UCHWAŁA NR IX / 44 / 2015 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późniejszmi zmianami ) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zblewo za rok 2014 stanowiące załączniki nr 1 i 2 do uchwały. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2014r. stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. § 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zblewo za rok 2014 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Leszek Burczyk Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX / 44 / 2015 Rady Gminy Zblewo z dnia 27 maja 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zblewo za rok 2014 Budżet Gminy Zblewo na 2014 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XXXIV/303/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zblewo na rok 2014. Budżet w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. ulegał następującym zmianom: PLAN 01.01.2014 PLAN 31.12.2014 DOCHODY 31 925 486 zł 37 289 229 zł dochody bieżące 31 545 486 zł 34 222 687 zł dochody majątkowe 380 000 zł 3 066 542 zł WYDATKI 33 741 370 zł 38 962 410 zł wydatki bieżące 29 568 370 zł 33 077 071 zł wydatki majątkowe 4 173 000 zł 5 885 339 zł PRZYCHODY 2 660 000 zł 3 189 055 zł ROZCHODY 844 116 zł 1 515 874 zł I. Dochody budżetu gminy na 31 grudnia 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 921 757,70 zł co stanowi 96,33% wykonania, w tym dochody majątkowe w kwocie 1 551 697,78 zł (50,60 % wykonania) i dochody bieżące w kwocie 34 370 059,92 (100,43 % wykonania). Dochody z podatków lokalnych oraz z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych zostały wykonane w 102,83 %, w tym: - podatek rolny 103,36 % - podatek leśny 97,44 % - podatek od nieruchomości 101,86 % - podatek od środków transportowych 99,63 % - opłaty za pozwolenia alkoholowe 120,07 % - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 101,99 %. Kwota należności z tytułu należności podatkowych i niepodatkowych wynosi 2 259 727,62 zł, w tym zaległości to kwota 1 840 271,62 zł. Duży wpływ na wysokość zaległości mają zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej które wynoszą 941 915,20 zł oraz zaległości w podatku od nieruchomości 759 735,53. W okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 w zakresie windykacji wykonano następujące czynności: - wystawiono upomnienia z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego 1 074 szt. - wystawiono upomnienia z tytułu innych opłat 45 szt. - zostały wystawione tytuły wykonawcze 141szt. - dokonano wpisów na hipoteki 11 szt. W 2014 roku skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień przedstawiają się następująco: - skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków 1 273 542,56 zł Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 1 - skutki udzielonych ulg i zwolnień 776 831,11 zł - umorzenia zaległości podatkowych 20 152,80 zł - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 1 345,00 zł. Rozpatrzono 32 wniosków o umorzenie podatków, w tym: - 25 wniosków pozytywnie - 2 wnioski negatywnie. Rozpatrzono również pozytywnie 9 wniosków o odroczenie terminu płatności i rozłożeniu na raty. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i § przedstawia załączona tabela. II. Wydatki budżetu gminy na 31 grudnia 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 697 895,29 zł co stanowi 94,19 % wykonania, w tym wydatki majątkowe w kwocie 4 982 874,13 zł (84,67 % wykonania) i wydatki bieżące w kwocie 31 715 021,16 (95,88 % wykonania). W poszczególnych działach dochody i wydatki kształtują się to następująco: DZIAŁ 010 – ROLNICTWO Dochody wykonano w 100,12 % (524 604,46 zł), które dotyczą dochodów z najmu i dzierżawy, dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz dotacji celowej na inwestycje (modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych). Wydatkiw tym dziale zostały wykonane w 89,59 % (781 736,84 zł), które dotyczą głównie wydatków na melioracje, wpłat na rzecz izb rolniczych i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz wydatki związane z budową kanalizacji. Wydatki bieżące wykonano w 97,58 % a wydatki majątkowe w 79,55 %. ROLNICTWO Wspieranie restrukturyzacji, modernizacji i rozwoju rolnictwa oraz umacnianie ekonomiczne gospodarstw poprzez dokształcanie i doskonalenie zawodowe rolników, informację i doradztwo nakierowane na optymalizację i racjonalizację kosztów oraz poprawę jakości produkcji, koncentrację i specjalizację produkcji, unowocześnienie technologii w aspekcie higieny produkcji, dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska i rolnictwa