok 2014. Budżet w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. ulegał następującym zmianom: PLAN 01.01.2014 PLAN 31.12.2014 DOCHODY 31 925 486 zł 37 289 229 zł dochody bieżące 31 545 486 zł 34 222 687 zł dochody majątkowe 380 000 zł 3 066 542 zł WYDATKI 33 741 370 zł 38 962 410 zł wydatki bieżące 29 568 370 zł 33 077 071 zł wydatki majątkowe 4 173 000 zł 5 885 339 zł PRZYCHODY 2 660 000 zł 3 189 055 zł ROZCHODY 844 116 zł 1 515 874 zł I. Dochody budżetu gminy na 31 grudnia 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 921 757,70 zł co stanowi 96,33% wykonania, w tym dochody majątkowe w kwocie 1 551 697,78 zł (50,60 % wykonania) i dochody bieżące w kwocie 34 370 059,92 (100,43 % wykonania). Dochody z podatków lokalnych oraz z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych zostały wykonane w 102,83 %, w tym: - podatek rolny 103,36 % - podatek leśny 97,44 % - podatek od nieruchomości 101,86 % - podatek od środków transportowych 99,63 % - opłaty za pozwolenia alkoholowe 120,07 % - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 101,99 %. Kwota należności z tytułu należności podatkowych i niepodatkowych wynosi 2 259 727,62 zł, w tym zaległości to kwota 1 840 271,62 zł. Duży wpływ na wysokość zaległości mają zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej które wynoszą 941 915,20 zł oraz zaległości w podatku od nieruchomości 759 735,53. W okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 w zakresie windykacji wykonano następujące czynności: - wystawiono upomnienia z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego 1 074 szt. - wystawiono upomnienia z tytułu innych opłat 45 szt. - zostały wystawione tytuły wykonawcze 141szt. - dokonano wpisów na hipoteki 11 szt. W 2014 roku skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień przedstawiają się następująco: - skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków 1 273 542,56 zł

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 1 - skutki udzielonych ulg i zwolnień 776 831,11 zł - umorzenia zaległości podatkowych 20 152,80 zł - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 1 345,00 zł. Rozpatrzono 32 wniosków o umorzenie podatków, w tym: - 25 wniosków pozytywnie - 2 wnioski negatywnie. Rozpatrzono również pozytywnie 9 wniosków o odroczenie terminu płatności i rozłożeniu na raty. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i § przedstawia załączona tabela. II. Wydatki budżetu gminy na 31 grudnia 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 697 895,29 zł co stanowi 94,19 % wykonania, w tym wydatki majątkowe w kwocie 4 982 874,13 zł (84,67 % wykonania) i wydatki bieżące w kwocie 31 715 021,16 (95,88 % wykonania). W poszczególnych działach dochody i wydatki kształtują się to następująco: DZIAŁ 010 – ROLNICTWO Dochody wykonano w 100,12 % (524 604,46 zł), które dotyczą dochodów z najmu i dzierżawy, dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz dotacji celowej na inwestycje (modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych). Wydatkiw tym dziale zostały wykonane w 89,59 % (781 736,84 zł), które dotyczą głównie wydatków na melioracje, wpłat na rzecz izb rolniczych i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz wydatki związane z budową kanalizacji. Wydatki bieżące wykonano w 97,58 % a wydatki majątkowe w 79,55 %. ROLNICTWO Wspieranie restrukturyzacji, modernizacji i rozwoju rolnictwa oraz umacnianie ekonomiczne gospodarstw poprzez dokształcanie i doskonalenie zawodowe rolników, informację i doradztwo nakierowane na optymalizację i racjonalizację kosztów oraz poprawę jakości produkcji, koncentrację i specjalizację produkcji, unowocześnienie technologii w aspekcie higieny produkcji, dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska i rolnictwa zrównoważonego, integrację poziomą (grupy producentów) i pionową z przetwórstwem i handlem, jak również na rozwój i modernizację przetwórstwa rolno- spożywczego oraz usług. Przygotowanie rolników i innych mieszkańców wsi do zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, a w szczególności do zasad finansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujących od 2007 roku oraz pomoc rolnikom w wykorzystywaniu środków w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Pomoc rolnikom w działaniach wynikających z „Zasady wzajemnej zgodności (Cross – compliance)”, która dotyczy spełnienia wymogów w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i zdrowotności roślin, dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy. Oddziaływanie na przemiany i rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny obszarów wiejskich, stwarzający ich mieszkańcom dobre warunki pracy i godziwe warunki życia poprzez działania oświatowe, doradcze i informacyjne nakierowane na rozwijanie przedsiębiorczości, edukację, krzewienie kultury, podtrzymywanie i kultywowanie tradycji. Doskonalenie form, metod i organizacji pracy doradczej dla efektywnego wspierania rolników i mieszkańców wsi w realizacji ich celów, jak również celów polityki państwa wobec wsi i rolnictwa. Rok 2014 to kolejny rok składania wniosków o dopłaty bezpośrednie dla naszych rolników. Wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło 454 rolników tj. mniej o 2 wnioski niż w roku ubiegłym. Około 320 rolników skorzystało z pomocy przy wypełnianiu wniosków udzielanej przez pracownika oddelegowanego ze Starostwa oraz doradcy PODR. W 2014 roku u 74 rolników kontynuowano przedsięwzięcia rolno-środowiskowe i poprawę dobrostanu zwierząt, w tym : 8 rolników złożyło wnioski po raz pierwszy. W Zblewie w marcu odbyło się gminne szkolenie dotyczące wypełniania wniosków obszarowych. W szkoleniu udział brali pracownicy ARiMR. Odbyły się również 4 szkolenia specjalistyczne dla rolników oraz pokaz rolniczy – rozpoznawanie chorób i szkodników na plantacjach zbóż. Odbyły się cztery kursy dla rolników wykonujących zabiegi chemizacyjne przy użyciu opryskiwacza. Uczestniczyło 120 rolników. W czerwcu trwał nabór wniosków przez ARiMR z działania – „Ułatwianie Startu Młodym Rolnikom”. Z terenu Gminy Zblewo wnioski złożyło

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 2 14 wnioskodawców. Czterdziestu czterech rolników złożyło wnioski do Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tyt. zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. W czerwcu rolnicy z Gminy Zblewo uczestniczyli w corocznych Targach Rolniczych i pokazie Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu. W czerwcu 2014 również zorganizowano wyjazd na „Dni Pola” do Lubania. Uczestniczyło 11 rolników Należy nadmienić, że I półrocze 2014 roku było okresem o sprzyjających warunkach pogodowych. Nie odnotuje się ujemnych skutków spowodowanych suszą. W II kwartale 2014 roku zorganizowano pokaz rolniczy w gospodarstwie spełniającym wszystkie warunki Zasady Wzajemnej Zgodności. Program Rolnośrodowiskowo-Klimatyczny na lata 2014 – 2020 był tematem szkolenia w październiku 2014. Udział w szkoleniu wzięło 54 rolników z terenu Gminy Zblewo. Wzorem lat ubiegłych zorganizowano w połowie grudnia Powiatowe Seminarium Trzodziarskie w którym między innymi udział brali pracownicy z biura powiatowego ARiMR , ODR oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii. Pięciu młodych rolników z terenu Gminy Zblewo brało udział w Powiatowej Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych oraz Olimpiadzie z bhp w rolnictwie. Rok 2014 był rokiem sprzyjającym dla rolnictwa jeżeli chodzi o przebieg warunków pogodowych. Nie wystąpiły wiosenne przymrozki a ilość opadów atmosferycznych pozytywnie wpłynęła na plonowanie zbóż i pozostałych roślin uprawnych. Niestety rok 2014 był rokiem w którym opłacalność produkcji rolnej obniżyła się do minimum (zboża, rzepak ozimy, bydło opasowe, mleko) a w przypadku trzody chlewnej opłacalność tuczu kształtuje się na poziomie wyniku minusowego. Sytuacja ta spowodowała, że na koniec 2014 roku pogłowie trzody było o wiele niższe, niż w analogicznym okresie roku 2013. Stan końcowy bydła opasowego i krów mlecznych jest bez zmian w stosunku do roku 2013. MELIORACJE W zakresie melioracji szczegółowych wykonano przebudowę przepustów na ulicy Borzechowskiej i Sportowej w Zblewie, oraz przepust w Lipiej Górze, a także dokonano konserwacji i odmulenie rowu melioracyjnego od hydroforni do ul. Koscierskiej w Zblewie. W ramach inwestycji wykonano: - Budowa odcinak drogi gminnej Semlin – Semlinek nr 210022G w miejscowości Semlin wraz z zjazdami Nawierzchnia płyty JOMB długość 410,0 mb i szerokości 4,50 m. Powierzchnia 1845,0 m2. Zjazdy powierzchnia 56,26 m2. Wykonawca robót ROMAR Reszczyńscy spółka jawna Rokocin 2a, 83-210 Zblewo Przetarg nieograniczony - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gm. Zblewo w zakresie: - Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem ul. Nowodworska w Pinczynie Ø 200 - 46,0 mb, Ø 160 4,0 mb - Pinczyn dz. nr 209/19 sieć wodociągowa Ø 100 - 65,50 mb, kanalizacyjna Ø 200 -63,50 mb, 4 studnie rewizyjne - Semlin dz. nr 95/1, 95/15 sieć wodociągowa Ø 100 - 50,0 mb, kanalizacyjna Ø 200 - 105 mb, Ø 160 - 4,0 mb - Cis dz. nr 205/12, 205/1, 13/8, 27, sieć wodociągowa Ø 100 - 170,0 mb, - Mały Bukowiec dz. nr 23,7/12, 7/14 sieć wodociągowa Ø 100 - 78,0 mb, - Miradowo dz. nr 27, 56/24 sieć wodociągowa Ø 110 – 195,30 mb, - Zblewo ul. Białachowska przy dz. nr 751/3 sieć kanalizacyjna Ø 160 - 11,0 mb, studnia rewizyjna - Zblewo ul. Pinczynska prz dz. nr 569/2 sieć kanalizacyjna Ø 160 - 11,0 mb, studnia rewizyjna - Zblewo ul. Sportowa dz. nr 1071 sieć kanalizacyjna Ø 160 - 11,0 mb, studnia rewizyjna Zblewo ul. Starogardzka prz dz. nr 701 sieć kanalizacyjna Ø 150 - 21,0 mb, studnia rewizyjna Wykonawca robót:

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 3 Zakład Komunalny Gminy Zblewo z siedzibą w Zblewie, ul. Pinczyńska 40, 83-210 Zblewo DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody wykonano w 95,21 % (40 940,41 zł) są to wpływy do budżetu z tytułu różnych opłat. Wydatki wtym dziale zostały wykonane w 94,11 % (2 602 555,74 zł), które dotyczą głównie utrzymania dróg na terenie gminy. Wydatki bieżące wykonano w 97,94 % a wydatki majątkowe w 88,70 %. Bieżące letnie utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zblewo Kompleksowe utrzymanie dróg gminnych obejmowało następujące sołectwa: Zblewo, Bytonia, Pinczyn, Cis, Miradowo, Borzechowo, Radziejewo, Karolewo, Jezierze, Kleszczewo, Pałubinek, Mały Bukowiec, Lipa Góra, Białachowo, Tomaszewo, Semlin, Zawada. W ramach bieżącego utrzymanie dróg wykonano profilowanie dróg gruntowych przy użyciu równiarek drogowych samojezdnych z jednoczesną likwidacją ubytków, zaniżeń i kolein, wraz z transportem kruszywa drogowego. W pierwszej kolejności po okresie zimowym wykonano trasy dróg transportu szkolnego. Ponadto sukcesywnie doprowadzono do przejezdności pozostałe drogi na terenie gminy. W ramach utwardzenia nawierzchni została wprowadzona na testowanie nowa technologia utwardzenia dróg gruntowych w postaci układania warstwy z mieszanki mielonej kamienia popiecowego. Na bieżąco wykonywane były remonty cząstkowe w zakresie uzupełnienia ubytków masą mineralno – bitumiczną na zimno dróg i ulic na terenie gminy. Ponadto wykonano: - remont w zakresie uzupełnienia ubytków masą mineralno – bitumiczną na zimno dróg i ulic: - Semlin – Jezierce - Kleszczewo Kościerskie drogi wewnętrzne - Pinczyn ul. Semlińska, ul. Gajowa, ul. Pałubińska - Zblewo ul. Białachowska , ul. Dworcowa, ul. Sportowa, ul. Chojnicka i ul. Kościerska - w miejscowości Zblewo na dwóch przejściach dla pieszych (ul. Główna i ul. Kościerska) w ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych zamontowano sygnalizację świetlną ostrzegawczą. - w ramach porozumienia Starosty Starogardzkiego i Wójta Gminy Zblewo został wykonany cienki dywanik z mieszanki mineralno – bitumicznej na zimno typu Slurry Seal na drodze powiatowej nr 2703G odcinek od drogi krajowej 22 do Karolewa. - w ramach porozumienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i Wójta Gminy Zblewo zamontowano znaki A-17 „Uwaga dzieci” na drodze wojewódzkiej nr 214 w miejscowości Borzechowo. Bieżące zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Zblewo Wykonano zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych polegające na utrzymaniu przejezdności dróg na terenie gminy Zblewo. Zadanie obejmowało zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie nawierzchni dróg poprzez mechaniczne usuwanie na boki śniegu z jezdni, poboczy polegające na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiału uszarstniającego. Zadanie obejmowało kompleksowe utrzymanie dróg, zatok oraz przystanków autobusowych, parkingów i placów gminnych w obrębie kościołów, cmentarzy, remiz i szkół, oraz wszystkich miejsc manewrowych służących do zawracania autobusów. Wykonawca robót: Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek ul. Szkolna 18, 83-224 Borzechowo W ramach remontów i inwestycji wykonano: - Dostawa płyt drogowych ażurowych typu JUMBO.

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 4 Zrealizowano zadanie w zakresie dostawie płyt drogowych ażurowych typu JUMBO o wymiarach 100 cm x 75 cm x 12,5 cm w ilości 5000 szt. Dostawcą materiału drogowego był: Zakład Prefabrykacji Barkoczyn Sp. z o.o. Nowy Barkoczyn 58. Płyty drogowe zostały przeznaczone na realizację utwardzenia ul. Północnej w Zblewie na odcinku 540,0 mb i szerokości 4,0, wykonaniu drogi dojazdowej do budowanej świetlicy wiejskiej w miejscowości Białachowo oraz Miradowo. - Remont wraz z utwardzeniem drogi nr 210033G Białachówko – Radziejewo na odcinku 2150,0 m i szerokości 3,50 m Wykonawca robót: Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek UL. Szkolna 18, 83-224 Borzechowo Art.4. ust.8 ustawy pzp (zamówienie - wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro). - Przebudowa istniejących dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Kleszczewo Kościerskie. Przedmiot zadania obejmował przebudowę dróg osiedlowych w zakresie wymiany istniejącej nawierzchni z płyt drogowych typ ciężki MON o długości 189,0 m na ciąg pieszo-jezdny. Chodnik z kostki brukowej typu POLBRUK o szerokości 1,50 m, oraz pas jezdny z płyt betonowych typu JOMB o szerokości 3,00 m., wraz z odwodnieniem oznakowaniem ulic znakami drogowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca robót: Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek UL. Szkolna 18, 83-224 Borzechowo Art.4. ust.8 ustawy pzp (zamówienie - wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro). - Utwardzenie drogi nr 210028 G płytami drogowymi betonowymi na odcinku 345 mb i szerokości 3,50 m w miejscowości Miradowo. Wykonawca robót: Usługi Transportowe, Roboty ziemne, Drogowe, Budowlane, Handel artykułami budowlanymi Sabina Lichnerowicz. z siedzibą w Pelplinie, ul. Sambora 14, 83-130 Pelplin Art.4. ust.8 ustawy pzp (zamówienie - wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro). - Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 210033G poprzez utwardzenie nawierzchni płytami betonowymi wielootworowymi typu JOMB, na odcinku 275 mb i szerokości 4,0 m, stanowiącej dojazd do świetlicy wiejskiej w miejscowości Białachowo. Wykonawca robót: PHU Oelrich Zbigniew Oelrich ul. Główna 62/1, 83-208 Zelgoszcz Art.4. ust.8 ustawy pzp (zamówienie - wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro) zapytanie o cenę. - Przebudowa istniejących dróg na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Miradowo. Przedmiot zadania obejmował przebudowę dróg osiedlowych w zakresie wymiany istniejącej nawierzchni z płyt drogowych typ ciężki MON na ciąg pieszo-jezdny. Chodnik z kostki brukowej typu POLBRUK o szerokości 1,50 m, 57,80 mb, powierzchni 57,80 m2, zatoki postojowe z kostki 135,65 m2 oraz pas jezdny z płyt betonowych typu JOMB o szerokości 3,00 m., długości 261,20 mb, powierzchni 783,60 m2 wraz z odwodnieniem.

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 5 Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZOJAX” s.c. ul. Kasztanowa 3, 83-210 Zblewo Art.4. ust.8 ustawy pzp (zamówienie - wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro). - Budowa odcinka drogi gminnej nr 210051G – ul. Północna z płyt JOMB Długość 450,0 mb, szerokość 4,0 m. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rolmag Sp.z o.o UL. Ks. Ludwika Warneckiego 23, 83-136 Opalenie Art.4. ust.8 ustawy pzp (zamówienie - wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro)zapytanie o cenę. - Remont drogi nr 210006G ul. Białachowska na odcinku 1580,0 m grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remontera. Wykonawca robót: Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek UL. Szkolna 18, 83-224 Borzechowo Art.4. ust.8 ustawy pzp (zamówienie - wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro). - Modernizacja pętli, poprawiającej bezpieczeństwo w ruchu kołowym i pieszym, łączącej drogi gminne w miejscowości Jezierce Zakres robót obejmował: Roboty ziemne - korytowanie, Ułożenie przepustu odwadniającego Ø200 o długości 35 mb, Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszego z kostki brukowej POLBRUK na długości 37 mb i szerokości 1,0 m, Wbudowanie krawężników drogowych i obrzeży Wbudowanie obrzeży betonowych, Niwelacja terenu pętli. Wykonawca robót: Usługi Remontowo – Budowlane „MEGAN” Krzysztof Piontek z siedzibą w Wolentalu, Wolental 17, 83-213 Wolental Art.4. ust.8 ustawy pzp (zamówienie - wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro). - P rzebudowa chodnika przy ul. Młyńskiej w miejscowości Zblewo na odcinku 177 mb, wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych przy skrzyżowaniu z DK22. Zakres robót obejmował: a) Roboty rozbiórkowe, b) Roboty ziemne, c) Podbudowa z tłucznia kamiennego, d) Warstwa wyrównująca mieszanką betonową,

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 6 e) Nawierzchnia z kostki POLBRUK na podsypce cementowo – piaskowej (262,5 m2) Wykonawca robót: Usługi Remontowo – Budowlane „MEGAN” Krzysztof Piontek z siedzibą w Wolentalu, Wolental 17, 83-213 Wolental Art.4. ust.8 ustawy pzp (zamówienie - wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro)zapytanie o cenę. - Przebudowa chodnika w miejscowości Kleszczewo Kościerskie na odcinku 97 mb, dz. ew. nr 142, wraz z wjazdami na posesje przy drodze gminnej publicznej Nr 210 014G. Zakres robót obejmował: a) Roboty rozbiórkowe i ziemne, b) Podbudowa z tłucznia kamiennego, c) Warstwa wyrównująca mieszanką betonową, d) Nawierzchnia z kostki POLBRUK na podsypce cementowo – piaskowej (107,0 m2) Wykonawca robót: Usługi Remontowo – Budowlane „MEGAN” Krzysztof Piontek z siedzibą w Wolentalu, Wolental 17, 83-213 Wolental Art.4. ust.8 ustawy pzp (zamówienie - wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro). - Modernizacja chodnika przy ul. Kościelnej w miejscowości Zblewo poprzez ułożenie nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK. Nawierzchnia z kostki gr. 6 cm chodnik, wjazdy kostka gr. 8 cm. Powierzchnia 440,0 m2 Wykonawca robót: Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek UL. Szkolna 18, 83-224 Borzechowo Art.4. ust.8 ustawy pzp (zamówienie - wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro). - Budowa chodnika z kostki POLBRUK na odcinku 400 mb wraz z zjazdami na posesje przy drodze powiatowej Nr 2704G w miejscowości Borzechowo ul. Kociewska Powierzchnia 600,0 m2 Wykonawca robót PHU Oelrich Zbigniew Oelrich ul. Główna 62/1, 83-208 Zelgoszcz Art.4. ust.8 ustawy pzp (zamówienie - wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro). - Osiedle Dębowe w Zblewie Wykonano montaż krawężników na ławie betonowej wraz z niwelacją odcinka 110,0 mb i szerokości 5,0 m drogi wewnętrznej na osiedlu Dębowym w miejscowości Zblewo. Odcinek drogi przygotowano pod nawierzchnię asfaltową. Zadanie zrealizowano w porozumieniu z mieszkańcami osiedla. Wykonawca robót: PHU Oelrich Zbigniew Oelrich ul. Główna 62/1, 83-208 Zelgoszcz - Droga Piesienica – Pinczyn

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 7 Wykonano pierwszy etap robót ziemnych odtworzeniowych drogi na odcinku ok 800,0 mb Piesienica – Pinczyn (obok remizy OSP do kościoła w Pinczynie). - Miradowo Opracowano projekt budowlano – wykonawczy zadania w zakresie utwardzenia nawierzchni drogi (pętli ) wraz z chodnikiem przy drodze krajowej 22 oraz dróg wewnętrznych przy blokach mieszkalnych wielorodzinnych. Do końca sierpnia planowane jest otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę. - Wykonano dokumentację projektowo budowlaną drogi Kleszczewo Kościerskie – Lipia Góra odcinka 1 km. Technologia : - płyty JUMBO - szerokość 3,50 m wraz z zjazdami na posesje - Opracowano mapy do celów projektowych z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej odcinka 3,4 km drogi Bytonia – Cis. Technologia : - płyty JUMBO - Wykonano z ul. Leśnej w Bytoni wjazd na działki budowlane przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA Wydatkiw tym dziale zostały wykonane w 42,93 % (4 293,15 zł). Wydatki bieżące wykonano w 42,93 %, które dotyczą wydatków na promowanie turystyki w Gminie Zblewo. W ramach promocji gmina nasza oferuje i zaprasza turystów krajowych i zagranicznych do korzystania z wypoczynku , poprzez prezentację i promocję własnych walorów przyrodniczych , turystycznych i agroturystycznych. Atrakcją dla miłośników przyrody jest biegnąca od Jeziora Niedackiego w kierunku rzeki Wdy - droga dydaktyczno-poznawcza przyrody, oraz podobna znajdująca się w Wirtach - ścieżka dydaktyczna, obsadzona egzotycznymi gatunkami drzew i krzewów Walory krajoznawcze terenu najlepiej można poznać w czasie pieszych rowerowych i konnych wycieczek szlakami turystycznymi. Na terenie gminy posiadamy łącznie 89 kilometrów szlaków - piesze - 22,1 km, rowerowe - 44,0 km , konne - 22,9 km Wszystkie w/w szlaki przebiegające przez teren gminy zostały oznakowane zgodnie z obowiązującymi normami . Jesteśmy członkami Lokalnej Organizacji Turystycznej w Tczewie i wspólnie uczestniczymy w wydarzeniach turystycznych Regionu Kociewia i Gminy Zblewo. Składka członkowska roczna wynosi 3.800 zł. Opiekę techniczna , monitoring, promocje szlaków zlokalizowanych na terenie Gminy sprawuje LOT. Wykaz kąpielisk zatwierdzonych przez Radę Gminy Zblewo Uchwałą Nr XXXV/311/ 2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. które funkcjonowały w sezonie turystycznym 2014: - kąpielisko ośrodka wypoczynkowego w Twardym Dole , położonego nad Jeziorem Niedackim, Twardy Dół, 83-224 Borzechowo, oznakowane linią brzegową o długości 20 m, nr działki 15. Liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska - ok. 50 . - kąpielisko ośrodka wypoczynkowego JEZIORNIK w Borzechowie, położonego nad Jeziorem Borzechowskim Wielkim,83-222 Borzechowo Nr działki 309, oznakowane linią brzegową o długości 55 m. Liczba korzystających osób dziennie z kąpieliska nie powinna przekroczyć 300. Wykaz miejsc wykorzystywanych do kąpieli w sezonie turystycznym 2014 na terenie Gminy Zblewo to : - kąpielisko ośrodka wypoczynkowego „NEPTUN” w Borzechowie. Ośrodkiem i miejscem wykorzystywanym do kąpieli kieruje Pani Monika Śniegowska kierownik ośrodka. Także „kuchnia kociewska” to jeden z ważnych elementów promocyjnych gminy który przyciąga wielu turystów. Panie z gospodarstw agroturystycznych i Kół Gospodyń Wiejskich prezentują swoje umiejętności

