DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 2 października 2019 r.

Poz. 5331

ZARZĄDZENIE NR 69/19 BURMISTRZA PARCZEWA

z dnia 4 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Parczewie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

Na podstawie art. 267 w związku z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Parczew za 2018 rok oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia. § 2. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Parczewie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Parczew za 2018 rok, oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia. § 3. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Parczew za 2018 rok. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Burmistrz Parczewa

Paweł Kędracki Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 5331

Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza Parczewa z dnia 4 marca 2019 r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PARCZEW ZA 201 8 ROK

Budżet gminy na 2018 rok, został uchwalony przez Radę Miejską w Parczewie w dniu 19 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XL/304/2017. W trakcie realizacji budżetu gminy w 2018 r. następowały zmiany określonych kwot budżetu, po stronie dochodów i wydatków, zmian dokonywano uchwałami Rady Miejskiej w Parczewie i zarządzeniami Burmistrza Parczewa zgodnie z przysługującymi tym organom kompetencjami. Szczegółowe informacje w zakresie poszczególnych pozycji realizacji budżetu przedstawione zostały w załącznikach do niniejszej informacji.

Zakres zmian w dochodach i wydatkach w 2018 r. prezentuje poniższe zestawienie: Plan na dzień Plan na dzień Lp. Wyszczególnienie Zmiana 01.01.2018 r. 31.12.2018 r. 1. Dochody budżetu 60.274.160,49 62 205 187,10 + 1 931 026,61 2. Wydatki budżetu 63 937 251,32 67 110 210,21 + 3 172 958,89 3. Nadwyżka budżetu - - 4. Deficyt budżetu 3 663 090,83 4 905 023,11 + 1 241 932,28 5. Przychody budżetu 4 963 090,83 6 255 023,11 + 1 291 932,28 6. Rozchody budżetu 1 300 000,00 1 350 000,00 + 50 000,00 7. Dochody majątkowe 4.933.215,04 5 121 308,40 + 188 093,36 8 Wydatki majątkowe 9 814 586,25 10 740 499,61 + 925 913 ,36 9 Dochody bieżące 55.340.945,45 57 083 878,70 + 1 742 933,25 10 Wydatki bieżące 54 122 665,07 56 369 710,60 + 2 247 045,53

str. 1

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 5331

Realizacja budżetu Gminy Parczew za 2018 roku przedstawia się następująco: Lp WYKONANIE W WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % 1. Dochody budżetu 62 205 187,10 62 463 777,63 100,42 2. Wydatki budżetu 67 110 210,21 64 837 329,78 96,61 3. Nadwyżka budżetu - - 4. Deficyt budżetu 4 905 023,11 2 373 552,15 48,39 5. Przychody budżetu 6 255 023,11 6 026 146,87 96,34 6. Rozchody budżetu 1 350 000,00 1 350 000,00 100,00 7. Dochody majątkowe 5 121 308,40 4 740 128,28 92,56 8 Wydatki majątkowe 10 740 499,61 10 258 062,51 95,51 9 Dochody bieżące 57 083 878,70 57 723 649,35 101,12 10 Wydatki bieżące 56 369 710,60 54 579 267,27 96,82

Realizacja dochodów budżetu przedstawia się następująco:

Ogółem planowane dochody w wysokości 62 205 187,10 zrealizowane zostały na 31.12.2018 r. w 100,42 % tj. w kwocie 62 463 777,63 zł, w tym: - dochody bieżące zrealizowano w kwocie 57 723 649,35 zł tj. 101,12 % - dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 4 740 128,28 zł tj. 92,56 %

Realizację poszczególnych źródeł dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Dochody na zadnia własne Plan - 23 113 564,41 zł Wykonanie - 24 102 020,25 zł % wykonania - 104,28 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan - 4 805,00 zł Wykonanie - 5 994,37 zł % wykonania - 124,75 % Wykonane dochody obejmują: str. 2

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 5331

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 2 189,37 zł tj. 218,94 % planu, - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 3 805,00 zł, tj. 100% planu Dział 600 Transport i łączność Plan - 625 277,01 zł Wykonanie - 625 340,01 zł % wykonania – 100,01 % Na kwotę wykonania 625.340,01 składa się: - wykonanie w wysokości 606 241,00 zł to dotacja otrzymana na inwestycję pn. „Poprawa dostępności społeczno - kulturalnej i gospodarczej poprzez przebudowę ul. Piwonii w Parczewie” - wykonanie w wysokości 19 099,01 zł to zwrot niewykorzystanych dotacji z roku 2017 przez Starostwo Powiatowe w Parczewie. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan - 716 145,87 zł Wykonanie - 724 293,53 zł % wykonania - 101,14 % - dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność- 3 907,05 zł - dochody z wieczystego użytkowania – 22 084,52 zł - dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 262 599,58 zł - dochody z dzierżawy – 79 495,69 zł - dochody z tyt. odsetek – 1 846,74 zł - wpływy z pozostałych dochodów oraz wpływy z lat ubiegłych – 2 090,88 zł -wpływy z odszkodowania za szkodę w mieniu ( dwa zdarzenia ) – 66.545,87 zł - dochody z odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 285 723,20 zł Dział 720 Informatyka Plan - 6 000,00 zł Wykonanie - 1 766,40 zł % wykonania - 29,44 % W powyższej klasyfikacji wykonane dochody to wpływy z odszkodowań od ubezpieczyciela sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu e-inclusion.

str. 3

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 5331

Dział 750 Administracja publiczna Plan - 233.389,82 zł Wykonanie - 202 814,19 zł % wykonania - 86,90 % Dochody w tej klasyfikacji obejmują: - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł. - dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych tutejszego Urzędu w kwocie 41 592,43 zł; - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu podatku VAT – 102 546,72 zł - dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 928,13 zł - wpływy z różnych dochodów w wysokości 57 742,26 zł, na pozycję tę składają się dochody z tytułu częściowego zwrotu kosztów utrzymania budynku przez Starostwo Powiatowe w Parczewie i Prokuraturę oraz wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan - 41 184,00 zł Wykonanie - 31 085,01 zł % wykonania - 75,48 % Wykonanie stanowi dotacja otrzymana ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. Gmina Parczew poniosła wydatki w niższej kwocie niż pierwotnie zakładano składając wniosek o przyznanie dofinansowania, natomiast rozliczyła maksymalną kwotę dotacji przypadająca na poniesione wydatki.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem Plan - 19 104 553,00 zł Wykonanie - 20 149 540,26 zł % wykonania - 105,47 %

str. 4

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 5331

Wpływy z podatków: podatek od nieruchomości - plan 6.000.000,00 zł wykonanie 102,06 %.; w tym: - od osób prawnych – plan 3.400.000,00 zł wykonanie 101,15 % tj. 3 439 065,05 zł - od osób fizycznych – plan 2.600.000,00 zł wykonanie 103,25 % tj. 2 684 625,13 zł W związku z występującymi zaległościami w podatku od nieruchomości wystawiono wobec osób prawnych 37 szt. upomnień na kwotę 182 133,46 zł i 39 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 153 346,70 zł. Wobec osób fizycznych wystawiono 341 szt. upomnień na kwotę 203 365,54 zł i 137 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 102 453,50 zł. Łącznie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na 31.12.2018 r. wynosiły 1 559 933,70 zł. podatek rolny - plan 590.000,00 zł zrealizowano w 101,35%; w tym: - od osób prawnych – plan 20.000,00 zł wykonanie 100,45 % tj. 20 089,55 zł - od osób fizycznych – plan 570.000,00 zł wykonanie 101,39 % tj. 577 897,25 zł podatek leśny – plan 121.000,00 zł wykonanie 109,19 %.; w tym: - od osób prawnych – plan 85.000,00 zł wykonanie 106,61 % tj. 90 615,60 zł - od osób fizycznych – plan 36.000,00 zł wykonanie 115,26 % tj. 41 495,28 zł Na zalegających podatników łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 593 szt. upomnień na kwotę 124 521,09 zł i 226 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 70 252,90 zł Łącznie zaległości z tytułu podatku rolnego i leśnego na 31.12.2018 r. wynosiły 22 796,92 zł. podatek od środków transportowych – plan 440.000,00 zł wykonanie 104,82 %; w tym: - od osób prawnych – plan 120.000,00 zł wykonanie 125,62% tj. 150 744,00 zł - od osób fizycznych – plan 320.000,00 zł wykonanie 97,01 % tj. 310 445,00 zł W podatku od środków transportu wystawiono 21 szt. upomnień na kwotę 52 934,20 zł i 16 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 23 509,60 zł Łącznie zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na 31.12.2018 r. wynosiły 73 168,30 zł. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan 15.000,00 zł - wykonany został w 73,18 % tj. 10 977,54 zł, wymiar i realizacja tej pozycji jest w kompetencji Urzędu Skarbowego. podatek od spadków i darowizn – plan 70.000,00 zł wykonany został w 80,41 % tj. 56 289,00 zł. Podatek ten jest rozliczany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, a jego wpływy zależą od wartości otrzymanych spadków i darowizn podlegających opodatkowaniu.

str. 5

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 7 – Poz. 5331 podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 370.000,00 zł wykonany został w kwocie 483 220,51zł tj. 130,60 % w tym: - od osób prawnych w kwocie 10.000,00 zł, wykonany został w 24,46% tj. 2 446,07 zł - od osób fizycznych w kwocie 360.000,00 zł, wykonany został w 133,55 % tj. 480 774,44 zł. Podatek ten jest rozliczany i przekazywany na rachunek budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - PFRON otrzymano kwotę 80 088,00 zł rekompensującą utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych z których korzystali przedsiębiorcy mający status zakładu pracy chronionej, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty rocznej.

Wpływy z opłat: opłata skarbowa – plan zrealizowany został w 78,17% tj. w kwocie 140 706,40 zł. Wpływy uzależnione są od ilości załatwianych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej. opłata eksploatacyjna – plan wykonany został w 95,22 % tj. w kwocie 11 426,00 zł. Wysokość opłaty ustala starostwo powiatowe i jest ona uzależniona od ilości wydobytego żwiru z poszczególnych kopalni. opłata targowa – plan wykonany został w 88,29 % tj. w kwocie 158 914,00 zł. Wykonanie tej pozycji dochodów zależy od ilości osób prowadzących handel na targowisku, od których pobierana jest opłata. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - plan wykonany został w 105,01% tj. w kwocie 336 045,88 zł. Wysokość wpływów uzależniona jest od wartości dokonanej sprzedaży napojów alkoholowych. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan wykonany został w 98,70% tj. w kwocie 9 869,90 zł. wpływy z opłat pobieranych od innych jst na podstawie odrębnych ustaw – plan wykonany w 105,90 % tj. w kwocie 31 770,83 zł, są to dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego. wpływy z różnych opłat – wykonanie w wysokości 2 000,00 zł, są to dochody z tytułu opłaty za 2 śluby cywilne poza lokalem USC. wpływy z opłat za koncesje i licencje – wykonanie 200,00 zł – jest to opłata za licencję TAXI

str. 6

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 8 – Poz. 5331 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i podatków – od osób prawnych w kwocie 8 926,28 zł, od osób fizycznych 13 997,96 zł., łącznie 22 924,24 zł, co stanowi 76,42 % planu wynoszącego 30.000,00 zł.

Udziały gmin w podatkach: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – dochody wykonane w kwocie 10 938 029,00 zł tj. 106,35 % planu wynoszącego 10.284.465,00 zł. Udziały były planowane w budżecie na podstawie szacunków i prognoz otrzymanych z budżetu państwa, a przekazywane przez Ministerstwo Finansów poszczególnym gminom według faktycznie zrealizowanych. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - dochody wykonane zostały w kwocie 552 102,10 zł tj. 149,22 % planu wynoszącego 370.000,00 zł. Należne udziały przekazywane są przez urzędy skarbowe. Na podstawie wykonania za 9 m-cy w październiku 2018 r. został zmieniony plan w tej pozycji z 300.000,00 zł o + 70.000,00 zł do 370.000,00 zł. Natomiast wpływy z CIT w XI i XII 2018 r. zdecydowały o dużo wyższym od przyjętego planu wykonaniu dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia Plan – 1.500,00 zł Wykonanie – 2 970,33 zł % wykonania – 198,02 % Wpływ środków z tytułu wyrównania opłat produktowych za lata poprzednie w wysokości 2 970,33 zł co stanowi 198,02 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan - 683.500,00 zł Wykonanie - 668 713,11 zł % wykonania - 97,84 %

Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy:  dochody z majątku gminy

str. 7

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 9 – Poz. 5331

– dochody z najmu lokali oraz najmu składników majątkowych zrealizowana zostały na kwotę 16 747,91 zł, tj. 83,74% planu wynoszącego 20.000,00 zł  dochody bieżące uzyskiwane przez jednostki budżetowe oświatowe: - odpłatność za świadczenia przedszkolne, planowane dochody wykonane zostały w następujących kwotach: w Przedszkolu Nr 1 – 41 687,00 zł ( 59,34 % ), w Przedszkolu Nr 2 – 43 677,50 zł ( 61,34 % ), w ZPS w Przywłoce 6 185,00 zł ( 82,47 % ); łącznie w kwocie 91 549,50 zł; tj. 61,46 % planu wynoszącego 148.950,00 zł. Na niższe niż plan wykonanie dochodów w tej pozycji wpłynęła duża absencja chorobowa wśród dzieci oraz ostatecznie mniejsza liczba godzin odpłatnego pobytu dzieci w przedszkolach niż deklarowano we wnioskach o przyjęcie. - wpływy za usługi przedszkolne od innych jst w kwocie 262 048,69 zł (247 728,09 zł w klasyfikacji 80104 i 14 320,60 w klasyfikacji 80103 ) tj. 129,41% planu wynoszącego łącznie 202.500,00 zł., są to wpływy od innych samorządów ( gmin) za pobyt dzieci będących mieszkańcami tych gmin w przedszkolach na terenie gminy Parczew. - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych uzależnione są od okresu i stanu środków pieniężnych na ich kontach i wyniosły 6 605,71 zł, wobec planu 6.900,00 zł tj. 95,74 %. Stopień wykonania planu wynika z sytuacji na rynku usług bankowych i malejących stóp procentowych. - wpływy z usług z tytułu korzystania z basenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Parczewie 284 115,00 zł wobec planu 300.000,00 zł tj. 94,70 %. - pozostałe dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów w placówkach oświatowych – plan 4.850,00 zł, wykonanie 7 477,30 zł tj. 154,18 % planu - wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw w wysokości 52,00 zł oraz wpływy z różnych opłat – 117,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia Plan - 360,00 zł Wykonanie – 720,00 zł % wykonania – 200,00 % Wpływ z tytułu zwalczania narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwroty za lata ubiegłe.

Dział 852 Pomoc społeczna Plan - 49.452,37 zł

str. 8

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 10 – Poz. 5331

Wykonanie - 56 328,81 zł % wykonania - 113,91 % Dochody zrealizowane przez ŚDS Laski: - z tytułu odsetek 569,41 zł, Dochody zrealizowane przez MOPS: - z tytułu odsetek 3 962,32 zł - z tyt. odpłatność za usługi opiekuńcze 40 044,35 zł; - wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych – 8 606,22zł Dochody przypadające dla gminy Parczew z tytułu prowizji za pobyt w ŚDS w Laskach w kwocie 221,38 zł i prowizja z tytułu usług opiekuńczych zleconych w kwocie 1 078,98. Dochody stanowiące wpływy ze zwrotów świadczeń wypłaconych nienależnie lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wykonane w wysokości 1.846,15 co stanowi 100 % wykonania planu.

Dział 855 - Rodzina Plan - 60 725,22 zł Wykonanie – 89 350,81 zł % wykonania – 147,14 % Dochody zrealizowane przez MOPS: - Wpływy z pozostałych odsetek wykonano w wysokości – 221,57zł - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur wykonano w wysokości – 357,70 zł - Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonano w wysokości – 5 223,46 zł -Wpływy z dochodów jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – fundusz alimentacyjny – wykonano w wysokości 77 917,08 zł - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – 5 631,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan - 1 500 875,95 zł Wykonanie - 1 464 276,69 zł % wykonania - 97,56 %

str. 9

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 11 – Poz. 5331

Dochody bieżące wykonano w kwocie 1 464 276,69 zł w tym: - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 368 175,24 zł, przy planie wynoszącym 1.400.000,00 zł, co stanowi 97,73 % planu, - odsetki od nieterminowych wpłat w/w opłat – 490,78 zł, - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 38 119,39 zł - wpływy z różnych dochodów i opłat ( z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – środki przekazywane są przez Województwo Lubelskie ) wykonane w 2018 r. - 48 124,33 zł. - Wpływy z tyt kar i odszkodowań wynikających z umów – 9 366,95 zł – odszkodowanie za zniszczona instalację solarną wpłacone przez firmę ubezpieczeniową.

Dział 926 Kultura fizyczna Plan - 85 796,17 zł Wykonanie - 78 826,73zł % wykonania - 91,88 % Dochody bieżące realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie: - wpływy z usług - 29 327,59 zł - z tytułu odsetek - 202,97 zł, - wpływy z lat ubiegłych - 1.493,12 zł - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 903,05 zł Dochody majątkowe w wysokości 39 900,00 zł jest to dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Jasionce”

Dotacje celowe i inne środki na zadania własne Plan - 75 769,82 zł Wykonanie - 75 769,82 zł % wykonania - 100,00 % Otrzymane środki stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, w tym: - dochody bieżące – 39 618,27 zł

- dochody majątkowe – 36 151,55 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań str. 10

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 12 – Poz. 5331

Plan - 2 795 872,00 zł Wykonanie - 2 741 274,39 zł % wykonania - 98,05 %

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan - 576.000,00 zł Wykonanie - 576 000,00 zł % wykonania - 100,00 % - Dotacja celowa na dofinansowanie programu „Aktywna tablica”- 28 000,00 zł - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego: -wykonanie rozdział 80103 – 30 140,00 zł dotyczy oddziałów przedszkolnych przy szkołach, -wykonanie rozdział 80104 – 517 860,00 zł dotyczy przedszkoli.