zrównoważonego, integrację poziomą (grupy producentów) i pionową z przetwórstwem i handlem, jak również na rozwój i modernizację przetwórstwa rolno- spożywczego oraz usług. Przygotowanie rolników i innych mieszkańców wsi do zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, a w szczególności do zasad finansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujących od 2007 roku oraz pomoc rolnikom w wykorzystywaniu środków w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Pomoc rolnikom w działaniach wynikających z „Zasady wzajemnej zgodności (Cross – compliance)”, która dotyczy spełnienia wymogów w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i zdrowotności roślin, dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy. Oddziaływanie na przemiany i rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny obszarów wiejskich, stwarzający ich mieszkańcom dobre warunki pracy i godziwe warunki życia poprzez działania oświatowe, doradcze i informacyjne nakierowane na rozwijanie przedsiębiorczości, edukację, krzewienie kultury, podtrzymywanie i kultywowanie tradycji. Doskonalenie form, metod i organizacji pracy doradczej dla efektywnego wspierania rolników i mieszkańców wsi w realizacji ich celów, jak również celów polityki państwa wobec wsi i rolnictwa. Rok 2014 to kolejny rok składania wniosków o dopłaty bezpośrednie dla naszych rolników. Wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło 454 rolników tj. mniej o 2 wnioski niż w roku ubiegłym. Około 320 rolników skorzystało z pomocy przy wypełnianiu wniosków udzielanej przez pracownika oddelegowanego ze Starostwa oraz doradcy PODR. W 2014 roku u 74 rolników kontynuowano przedsięwzięcia rolno-środowiskowe i poprawę dobrostanu zwierząt, w tym : 8 rolników złożyło wnioski po raz pierwszy. W Zblewie w marcu odbyło się gminne szkolenie dotyczące wypełniania wniosków obszarowych. W szkoleniu udział brali pracownicy ARiMR. Odbyły się również 4 szkolenia specjalistyczne dla rolników oraz pokaz rolniczy – rozpoznawanie chorób i szkodników na plantacjach zbóż. Odbyły się cztery kursy dla rolników wykonujących zabiegi chemizacyjne przy użyciu opryskiwacza. Uczestniczyło 120 rolników. W czerwcu trwał nabór wniosków przez ARiMR z działania – „Ułatwianie Startu Młodym Rolnikom”. Z terenu Gminy Zblewo wnioski złożyło Id: 00A9EEB0-2145-4587-A40E-C8406DAE84CE. Podpisany Strona 2 14 wnioskodawców. Czterdziestu czterech rolników złożyło wnioski do Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tyt. zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. W czerwcu rolnicy z Gminy Zblewo uczestniczyli w corocznych Targach Rolniczych i pokazie Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu. W czerwcu 2014 również zorganizowano wyjazd na „Dni Pola” do Lubania. Uczestniczyło 11 rolników Należy nadmienić, że I półrocze 2014 roku było okresem o sprzyjających warunkach pogodowych. Nie odnotuje się ujemnych skutków spowodowanych suszą. W II kwartale 2014 roku zorganizowano pokaz rolniczy w gospodarstwie spełniającym wszystkie warunki Zasady Wzajemnej Zgodności. Program Rolnośrodowiskowo-Klimatyczny na lata 2014 – 2020 był tematem szkolenia w październiku 2014. Udział w szkoleniu wzięło 54 rolników z terenu Gminy Zblewo. Wzorem lat ubiegłych zorganizowano w połowie grudnia Powiatowe Seminarium Trzodziarskie w którym między innymi udział brali pracownicy z biura powiatowego ARiMR , ODR oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii. Pięciu młodych rolników z terenu Gminy Zblewo brało udział w Powiatowej Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych oraz Olimpiadzie z bhp w rolnictwie. Rok 2014 był rokiem sprzyjającym dla rolnictwa jeżeli chodzi o przebieg warunków pogodowych. Nie wystąpiły wiosenne przymrozki a ilość opadów atmosferycznych pozytywnie wpłynęła na plonowanie zbóż i pozostałych roślin uprawnych. Niestety rok 2014 był rokiem w którym opłacalność produkcji rolnej obniżyła się do minimum (zboża, rzepak ozimy, bydło opasowe, mleko) a w przypadku trzody chlewnej opłacalność tuczu kształtuje się na poziomie wyniku minusowego. Sytuacja ta spowodowała, że na koniec 2014 roku pogłowie trzody było o wiele niższe, niż w analogicznym okresie roku 2013. Stan końcowy bydła opasowego i krów mlecznych jest bez zmian w stosunku do roku 2013. MELIORACJE W zakresie melioracji szczegółowych wykonano przebudowę przepustów na ulicy Borzechowskiej i Sportowej w Zblewie, oraz przepust w Lipiej Górze, a także dokonano konserwacji i odmulenie rowu melioracyjnego od hydroforni do ul. Koscierskiej w Zblewie. W ramach inwestycji wykonano: - Budowa odcinak