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 8 kulinarne w wielu konkursach o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym pn. „ Nasze Kociewskie, Kulinarne Dziedzictwo ”Konkurs wiosenny „ Wiosenny stół kociewski”, ,konkurs letni „ Letni deser kociewski o Puchar Wójta” ,Konkurs jesienny„ Kociewska Bulwa”. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody wykonano w 88,83 % (194 706,32 zł) są to głównie wpływy ze sprzedaży działek, wpływy za wieczyste użytkowanie, dochody z najmu składników majątkowych oraz odsetki. Wydatkiw tym dziale zostały wykonane w 78,28 % (78 283,30 zł), które dotyczą wydatków związanych z gospodarką gruntami (wyceny, opłaty notarialne, mapki). Jeśli chodzi o gospodarkę gruntami, to roku 2014 sprzedaliśmy jedną działkę w Pinczynie o pow.0,2422 ha i nieruchomość zabudowaną po byłej hydroforni w Miradowie pow.0,1138 ha, działkę o byłej oczyszczalni ścieków w Kleszczewie o pow. 0,2875 ha, a także działki na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości w Klesczewie , o pow.0,0391 ha, w Pinczynie o pow. 0,0062 ha, a także w Semlinie o pow. 0,2331 ha. Ponadto dokonano sprzedaży działek rolnych w Seminie o łącznej powierzchni 0,5534 ha. Na rzecz dotychczasowych lokatorów sprzedano lokale mieszkalne w miejscowości Pałubinek 1 lokal, w miejscowości Semlin – 1 lokal i w miejscowości Lipia Góra 1 lokal , w tym dwa lokale na raty. Przygotowano również do sprzedaży kompleks 7 działek budowlanych w miejscowości Borzechowo . Łączna wartość sprzedanego majątku Gminy w 2014 r. wyniosła 199405 zł. Zakupiliśmy również drogę w miejscowości Zblewo o pow. 0,14 ha za 14 tyś. zł. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody wykonano w 100,00 % (500,00 zł) jest to dotacja celowa z budżetu państwa. Wydatkiw tym dziale zostały wykonane w 86,92 % (143 847,14 zł), które dotyczą wydatków związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i opracowaniami decyzji. Kontynuacja prac nad opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: l.p Miejscowość Nr działek 1 Twardy Dół 15, 56, 57, 55/1, 54/1, 53/1, 310, 311, 53/8, 52/3, 53/9, 52/1, 45/1, 148, 52/2, 51, 69/3, 46/2, 46/1, 68/3, 45/2, 44/1, 43/1, 42/2, 42/1, 1, 14 obręb ewidencyjny Borzechowo i działki 8/1, 8/4, 6/1, 6/2, 74/96, 74/92, 70, 7 obręb ewidencyjny Białachowo. 2 Zblewo 1430, 1429, 1428, 1425/1-3, 1426, 1424, 1421, 1422, 1423, 1415, Uwaga– aktualnie zawieszony 1416, 1417, 1418, 1420/1-2, 1419, 1410, 1409, 148/1-2, 1407, 1414, 1413, 1412, 1411, 1402, 1403, 1404, 1405 1406, 1401/2, 711/6-7, 712/13, 712/3-5, 712/8, 712/9, 1177/1-2, 771/1-2, 770, 767, 769, 768/1-3, 749, 750/15, 751/5, 1456, 750/3, 750/5, 750/6, 750/12, 750/7, 751/1-5, 752/1-3, 753, 748, 734, 1373, 735/1, 744/1-2, 743, 742/1-2, 745/1-2, 747/6-7, 747/1-4, 746/1-2, 740, 739, 736, 737, 716, 717, 715, 714/2-3, 714/5-8, 723, 741

3 Białachowo Obszar wg zał. graficznego wg uchwały nr X/90/2011 z dnia 13.10.2010r. Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: - Uchwała Rady Gminy Zblewo Nr XXXIX/350/2014 z dnia 30.05.2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Semlin, w gminie Zblewo.

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 9 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pinczyn, uchwalony Uchwała Nr XLIII/386/2014 Rady Gminy Zblewo z dnia 29 października 2014 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2014r. poz. 4470 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Bytonia w gminie Zblewo, uchwalony Uchwałą Nr XLIII/387/2014 Rady Gminy Zblewo z dnia 29 października 2014 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2014r. poz. 4469 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zblewo dla dz. geod. 1456, w gminie Zblewo, uchwalony Uchwałą Nr XLIII/388/2014 Rady Gminy Zblewo z dnia 29 października 2014 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014r. poz. 4478 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zblewo, uchwalony Uchwałą Nr XLIV/391/2014 Rady Gminy Zblewo z dnia 10 listopada 2014 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2014r. poz. 4510 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zblewo ( dla obszaru dz. geod. 410/9, 410/5, 410/6, 410/7, 410/3, 409/11, 409/12, 409/13, 409/14, 409/9, 415/10, 415/16, 415/6, 415/8, 415/4, 415/11, 415/12, 415/14, 415/13), uchwalony Uchwałą Nr XLIV/392/2014 Rady Gminy Zblewo z dnia 10 listopada 2014 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2015r. poz. 52 Studium: Uchwała Nr XXIX / 271 /2013 Rady Gminy Zblewo z dnia 29 maja 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zblewo. Referat Budownictwa wydał następujące decyzje i postanowienia: 1. decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 39 2. decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 138 3. zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 62 4. decyzje bezprzedmiotowe i bez rozpoznania , odmowy - 17 5. umorzenie – 7 6. pisma – uzgodnienia projektów decyzji – 147 7. postanowienia, pisma – uzgodnienia projektów zagospodarowania – 68 8. przybliżenie obiektów budowlanych do drogi – 2 9. sprawy inne – 13 Referat Budownictwa wydał następujące zaświadczenia i pisma : 1. wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 15 2. zaświadczenia o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań, - 154

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody wykonano w 50,29 % (1 039 102,71 zł). Wydatkiw tym dziale zostały wykonane w 86,80 % (5 696 994,27 zł) Wydatki bieżące wykonano w 93,48 %, a wydatki majątkowe w 77,36 %. Na wydatki w tym dziale składa się obsługa urzędu gminy, obsługę rady gminy, wydatki na promocję oraz pozostałe zadania nie ujęte w innej klasyfikacji. W 2014 roku złożono w tut. Urzędzie Gminy 85 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz 52 wnioski o wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Obecnie w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej figuruje 609 przedsiębiorców, którzy jako adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej podają adresy z terenu gminy Zblewo.

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 10 W 2014 roku wydano łącznie 69 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Szczegółowa charakterystyka przedstawia się następująco:  Wydane w 2014 roku nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z podziałem na zawartość alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży: Procentowa klasyfikacja alkoholu Ilość nowych zezwoleń wydanych w 2014 roku Do 4,5 % i piwo 23 Od 4,5% do 18% 21 Powyżej 18% 22 Razem 66

 Wydane w 2014 roku nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z podziałem na zawartość alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży: Procentowa klasyfikacja alkoholu Ilość nowych zezwoleń wydanych w 2014 roku Do 4,5% i piwo 3 Od 4,5% do 18% 0 Powyżej 18% 0 Razem 3

W 2014 roku wydano 5 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa do spożycia w miejscu sprzedaży. W 2014 roku z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano dochód w wysokości 216.126,87 zł. Promując Gminę w 2014 r. uczestniczyliśmy w wielu prestiżowych programach telewizyjnych, radiowych oraz konkursach prezentując dorobek oraz osiągnięcia uzyskując wysokie nagrody min.: - Złoty HIT Konkurs Gospodarczo-Samorządowy Gmin za działania inwestycyjne na terenie Gminy Zblewo Promowaliśmy gminę na Targach Turystycznych krajowych i zagranicznych min. w Gdańskich w m-cu kwietniu 2014., ze stoiskiem wystawienniczym oraz wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną na targach w Warszawie i Łodzi. Materiały promocyjne z naszej gminy znalazły się również na Targach Zagranicznych w Berlinie w m-cu styczniu 2014 - Grune Wohe

Materiały promocyjne Gminy prezentowane były na : - Międzynarodowych Targach Turystycznych w Warszawie, Gdańsku, Łodzi , Poznaniu - Ogólnopolskich Targach Agroturystycznych w Złotowie / organizując stoisko wystawiennicze wspólnie ze Starostwem Powiatowym - Konkursach Kulinarnych - Festynach i okolicznych kiermaszach Prezentacji i Promocji Gminy dokonujemy również poprzez media i prasę lokalną. Wydajemy gazetę samorządową „ Kurier Zblewski „ nakład 2000 egzemplarzy. Przegląd Samorządowy” Pomorze „ Utrzymujemy stałą współpracę z lokalną prasą tj. Dziennikiem Bałtyckim – Kociewiakiem , Gazetą Kociewską, Wieściami z Kociewia Ukazują się cyklicznie informacje prasowe w mediach krajowych.

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 11 Region Kociewia i Gminy jest atrakcyjny pod wieloma względami, i w taki to właśnie sposób powinni odbierać go turyści, oraz inwestorzy krajowi i zagraniczni. Cieszy nas fakt, że interesują się naszą gminą również obcokrajowcy. Pocztą elektroniczną dziennie wysyłamy po kilka informacji o gminie. Materiały promocyjne, mapki, znaczki logo pocztą przesyłamy w różne zakątki kraju na prośbę zainteresowanych. Jesteśmy Gminą przyjazną i otwartą. Posiadamy swój Sztandar, Logo, Hejnał . Działania komunikacyjne „ Promocji Gminy” wykorzystujemy m.in. poprzez : - punkt informacji - informator lokalny - tablice informacyjne - stronę internetową - mapy, szkice - filmy promocyjne i spoty reklamowe - oznakowanie atrakcji turystycznych - kalendarz imprez kulturalnych i turystycznych Ponadto staramy się budować prawidłowe relacje z mediami, uczestniczymy w wielu konkursach samorządowych. Współpracujemy z lokalnym biznesem. Infrastruktura publiczna, inwestycje, estetyka są bardzo ważnymi atutami „Promocji „ Sprzyja nam także położenie geograficzne i przyroda. W ramach inwestycji wykonano: - plac rekreacyjno-sportowy wraz z miejscami parkingowymi w miejscowości Karolewo oraz placu skweru wraz z dojściami . Zakres robót obejmował: a) Płyta placu rekreacyjno-sportowego na obszarze 3000 m2 b) Parking na obszarze 300 m2 Wykonawca robót: Usługi Transportowe, Roboty ziemne, Drogowe, Budowlane, Handel artykułami budowlanymi Sabina Lichnerowicz. z siedzibą w Pelplinie, ul. Sambora 14, 83-130 Pelplin Art.4. ust.8 ustawy pzp (zamówienie - wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro). - Miejsca rekreacji i czynnego wypoczynku dla dużych i małych w Piesienicy. Zakres: Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych 5 szt. Dostawa i montaż zestawu zabawowego 1 szt. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZOJAX” s.c. ul. Kasztanowa 3, 83-210 Zblewo Art.4. ust.8 ustawy pzp (zamówienie - wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro) zapytanie o cenę.

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 12 - „Termomodernizacja – oszczędzanie i promowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Zblewo” (tj. Budynek Zespołu Szkół Publicznych w Borzechowie, Budynek Zespołu Szkół Publicznych w Bytoni, Budynek Zespołu Szkół Publicznych w Kleszczewie Kościerskim, Budynek Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pinczynie, Budynek Urzędu Gminy (z wykluczeniem powierzchni przeznaczonej na bibliotekę oraz sali widowiskowej, Budynek Zespołu Szkół Publicznych w Zblewie). W ramach zadania wykonano: a) Zespół Szkół Publicznych w Borzechowie - Wymiana kotłów na biomasę. b) Zespół Szkół Publicznych w Bytonii - Wymiana kotłów na biomasę, - Montaż instalacji kolektorów słonecznych. c) Zespół Szkół Publicznych w Kleszczewie Kościerskim - Montaż instalacji kolektorów słonecznych. d) Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie - Montaż instalacji kolektorów słonecznych. e) Zespół Szkół Publicznych w Zblewie - Montaż instalacji kolektorów słonecznych. oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne LED we wszystkich szkołach, budynku Urzędu Gminy oraz budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie. Wykonawca robót: • P.H.U. TERMOWENT - SERVICE Andrzej Gorlik (lider konsorcjum), ul. Zakładowa 8a, 89-620 Chojnice, kraj/woj. pomorskie. • P.H.U. TERMOPROJEKT Halina Gorlik (partner), ul. Zakładowa 8a, 89-620 Chojnice, kraj/woj. pomorskie. • LED LIGHTING Sp. z o. o. (partner), Ul. Dąbrowa 62, 85-147 Bydgoszcz, kraj/woj. pomorskie. Przetarg nieograniczony - zakupiono sprzęt komputerowy. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody wykonano w 97,73 % (78 177,00 zł) są to wpływy z tytułu dotacji na prowadzenie rejestru wyborców oraz wybory do Parlamentu Europejskiego i Wybory do rag gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich. Wydatkiw tym dziale zostały wykonane w 97,73 % (78 177,00 zł). DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dochody wykonano w 99,74 % (199,74 zł) są to głównie wpływy z najmu składników majątkowych. Wydatkiw tym dziale zostały wykonane w 98,19 % (230 549,72 zł). W roku 2014 na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zblewo wydatkowano kwotę 225 549,72 zł. Największa część z tych środków tj. 114 459,11zł. przeznaczona została na zakup sprzętu pożarniczego, paliwo, węgiel, jak również materiały niezbędne do funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy. Dla Jednostki OSP Zblewo zakupiono pompkę ręczną WEBER, 2 hełmy strażackie CALISA VULCAN, mundur ochronny, czapka rogatywka, hełmy strażackie 6 szt, buty specjalne 4 szt. (dofinansowanie w kwocie 4005,00 z ZW ZOSP RP), 10 kpl. Ubrań koszarowych dla dziewczęcej MDP, 3 akumulatory do radiostacji stacjonarnych, pralkę, 20 par rękawic PRO – LINE II, 10 szt. kominiarek, 3 linki ratownicze, 2 czujniki bezruchu,

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 13 2 siewniki do sorbentu, jak również wykonano programowanie i konfiguracje zasilania radiotelefonów, wymieniono generatory sygnałów na samochodzie pożarniczym Mercedes BRONTO, dodatkowo zakupiono 2 schodki z klinem, i pachołki drogowe w kwocie 2035,33zł. (sprzęt na doposażenie samochodu). Samochód ten jednostka otrzymała w miesiącu lutym 2014r. z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Zakupiono elektrody do defibrylatorów jak również niezbędny sprzęt medyczny w celu doposażenia 553,25 zł.). Dla OSP Pinczyn zakupiono 2 kpl. mundurów wyjściowych, 2 kpl. ubrań koszarowych i 2 kpl. umundurowania specjalnego (dofinansowanie z ZW ZOSP RP w kwocie 2430,00), czujnik gazu, 10 kpl. koszul białych z kr. ręk., krawatów, sznurów, i pagonów dla orkiestry, 12 par rękawic PRO-LINE II, Drabinę D10W, 2 szt. szelek asekuracyjnych, 2 linki ratownicze, prądownicę TURBOMATIC, prądownicę uniwersalną PW52/R, rozdzielacz kulowy k-75, tłumicę teleskopową gumową , aparat powietrzny butlowy AirGo PRO/61/300 (dopłata z ZW ZOSP RP 1800,00) oraz przeprowadzono naprawę samochodu V-W Transporter. 22 sierpnia 2014r. został przekazany do użytkowania zmodernizowany samochód pożarniczy marki IVECO Trolt 6000 który wymaga doposażenia w sprzęt pożarniczy (przekazania dokonał Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku). Strażacy włożyli spory wkład własnej pracy na rzecz Jednostki. Jednostka OSP Pinczyn pozyskała środki na zakup niezbędnych rzeczy w kwotach 1000,00 zł z Nadleśnictwa Kaliska, 6000,00 zł z KSRG, i 4000,00 zł z Firmy „Energa”. Dla jednostki OSP Karolewo zakupiono grzejnik elektryczny, 5 par obuwia wyjściowego i 1 mundur galowy (dofinansowanie 215,00 zł z ZW ZOSP RP). W OSP Bytonia przeprowadzono naprawę przyłącza instalacji elektrycznej (wymiana wewnętrzna linii zasilającej w budynku OSP). Dla OSP Semlin zakupiono akumulator do sam. Żuk i materiały niezbędne do wymalowania pomoszczeń i garażu w remizie OSP. Wykonano szereg napraw oraz wymiany części w samochodach pożarniczych tj.: naprawa wału autopompy na samochodzie Star, naprawa pilarek i pił do ciecia metalu, wymiana sygnalizacji w podnośniku, wymiana przewodów, wymiana pompy hydraulicznej P-48, naprawa blacharki podwozia jak również lakierowanie samochodu Ford Transit, naprawa hamulców w samochodzie, naprawy sprzętu LUKAS, wymiana cylinderków, podłóg hamulcowych, naprawiono stację DSP, zakupiono - zamontowano lampy ledowe na samochód Mercedes Benz Atego (Panel Led , sterownik, modyfikacja w kwocie 2743,52). Dokonano przeglądów technicznych samochodów, sprzętu pożarniczego i systemu SSWiN w remizie Zblewo. Przeprowadzono comiesięczna konserwacje Podestu PM18P. Przeprowadzono badania okresowe jak również psychologiczne pośród strażaków z jednostek OSP na terenie Gminy Zblewo. Jednostka OSP Zblewo pozyskała środki z Nadleśnictwa Kaliska – 1500,00zł, KSRG 14000,00zł, Boś – Met – 1000,00zł. za co zakupiła sprzęt na doposażenie swojej Jednostki. Członkowie OSP wykonalni sporo prac w czynie społecznym, mających na celu przeprowadzenie remontu łazienki (murowanie, cekolowanie, wyłożenie płytek, malowanie i inne), przebudowa pomieszczenia w budynku remizy. Materiały niezbędne do przeprowadzenia w/w prac zakupione zostały przez Urząd Gminy w Zblewie jak również zostały pozyskane od sponsorów (Pan Marcina Kamysz – KAMCAR, Mariana Gila, Dawid Gila). Z jednostki OSP Zblewo 4 osoby uzyskały uprawnienia do obsługi pił, pilarek, podkaszarek i podkrzesywarek łańcuchowych, 6 uzyskało uprawnienia – obsługa haka urządzeń dźwignicowych, 8 osób uzyskało uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego w kategorii II Ż (żurawie przenośne). Przeszkolono 7 osób w zakresie podstawowym dotyczące sposobów odpalania zestawów pirotechnicznych klasy 1,4 G oraz zagrożeń występujących przy tego rodzaju pracach. Na kurs medyczny skierowana została 1 osoba. Kurs podstawowy ukończyło (szkolenie jednoetapowe strażaków ratowników OSP) 3 osoby, szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP 6 osób, 2-ch członków OSP Pinczyn ukończyło szkolenie w zakresie opiekunów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Na podstawie otrzymanych danych z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim , na terenie Gminy Zblewo doszło razem do 138 zdarzeń w tym 29 pożarów i 109 miejscowych zagrożeń w tym wypadki, kolizje oraz inne zdarzenia. W roku 2014 nastąpił wzrost zdarzeń w stosunku do roku 2013 z 119 do 138 (19 zdarzeń więcej). Również w powiecie odnotowano wzrost ilości zdarzeń z 1309 do 1491 (182 zdarzenia więcej). Powyższe wyjazdy na ternu Gminy Zblewo to wyjazdy jednostek OSP Zblewo (140) i OSP Pinczyn (24). Jednostka OSP Zblewo brała udział w zawodach powiatowych z ratownictwa medycznego i zajęła III miejsce za co w nagrodę otrzymała doposażenie do toreb medycznych i rurki krtaniowe o wartości ok.1000,00zł.

