DZIENNIK URZ ĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 21 listopada 2007 r. Nr 177 TRE ŚĆ : Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY ŚWI ĄTKI: 2291 - Nr VII/28/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2006 rok. .... 9508 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GÓROWO IŁAWECKIE: 2292 - z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2006 r....................... 9517 2291 UCHWAŁA Nr VII/28/07 Rady Gminy Świ ątki z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2006 rok. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz ądzie gminnym (Dz. U z 2001 r 1) zawieraj ącego zestawienie dochodów i wydatków Nr 142, poz. 1591, Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, wynikaj ących z zapisów ksi ęgowych, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2) zgodnie ze sprawozdaniem przedło Ŝonym Regionalnej 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457 i Nr 181, Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyj ęła sprawozdanie poz. 1337) oraz art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z realizacji bud Ŝetu gminy za 2006 rok. 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pó źniejszymi zmianami) Rada Gminy § 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od uchwala, co nast ępuje; dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. § 1. Po rozpatrzeniu przedło Ŝonego przez Wójta Gminy Świ ątki sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy Przewodnicz ący Rady Gminy za 2006 rok; Grzegorz Zych Dziennik Urz ędowy - 9509 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 177 Poz. 2291 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUD śETU ZA 2006 ROK DOCHODY zrealizowana w 100%. Utrzymanie dróg gminnych jest wykonywane przez grup ę transportowo drogow ą. Wykonanie dochodów za 2006 rok wynosi 8.854.419, co stanowi 100,1% planowanych dochodów . Struktura Gospodarka mieszkaniowa wykonania dochodów przedstawia si ę nast ępuj ąco: Wydatki w tym dziale zrealizowano w 93,2% w stosunku do planu. S ą to zrealizowane wydatki - wykonanie dochodów własnych w kwocie inwestycyjne na remont i wyposa Ŝenie świetlicy w 2.531.043,- zł, co stanowi 29% wykonanych dochodów Ró Ŝynce i we Włodowie w kwocie 363.110,- w tym środki ogółem, własne w kwocie 76.930,- zł i po Ŝyczka na prefinansowanie programów z udziałem środków - dotacje na zadania zlecone w kwocie 1.732.264,- zł, pochodz ących z UE w kwocie 286.180,- zł, która zostanie co stanowi 19% wykonanych dochodów ogółem, spłacona po otrzymaniu środków z UE. Pozostałe wydatki w tym dziale stanowi ą opłaty za energi ę elektryczn ą w - dotacje na zadania własne w kwocie 375.084,- zł, co kotłowni na osiedlu mieszkaniowym, oraz koszty zwi ązane stanowi 4% wykonanych dochodów ogółem, z gospodark ą gruntami i nieruchomo ściami (wyceny, ogłoszenia przetargów, opłaty geodezyjne i s ądowe). - dotacje realizowane na podstawie porozumie ń w kwocie 55.310,- zł, co stanowi ok. 1% wykonanych Administracja publiczna dochodów ogółem, Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 97,3% w stosunku do planu W tym na Rad ę Gminy wydatkowano - subwencje w kwocie 4.160.718,- zł, co stanowi 47% kwot ę 21.626,- zł t.j. 89% planu. Na zadania zlecone wykonanych dochodów ogółem. administracji rz ądowej Wydatkowano kwot ę 72.740,- t.j. 100% planu. Na zadania własne gminy wydatki Na kwot ę subwencji składa si ę: zrealizowano w 97,3% w stosunku do zało Ŝeń planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń wydatkowano - subwencja o światowa w kwocie 2.736.011,- zł, kwot ę 762.494,- zł, co stanowi 77,6% wydatków w tym rozdziale. Pozostał cz ęść wydatków w tym rozdziale - cz ęść wyrównawcza w kwocie 1.375.013,- zł, stanowi ą wydatki rzeczowe, które s ą niezb ędne do prawidłowego funkcjonowania urz ędu. - cz ęść równowa Ŝą ca w kwocie 26.500,- zł, Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa - uzupełnienie subwencji ogólnej gmin w kwocie Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 92% w 23.194,- zł. stosunku do planu. S ą to wydatki na ochron ę przeciwpo Ŝarow ą w kwocie 42.751,- zł zwi ązane z Wykonanie dochodów podatkowych wynosi 2.064.251,- zł, zakupem sprz ętu p.po Ŝarowego, akcje ga śnicze ,usługi co stanowi 23% wykonanych dochodów ogółem. naprawcze sprz ętu itp. Zaległo ści podatkowe na dzie ń 31.12.2006 r. stanowi ą kwot ę 638.335,- zł w tym na kwot ę 186.496,- zł Obsługa długu publicznego prowadzone jest post ępowanie egzekucyjne, kwot ę W dziale tym wydatki wykonano w kwocie 90,9% w 