Dział 852 Pomoc społeczna Plan - 1 952 103,00 zł Wykonanie - 1 906 751,11 zł % wykonania - 97,68 % Dofinansowanie zadań własnych gminy na zadania:  dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 38 134,49 zł, tj. 98,28% planu  zasiłki i pomoc w naturze - 826 000,40 zł, tj. 97,18% planu  zasiłki stałe - 442 313,22 zł, tj. 99,40% planu  ośrodki pomocy społecznej - 289 000,00 zł, tj. 100,00% planu  wypłata dodatków dla pracowników socjalnych – 22 303,00 zł, t.j 100,00% planu  pozostała działalność dotycząca pomocy państwa w zakresie dożywiania – 289 000,00 zł, tj. 94,14% planu

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan - 253 450,00 zł Wykonanie - 244 204,28 zł % wykonania - 96,35 %

str. 11

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 13 – Poz. 5331

- Dotacja celowa na pokrycie 80 % kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - plan 249 000,00 zł – wykonanie – 240 223,50 zł, tj 96,48% planu - Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Wyprawka szkolna” - plan 4 450,00 zł – wykonanie – 3 980,78 zł, tj 89,46% planu Dział 855 Rodzina Plan - 14 319,00 zł Wykonanie - 14 319,00 zł % wykonania - 100,00 % Dotacja celowa na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny

Subwencje z budżetu państwa Dział 758 Różne rozliczenia Plan - 14.011.404,00 zł Wykonanie - 14 011 404,00 zł % wykonania - 100,00 %  w tym wykonanie: - subwencja oświatowa w kwocie 10 362 458,00 zł - subwencja wyrównawcza w kwocie 3 537 890,00 zł

- subwencja równoważąca w wysokości 111 056,00 zł

Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Plan - 17 708 093,93 zł Wykonanie - 17 447 797,45 zł % wykonania - 98,53 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan - 441 762,88 zł Wykonanie - 441 745,97 zł % wykonania - 100,00 % Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów Rolnych i koszty obsługi programu.

str. 12

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 14 – Poz. 5331

Dział 750 Administracja publiczna Plan - 210 636,91 zł Wykonanie - 189 159,36 zł % wykonania - 89,80 % Dotacja na realizację zadań z zakresu USC i spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej , w tym ewidencję działalności gospodarczej.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan - 130 074,00 zł Wykonanie - 124 734,81 zł % wykonania - 95,90 % w tym dotacja celowa na: - prowadzenie stałego rejestru wyborców – 2 815,96 zł, tj. 91,67% planu - przechowywanie depozytów – 2 000,00 zł, tj. 100,00% planu - zakup urn wyborczych - 2 850,00 zł, tj. 99,79% planu - wybory do rad gmin, burmistrzów – 117 068,85 zł, tj. 95,84% planu

Dział 752 Obrona narodowa Plan - 700,00 zł Wykonanie - 700,00 zł % wykonania - 100,00 % W tym: - dotacja celowa na szkolenie obronne – 700,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan - 141 789,64 zł Wykonanie - 139 936,72 zł % wykonania - 98,69 % Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w placówkach oświatowych

str. 13

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 15 – Poz. 5331

Dział 852 Pomoc społeczna Plan - 957 560,50 zł Wykonanie - 944 718,29 zł % wykonania - 98,66 %

- na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wsparcie dla rodzin „Za życiem” wykonanie w kwocie 27 360,00 zł. tj. 100,00 % planu,

- na prowadzenie ośrodka wsparcia w Laskach wykonanie w kwocie 627 323,03 zł. tj. 99,79%

- na wymianę pokrycia dachowego budynku w ŚDS w Laskach – 68 000,00 zł, tj 100,00%

- dotacja na składki z ubezpieczenia zdrowotnego – 81 793,12 zł tj. 95,11 % planu,

- dotacja na dodatki energetyczne – 1 573,09 zł tj. 91,73 % planu,

- dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - usługi opiekuńcze w kwocie

138 669,05zł tj. 95,07 % planu.

Dział 855 Rodzina Plan - 15 825 570,00 zł Wykonanie – 15 606 802,30 zł % wykonania - 98,62 % - dotacja otrzymana w związku z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 9 533 528,82 zł tj. 98,77 % planu - dotacja na realizację zadań bieżących: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5 539 446,33 zł. tj. 98,62 % planu. - dotacja na realizację zadania pn. „Za życiem” - 8 240,00 zł, tj. 100,00% planu - dotacja otrzymana na realizację zadań z przyznawaniem KDR w kwocie 450,00 tj. 83,33 % planu - dotacja otrzymana na realizację zadań zleconych „Dobry Start” w kwocie 525 137,15 zł tj. 95,87 % planu.

Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jst Plan - 22 500,00 zł Wykonanie - 19 065,00 zł

% wykonania - 84,73 %

Dział 750 Administracja publiczna

str. 14

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 16 – Poz. 5331

Plan - 22 500,00 zł Wykonanie - 19 065,00 zł % wykonania - 84,73 % Dochody bieżące w wysokości 1 722,00 zł stanowią środki otrzymane od Powiatu Parczewskiego na dofinansowanie zakupu wspólnego zestawu do rejestracji obrad Rady Miejskiej i Rady Powiatu Dochody majątkowe w wysokości 17 343,00 zł obejmują dotację celową otrzymaną od Powiatu Parczewskiego na zadanie pn. „Modernizacja tarasu wraz ze schodami przy Sali konferencyjnej budynku położonego w Parczewie przy ul. Warszawskiej”

Dotacja na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Plan – 4 477 982,94 zł Wykonanie – 4 066 446,72 zł % wykonania – 90,81 %

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan - 2 069 469,35 zł Wykonanie - 1 759 048,93 zł % wykonania – 85,00 % Dotacja celowa w ramach projektu :

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan - 524 308,10 zł Wykonanie - 453 929,35 zł % wykonania - 86,58 % Dotacja celowa na projekt: Szkolna Akademia Kompetencji Kluczowych, w tym dochody bieżące – 402 581,20 zł, tj. 85,24% planu oraz dochody majątkowe – 51 348,15 zł, tj. 98,75% planu

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan - 1 584 205,49 zł Wykonanie - 1 553 468,44 zł % wykonania - 98,06 %

str. 15

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 17 – Poz. 5331

Dochody dotyczą inwestycji pn. - „Czysta energia w Dolinie Piwonii” Dział 926 Kultura fizyczna Plan - 300.000,00 zł Wykonanie - 300 000,00 zł % wykonania - 100,00 % Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. „Budowa skateparku na terenie MOSiR w Parczewie”

Kwota zrealizowanych dochodów za 2018 r. wyniosła – 62 463 777,63 zł tj. 100,42% planu.

Lp. Grupy dochodów Plan Wykonanie % 1 Dochody na zadania własne 23 113 564,41 24 102 020,25 104,28 Dotacje celowe i inne środki na zadania 75 769,82 75 769,82 100,00 własne 2 Dotacje celowe z budżetu państwa na 2 795 872,00 2 741 274,39 98,05 dofinansowanie własnych zadań 3 Subwencje z budżetu państwa 14 011 404,00 14 011 404,00 100,00 4 Dotacje celowe z budżetu państwa na 17 708 093,93 17 447 797,45 98,53 realizację zadań zleconych 5 Dotacje celowe na realizację zadań na 22 500,00 19 065,00 84,73 podstawie umów lub porozumień między jst 6 Dotacje na finansowanie programów i 4 477 982,94 4 066 446,72 90,81 projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej RAZEM 62 205 187,10 62 463 777,63 100,42

str. 16

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 18 – Poz. 5331

WYDATKI Plan - 67 110 210,21 zł Wykonanie - 64 837 329,78 zł % wykonania - 96,61 % w tym: - wydatki bieżące Plan - 56 369 710,60zł Wykonanie - 54 579 267,27 zł % wykonania - 96,82 % - wydatki majątkowe Plan - 10 740 499,61 zł Wykonanie - 10 258 062,51 zł

% wykonania - 95,51 %

Gmina Parczew wykonując zadania poprzez swoje jednostki organizacyjne zrealizowała wydatki w 2018 r. na kwotę 41.934.013,12 zł ; plus wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Parczewie na kwotę 22.903.316,66 zł; razem wydatki w 2018 r. wyniosły 64.837.329,78 zł, w tym:

str. 17

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 19 – Poz. 5331

Lp Nazwa jednostki Plan wydatków Wykonanie % 1 MOPS w tym: 21.153.108,00 20.812.819,68 98,39 Wydatki bieżące 21.148.108,00 20.807.819,68 98,39 Wydatki majątkowe 5.000,00 5 000,00 100,00 2 ŚDS w Laskach 723.984,50 722.683,03 99,82 Wydatki bieżące 655.984,50 654.683,03 99,80 Wydatki majątkowe 68.000,00 68.000,00 100,00 3 MOSiR Parczew 648.039,05 647.028,17 99,84

2 PP Nr 1 w tym: 1.372.493,43 1.335.314,70 97,29 Wydatki bieżące 1.350.493,43 1.313.378,26 97,25 Wydatki majątkowe 22.000,00 21.936,44 97,71 5. PP Nr 2 1.442.319,75 1.420 040,77 98,46

6. ZPS Przewłoka 1.761.899,63 1.738 428,61 98,67

7. SP Nr 1 4.176.691,27 4.160.881,48 99,62

7. SP Nr 2 w tym: 6.155.873,24 6.095.023,86 99,01 Wydatki bieżące 6.109.513,24 6.049.121,65 99,01 Wydatki majątkowe 46.360,00 45.902,21 99,01 5. Sz.P.Nr.3 w tym: 5.002.296,11 5.001.792,82 99,99 Wydatki bieżące 4.924.296,11 4.923.792,82 99,99 Wydatki majątkowe 78.000,00 78.000,00 100,00 10. Urząd Miejski 24 673 505,23 22 903 316,66 92,83 w - wydatki bieżące 14 152 365,62 12 864 092,80 90,90 tym: - wydatki majątkowe 10 521 139,61 10 039 223,86 95,41 RAZEM w tym: 67 110 210,21 64 837 329,78 96,61

Wydatki bieżące 56 369 710,60 54 579 267,27 96,82

Wydatki majątkowe 10 740 499,61 10 258 062,51 95,51

Realizację poszczególnych pozycji wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

str. 18

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 20 – Poz. 5331

Wydatki na zadania własne

Plan - 41 312 904,07 zł Wykonanie - 39 675 094,28 zł % wykonania - 96,04 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan - 12 000,00 zł Wykonanie - 11 983,16 zł % wykonania - 99,86 % Rozdział 01030 Izby rolnicze Plan - 12 000,00 zł Wykonanie - 11 983,16 zł. % wykonania - 99,86 % Kwotę przekazano na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej – 2 % należnych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność Plan - 2 265 001,76 zł Wykonanie - 2 158 915,00 zł. % wykonania - 95,32% Rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie – Plan - 2 500,00 zł Wykonanie - 2.026,82 zł % wykonania - 81,07 % Wydatki dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego. Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe – Plan - 22.000,00 zł Wykonanie - 20.408,80 zł % wykonania - 92,77 % Wydatki dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego.

str. 19

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 21 – Poz. 5331

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – Plan - 2 043 501,76 zł Wykonanie - 1 950 066,02 zł % wykonania - 95,43 % - wydatki bieżące: Plan - 307 932,80 zł Wykonanie - 290 496,47zł % wykonania - 94,34 % W ramach wydatków bieżących wykonano : - dostawę żwiru na utwardzenie dróg gminnych - profilowanie dróg gminnych gruntowych z użyciem równiarki - remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową oraz remonty przepustów - remont dróg przy użyciu żużla kotłowego i mieszanki asfaltowej - poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg - wykonanie map ewidencyjnych i sytuacyjno-wysokościowych - naprawa kanalizacji deszczowej - opłaty za grunty pokryte wodami - zakup i montaż znaków drogowych Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1 735 568,96 zł. na inwestycję pn.: - „Modernizacja ul Słowackiego” plan - 151 600,00 zł wykonanie 151 542,90 zł. tj. 99,96 % , - „Wykonanie podbudowy tłuczniem kamiennym drogi nr 137/2 w Brudnie” plan - 80 000,00 zł wykonanie - 54 279,23 zł. tj. 67,85 % , - „Utwardzenie części ul. Nosalskiego” -plan - 27 000,00 zł wykonanie- 20 090,72 zł. tj.74,41% - „Modernizacja drogi gminnej w Komarnem poprzez zakup i nawiezienie klińca ” plan 9 897,61 zł ,wykonanie – 9 897,61 zł wydatek w ramach funduszu sołeckiego, - „Modernizacja ulic: Agrestowa, Morelowa, Orzechowa, Malinowa w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowych ” plan - 100 000,00 zł wykonanie – 99 999,98 zł. tj. 100,00 % , - „Modernizacja drogi gminnej w Brudnie” plan - 11 900,00 zł wykonanie – 11 900,00 zł tj. 100,00 % ,– wydatek w ramach funduszu sołeckiego ,

str. 20

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 22 – Poz. 5331

- „Dokumentacja przebudowy ul. Zbożowej w Parczewie” plan - 68 000,00 zł wykonanie - 67 867,00 zł tj. 99,80 % , - Modernizacja drogi gminnej w Tyśmienicy” plan - 20 000,00 zł wykonanie- 20 000,00 zl. tj. 100,00 % ,,– wydatek w ramach funduszu sołeckiego , - „Modernizacja drogi gminnej w Przewłoce ”plan- 8 663,09 zł wykonanie-8 663,09 zł. tj.100,00% – wydatek w ramach funduszu sołeckiego, - „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Norwida” plan - 15 000,00 zł wykonanie 12 300,00 zł. tj.82,00% - „Modernizacja drogi gminnej w Buradowie” plan - 8 183,89 zł wykonanie – 8 183,89 zł tj. 100,00 % ,– wydatek w ramach funduszu sołeckiego, - „Modernizacja drogi gminnej w Szytkach” plan - 8 883,37 zł wykonanie – 8 883,37 zł. tj.100,00% – wydatek w ramach funduszu sołeckiego, - „Modernizacja drogi gminnej w Jasionce nr 103859L – nakładka asfaltowa 440 mb”- plan – 110 700,00 zł. wykonanie – 110 699,80 zł. tj.100,00% - „Modernizacja drogi gminnej w Jasionce” plan – 20 000,00 zł wykonanie – 20 000,00 zł tj.100,00% - wydatek w ramach funduszu sołeckiego, - „Modernizacja dróg gminnych (profilowanie i wykonanie podbudowy)” plan - 61 700,00 zł wykonanie – 35 771,86 zł tj.57,98% , - „Poprawa dostępności społeczno-kulturalnej i gospodarczej poprzez przebudowę ul. Piwonii w Parczewie” plan - 1 034 041,00 zł wykonanie – 1 019 490,10 zł. tj.98,59% Ogółem wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.659.569,55 zł, co stanowi 95,62% planu.

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne - Plan – 65 000,00 zł Wykonanie – 64 945,00 zł % wykonania – 99,92 % w tym rozdziale zaplanowano i zrealizowano wydatki majątkowe na inwestycję pn: - „Wykonanie dróg dojazdowych oraz utwardzeń przy Wspólnocie ul. Polna 36 i 36A” plan - 65 000 ,00 zł wykonanie – 64 945,00 . tj.99,92%

Rozdział 60095 Pozostała działalność – Plan - 132 000,00 zł

str. 21

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 23 – Poz. 5331

Wykonanie - 121 468,36 zł % wykonania - 92,02 % W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadań pn.: - „Uzupełnienie ciągów pieszych na osiedlu za stadionem (ul. Partyzantów i ul. Spadochroniarzy) plan - 65 000 ,00 zł wykonanie – 54 680,36 zł. tj.84,12% planu. - „Ułożenie chodnika z kostki brukowej o szerokości 2 m i długości 290 m od ul. Kolejowej do rzeki Piwonii” plan 67 000,00 zł wykonanie – 66 788,00 zł tj. 99,68% planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan - 332 470,00 zł Wykonanie - 264 415,13 zł % wykonania - 79,53 % - w tym: Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Plan - 332 470,00 zł Wykonanie - 264 415,13 zł % wykonania - 79,53 % Wydatki bieżące w kwocie 225.650,20 zł. związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami dotyczyły: wynagrodzenia za czynności zarządzania nieruchomościami, wyceny nieruchomości, ogłoszeń o przetargach, opłat sądowych, odszkodowań, podziałów geodezyjnych, remontów lokali mieszkalnych i użytkowych. W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 40.000,00 zł. i wykonano w kwocie 38.764,93 zł tj. 96,91% planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy budynku ul. Mickiewicza 59”

Dział 710 Działalność usługowa – Plan - 20 000,00 zł Wykonanie - 14 434,92 zł % wykonania - 72,17 % w tym: Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – Plan - 17 500,00 zł

str. 22

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 24 – Poz. 5331

Wykonanie - 13 263,92 zł % wykonania - 75,79 % Plan obejmuje wynagrodzenie i zakup usług dotyczących przygotowania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Parczew”. Realizacja dotyczy zapłaty za ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do zmian, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w mpzp w granicach administracyjnych miasta Parczewa oraz opłat za posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Rozdział 71035 Cmentarze – Plan - 2 500,00 zł Wykonanie - 1 171,00 zł % wykonania - 46,84 % Gmina ponosiła wydatki związane z utrzymaniem grobów (uporządkowanie mogił, zakup kwiatów i lampek) – w tym zakresie środki wykorzystano do wysokości występujących potrzeb.