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 14 Tradycyjnie w pierwszym kwartale 2014 roku został przeprowadzony Gminy Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Uczestniczyli uczniowie z wszystkich szkół z terenu Gminy Zblewo. Zwycięzcami okazali się w I grupie wiekowej – uczeń ze szkoły w Bytonii, a w II grupie wiekowej uczennica ze szkoły w Borzechowie. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody wykonano w 102,83 % (9 287 079,02 zł). DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatkiw tym dziale zostały wykonane w 76,01 % (570 095,96 zł). Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody wykonano w 100,02 % (16 027 027,98 zł). W wydatkach zostały zaplanowane rezerwy: - rezerwa ogólna w kwocie 237 000,00 zł z czego zostało wykorzystane 101 000 zł, - rezerwa dla samorządów wsi w kwocie 60 000,00 zł z czego zostało wykorzystane 59 380, - rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 73 000,00 zł. Środki te nie zostały uruchomione. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody wykonano w 100,97 % (866 658,74 zł). Wydatkiw tych działach zostały wykonane w 98,58 % (14 436 897,25 zł) Wydatki bieżące wykonano w 98,91 %, a wydatki majątkowe w 77,60 %. Za 2014 r. Gmina otrzymała dotację na realizację stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w wysokości 197 290,00 zł oraz wkład własny gminy 50 000,00 zł. Wydano 598 decyzji pozytywnych, 50 decyzji negatywnych oraz 6 decyzji na zasiłek szkolny dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

Stypendia szkolne Liczba decyzji Kwota Przyznana kwota Liczba decyzji Liczba decyzji Wydatkowana wykorzystanych niewykorzystanych 105,00 2 0 210,00 150,00 3 0 450,00 210,00 5 0 1050,00 315,00 171 0 53 865,00 375,00 63 0 23 625,00 420,00 168 1 70 560,00 435,00 49 0 21 315,00 450,00 5 0 2 250,00 500,00 85 1 42 500,00 600,00 44 1 26 400,00 Razem 595 3 242 225,00 Zasiłki szkolne 530,00 6 0 3 180,00 Łącznie 245 405,00

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 15 Gmina otrzymała dotacje na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika w wysokości 129 385,99 zł, wykorzystała 129 385,99 zł, co stanowi 100 % wykonania. Wniosków o refundację 2014 wpłynęło:  19 z tego: 19 wypłacone, 0 decyzji negatywnych. Ponadto gmina z własnych środków przeznaczyła środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł na realizację stypendiów motywacyjnych i nagród Wójta, z tego 10 000,00 zł przeznaczono na Nagrody Wójta dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Zblewo „PRIMUS INTER PARES” oraz zapomogi losowe Wójta. Przyznano 9 nagród w kategorii Szkoła Podstawowa i 9 nagród w kategorii Gimnazjum. Nagrody zostały wręczone na Sesji Rady Gminy w sierpniu 2014 r., a 20 000,00 zł zostało przeznaczone na stypendia motywacyjne. Jeden absolwent Gimnazjum w Bytoni został nagrodzony w „Konkursie na Najlepszego Absolwenta Gimnazjum Gmin i Miasteczek Województwa Pomorskiego – XII edycja”- dla niego została ufundowana nagroda - obóz żeglarski w Pucku. Gmina Zblewo przekazywała także z własnych środków:  dotację na prowadzenie Niepublicznego żłobka w wysokości: 16 095,00 zł,  dotację na prowadzenie Niepublicznego punktu przedszkolnego w wysokości: 18 701,48 zł,  zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Zblewo uczęszczające do przedszkoli publicznych poza terenem naszej gminy w wysokości: 1 715,84 zł,  zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Zblewo uczęszczające do przedszkoli niepublicznych poza terenem naszej gminy w wysokości: 32 974,77 zł. Gmina Zblewo otrzymała zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkujące poza terenem naszej gminy, a uczęszczające do przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Zblewo za okres wrzesień-grudzień 2014 r. w wysokości: 6 018,00 zł. W następujących placówkach odbyły się kontrole planowe przeprowadzone przez wizytatorów oraz ewaluacje przeprowadzone przez ewaluatorów Kuratorium Oświaty:  W Publicznej Szkole Podstawowej w Borzechowie przeprowadzono od 10 kwietnia 2014 r. monitorowanie stanu przygotowania szkół podstawowych na przyjęcie od 1 września 2014 r. pierwszoklasistów, w tym sześciolatków.  W Publicznej Szkole Podstawowej w Bytoni przeprowadzono od 25 marca 2014 r. monitorowanie stanu przygotowania szkół podstawowych na przyjęcie od 1 września 2014 r. pierwszoklasistów, w tym sześciolatków.  W Publicznej Szkole Podstawowej w Bytoni przeprowadzono od 25 marca 2014 r. kontrolę planową w zakresie: Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II oraz IV i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania.  Od 25 listopada 2013 r. do 3 stycznia 2014 r. w Zespole Szkół Publicznych w Kleszczewie Kościerskim została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna problemowa w zakresie: 1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 2. Uczniowie są aktywni. 3. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.  Od 11 marca 2014 r. do 24 marca 2014 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Zblewie została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna problemowa w zakresie: 1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 2. Uczniowie są aktywni. 3. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. W placówkach oświatowych na terenie gminy Zblewo rozszerzono ofertę edukacyjną, doposażono placówki poprzez udział w programach i projektach, a także otrzymano środki pozabudżetowe: L.p. Nazwa wniosku Dla kogo Pozyskana kwota

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 16 ZSP w Borzechowie 5 143,95 Wniosek do Polskiej Akcji ZSP w Bytoni 6 097,80 1. Humanitarnej „Pajacyk” ZKiW w Pinczynie 7 603,20 ZSP w Zblewie 6 100,80 Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % PSP w Borzechowie 27 000,00 rezerwy w roku 2014 z tytułu PSP w Bytoni 20 000,00 2. dofinansowania w zakresie PSP w Kleszczewie 21 020,00 wyposażenia w sprzęt szkolny PSP w Pinczynie 30 000,00 i pomoce dydaktyczne świetlic PSP w Zblewie 19 245,00 szkolnych i pomieszczeń dla 6-latków Wniosek na kwotę 1 139 973,33 Wniosek z POKL Poddziałanie 9.1.2 wydatkowano 3. – „Programy rozwojowe szkół gminy Wszystkie szkoły w 2014 r. – 461 102,75 Zblewo”

Wniosek z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4. ZSP w Bytoni 6 300,00 w Gdańsku - konkurs „Z jeziorem Niedackim za pan brat” Wniosek z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5. ZSP w Kleszczewie 6 200,00 w Gdańsku - konkurs „Jezioro Kleszczewskie to nasza sprawa” Wnioski o przyznanie wsparcia ZSP w Bytoni stypendialnego w ramach ZSP w Kleszczewie I-VI 6. Poddziałania 9.1.3 Programu ZKiW w Pinczynie 54 000,00 Operacyjnego Kapitał 2007-2013 dla ZSP w Zblewie szczególnie uzdolnionych 30 uczniów Uczniowie klas I – III szkół podstawowych z naszej gminy brali udział w akcji „Owoce w szkole” – uczniowie otrzymywali bezpłatnie owoce i warzywa, zaś uczniowie wszystkich szkół podstawowych brali udział w akcji „Szklanka mleka” – pili codziennie bezpłatnie mleko. Oprócz pozyskanych środków pozabudżetowych w placówkach wykonano remonty bieżące w ramach własnych środków. W zakresie edukacji informatycznej wszystkie szkoły na terenie gminy mają dostęp do Internetu. Wszystkie działania podejmowane na rzecz oświaty przyczyniły się do poprawy bazy dydaktycznej placówek oświatowych i rozszerzenia oferty edukacyjnej szkół, co podwyższyło jakość ich pracy. W ramach inwestycji wykonano: - Modernizacja pomieszczeń byłej kotłowni na siłownię w obiekcie budynku Zespołu Szkół Publicznych w Kleszczewie Kościerskim. Wykonawca robót: Usługi Remontowo – Budowlane „MEGAN” Krzysztof Piontek z siedzibą w Wolentalu, Wolental 17, 83-213 Wolental Art.4. ust.8 ustawy pzp (zamówienie - wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro). - Usunięcie kolizji instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie przeznaczonym pod budowę hali sportowo – widowiskowej w Zblewie. Wykonawca robót: Zakład Usługowy „MEL-KAN”

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 17 ul. Grunwaldzka 21, 83-200 Starogard Gdański Art.4. ust.8 ustawy pzp (zamówienie - wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro) zapytanie o cenę. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA Wydatkiw tym dziale zostały wykonane w 92,78 % (169 795,26 zł) na które składają się wydatki na zwalczanie narkomani oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz wydatki związane z utrzymaniem świetlic środowiskowych w Radziejewie, Kleszczewie, Bytoni, Pinczynie . W ciągu całego roku 2014 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Programów Alkoholowych w Zblewie wpłynęły 33 wniosków o leczenie odwykowe, które składane są najczęściej przez osoby spokrewnione, funkcjonariuszy policji, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych ośrodka pomocy społecznej, ale zdarzają się też wnioski kierowane przez pracodawców i sąsiadów. Wnioski przyjmowane są przez Pełnomocnika Wójta ds. Profilarki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który prowadzi sprawę do końca. W pierwszej kolejności wysyła zawiadomienia do osób kierowanych na leczenie oraz w większości do wnioskodawców- w przypadku, gdy wniosek złożony jest przez Policję lub osobę z Urzędu wnioskodawcy nie są wzywani na posiedzenie Komisji. Do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gd. skierowano 8 wniosków o przymusowe zobowiązanie poddania leczeniu odwykowemu. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zbiera się 12 razy do roku, w pierwszą środę każdego miesiąca, w godzinach popołudniowych. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie rozmowy z każdym z wezwanych indywidualnie. Podczas rozmowy zadawane są pytania dotyczące: rodzaju, ilości, częstotliwości spożywanego alkoholu, zachowań w tanie nietrzeźwym itp. Z każdej rozmowy sporządzana jest notatka, która później jest istotnym dokumentem w dalszym postępowaniu. Następnie osoba kierowana jest na badanie biegłych psychologa i psychiatry – z uwagi na usprawnienie procedury kontynuowana jest umowa zalecenie z biegłymi. Badanie odbywa się w Starogardzie Gd. w Przychodni Leczenia Uzależnień po uprzednim ustaleniu terminu badana lub w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. Biegli na podstawie przeprowadzonego wywiadu wystawiają opinię, w której stwierdzają, czy istnieje uzależnienie od alkoholu czy też nie. W przypadku, gdy stwierdza się objawy uzależnienia od alkoholu osoba ta ma możliwość korzystania z dobrowolnej terapii odwykowej w Przychodni Leczenia Uzależnień. Jeśli osoba uzależniona nie bierze udziału w takiej terapii wniosek o leczenie wysyłany jest do Sądu Rejonowego, gdzie toczy się postępowanie o przymusowe leczenie w pierwszej kolejności w warunkach ambulatoryjnych a jeśli te nie przynoszą skutku to w warunkach stacjonarnych. Osoby, które nie stawiają się na wezwanie Sądu doprowadzane są na rozprawę przez funkcjonariuszy policji. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwraca koszty dojazdu na podstawie potwierdzonej delegacji osobom, które uczęszczają na terapię do Przychodni Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd. Na terapię do w/w Przychodni uczęszczają osoby uzależnione jak i współuzależnieni, najczęściej są to współmałżonkowie lub dzieci alkoholików, a także osoby dotknięte przemocą domową. Częściowo finansowany jest także udział w maratonach terapeutycznych /pacjenci otrzymują dofinansowanie w postaci diet i zwrotu kosztów poniesionych na dojazd do Przychodni Leczenia Uzależnień. Funkcjonowanie świetlic środowiskowych: Działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży opiera się głównie na organizacji zajęć popołudniowych pozaszkolnych oraz realizacji programów o tematyce profilaktyki uzależnień w szkołach. Na terenie Gminy Zblewo funkcjonuje 5 świetlic środowiskowych: Celem zajęć jest budowanie pozytywnego obrazu siebie, uczenie się rozpoznawania i nazywania uczuć. Ponadto uczestnik zajęć nabywa wiedzę niezbędną do pokonywania sytuacji problemowych. Program zawiera także ostrzeżenie przed szkodliwym wpływem nikotyny, alkoholu i narkotyków na życie i zdrowie człowieka. Istotną rolą świetlicy jest zorganizowanie wielu atrakcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży i do takich należą zajęcia plastyczne, sportowe, wspólne rozmowy przy herbatce, zabawy z młodszymi dziećmi, gry stolikowe. Pinczyn

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 18 Na świetlicę zapisało się w ciągu roku kalendarzowego 24 dzieci w wieku szkolnym. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 3 godziny zegarowe ( w poniedziałki i wtorki od 16:00 do 19:00). W czasie zajęć realizowane były następujące zagadnienia:  Nałogom mówię – nie!, pogadanka nt. kultury słowa, bezpieczne zabawy, podstawy pierwszej pomocy, przemocy i agresji stop, jak spędzać właściwie wolny czas, 10 przykazań na wakacje – o zasadach bezpieczeństwa, pogadanka nt. szkodliwości palenia i picia alkoholu. Dzieci wykonały plakaty tematyczne. Poza tym prowadzono zajęcia kulinarne, plastyczne, techniczne oraz sportowe. Dużą popularnością cieszyły się w tym roku gry edukacyjne oraz wędrówki. Dzieci miały możliwość odrobienia prac domowych. Czytaliśmy lektury szkolne. Odbyło się ognisko, podchody, spacerowaliśmy do leśniczówki „Gaj”, Mikołajki, Wigilia. Odbyła się wycieczka do Gdańska, w której wzięło udział 4 dzieci. Doczekaliśmy się remontu pomieszczenia, gdzie odbywają się zajęcia. Urząd Gminy zakupił w ciągu roku artykuły piśmiennicze, gry edukacyjne, sprzęt sportowy. Bytonia Na świetlicę zapisało się 33 dzieci w wieku szkolnym. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku ( 8 h Ireneusz Czaja i 6 h Irena Czaja).W czasie zajęć odbyła się dyskoteka karnawałowa, Walentynki, poszukiwanie wielkanocnego zająca, dzień dziecka, ogniska, Święto pieczonego ziemniaka, andrzejki, mikołajki, wigilia. Realizowane były zagadnienia z profilaktyki uzależnień:  Nałogom mówię – nie!, pogadanka nt. kultury słowa, bezpieczne zabawy, podstawy pierwszej pomocy, przemocy i agresji stop, jak spędzać właściwie wolny czas, 10 przykazań na wakacje – o zasadach bezpieczeństwa, pogadanka nt. szkodliwości palenia i picia alkoholu. Poza tym prowadzono zajęcia kulinarne, plastyczne, techniczne oraz sportowe. Dużą popularnością cieszy się tenis stołowy oraz unihokej. 2 dzieci uczyło się gry na gitarze. Dzieci miały również możliwość odrobienia prac domowych, korzystaliśmy z biblioteki szkolnej i Sali komputerowej, placu zabaw. Odbyły się zajęcia ekologiczne. Czytaliśmy głośno ciekawe książki. W wycieczce do Gdańska wzięło udział 10 dzieci. Urząd Gminy zakupił w ciągu roku artykuły piśmiennicze, gry edukacyjne, sprzęt sportowy. Piesienica Na świetlicę zapisało się 18 dzieci. Zajęcia odbywają się we wtorki prze 2 godziny ( 17:00- 19:00). W czasie zajęć głównie odbywają się zajęcia sportowe i plastyczne. Dzieci mają możliwość odrobienia prac domowych. Zrealizowano zagadnienia z profilaktyki uzależnień:  Nałogom mówię – nie!, zasady bezpieczeństwa w czasie wakacji, bezpieczeństwo w drodze na świetlicę Odbyły się Mikołajki. 6 dzieci wzięło udział w wycieczce do Gdańska. Urząd gminy zakupił w ciągu roku artykuły piśmiennicze, gry edukacyjne, sprzęt sportowy. Radziejewo W styczniu odbyły się warsztaty na temat tradycji karnawałowej w różnych krajach. Dzieci przygotowały inscenizację wprowadzającą w atmosferę zabawy, odbyły się konkursy z nagrodami. Pod koniec stycznia braliśmy udział w zabawie zorganizowanej przez GOK w Zblewie. Wiosną przeprowadzono kilka konkursów sportowych, między innymi: rozgrywki tenisa stołowego, unihocka, piłki ręcznej, konkurs skoków przez skakankę, rzutów do celu, współzawodnictwo w grupach oraz kręgle. Odbywały się zajęcia kulinarne np. przygotowanie sałatki owocowej, Dzień Cocktaili, frytki. Prowadzono w ciągu roku zajęcia plastyczne związane z bieżącymi wydarzeniami, świętami czy porami roku. Odbył się konkurs na najładniejszą kartkę walentynkową. Dzieci uczestniczyły w szeregu zabaw zespołowych oraz integracyjnych. Korzystały z gier planszowych zgromadzonych w świetlicy. Prowadzono zabawy tematyczne metodą projektu np. w rodzinie, w restauracji, praca hotelarska, zabawy teatralne. Nocowaliśmy w świetlicy, wcześniej wykonaliśmy różnorodne zadania sprawnościowe, artystyczne jak malowanie na kostce wymarzonego pojazdu. Miło spędziliśmy czas przy ognisku. W sierpniu zorganizowano podchody również zakończone ogniskiem. Odbyła się wycieczka do Lopy’s Word w Gdańsku i Faktorii w Pruszczu Gdańskim. W ciągu całego roku dzieci uczyły się piosenek, układów tanecznych, poznawały nowe gry i zabawy. Uczestniczyły w zajęciach języka angielskiego, utrwalały materiał poznany w szkole, tematyka dotyczyła między innymi życia codziennego, zabawek, kolorów, pożywienia, życia rodzinnego, części ciała, czynności.

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 19 Dzieci udzielały się w porządkowaniu świetlicy i jej obejścia. 1. W grudniu uczestniczyły w przedstawieniu teatralnym o tematyczne profilaktycznej „Park pełen zagrożeń”. Przed Wielkanocą i świętami Bożego Narodzenia odbyły się spotkania przedświąteczne, podczas których dzieci zostały obdarowane słodyczami. Przeprowadzono także kilka pogadanek na temat bezpieczeństwa. Kleszczewo W świetlicy dzieci pokonują trudności w nauce, bezpiecznie spędzają czas wolny, poprawiają koordynację na zajęciach sportowych, poznają i uczą się rozumieć i akceptować siebie, odkrywają i rozwijają talenty, uczą się dbać o zdrowie, zatwierdzają ciekawe miejsca na wycieczkach, znajdują przyjaciół. Zajęcia odbywają się w szkole, zajęcia ruchowe odbywają się na Sali lub boisku wielofunkcyjnym, zabawy na placu. - Działania edukacyjne: pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia reedukacyjne, gry i zabawy rozwijające myślenie logiczne, zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczne, zajęcia rekreacyjno-sportowe, wycieczki (Pruszcz Gdański – Faktoria) - Działania profilaktyczne: wyrabianie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego, nauki techniki rozładowywania strasu : ankieta ”Jak radzić sobie ze stresem”, zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz edukacja związana z przemocą w rodzinie – spektakl „ Park świat pełen pokus”. - Działania wychowawcze: organizowanie konkursów, zawodów, imprez okolicznościowych: Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, walentynki, Wielkanoc, Dzień Dziecka, urodziny dzieci, nauka współdziałania w grupie, rozwijanie ducha wolontariatu - Działania opiekuńcze i współpraca z rodziną i środowiskiem lokalnym: prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami: sytuacje konfliktowe w grupie, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, aktywna współpraca wychowanków z instytucjami wspierającymi rodzinę, pomoc w organizacji festynu kociewskiego Współpraca z ośrodkami i instytucjami. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zblewie od wielu lat współpracuje z SP ZOZ Przychodnią Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd. na ul. Chopina 9. W związku ze ścisłą współpracą z w/w placówką Urząd Gminy w Zblewie podpisał umowę o częściową refundację kosztów prowadzonych zajęć terapeutycznych dla mieszkańców naszej gminy w kwocie 8800 rocznie. Przychodnia ZOZ zarejestrowała 108 osób z gminy Zblewo, którym udzielono 1.172 porad. Zajęcia, o których mowa obejmowały koszty prowadzenia maratonów terapeutycznych będących integralną częścią terapii pogłębionej, nie finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zajęcia te przeznaczone były dla osób uzależnionych, współuzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików i młodzieży. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracuje również z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W Ośrodku prowadzony jest Punkt Porad Psychologicznych, głównie dla osób, które mają problem z nadużywaniem alkoholu ale również dla osób, które potrzebują porad psychologicznych w różnych innych życiowych kwestiach. Punkt Porad prowadzi osoba, która ma wieloletnią praktykę, jest terapeutą w Przychodni Leczenia Uzależnień. Współpracujemy także z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gd., współpraca głównie opiera się na poradach ale w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba Komisja w Starogardzie Gd. rozpatruje wnioski o leczenie osób będących mieszkańcami gminy Zblewo. Bardzo dobrze układa się również współpraca ze szkołami na terenie gminy Zblewo. Pozostała działalność profilaktyczna. GKRPA pokryła koszt wyjazdu na obóz szkoleniowo- wychowawczy dla 15 –ciu członów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Zblewo do Skrzyni . Każda szkoła brała udział w Ogólnopolskiej Kampanii- „Zachowaj trzeźwy umysł” w ramach której były organizowane dni sportu, gry, zabawy, „Narkotyki? To mnie nie kręci”, „Postaw na rodzinę”, „Przeciw pijanym kierowcom”. Zakupiono poradniki pt.: „Jak uchronić dziecko od alkoholu i nikotyny”, „Jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego” oraz „Ekstra profilaktyka”. Zorganizowano 2 koncerty profilaktyczne z Jarosławem Wajk byłym członkiem zespołu Oddziału Zamkniętego oraz Sławkiem Pyrko.

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 20 Przedstawiono szereg spektakli profilaktycznych: „Najlepszy z najlepszych”, Światełko w tunelu”, „Grymasy Królewny Kasi, „Dlaczego milczeliście”, „Życie nie po to jest by je stracić”, „Małpki fiki-miki”, „Układ zamknięty”, „Zaczarowany flet”, „Zaczarowany prelent”. Członkowie GKRPA brali udział w szkoleniu z Narkomanii, z zakresu kontroli punktów sprzedaży alkoholowych oraz szkolenie ogólne z zakresu profilaktyki dla nowego członka komisji. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA Dochody wykonano w 98,99 % (6 873 763,98 zł). Wydatkiw tym dziale zostały wykonane w 97,78 % (8 478 119,89 zł) Od maja 2004r. do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy wypłata świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, w tym zasiłku rodzinnego, dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz z świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na dzień 31 grudnia 2014r. z wyżej wymienionych form skorzystało 1060 rodziny. W dniu 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne z dniem 30 czerwca 2013 r. Z zasiłków dla opiekunów na dzień 31.12.2014 r. skorzystało 58 rodzin w łącznej kwocie wraz z odsetkami 417 161,60zł. Instytucja pomocy społecznej świadczy również usługi bezpośrednie, tzn. przeznaczone dla konkretnych jednostek. Poprzedzone jest to procesem identyfikacji potrzeb, zdiagnozowaniem sytuacji potrzebujących osób i opracowaniem adekwatnego i optymalnego planu pomocy. W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, w ramach którego wprowadzono mającą zasięg ogólnopolski, Kartę Dużej Rodziny. Karta umożliwia członkom rodziny wielodzietnych korzystanie ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu. W realizacji programu istotna rola przypisana została gminom, wskazując w tym zakresie określone zadania o charakterze zleconym przez administrację rządową. Od m-ca czerwca to zadanie zostało zlecone Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. W miesiącu grudniu została wydana ustawa o Karcie Dużej Rodziny Dz.U. poz. 1863 z dnia 23 grudnia 2014r. Na dzień 31.12.2014 r. wydano 323 karty członkom rodzin wielodzietnych. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Dlatego należy nadmienić, że pomoc społeczna w świetle wspomnianej ustawy wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj i formę świadczeń dobiera się do odpowiednich okoliczności, uzasadniających udzielenie pomocy. Przyjmuje się zasadę, by każdego człowieka i jego potrzeby traktować indywidualnie. Pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej i ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W naszej Gminie głównym powodem zgłaszających się klientów jest ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, alkoholizm oraz przemoc w rodzinie. Z pomocy społecznej w 2014 roku skorzystało 485 rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie w ramach działań stosuje pomoc kompleksową poprzez pracę socjalną wspartą zasiłkami pieniężnymi. Dużą pomocą dla rodzin z trudną sytuacją materialną jest pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz udzielanie zasiłków celowych na dożywianie osób pozostających w domu.