129.158,- zł stanowi ą nale Ŝno ści zabezpieczone poprzez stosunku do planu. S ą to koszty obsługi zaci ągni ętych wpis na hipotek ę, kwot ę 27.225,- zł stanowi ą odroczenia kredytów i po Ŝyczek. terminu płatno ści, kwot ę 165.793,- zł stanowi ą nale Ŝno ści nie ści ągalne gospodarstw na które nie mo Ŝna dokona ć Oświata i wychowanie zabezpiecznia hipotecznego. Wydatki w tym dziale zrealizowano w 97,7% w stosunku do zało Ŝeń planu, co stanowi 41,6% ogółu WYDATKI wydatków bud Ŝetu. W rozdziale szkoły podstawowe wydatki zrealizowano w 98,6% planu. S ą to głównie Wykonanie wydatków za 2006 rok wynosi wydatki na płace i pochodne od płac, które stanowi ą 8.666.355,- zł, co stanowi 93,18% planu. W tym wydatki 84,6% wydatków w tym rozdziale. bie Ŝą ce w kwocie 8.120.859,- zł i wydatki maj ątkowe Wydatki na oddziały przedszkolne wykonano w kwocie 745.496,- zł. 42.147,- zł, co stanowi 96,3%. S ą to koszty utrzymania oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Rolnictwo Kwiecewie, natomiast dwa oddziały przedszkolne w W dziale rolnictwo wydatki wykonano w kwocie Świ ątkach mieszcz ą si ę w przedszkolu. 249.173,- zł, co stanowi 78,6% planu. W dziale wykonano Wydatki przedszkola w Świ ątkach zrealizowano w w 69,6% środki na zadanie inwestycyjne – kompleksowa 92,7% w stosunku do planu. Płace i pochodne od płac poprawa zaopatrzenia gminy Świ ątki wraz z budow ą zrealizowano w 66,2% do ogółu wydatków w tym nowej studni w Świ ątkach. Pozostałe wydatki stanowi ą rozdziale. Pozostałe koszty stanowi ą utrzymanie środki przekazane na izby rolnicze w kwocie 12.373,- zł i przedszkola oraz koszty zakupu Ŝywno ści, które w cało ści pozostał ą działalno ść w kwocie 104.421,- zł. jest pokrywane odpłatno ści ą za wy Ŝywienie. Transport Wydatki na gimnazjum wykonano w 99,4% w stosunku W dziale transport wydatki zostały wykonane w 82,3% do planu. S ą to głównie wydatki na płace i pochodne od w stosunku do planu. W dziale tym mieszcz ą si ę wydatki płac, które stanowi ą 87,6% ogółu wydatków w tym na drogi powiatowe nieutwardzone, finansowane przez rozdziale. Starostwo Powiatowe na podstawie zawartego Na dowo Ŝenie uczniów wydatkowano kwot ę porozumienia w formie otrzymanej dotacji, która została 273.580,- zł w tym z tytułu zakupionych usług na Dziennik Urz ędowy - 9510 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 177 Poz. 2291 dowo Ŝenie 161.269,- zł, Pozostałe wydatki stanowi ą utrzymanie oczyszczalni w kwocie 111.091,- zł i koszty koszty utrzymania 2 pracowników i autokaru. oświetlenia ulicznego w kwocie 50.509,- zł. W wydatkach oczyszczalni mieszcz ą si ę środki na zadanie inwestycyjne Ochrona zdrowia pod nazw ą „kompleksowa ochrona rzeki Łyny i Pasł ęki - Wydatki w tym dziale wykonano w 71,8% w stosunku wspólna inwestycja gmin Jonkowo, Dywity, Świ ątki, której do zało Ŝeń planu. Wydatki na przeciwdziałanie głównym realizatorem tej inwestycji jest gmina Jonkowo, alkoholizmowi wykonano w 91,9% w stosunku do planu. natomiast gmina Dywity i gmina Świ ątki współuczestniczy Są to wydatki zwi ązane z działalno ści ą tej komisji. w kosztach w zakresie inwestycji na terenie swojej gminy. W zwi ązku z nieotrzymaniem środków z funduszy Opieka społeczna strukturalnych inwestycja nie była realizowana w 2006 Wydatki w tym dziale wykonano w 98,2% w stosunku roku. do planu. Na zadania zlecone wydatkowano 1.571.947,- zł, co stanowi 75% wydatków w tym dziale. S ą to środki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymane z bud Ŝetu Wojewody z przeznaczeniem na W dziale tym wydatki zrealizowano w 97,9% w świadczenia społeczne, świadczenia rodzinne i pomoc w stosunku do planu. W tym dotacja dla instytucji kultury naturze. Na zadania własne wydatkowano kwot ę przekazana w kwocie 225.300,- co stanowi 97,8% planu i 534.662,- zł, co stanowi 25% wydatków w tym dziale. środki do realizacji w 2007 roku na remont kapliczek. Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura fizyczna i sport W dziale tym wydatki zrealizowano w 93,8% w W dziale tym wydatki zrealizowano w 99,8% w stosunku do planu. S ą to środki na obsług ę świetlic stosunku do planu. Są to głównie środki na działalno ść szkolnych w kwocie 106.837,- zł, pomoc materialn ą dla stowarzysze ń, które otrzymuj ą środki w formie dotacji na uczniów w kwocie 98.170,- zł i środki na inwestycje – okre ślone zadania. W roku 2006 dwa stowarzyszenia budowa parku rekreacyjno-edukacyjnego w Świ ątkach w korzystały z dotacji na okre ślone zadania ł ączenie w kwocie 199.638,- zł w tym środki własne w kwocie kwocie 28.800,- zł.