Dział 720 Informatyka - Plan - 56 908,00 zł Wykonanie - 53 475,17 zł % wykonania - 93,97 % w tym: Rozdział 72095 Pozostała działalność Plan - 56 908,00zł Wykonanie - 53 475,17 zł % wykonania - 93,97 % Wydatki wykonane związane są z ubezpieczeniem i naprawą sprzętu komputerowego oraz opłatami z tytułu zakupu usług internetowych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” - utrzymanie trwałości projektu .

Dział 750 Administracja publiczna – Plan - 4 706 977,85 zł Wykonanie - 4 401 765,77 zł % wykonania - 93,52 %

str. 23

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 25 – Poz. 5331

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – Plan - 97 407,17 zł Wykonanie - 52 254,35 zł % wykonania - 53,65 % Wydatki na wynagrodzenia osobowe i ich pochodne ,szkolenia oraz koszty postępowania sądowego pokryte ze środków własnych.

Rozdział 75022 Rady gmin – Plan - 229 781,00 zł Wykonanie - 228 869,90 zł % wykonania - 99,60 % Wydatki związane były z bieżącą działalnością rady (diety radnych i sołtysów, koszty organizacji sesji, materiały biurowe, prenumeraty czasopism dla sołtysów). Z ustalonych miesięcznych diet dla radnych potrącane są (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej) należności z tytułu nieobecności radnego na sesji rady lub komisji rady.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – Plan - 3 858 241,49 zł Wykonanie - 3 671 177,93 zł % wykonania - 95,15 % Wydatki przeznaczone są na bieżącą działalność Urzędu: wynagrodzenie pracowników, badania profilaktyczne oraz szkolenia pracowników, zakup paliwa do samochodu, obsługę prawną, usługi informatyczne, utrzymanie budynku, energię elektryczną i cieplną, opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci internetowej, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, publikacji, remonty . W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 162 400,00 zł na realizację zadań pn.: - „Wykonanie Biura Obsługi Klienta” plan - 90 000,00 zł wykonanie 21 548,28 zł tj. 23,94% - „Modernizacja tarasu wraz ze schodami przy sali konferencyjnej budynku położonego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24” - plan 40 000,00 zł wykonanie - 33 882,38 zł tj. 84,71% „Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Parczewie” plan - 32 400,00 zł wykonanie - 31 239,08 zł tj. 96,42% Ogółem wydatki majątkowe wykonano w kwocie 86.669,74 zł. co stanowi 53,37% planu.

Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego – str. 24

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 26 – Poz. 5331

Plan - 83 191,70 zł Wykonanie - 81 442,46 zł % wykonania - 97,90 % Planowane wydatki bieżące zrealizowane zostały na kwotę 81.442,46 zł i związane były z promocją gminy poprzez udział w Międzynarodowych Targach Turystki World Travel Show, organizacją przedsięwzięć patriotycznych w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, współorganizowanie festynów i konkursów, zakupem gadżetów i drobnych nagród na konkursy organizowane lub współorganizowane przez gminę.

Zaplanowane wydatki realizowane były sukcesywnie wg potrzeb.

Rozdział 75095 pozostała działalność – Plan - 438 356,49 zł Wykonanie - 368 021,13 zł % wykonania - 83,95 % Z rozdziału tego finansowana była dopłata do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, środki bhp, badania lekarskie, sprzęt, narzędzia pracy. W wydatkach tego rozdziału ujęto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych z dofinansowaniem z Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie. Ponadto w rozdziale tym znajdują się wydatki bieżące związane z poborem podatków i ich egzekucją, wynagrodzenie pełnomocnika prowadzącego działania związane z profilaktyką uzależnień oraz składki do stowarzyszeń w których gmina jest członkiem. W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne pn.: „Wymiana systemu dziedzinowego - zakup” plan 70 000,00 zł. wykonanie – 70 000,00 zł. zrealizowano w 100,00 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Plan - 417 273,71 zł Wykonanie - 232 782,62 zł % wykonania - 55,79 % w tym: Rozdział 75404 Komendy Wojewódzki Policji – Plan - 4 000,00 zł Wykonanie - 3 628,42 zł str. 25

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 27 – Poz. 5331

% wykonania - 90,71 % Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup urządzeń do badania stanu trzeźwości oraz fotopułapki dla Komendy Powiatowej Policji w Parczewie. Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – Plan - 11 000,00 zł Wykonanie - 11 000,00 zł % wykonania - 100,00 % Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy pływającej oraz piły ratowniczej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Parczewie. Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – Plan - 241 573,71 zł Wykonanie - 216 475,10 zł % wykonania - 89,61 % Wydatkowane środki w kwocie 216 475,10 zł obejmują: - wydatki bieżące na kwoty 193 843,10 zł które były przeznaczone na bieżącą działalność OSP w tym m. in: udzielono dotacji dla OSP w kwocie 25.342,29 zł ,wypłacono wynagrodzenia za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczo-gaśniczych; zakupiono asortyment z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na potrzeby jednostek OSP oraz paliwo do samochodów pożarniczych i motopomp; opłacono energię elektryczną zużytą przez poszczególne jednostki OSP; wykonano okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych oraz sfinansowano ich ubezpieczenie; opłacono podatek od nieruchomości za strażnice. - wydatek majątkowy na kwotę 25 000,00 zł na zadanie pn. „Dokumentacja techniczna na budowę strażnicy OSP w Wierzbówce z zapleczem”. zrealizowano w kwocie 22 632,00 zł tj. 90,53 % planu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – Plan - 160 700,00zł Wykonanie - 1 679,10 zł % wykonania - 1,04% Plan 160 700,00 zł dotyczy utworzenia rezerwy kryzysowej na rok 2018. W trakcie 2018 r. rezerwa została częściowo rozwiązana.

str. 26

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 28 – Poz. 5331

Wydatkowana kwota 1.679,10 zł obejmuje wydatek 984,00 zł przeznaczony na sfinansowanie wykonania tablic informacyjnych o strefie Afrykańskiego Pomoru Świń oraz kwotę 695,10 zł. na zakup kanistrów na paliwo i koców w ramach środków Zarządzania Kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego– Plan - 351 500,00 zł Wykonanie - 275 309,11 zł % wykonania - 78,32 % Z powyższego działu opłacone są odsetki od zaciągniętych kredytów według obowiązujących umów. Niższe od planu wykonanie wynika z utrzymującej się płynności finansowej gminy, która pozwoliła dopiero w grudniu 2018 r. uruchomić kredyt w kwocie 1.500.000,00 zł , przy planowanym 2.800.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – Plan - 257 755,00zł Wykonanie - 0,00 zł % wykonania - 0,00 % w tym Rozdział 75814 Różne rozliczenia Plan - 2 420,27 zł Wykonanie - 0,00 zł % wykonania - 0,00 % Plan dotyczy wydatku na świadczenie rekompensacyjne wypłacone na rzecz osoby fizycznej za udział w szkoleniu wojskowym. Wydatek został zwrócony przez Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Plan - 255 334 ,73 zł. Wykonanie - 0,00 zł % wykonania - 0,00 % W rozdziale powyższym ujęte są kwoty nierozdysponowanych rezerw w tym: - rezerwa celowa na wynagrodzenia kadry pedagogicznej w placówkach oświatowych 100 000,00 zł.

str. 27

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 29 – Poz. 5331

- rezerwa celowa na zakup energii elektrycznej 40 000,00 zł. - rezerwa ogólna 77 479,73 zł - rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach budżetowych gminy 37 855,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – Plan - 20 976 498,34 zł Wykonanie - 20 775 746,46 zł % wykonania - 99,04 % Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - Plan - 9 761 404,39 zł Wykonanie - 9 722 626,00 zł % wykonania - 99,60 % Na powyższą kwotę składają się wydatki 4 szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina i jednej szkoły stowarzyszeniowej finansowanej z dotacji. Wydatki bieżące w kwocie 9.481.873,79 zł związane są z działalnością tych placówek i dotyczą: kwota 7.774 180,79 zł wynagrodzeń i pochodnych, natomiast kwota 1.401.091,60 zł stanowi pozostałe wydatki bieżące (energia elektryczna i cieplna, środki czystości, telefony), oraz 306.601,40 zł to dotacja dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Tyśmienica. W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 244 360,00 zł. i wykonano je w 98,52 % na kwotę 240.752,21 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. - „Wymiana ogrodzenia wokół terenu Szkoły Podstawowej Nr 2 ” plan – 46 360,00 zł wykonanie 45 902,21 zł tj. 99,01% - „Modernizacja dwóch łazienek na I piętrze w Szkole Podstawowej Nr 3” - plan – 50 000,00 zł wykonanie – 50.000,00 zł tj. 100% - ”Wykonanie docieplenia ścian hali i północnej ściany budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Parczewie” plan - 120 000,00 zł wykonanie 116.850,00 zł tj. 97,38% - „Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Szkole Podstawowej Nr 3” plan 28.000,00 zł wykonanie 28.000,00 zł.tj.100,00%

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Plan - 1 145 097,12 zł

str. 28

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 30 – Poz. 5331

Wykonanie - 1 138 884,54 zł % wykonania - 99,46 % W ramach powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia w kwocie 868.842,39 zł i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 129.277,65 zł w tym: energia elektryczna i cieplna, środki czystości, telefony itd. Przekazano również dotację dla oddziału przedszkolnego przy szkole prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe w Tyśmienicy w kwocie 140.764,50 zł. Rozdział 80104 Przedszkola – Plan - 4 018 747,90 zł Wykonanie - 3 971 714,27 zł % wykonania - 98,83 % Wydatkowana kwota dotyczyła głównie wydatków bieżących w wysokości 3.949.777,83 zł, w tym: - wynagrodzeń i pochodnych 2.543.195,10 zł. - innych wydatków związanych z bieżącą działalnością trzech przedszkoli dla których organem prowadzącym jest gmina Parczew w kwocie 429.038,58 zł. - dotacji dla dwóch niepublicznych przedszkoli przekazanej w kwocie 977.544,15 zł. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 22.000,00 zł. które wykonano w kwocie 21.936,44 zł tj. 99,71% na realizację zadania inwestycyjnego pn. - „Modernizacja dwóch sal przedszkolnych wraz z wymianą kaloryferów w Publicznym Przedszkolu Nr 1”.

Rozdział 80110 Gimnazja – Plan - 2 316 567,40 zł Wykonanie - 2 316 359,40 zł % wykonania - 99,99 % Wykonane wydatki dotyczą wygaszanych oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Parczewie i obejmują wydatki bieżące dotyczące głównie pozycji związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń tj. kwoty 2.056.631,40 zł. które stanowią 88,78% wydatków .

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – Plan - 328 796,48 zł Wykonanie - 283 061,76 zł

str. 29

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 31 – Poz. 5331

% wykonania - 86,09 % Wydatki przeznaczone są na wypłatę w 2018 r. wynagrodzeń i pochodnych dla dwóch opiekunów podczas dowozu dzieci do szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Parczew, zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, wynajęcie prywatnego transportu do dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz dowozu uczniów na basen.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – Plan - 81 083,00 zł Wykonanie - 74 901,70 zł % wykonania - 92,38 % Plan jest naliczany jako % od funduszu płac kadry pedagogicznej, zaś realizacja wydatków zależy od ilości nauczycieli dokształcających się i związanych z tym kosztów.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – Plan - 699 388,69 zł Wykonanie - 695 974,75 zł % wykonania - 99,51 % Kwota została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych personelu oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z prowadzeniem stołówek szkolnych przy czterech placówkach oświatowych.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – Plan - 230 746,04zł Wykonanie - 205 555,90 zł % wykonania - 89,08 % Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Plan - 741 462,95 zł Wykonanie - 735 811,27 zł % wykonania - 99,24 % Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum str. 30

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 32 – Poz. 5331 prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Plan - 223 463,00 zł Wykonanie - 223 463,00 zł % wykonania - 100,00 % Wydatki w rozdziałach 80149, 80150 i 80152 są to wydatki dotyczące organizacji nauki i metod pracy ponoszone przez jednostki oświatowe według ustalonych kryteriów podziału wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Rozdział 80195 Pozostała działalność – Plan - 1 429 741,37 zł Wykonanie - 1 407 393,87 zł % wykonania - 98,44 % Wydatkowana kwota stanowi wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem i obsługą basenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Parczewie,

Dział 851 Ochrona zdrowia – Plan - 320.000,00 zł Wykonanie - 298 979,50 zł % wykonania - 93,43 % w tym: Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii – Plan - 84 000,00 zł Wykonanie - 79 533,64 zł % wykonania - 94,68% Z rozdziału tego finansowane są wydatki określone w programie profilaktyki i uzależnień związane z problemami narkomanii, w szczególności wydatki na realizację programów profilaktycznych. Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan - 236 000,00 zł Wykonanie - 219 445,86 zł % wykonania - 92,99 % Z rozdziału tego realizowany jest program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Finansowane są wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia osób pracujących str. 31

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 33 – Poz. 5331 w świetlicach socjoterapeutycznych realizujących różne programy profilaktyczne, wynagrodzenie psychologa, biegłych psychiatrów i osób uczestniczących w komisjach alkoholowych. W ramach programu ponoszone są wydatki związane z utrzymaniem świetlic (zakup żywności dla dzieci, prenumerata czasopism, przewóz dzieci, zakup materiałów, dyplomy, usługi telekomunikacyjne).

Dział 852 Pomoc społeczna – Plan - 4 552 768,10 zł Wykonanie - 4 475 151,77 zł % wykonania - 98,30 % w tym: Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – Plan - 607 000,00 zł Wykonanie - 600 610,15 zł % wykonania - 98,95 % Na wykonanie planu składają się wydatki związane z odpłatnością za pobyt w Domach Pomocy Społecznej tj.: Kalinka, Różanka, Gościeradów, Krasnystaw, Kraśnik, Kozula, Zaklików, Kostomłoty, Konstantynów) dokonywane przez MOPS. Miesięczny koszt odpłatności za pobyt jednej osoby w DPS wynosi od 2.745,00 do 3.218,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – Plan - 1 846,15 zł Wykonanie - 1 846,15 zł % wykonania - 100,00 % Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej dotacji za rok 2017.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – Plan - 39 016,45 zł Wykonanie - 38 350,94zł % wykonania - 98,29 %

str. 32

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 34 – Poz. 5331

W 2018 r. opłacono 763 składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych na kwotę 38.134,49 zł. co stanowi 98,28% wydatków , natomiast kwota 216,45 zł. stanowi zwrotu do budżetu państwa odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń, które są przekazywane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Plan - 924 593,10 zł Wykonanie - 898 377,83 zł % wykonania - 97,16 % Wypłacono zasiłki celowe, finansowane z budżetu gminy w wysokości 71.784,33 zł, oraz zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 826.000,40 zł. Zwrot do budżetu państwa odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń, które są przekazywane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowi kwota 593,10 zł. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – Plan - 190 500,00 zł Wykonanie - 189 205,31 zł % wykonania - 99,32 % Wypłacono dodatki mieszkaniowe i ryczałt na zakup opału na kwotę 36.205,84 zł oraz dokonano przelewów na konta zarządców 152.999,47 zł Rozdział 85216 Zasiłki stałe – Plan - 448 509,40zł Wykonanie - 445 822,62 zł % wykonania - 99,40%. Wydatki poniesione na wypłatę zasiłków stałych wyniosły 442.313,22 zł finansowane ze środków budżetu państwa. Wypłacono 839 zasiłków stałych. Kwota 3.509,40 zł stanowi zwroty przekazywanych do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych świadczeń które zostały pobrane w nadmiernej wysokości lub nienależnie. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – Plan - 1 661 303,00 zł Wykonanie - 1 652 530,97 zł % wykonania - 99,47 %

str. 33

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 35 – Poz. 5331

Z rozdziału tego pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS, oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka (energia elektryczna i cieplna, środki czystości, telefony, szkolenia pracowników, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, obsługa prawna). W rozdziale zaplanowano wydatek majątkowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja techniczna na osuszenie piwnic budynku MOPS przy ul. Ogrodowej w Parczewie” na kwotę 5 000,00 zł i zrealizowano go w 100,00%. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – Plan - 273 000,00 zł Wykonanie - 264 781,93 zł % wykonania - 96,99 % W rozdziale tym ewidencjonowane są usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne realizowane przez firmę zewnętrzną, a finansowane ze środków własnych gminy. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – Plan - 407 000,00 zł Wykonanie - 383 625,87 zł % wykonania - 94,26 % W rozdziale tym realizowany jest Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020. Plan wynoszący 407.000,00 zł wykonano w 94,26 %. W 2018 r. wydatkowano kwotę 383.625,87 zł. W ramach programu objęto pomocą 599 osób. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności z której skorzystało 85 osób. W ramach programu przyznano pomoc w formie posiłku w szkołach i Jadłodajni 444 osobom. Liczba rodzin, która skorzystała z tej formy pomocy wynosi 268 natomiast ilość posiłków 76 570. Ponadto w ramach programu przyznano pomoc w formie posiłku nie wymagającego przeprowadzenia wywiadu środowiskowego 52 dzieciom, które skorzystały z 5 714 posiłków.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – Plan - 1 018 912,49 zł Wykonanie - 995 092,81 zł % wykonania - 97,66 % w tym: Rozdział 85401 Świetlice szkolne –

str. 34

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 36 – Poz. 5331

Plan - 639 659,49 zł Wykonanie - 631 592,65 zł % wykonania - 98,74 % Wydatki związane są z bieżącą działalnością trzech świetlic przy szkołach podstawowych w Parczewie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – Plan - 319 450,00 zł Wykonanie - 304 260,16 zł % wykonania - 95,25 % Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską w Parczewie Regulaminem przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy przyznano i wypłacono stypendia socjalne w formie pieniężnej (refundacja poniesionych kosztów) zgodnie z wydanymi decyzjami i zasiłki losowe – łącznie za na kwotę 300.279,38 zł W ramach tego rozdziału dokonano również wydatków na „wyprawkę szkolną w kwocie 3.980,78 zł. Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – Plan - 56 490,00 zł Wykonanie - 56 490,00 zł % wykonania - 100,00 % W ramach planowanych środków wypłacono „Stypendia Burmistrza” za szczególne osiągnięcia i wyniki w nauce i zachowaniu dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Parczew. Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – Plan - 3 313,00zł Wykonanie - 2. 50,00 zł % wykonania - 83,01 % Wydatki związane są z kosztami poniesionymi na dokształcanie nauczycieli pracującymi w trzech świetlicach szkolnych.