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 21 Udało się pozyskać z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku środki na w/w cel w Ramach Programu „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". W 2014r. dożywianiem w szkołach objęte było 324 dzieci. Ośrodek Pomocy przyznaje również zasiłki celowe na dożywianie w domu w rodzinach z najtrudniejszą sytuacją finansową. Osobom samotnym, które z powodu wieku i niepełnosprawności wymagają opieki a nie mają osób do tego zobowiązanych, wprowadzamy usługi opiekuńcze finansowane z budżetu gminy. Usługi te świadczone są przez firmę Telemedica S.C z Zambrowa. Na koniec 2014r. tą formą objęto 23 osoby. Pozyskaliśmy także środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi specjalistyczne. Dzięki tej dotacji zapewniono opiekę w 2014 roku 13 osobom z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone są przez Działalność Opiekuńczą „SOS" w Zblewie. Na terenie gminy Zblewo funkcjonuje również Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleszczewie dla 30 osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi. Zajęcia w Ś.D.S. odbywają się przez 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie. Dzięki tym zajęciom osoby te uczą się samodzielnego funkcjonowania, uczą się samoobsługi, higieny osobistej, treningu poprawnego zachowania w miejscu publicznym oraz wyjeżdżają na wycieczki, basen itd./. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na remont podjazdu przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kleszczewie - 10.000zł. , jak również na zakup komputera z peryferiami dla osoby niewidzącej- 3500zł.. Pozyskaliśmy także dotację celową z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z przeznaczeniem na zasiłki okresowe. Pomoc w formie zasiłku okresowego jest udzielana wg kryteriów zawartych w ustawie o pomocy społecznej na dany rok kalendarzowy. W wielu rodzinach gdzie jest brak jakichkolwiek środków Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie przyznaje jednocześnie w danym miesiącu kilka form pomocy / np. zasiłek okresowy, zasiłek celowy i zasiłek celowy na dożywianie w szkole i w domu/. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie realizuje zadania zlecone z Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz zadania własne gminy. Natomiast duży problem występuje, gdy wpływa prośba o przyznanie mieszkania socjalnego. Ośrodek Pomocy stara się rozwiązać problem poprzez pomoc w znalezieniu mieszkania / wynajem prywatny/. W miesiącu maju zaczęło funkcjonować mieszkanie chronione w Kleszczewie Kościerskim, gdzie w 2014 r. zamieszkiwały cztery osoby niepełnosprawne z terenu gminy. Należy nadmienić, że na powyższy cel otrzymano dofinansowanie z PFRON - kwota 250000zł. w 2013 r. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej w szczególności dla osób niepełnosprawnych w celu usamodzielnienia życiowego. Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznaje się osobom w celu podejmowania przez te osoby samodzielnych decyzji - odpowiedzialności za własne życie, umiejętności niezbędnych w samodzielnym funkcjonowaniu, tworzenia warunków do aktywnego i twórczego życia, kształtowania postaw i wartości. Na uwagę zasługuje także fakt, że w m-cu czerwcu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie otrzymał kolejny transport sprzętu rehabilitacyjnego z Niemiec. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego działająca przy GOPS cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy. Od czerwca w gminie Zblewo funkcjonuje w ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem Miłośników Obozina i Kociewia ze Skarszew i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zblewie - Klub Integracji Społecznej, który swoją siedzibę ma w Kleszczewie Kościerskim. KIS może świadczyć usługi zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym, które mogą być oferowane przez PUP czy GOPS. KIS w sposób kompleksowy realizuje reintegrację zawodową i społeczną co wpływa na skuteczność w przywracaniu osób bezrobotnych i niepełnosprawnych na rynek pracy. Od czerwca 2014 do czerwca 2015 projekt przeznaczony jest dla 12 osób. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje swoim klientom także prace społeczno-użyteczne. Z tej formy w 2014 r. skorzystało 25 osób. Prace w ramach porozumienia w 60% finansuje Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gd.

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 22 Tutejszy Ośrodek utrzymuje ścisłą współpracę z pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi, lekarzami, pielęgniarkami środowiskowymi oraz miejscową policją. Taka współpraca pozwala sprawniej zdiagnozować środowisko oraz udzielić konkretnej pomocy. Od 21 czerwca 2011 r. zarządzeniem Wójta został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który zajmuje się procedurą Niebieskich Kart. Na dzień 31 grudnia 2014 roku takich postępowań, które zostały założone było 37. W maju bieżącego roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie zorganizował transport na spotkanie integracyjne dla Rencistów i Emerytów z koła w Zblewie. Dodatkową działalnością jest organizacja czasu wolnego dla dzieci w okresie wakacji. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie zajął się zorganizowaniem koloni dla dzieci rolników dzięki pomocy Izby Rolniczej / w zakresie przejazdu, ustaleniem godziny zbiórki, zebraniem kart kolonijnych i wymaganych dokumentów, udzieleniem informacji rodzicom/ do Ustroni Morskiej dla dzieci w okresie od 18 sierpnia do 31 sierpnia 2014 r. Z terenu gminy Zblewo 6 dzieci uczestniczyło w okresie od 29 lipca do 11 sierpnia 2014r. w koloniach organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty ze środków z budżetu Wojewody Pomorskiego w Gdańsku. Ośrodek Pomocy pozyskuje żywność z Tczewskiego Banku Żywności w ramach Unijnego Programu /PEAD/ - Pomocy Żywnościowej na Rzecz Najbiedniejszych Mieszkańców Unii Europejskiej. Produkty te są rozprowadzane wśród rodzin mających trudną sytuację na terenie gminy Zblewo. W 2014r. udało się pozyskać 30 ton 107 kg żywności w postaci: mleka w płynie, mąki, kaszy, makaronu, płatek kukurydzianych, herbatniki, cukru, dżemu, ryżu itp. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi także zbiórki rzeczy używanych, mebli, sprzętu AGD, które rozprowadzane są wśród naszych klientów. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie posiada zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystenta rodziny. W/w asystenturą objętych jest 12 rodzin. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 oraz ze środków własnych gminy/ jest to program konkursowy/. Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie znajduje się punkt porad psychologicznych oraz konsultacji prawnych, z których mieszkańcy gminy mogą skorzystać nieodpłatnie. Dodatkowo w ramach działań profilaktycznych zostało podpisane porozumienie z Pomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Gdańsku na wykonanie usługi polegającej na udzieleniu specjalistycznych świadczeń z zakresu interwencji kryzysowej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie mieszkańcom gminy Zblewo. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie współpracuje z Gminnymi Kołami Emerytów Rencistów i Niepełnosprawnych oraz z Kołami Gospodyń. Współorganizuje spotkania integracyjne oraz dofinansowuje wyjazdy na spartakiady oraz konkursy, w których uczestniczą osoby starsze i niepełnosprawne. W m-cu grudniu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie wspólnie z Kołami Rencistów i Emerytów organizuje spotkania wigilijne dla osób samotnych i z Księżmi spotkania wigilijne dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji finansowej. Corocznie GOPS zakupuje słodycze, które rozdawane są powyższym rodzinom, w 2014 r. wydano 300 paczek. Zakupiono także pościele, ręczniki, koce oraz środki czystości /proszki, mydła, płyny do naczyń itp./, które zostają przekazywane. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie objął wsparciem rodzinę czworaczków. Zapewnia pomoc finansową oraz w formie dożywiania dzieci w szkole. Miłym akcentem naszej pracy są odwiedziny w domu sędziwych jubilatów z terenu gminy. Z okazji 90 lat urodzin, 95 i więcej dostojni jubilaci otrzymują od Wójta Gminy i Kierownika Ośrodka Pomocy kwiaty, życzenia i finansowy upominek. Reasumując, podstawą działalności Ośrodka Pomocy jest rozszerzanie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom w rozwiązywaniu problemów tych rodzin przy współpracy ich samych, pozyskiwanie środków od sponsorów oraz pisanie różnych programów w celu zwiększenia środków finansowych na udzielanie pomocy

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 23 DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dochody wykonano w 91,17 % (443 851,77 zł). Wydatkiw tym dziale zostały wykonane w 93,87 % (480 467,75zł) W trakcie realizacji jest projekt: „Programy rozwojowe szkół gminy Zblewo”, którym objęte są wszystkie szkoły z terenu gminy Zblewo. Projekt finansowany jest ze środków UE- POKL 9.1.2. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody wykonano w 97,47 % (543 013,08 zł). Wydatkiw tym dziale zostały wykonane w 76,94 % (385 406,81 zł) Wydatki bieżące wykonano w 77,03 %, a wydatki majątkowe w 75,37 %. - Realizowano umowę na odbiór unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych padłych zwierząt na rok 2014 z Zakładem Rolniczo – Przemysłowym „Farmutil HS” S.A. w Śmiłowie. - Realizowano umowę z firmą „AZYL” sp. z o.o. w Glinczu, filia w Kościerzynie na odławianie i umieszczanie w azylu bezdomnych psów z terenu gminy w roku od 01.01.2014 r. do 31.08.2014 r., a od 01.09.2014 r. do 31.12.2014 r. z C. P.Z. Centrum Pomocy Zwierząt Spółka z o.o., z siedzibą w Kościerzynie, ul. Przemysłowa 43, 83-400 Kościerzyna. Podjęto 29 interwencji wyłapania bezdomnych zwierząt, z czego 21 psów wyłapano do schroniska. - Realizowano umowę na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt z terenu gminy Zblewo z Lecznicą Weterynaryjną w Starogardzie Gdańskim. - Realizowano umowę na zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim bezdomnym z terenu gminy Zblewo z gospodarstwem rolnym w Borzechowie. - Realizowano porozumienie z Okręgową Stacją Chemiczno – Rolniczą w Gdańsku w zakresie wykonania oznaczeń laboratoryjnych w dostarczonych próbkach glebowych z użytków rolnych odczynu i zasobności gleb w przyswajalny fosfor, potas i magnez na 2014 r. - Przygotowano wykazy właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa do opodatkowania na rok 2014. - W końcu stycznia 2014 r. został ogłoszony nowy konkurs pn.” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” edycja 2014. Zorganizowaliśmy nabór wniosków od właścicieli nieruchomości, którzy byliby zainteresowanie ww. projektem. Przygotowano wniosek do WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie powyższego zadania, który złożono 24.03.2014 r. W dniu 15.05.2014 r. otrzymaliśmy pismo z WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie zadania w kwocie 26.110,00 zł, tj. 97%, kosztów ogółem, który wynosi 26.920 zł. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 20.451,00 zł. Na powyższe zadanie Gmina Zblewo pozyskała dotację w wysokości 19.837,00 zł z WFOŚiGW w Gdańsku. Ponadto właściciele nieruchomości otrzymali dofinansowanie z budżetu gmin w wysokości 614,00 zł. Osiągnęliśmy efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 2.029,65 m2 płyt azbestowo - cementowych. - Przygotowano projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zblewo”, który rozesłano do instytucji opiniujących, który przyjęto na posiedzeniu Rady Gminy w marcu 2014 r. - W dniu 26 marca 2014 r. złożyliśmy w Ministerstwie Gospodarki wniosek na dofinansowanie w kwocie 16.500 zł aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Zblewo dotyczący osób fizycznych i prawnych. Wniosek nie uzyskał dofinansowania. - Przygotowano materiały i ankiety z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodno -ściekowej dla różnych instytucji dotyczące planów inwestycyjnych oraz planowanych kosztów dla Starostwa, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego i funduszy ochrony środowiska. - Wydawano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na terenie gminy.

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 24 - Informowano właścicieli nieruchomości o obowiązkach z zakresu gospodarki odpadami i utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz utrzymania psów. - Wydawano opinie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które wystąpiły do Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd. o wydanie decyzji na wytwarzanie, zbieranie i odzysk odpadów. - Wystąpiono z wnioskami do Starosty Starogardzkiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z zadrzewień na terenach będących własnością Gminy Zblewo. - Wydawano decyzje zezwalające na usunięcie drzew z zadrzewień osobom fizycznym, zarządcom dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. - Udział w szkoleniach z zakresu prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. - Po raz kolejny wiosną i jesienią 2014 r. odbyła się zbiórka makulatury w szkołach i przedszkolach. Zgodnie z regulaminem konkursu pięciu laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych (klas O-III, IV-VI i Gimnazjum). Nagrody książkowe dla uczniów i przedszkolaków zostały wręczone w szkołach i przedszkolach. Związek Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim wszystkim szkołom i przedszkolom dodatkowo przekazał piłki za zaangażowanie w zbiórce makulatury. Ponadto Zarząd Związku Gmin Wierzyca w Starogardzie Gd. dla ucznia, który przyniósł najwięcej w wiosennej i jesiennej zbiórce makulatury ufundował nagrodę specjalną. - W ubiegłym roku współfinansowaliśmy projekty edukacji ekologicznej: wyjazd przedszkolaków z przedszkola w Zblewie do Leśniczówki Gaj, ”Międzygminny Konkurs Interdyscyplinarny Czar Par”, który odbył się 30.04.2014 r. oraz XI Gimnazjadę Ekologiczną w dniu 5.06.2014 r. w ZSP w Bytoni. Laureaci konkursów otrzymali nagrody. - Uczestniczono w Zgromadzeniach Związku Gmin Wierzyca. - Uczestnictwo w spotkaniach dotyczących rekultywacji składowiska odpadów w Zblewie w ramach wspólnego projektu realizowanego przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”. W dniu 10.06.2014 r. uczestniczono wraz z Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie w przeglądzie wiosennym zrekultywowanego składowiska odpadów w Zblewie. - Uczestnictwo w posiedzeniach zgromadzenia wspólników spółki z o.o. ZUOK „Stary Las” dotyczących funkcjonowania zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych. - Zlecono wykonanie raport oraz jego weryfikacji z monitorowania osiągniętych efektów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych za rok 2013 – zgodnie z postanowieniami „Warunków szczególnych” do umowy dotacji nr 443/2012/Wn-11/OA-TR-ZI/D o dofinansowanie zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla obiektów: Zespołu Szkół Publicznych w Kleszczewie i Borzechowie, Wiejskiego Domu Kultury w Pinczynie i Urzędu Gminy w Zblewie. - Przygotowanie wniosku na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania piętra budynku oświaty w Bytoni, na miejsce noclegowe dla funkcjonowania warsztatów twórczości regionalnej”, który został złożony do Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” z PROW 2007-2013. - Przygotowanie dwóch wniosków na dofinansowanie zadań pn. „Miejsce rekreacji i czynnego wypoczynku dla dużych i małych w Piesienicy” i „Budowa siłowni zewnętrznej w Zblewie”, które zostały złożone w ramach małych projektów do Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”. - Przygotowano wniosek o płatność do rozliczenia umowy z Samorządem Województwa Pomorskiego na rozliczenie projektu pn. „Rewitalizacja parku, rozbudowa świetlicy wiejskiej, budowa placu rekreacyjnego i placu zabaw w Jeziercach”.

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 25 - W dniu 30.05.2014 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Dokumentacja na modernizację i rozbudowę systemu wodno – ściekowego w aglomeracji Zblewo” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: I Gospodarka wodno – ściekowa, Działanie : 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM. W dniu 11.07.2014 r. uzyskaliśmy potwierdzenie od Instytucji Pośredniczącej, że wniosek został zaakceptowany do dofinansowania. Przygotowana dokumentacja będzie stanowiła podstawę do ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach POIiŚ 2014 - 2020 na realizację inwestycji. W dniu 29.08.2014 r. podpisaliśmy umowę na dofinansowanie ww. zadania. Zgodnie z harmonogramem przygotowano i złożono wnioski sprawozdawcze o płatność z realizacji zadania. W ramach inwestycji i remontów wykonano: - P arkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Borzechowo z nawierzchnią kruszywa łamanego. Powierzchnia 1200,0 m2 Wykonawca robót: Roboty Ziemne i Drogowe Andrzej Tworek UL. Szkolna 18, 83-224 Borzechowo Art.4. ust.8 ustawy pzp (zamówienie - wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro) DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody wykonano w 1,13 % (2 132,75 zł). Wydatkiw tym dziale zostały wykonane w 95,51 % (1 916 710,97 zł). Wydatki bieżące wykonano w 99,92 %, a wydatki majątkowe w 99,29 %. W ramach inwestycji i remontów wykonano: - „Domy wspólnoty – budowa świetlic wiejskich z placami gier i zabaw w Białachowie i Miradowie oraz rozbudowa budynku OSP w Semlinie” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. Zakres robót obejmuje: I. Budowa świetlicy wiejskiej z placem gier i zabaw w Białachowie. 1. Budynek parterowy, nie podpiwniczony, z dachem dwuspadowym o kubaturze 448,70 m3 i powierzchni użytkowej 99,23 m2 2. Wykonanie placu gier i zabaw. 3. Wykonanie utwardzenia nawierzchni trenu z kostki betonowej. 4. Budowa zjazdu z drogi gminnej na działkę na której powstanie świetlica wiejska II. Budowa świetlicy wiejskiej z placem gier i zabaw w Miradowie. 1. Budynek parterowy, nie podpiwniczony, z dachem dwuspadowym o kubaturze 448,70 m3 i powierzchni użytkowej 99,23 m2 2. Wykonanie placu gier i zabaw. 3. Wykonanie utwardzenia nawierzchni trenu z kostki betonowej. III. Rozbudowa budynku Remizy OSP w Semlinie. 1. Rozbiórka istniejącej salki wiejskiej (obiekt jednopoziomowy z krytym płaskim stropodachem). 2. Rozbudowanie pozostałej części budynku remizy o budynek parterowy kryty płaskim stropodachem. 3. Wykonanie utwardzenia nawierzchni trenu z kostki betonowej wokół rozbudowanej remizy OSP. Powierzchnia po rozbudowie: powierzchnia zabudowy 213,90 m2 powierzchnia użytkowa 180,30 m2

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 26 kubatura 867,20 m3 Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zojax” s.c. Jan i Zofia Wildman z siedzibą w Zblewie, ul. Kasztanowa 3, 83-210 Zblewo Przetarg nieograniczony. - „Rewitalizacja parku, rozbudowa świetlicy wiejskiej, budowa placu rekreacyjnego i placu zabaw w Jeziercach” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. Zakres robót obejmował: 1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej: - ocieplenie ścian zewnętrznych istniejącego budynku styropianem, - elewacja z tynku akrylowego strukturalnego, - oblicówki drewniane na szczecie budynku, - docieplenie istniejącego stropu, - zadaszenie w technologii drewnianej. 2. Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z utwardzeniem o powierzchni użytkowej 50,48 m2 3. Plac rekreacyjny i plac zabaw : - montaż urządzeń do ćwiczeń ruchowych dla dorosłych, - montaż urządzeń zabawowych dla dzieci, - ogrodzenie drewniane. 4. Bagrowanie stawu Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Handlowe STELLA Andrzej Stella z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Hallera 16, 83-200 Starogard Gdański Przetarg nieograniczony - Remont pomieszczeń wewnętrznych budynku WDK Pinczyn w zakresie robót budowlano-instalacyjnych. Zakres robót obejmował: - malowanie sufitu i ścian, - wykonanie na ścianach tynku dekoracyjnego, - wykonanie nowej instalacji głośnikowej, - założenie nowych listew przyściennych, - Rozebranie elementów stropu podwieszanego, - impregnacja elementów stropu oraz ocieplenie stropodachu, - wykonanie stropu podwieszanego z płyt kartonowo-gipsowych. Wykonawca robót: Usługi Remontowo – Budowlane „MEGAN” Krzysztof Piontek z siedzibą w Wolentalu, Wolental 17, 83-213 Wolental Art.4. ust.8 ustawy pzp (zamówienie - wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro). DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wydatkiw tym dziale zostały wykonane w 90,46 % (327 559,60 zł).

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 27 Wydatki bieżące wykonano w 89,17 % a wydatki majątkowe w 95,47 %. W ramach inwestycji wykonano: - Zakup 3 wiat stadionowych w ramach wyposażenia boiska piłkarskiego w Pinczynie. III. Przychody budżetu gminy na 31 grudnia 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 487 390,19 zł z czego kwota 2 489 054,03 to kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz 998 336,16 zł jest to kwota wolnych środków. IV. Rozchody budżetu gminy na 31 grudnia 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 064 116,61 zł. V. Dochody własne Rachunki dochodów samorządowych utworzono na podstawie uchwały nr XLVII/418/2010 Rady Gminy Zblewo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie gromadzenia przez jednostki budżetowe dochodów samorządowych na wydzielonym rachunku placówki oświatowej tj. ZSP Borzechowo, ZSP Bytonia, ZSP Kleszczewo ZKiW Pinczyn w tym przedszkole Pinczyn, ZSP Zblewo i Gminne Przedszkole Zblewo. Zestawienie dochodów własnych poszczególnych jednostek oświatowych: ZSP Borzechowo 34 857,57 ZSP Bytonia 58 823,31 ZSP Kleszczewo 53 153,48 ZKiW Pinczyn 157 071,07 ZSP Zblewo 90 637,75 Gminne Przedszkole Zblewo 67 617,23 Zestawienie wydatków dochodów własnych: Zespól Szkół Publicznych w Borzechowie ogółem: 34 857,57 - zakup żywienia 30 488,90 - zakup materiałów 4 282,79 - zakup usług 85,88 Zespół Szkół Publicznych w Bytoni ogółem: 58 823,31 - zakup żywienia 54 033,76 - zakup materiałów 1 710,72 - zakup usług 3 078,83 Zespół Szkół Publicznych w Kleszczewie ogółem: 53 153,48 - zakup żywienia 43 991,94 - zakup materiałów 6 232,09 - zakup usług 2 929,45 Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie ogółem: 157 071,07 - zakup żywienia 145 364,33 - zakup materiałów 9 458,66

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 28 - zakup usług 2 248,08 Zespół Szkół Publicznych w Zblewie ogółem: 90 637,75 - zakup żywienia 81 548,34 - zakup materiałów 7 713,34 - zakup usług 1 376,07 Gminne Przedszkole w Zblewie ogółem: 67 714,73 - zakup żywienia 66 138,32 - zakup materiałów 1 231,16 - zakup usług 345 25 VI. Zakład Komunalny Gminy Zblewo Zakład Komunalny Gminy Zblewo został utworzony z dniem 01 stycznia 2006r. na podstawie „Aktu o utworzeniu Zakładu Komunalnego Gminy Zblewo” uchwalonego uchwałą Rady Gminy z dnia 29 listopada 2005r. Prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. Przedmiotem działania Zakładu jest: - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym Zakład prowadzi także inną działalność obejmującą m.in: - roboty związane z budową sieci wod- kan - wykonywanie instalacji wodno- kanalizacyjnych Zakład Komunalny Gminy Zblewo jest zakładem budżetowym, który swą działalność pokrywa z własnych dochodów umożliwiając mu obecnie płynne prowadzenie działalności. Zatrudnienie Na dzień dzisiejszy Zakład zatrudnia 18 osób na umowę o pracę w tym: - na stanowiskach biurowych 5 osób - na stanowisku inkasenta 2 osoby - na stanowisku dyspozytora-obsługa oczyszczalni 4 osoby - na stanowisku pracownika gospodarczego-obsługa sieci wod-kan 7 osób Woda i ścieki Zakład Komunalny Gminy Zblewo zadania z zakresu poboru i dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków realizuje na własnych urządzeniach wodociągowych i kanalizacyjnych przekazanych przez Gminę w użytkowanie. W skład urządzeń wodociągowych, które eksploatujemy wchodzą: 1. Stacja wodociągowa Zblewo zmodernizowana i oddana do użytku w roku 2006r. - studnie głębinowe 4 szt. - stacja uzdatniania wody 1 szt.

