Uchwała Nr XXXVII/266/17 Z Dnia 19 Kwietnia 2017 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz. 1967 UCHWAŁA NR XXXVII/266/17 RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2017 r. 1. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 38 445,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 38 445,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 § 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 9 568 024,80 zł, w tym: - inwestycyjne kwota – 8 755 465,80 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3, - dotacje majątkowe kwota –812 559,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 a, § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów ogółem – 44 014 648,30 zł w tym: - dochody bieżące w wysokości – 36 179 499,30 zł - dochody majątkowe w wysokości – 7 835 149,00 zł 2. Plan wydatków ogółem – 44 933 258,30 zł w tym: - wydatki bieżące w wysokości – 35 365 233,50 zł - wydatki majątkowe w wysokości – 9 568 024,80 zł § 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 8 355 568,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 5. Przychody budżetu w wysokości 2 500 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 581 390,00 zł Planowany deficyt wynosi 918 610,00 zgodnie z załącznikiem nr 5. § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 § 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7. § 8. Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1967 § 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Przewodniczący Rady Adam Myka Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/266/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 kwietnia 2017 r. Zmiana planu dochodów budżetowych na 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 287 962,50 - 38 445,00 249 517,50 60016 Drogi publiczne gminne 237 600,00 - 38 445,00 199 155,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz 6207 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 47 600,00 - 38 445,00 9 155,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Razem: 44 053 093,30 - 38 445,00 44 014 648,30 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/266/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 kwietnia 2017 r. Zmiany planu wydatków budżetowych na 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 682 979,50 - 42 214,00 640 765,50 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 217,00 3 015,00 5 232,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na 2 217,00 3 015,00 5 232,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 622 445,26 - 45 229,00 577 216,26 Wydatki inwestycyjne 6057 47 600,00 - 38 445,00 9 155,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 8 400,00 - 6 784,00 1 616,00 jednostek budżetowych 630 Turystyka 16 424,00 - 9 600,00 6 824,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1967 Ośrodki informacji 63001 13 134,00 - 9 600,00 3 534,00 turystycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 9 600,00 - 9 600,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 750 Administracja publiczna 8 245 499,20 24 369,00 8 269 868,20 Urzędy gmin (miast i miast 75023 6 664 681,97 - 7 186,00 6 657 495,97 na prawach powiatu) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 - 7 186,00 22 814,00 Promocja jednostek 75075 410 063,23 31 555,00 441 618,23 samorządu terytorialnego 4430 Różne opłaty i składki 49 234,23 31 555,00 80 789,23 852 Pomoc społeczna 3 387 687,11 - 11 000,00 3 376 687,11 85202 Domy pomocy społecznej 412 132,00 - 11 000,00 401 132,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 412 132,00 - 11 000,00 401 132,00 innych jednostek samorządu terytorialnego Razem: 44 971 703,30 - 38 445,00 44 933 258,30 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/266/17 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 19 kwietnia 2017 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. Planowane Planowane wydatki Jednostka Nazwa zadania wydatki w tym źródła finansowania organizacyjna inwestycyjnego wieloletnie Lp. Dział Rozdz. §** środki środki realizująca realizowanego przewidziane do rok budżetowy 2017 dochody własne kredyty pochodzące wymienione zadanie lub w 2015 roku realizacji w latach j.s.t. i pożyczki z innych w art. 5 ust koordynująca 2017 - 2026 źródeł* 1 pkt 2i3 u.f.p. program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy sieci wodno- kanalizacyjnej wraz .010 .01010 6050 z przyłączami oraz 0,00 zł 100 000,00 zł 0,00 100 000,00 0,00 0,00 Gmina oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody z hydrofornią w miejscowości Ogródek Przebudowa nawierzchni drogi Fundusz dojazdowej do Ochrony 600 60016 6050 gruntów 0,00 zł 300 000,00 zł 0,00 zł 200 000,00 zł 100 000,00 zł 0,00 zł Gruntów i gospodarstw Rolnych, rolnych wsi Gmina Drozdowo. Opracowanie dokumentacji oraz 600 60016 6050 0,00 zł 50 000,00 zł 0,00 zł 50 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Gmina rozbudowa drogi przy ul.22 Lipca Mazurska Pętla Rowerowa- RPO 2014- 600 60016 6057,6059 3 512 987,00 zł 10 771,00 zł 1 616,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 9 155,00 zł Opracowanie 2020 dokumentacji na Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1967 ścieżkę rowerową w ramach strategi WJM 2020. Przebudowa nawierzchni drogi 600 60016 6057,6059 gminnej 594 440,76 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Gmina w miejscowości Odoje Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu "Mazury" na budynek Ratusza RPO 2014- 750 75023 6057,6059 0,00 zł 3 000 000,00 zł 0,00 zł 450 000,00 zł 0,00 zł 2 550 000,00 zł Głęboka 2020 modernizacja energetyczna budynku Rewitalizacja budynku po byłym hotelu na budynek użyteczności RPO 2014- 750 75023 6057,6059 publicznej -Ratusz 5 000 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2020 w Orzyszu(Urząd Miejski, Mops, Ośrodek Zdrowia, Biblioteka) Zakup działki zgodnie z umową 700 70005 6060 0,00 zł 32 140,00 zł 32 140,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Gmina z dnia 21.08.2015- III rata Zagospodarowanie terenu przy 750 75023 6057,6057 0,00 zł 300 000,00 zł 0,00 zł 109 110,00 zł 0,00 zł 190 890,00 zł LGD, Gmina budynku Ratusza ul. Rynek 750 75095 6057,6059 Cyfrowe mazury 704 947,44 zł 352 473,00 zł 52 871,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 299 602,00 zł RPO Wymiana drzwi w OSP w Dąbrówce 754 75412 6050 0,00 zł 5 557,00 zł 5 557,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Gmina -fundusz sołecki Dąbrówka 855 85505 6050 Zakup placu zabaw 0,00 zł 40 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 40 000,00 zł 0,00 zł Gmina Projekt na budowę świetlicy z OSP w Drozdowo- 754 75412 6050 0,00 zł 7 000,00 zł 7 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Gmina Zastrużne -fundusz sołecki Drozdowo- Zastrużne Zagospodarowanie terenów zielonych 900 90004 6057,6059 0,00 zł 343 999,80 zł 125 112,80 zł 0,00 zł 218 887,00 zł LGD, Gmina w mieście Orzysz- szlak turystyczny Uzupełnienie oświetlenia 900 90095 6050 ulicznego we wsi 0,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Gmina Odoje i Rząśniki - fundusz sołecki ….. Zakup i montaż dwóch lamp przy drodze wewnętrznej 900 90095 6050 0,00 zł 2 500,00 zł 2 500,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Gmina w Okartowie- fundusz sołecki Okartowo Doświetlenie ulicy w miejscowości 900 90095 6050 0,00 zł 6 500,00 zł 6 500,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Gmina Pianki -fundusz sołecki Pianki Doświetlenie boiska wiejskiego 900 90095 6050 w miejscowości 0,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Gmina Dabrówka - fundusz sołecki Dąbrówka Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach PROW 2014- 921 92109 6057,6059 Klusy, Gaudynki, 0,00 zł 967 999,60 zł 352 061,60 zł 0,00 zł 0,00 zł 615 938,00 zł 2020 Grzegorze, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo Remont Interreg i przebudowa Polska-Litwa, budynków przy ul.