Dział 855 Rodzina – Plan - 321 453,22 zł

str. 35

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 37 – Poz. 5331

Wykonanie - 309 559,92 zł % wykonania - 96,30 % w tym:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – Plan - 2 770,30 zł Wykonanie - 2 770,30 zł % wykonania - 100,00 % Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.– Plan - 2 323,92 zł Wykonanie - 2 323,92 zł % wykonania - 100,00 % Wydatkami w rozdziałach 85501 i 85502 są odsetki oraz zwroty dotacji, za lata ubiegłe, które zostały zwrócone przez świadczeniobiorców i są przekazywane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – Plan - 59 000,00 zł Wykonanie - 58 449,75 zł % wykonania - 99,07 % W związku z wprowadzeniem od 1 września 2017 r. na terenie gminy Parczew Programu dla Rodzin Wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny w 2018 r. wydatki z tytułu realizacji w/w programu wynikające z 50% zniżki na korzystanie z posiłków szkolnych i przedszkolnych w placówkach oświatowych wyniosły 58 449,75 zł . Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – Plan - 62 931,00 zł Wykonanie - 57 885,97 zł % wykonania - 91,98 % W rozdziale tym ewidencjonowane jest dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. Dofinansowaniu w ramach Programu mogą podlegać koszty wynagrodzenia asystentów rodziny do

str. 36

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 38 – Poz. 5331 kwoty maksymalnie wynoszącej 2 100 zł brutto miesięcznie dla asystenta rodziny na etat, co stanowić powinno 67% kosztów wynagrodzenia. W celu realizacji zadania zatrudniony jest asystent rodziny na umowę o pracę. Praca asystenta polega na wsparciu 15 rodzin z terenu gminy mających problemy opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi. Wsparcie asystenta ma zapobiec umieszczeniu tych dzieci w placówkach opiekuńczych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - Plan - 164 428,00 zł Wykonanie - 158 129,98 zł % wykonania - 96,17 % Wydatki związane są ze współfinansowaniem pobytu dla 17 dzieci w tym: 7 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 3 w rodzinie zastępczej niezawodowej oraz 7 dzieci w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i rodzinnego. Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo –wychowawczych - Plan - 30 000,00 zł Wykonanie - 30 000,00 zł % wykonania - 100,00 % Przekazana kwota jest dotacją dla Caritas Diecezji Siedleckiej zgodnie z podpisaną umową na realizację zadania publicznego. Dotacja została wykorzystana i rozliczna.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan - 3 580 050,22 zł Wykonanie - 3 290 652,78 zł % wykonania - 91,92 % w tym: Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Plan - 83 200,00 zł Wykonanie - 81 456,25 zł % wykonania - 97,90 % Poniesione obejmują: - wydatki bieżące w kwocie 8.581,00 zł. tj. 84,13 % planu. Środki zostały wydatkowane na usunięcie awarii uszkodzonego kolektora zasilającego na zbiorniku wodnym.

str. 37

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 39 – Poz. 5331

- wydatki majątkowe na kwotę 73.000,00 zł, które wykonano w kwocie 72.875,25 zł tj. 99,83% na realizację zadań inwestycyjnych pn.: - „Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy wod-kan oraz wewnętrznej instalacji wodociągowo- kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Listopada 111 w Parczewie ” plan 61 000,00 zł – wykonanie 60 875,25 zł tj. 99,80 % planu; -„Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Nadwalnej – dokumentacja techniczna” plan 12 000,00 zł – wykonanie 12 000,00 zł tj. 100,00 % planu;

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – Plan - 1 482 500,00 zł Wykonanie - 1 450 871,44 zł % wykonania - 97,87 % Wydatki poniesiono na realizację zadania nałożonego na gminy ustawą o utrzymaniu porządku i czystości na terenie gminy, w tym: zakup koszy, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wynagrodzenia, szkolenia personelu, opłaty za wydrukowanie ulotek informacyjno-edukacyjnych oraz inkaso. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – Plan - 412 000,00 zł Wykonanie - 368 304,62 zł % wykonania - 89,39 % Ponoszone wydatki związane są ze sprzątaniem ulic, placów, utrzymaniem szaletu. Wydatki realizowane są według bieżących potrzeb. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Plan - 90 000,00 zł Wykonanie - 84 403,91 zł % wykonania - 93,78 % Poniesione wydatki bieżące w kwocie 84.403,91 zł realizowane są w miarę występujących potrzeb (koszenie trawników, podcinanie drzew, pielęgnacja kwiatów, zakup paliwa i sprzętu do koszenia). Większość prac wykonywali pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – Plan - 159 980,11 zł Wykonanie - 123 059,36 zł str. 38

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 40 – Poz. 5331

% wykonania - 76,92 % W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z serwisem i usuwaniem usterek na instalacjach solarnych wykonanych w ramach inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych. Zaplanowano także wydatki majątkowe w kwocie 80.095,25 zł na inwestycję pt.: „ Czysta energia w Dolinie Piwonii”.- które dotyczyły zwrotu dotacji i zostały zrealizowane w 100% tj. w kwocie 80 095,25 zł . Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – Plan - 51 000,00 zł Wykonanie - 23 250,00 zł % wykonania - 45,59 % Poziom wydatków związanych z umieszczaniem w schronisku bezdomnych zwierząt wynika z realizacji zgłoszeń mieszkańców, policji i straży pożarnej .Wydatki na ten cel są realizowane na bieżąco w miarę napływających zgłoszeń do tutejszego Urzędu Miejskiego.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – Plan - 1 145 000,00 zł Wykonanie - 1 028 669,25 zł % wykonania - 89,84 % Wydatki bieżące wykonane w kwocie 763.693,35 zł. dotyczyły głównie zużycia energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicznego według otrzymywanych faktur. W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 325 000,00 zł i wykonano je w 81,53 % tj. na kwotę 264.975,90 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. - „Dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia przy ul. Laskowskiej oraz skrzyżowania ul. Krzywej i ul Polnej ”- plan 18 000,00 zł – wykonanie 6.765,00 zł tj. 37,58 % planu; -„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parczew” – plan 302 000,00 zł - wykonanie 253 210,90 zł tj. 83,84 % planu ; -„Doświetlenie Welina” - plan 5 000,00 zł – wykonanie 5.000,00 zł tj. 100,00 % planu – zadanie w ramach funduszu sołeckiego wsi Przewłoka.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – Plan - 156,370,11 zł Wykonanie - 130 637,95 zł % wykonania - 83,54 %

str. 39

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 41 – Poz. 5331

Wydatki bieżące w kwocie 130.637,95 zł. realizowane są w miarę występujących potrzeb z zakresu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska w tym z przeznaczeniem na projekty proekologiczne w szkołach oraz koszty utrzymania targowiska miejskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Plan - 1 210 471,33 zł Wykonanie - 1 205 316,69 zł % wykonania - 99,57 % z tego:

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – Plan - 50 850,00 zł Wykonanie - 46 960,49 zł % wykonania - 92,35 % Wydatki związane są z działalnością orkiestry dętej prowadzonej przy Urzędzie Miejskim (wynagrodzenie dyrygenta, opłaty za przygotowanie do koncertów i wykonanie koncertów, dowóz na koncerty, remont i zakup sprzętu muzycznego). Realizacja wydatków zależy od ilości odbytych prób i wykonanych koncertów.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Plan - 759 221,33 zł Wykonanie - 757 956,20 zł % wykonania - 99,83 % Na kwotę wydatków bieżących w wysokości 722.738,66 zł. składają się następujące pozycje: - dotacja podmiotowa dla Parczewskiego Domu Kultury w kwocie 627.050,00zł oraz wydatki na funkcjonowanie Wiejskiego Centrum Kultury w Przewłoce 38.661,36 zł i wydatki na fundusz sołecki kwota 57.027,30 zł. Planowane wydatki majątkowe na kwotę 35.223,86 zł zostały zrealizowane w kwocie 35.217,54 zł tj. 99,98 % planu i obejmują zadania realizowane w ramach funduszów sołeckich: - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sowinie” – plan 14.724,01 zł – wykonanie 14.724,00 zł tj. 100,00 % planu, -”Inwestycja na nową świetlicę wiejską w Wierzbówce – zakup materiałów budowlanych” - plan 6.000,00 zł wykonanie- 5.996,10 zł tj. 99,94% planu ,

str. 40

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 42 – Poz. 5331

- „Remont kuchni oraz modernizacja świetlicy w Koczergach” - plan 14 499,85 zł – wykonanie 18.497,44 zł tj. 99,98 % planu. Rozdział 92116 Biblioteki – Plan - 395 400,00 zł Wykonanie - 395 400,00 zł % wykonania - 100,00 % Wydatki obejmują dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Rozdział 92195 Pozostała działalność – Plan - 5 000,00 zł Wykonanie - 5 000,00 zł % wykonania - 100,00 % Wydatki bieżące obejmują dotację w kwocie 5.000,00zł. na wspieranie działań dla osób w wieku emerytalnym dla Polskiego Związku Emerytów .Dotacja została przekazana i rozliczona w całości.

Dział 926 Kultura fizyczna – Plan - 912 864 05zł Wykonanie - 911 513,47 zł % wykonania - 99,85 % w tym: Rozdział 92601 Obiekty sportowe – Plan - 52 683,00 zł Wykonanie - 52 443,11 zł % wykonania - 99,54% Wydatki bieżące w kwocie 52 443,11 zł. związane z utrzymaniem dwóch boisk ORLIK (energia elektryczna, wynagrodzenie animatorów sportu, konserwacja boisk, zakup piłek). Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – Plan - 648 039,05 zł Wykonanie - 647 028,17zł % wykonania - 99,84 % Wydatki przeznaczone są na bieżącą działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wynagrodzenia, utrzymanie boisk sportowych, kortów tenisowych, sal sportowych, remonty, organizację imprez sportowych).

str. 41

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 43 – Poz. 5331

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej – Plan - 91 000,00 zł Wykonanie - 91 000,00 zł % wykonania - 100,00 % Wydatkowana kwota w tym rozdziale dotyczyła dotacji na zadania gminy realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, a wyłonione w drodze konkursu. Cel dotacji – realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (ustawa z dnia 24.IV 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.). Środki są przekazywane sukcesywnie, w terminach wynikających z zawartych umów. Dotacja została rozliczona .

Rozdział 92695 Pozostała działalność – Plan - 121 142,00 zł Wykonanie - 121 042,19 zł % wykonania - 99,92 % Wydatki bieżące w kwocie 6.111,97 zł. dotyczą zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wsi: - Wierzbówka – zagospodarowanie boiska - zakup bramek – 842,00 zł - Zaniówka – wyposażenia boiska - zakup bramek do piłki nożnej – 4 300,00 zł - Jasionka – zakup materiałów na ogrodzenia boiska sportowego- 969,97 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatek majątkowy na kwotę 115.000,00 zł. który zrealizowano w 99,94 % na kwotę 114.930,22 zł., z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. - „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Jasionce” .Inwestycja została dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie 39.900,00 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Plan - 17 708 093,93 zł Wykonanie - 17 447 797,45 zł % wykonania - 98,53 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność –

str. 42

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 44 – Poz. 5331

Plan - 441 762,88 zł Wykonanie - 441 745,97 zł % wykonania - 100,00 % Dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – Plan - 210 636,91 zł Wykonanie - 189 159,36 zł % wykonania - 89,80 % Sfinansowano częściowo wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Referatu Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego i pracownika prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej – proporcjonalnie do przypisanych etatów oraz poniesiono wydatki na zakup drobnych materiałów biurowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, szkolenia, usługi informatyczne i koszty licencji, odpis na fundusz socjalny.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan - 130 074 00zł Wykonanie - 124 734,81 zł % wykonania - 95,90 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Plan - 3 072,00 zł Wykonanie - 2 815,96 zł % wykonania - 91,67 % Wydatki wykonane związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

str. 43

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 45 – Poz. 5331

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Plan - 127 002,00 zł. Wykonanie - 121 918,85 zł. % wykonania - 96,00 % Wydatki związane były z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

Dział 752 Obrona narodowa Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne Plan - 700,00 zł Wykonanie - 700,00 zł % wykonania - 100,00 % Wydatek w kwocie 700,00 zł. poniesiono na organizację szkolenia obronnego .

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Plan - 141 789,64 zł Wykonanie - 139 936,72 zł % wykonania - 98,69% Środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone były na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach podstawowych.

Dział 852 Pomoc społeczna – Plan - 957 560,50 zł Wykonanie - 944 718,29 zł % wykonania - 98,66 % w tym: Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – Plan - 723 984,50 zł Wykonanie - 722 683,03 zł % wykonania - 99,82 %

str. 44

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 46 – Poz. 5331

Wydatki bieżące w kwocie 654.683,03 zł. przeznaczone są na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Laskach, gdzie realizowany jest program osłonowy z zakresu usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek przystosowany jest do objęcia opieką 35 uczestników. Do Ośrodka codziennie dowożeni są służbowym busem podopieczni z gmin: Parczew, Dębowa Kłoda i Sosnowica. Główne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ośrodka, wynagrodzeniem pracowników ,zakupem materiałów do terapii, oraz dowozem podopiecznych. Uczestnicy ŚDS zapewnioną mają opiekę terapeutyczną, pielęgnacyjną, psychologiczną i socjalną. W ramach tego rozdziału zrealizowano w 100% wydatki majątkowe w kwocie 68.000,00zł. na realizację zadania inwestycyjne pn. -„Wymiana pokrycia dachowego na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Laskach ”

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – Plan - 86 000,00 zł Wykonanie - 81 793,12 zł % wykonania - 95,11 % W ramach tego rozdziału zapłacono: 448 składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 59.553,00 zł, 359 składek zdrowotnych od specjalnego zasiłku opiekuńczego na kwotę 17.173,12 zł. i 107 składek zdrowotnych od zasiłku dla opiekuna na kwotę 5.067,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – Plan - 1.715,00 zł Wykonanie - 1.573,09 zł % wykonania - 91,73 %

Kwotę wydatkowano na świadczenia społeczne związane z wypłatą 109 dodatków energetycznych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – Plan - 145 861,00 zł. Wykonanie - 138 669,05 zł. % wykonania - 95,07 % str. 45

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 47 – Poz. 5331

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi w 2018 roku korzystało 12 osób w tym :11 dzieci, świadczone usługi objęty łącznie 5.677 godzin . Koszt 1 godziny usługi dla osoby dorosłej jak i dziecka wynosił 23,96 zł .MOPS realizację tych usług zleca firmie zewnętrznej.

Dział 855 Rodzina – Plan - 15 825 570,00 zł Wykonanie - 15 606 802,30 zł % wykonania - 98,62 % w tym:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – Plan - 9 652 260,00 zł Wykonanie - 9 533 528,82 zł % wykonania - 98,77 % Wydatki w ramach rozdziału ponoszone są na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi programu i rejestr centralny, w tym na samo świadczenie 9.394.257,56 zł , zaś pozostałe wydatki w ramach obsługi stanowią kwotę 139.271,26 zł. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – Plan - 5 625 000,00 zł Wykonanie - 5 547 686,33zł % wykonania - 98,63 % W rozdziale tym ujmowane są wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych , a także wydatki na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

str. 46

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 48 – Poz. 5331

Środki nie zostały wykorzystane w 100% ponieważ niektóre osoby uprawnione nie złożyły wniosków na nowy okres zasiłkowy oraz uchylono i odmówiono przyznania świadczeń z powodu przekroczenia granicy dochodu.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – Plan - 540,00 zł Wykonanie - 450,00zł % wykonania - 83,33 % W rozdziale tym realizowane koszty związane są z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem Kart Dużej Rodziny. Koszt realizacji zdania jest finansowany z budżetu państwa i wynosi 13,40 zł na realizację KDR w odniesieniu do jednej wielodzietnej rodziny korzystającej z karty. Dotacja nie została wykorzystana w całości ze względu na mniejszą niż przewidywano liczbę wydanych kart oraz oszczędności w wydatkach na obsługę zadania. Rozdział 85504 Wsparcie rodziny – Plan - 547 770,00 zł Wykonanie - 525 137,15 zł % wykonania - 95,87 % W rozdziale tym w zadaniach zleconych ewidencjonowany jest program wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061).Świadczenie to wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Świadczenie „Dobry start” zostało wypłacono 1 694 osobom.

Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jst Plan - 35 883,57 zł Wykonanie - 24 870,54 zł % wykonania - 69,31 % Dział 720 Informatyka Rozdział 72095 Pozostała działalność – Plan - 29 883,57 zł Wykonanie - 21 426,54 zł % wykonania - 71,70 %

str. 47

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 49 – Poz. 5331

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową na realizację projektu: -„Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód”- utrzymanie trwałości rezultatów projektu w latach 2013 - 2018 – plan 29.883,57 zł wykonanie 21 426,54 zł. Środki przekazywane są w transzach zgodnie z podpisaną umową partnerską ze Starostwem Powiatowym w Parczewie, a wykorzystywane i rozliczane przez Starostwo Powiatowe.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 7522–Rady gmin (miast i miast na prawie powiatu) Plan - 5 000,00 zł Wykonanie - 3 444,00 zł % wykonania - 68,88 % Środki wydatkowano na zakup zestawu do rejestracji obrad Rady Miejskiej i Rady Powiatu w sali konferencyjnej budynku położonego w Parczewie przy ul Warszawskiej 24.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury Plan - 1 000,00 zł Wykonanie - 0,00 zł % wykonania - 0,00 % Kwota zaplanowana jako dotacja na wspólne zadanie dotyczące organizacji dożynek gminnych powiatu parczewskiego na terenie Gminy Milanów. Środki nie zostały wydatkowane. Decyzją współorganizatorów dożynki zostały odwołane.

Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Plan - 7 185 372,60 zł Wykonanie - 6 895 732,07zł % wykonania - 95,97% w tym: Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70095 Pozostała działalność Plan - 3 975 000,00 zł

str. 48

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 50 – Poz. 5331

Wykonanie - 3 891 651,42 zł % wykonania - 97,90 % Wydatki dotyczą realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Parczew” - Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano termomodernizację budynku Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie. Prace nad przygotowaniem dokumentacji i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie trwały od 20 czerwca 2016 r. gdy do WPF na 2018 r. wpisano zadanie w kwocie 3.000.000,00 zł. Do projektu budżetu na 2018 . kwota zadania wynosiła już 3.150.000,00 zł, w tym dofinansowanie 2.069.469,35 zł i środki własne 1.080.530,65 zł. W trakcie roku 2018 nie dokonywano zmian dotyczących planowanej kwoty dofinansowania, natomiast po przeprowadzeniu postępowania przetargowego ( dwukrotnie) zaszła konieczność zwiększenia środków na wkład własny o 755.000,00 zł w dniu 24.04.2018 r. Zwiększenie warunkowało przystąpienie do realizacji projektu, gdyż złożone oferty przewyższały kwoty zabezpieczone w budżecie. Następnie w dniu 30.08.2018 r. zwiększono jeszcze środki na wkład własny o 70.000,00 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Parczewie. Ostatecznie wkład własny do projektu wyniósł 1.905.530,65 zł, a udział dofinansowania w ogólnych kosztach projektu spadł z 65,7 % poniżej 60 % do poziomu 52,07 %. w planie i 51,82 % w wykonaniu. Zadanie zostało ukończone w 2018 r. - złożono końcowy wniosek rozliczeniowy, dokumenty są weryfikowane przez Urząd Marszałkowski. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75095 Pozostała działalność Plan - 16 974,00 zł Wykonanie - 16 974,00 zł % wykonania - 100,00 % Wydatki związane są z realizacją projektu „Podwyższenie standardów e-administracji i e-usług w gminach województwa lubelskiego” W I półroczu 2018 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym wydatkowano ogółem kwotę 16 974,00 zł, w tym na opracowanie dokumentacji studium wykonalności 14 760,00 zł oraz opracowanie dokumentacji technicznej Etap I -2 214,00 zł . Założeniem w/w działania była realizacja projektu w partnerstwie z innymi samorządami i przy Liderze - fundacji. W ramach projektu planowany był rozwój elektronicznej administracji, elektronicznych usług publicznych oraz zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego i zmodernizowanie całego systemu dziedzinowego w UM Parczew poprzez wymianę rozproszonych

str. 49

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 51 – Poz. 5331 systemów na jeden zintegrowany. Lider podpisał na podstawie umów z partnerami umowę na dofinansowanie projektu i strony przystąpiły do realizacji zadania w 2018 r. W lipcu 2018 . gmina otrzymała informacje o jednostronnym rozwiązaniu z dniem 25 lipca 2018 r. umowy o dofinansowanie przez Lidera, bez zgody partnerów. Instytucja pośrednicząca przyjęła rozwiązanie umowy i wszyscy partnerzy utracili dofinansowanie. W związku z powyższym w dniu 30.08.2018 r. Uchwałą Nr XLIX/370/2018 dokonano całkowitego zmniejszenia planowanych środków na projekt po stronie dochodów i po stronie wydatków do kwot już poniesionych zostawiając kwotę 16.974 zł, w tym wydatki bieżące 2.214,00 zł i majątkowe 14.760,00 zł i jednocześnie środki własne uprzednio stanowiące wkład własny gminy do projektu przeznaczono na zadanie finansowane w całości ze środków własnych w kwocie 143.000,00 zł w latach 2018-2019 pod nazwą " Wymiana systemu dziedzinowego w UM Parczew". Sprawa rozliczeń z Liderem projektu pozostaje otwarta.

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80195 Pozostała działalność Plan - 560 263,10 zł Wykonanie - 439 975,64 zł % wykonania - 78,53 % Od 1 stycznia 2018 r. Gmina Parczew realizuje projekt „Szkolna Akademia Kompetencji Kluczowych” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 kształcenie ogólne. Projekt realizowany jest w trzech szkołach prowadzonych przez Gminę Parczew: Szkole Podstawowej Nr 1 w Parczewie, Szkole Podstawowej nr 2 w Parczewie oraz Zespole Placówek Szkolnych w Przewłoce. W pierwszym półroczu 2018 r. poniesiono wydatki wynikające z bieżącej realizacji projektu zgodnie z podpisaną Umową: W 2018 r. poniesiono wydatki wynikające z bieżącej realizacji projektu zgodnie z podpisaną Umową:  Dokonany został wybór jednostki szkolącej w drodze procedury rozpoznania cenowego oraz podpisano umowę na realizację szkoleń dla nauczycieli. Zlecono realizację 5 szkoleń Suma poniesionych wydatków: 30 150,00 zł  Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i elektronicznego oraz oprogramowania i pomocy

str. 50

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 52 – Poz. 5331

dydaktycznych na potrzeby realizacji zadań w projekcie „Szkolna Akademia Kompetencji Kluczowych”. W wyniku postępowania podpisano z wykonawcami 4 umowy na dostawy. Zrealizowano dostawy (sprzęt komputerowy, multimedialny i elektroniczny oraz programowe i pomoce dydaktyczne) do szkół objętych projektem. Suma poniesionych wydatków: 222 148,60 zł, w tym: wydatki bieżące: 179 296,35 zł wydatki majątkowe: 42 852,25 zł  Prowadzone były zajęcia dla uczniów: Zrealizowanych zostało 2 298 godz. dydaktycznych zajęć. Nauczycielom wypłacono wynagrodzenie zgodnie z ustawą Kartą Nauczyciela, według stawki osobistego zaszeregowania i zgodnie z ich stopniem awansu zawodowego. Koszty wynagrodzenia nauczycieli wyniosły: 110 653,57 zł Zajęcia odbywały się w salach szkół objętych projektem, a koszt utrzymania sal wykazany został jako wkład własny niepieniężny. Wysokość wkładu własnego wyniosła: 34 470,00 zł  W ramach kosztów pośrednich ponoszono wydatki na bieżącą obsługę projektu w postaci zakupu usług pozostałych oraz wynagrodzeń osobowym pracowników: 77 023,47 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan - 2 195 135,50 zł Wykonanie - 2 111 771,00 zł % wykonania - 96,20 % w tym: Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska Plan - 45 000,00 zł Wykonanie - 12 915,00 zł % wykonania - 28,70 % W ramach rozdziału zaplanowano zadanie pn. :„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew -Etap II” - W roku 2018 na realizację zadania zaplanowano 45 000,00 zł. W 2018 r na realizację zadania wydatkowano kwotę 12 915,00 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Plan - 2 150 135,50 zł

str. 51

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 53 – Poz. 5331

Wykonanie - 2 098 856,00 zł % wykonania - 97,62 % -„Czysta energia w dolinie Piwonii” – Celem zadania było wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu poprawy warunków życia mieszkańców. Planowane łączne nakłady w 2018 r na zadanie to kwota 2 150 135,50 zł . Umowa o dofinansowanie projektu ze środków UE została podpisana przez gminę w dniu 30.12.2016 r. Projekt był realizowany w latach 2017-2018 zgodnie z harmonogramem zadania. Do budżetu na 2018 r. został wpisany w kwocie 2.632.435,50 zł w tym dofinansowanie 1.815.736,24 zł i środki własne 816.699,26 zł. W trakcie roku podlegał kilkakrotnym zmianom na skutek: zmniejszenia kwoty dofinansowani o 5 % przez Urząd Marszałkowski w wyniku wymierzenia 5% korekty po kontroli procedury zamówień publicznych dotyczącej robót na projekcie; wprowadzenia w trakcie realizacji zadania procedury " odwróconego podatku VAT" i konieczności sporządzenia korekt w tym zakresie oraz odprowadzenia podatku należnego VAT w kwietniu 2018 r. i odzyskania podatku naliczonego w lipcu 2018 r.; rozliczenia kwot podatku VAT w projekcie jako wydatków niekwalifikowalnych, ale podlegających zawrotowi - VAT naliczony od czynności opodatkowanych tj. wystąpił związek z działalnością opodatkowaną jaką były wpłaty mieszkańców na Solary. Ostatecznie plan wydatków na projekt w 2018 r. po odzyskaniu podatku VAT naliczonego wyniósł 2.150.135,50 zł w tym dofinansowanie 1.729.205,49 a wkład własny 420.930,01 zł. Projekt został zrealizowany i rozliczony. Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe Plan - 438 000,00 zł Wykonanie - 435 360,01 zł % wykonania - 99,40 % Plan dotyczy zadania pn.: „Budowa Skateparku na terenie MOSiR w Parczewie” - Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 435 360,01 zł. Na dzień 31.12.2018 r złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek rozliczeniowy końcowy.

Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego Plan - 867 956,04 zł Wykonanie - 793 835,44 zł

str. 52

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 54 – Poz. 5331

% wykonania - 91,46 % w tym: Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – Plan - 70 000,00 zł Wykonanie - 38 007,00 zł % wykonania - 54,30 %

Wydatki obejmują pomoc rzeczową dla Samorządu Województwa Lubelskiego : - „ Pomoc rzeczowa – wykonanie dokumentacji technicznej na budowę jednostronnego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku od ul. Tuwima do m. Siedliki”- plan 40 000,00 zł, wykonanie 25 338,00 zł - „Pomoc rzeczowa- – wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w m. Laski” - plan 30 000,00 zł, wykonanie 12 669,00 zł Wykonano dokumentację techniczną.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – Plan - 797 956,04 zł Wykonanie - 755 828,44 zł % wykonania - 94,72 % Wydatki obejmują pomoc dla Powiatu Parczewskiego:  w formie finansowej na wykonanie inwestycji: - ”Przebudowę drogi powiatowej nr 1250 L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od drogi W 815 w Siemieniu do drogi W813 w Parczewie”. - plan 20 131,49 zł – Umowa na przekazanie dotacji została zwarta z Powiatem Parczewskim. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2016-2020. Kwota 20 131,49 zł planowana do wydatkowania w roku 2018. Na dzień 31.12.2018 r. Starostwo Powiatowe w Parczewie przedstawiło rozliczenie na kwotę 995,53 zł na realizację w/w zadania. - ”Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1637L oraz 1608L w miejscowości Parczew” - plan w kwocie 150.000,00 zł Powiat Parczewski przedstawił rozliczenie dotacji na kwotę 127 008,36 zł - ”Przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II (droga powiatowa nr 1635L) z ul. Wojska Polskiego (droga wojewódzka nr 813) w m. Parczew” - plan w kwocie 627 824,55 zł Umowa na przekazanie

str. 53

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 55 – Poz. 5331

dotacji została zwarta z Powiatem Parczewskim. Na realizację zadania przekazano kwotę 627 824,55 zł Powiat Parczewski przedstawił rozliczenie na wysokość przekazanej kwoty.

Kwota zrealizowanych wydatków za rok 2018 wyniosła – 64.837.329,78 zł tj. 96,61 % planu.

Lp. Grupy wydatków Plan Wykonanie % 1 Wydatki na zadania własne 41 312 904,07 39 675 094,28 96,04 2 Wydatki na zadania z zakresu administracji 17 708 093,93 17 447 797,45 98,53 rządowej i inne zlecone ustawami 3 Wydatki na realizację zadań na podstawie 35 883,57 24 870,54 69,31 umów i porozumień między jst 4 Wydatki na finansowanie programów lub 7 185 372,60 6 895 732,07 95,97 projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 5 Wydatki na pomoc finansową / rzeczową 867 956,04 793 835,44 91,46 udzielaną między jst RAZEM 67 110 210,21 64 837 329,78 96,61

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – plan 928 977,00 zł Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Parczewie w sprawie utworzenia rachunku dochodów jednostek budżetowych – jednostki oświatowe gminy gromadzą na wydzielonych rachunkach bankowych środki pochodzące z opłat za wyżywienie, odsetek bankowych, wynajmu pomieszczeń i przeznaczają je na sfinansowanie wydatków związanych z uzyskiwaniem przez te jednostki dochodów z w/w źródeł. Ogółem planowane dochody własne uzyskano w 2018 r. w kwocie 778 785,09 zł tj. 83,83 % planu, a planowane wydatki nimi finansowane zrealizowano w kwocie 778 785,09 zł tj. 83,83 % planu. Wykonanie planowanych dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w placówkach oświatowych zależy od ilości dzieci korzystających z dożywiania.

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY str. 54

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 56 – Poz. 5331

Zgodnie z przyjętym planem dotacji dla samorządowych instytucji kultury przekazano: - dla Parczewskiego Domu Kultury dotację podmiotową w wysokości 627 050,00 zł stanowiącą 100,00 %. - dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie dotację podmiotową w wysokości 395 400,00 zł stanowiącą 100,00 % planu. DOTACJE NA ZADANIA GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIEDZIAŁAJĄCE W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU

Zgodnie z przyjętym planem dotacji na cel publiczny przekazano z planowanej kwoty 126 000,00 zł kwotę 126 000,00 zł tj. 100,00 %. Kwoty były przekazane w transzach zgodnie z zawartymi umowami z podmiotami realizującymi zadania zlecone przez gminę w terminach wynikających z zawartych umów.

DOTACJE DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JST

Zgodnie z przyjętym planem dotacji przekazano dla - Publicznej Szkoły Podstawowej w Tyśmienicy następujące kwoty:  szkoła podstawowa – 331 057,70 zł tj. 99,52 % planowanej kwoty;  oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej – 140 764,50 tj. 99,48 % planowanej kwoty. - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowego „Skowronek” oraz Niepubliczne Przedszkole „Zajączek” następującą kwotę:  przedszkole – kwotę 977 544,15 zł tj. 99,65 % planu.  realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - kwotę 60 071,47 zł tj. 99,95% planu.

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

GMINY PACZEW

W ramach rozdziału 75412 wydatkowano środki w kwocie 25 342,29 zł na dotacje celowe dla jednostek OSP gminy Parczew

FUNDUSZ SOŁECKI str. 55

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 57 – Poz. 5331

Gmina Parczew na podstawie złożonych wniosków przez sołectwa zaplanowała środki na realizację wielu przedsięwzięć. Ogółem wydatki na fundusz sołecki zostały zaplanowane w kwocie 262 544,66 zł wykonanie na 31.12.2018 r. wyniosło 261 889,42 zł tj. 99,75 % planu. Szczegółowy wykaz wykonania planu w poszczególnych sołectwach przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów - 6 255 023,11 zł Wykonanie - 6 026 146,87 zł tj. 96,34 % Plan rozchodów - 1 350 000,00 zł Wykonanie - 1 350 000,00 zł tj. 100,00 % Na rozchody w 2018 r. składają się:  spłaty zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 1 300 000,00 zł  udzielona pożyczka w kwocie 50 000,00 zł

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi:

- stan na 01 stycznia 2018 r. – 11 078 600,00 zł

- stan na 31 grudnia 2018 r. - 11 278 600,00 zł Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych była zgodna z harmonogramami spłat.

Pozostałe zobowiązania (niewymagalne) według stanu na 31.12.2018 r. w kwocie 1 737 520,81 zł stanowią zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dostaw towarów i usług zaksięgowane w koszty grudnia, których termin płatności nie minął. Gmina Parczew na dzień 31.12.2018 r. zobowiązań wymagalnych nie posiada.

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco: - pożyczki – 50 000,00 zł - gotówka i depozyty - 2 302 594,72 zł - należności wymagalne – 4 646 830,57 zł na które składają się przede wszystkim należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu podatków.

str. 56

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 58 – Poz. 5331

- pozostałe należności (niewymagalne) 338 493,01 zł: dotyczą naliczonych podatków i opłat 299 745,06 zł, dostawy towarów i usług oraz innych 38 747,95 zł

PODSUMOWANIE Lp. Pozycje Kwoty planowane Wykonanie Struktura % na 2018 r. na 31.12.2018 r. 1. Dochody w tym: 62 205 187,10 62 463 777,63 100,42 - bieżące 57 083 878,70 57 723 649,35 101,12 - majątkowe 5 121 308,40 4 740 128,28 92,56 2. Wydatki w tym: 67 110 210,21 64 837 329,78 96,61 - bieżące 56 369 710,60 54 579 267,27 96,82 - majątkowe 10 740 499,61 10 258 062,51 95,51 3. Deficyt / Nadwyżka - 4 905 023,11 - 2 373 552,15 -

Opracowała: Anna Makówka Skarbnik Gminy Parczew

Parczew dn. 04.03.2019 r.

str. 57

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 59 – Poz. 5331

Budżet na 2018 rok WYKONANIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza Parczewa z dnia 4 marca 2019 r.