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 29 - zbiornik retencyjny 1szt. - pompowania II0 4 pompy - układ automatyki i sterowania Stacja ta obsługuje następujące miejscowości: Zblewo, Bytonia, Białachowo, Białachówko, Radziejewo, Pinczyn, Pałubinek, Piesienica, Biały Bukowiec, Miradowo oraz Karolewo 2. Hydrofornia Borzechowo - studnie głębinowe 2 szt. - hydrofory 2 szt. Hydrofornia obsługuje miejscowości Borzechowo i Wirty 3. Hydrofornia Jezierce - studnie głębinowe 2 szt. - odżelaziacze 3 szt. - hydrofory 2 szt. - areator 1 szt. Hydrofornia obsługuje następujące miejscowości: Jezierce, Tomaszewo, Kleszczewo, Lipia Góra, Wałdówko, Semlin, Semlinek 4. Hydrofornia Cis - studnie głębinowe 1 szt. - odżelaziacze 2szt. - hydrofor 1 szt. 5. Hydrofornia Mały Bukowiec - studnie 2 szt. - odżelaziacze 2 szt. - hydrofor 2 szt. Sieć wodociągowa na terenie Gminy Zblewo wynosi 172,01 km Gospodarka ściekowa obejmuje następujące elementy: - oczyszczalnia ścieków- 1 obiekt - kanalizacja sanitarna 88,6 km w tym kanalizacji grawitacyjnej 68,96 km - sieciowe przepompownie ścieków 23 szt. Sprzedaż usług Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowo- kanalizacyjnych charakteryzuje się stałym, chociaż nieznacznym przyrostem: ROK PRODUKCJA WODY SPRZEDAŻ WODY Wzrost STRATA sprzedaży 2012 499 533 m3 303 725 m3 39 % 2013 482 919 m3 335 651 m3 11% 31 % 2014 520 687 m3 373 057 m3 12% 28 % Tab. 1. Zestawienie produkcji wody i jej sprzedaż w latach 2012-2014 ROK SPRZEDAŻ ŚCIEKÓW Wzrost sprzedaży

2012 131 426 m3

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 30 2013 152 698 m3 17 % 2014 171 494 m3 12 % Tab. 2. Zestawienie sprzedaży ścieków i wzrost ich sprzedaży w latach 2012-2014 Wskazane straty między produkcją wody a sprzedażą spowodowane są m.in. awariami których łącznie w 2014 było 111. Ponadto ilość wykonanych przyłączy i wydanych warunków kształtuje się następująco: Rok Ilość przyłączy Ilość przyłączy Ilość wydanych Wartość wodociągowych kanalizacyjnych warunków tech. wykonanych usług netto 2012 4 8 96 115 129,89 2013 50 150 94 177 071,55 2014 65 (49 przez 53 (46 przez 127 225 702,29 ZKGZ) ZKGZ) Tab. 3. Zestawienie ilości przyłączy, wydanych warunków w latach 2012-2014

Również w 2014r. wykonano: - sieć wodociągową mb 528 - sieć kanalizacyjną mb 63,5 W tym punkcie należy nadmienić, iż pomimo możliwości włączenia do gminnej kanalizacji sanitarnej nadal ok. 180 odbiorców tego nie uczyniło. Wszystkie nowe nieruchomości przyłączone do sieci zostały wyposażone w wodomierze główne. Zawarto 85 umów o zaopatrzenie w wodę oraz 77 umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Ważnym zadaniem dla Zakładu jest uporządkowanie gospodarki wodomierzowej związanej z okresem legalizacji tych urządzeń. Zakłada się, że w okresie 5 lat wszystkie urządzenia będę posiadały ważną cechę legalizacyjną. W roku 2014 wymieniono łącznie 749 wodomierzy z czego: - 636 związanych z okresem ich legalizacji - 65 szt zamontowano u nowych odbiorców - 48 szt. wymieniono z innych względów (awarie, rozmrożenia, przeróbki) Należy nadmienić, że jeszcze ok. 90 odbiorców nie posiada na dzień dzisiejszy wodomierzy głównych i rozliczanych jest na podstawie ryczałtu. Budynki Komunalne Zakład Komunalny Gminy Zblewo ma w administracji 16 budynków komunalnych o łącznej powierzchni 1857,90 m2. W 2014r. przeznaczono na remonty ww. budynków 42 000 zł. Wykonano m.in.: - Remont dachu - Pinczyn, ul. Boczna 2 - Wykonanie węzłów sanitarnych - Zblewo, ul. Główna 39 - Naprawa rynien - Zblewo, ul. Główna 39 - Wykonanie oświetlenia na klatce schodowej - Zblewo, ul. Główna 39 - Wymiana okien – Białachowo 21 - Wykonanie poręczy – Białachowo 21 - Wymiana okien – Miradowo 21 - Naprawa rynien – Karolewo 26 - Wykonanie oświetlenia na klatce schodowej – Karolewo 23 - Remont mieszkania - Zblewo, ul. Kościelna 7

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 31 - Drobne naprawy okien i drzwi w budynkach komunalnych Oczyszczalnia Oczyszczalnia pracuje na średniodobowym przepływie 900 m3/dobę. Jej max. przepustowość to 1200 m3/dobę. Problemem nie jest w/w przepustowość a dostarczane ładunki w ściekach (ChZT5, BZT5) i tak dla przykładu zaprojektowana przepustowość średnia wynosi 800 m3/dobę przy ładunkach ChZT5-800, a BZT5- 400. Natomiast podczas analiz prób ścieków ładunki wynoszą 7000 ChZT i 18000 BZT. W efekcie oczyszczalnia wymaga pilnej modernizacji ponieważ boryka się dzisiaj z przekroczeniami. Inwestycje W roku 2014r. Zakład zrealizował następujące zadania: - wymieniono złoża filtracyjne na Hydroforni Cis i Mały Bukowiec - naprawiono sterowanie odżelaziaczy na Hydroforni Jezierce - zamontowano gniazda elektryczne na 4 hydroforniach wraz z układem do podłączenia agregatu prądotwórczego - przygotowano dokumentację do udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla wszystkich ujęć wody oraz je otrzymano - wyremontowano przepompownię ścieków Pinczyn w tym wymieniono szafę sterowniczą - ogrodzono przepompownię „Pałubinek” - zakupiono urządzenie dozujące PIX 116 na oczyszczalnię ścieków - rozpoczęto wymianę uszkodzonego lub niesprawnego uzbrojenia sieci wod- kan - zakupiono doposażenie sprzętowe zakładu w tym: - ciągnik Zetor z ładowaczem i przyczepą - wiatę garażową - samochód dostawczy - zgrzewarkę doczołową do rur - urządzenie ciśnieniowe do czyszczenia kanalizacji wraz z przyczepą - agregat hydrauliczny z młotem do kucia - 2 drukarki dla inkasentów - pompę 2 – go stopnia na stację wodociągową w Zblewie - sprężarkę na hydrofornię w Jeziercach Planowane inwestycje na 2015r : - zakup przenośnego detektora gazów w tym siarkowodoru - w budynku krat:- naprawa sterowania i naprawa układów elektrycznych - zakup wentylatorów wyciągu miejscowego i ogólnego - zakup wentylatorów wyciągu miejscowego i ogólnego w budynku odwadniania osadu - zakup pompy do ścieków - przebudowa zasilenia wodociągowego miejscowości Cis – likwidacja hydroforni Cis - remont sieci wod-kan - remont ujęć wody - rozbudowa automatyki SUW Zblewo - przygotowanie dokumentacji do udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla Oczyszczalni ścieków W ramach długoplanowej inwestycji Gminy Zblewo planuje się:

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 32 - Modernizację oczyszczalni ścieków wraz z drogą dojazdową i parkingiem - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wsi Bytonia - Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jezierce ok. 2 km - Budowa ogniw fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków i hydroforni w Zblewie o łącznej mocy 2x40 kW, - likwidacja hydroforni w Małym Bukowcu Wynik finansowy Analizując pod względem finansowym działalność Zakładu Komunalnego Gminy Zblewo w 2014r. : Stan należności na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 245 131,04 zł Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2014 r. wynosił 43 807,25 zł W latach 2012-2014 stan należności kształtował się następująco: 2012 2013 2014

WODA 157 362,65 124 293,73 77 916,67

ŚCIEKI 94 981,50 84 502,66 63 409,19

CZYNSZ 35 046,45 56 800,79 72 209,96

ZRZUT W PKT. 45 458,41 44 111,47 19 592,28 WLEWNYM

PRZYŁĄCZE 13 815,85 2935,71 8 955,30 WODOCIĄGOWE PRZYŁĄCZE ---- 2018,80 1 623,60 KANALIZACYJNE WODOMIERZE 871,03 1482,09 1 301,04 I AKCESORIA

WYNAJEM WUKO ------123,00 WYSYPISKO 308,70 ------

INNE 300,00 ---

SUMA 347 844,59 316 445,25 245 131,04

Tab. 4. Zestawienie należności w latach 2012-2014 Ponadto w 2014r. : - wysłano752 upomnienia na łączną kwotę 143 283,05 zł.; - dokonano 19 rozłożeń na raty na łączną kwotę 38 055,69 zł; - zawarto 18 porozumień z dłużnikami odnośnie spłat zaległości na łączną kwotę 20 966,60 zł; - 5 osób ma odciętą dostawę wody (z czego 3 w tym roku), łączne ich zadłużenie wynosi 8083,00 zł, - umorzono:

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 33 - odsetki od wpłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków u 1 odbiorcy na kwotę 2557,59zł. Decyzja o umorzeniu nastąpiła poprzez zapoznanie się z sytuacją dłużnika. W wyniku przeprowadzonego postepowania administracyjnego ustalono, iż w/w odsetki dotyczą okresu rozliczeniowego sprzed 5 lat. - odsetki od wpłat za czynsz u 1 odbiorcy na kwotę 828,70zł ze względu na ważny interes dłużnika, który znalazł się w bardzo trudnej sytuacji ekonomiczno - finansowej - kwotę 528,62 zł zaległości za wodę i ścieki u 1 odbiorcy ze względu na nie słuszne naliczenie oraz ważny interes dłużnika - kwotę 0,50 zł zaległości za wodomierze i akcesoria u 1 odbiorcy ze względu na uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności - kwotę 77,00 zł zaległości za czynsz u 1 odbiorcy ze względu na uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności. Poza tym w/w kwota jest zaległością przedawnioną bowiem dotyczy okresu sprzed 3 lat. - łączną kwotę 356,51 zł zaległości za czynsz u 2 odbiorców ze względu na ich śmierć oraz fakt, iż w toku postępowania egzekucyjnego nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności. Poza tym w/w kwota dotyczy zaległości przedawnionych bowiem dotyczą one okresu sprzed 3 lat. - łączną kwotę 2489,37 zł zaległości za dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków u 7 odbiorców ze względu na ich śmierć oraz fakt, iż w toku postępowania egzekucyjnego nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tych należności. Poza tym są to zaległości przedawnione bowiem dotyczą okresu sprzed 3 lat. - łączną kwotę 1566,90zł zaległości za dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków u 24 odbiorców ze względu na fakt, iż w toku postępowania egzekucyjnego nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tych należności. Poza tym są to zaległości przedawnione bowiem dotyczą okresu sprzed 3 lat. - łączna kwota faktur nie wymagalnych wynosi 34 742,70 zł. Podsumowanie Działania podejmowane przez Zakład Komunalny Gminy Zblewo mają na celu zapewnienie wyższego poziomu świadczonych usług, jak również mają się przyczynić do dalszego rozwoju Zakładu. VII. Instytucje kultury GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA PLAN WYKONANIE % wykonania Należności Zobowiązania DOCHODY 248 000,00 247 693,14 99,87%

KOSZTY 258 000,00 257 826,06 99,93% Biblioteki mają duży wpływ na rozwój intelektualny naszego społeczeństwa, dlatego też w I półroczu biblioteki wykonały zadania zgodnie z planem pracy. Placówka nasza działająca od wielu lat wypracowała tradycje czytelnictwa wśród wszystkich grup społecznych gminy. Zajmujemy się czytelnikiem najmłodszym, młodzieżą uczącą się i pracującą. - Biblioteka bierze udział w PROGRAMIE ROZWOJU BIBLIOTEK, - Biblioteka bierze udział w programie BIBLIOTEKA+, - Biblioteka bierze udział w programie AKADEMIA ORAGNE DLA BIBLIOTEK - Biblioteka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na nowości wydawnicze 8 400 zł - z Fundacji Orange na pokrycie kosztów związanych z Internetem 1560,33 zł 1. Podstawowe dane liczbowe:

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 34 Sieć naszych bibliotek składa się GBP w Zblewie oraz filii w Pinczynie i Borzechowie. W bibliotekach znajduje się 29896 książek. W 2014 roku zarejestrowaliśmy 949 czytelników: Czytelnicy wg wieku przedstawiają się następująco: - do 5 lat: 18 - od 6-12 :157 - od 13-15 : 100 - od 16-19: 112 - od 20-24: 97 - od 25-44: 296 - od 45-60: 111 powyżej 60 lat: 58 , łącznie 949 czytelników Według zajęcia: P (robotnicy)- 232 R (rolnicy)- 15 U (prac. umysłowy)- 121 M (młodzież ucząca się)- 251 I (inni zatrudnieni)- 65 Nz (nie zatrudnieni)- 175 S (studenci)- 90, łącznie 949 czytelników Wypożyczenia książek przedstawiały się następująco: - książki wypożyczane na zewnątrz - 11630 - czasopisma- 195 - liczba odwiedzin- 11630 2. PRACA KULTURALNO-OŚWIATOWA  Głośne czytanie bajek przedszkolakom – 3 grupy,  Nota biograficzna i wystawa publikacji w 120 rocznicę urodzin Johna Ronalda Reuel Tolkiena,  Przygotowanie z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym gali wręczenia statuetki „Kociewskie Pióro2013 ”  Lekcje biblioteczne kl. „O” - przyroda -zima  Wystawa publikacji w 5 rocznicę śmierci Ryszarda Kapuścińskiego - reporter, publicysta, korespondent zagraniczny PAP-u, historyk, poeta; (Wojna futbolowa; Cesarz; Szachinszach; Imperium; Heban; Lapidaria; Wędrówki z Herodotem); ur. 04.03.1932.  Wystawa książek w 200 rocznicę urodzin Charlesa Dickensa - angielski powieściopisarz; (Klub Pickwicka; Oliwer Twist; Dawid Copperfield; Opowieść wigilijna; Ciężkie czasy; Opowieść o dwóch miastach); zm. 09.04.1870.  ,,Zgaduj- zgadula”- czytanie bajek przedszkolakom, zabawy z podziałem na role (maluchy, starszaki)  Pogadanka – „Co sądzimy o Walentynkach”  Konkurs „W 80 minut dookoła świata” – udział dzieci w wieku od 7-15 lat w bibliotece w Zblewie, Pinczynie i Borzechowie  Pogadanki filozoficzne z klasą III – „Spotkania z Eureką”

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 35  20.03 Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych – dyskusja na temat niepełnosprawności z młodzieżą gimnazjalną  Spotkanie czytelnicze z przedszkolakami  01.04 Międzynarodowy Dzień Ptaków - obchodzony od 1906 – wystawa publikacji  W Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci obchodzony od 1967, spotkanie czytelnicze dla dzieci z bajkami wybranymi przez uczestników  Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia – obchodzony w rocznicę ujawnienia przez Niemców w 1943 informacji o odkryciu w Katyniu masowych grobów oficerów WP, zamordowanych przez NKWD w 1940 r. Sejm RP w dn. 14.11.2007 r. przyjął uchwałę o ustanowieniu tego dnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – wystawa  Spotkanie autorskie z Anną Czerwińską-Rydel, autorką książek dla dzieci i młodzieży  08.05 Dzień Bibliotek i Czytelnictwa – spotkanie bibliotekarek z powiatu starogardzkiego  Czytanie bajek dla przedszkolaków  100 rocznica smierci Bolesława Prusa, właśc. Aleksander Głowacki; (Lalka; Faraon; Anielka; Antek; Katarynka; Emancypantki; Z legend dawnego Egiptu; Grzechy dzieciństwa; Powracająca fala; Placówka; Kroniki 1875–1878); ur. 20.08.1847. – spotkanie czytelnicze  31.05 Światowy Dzień Rozwoju Kultury – spotkanie integracyjne pracowników kultury  26.06 Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii – rozmowa z młodzieżą na temat używek i ich szkodliwości  Spotkanie przed wakacjami – propaganda o bezpieczeństwie podczas wypoczynku  Całoroczna wystawa fotografii Andrzej Grzyba – „Cztery pory roku”  Pomorskie spotkania pisarzy z „Książką na walizkach – spotkanie z Andrzejem Grabowskim oraz Zuzanną Orlińską  Spotkanie autorskie z Anną Czerwińską-Rydel  Spotkanie Autorskie z Barbarą Litwińską-Postawa  Spotkania pań z KGW – robótki ręczne  Przybliżenie tradycji Swiąt Bożego Narodzenia - spotkanie z najmłodszymi GMINNY OŚRODEK KULTURY PLAN WYKONANIE % wykonania Należności Zobowiązania DOCHODY 463 400,00 463 365,66 99,99%

KOSZTY 472 400,00 472 268,50 99,97% Głównym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie jest inicjowanie wszelkich form działalności statutowej mających na celu stałe rozszerzanie i pogłębianie procesu upowszechniania kultury oraz wspomaganie działań promocyjnych gminy. W związku z tym prowadzimy wielotorową działalność, której celem jest zaspokojenie w miarę możliwości i posiadanych zasobów, oczekiwań mieszkańców. Przy naszym Ośrodku działają m.in.: Chór MELODIA, zespół folklorystyczny RODZINA, Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, zespół AKORD. Przeprowadziliśmy działania których celem było integrowanie środowiska, poszerzanie wiedzy o kulturze. W styczniu obchodziliśmy Dzień Babci oraz Dziadka. Odbywają się cotygodniowe spotkanie Klubu Seniora. Gminny Ośrodek Kultury prowadził zajęcia z dziećmi i młodzieżą podczas ferii zimowych. Odbyła się Gala Plebiscytu - Najsympatyczniejsza Kociewianka.

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 36 W lutym odbyło się zebranie członkowskie Banku Spółdzielczego i Gala Nagród Wójta dla Nauczycieli. Współuczestniczyliśmy przy organizowaniu corocznego Balu Rolnika, odbył się Koncert Orkiestry Dętej z Pinczyna. Z okazji Dnia Kobiet zaprosiliśmy przedstawicielki Związku Emerytów i Rencistów, Kół Gospodyń Wiejskich, Urzędu Gminy a także emerytowane urzędniczki na koncert. Odbył się również w naszej sali widowiskowej Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej. Zorganizowaliśmy dla mieszkańców gminy w Gminnym Ośrodku Kultury kiermasz przed świętami Wielkiej Nocy, na którym można było zakupić wyroby i wypieki wielkanocne wykonane przez Panie z KGW z Gminy Zblewo. W GOK-u odbyły się szranki teatralne przygotowane przez nauczycieli z Zespołu Szkół Publicznych w Zblewie. Uczestniczyliśmy w Przeglądzie Pieśni Maryjnych i Kościelnych w Starogardzkim Centrum Kultury. Wraz z Radą Sołecką byliśmy organizatorami Dnia Dziecka, który odbył się w Kleszczewie Kościerskim. Po raz pierwszy przy współudziale Nadbałtyckiego Centrum Kultury z Gdańska zorganizowaliśmy Nadbałtycki Festiwal Orkiestr Dętych połączony z Dniem dziecka. Uroczystości te odbywały się na Placu 700- lecia w Zblewie. Odbył się w sali GOK hucznie przygotowany bal z okazji zakończenia roku gimnazjalistów ze Zblewa, jak również zakończenie edukacji przedszkolaków ze Zblewa. Pomagaliśmy przy organizacji przeglądu szkolnego „Mam Talent” w którym występowały dzieci oraz młodzież ze szkół z gminy. Orkiestra Dęta z Pinczyna uczestniczyła w Kaszubskim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Gniewinie. Podczas ubiegłorocznych wakacji przez 2 miesiące spędzało z nami około 50 dzieci. Prowadzone były zajęcia sportowe, z tenisa stołowego jak również wyświetlane były bajki oraz seanse filmowe. Świetlica była i jest czynna od poniedziałku do piątku. Odbył się spektakl dla dzieci Teatr DUET „Kotek i Kaczuszka i ” spektakl dla dzieci Teatr URWIS „Pinokio”. Odbyła się wycieczka do Malborka oraz wycieczka do Kina HELIOS w Tczewie. Zorganizowaliśmy rówież spektakl dla dzieci Teatr GARGULEC „Wybierz nr 112”, odbywały się warsztaty powiązane z bajką i wycieczka do Fojutowa. W lipcu tradycyjnie na stadionie sportowym w Zblewie odbył się Festyn Kociewski. Konferansjerem był błyskotliwy, bardzo dowcipny Paweł Konnak „Końjo”. Na Festynie nie mogło zabraknąć takich konkursów jak: „Konkurs Sołectw”, konkurs kulinarny „Letni Deser Kociewski”, jak również występy naszych u uzdolnionych Kociewiaków. Gwiazdą festynu był zespół ENEY. Festyn Kociewski zakończyliśmy pokazem sztucznych ogni. W sierpniu byliśmy współorganizatorem koncertu muzyki GOSPEL, który odbył się po sumie w Zblewskim kościele parafialnym. Zorganizowaliśmy koncert orkiestry kameralnej AKORD. We wrześniu zorganizowaliśmy Dożynki Gminne. Odbył się również Przegląd Chórów Kościelnych. Współuczestniczyliśmy przy otwarciu skweru im. Małgorzaty Hillar w Piesienicy. W grudniu byliśmy współorganizatorami spotkania adwentowo-opłatkowego dla emerytów, rencistów, inwalidów, KGW oraz osób samotnych z terenu gminy Zblewo. Z okazji 6 grudnia Mikołaj odwiedził dzieci w Przedszkolu a także odwiedzał mieszkańców gminy częstując napotkane dzieci cukierkami. Zainteresowaniem cieszył się kiermasz przedświąteczny, na którym można było zakupić wypieki a także wyroby świąteczne przygotowane przez Panie z KGW z Gminy Zblewo, kiermasz odbył się w sali GOK. Rok 2014 zakończyliśmy pokazem sztucznych ogni oraz życzeniami dla mieszkańców i ich rodzin. Jest bardzo duże zainteresowanie wynajmem sal GOK-u które udostępniamy na: • uroczystości rodzinne, • zabawy karnawałowe, • szkolenia ODR, • zebrania PZERiI, • próby i występy dzieci z przedszkola oraz ze szkół z gminy • pokazy pościeli, wełny, sprzętu rehabilitacyjnego, naczyń, • sesje rady gminy Zblewo,

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 37 • spotkania Wójta z Sołtysami, • zebrania wiejskie, • spotkania pracowników Urzędu z inwestorami, przetargi, • badania okulistyczne, • badania słuchu, • kiermasz wojskowy, • spotkania pszczelarzy, szranki teatralne, • próby zespołu Rodzina, • zebrania Zarządu Gminnego Kół Gospodyń Wiejskich oraz próby tańców • szkolenia BHP, • szkolenia organizowane przez GOPS • zebranie dla mieszkańców Gminy w spr. dofinansowania na działalność gospodarczą Zajęcia stałe odbywające się w GOK-u: Aerobik dla pań, Nordic walking , Koszykówka, Kix-boxing, Tenis - możliwość grania, gdy jest wolna sala widowiskowa, Nauka tańca towarzyskiego, Nauka gry na instrumentach muzycznych. Świetlica – czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 2000 Co poniedziałek w sali GOK spotykają się przedstawicielki Klubu Seniora. W czwartki odbywają się próby chóru „Melodia”. W każdy poniedziałek oraz wtorek udostępniamy sale na gimnastykę dla przedszkolaków a także na zajęcia z języka angielskiego. Odbywają się próby zespołu AKORD.

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 38 DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANIE NA 31.12.2014 R. Dzia Rozdzia § Plan na Plan na Wykonanie % Struktur Należności poz. do zapłaty ł ł 01.01.2014 31.12.2014 wykonania a ogółem w tym Wyszczególnienie zaległości

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 33 000 524 000 524 604,46 100,12 1,46 5 532,39 5 532,39

Wyłączenie z produkcji gruntów 71 800 71 704,22 99,87 0,20 rolnych 71 800 71 704,22 99,87 0,20 01042 Dotacje celowe na inwestycje 452 200 452 900,24 100,15 1,26 6610 Pozostała działalność 33 000 33 700,49 102,12 0,09 Dochody z najmu i dzierżawy 419 200 419 199,75 99,99 1,17 01095 składników maj. 33 000 5 532,39 5 532,39 Dotacje celowe otrz. z budż.państwa 33 000 5 532,39 5 532,39 0750 na zad. zlecone 2010

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 000 43 000 40 940,41 95,21 0,11 1 816,80 1 816,80

Drogi publiczne gminne 38 000 43 000 40 940,41 95,21 0,11 1 816,80 1 816,80 Wpływy z różnych opłat 38 000 43 000 40 940,41 95,21 0,11 1 816,80 1 816,80 60016

0690

700 GOSPODARKA 415 000 219 200 194 706,32 88,83 0,54 9 726,54 9 726,54 MIESZKANIOWA 415 000 219 200 194 706,32 88,83 0,54 9 726,54 9 726,54

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 39 Gospodarka gruntami 18 500 18 500 18 160,80 98,17 0,05 70005 nieruchomościami 15 000 18 700 19 940,83 106,64 0,06 Wpływy z opłat za zarząd 300 298,13 99,38 0470 Dochody z najmu i dzierżawy 380 000 180 000 154 621,83 85,90 0,43 0750 składników maj. 1 500 1 700 1 684,73 99,10 0760 Wpł.z tytułu przekszt.prawa 4 666,68 4 666,68 0870 użyt.wieczystego 5 059,86 5 059,86 0920 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 500 500 500,00 100,00

Plany zagospodarowania 2 000 przestrzennego 2 000 71004 Wpływy z różnych opłat 500 0690 Cmentarze 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 71035 państw 500 500,00 100,00 500 500,00 100,00 2020

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 131 245 2 066 229 1 039 102,71 50,29 2,89

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 40 Urzędy wojewódzkie 98 700 98 700 98 700,00 100,00 0,27 Dotacje celowe otrz. z budż. Państwa 98 700 98 700 98 700,00 100,00 0,27 75011 na zad. zlecone 28 545 61 045 71 772,24 117,57 0,20 2010 Urzędy gmin 10 000 12 500 22 437,57 179,50 0,06 Wpływy z różnych opłat 1 000 75023 Dochody z najmu i dzierżawy 1 000 1 000 964,55 96,46 składników maj. 16 500 47 500 48 243,02 101,56 0690 Wpływy z usług 45 45 127,10 282,44 0,14 0750 Wpływy z różnych dochodów 0830 Dochody j.s.t. związane z realizacją 40 800 40 800,00 100,00 0970 zadań zleconych 40 800 40 800,00 100,00 2360 0,11 Promocja jednostek samorządu 1 865 684 827 830,47 44,37 0,11 terytorialnego 3 000 2 756,87 91,90 Dotacja rozwojowa 1 862 684 825 073,60 44,29 2,31 2007 4 000 0,01 Pozostała działalność 4 000 2,30 Dochody z najmu i dzierżawy 75075 składników maj. Dotacje otrzymane z poz.jed.zalicz.do 0750 sektora finan. 6205 75095

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 41

751 URZ.NACZ.ORGANÓW 1 830 79 994 78 177,00 97,73 0,22 WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHR.PRAWA 0,01

Urz.nacz.organów władzy 1 830 1 830 1 828,00 99,89 0,01 państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa 1 830 1 830 1 828,00 99,89 na zad. zlecone 58 508 56 693,00 96,90 0,16 Wybory do rad gmin, rad powiatów 58 508 56 693,00 96,90 0,16 2010 i sejmików woj. Dotacje celowe otrz. z budż. państwa 19 656 19 656,00 100,00 0,05 75109 na zad. zlecone 19 656 19 656,00 100,00 0,05

2010 Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zad. zlecone 75113

2010

754 BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE 500 200 199,48 99,74 I OCHR. P-POŻ 500 200 199,48 99,74 Ochotnicze straże pożarne 500 200 199,48 99,74 75412 Dochody z najmu i dzierżawy składników maj. 0750

756 DOCHODY OD OSÓB 8 620 299 9 031 599 9 287 079,02 102,83 25,86 1 299 663,3 880 207,39 PRAW.FIZ.I INNYCHJED.NIE 9 POSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 42 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 5 500 3 000 3 714,67 123,82 0,01 Wpływy z podatku dochodowego od 5 000 3 000 3 714,67 123,82 0,01 75601 osób fizycznych 500 Podatek od działalności gospodarczej 0350 Odsetki 1 072 000 0910 970 000 1 267 600 1 278 466,60 100,91 3,56 Wpływy z podatków od osób 20 000 1 080 000 1 097 995,60 101,67 3,06 prawnych 80 000 100 000 94 528,00 94,53 0,26 75615 Podatek od nieruchomości 1 000 80 000 77 955,00 97,44 0,22 21 630,40 0310 Podatek rolny 1 000 600 436,00 72,67 31 683,40 21 185,40 Podatek leśny 0320 7 000 7 552,00 107,89 0,02 21 185,40 445,00 0330 Podatek od czynności 445,00 cywilnoprawnych 0500 Odsetki 0910 5 6 7 8 9

10 053,00

4 3 3 212 160 1 885 160 3 259 612 3 381 094,35 103,73 9,41

600 000 1 834 260 1 870 595,29 101,98 5,21 10 16 000 630 000 660 008,31 104,76 1,84 11 Wpływy z podatków od osób 400 000 15 000 14 615,61 97,44 0,04 fizycznych 40 000 450 000 448 335,20 99,63 1,25 2 Podatek od nieruchomości 0310 70 000 15 000 12 072,37 80,48 0,03 Podatek rolny 1 267 979,9 0320 6 000 80 000 84 273,00 105,34 0,23 1 Podatek leśny 9 858 576,99 0330 160 000 3 000 4 353,71 145,12 0,01 Podatek od środków transportowych 738 550,13 738 550,13 0340 35 000 200 000 255 449,00 127,72 0,71 75616 Podatek od spadków i darowizn 57 916,90 57 916,90 0360 30 000 29 039,86 96,80 0,08 Wpływy z opłaty targowej 715,70 715,70 0430 2 352 2 352,00 100,00 0,01 Wpływy z opłaty miejscowej 61 394,26 61 394,26 0440 Podatek od czynności 0500 207 000 223 100 257 481,91 115,41 0,72 cywilnoprawnych 0910 35 000 35 000 33 285,04 95,10 010 Odsetki 8 100 8 070,00 99,63 0,02 2680 Rekompensata utraconych dochodów 150 000 180 000 216 126,87 120,07 0,60 w pod. i opł. 22 000

Wpływy z innych opłat stanowiących 4 123 639 0410 dochody j.s.t. 409 403,00 4 003 639 4 278 287 4 366 321,49 101,99 12,16 0460 Wpływy z opłaty skarbowej 0480 120 000 3 958 287 4 048 074,00 102,27 11,27 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 43 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na 320 000 318 247,49 99,45 0,89 sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat

0010 Udziały gmin w pod. stanowiąc. 0020 dochód. bud.państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 75618

75621

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 15 973 135 16 023 942 16 027 027,9 100,02 44,62 8 Część oświatowa subwencji ogólnej 10 878 499 10 923 306 100,00 30,41 dla j.s.t. 10 878 499 10 923 306 10 923 306,0 100,00 30,41 75801 Subwencja ogólna z budżetu państwa 0 4 830 602 4 830 602 10 923 306,0 100,00 13,45 2920 Część wyrównawcza subwencji 4 830 602 4 830 602 0 100,00 13,45 ogólnej dla gmin 75807 Subwencja ogólna z budżetu państwa 30 000 36 000 4 830 602,00 108,57 0,11 30 000 36 000 4 830 602,00 108,57 0,11 2920 Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki 234 034 234 034 39 085,98 100,00 0,65 75814 234 034 234 034 39 085,98 100,00 0,65 Część równoważąca subwencji

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 44 ogólnej dla gmin 234 034,00 0920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 234 034,00

75831

2920 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 515 972 630 266 640 486,36 113,71 1,78 873,30 873,30

Szkoły podstawowe 293 897 45 198 40 043,87 97,20 0,11 873,30 873,30 Dochody z najmu i dzierżawy 5 000 17 000 17 881,12 105,18 0,05 873,30 873,30 80101 składników maj. 245 562 Dotacja rozwojowa 43 335 0750 Dotacja rozwojowa 2007 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa 15 698 15 697,90 99,99 0,04 2009 na zad. zlecone 12 500 6 464,85 51,72 0,02 2010 Dotacje otrz. z poz. jed. sektora fin. 2460 publicznych 135 293 135 293,00 100,00 0,38 135 293 135 293,00 100,00 0,38 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 437 695 453 069,49 103,51 1,26 Dotacje celowe na zadania własne 2030 120 000 135 374,49 112,81 0,38 317 695 318 695,00 100,31 0,38 Przedszkola 80103 Wpływy z usług 70 000 12 080 12 080,00 100,00 0,03 Dotacje celowe na zadania własne 0830 70 000 12 080 12 080,00 100,00 0,03 2030 Inne formy wychowania 80104 przedszkolnego Dotacje celowe na zadania własne

2030 Gimnazja

Dotacja rozwojowa

Dotacja rozwojowa 80106 2007 2009 152 075 129 264

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 45 80110 22 811

852 POMOC SPOŁECZNA 6 105 505 6 944 040 6 873 763,98 98,99 19,14 941 915,20 941 915,20

Ośrodki wsparcia 360 209 383 655 388 204,07 101,19 1,08 Dochody z najmu i dzierżawy 10 000 14 451,54 144,52 0,04 85203 składników maj. 360 000 373 500 373 500,00 100,00 1,04 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa 209 155 252,53 162,92 0750 na zad. zlecone 2010 Dochody j.s.t. związane z realizacją 27 039 27 039,00 100,00 2360 zadań zleconych 27 039 27 039,00 100,00 0,10 0,10 Wspieranie rodziny 5 339 315 5 272 899,65 98,76 Dotacje celowe na zadania własne 1 851,14 14,68 85206 2030 5 320 000 5 236 449,71 98,43 Świadcz. rodzinne oraz skł. na ubezp. 5 094 385 19 315 34 598,80 179,13 14,58 emer. i rent. 0,10 Wpływy z różnych dochodów 5 080 000 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa 85212 0970 14 385 2010 na zad. zlecone 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych 941 915,20 941 915,20 288 238,90 288 238,90

653 676,30 653 676,30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 31 100 39 000 38 246,56 98,07 0,10 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa 10 800 15 000 14 410,83 96,07 0,04 2010 na zad. zlecone 20 300 24 000 23 835,73 99,32 0,06 2030 Dotacje celowe na zadania własne 79 000 215 000 215 000,00 100,00 0,60 Zasiłki i pomoc w naturze 79 000 215 000 215 000,00 100,00 0,60

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 46 85214 Dotacje celowe na zadania własne 2030 2 510 1 231,08 49,05 Dodatki mieszkaniowe 2 510 1 231,08 49,05 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa 85215 na zad. zlecone 291 900 288 389,15 98,80 2010 291 900 288 389,15 98,80 Zasiłki stałe Dotacje celowe na zadania własne 152 000 71 320 70 750,00 99,20 0,80 85216 152 000 8 320 7 750,00 93,151100,0 0,80 2030 Ośrodki pomocy społecznej 63 000 63 000,00 0 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa 63 610 0,19 na zad. zlecone 610 210 665 209 233,30 99,32 0,02 85219 Dotacje celowe na zadania własne 63 000 22 500 23 895,92 106,20 0,17 2010 188 000 184 950,00 98,38 2030 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 165 201 165 387,38 234,78 0,58 usługi opiekuńcze 25 000 0,07 Wpływy z usług 140 000 363 636 362 771,17 99,76 0,51 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa 201 134 936 134 071,17 99,36 na zad. zlecone 85228 0830 228 700 228 700,00 100,00 Dochody j.s.t. związane z realizacją 2010 160 000 zadań zleconych 2360 1,01 160 000 0,37 Pozostała działalność 0,64 Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zad. zlecone 2010 Dotacje celowe na zadania własne 2030 85295

853 POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE 486 833 443 851,77 91,17 1,24 POL.SPOŁ. 486 833 443 851,77 91,17 1,24 Pozostała działalność 486 401 443 419,77 91,16 1,24

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 47 85395 Dotacja rozwojowa 432 432,00 100,00 Dotacja rozwojowa 2007 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

854 EDUKACYJNA OPIEKA 228 058 226 172,38 99,17 0,63 WYCHOWAWCZA 228 058 226 172,38 99,17 0,63 Pomoc materialna dla uczniów 197 290 195 405,00 99,04 0,54 85415 Dotacje celowe na zadania własne 30 768 30 767,38 99,99 0,09 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa 2040

900 GOSP. KOM. I OCHRONA 81 500 557 110 543 013,08 97,47 1,51 200,00 200,00 ŚRODOWISKA 500 200,00 200,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 500 200,00 200,00 90001 Wpływy z różnych dochodów

0970 Gospodarka odpadami Dotacje otrzymane z funduszy 90002 celowych 26 110 19 837,00 75,97 0,06 26 110 19 837,00 75,97 0,06 2460 Wpływy i wydatki zw.z grom.środ.z opłat i kar 80 000 30 000 21 909,17 73,03 0,06 90019 Wpływy z różnych opłat 80 000 30 000 21 909,17 73,03 0,06

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 48 0690 Wpływy i wyd. związ. z grom.opłat 1 000 400 749,75 187,44 produktowych 1 000 400 749,75 187,44 90020 Wpływy z opłaty produktowej 500 600 500 517,16 99,98 0400 Pozostała działalność 600 517,16 86,19 Wpływy z różnych dochodów 500 000 500 000,00 100,00 90095 Dotacje celowe w ramach prog.finans. 1,39 ze środ.europ. 0970 1,39 6207

921 KULTURA I OCHRONA 7 000 454 258 2 132,75 1,13 DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury Dochody z najmu i dzierżawy 7 000 2 500 2 132,75 85,31 składników maj. 7 000 2 500 2 132,75 85,31 92109 Pozostała działalność 451 758 0750 Dotacje celowe w ramach prog.finans. 451 758 ze środ.europ. 92195

6207

DOCHODY OGÓŁEM 31 925 486 37 289 229 35 921 757,70 96,33 100,00 2 259 727,62 1 840 271,62 WYDATKI BUDŻETOWE WYKONANIE NA 31.12.2014 R. Dzia Rozdział § Wyszczególnieni e Plan na Plan na Wykonanie % Struktur Zobowiązania ł 01.01.2014 31.12.2014 wykonania a ogółem w tym wymagalne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 49 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 274 400 872 600 781 736,84 89,59 2,13

Melioracje wodne 10 000 42 000 38 965,00 92,77 0,11 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 1 000 01008 Zakup usług remontowych 22 000 20 000,00 90,91 0,06 Zakup usług pozostałych 9 000 19 000 18 965,00 99,82 0,05 4210 4270 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 200 000 178 000 142 993,36 80,33 0,39 4300 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 125 000 98 836,36 79,07 0,27 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 000 30 515,00 98,44 0,08 Wydatki inwestycyjne jednostek 14 000 13 642,00 97,44 0,04 01010 4210 budżetowych 6050 14 400 14 400,00 100,00 0,04 6057 Izby rolnicze 14 400 14 400,00 100,00 0,04 6059 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 12 400 12 400 217 000 164 879,24 75,98 0,45 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 217 000 164 879,24 75,98 0,45 Wydatki inwestycyjne jednostek 50 000 2850 budżetowych 50 000 421 200 420 499,24 99,83 1,14 532 532,00 100,00 Pozostała działalność 2 000 75 75,00 100,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 100 3 100,00 100,00 01030 Składki na Fundusz Pracy 2 924 6050 2 223,50 76,04 0,01 Wynagrodzenia bezosobowe 3 588 3 587,99 99,99 Zakup materiałów i wyposażenia 410 981 410 980,75 99,99 0,01 Zakup usług pozostałych 1,12 01042 Różne opłaty i składki 4110 1 000 4120 1 000 4170 01095 4210 4300 4430 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 905 000 2 765 300 2 602 555,74 94,11 7,09

Drogi publiczne powiatowe 30 000 30 000,00 100,00 0,08

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 50 Dotacje celowe na pomoc finansową 30 000 30 000,00 100,00 0,08 60014 Drogi publiczne gminne 2 735 300 2 572 555,74 94,05 7,01 6300 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 20 000 18 100,00 90,50 0,05 60016 Wynagrodzenia bezosobowe 905 000 41 000 14 725,89 35,92 0,04 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 115 000 114 608,37 99,66 0,31 3020 Zakup usług remontowych 1 443 800 1 439 073,14 99,67 3,92 4170 Zakup usług pozostałych 50 000 1 032 000 902 598,34 87,46 2,46 4210 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000 50 000 49 999,00 99,99 0,14 4270 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000 33 500 33 451,00 99,85 0,09 Wydatki inwestycyjne jednostek 4300 400 000 6050 budżetowych 6057 6059

630 TURYSTYKA 10 000 10 000 4 293,15 42,93 0,01 5,25

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10 000 10 000 4 293,15 42,93 0,01 5,25 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 5 000 63003 Zakup usług pozostałych 5 000 5 000 4 293,15 85,86 0,01 5,25

4210 4300

700 GOSPODARKAMIESZKANIOWA 100 000 100 000 78 283,30 78,28 0,21

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 51 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 90 000 85 000 63 283,30 74,45 0,17 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 000 35 000 14 800,00 42,29 0,04 70005 Zakup usług pozostałych 50 000 49 000 48 032,80 98,03 0,13 Różne opłaty i składki 1 000 450,50 45,05 3030 4300 Pozostała działalność 15 000 15 000,00 100,00 4430 Zakup usług remontowych 10 000 15 000 15 000,00 100,00 0,04 10 000 0,04

70095 4270

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 145 500 165 500 143 847,14 86,92 0,39

Plany zagospodarowania przestrzennego 80 000 85 000 73 217,13 86,14 0,20 Zakup usług pozostałych 80 000 85 000 73 217,13 86,14 0,20 71004 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 65 000 80 000 70 130,01 87,66 0,19 4300 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000 Zakup usług pozostałych 65 000 71 000 70 130,01 98,77 0,19 71014 Cmentarze 500 500 500,00 100,00 4170 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500,00 100,00 4300

71035 4210

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 773 868 6 563 672 5 696 994,27 86,80 15,53 780 145,5 1 Urzędy wojewódzkie 535 920 544 320 533 004,49 97,82 1,45

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 52 Wydatki osobowe nie zaliczane do 26 000 25 848,00 99,42 0,07 33 944,66 75011 wynagrodzeń 412 920 407 920 399 525,30 97,94 1,09 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000 27 300 27 245,53 99,80 0,07 3020 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 000 68 000 66 748,32 98,16 0,18 4010 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 000 8 500 7 073,76 83,22 0,02 28 575,95 4040 Składki na Fundusz Pracy 8 000 6 600 6 563,58 99,45 0,02 4 912,21 4110 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 456,50 4120 socjalnych 77 400 77 400 71 011,07 91,75 0,19 4440 65 400 65 400 61 843,00 94,56 0,16 Rady gmin 9 000 9 000 6 800,12 75,56 0,02 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000 3 000 2 367,95 78,93 0,01 130,20 Zakup materiałów i wyposażenia

3030 Zakup usług pozostałych 2 564 000 2 652 000 2 498 149,92 94,20 6,81 53 000 52 302,71 98,68 0,14 4210 10 000 4300 Urzędy gmin 1 400 000 1 400 000 1 346 884,42 96,21 3,67 130,20 Wydatki osobowe nie zaliczane do 105 000 102 000 101 572,20 99,58 0,28 75022 wynagrodzeń 243 000 239 314,12 98,48 0,65 240 000 145 455,6 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 000 32 858,09 82,15 0,09 40 000 5 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000 417,00 41,70 3020 10 000 890,00 4010 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 000 30 000 22 296,40 74,32 0,06 Składki na Fundusz Pracy 200 000 220 500 193 025,18 87,54 0,53 4040 104 630,3 4110 Wpłaty na PFRON 30 000 24 000 23 295,57 97,06 0,06 0 4120 Wynagrodzenia bezosobowe 5 6 7 8 9 Zakup materiałów i wyposażenia 17 985,91 4140 2 305,89 75023 4170 Zakup energii 4 4210 4260 20 000 3 000 2 378,77 79,29 0,01 10 000 2 000 995,00 49,75 3 6 885,98 233 000 281 000 267 313,35 95,13 0,73 Zakup usług remontowych 8 000 5 500 5 353,35 97,33 0,01 10 Zakup usług zdrowotnych 14 000 18 000 15 891,45 88,29 0,04 Zakup usług pozostałych 15 000 12 000 11 223,46 93,53 0,03 4270 4280 Zakup usług dostępu do sieci internet 43 000 53 000 49 733,30 93,84 0,14 4300 Opłaty z tytułu zakupu usług telek..telefonii 56 000 56 000 45 001,53 80,36 0,12

4350 komórk. 45 000 45 000 36 723,19 81,61 0,10 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telek..telefonii 25 000 33 000 27 159,76 82,30 0,08 4370 stacjon. 30 000 30 000 24 411,07 81,37 0,07 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 4430 192 548 233 348 215 321,80 92,27 0,59 11 215,83 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 5 000 5 000 3 350,00 67,00 0,01 4700 socjalnych 50 000 53 174 44 646,25 83,96 0,12 1 541,74

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 53 6060 Szkolenia pracowników 6 200 6 200,00 100,00 0,02 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 1 426 1 426,00 100,00 0,01 2 budżet. 145 159 137 310,55 94,59 0,37 137 548 18 300 18 300,00 100,00 0,05 4170 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 089 4 089,00 100,00 0,01 4210 Wynagrodzenia bezosobowe 1 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 3 056 604 2 379 506,99 77,85 6,49 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 4300 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000 11 4307 Zakup usług pozostałych 1 404 000 22 000 4309 Zakup usług pozostałych 5 000 21 400 19 069,00 86,68 0,05 Zakup usług pozostałych 65 859 1 000 14 405,35 67,31 0,04 65 000 22 000 56 076,97 85,15 0,15 Pozostała działalność 133 661 20 000 48 038,94 73,91 0,13 615,00 Dotacje celowe dla stowarzyszeń 46 000 2820 80 000 123 614,80 92,48 0,34 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 247 970 37 321,33 81,13 0,10 3030 85 000 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 1 926 171 237 267,23 95,68 0,65 4100 140 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 517 543 1 453 250,70 75,45 3,96 51 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 390 462,67 75,45 1,07 1 000 000 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 615,00 6055 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

600 000,0 0

75075

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 54

75095 472 920,0 0 127 080,0 0

URZ.NACZ.ORGANÓW 1 830 79 994 78 177,00 97,73 0,22 WŁADZY 751 PAŃSTW.KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urz.nacz.organów władzy 1 830 1 830 1 828,00 99,89 0,01 państwowej, kontroli i ochrony 75101 prawa 225 225 223,00 99,11 Składki na ubezpieczenia 31 31 31,00 100,00 społeczne 1 300 1 300 1 300,00 100,00 Składki na Fundusz Pracy 274 274 274,00 100,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4110 0,01 Zakup materiałów i wyposażenia 4120 4170 4210 58 508,00 56 693,00 96,90 37 155 35 340,00 95,12 Wybory do rad gmin, rad 459 459,00 100,00 powiatów i sejmików woj. 65 65,00 100,00 Różne wydatki na rzecz osób 0,16 5 643 5 643,00 100,00 fizycznych 0,10 8 672 8 672,00 100,00 Składki na ubezpieczenia 5 998 5 998,00 100,00

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 55 3030 społeczne 516 516,00 100,00 75109 4110 Składki na Fundusz Pracy 4120 Wynagrodzenia bezosobowe 0,02 4170 Zakup materiałów i wyposażenia 0,02 4210 Zakup usług pozostałych 19 656 19 656,00 100,00 0,02 4300 Podróże służbowe krajowe 8 260 8 260,00 100,00 4410 218 218,00 100,00 31 31,00 100,00 2 411 2 411,00 100,00 Wybory do Parlamentu 8 392 8 392,00 100,00 Europejskiego 30 30,00 100,00 0,05 Różne wydatki na rzecz osób 314 314,00 100,00 0,02 3030 fizycznych Składki na ubezpieczenia 4110 4120 społeczne 4170 Składki na Fundusz Pracy 0,01 4210 Wynagrodzenia bezosobowe 0,02 4300 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 75113

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

754 BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE 228 500 234 800 230 549,72 98,19 0,63 933,69 I OCHR. P-POŻ 5 000 5 000,00 100,00 0,02 Komendy wojewódzkie Policji 5 000 5 000,00 100,00 0,02 75404 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3000 229 800 225 549,72 98,15 0,61 2 000 1 338,44 66,92 0,01 Ochotnicze straże pożarne 37 700 37 534,20 99,56 0,10 75412 Wydatki osobowe nie zaliczane do 228 500 115 800 114 459,11 98,84 0,31 933,69 wynagrodzeń 5 000 21 000 19 676,91 93,70 0,05 3020 Różne wydatki na rzecz osób 60 000 3030 fizycznych 80 000 35 000 34 928,51 99,80 0,09 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000 300 263,05 87,68 363,69 4260 Zakup energii 5 000 18 000 17 349,50 96,39 0,05 Zakup usług remontowych 4270 35 000 4300 Podróże służbowe krajowe 1 500 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 25 000 570,00 4430 telek..telefonii komórk. Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżet.