04-03-2019 WYKONANIE DOCHODÓW NA 31.12.2018 r. Budżet miasta - Bm Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania Dochody razem 60 274 160,49 62 205 187,10 62 463 777,63 100,42 Bieżące 55 340 945,45 57 083 878,70 57 723 649,35 101,12 Wpływy z podatków 7 686 088,00 7 686 088,00 7 945 551,91 103,38 Wpływy z opłat 1 866 300,00 1 868 300,00 1 761 285,80 94,27 Udziały gmin w podatkach 10 584 465,00 10 654 465,00 11 490 131,10 107,84 Wpływy z zezwoleń na 320 000,00 320 000,00 336 045,88 105,01 sprzedaż napojów alkoholowych Dochody z majątku gminy 346 100,00 346 100,00 387 024,12 111,82 Dochody uzyskiwane przez 593 350,00 593 571,57 500 037,59 84,24 jednostki budżetowe Odsetki od nieterminowych 30 000,00 30 000,00 23 415,02 78,05 wpłat podatków i opłat Subwencje 14 030 538,00 14 011 404,00 14 011 404,00 100,00 Dotacje celowe 19 544 254,45 20 950 392,30 20 564 993,31 98,16 Pozostałe dochody bieżące 339 850,00 617 926,83 698 129,62 112,98 Majątkowe 4 933 215,04 5 121 308,40 4 740 128,28 92,56 Dotacje na inwestycje 4 753 215,04 4 775 967,39 4 431 501,07 92,79 Dochody ze sprzedaży 180 000,00 326 305,00 289 528,20 88,73 majątku Pozostałe dochody 0,00 19 036,01 19 099,01 100,33 majątkowe Dochody na zadania własne 21 946 153,00 23 113 564,41 24 102 020,25 104,28 Bieżące 21 766 153,00 22 122 082,40 23 147 252,04 104,63 Wpływy z podatków 7 686 088,00 7 686 088,00 7 945 551,91 103,38 Wpływy z opłat 1 866 300,00 1 868 300,00 1 761 285,80 94,27 Udziały gmin w podatkach 10 584 465,00 10 654 465,00 11 490 131,10 107,84 Wpływy z zezwoleń na 320 000,00 320 000,00 336 045,88 105,01 sprzedaż napojów alkoholowych Dochody z majątku gminy 346 100,00 346 100,00 387 024,12 111,82 Dochody uzyskiwane przez 593 350,00 593 571,57 500 037,59 84,24 jednostki budżetowe Odsetki od nieterminowych 30 000,00 30 000,00 23 415,02 78,05 wpłat podatków i opłat Pozostałe dochody bieżące 339 850,00 617 926,83 698 129,62 112,98 Majątkowe 180 000,00 991 482,01 954 768,21 96,30 Dotacje na inwestycje 0,00 646 141,00 646 141,00 100,00 Dochody ze sprzedaży 180 000,00 326 305,00 289 528,20 88,73 majątku Pozostałe dochody 0,00 19 036,01 19 099,01 100,33 majątkowe Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000,00 4 805,00 5 994,37 124,75 Bieżące 1 000,00 1 000,00 2 189,37 218,94

Budżet 2018 Strona 1 z 12

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 60 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania Dochody z majątku gminy 1 000,00 1 000,00 2 189,37 218,94 Majątkowe 0,00 3 805,00 3 805,00 100,00 Dochody ze sprzedaży 0,00 3 805,00 3 805,00 100,00 majątku RGKiOŚ Wpływy z najmu i dzierżawy 1 000,00 1 000,00 2 189,37 218,94 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze NP Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0,00 3 805,00 3 805,00 100,00 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dział 600 Transport i łączność 0,00 625 277,01 625 340,01 100,01 Majątkowe 0,00 625 277,01 625 340,01 100,01 Dotacje na inwestycje 0,00 606 241,00 606 241,00 100,00 Pozostałe dochody 0,00 19 036,01 19 099,01 100,33 majątkowe F Wpływy ze zwrotów 0,00 0,00 63,00 niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych F Wpływy ze zwrotów 0,00 19 036,01 19 036,01 100,00 niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych F " Poprawa dostępności społeczno- 0,00 606 241,00 606 241,00 100,00 kulturalnej i gospodarczej poprzez przebudowę ul. Piwonii w Parczewie - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 507 100,00 716 145,87 724 293,53 101,14 Bieżące 327 100,00 393 645,87 438 570,33 111,41 Dochody z majątku gminy 325 100,00 325 100,00 368 086,84 113,22 Dochody uzyskiwane przez 2 000,00 2 000,00 1 846,74 92,34 jednostki budżetowe Pozostałe dochody bieżące 0,00 66 545,87 68 636,75 103,14 Majątkowe 180 000,00 322 500,00 285 723,20 88,60 Dochody ze sprzedaży 180 000,00 322 500,00 285 723,20 88,60 majątku NP Wpływy z opłat za trwały zarząd, 2 100,00 2 100,00 3 907,05 186,05 użytkowanie i służebności NP Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 20 000,00 20 000,00 22 084,52 110,42 wieczystego nieruchomości NP Wpływy z czynszu najmu za lokale 255 100,00 255 100,00 262 599,58 102,94 mieszkalne i użytkowe NP Dochody z dzierżawy 47 900,00 47 900,00 79 495,69 165,96 NP Wpływy z pozostałych odsetek od 2 000,00 2 000,00 1 846,74 92,34 nieterminowych wpłat NP Odszkodowanie za szkodę w mieniu 0,00 66 545,87 66 545,87 100,00 na popdstawie ogólnych warunków ubezpieczenia wg umowy NP Wpływy z różnych dochodów - 0,00 0,00 2 090,88 rozliczenia co z najemcą NP Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 180 000,00 322 500,00 285 723,20 88,60 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dział 720 Informatyka 6 000,00 6 000,00 1 766,40 29,44 Bieżące 6 000,00 6 000,00 1 766,40 29,44

Budżet 2018 Strona 2 z 12

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 61 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania Pozostałe dochody bieżące 6 000,00 6 000,00 1 766,40 29,44 F Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 6 000,00 6 000,00 1 766,40 29,44 wynikających z umów Dział 750 Administracja publiczna 130 000,00 233 389,82 202 814,19 86,90 Bieżące 130 000,00 233 389,82 202 814,19 86,90 Dochody uzyskiwane przez 60 000,00 60 000,00 41 592,43 69,32 jednostki budżetowe Pozostałe dochody bieżące 70 000,00 173 389,82 161 221,76 92,98 F Dochody jednostek samorządu 0,00 0,00 4,65 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami F Odsetki od środków na rachunkach 60 000,00 60 000,00 41 592,43 69,32 bankowych F Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0,00 102 489,82 102 546,72 100,06 ubiegłych - z tytułu podaku VAT F Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0,00 900,00 928,13 103,13 wynikających z umów F Wpływy z różnych dochodów 70 000,00 70 000,00 57 742,26 82,49 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne 0,00 41 184,00 31 085,01 75,48 i ochrona przeciwpożarowa Bieżące 0,00 41 184,00 31 085,01 75,48 Pozostałe dochody bieżące 0,00 41 184,00 31 085,01 75,48 F Dotacja ze środkówFunduszu 0,00 41 184,00 31 085,01 75,48 Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - "Funduszu Sprawiedliwości" Dział 756 Dochody od osób 19 032 553,00 19 104 553,00 20 149 540,26 105,47 prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Bieżące 19 032 553,00 19 104 553,00 20 149 540,26 105,47 Wpływy z podatków 7 686 088,00 7 686 088,00 7 945 551,91 103,38 Wpływy z opłat 402 000,00 404 000,00 344 817,23 85,35 Udziały gmin w podatkach 10 584 465,00 10 654 465,00 11 490 131,10 107,84 Wpływy z zezwoleń na 320 000,00 320 000,00 336 045,88 105,01 sprzedaż napojów alkoholowych Odsetki od nieterminowych 30 000,00 30 000,00 22 924,24 76,41 wpłat podatków i opłat Pozostałe dochody bieżące 10 000,00 10 000,00 10 069,90 100,70 F Wpływy z podatku od działalności 15 000,00 15 000,00 10 977,54 73,18 gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej RPiOL Podatek od nieruchomości od osób 3 400 000,00 3 400 000,00 3 439 065,05 101,15 prawnych RPiOL Podatek rolny od osób prawnych 20 000,00 20 000,00 20 089,55 100,45 RPiOL Podatek leśny od osób prawnych 85 000,00 85 000,00 90 615,60 106,61 RPiOL Podatek od środków transportowych 120 000,00 120 000,00 150 744,00 125,62 od osób prawnych RPiOL Podatek od czynności 10 000,00 10 000,00 2 446,07 24,46 cywilnoprawnych od osób prawnych

Budżet 2018 Strona 3 z 12

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 62 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania

RPiOL Rekompensaty utraconych 80 088,00 80 088,00 80 088,00 100,00 dochodów w podatkach i opłatach lokalnych RPiOL Odsetki od nieterminowych wpłat z 10 000,00 10 000,00 8 926,28 89,26 tytułu podatków i opłat RPiOL Podatek od nieruchomości od osób 2 600 000,00 2 600 000,00 2 684 625,13 103,25 fizycznych RPiOL Podatek rolny od osób fizycznych 570 000,00 570 000,00 577 897,25 101,39 RPiOL Podatek leśny od osób fizycznych 36 000,00 36 000,00 41 495,28 115,26 RPiOL Podatek od środków transportowych 320 000,00 320 000,00 310 445,00 97,01 od osób fizycznych RPiOL Podatek od spadków i darowizn od 70 000,00 70 000,00 56 289,00 80,41 osób fizycznych RPiOL Podatek od czynności 360 000,00 360 000,00 480 774,44 133,55 cywilnoprawnych od osób fizycznych RPiOL Wpływy z opłaty targowej 180 000,00 180 000,00 158 914,00 88,29 RPiOL Odsetki od nieterminowych wpłat z 20 000,00 20 000,00 13 997,96 69,99 tytułu podatków i opłat RPiOL Wpływy z opłaty skarbowej 180 000,00 180 000,00 140 706,40 78,17 RGKiOŚ Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 12 000,00 12 000,00 11 426,00 95,22 RPiOL Wpływy z innych lokalnych opłat 30 000,00 30 000,00 31 770,83 105,90 pobieranych od innych jst na podstawie odrębnych ustaw F Wpływy z różnych opłat ( udzielenie 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 śubów poza lokalem USC) RGKiOŚ Wpływy z opłat za zezwolenia na 320 000,00 320 000,00 336 045,88 105,01 sprzedaż napojów alkoholowych F Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 0,00 200,00 RPiOL Wpływy z tytułu kosztów 10 000,00 10 000,00 9 869,90 98,70 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień F Wpływy z podatku dochodowego od 10 284 465,00 10 284 465,00 10 938 029,00 106,35 osób fizycznych F Wpływy z podatku dochodowego od 300 000,00 370 000,00 552 102,10 149,22 osób prawnych Dział 758 Różne rozliczenia 0,00 1 500,00 2 970,33 198,02 Bieżące 0,00 1 500,00 2 970,33 198,02 Pozostałe dochody bieżące 0,00 1 500,00 2 970,33 198,02 F Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0,00 1 500,00 2 970,33 198,02 ubiegłych z tytułu wyrównania opłat produktowych za lata poprzednie Dział 801 Oświata i wychowanie 680 000,00 683 500,00 668 713,11 97,84 Bieżące 680 000,00 683 500,00 668 713,11 97,84 Wpływy z opłat 300,00 300,00 169,00 56,33 Dochody z majątku gminy 20 000,00 20 000,00 16 747,91 83,74 Dochody uzyskiwane przez 455 850,00 455 850,00 382 270,21 83,86 jednostki budżetowe Pozostałe dochody bieżące 203 850,00 207 350,00 269 525,99 129,99 SP-3 Wpływy z opłat egzaminacyjnych 0,00 0,00 52,00 oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów SP-3 Wpływy z różnych opłat 300,00 300,00 117,00 39,00 ZPS Wpływy z najmu i dzierżawy 0,00 0,00 8 347,32 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ZPS Pozostałe odsetki 700,00 700,00 1 335,44 190,78

Budżet 2018 Strona 4 z 12

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 63 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania

SP-3 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 000,00 1 245,79 124,58 SP-1 Pozostałe odsetki 2 000,00 2 000,00 1 524,51 76,23 SP-2 Pozostałe odsetki 2 200,00 2 200,00 1 961,90 89,18 ZPS Wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 326,00 108,67 SP-2 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 2 000,00 5 009,30 250,47 SP-1 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 751,00 75,10 SP-3 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 873,00 87,30 F Wpływy za usługi przedszkolne od 0,00 2 500,00 14 320,60 572,82 innych jst ZPS Wpływy z opłat za korzystanie z 7 500,00 7 500,00 6 185,00 82,47 wychowania przedszkolnego PP-2 Wpływy z opłat za korzystanie z 71 200,00 71 200,00 43 677,50 61,34 wychowania przedszkolnego PP-1 Wpływy z opłat za korzystanie z 70 250,00 70 250,00 41 687,00 59,34 wychowania przedszkolnego PP-1 Pozostałe odsetki 500,00 500,00 281,24 56,25 PP-2 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 256,83 51,37 PP-1 Wpływy z różnych dochodów 250,00 250,00 215,00 86,00 PP-2 Wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 303,00 101,00 F Wpływy za usługi przedszkolne od 200 000,00 200 000,00 247 728,09 123,86 innych jst SP-2 Wpływy z najmu i dzierżawy 20 000,00 20 000,00 8 400,59 42,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze SP-2 Wpływy z usług 300 000,00 300 000,00 284 115,00 94,70 Dział 851 Ochrona zdrowia 0,00 360,00 720,00 200,00 Bieżące 0,00 360,00 720,00 200,00 Pozostałe dochody bieżące 0,00 360,00 720,00 200,00 MOPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0,00 360,00 720,00 200,00 ubiegłych - zwroty przez biegłych sądowych Dział 852 Pomoc społeczna 39 000,00 49 452,37 56 328,81 113,91 Bieżące 39 000,00 49 452,37 56 328,81 113,91 Dochody uzyskiwane przez 39 000,00 39 000,00 44 576,08 114,30 jednostki budżetowe Pozostałe dochody bieżące 0,00 10 452,37 11 752,73 112,44 MOPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0,00 4 287,27 4 287,27 100,00 ubiegłych ŚDS Wpływy z pozostałych odsetek 600,00 600,00 569,41 94,90 F Dochody jednostek samorządu 0,00 0,00 221,38 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami F Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 0,00 1 846,15 1 846,15 100,00 płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości MOPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0,00 216,45 216,45 100,00 ubiegłych MOPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0,00 593,10 593,10 100,00 ubiegłych

Budżet 2018 Strona 5 z 12

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 64 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania

MOPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0,00 3 509,40 3 509,40 100,00 ubiegłych MOPS Pozostałe odsetki 3 400,00 3 400,00 3 962,32 116,54 MOPS Wpływy z usług 35 000,00 35 000,00 40 044,35 114,41 F Dochody jednostek samorządu 0,00 0,00 1 078,98 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dział 855 Rodzina 50 000,00 60 725,22 89 350,81 147,14 Bieżące 50 000,00 60 725,22 89 350,81 147,14 Dochody uzyskiwane przez 0,00 221,57 221,57 100,00 jednostki budżetowe Pozostałe dochody bieżące 50 000,00 54 872,65 83 498,24 152,17 MOPS Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 207,39 207,39 100,00 MOPS Wpływy z odsetek od dotacji oraz 0,00 217,71 271,22 124,58 płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości MOPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0,00 2 345,20 2 845,20 121,32 ubiegłych MOPS Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 14,18 14,18 100,00 MOPS Wpływy z odsetek od dotacji oraz 0,00 86,48 86,48 100,00 płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości MOPS Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0,00 2 223,26 2 378,26 106,97 ubiegłych MOPS Dochody jednostek samorządu 50 000,00 50 000,00 77 917,08 155,83 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami F Środki z Funduszu Pracy otrzymane 0,00 5 631,00 5 631,00 100,00 na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - asystent rodziny Dział 900 Gospodarka komunalna i 1 464 000,00 1 500 875,95 1 464 276,69 97,56 ochrona środowiska Bieżące 1 464 000,00 1 500 875,95 1 464 276,69 97,56 Wpływy z opłat 1 464 000,00 1 464 000,00 1 416 299,57 96,74 Odsetki od nieterminowych 0,00 0,00 490,78 wpłat podatków i opłat Pozostałe dochody bieżące 0,00 36 875,95 47 486,34 128,77 RPiOL Wpływy z opłaty za gospodarowanie 1 400 000,00 1 400 000,00 1 368 175,24 97,73 odpadami komunalnymi RPiOL Wpływy z odsetek od 0,00 0,00 490,78 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat F Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0,00 26 409,00 32 149,18 121,74 ubiegłych F Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0,00 9 366,95 9 366,95 100,00 wynikających z umów F Wpływy z różnych opłat 64 000,00 64 000,00 48 124,33 75,19 F Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0,00 1 100,00 1 140,21 103,66 ubiegłych F Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0,00 0,00 4 830,00 ubiegłych