757 OBSŁUGA DŁUGU 750 000 750 000 570 095,96 76,01 1,56 PUBLICZNEGO 750 000 750 000 570 095,96 76,01 1,56 Obsługa papierów wartościowych 750 000 750 000 570 095,96 76,01 1,56

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 57 75702 kred. i pożyczek Odsetki 8070

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 370 000 209 620

Rezerwy ogólne i celowe 370 000 209 620 Rezerwa ogólna 237 000 136 000 75818 Rezerwa dla samorządów wsi 60 000 620 Rezerwa na zarządzanie 73 000 73 000 4810 kryzysowe 4810 4810

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 731 632 14 076 743 13 874 813,3 98,57 37,81 781 514,8 2 1 Szkoły podstawowe 8 868 237 8 197 841 98,92 22,10 Wydatki osobowe nie zaliczane do 316 700 313 000 8 108 910,59 99,88 0,85 441 311,9 80101 wynagrodzeń 4 619 000 4 731 668 312 613,36 99,66 12,85 8 Wynagrodzenia osobowe 177 378 4 715 779,81 3020 pracowników 31 302 4010 Wynagrodzenia osobowe 378 000 4017 pracowników 846 500 375 169 99,99 1,02 4019 Wynagrodzenia osobowe 30 491 903 600 375 166,88 99,55 2,45 4040 pracowników 5 381 899 516,31 4110 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 119 400

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 58 4117 Składki na ubezpieczenia 4 346 369 891,7 4119 społeczne 767 102 190 97,56 0,27 9 4120 Składki na ubezpieczenia 6 000 99 699,17 63 584,35 4127 społeczne 28 500 4129 Składki na ubezpieczenia 462 000 4140 społeczne 31 583 24 100,00 4170 Składki na Fundusz Pracy 5 574 26 660 24,00 96,60 7 185,47 4210 Składki na Fundusz Pracy 5 000 650 391 25 752,32 99,44 0,07 4217 Składki na Fundusz Pracy 172 000 646 732,49 1,76 4219 Wpłaty na PFRON 8 500

4240 Wynagrodzenia bezosobowe 13 900

4260 Zakup materiałów i wyposażenia 187 075 18 937 96,03 4270 Zakup materiałów i wyposażenia 7 540 175 848 18 185,27 97,63 4280 Zakup materiałów i wyposażenia 2 800 0,05 27 121 171 678,58 99,99 4300 Zakup pomocy naukowych 11 500 0,47 8 180 27 120,26 97,13 4350 Zakup energii 11 500 0,07 232,60 219 000 7 945,00 99,58 4360 Zakup usług remontowych 33 000 0,02 7 792 218 087,38 93,08 4370 Zakup usług zdrowotnych 341 000 0,60 3 480 7 255,04 97,62 4410 Zakup usług pozostałych 11 500 0,02 10 100 3 397,29 95,58 4430 Zakup usług dostępu do sieci 1 000 000 0,01 7 945 9 653,66 86,95 4440 Internet 0,03 34 909 6 905,84 95,79 4700 Opłaty z tytułu zakupu usług 0,02 345 138 33 440,00 100,00 6050 telek..telefonii komórk. 0,09 6 690 345 138,00 94,77 Opłaty z tyt.zakupu usług 0,94 230 000 6 340,28 77,60 telekom.telefonii stacjonar. 0,02 178 479,65 0,49 Podróże służbowe krajowe 50,00

Różne opłaty i składki 367,77 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

80103 Oddziały przedszkolne przy 459 000 489 603 473 295,43 96,67 1,29 28 929,19 szkołach podstawowych 24 900 24 900 24 135,32 96,93 0,07 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do 316 700 329 500 325 863,39 98,90 0,89 4010 wynagrodzeń 28 900 26 841 26 838,85 99,99 0,07 4040 Wynagrodzenia osobowe 58 700 74 970 66 591,48 88,82 0,18 24 180,20 4110 pracowników 9 400 13 693 10 167,39 74,25 0,03 4 156,57 4120 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 400 19 699 19 699,00 100,00 0,05 592,42 4440 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz 1 405 800 1 523 381 1 492 553,08 97,98 4,07 świadczeń socjalnych 46 000 51 541,32 97,06 0,14 875 000 53 105 946 975,98 98,86 2,58 90 583,81 3020 70 000 957 989 65 120,49 99,99 0,18 150 000 65 122 187 632,65 97,57 0,51 4010 4040 Przedszkola 24 000 192 300 26 390,42 73,31 0,07 Wydatki osobowe nie zaliczane do 5 000 36 000 4 000,00 100,00 0,01 4110 75 861,32 80104 wynagrodzeń 44 000 4 000 62 159,29 99,67 0,17 4120 13 040,57 4170 Wynagrodzenia osobowe 4 000 62 363 3 978,57 99,71 0,01 1 681,92 4210 pracowników 20 000 3 990 18 380,19 98,29 0,05 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000 18 700 1 022,70 99,97 4240 4260 Składki na ubezpieczenia 1 500 1 023 937,00 85,18 4270 społeczne 95 000 1 100 64 554,86 95,53

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 60 4280 Składki na Fundusz Pracy 1 200 67 573 1 117,84 94,09 0,18 4300 Wynagrodzenia bezosobowe 2 800 1 188 2 076,66 93,00 4350 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 233 1 211,08 99,92 0,01 4370 Zakup pomocy naukowych 2 700 1 212 1 619,00 98,30 4410 Zakup energii 57 600 1 647 52 590,00 100,00 0,01 4430 Zakup usług remontowych 2 000 52 590 1 245,03 99,92 0,14 4440 Zakup usług zdrowotnych 1 246 0,01 4700 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telek..telefonii komórk. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 61

80106 Inne formy wychowania 21 580 17 594,73 81,83 0,04 przedszkolnego 21 580 17 594,73 81,53 0,04 4300 Zakup usług pozostałych 2 496 142 2 482 929,45 99,47 6,77 80110 Gimnazja 122 510 121 611,59 99,27 0,33 Wydatki osobowe nie zaliczane do 1 751 900 1 741 563,72 99,41 4,75 3020 wynagrodzeń 2 572 875 156 210,4 4010 Wynagrodzenia osobowe 121 000 2 4017 pracowników 1 690 000 4019 Wynagrodzenia osobowe 99 731 134 163 134 161,18 99,99 0,37 4040 pracowników 17 600 338 590 337 134,88 99,57 0,952 4110 Wynagrodzenia osobowe 134 700 pracowników 4117 327 000 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4119 17 144 4120 Składki na ubezpieczenia 3 025 40 810 40 289,08 98,72 0,11 społeczne 4127 47 400 130 741,0 4129 Składki na ubezpieczenia 2 444 0 4217 społeczne 431 Składki na ubezpieczenia 22 474,37 4219 9 945 4440 społeczne 1 755

Składki na Fundusz Pracy 100 700

Składki na Fundusz Pracy 2 995,05 Składki na Fundusz Pracy 378 000 108 169 108 169,00 100,00 0,29 4010 Zakup materiałów i wyposażenia 31 000

4040 Zakup materiałów i wyposażenia 3 700 291 682 284 979,04 97,70 0,78 4110 Odpisy na zakładowy fundusz 19 000 32 338 31 814,31 98,38 0,09 4120 świadczeń socjalnych 2 300 2 362 2 361,74 99,99 0,01 4170 27 000 8 000 7 802,83 97,54 0,02 4210 Dowożenie uczniów do szkół 27 000 1 100 974,91 88,63 4300 Wynagrodzenia osobowe 268 000 pracowników 19 000 18 462,99 97,17 0,05 25 500 21 433,30 84,05 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,06 Składki na ubezpieczenia 203 382 202 128,96 99,38 0,55 społeczne Składki na Fundusz Pracy 2 814,03

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 62 Wynagrodzenia bezosobowe 80113 Zakup materiałów i wyposażenia 2 401,26 Zakup usług pozostałych 412,77

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- 524 900 545 088 514 993,72 94,48 1,40 28 187,01 administracyjnej szkół 3 000 3 000 2 095,41 69,85 0,01 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do 308 000 334 225 329 593,70 98,61 0,90 4010 wynagrodzeń 26 000 22 775 22 774,13 99,99 0,06 4040 Wynagrodzenia osobowe 59 000 59 200 58 386,77 98,63 0,16 23 848,15 4110 pracowników 8 500 5 500 3 689,92 67,09 0,01 4 099,50 4120 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 000 25 000 16 557,87 66,23 0,04 239,36 4170 Składki na ubezpieczenia 30 000 30 000 25 752,88 85,84 0,07 4210 społeczne 12 000 12 000 9 639,91 80,33 0,03 4260 Składki na Fundusz Pracy 1 500 1 500 446,00 29,73 4280 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000 25 000 24 984,47 99,94 0,07

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 63 4300 Zakup materiałów i wyposażenia 800 800 655,04 81,88 4350 Zakup energii 1 400 1 400 849,28 60,66 4360 Zakup usług zdrowotnych 3 700 3 700 2 695,26 71,84 4370 Zakup usług pozostałych 5 500 5 500 4 624,30 84,08 0,01 4410 Zakup usług dostępu do sieci 1 500 1 500 420,00 28,00 0,01 4430 internet 9 000 8 988 8 988,00 100,00 4440 Opłaty z tytułu zakupu usług 5 000 5 000 2 840,78 56,82 0,02 4700 telek..telefonii komórk. 0,01 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar. Podróże służbowe krajowe 39 520 37 588 36 500,90 97,11 Różne opłaty i składki 13 120 10 105 10 105,00 100,00 0,10 Odpisy na zakładowy fundusz 7 400 9 150 8 591,30 93,89 0,03 świadczeń socjalnych 4300 19 000 18 333 17 804,60 97,12 0,02 Szkolenia pracowników 4410 0,05 4700

483 300 473 838 463 056,38 97,72 Dokształcanie i doskonalenie 356 000 363 270 353 585,92 97,33 1,26 nauczycieli 29 600 26 080 26 076,92 99,99 0,97 Zakup usług pozostałych 70 200 63 930 63 125,26 98,74 0,07 Podróże służbowe krajowe 4010 9 900 5 200 4 910,28 94,42 0,17 4040 Szkolenia pracowników 17 600 15 358 15 358,00 100,00 0,01 4110 0,04 4120 4440 Stołówki szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników 80146 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

33 478,37

80148 28 181,91

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 64 4 844,45 452,01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

851 OCHRONA ZDROWIA 151 000 183 000 169 795,26 92,78 0,46 2 788,73

Zwalczanie narkomanii 1 000 1 000 1 000,00 100,00 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000 1 000,00 100,00 85153 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 150 000 180 000 167 826,63 93,23 4300 Wynagrodzenia osobowe 25 000 25 000 20 328,00 81,31 pracowników 2 000 2 000 1 667,69 83,38 85154 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000 6 000 5 448,35 90,81 0,46 1 995,23 Składki na ubezpieczenia 800 800 234,12 29,27 0,06 4010 społeczne 70 000 73 000 72 720,00 99,62 0,01 1 667,69 4040 Składki na Fundusz Pracy 20 000 38 000 35 646,49 93,81 0,01 286,68 4110 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000 2 206,57 73,55 40,86 4120 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 0,20 Zakup energii 17 700 27 400 4170 27 035,90 98,67 0,10 4210 Zakup usług zdrowotnych 1 000 1 000 236,54 23,65 0,01 Zakup usług pozostałych 1 000 1 300 756,00 58,15 4260 4280 Podróże służbowe krajowe 1 000 1 000 546,97 54,70 0,07 4300 Różne opłaty i składki 2 000 1 000 1 000,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4410 4430 świadczeń socjalnych 2 000 968,63 48,43 Szkolenia pracowników 2 000 4440 968,63 48,43 4700 Pozostała działalność Zakup usług pozostałych

4300

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 65

793,50 793,50

85195

852 POMOC SPOŁECZNA 7 805 510 8 670 305 8 478 119,89 97,78 23,10 59 437,93

Domy pomocy społecznej 110 000 100 000 99 982,68 99,98 0,27 Zakup usług przez jst od innych 110 000 100 000 99 982,68 99,98 0,27 85202 jst 360 000 455 639 433 564,14 95,16 1,18 4330 Ośrodki wsparcia 360 000 221 548 221 548,00 100,00 0,60 Dotacje celowe dla stowarzyszeń 300 299,88 99,96 85203 Wydatki osobowe nie zaliczane do 73 639 71 716,67 97,39 0,20 26,65 wynagrodzeń 14 752 14 260,16 96,67 0,04 2820 Wynagrodzenia osobowe 2 200 1 991,01 99,55 0,01 3020 pracowników 10 000 10 000,00 100,00 0,03 4010 Składki na ubezpieczenia 61 580 44 750,58 72,67 0,12 4110 społeczne 6 7 8 9 Składki na Fundusz Pracy 4120 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 4210 3 4 5

2 750 2 730,45 99,29 0,01 19 000 18 427,48 96,98 2 0,05 10 500 495,00 99,00 35 000 34 215,46 97,76 0,09

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 66 1 4260 Zakup energii 200 156,17 78,09 4270 Zakup usług remontowych 100 28,61 28,61 4280 Zakup usług zdrowotnych 350 266,11 76,03 11 4300 Zakup usług pozostałych 600 467,23 77,87 4350 Zakup usług dostępu do sieci 820 670,72 81,80 4360 internet 3 300 3 190,60 96,68 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 000 1 500,00 75,00 4410 telek..telefonii komórk. 7 000 6 850,01 97,86 4430 Opłaty z tyt.zakupu usług 4440 telekom.telefonii stacjonar. 11 000 10 433,65 94,85 0,01 4700 Podróże służbowe krajowe 11 000 10 433,65 94,85 6060 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz 0,02 3 750 3 732,00 99,52 świadczeń socjalnych 1 350 1 332,00 98,67 0,02 Szkolenia pracowników 1 000 1 000,00 100,00 0,02 2900 Wydatki na zakupy inwestycyjne 1 400 1 400,00 100,00 jednostek budżet. 0,01 26,65 36 100 35 973,00 99,65 Rodziny zastępcze 5 300 5 238,00 98,83

4210 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz 800 735,00 91,88 4300 innych jst 30 000 30 000,00 100,00 4700 0,01 Zadania w zakresie przeciwdział.przemocy w rodzinie 0,10 Zakup materiałów i wyposażenia 0,01 0,01 4110 Zakup usług pozostałych 0,08 4120 Szkolenia pracowników 4170

Wspieranie rodziny Składki na ubezpieczenia 14 000 społeczne 14 000 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 85204 500 500

85205 24 000 3 500 500

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 67 20 000

85206

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

85212 Świadcz. rodzinne oraz skł. na 5 202 800 5 396 340 5 290 803,48 98,04 14,42 12 674,43 ubezp. emer. i rent. 500 700 664,23 94,89 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do 4 927 600 4 989 529 4 909 239,60 98,39 13,38 3110 wynagrodzeń 130 400 134 220 118 280,09 88,12 0,32 4010 Świadczenia społeczne 8 000 6 971 6 970,61 99,99 0,02 15,02 4040 Wynagrodzenia osobowe 94 000 180 800 180 668,57 99,93 0,49 9 164,72

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 68 4110 pracowników 3 500 1 500 998,19 66,55 1 600,14 4120 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000 18 000 14 687,40 81,60 0,04 56,25 4210 Składki na ubezpieczenia 300 300 4280 społeczne 20 000 33 000 30 594,47 92,71 0,08 4300 Składki na Fundusz Pracy 1 000 1 000 648,02 64,80 4350 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 400 2 095,23 87,30 0,01 1 838,30 4370 Zakup usług zdrowotnych 1 000 2 000 1 353,60 67,68 0,01 4410 Zakup usług pozostałych 4 500 4 500 4 375,72 97,24 0,01 4440 Zakup usług dostępu do sieci 13 020 13 016,90 99,98 0,04 4580 internet 2 000 4 300 3 225,65 75,01 0,01 4700 Opłaty z tyt.zakupu usług 4 100 3 985,20 97,20 0,01 6060 telekom.telefonii stacjonar.

Podróże służbowe krajowe 39 000 38 246,56 98,07 0,10 Odpisy na zakładowy fundusz 31 100 39 000 38 246,56 98,07 0,10 świadczeń socjalnych 31 100\ 4130 Pozostałe odsetki 528 500 520 527,45 98,49 1,42 Szkolenia pracowników 528 500 520 527,45 98,49 349 000 1,42 Wydatki na zakupy inwestycyjne 347 000 jednostek budżet. 2 000

3110

4110 Składki na ubezpieczenia 79 000 67 510 65 814,51 97,49 0,18 zdrowotne 79 000 67 460 65 790,38 97,53 0,18 Składki na ubezpieczenia 50 24,13 48,26 zdrowotne

3110 291 900 288 389,15 98,80 Zasiłki i pomoc w naturze 4300 152 000 291 900 288 389,15 98,80 Świadczenia społeczne 0,79 152 000 Składki na ubezpieczenia 0,79 832 980 803 136,27 96,42 społeczne 818 610 4 500 3 922,35 87,16 2,19 85213 3110 3 000 8 320 7 750,00 93,15 Dodatki mieszkaniowe 0,01 610 512 500 498 622,25 97,29 0,02 Świadczenia społeczne 550 000 35 900 34 176,18 95,20 1,36 Zakup usług pozostałych 35 000 6 7 8 0,09 85214 3020 5 9 Zasiłki stałe 3110 Świadczenia społeczne 4010 4040 96 000 95 827,05 99,82 Ośrodki pomocy społecznej 3 83 000 10 000 9 955,19 99,55 Wydatki osobowe nie zaliczane do 29 000 27 676,50 95,44 13 500 0,26 85215 wynagrodzeń 25 000 24 377,95 97,51 20 000 0,03 Świadczenia społeczne 110

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 69 Wynagrodzenia osobowe 30 000 1 500 105,92 96,29 0,08 4110 pracowników 54 600 1 435,00 95,67 0,07 4120 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500 800 47 996,25 87,91 4170 4 30 000 1 600 648,12 81,02 4210 1 000 2 300 1 311,65 81,98 85216 4260 2 000 14 000 2 095,36 90,97 0,13 4280 3 000 3 500 13 315,39 95,11 4300 Składki na ubezpieczenia 13 000 14 350 2 362,00 67,49 4350 społeczne 2 000 10 000 14 348,71 99,99 9 000 8 854,40 88,54 85219 4360 Składki na Fundusz Pracy 13 000 0,01 8 356,00 92,84 4370 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000 0,04 46 736,85 4410 3 000 Zakup materiałów i wyposażenia 0,01 4430 Zakup energii 0,04 4440 Zakup usług zdrowotnych 2 900 0,02 4700 Zakup usług pozostałych 2 400 2 783,32 95,98 0,02 6060 Zakup usług dostępu do sieci 300 2 360,87 98,37 Internet 200 237,95 79,32 37 548,34 Opłaty z tytułu zakupu usług 184,50 92,25 2 10 telek..telefonii komórk. 321 000 0,01 Opłaty z tyt.zakupu usług 321 000 316 189,68 98,50 0,01 telekom.telefonii stacjonar. 316 189,68 98,50 Podróże służbowe krajowe 4210 4260 Różne opłaty oraz składki 6 555,94 Odpisy na zakładowy fundusz 723,31 4300 583 686 świadczeń socjalny 9 000 568 544,00 97,41 Szkolenia pracowników 304 000 493 790 8 400,00 93,33 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0,86 304 000 4 016 484 145,86 98,05 0,86 4300 jednostek budżet. 56 950 3 880,00 96,61 1 838,30 19 930 53 761,70 94,40

18 356,44 92,10 70,96 1 11 360 000 1,55 Jed.specjal.porad.mieszk.chronione 3 000 0,02 iśrod.inter.kryzys. Zakup materiałów i wyposażenia 310 000 1,32 3020 Zakup energii 0,01 3110 Zakup usług pozostałych 25 000 0,15 4010 22 000 0,05 4210 4300 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 70

Pozostał działalność Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

85220

85228

85295

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

853 POZOSTAŁE ZAD.W 25 000 511 833 480 467,75 93,87 1,31 ZAKRESIE POL.SPOŁ. 25 000 25 000 16 485,00 65,94 0,05

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 71 Żłobki 25 000 25 000 16 485,00 65,94 0,05 85305 Zakup usług pozostałych 486 833 463 982,75 95,31 1,26 4300 Pozostała działalność 98 496 97 656,14 99,15 0,27 Wynagrodzenia osobowe 46 326 45 553,17 98,33 0,12 85395 pracowników 6 601 5 014,62 75,97 0,01 Składki na ubezpieczenia 173 440 173 432,07 99,99 0,47 4017 społeczne 432 432,00 100,00 4117 Składki na Fundusz Pracy 55 483 38 976,57 70,25 0,11 4127 Wynagrodzenia bezosobowe 106 055 102 918,18 97,04 0,28 4177 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 4179 4217 Zakup usług pozostałych 4307

854 EDUKACYJNA OPIEKA 310 630 568 688 562 083,93 98,83 1,53 15 497,68 WYCHOWAW. 280 630 280 630 277 213,55 98,78 0,76 15 497,68 Świetlice szkolne 14 500 13 220 13 181,57 99,71 0,04 85401 Wydatki osobowe nie zaliczane do 196 000 202 322 199 970,88 98,84 0,55

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 72 wynagrodzeń 17 200 12 411 12 409,44 99,99 0,03 3020 Wynagrodzenia osobowe 38 530 38 100 37 280,31 97,85 0,10 13 055,90 4010 pracowników 5 100 3 180 3 105,90 97,67 0,01 2 244,32 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 500 500 408,45 81,69 197,46 4110 Składki na ubezpieczenia 8 800 10 897 10 857,00 99,63 0,03 4120 społeczne 4410 Składki na Fundusz Pracy 30 000 288 058 284 870,38 98,89 0,77 4440 Podróże służbowe krajowe 30 000 257 290 254 103,00 98,76 0,69 Odpisy na zakładowy fundusz 30 768 30 767,38 99,99 0,08 świadczeń socjalnych

Pomoc materialna dla uczniów 3240 3260 Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów

85415

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

900 GOSP.KOMUN. 776 500 912 200 701 811,45 76,94 1,91 61 740,52 I OCHR.ŚRODOW. 76 500 102 610 61 244,60 59,69 0,17 432,00 Gospodarka odpadami 36 500 36 500 36 473,60 99,93 0,10 90002 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz 40 000 66 110 24 771,00 37,47 0,07 432,00 innych jst 2900 Zakup usług pozostałych 15 000 15 000 4 320,00 28,80 0,01 4300 5 000 5 000 Oczyszczanie miast i wsi 10 000 10 000 4 320,00 43,20 0,01 Zakup usług pozostałych 90003 Różne opłaty i składki 10 000 10 000 3 957,00 39,57 0,01 4300 10 000 10 000 3 957,00 39,57 0,01 4430 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 470 000 470 000 396 882,27 84,44 1,08 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 250 000 246 500 190 877,54 77,44 0,52

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 73 220 000 223 500 206 004,73 92,17 0,56 90005 4520 Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii 80 000 80 000 41 593,01 51,99 0,11 Zakup usług pozostałych 1 000 5 000 3 500,00 70,00 0,01 40 000 37 000 15 832,48 42,79 0,04 90015 4260 Wpływy i wydatki zw.z 39 000 38 000 22 260,53 58,58 0,06 60 529,87 4300 grom.środ.z opłat i kar 43 025,74 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 1 000 17 504,13 Zakup materiałów i wyposażeni 1 000 1 000 Zakup usług pozostałych 292,65 4170 124 000 233 590 90019 4210 Wpływy i wyd. związ. 20 000 13 000 4300 z grom.opłat produktowych 10 000 10 000 Zakup materiałów i wyposażeni 80 000 149 590 193 814,57 82,97 0,53 292,65 4 000 8 000 10 485,82 80,66 0,03 10 000 53 000 Pozostała działalność 5 992,69 59,93 0,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 129 853,79 86,81 0,35 Zakup energii 7 536,00 94,20 0,02 Zakup usług pozostałych 39 946,27 75,37 0,11 Różne opłaty i składki

90020 Wydatki inwestycyjne jednostek 4210 budżetowych 4260 486,00 4300 90095 4430 6050 486,00

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 74

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

921 KULTURA I OCHRONA 2 097 000 1 926 055 1 916 710,97 99,51 5,22 DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury 400 000 450 000 449 983,16 99,99 1,23 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 400 000 450 000 449 983,16 99,99 1,23 92109 sam. inst. kultury 237 000 237 000 236 433,81 99,76 0,64 2480 Biblioteki 237 000 237 000 236 433,81 99,76 0,64 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 92116 sam. inst. kultury 1 460 000 1 239 055 1 230 294,00 99,29 3,35 204 000 197 146,72 96,64 0,54 2480 Pozostała działalność 587 297 451 758 451 757,03 99,99 1,23 Wydatki inwestycyjne jednostek 872 703 583 297 581 390,25 99,67 1,58 92195 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych 6059

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 75

926 KULTURA FIZYCZNA 285 000 362 100 327 559,60 90,46 0,89 I SPORT 850 000 362 100 327 559,60 89,63 0,89 Zadania w zakresie kultury 120 000 120 000 120 000,00 100,00 0,33 92605 fizycznej i sportu 35 000 37 000 37 000,00 100,00 0,10 Dotacja celowa z budżetu 20 000 23 100 18 372,66 79,51 0,05 2820 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000 61 000 50 060,96 82,07 0,14 4170 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000 47 000 31 475,59 66,97 0,09 4210 Zakup energii 20 000 35 994 32 644,50 90,69 0,09 4260 Zakup usług pozostałych 17 500 17 500,00 100,00 0,04 4300 Wydatki inwestycyjne jednostek 20 506 20 505,89 99,99 0,05 6050 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 6059 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

WYDATKI OGÓŁEM 33 741 370 38 962 410 36 697 895,25 94,19 100,00 1 702 064,12

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 76 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WYDATKI BIEŻĄCE Nazwa przedsięwzięcia Limit 2014 Kwota Opis wydatkowan a Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 0 Przedsięwzięcie w trakcie Zblewo realizacji WYDATKI MAJĄTKOWE Nazwa przedsięwzięcia Limit 2014 Kwota Opis wydatkowan a Domy wspólnoty – budowa świetlic wiejskich 1 257 297,00 1 091 661,21 Przedsięwzięcie zostało z placami gier i zabaw w Białachowie zrealizowane i Miradowie oraz rozbudowa budynku OSP w Semlinie Rewitalizacja parku, rozbudowa świetlicy Przedsięwzięcie zostało wiejskiej i budowa placu rekreacyjnego i placu zrealizowane zabaw w Jeziercach 179 703,00 138 632,79 Modernizacja i rozbudowa systemu wodno 44 157,00 44 157,00 Przedsięwzięcie w trakcie ściekowego w aglomeracji Zblewo w ramach realizacji działania 1.1 POIiŚ Rozbudowa, przebudowa i zmian sposobu 30 000,00 27 988,65 Odstąpiono od realizacji użytkowania piętra budynku oświaty w Bytoni przedsięwzięcia Uchwałą na miejsca noclegowe dla funkcjonowania Rady Gminy warsztatów twórczości regionalnej Termomodernizacja – oszczędzanie 2 642 684,00 1 843 713,37 Przedsięwzięcie w trakcie i promowanie odnawialnych źródeł energii realizacji w budynkach użyteczności publicznej Gminy Zblewo Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe Nazwa przedsięwzięcia Limit 2014 Kwota Opis wydatkowan a

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 77 Budowa sali sportowo-widowiskowej przy Przedsięwzięcie w trakcie Zespole Szkół Publicznych w Zblewie realizacji 105 000,00 100 491,00 Informacja stanu mienia komunalnego w obrębach na dzień 31.12.2014 r. MIEJSCOWOŚĆ TERENY ZABUDOWANE

Budynki Budynki Świetlice Remizy Ośrodki Hydrofo- Chata Dom szkoły Domy Przedsz- Drogi mieszk.komunaln administrac. wiejskie OSP zdrowia rnie kociewska kultury nauczyciela kola e Białachowo 0,99 8,4554 Borzechowo 0,15 0,02 0,5998 22,4692 Bytonia 0,2343 2,1419 12,9616 Cis 0,1 5,5429 Jezierce 0,0373 0,345 10,02 Karolewo 0,9967 0,3258 0,17 9,2468 Kleszczewo 0,07 0,11 1,1239 0,2096 11,1441 Lipia Góra 0,02 4,81 Mały Bukowiec 0,0058 0,13 8,5831 Miradowo 1,0335 6,9234 Pałubinek 0,2532 3,6598 Pinczyn 0,0438 0,2912 0,12 1,13 0,14 23,7922 Radziejewo 0,0029 0,03 6,33 Semlin 0,0929 0,3155 17,1115 Tomaszewo 0,08 3,12 Zblewo 0,0689 0,34 0,2144 0,36 0,08 1,36 0,29 35,6463 Zawada 1,41 Razem 2,1458 0,34 0,3843 1,0574 0,3155 1,445 0,02 0,08 6,3556 1,2432 0,6396 191,2263

Tereny Jezioro Użytki Nieużytki Tereny Boiska Żwirownia Targo- Parkingi Wysypisko Oczyszczaln Tereny niezabu- rolne zielone wiska ia różne dowane

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 78 0,2593 9,7047 0,7564 0,173 2,8106 0,3199 27,2989 2,2243 0,26 0,0782 0,58 1,02 0,08 19,5803 0,21 5,8529 1,61 3,18 0,74 0,19 0,02 16,1423 0,02 0,657 11,4163 6,0284 1,63 0,19 2,4306 0,1801 23,1167 9,52 0,89 15,24 8,7189 0,55 0,0135 2,5642 11,0846 3,913 8,8188 5,13 0,68 0,181 0,67 0,1178 0,0147 0,6154 41,7449 3,45 1,13 0,0352 10,9781 0,2 1,6715 0,7513 0,0356 20,1783 0,01 3,21 24,4639 2,0085 1,0592 0,2653 1,7 2,38 0,5011 0,7728 1,23 6,1708 0,2921 79,2033

1,41 46,2918 9,52 10,6385 6,6685 3,139 10,9195 2,38 0,5011 2,2305 1,23 6,2342 3,7874 308,7932

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 79 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX / 44 / 2015 Rady Gminy Zblewo z dnia 27 maja 2015 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2014 rok

z tego: w tym: w tym: w tym: z tytułu dotacji dochody z tytułu dochody z tytułu oraz z tytułu dotacji Wyszczególnienie Dochody ogółem udziału we udziału we środkó Dochody i środków Dochody wpływach wpływach podatki z subwencji w bieżące przeznaczonyc majątkowe ze sprzedaży majątku z podatku z podatku i opłaty z podatku od ogólnej przezna h na cele dochodowego od dochodowego od nieruchomości czonyc bieżące osób fizycznych osób prawnych h na inwesty cje

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2

2 88 34 222 68 2014 37 289 229 3 958 287 320 000 4 815 360 2 914 260 15 987 942 8 765 366 3 066 542 180 000 6 44 7 2 34 370 059,9 4 405 265,3 1 396 wykonanie na 31.12.2014 35 921 757,70 4 048 074,00 318 247,49 2 968 590,89 15 987 942,00 8 593 958,32 1 551 697,78 154 621,83 2 5 777,82 48,3 % wykonania 96,33% 100,43% 102,27 99,45% 91,48% 101,86% 100,00% 98,04% 50,60% 85,90% 9%

z tego: w tym: na spłatę przejętych w tym: zobowiązań w tym: gwarancje samodzielnego Wyszczególnienie Wydatki ogółem publicznego zakładu w tym: Wydatki z tytułu i poręczenia opieki zdrowotnej odsetki Wydatki bieżące wydatki na obsługę odsetki i dyskonto odsetki i dyskonto poręczeń podlegające przekształconego na i dyskonto majątkowe zasadach określonych długu określone podlegające podlegające i gwarancji wyłączeniu z limitu w przepisach wyłączeniu z limitu wyłączeniu spłaty zobowiązań, o działalności w art. 243 ust. 1 spłaty zobowiązań, z limitu spłaty leczniczej, w wysokości ustawy o którym mowa zobowiązań, x o którym mowa w jakiej nie podlegają w art. 243 ustawy sfinansowaniu dotacją w art. 243 ustawy, o którym mowa

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 1 w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu w art. 243 ustawy, programu, projektu z tytułu lub zadania z budżetu państwa zobowiązań i otrzymaniu zaciągniętych na refundacji z tych wkład krajowy środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

2014 38 962 410 33 077 071 0 0 0 750 000 750 000 0 0 5 885 339 wykonanie na 31.12.2014 36 697 895,29 31 715 021,16 0,00 0,00 0,00 570 095,96 570 095,96 0,00 0,00 4 982 874,13 % wykonania 94,19% 95,88% 0 0 0 76,01% 76,01% 0 0 84,67%

z tego: w tym: w tym: w tym: w tym:

Wolne środki, Inne Wyszczególnieni Nadwyżka Wynik budżetu Przychody budżetu na o których Kredyty, pożyczki, przychody e budżetowa na pokrycie na pokrycie na pokrycie pokrycie mowa emisja papierów niezwiązane z lat deficytu deficytu deficytu deficytu w art. 217 u wartościowych z zaciągnięcie ubiegłych budżetu budżetu budżetu budżetu st.2 pkt m długu 6 ustawy

Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

2014 -1 673 181 3 189 055 0 0 700 000 0 2 489 055 1 673 181 0 0 700 000,0 wykonanie na -776 137,59 3 189 054,03 0,00 0,00 0,00 2 489 054,03 771 580,80 0,00 0,00 31.12.2014 0 100,00 % wykonania 99,99% 0 0 0 99,99% 46,11% 0 0 %

z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat w tym: Inne rozchody kapitałowych niezwiązane ze w tym łączna kredytów z tego: spłatą długu i pożyczek oraz kwota wykup przypadającyc papierów h na dany rok wartościowych kwot ustawowych wyłączeń

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 2 kwota kwota przypadającyc kwota z limitu spłaty przypadających na h na dany rok przypadających na zobowiązań, dany rok kwot kwot dany rok kwot o którym ustawowych ustawowych ustawowych mowa wyłączeń wyłączeń wyłączeń innych niż w art. 243 usta określonych określonych określone wy w art. 243 ust. 3 usta w art. 243 ust. w art. 243 ustawy wy 3a ustawy

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2

2014 1 515 874 1 515 874 451 758 451 758 0 0 0

wykonanie na 31.12.2014 1 064 116,61 1 064 116,61 0,61 0,61 0,00 0,00 0,00 % wykonania 70,20% 70,20% 0 0 0 0 0

Kwota zobowiązań Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, wynikających o której mowa w art. 242 ustawy z przejęcia przez jednostkę samorządu Różnica między terytorialnego Różnica dochodami bieżącymi, zobowiązań po między Wyszczególnienie Kwota długu skorygowanymi likwidowanych dochodami o środki a wydatkami i przekształcanych bieżącymi bieżącymi, jednostkach a wydatkami pomniejszonymi zaliczanych do bieżącymi o wydatki sektora finansów publicznych Lp 6 7 8.1 8.2

2014 17 641 266 0 1 145 616 1 845 616 18 093 022,4 2 659 595,5 wykonanie na 31.12.2014 0,00 3 359 595,55 2 5 % wykonania 0 0 0 0

Wyszczególnienie Wskaźnik spłaty zobowiązań

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 3 Dopuszczalny Informacja Dopuszczalny wskaźnik spłaty o spełnieniu Wskaźnik wskaźnik spłaty zobowiązań wskaźnika spłaty planowanej łącznej zobowiązań Informacja o spełnieniu Wskaźnik planowanej Wskaźnik określony zobowiązań kwoty spłaty określony wskaźnika spłaty łącznej kwoty spłaty Wskaźnik planowanej dochodów w art. 243 ustawy, określonego zobowiązań, o której Kwota zobowiązań w art. 243 ustawy, zobowiązań zobowiązań, o której łącznej kwoty spłaty bieżących po uwzględnieniu w art. 243 ustawy, mowa związku po uwzględnieniu określonego mowa zobowiązań, o której mowa powiększonych ustawowych po uwzględnieniu w art. 243 ust. 1 usta współtworzonego ustawowych w art. 243 ustawy, po w art. 243 ust. 1 ustawy w art. 243 ust. 1 ustawy do o dochody ze wyłączeń, zobowiązań wy do dochodów, przez jednostkę wyłączeń, uwzględnieniu do dochodów, bez dochodów, po sprzedaży obliczony związku bez uwzględnienia samorządu obliczony zobowiązań związku uwzględnienia uwzględnieniu zobowiązań majątku oraz w oparciu o plan współtworzonego zobowiązań związku terytorialnego w oparciu współtworzonego przez zobowiązań związku związku współtworzonego pomniejszonych 3 kwartału roku przez jednostkę współtworzonego przypadających do o wykonanie roku jednostkę samorządu współtworzonego przez przez jednostkę samorządu o wydatki poprzedzającego samorządu przez jednostkę spłaty w danym roku poprzedzającego terytorialnego oraz po jednostkę samorządu terytorialnego oraz po bieżące, do pierwszy rok terytorialnego oraz samorządu budżetowym, pierwszy rok uwzględnieniu terytorialnego, po uwzględnieniu dochodów prognozy po uwzględnieniu terytorialnego i bez podlegająca doliczeniu prognozy ustawowych wyłączeń, uwzględnieniu ustawowych wyłączeń budżetu, ustalony (wskaźnik ustawowych uwzględniania zgodnie (wskaźnik obliczonego w oparciu ustawowych wyłączeń przypadających na dany dla danego roku ustalony wyłączeń, ustawowych z art. 244 ustawy ustalony w oparciu o wykonanie roku przypadających na dany rok (wskaźnik w oparciu obliczonego wyłączeń o średnią poprzedzającego rok rok jednoroczny) o średnią w oparciu o plan przypadających na arytmetyczną budżetowy arytmetyczną 3 kwartałów roku dany rok. z 3 poprzednich z 3 poprzednich poprzedzającego lat) lat) rok budżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

2014 6,08% 4,86% 0 4,86% 3,55% 5,58% 6,37% TAK TAK wykonanie na 31.12.2014 4,55% 4,55% 0 4,55% 7,83% 5,58% 6,37% TAK TAK % wykonania

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:

Wydatki Spłaty Wydatki objęte Przeznaczenie związane kredytów, Wydatki bieżące limitem, prognozowanej z funkcjonowanie Wydatki Wydatki Wyszczególnienie pożyczek na wynagrodzenia o którym Nowe wydatki nadwyżki m organów inwestycyjne majątkowe i wykup i składki od nich mowa inwestycyjne budżetowej jednostki bieżące majątkowe kontynuowane w formie dotacji papierów naliczane w art. 226 ust. samorządu wartościowych 3 pkt 4 ustawy terytorialnego

Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6

2014 0 0 15 369 061 2 729 400 4 258 841 0 4 258 841 4 390 184 1 478 155 30 000 wykonanie na 31.12.2014 0,00 0,00 15 108 040,20 2 569 160,99 3 246 644,02 0,00 3 246 644,02 3 674 241,00 1 278 633,13 30 000,00 % wykonania 0 0 98,30% 94,13% 76,23% 0 76,23% 83,69% 86,50% 100,00%

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące w tym: Dochody w tym: Wydatki w tym: Wydatki bieżące na na programy, majątkowe na bieżące na realizację projekty lub zadania środki określone w tym: programy, środki w tym: programy, finansowane programu, projektu finansowane w art. 5 ust. 1 p projekty lub określone projekty lub środkami lub zadania z udziałem środków, kt 2 ustawy zadania w art. 5 ust. 1 p zadania określonymi wynikające kt 2 ustawy w art. 5 ust. 1 pk

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 4 środki określone środki określone w art. 5 ust. 1 pkt wyłącznie w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy finansowane finansowane z zawartych umów 2 ustawy wynikające z udziałem z udziałem z podmiotem o których mowa wynikające wyłącznie środków, środków, dysponującym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wyłącznie t 2 ustawy z zawartych umów o których mowa o których mowa środkami, o których 3 ustawy z zawartych umów na realizację w art. 5 ust. 1 pkt w art. 5 ust. 1 p mowa na realizację programu, 2 i 3 ustawy kt 2 i 3 ustawy w art. 5 ust. 1 pkt programu, projektu projektu lub 2 ustawy lub zadania zadania

Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2

2014 527 633 527 201 527 201 2 814 442 2 814 442 2 814 442 516 848 510 901 516 848 wykonanie na 31.12.2014 484 651,77 484 419,77 484 419,77 1 325 073,60 1 325 073,60 1 325 073,60 493 997,76 488 050,76 493 976,76 % wykonania 91,85% 91,85% 91,85% 47,08% 47,08% 47,08% 95,58% 95,83% 95,58%

w tym: Wydatki na w tym: w tym: w tym: wkład krajowy Wydatki na wkład w związku krajowy Wydatki majątkowe z umową na w związku na realizację realizację z zawartą po dniu Przychody z tytułu programu, projektu kredytów, pożyczek, Wydatki majątkowe programu, 1 stycznia 2013 r. lub zadania emisji papierów na programy, projektu lub umową na wartościowych wynikające projekty lub zadania zadania realizację w związku z już powstające w związku Wyszczególnienie finansowane wyłącznie z umową na realizację finansowane finansowanego w związku z już programu, zawartą umową programu, projektu lub w związku z już środkami z zawartych umów z udziałem środków, z udziałem zawartą umową na projektu lub na realizację zadania finansowanego zawartą umową na określonymi z podmiotem z udziałem środków, o których mowa środków, realizację programu, zadania programu, realizację programu, w art. 5 ust. 1 p dysponującym o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i o których mowa projektu lub zadania finansowanego projektu lub w art. 5 ust. 1 pkt projektu lub zadania kt 2 ustawy środkami, o których 3 ustawy w art. 5 ust. 1 pk w co najmniej zadania 2 ustawy bez względu na mowa stopień finansowania tymi t 2 ustawy bez 60% środkami, w art. 5 ust. 1 pkt środkami względu na o których mowa 2 ustawy stopień w art. 5 ust. 1 pkt finansowania 2 ustawy tymi środkami Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1

2014 3 645 275 2 476 429 3 645 275 1 168 846 1 168 846 585 549 585 549 1 720 085 1 720 085

wykonanie na 31.12.2014 3 042 473,54 2 003 021,73 3 042 473,54 1 039 451,81 1 039 451,81 458 061,56 458 061,56 1 720 085,00 1 720 085,00 % wykonania 83,46% 80,88% 83,46% 88,93% 88,93% 78,23% 78,23% 100,00% 100,00%

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, Kwota zobowiązań Dochody Wysokość Wydatki na Wydatki na spłatę Wydatki na Wydatki bieżące na pożyczek, emisji papierów w tym: wartościowych powstające wynikających budżetowe zobowiązań spłatę przejętych przejętych spłatę pokrycie ujemnego w związku z zawartą po dniu z przejęcia przez z tytułu dotacji podlegających zobowiązań zobowiązań zobowiązań wyniku 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub jednostkę celowej umorzeniu, samodzielnego samodzielnego samodzielnego finansowego zadania finansowanego w co samorządu z budżetu o którym mowa publicznego publicznego publicznego samodzielnego najmniej 60% środkami, terytorialnego państwa, w art. 190 ustawy zakładu opieki zakładu opieki zakładu opieki publicznego zakładu o których mowa

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 5 o której mowa w art. 196 usta zdrowotnej zdrowotnej zdrowotnej w związku z już zobowiązań po wy z dnia przejętych do przekształconeg likwidowanego na zawartą umową likwidowanych 15 kwietnia końca 2011 r. o na zasadach zasadach na realizację i przekształcanych 2011 r. o działalności na podstawie w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy określonych określonych opieki zdrowotnej programu, samodzielnych o działalności leczniczej przepisów w przepisach w przepisach projektu lub zakładach opieki leczniczej o zakładach o działalności o działalności zadania zdrowotnej (Dz.U. Nr opieki leczniczej leczniczej 112, poz. 654, zdrowotnej z późn. zm.)

Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7

2014 585 549 585 549 0 0 0 0 0 0 0 wykonaniae na 31.12.2014 585 549,00 585 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % wykonania 100,00% 100,00% 0 0 0 0 0 0 0

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat w tym: kapitałowych oraz związane Wynik operacji wykup papierów Kwota długu, z umowami niekasowych spłata wartościowych, którego zaliczanymi do wpływających Wyszczególnienie Wydatki zobowiązań wypłaty z tytułu o których mowa planowana tytułów na kwotę długu zmniejszające wymagalnych wymagalnych w pkt. 5.1., spłata dokona dłużnych ( m.in. dług z lat poprzednich, poręczeń wynikające się z wydatków wliczanych do umorzenia, innych niż w poz. i gwarancji wyłącznie z tytułu budżetu państwowego różnice 14.3.3 zobowiązań już długu kursowe) zaciągniętych publicznego Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4

2014 1 515 874 0 0 0 0 0 0 wykonanie na 31.12.2014 1 064 116,61 0 0 0 0 0 0 % wykonania 70,20% 0 0 0 0 0 0

Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 6 Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 7