Budżet 2018 Strona 6 z 12

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 65 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania Dział 926 Kultura fizyczna 36 500,00 85 796,17 78 826,73 91,88 Bieżące 36 500,00 45 896,17 38 926,73 84,81 Dochody uzyskiwane przez 36 500,00 36 500,00 29 530,56 80,91 jednostki budżetowe Pozostałe dochody bieżące 0,00 9 396,17 9 396,17 100,00 Majątkowe 0,00 39 900,00 39 900,00 100,00 Dotacje na inwestycje 0,00 39 900,00 39 900,00 100,00 MOSiR Wpływy z usług 36 000,00 36 000,00 29 327,59 81,47 MOSiR Pozostałe odsetki 500,00 500,00 202,97 40,59 MOSiR Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 0,00 1 493,12 1 493,12 100,00 ubiegłych MOSiR Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0,00 7 903,05 7 903,05 100,00 wynikających z umów F Dotacje otrzymane z Funduszu 0,00 39 900,00 39 900,00 100,00 Rozwoju Kultury Fizycznej Dotacje celowe i inne środki na 0,00 75 769,82 75 769,82 100,00 zadania własne Bieżące 0,00 39 618,27 39 618,27 100,00 Dotacje celowe 0,00 39 618,27 39 618,27 100,00 Majątkowe 0,00 36 151,55 36 151,55 100,00 Dotacje na inwestycje 0,00 36 151,55 36 151,55 100,00 Dział 758 Różne rozliczenia 0,00 75 769,82 75 769,82 100,00 Bieżące 0,00 39 618,27 39 618,27 100,00 Dotacje celowe 0,00 39 618,27 39 618,27 100,00 Majątkowe 0,00 36 151,55 36 151,55 100,00 Dotacje na inwestycje 0,00 36 151,55 36 151,55 100,00 F Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0,00 39 618,27 39 618,27 100,00 państwa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego F Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0,00 36 151,55 36 151,55 100,00 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe z budżetu 2 484 630,00 2 795 872,00 2 741 274,39 98,05 państwa na dofinansowanie własnych zadań Bieżące 2 484 630,00 2 795 872,00 2 741 274,39 98,05 Dotacje celowe 2 484 630,00 2 795 872,00 2 741 274,39 98,05 Dział 801 Oświata i wychowanie 532 930,00 576 000,00 576 000,00 100,00 Bieżące 532 930,00 576 000,00 576 000,00 100,00 Dotacje celowe 532 930,00 576 000,00 576 000,00 100,00 F Dotacje celowe na dofinansowanie 0,00 28 000,00 28 000,00 100,00 programu "Aktywna tablica" F Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0,00 30 140,00 30 140,00 100,00 państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego F Dotacje celowe otrzymane z budżetu 532 930,00 517 860,00 517 860,00 100,00 państwa na realizację zadń własnychw zakresie wychowania przedszkolnego Dział 852 Pomoc społeczna 1 951 700,00 1 952 103,00 1 906 751,11 97,68 Bieżące 1 951 700,00 1 952 103,00 1 906 751,11 97,68

Budżet 2018 Strona 7 z 12

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 66 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania Dotacje celowe 1 951 700,00 1 952 103,00 1 906 751,11 97,68 F Dotacje celowe otrzymane z budżetu 35 700,00 38 800,00 38 134,49 98,28 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu pomocy społecznej - składki na ubezpieczenia zdrowotne F Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 079 000,00 850 000,00 826 000,40 97,18 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki i pomoc w naturze F Dotacje celowe otrzymane z budżetu 276 000,00 445 000,00 442 313,22 99,40 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe F Dotacje celowe otrzymane z budżetu 289 000,00 289 000,00 289 000,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - ośrodki pomocy społecznej(związków gmin) F Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0,00 22 303,00 22 303,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących - wypłata dodatków dla pracowników socjalnych F Dotacje celowe otrzymane z budżetu 272 000,00 307 000,00 289 000,00 94,14 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc w zakresie dożywiania Dział 854 Edukacyjna opieka 0,00 253 450,00 244 204,28 96,35 wychowawcza Bieżące 0,00 253 450,00 244 204,28 96,35 Dotacje celowe 0,00 253 450,00 244 204,28 96,35 F Dotacje celowe z budżetu państwa 0,00 249 000,00 240 223,50 96,48 na realizację własnych zadań bieżących - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej F Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0,00 4 450,00 3 980,78 89,46 państwa na realizację zadań bieżących gmin " Wyprawka szkolna" Dział 855 Rodzina 0,00 14 319,00 14 319,00 100,00 Bieżące 0,00 14 319,00 14 319,00 100,00 Dotacje celowe 0,00 14 319,00 14 319,00 100,00 F Dotacje celowe na dofinansowanie 0,00 14 319,00 14 319,00 100,00 zatrudnienia asystenta rodziny Subwencja 14 030 538,00 14 011 404,00 14 011 404,00 100,00 Bieżące 14 030 538,00 14 011 404,00 14 011 404,00 100,00 Subwencje 14 030 538,00 14 011 404,00 14 011 404,00 100,00 Dział 758 Różne rozliczenia 14 030 538,00 14 011 404,00 14 011 404,00 100,00 Bieżące 14 030 538,00 14 011 404,00 14 011 404,00 100,00 Subwencje 14 030 538,00 14 011 404,00 14 011 404,00 100,00 F Część oświatowa 10 381 592,00 10 362 458,00 10 362 458,00 100,00 F Część wyrównawcza 3 537 890,00 3 537 890,00 3 537 890,00 100,00 F Część równoważąca 111 056,00 111 056,00 111 056,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu 16 535 316,35 17 708 093,93 17 447 797,45 98,53 państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Bieżące 16 535 316,35 17 640 093,93 17 379 797,45 98,52 Dotacje celowe 16 535 316,35 17 640 093,93 17 379 797,45 98,52 Majątkowe 0,00 68 000,00 68 000,00 100,00

Budżet 2018 Strona 8 z 12

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 67 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania Dotacje na inwestycje 0,00 68 000,00 68 000,00 100,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 441 762,88 441 745,97 100,00 Bieżące 0,00 441 762,88 441 745,97 100,00 Dotacje celowe 0,00 441 762,88 441 745,97 100,00 F Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0,00 441 762,88 441 745,97 100,00 państwa na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym Dział 750 Administracja publiczna 154 100,35 210 636,91 189 159,36 89,80 Bieżące 154 100,35 210 636,91 189 159,36 89,80 Dotacje celowe 154 100,35 210 636,91 189 159,36 89,80 F Dotacje celowe otrzymane z budżetu 46 070,00 46 070,00 27 487,64 59,66 państwa na sprawy pozostałe F Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0,00 3 012,00 3 011,98 100,00 państwa na na zakup urząde służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej F Dotacje celowe na oprawę i 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 konserwację ksiąg F Dotacje celowe otrzymane z budżetu 108 030,35 157 554,91 154 659,74 98,16 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - USC i Sprawy Obywatelskie Dział 751 Urzędy naczelnych 3 072,00 130 074,00 124 734,81 95,90 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bieżące 3 072,00 130 074,00 124 734,81 95,90 Dotacje celowe 3 072,00 130 074,00 124 734,81 95,90 F Dotacje celowe otrzymane z budżetu 3 072,00 3 072,00 2 815,96 91,67 państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców F Dotacja celowa na przechowywanie 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 depozytów F Dotacje celowe na zakup 3 0,00 2 856,00 2 850,00 99,79 przezroczystych urn wyborczych F Dotacje celowe na wybory do rad 0,00 122 146,00 117 068,85 95,84 gmin, burmistrzów. Dział 752 Obrona narodowa 700,00 700,00 700,00 100,00 Bieżące 700,00 700,00 700,00 100,00 Dotacje celowe 700,00 700,00 700,00 100,00 F Dotacja celowa na szkolenie 700,00 700,00 700,00 100,00 obronne Dział 801 Oświata i wychowanie 0,00 141 789,64 139 936,72 98,69 Bieżące 0,00 141 789,64 139 936,72 98,69 Dotacje celowe 0,00 141 789,64 139 936,72 98,69 F Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0,00 141 789,64 139 936,72 98,69 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dział 852 Pomoc społeczna 818 444,00 957 560,50 944 718,29 98,66 Bieżące 818 444,00 889 560,50 876 718,29 98,56 Dotacje celowe 818 444,00 889 560,50 876 718,29 98,56

Budżet 2018 Strona 9 z 12

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 68 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania Majątkowe 0,00 68 000,00 68 000,00 100,00 Dotacje na inwestycje 0,00 68 000,00 68 000,00 100,00 F Dotacje celowe na finsnowanie 0,00 27 360,00 27 360,00 100,00 ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wsparcie dla rodzin " Za życiem" F Dotacje celowe otrzymane z budżetu 612 444,00 628 624,50 627 323,03 99,79 państwa na prowdzenie ośrodków wsparcia F Dotacje celowe na wymianę 0,00 68 000,00 68 000,00 100,00 pokrycia dachowego budynku w ŚDS Laski F Dotacje celowe otrzymane z budżetu 116 000,00 86 000,00 81 793,12 95,11 państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne F Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0,00 1 715,00 1 573,09 91,73 państwa - na dodatki energetyczne F Dotacje celowe otrzymane z budżetu 90 000,00 145 861,00 138 669,05 95,07 państwa na usługi opiekuńcze Dział 855 Rodzina 15 559 000,00 15 825 570,00 15 606 802,30 98,62 Bieżące 15 559 000,00 15 825 570,00 15 606 802,30 98,62 Dotacje celowe 15 559 000,00 15 825 570,00 15 606 802,30 98,62 F Dotacje celowe otrzymane z budżetu 9 914 000,00 9 652 260,00 9 533 528,82 98,77 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci F Dotacje celowe otrzymane z budżetu 5 645 000,00 5 616 760,00 5 539 446,33 98,62 państwa na realizację zadań bieżących - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ... F Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0,00 8 240,00 8 240,00 100,00 państwa na realizację zadań bieżących "Za życiem" F Dotacje celowe na realizację zadań 0,00 540,00 450,00 83,33 związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny F Dotacja celowa z budżetu państwa 0,00 547 770,00 525 137,15 95,87 na realizację zadań zleconych "Dobry start" Dotacja celowa na realizację 20 000,00 22 500,00 19 065,00 84,73 zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Bieżące 0,00 2 500,00 1 722,00 68,88 Dotacje celowe 0,00 2 500,00 1 722,00 68,88 Majątkowe 20 000,00 20 000,00 17 343,00 86,72 Dotacje na inwestycje 20 000,00 20 000,00 17 343,00 86,72 Dział 750 Administracja publiczna 20 000,00 22 500,00 19 065,00 84,73 Bieżące 0,00 2 500,00 1 722,00 68,88 Dotacje celowe 0,00 2 500,00 1 722,00 68,88 Majątkowe 20 000,00 20 000,00 17 343,00 86,72 Dotacje na inwestycje 20 000,00 20 000,00 17 343,00 86,72 F Dotacje celowe otrzymane z powiatu 0,00 2 500,00 1 722,00 68,88 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Budżet 2018 Strona 10 z 12

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 69 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania

F Dotacje celowe otrzymane z powiatu 20 000,00 20 000,00 17 343,00 86,72 na inwestycje "Modernizacja tarasu wraz ze schodami przy sali konferencyjnej budynku położonego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24 Dotacje na finansowanie 5 257 523,14 4 477 982,94 4 066 446,72 90,81 programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Bieżące 524 308,10 472 308,10 402 581,20 85,24 Dotacje celowe 524 308,10 472 308,10 402 581,20 85,24 Majątkowe 4 733 215,04 4 005 674,84 3 663 865,52 91,47 Dotacje na inwestycje 4 733 215,04 4 005 674,84 3 663 865,52 91,47 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 2 069 469,35 1 759 048,93 85,00 Majątkowe 0,00 2 069 469,35 1 759 048,93 85,00 Dotacje na inwestycje 0,00 2 069 469,35 1 759 048,93 85,00 F Dotacje celowe w ramach projektu " 0,00 2 069 469,35 1 759 048,93 85,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Parczew" Dział 750 Administracja publiczna 2 617 478,80 0,00 0,00 Majątkowe 2 617 478,80 0,00 0,00 Dotacje na inwestycje 2 617 478,80 0,00 0,00 F Dotacje celowe w ramach projektu " 2 069 469,35 0,00 0,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Parczew" F Dotacje celowe w ramach projektu " 548 009,45 0,00 0,00 Podwyższenie standardów e- administracji i e-usług w gminach wojewodztwa lubelskiego - w gminie Parczew" Dział 801 Oświata i wychowanie 524 308,10 524 308,10 453 929,35 86,58 Bieżące 524 308,10 472 308,10 402 581,20 85,24 Dotacje celowe 524 308,10 472 308,10 402 581,20 85,24 Majątkowe 0,00 52 000,00 51 348,15 98,75 Dotacje na inwestycje 0,00 52 000,00 51 348,15 98,75 F "Szkolna Akademia Kompetencji 37 360,67 33 655,31 28 297,80 84,08 Kluczowych" F "Szkolna Akademia Kompetencji 486 947,43 438 652,79 374 283,40 85,33 Kluczowych" F "Szkolna Akademia Kompetencji 0,00 48 294,64 48 294,63 100,00 Kluczowych" F "Szkolna Akademia Kompetencji 0,00 3 705,36 3 053,52 82,41 Kluczowych" Dział 900 Gospodarka komunalna i 1 815 736,24 1 584 205,49 1 553 468,44 98,06 ochrona środowiska Majątkowe 1 815 736,24 1 584 205,49 1 553 468,44 98,06 Dotacje na inwestycje 1 815 736,24 1 584 205,49 1 553 468,44 98,06 F "Czysta energia w Dolinie Piwonii" - 1 815 736,24 1 584 205,49 1 553 468,44 98,06 śr. UE Dział 926 Kultura fizyczna 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00 Majątkowe 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00 Dotacje na inwestycje 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00

Budżet 2018 Strona 11 z 12

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 70 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania

F Dotacje celowe w ramach projektu " 300 000,00 0,00 0,00 Budowa Skateparku na terenie MOSiR w Parczewie" F Dotacje celowe w ramach projektu " 0,00 300 000,00 300 000,00 100,00 Budowa Skateparku na terenie MOSiR w Parczewie"

Budżet 2018 Strona 12 z 12

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 71 – Poz. 5331

Budżet na 2018 rok WYKONANIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza Parczewa z dnia 4 marca 2019 r.

04-03-2019 WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2018 r. Budżet miasta - Bm Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania Wydatki razem 63 937 251,32 67 110 210,21 64 837 329,78 96,61 Bieżące 54 122 665,07 56 369 710,60 54 579 267,27 96,82 Wynagrodzenia i składki od 22 285 617,84 23 552 765,74 23 205 124,64 98,52 nich naliczane Wydatki na realizację 11 523 532,66 11 924 466,12 10 834 205,19 90,86 zadań statutowych Dotacje bieżące 2 626 633,57 2 738 261,24 2 722 526,12 99,43 Świadczenia na rzecz osób 17 306 881,00 17 802 717,50 17 542 102,21 98,54 fizycznych Wydatki na obsługę długu 380 000,00 351 500,00 275 309,11 78,32 Majątkowe 9 814 586,25 10 740 499,61 10 258 062,51 95,51 Inwestycje i zakupy 9 086 552,98 9 942 543,57 9 502 234,07 95,57 inwestycyjne Dotacje majątkowe 728 033,27 797 956,04 755 828,44 94,72 Wydatki na zadania własne 39 179 602,53 41 312 904,07 39 675 094,28 96,04 Bieżące 36 997 202,05 38 183 256,00 36 775 261,89 96,31 Wynagrodzenia i składki od 21 006 933,18 22 140 412,38 21 862 881,49 98,75 nich naliczane Wydatki na realizację 10 700 834,87 10 485 229,12 9 494 647,98 90,55 zadań statutowych Dotacje bieżące 2 596 750,00 2 704 098,00 2 697 858,53 99,77 Świadczenia na rzecz osób 2 312 684,00 2 502 016,50 2 444 564,78 97,70 fizycznych Wydatki na obsługę długu 380 000,00 351 500,00 275 309,11 78,32 Majątkowe 2 182 400,48 3 129 648,07 2 899 832,39 92,66 Inwestycje i zakupy 2 171 400,48 3 129 648,07 2 899 832,39 92,66 inwestycyjne Dotacje majątkowe 11 000,00 0,00 0,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000,00 12 000,00 11 983,16 99,86 Bieżące 12 000,00 12 000,00 11 983,16 99,86 Wydatki na realizację 12 000,00 12 000,00 11 983,16 99,86 zadań statutowych Roz.01030 Izby rolnicze 12 000,00 12 000,00 11 983,16 99,86 Bieżące 12 000,00 12 000,00 11 983,16 99,86 Wydatki na realizację zadań 12 000,00 12 000,00 11 983,16 99,86 statutowych Dział 600 Transport i łączność 1 350 552,76 2 265 001,76 2 158 915,00 95,32 Bieżące 330 274,80 332 432,80 312 932,09 94,13 Wynagrodzenia i składki od 3 000,00 0,00 0,00 nich naliczane Wydatki na realizację 327 274,80 332 432,80 312 932,09 94,13 zadań statutowych Majątkowe 1 020 277,96 1 932 568,96 1 845 982,91 95,52 Inwestycje i zakupy 1 020 277,96 1 932 568,96 1 845 982,91 95,52 inwestycyjne

Budżet 2018 Strona 1 z 18

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 72 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania

Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 500,00 2 500,00 2 026,82 81,07 Bieżące 2 500,00 2 500,00 2 026,82 81,07 Wydatki na realizację zadań 2 500,00 2 500,00 2 026,82 81,07 statutowych Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe 22 000,00 22 000,00 20 408,80 92,77 Bieżące 22 000,00 22 000,00 20 408,80 92,77 Wydatki na realizację zadań 22 000,00 22 000,00 20 408,80 92,77 statutowych Roz.60016 Drogi publiczne gminne 1 221 052,76 2 043 501,76 1 950 066,02 95,43 Bieżące 305 774,80 307 932,80 290 496,47 94,34 Wynagrodzenia i składki od 3 000,00 0,00 0,00 0,00 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 302 774,80 307 932,80 290 496,47 94,34 statutowych Majątkowe 915 277,96 1 735 568,96 1 659 569,55 95,62 Inwestycje i zakupy 915 277,96 1 735 568,96 1 659 569,55 95,62 inwestycyjne Roz.60017 Drogi wewnetrzne 40 000,00 65 000,00 64 945,00 99,92 Majątkowe 40 000,00 65 000,00 64 945,00 99,92 Inwestycje i zakupy 40 000,00 65 000,00 64 945,00 99,92 inwestycyjne Roz.60095 Pozostała działalność 65 000,00 132 000,00 121 468,36 92,02 Majątkowe 65 000,00 132 000,00 121 468,36 92,02 Inwestycje i zakupy 65 000,00 132 000,00 121 468,36 92,02 inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 478 100,00 332 470,00 264 415,13 79,53 Bieżące 428 100,00 292 470,00 225 650,20 77,15 Wydatki na realizację 428 100,00 292 470,00 225 650,20 77,15 zadań statutowych Majątkowe 50 000,00 40 000,00 38 764,93 96,91 Inwestycje i zakupy 50 000,00 40 000,00 38 764,93 96,91 inwestycyjne Roz.70005 Gospodarka gruntami i 478 100,00 332 470,00 264 415,13 79,53 nieruchomościami Bieżące 428 100,00 292 470,00 225 650,20 77,15 Wydatki na realizację zadań 428 100,00 292 470,00 225 650,20 77,15 statutowych Majątkowe 50 000,00 40 000,00 38 764,93 96,91 Inwestycje i zakupy 50 000,00 40 000,00 38 764,93 96,91 inwestycyjne Dział 710 Działalność usługowa 157 682,20 20 000,00 14 434,92 72,17 Bieżące 157 682,20 20 000,00 14 434,92 72,17 Wynagrodzenia i składki od 20 000,00 15 000,00 12 545,60 83,64 nich naliczane Wydatki na realizację 137 682,20 5 000,00 1 889,32 37,79 zadań statutowych Roz.71004 Plany zagospodarowania 155 182,20 17 500,00 13 263,92 75,79 przestrzennego Bieżące 155 182,20 17 500,00 13 263,92 75,79 Wynagrodzenia i składki od 20 000,00 15 000,00 12 545,60 83,64 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 135 182,20 2 500,00 718,32 28,73 statutowych

Budżet 2018 Strona 2 z 18

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 73 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania

Roz.71035 Cmentarze 2 500,00 2 500,00 1 171,00 46,84 Bieżące 2 500,00 2 500,00 1 171,00 46,84 Wydatki na realizację zadań 2 500,00 2 500,00 1 171,00 46,84 statutowych Dział 720 Informatyka 56 908,00 56 908,00 53 475,17 93,97 Bieżące 56 908,00 56 908,00 53 475,17 93,97 Wydatki na realizację 56 908,00 56 908,00 53 475,17 93,97 zadań statutowych Roz.72095 Pozostała działalność 56 908,00 56 908,00 53 475,17 93,97 Bieżące 56 908,00 56 908,00 53 475,17 93,97 Wydatki na realizację zadań 56 908,00 56 908,00 53 475,17 93,97 statutowych Dział 750 Administracja publiczna 4 315 001,03 4 706 977,85 4 401 765,77 93,52 Bieżące 4 242 601,03 4 474 577,85 4 245 096,03 94,87 Wynagrodzenia i składki od 3 223 860,02 3 302 689,02 3 176 740,68 96,19 nich naliczane Wydatki na realizację 811 741,01 967 957,83 867 908,06 89,66 zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób 207 000,00 203 931,00 200 447,29 98,29 fizycznych Majątkowe 72 400,00 232 400,00 156 669,74 67,41 Inwestycje i zakupy 72 400,00 232 400,00 156 669,74 67,41 inwestycyjne Roz.75011 Urzędy wojewódzkie 74 229,86 97 407,17 52 254,35 53,65 Bieżące 74 229,86 97 407,17 52 254,35 53,65 Wynagrodzenia i składki od 74 229,86 83 407,17 43 171,35 51,76 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 0,00 14 000,00 9 083,00 64,88 statutowych Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na 204 500,00 229 781,00 228 869,90 99,60 prawach powiatu) Bieżące 204 500,00 229 781,00 228 869,90 99,60 Wydatki na realizację zadań 6 500,00 34 850,00 34 711,27 99,60 statutowych Świadczenia na rzecz osób 198 000,00 194 931,00 194 158,63 99,60 fizycznych Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na 3 694 678,80 3 858 241,49 3 671 177,93 95,15 prawach powiatu) Bieżące 3 622 278,80 3 695 841,49 3 584 508,19 96,99 Wynagrodzenia i składki od 2 992 667,56 3 016 232,25 2 956 242,59 98,01 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 622 611,24 672 609,24 623 743,60 92,73 statutowych Świadczenia na rzecz osób 7 000,00 7 000,00 4 522,00 64,60 fizycznych Majątkowe 72 400,00 162 400,00 86 669,74 53,37 Inwestycje i zakupy 72 400,00 162 400,00 86 669,74 53,37 inwestycyjne Roz.75075 Promocja jednostek samorządu 73 000,00 83 191,70 81 442,46 97,90 terytorialnego Bieżące 73 000,00 83 191,70 81 442,46 97,90 Wynagrodzenia i składki od 2 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 71 000,00 77 191,70 75 442,46 97,73 statutowych

Budżet 2018 Strona 3 z 18

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 74 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania

Roz.75095 Pozostała działalność 268 592,37 438 356,49 368 021,13 83,95 Bieżące 268 592,37 368 356,49 298 021,13 80,91 Wynagrodzenia i składki od 154 962,60 197 049,60 171 326,74 86,95 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 111 629,77 169 306,89 124 927,73 73,79 statutowych Świadczenia na rzecz osób 2 000,00 2 000,00 1 766,66 88,33 fizycznych Majątkowe 0,00 70 000,00 70 000,00 100,00 Inwestycje i zakupy 0,00 70 000,00 70 000,00 100,00 inwestycyjne Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne 356 100,00 417 273,71 232 782,62 55,79 i ochrona przeciwpożarowa Bieżące 320 100,00 392 273,71 210 150,62 53,57 Wynagrodzenia i składki od 21 400,00 23 065,00 22 077,52 95,72 nich naliczane Wydatki na realizację 244 600,00 307 808,71 129 209,02 41,98 zadań statutowych Dotacje bieżące 30 100,00 40 400,00 39 970,71 98,94 Świadczenia na rzecz osób 24 000,00 21 000,00 18 893,37 89,97 fizycznych Majątkowe 36 000,00 25 000,00 22 632,00 90,53 Inwestycje i zakupy 25 000,00 25 000,00 22 632,00 90,53 inwestycyjne Dotacje majątkowe 11 000,00 0,00 0,00 Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 4 000,00 3 628,42 90,71 Bieżące 0,00 4 000,00 3 628,42 90,71 Dotacje bieżące 0,00 4 000,00 3 628,42 90,71 Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej 11 000,00 11 000,00 11 000,00 100,00 Straży Pożarnej Bieżące 0,00 11 000,00 11 000,00 100,00 Dotacje bieżące 0,00 11 000,00 11 000,00 100,00 Majątkowe 11 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje majątkowe 11 000,00 0,00 0,00 0,00 Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne 184 400,00 241 573,71 216 475,10 89,61 Bieżące 159 400,00 216 573,71 193 843,10 89,50 Wynagrodzenia i składki od 21 400,00 23 065,00 22 077,52 95,72 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 83 900,00 147 108,71 127 529,92 86,69 statutowych Dotacje bieżące 30 100,00 25 400,00 25 342,29 99,77 Świadczenia na rzecz osób 24 000,00 21 000,00 18 893,37 89,97 fizycznych Majątkowe 25 000,00 25 000,00 22 632,00 90,53 Inwestycje i zakupy 25 000,00 25 000,00 22 632,00 90,53 inwestycyjne Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe 160 700,00 160 700,00 1 679,10 1,04 Bieżące 160 700,00 160 700,00 1 679,10 1,04 Wydatki na realizację zadań 160 700,00 160 700,00 1 679,10 1,04 statutowych Dział 757 Obsługa długu publicznego 380 000,00 351 500,00 275 309,11 78,32

Budżet 2018 Strona 4 z 18

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 75 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania Bieżące 380 000,00 351 500,00 275 309,11 78,32 Wydatki na obsługę długu 380 000,00 351 500,00 275 309,11 78,32 Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, 380 000,00 351 500,00 275 309,11 78,32 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Bieżące 380 000,00 351 500,00 275 309,11 78,32 Wydatki na obsługę długu 380 000,00 351 500,00 275 309,11 78,32 Dział 758 Różne rozliczenia 580 000,00 257 755,00 0,00 0,00 Bieżące 580 000,00 257 755,00 0,00 0,00 Wydatki na realizację 580 000,00 255 334,73 0,00 0,00 zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób 0,00 2 420,27 0,00 0,00 fizycznych Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 2 420,27 0,00 0,00 Bieżące 0,00 2 420,27 0,00 0,00 Świadczenia na rzecz osób 0,00 2 420,27 0,00 0,00 fizycznych Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 580 000,00 255 334,73 0,00 0,00 Bieżące 580 000,00 255 334,73 0,00 0,00 Wydatki na realizację zadań 580 000,00 255 334,73 0,00 0,00 statutowych Dział 801 Oświata i wychowanie 19 835 787,48 20 976 498,34 20 775 746,46 99,04 Bieżące 19 550 787,48 20 710 138,34 20 513 057,81 99,05 Wynagrodzenia i składki od 14 928 130,16 15 962 461,80 15 847 489,74 99,28 nich naliczane Wydatki na realizację 3 042 618,32 3 116 689,54 3 042 221,42 97,61 zadań statutowych Dotacje bieżące 1 446 600,00 1 515 248,00 1 509 437,82 99,62 Świadczenia na rzecz osób 133 439,00 115 739,00 113 908,83 98,42 fizycznych Majątkowe 285 000,00 266 360,00 262 688,65 98,62 Inwestycje i zakupy 285 000,00 266 360,00 262 688,65 98,62 inwestycyjne Roz.80101 Szkoły podstawowe 8 977 443,00 9 761 404,39 9 722 626,00 99,60 Bieżące 8 714 443,00 9 517 044,39 9 481 873,79 99,63 Wynagrodzenia i składki od 7 103 612,00 7 799 166,01 7 774 180,79 99,68 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 1 247 424,00 1 334 393,38 1 326 402,81 99,40 statutowych Dotacje bieżące 286 600,00 308 100,00 306 601,40 99,51 Świadczenia na rzecz osób 76 807,00 75 385,00 74 688,79 99,08 fizycznych Majątkowe 263 000,00 244 360,00 240 752,21 98,52 Inwestycje i zakupy 263 000,00 244 360,00 240 752,21 98,52 inwestycyjne Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 1 045 677,00 1 145 097,12 1 138 884,54 99,46 podstawowych Bieżące 1 045 677,00 1 145 097,12 1 138 884,54 99,46 Wynagrodzenia i składki od 763 333,00 870 673,12 868 842,39 99,79 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 135 044,00 128 124,00 125 074,67 97,62 statutowych Dotacje bieżące 140 000,00 141 500,00 140 764,50 99,48

Budżet 2018 Strona 5 z 18

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 76 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania Świadczenia na rzecz osób 7 300,00 4 800,00 4 202,98 87,56 fizycznych Roz.80104 Przedszkola 3 657 047,00 4 018 747,90 3 971 714,27 98,83 Bieżące 3 646 047,00 3 996 747,90 3 949 777,83 98,82 Wynagrodzenia i składki od 2 307 026,00 2 577 335,28 2 543 195,10 98,68 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 359 359,00 420 670,62 411 618,89 97,85 statutowych Dotacje bieżące 950 000,00 981 000,00 977 544,15 99,65 Świadczenia na rzecz osób 29 662,00 17 742,00 17 419,69 98,18 fizycznych Majątkowe 11 000,00 22 000,00 21 936,44 99,71 Inwestycje i zakupy 11 000,00 22 000,00 21 936,44 99,71 inwestycyjne Roz.80110 Gimnazja 2 178 142,00 2 316 567,40 2 316 359,40 99,99 Bieżące 2 178 142,00 2 316 567,40 2 316 359,40 99,99 Wynagrodzenia i składki od 1 907 622,00 2 056 839,40 2 056 631,40 99,99 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 262 298,00 251 506,00 251 506,00 100,00 statutowych Świadczenia na rzecz osób 8 222,00 8 222,00 8 222,00 100,00 fizycznych Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół 329 296,48 328 796,48 283 061,76 86,09 Bieżące 329 296,48 328 796,48 283 061,76 86,09 Wynagrodzenia i składki od 86 925,16 86 081,32 76 871,32 89,30 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 242 371,32 242 715,16 206 190,44 84,95 statutowych Roz.80146 Dokształcanie i doskonalenie 82 783,00 81 083,00 74 901,70 92,38 nauczycieli Bieżące 82 783,00 81 083,00 74 901,70 92,38 Wynagrodzenia i składki od 0,00 1 000,00 584,00 58,40 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 82 783,00 80 083,00 74 317,70 92,80 statutowych Roz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 605 356,00 699 388,69 695 974,75 99,51 Bieżące 605 356,00 699 388,69 695 974,75 99,51 Wynagrodzenia i składki od 525 316,00 624 098,69 622 782,75 99,79 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 77 940,00 73 190,00 71 189,33 97,27 statutowych Świadczenia na rzecz osób 2 100,00 2 100,00 2 002,67 95,37 fizycznych Roz.80149 Realizacja zadań wymagających 290 244,00 230 746,04 205 555,90 89,08 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Bieżące 279 244,00 230 746,04 205 555,90 89,08 Wynagrodzenia i składki od 203 727,00 161 878,66 136 800,16 84,51 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 20 669,00 8 767,38 8 684,27 99,05 statutowych Dotacje bieżące 54 000,00 60 100,00 60 071,47 99,95

Budżet 2018 Strona 6 z 18

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 77 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania Świadczenia na rzecz osób 848,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych Majątkowe 11 000,00 0,00 0,00 0,00 Inwestycje i zakupy 11 000,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne Roz.80150 Realizacja zadań wymagających 877 076,00 741 462,95 735 811,27 99,24 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Bieżące 877 076,00 741 462,95 735 811,27 99,24 Wynagrodzenia i składki od 796 344,00 681 424,95 675 929,69 99,19 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 63 330,00 34 200,00 34 135,28 99,81 statutowych Dotacje bieżące 16 000,00 24 548,00 24 456,30 99,63 Świadczenia na rzecz osób 1 402,00 1 290,00 1 290,00 100,00 fizycznych Roz.80152 Realizacja zadań wymagających 423 753,00 223 463,00 223 463,00 100,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Bieżące 423 753,00 223 463,00 223 463,00 100,00 Wynagrodzenia i składki od 404 855,00 210 463,00 210 463,00 100,00 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 18 000,00 13 000,00 13 000,00 100,00 statutowych Świadczenia na rzecz osób 898,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych Roz.80195 Pozostała działalność 1 368 970,00 1 429 741,37 1 407 393,87 98,44 Bieżące 1 368 970,00 1 429 741,37 1 407 393,87 98,44 Wynagrodzenia i składki od 829 370,00 893 501,37 881 209,14 98,62 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 533 400,00 530 040,00 520 102,03 98,13 statutowych Świadczenia na rzecz osób 6 200,00 6 200,00 6 082,70 98,11 fizycznych Dział 851 Ochrona zdrowia 320 000,00 320 000,00 298 979,50 93,43 Bieżące 320 000,00 320 000,00 298 979,50 93,43 Wynagrodzenia i składki od 102 420,00 99 194,00 89 367,33 90,09 nich naliczane Wydatki na realizację 217 580,00 220 806,00 209 612,17 94,93 zadań statutowych Roz.85153 Zwalczanie narkomanii 84 000,00 84 000,00 79 533,64 94,68 Bieżące 84 000,00 84 000,00 79 533,64 94,68 Wynagrodzenia i składki od 9 743,00 9 743,00 6 787,57 69,67 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 74 257,00 74 257,00 72 746,07 97,97 statutowych

Budżet 2018 Strona 7 z 18

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 78 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania

Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 236 000,00 236 000,00 219 445,86 92,99 Bieżące 236 000,00 236 000,00 219 445,86 92,99 Wynagrodzenia i składki od 92 677,00 89 451,00 82 579,76 92,32 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 143 323,00 146 549,00 136 866,10 93,39 statutowych Dział 852 Pomoc społeczna 4 630 700,00 4 552 768,10 4 475 151,77 98,30 Bieżące 4 625 700,00 4 547 768,10 4 470 151,77 98,29 Wynagrodzenia i składki od 1 371 037,00 1 439 340,00 1 436 046,07 99,77 nich naliczane Wydatki na realizację 1 421 803,00 1 328 068,10 1 286 166,80 96,84 zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób 1 832 860,00 1 780 360,00 1 747 938,90 98,18 fizycznych Majątkowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 Inwestycje i zakupy 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 inwestycyjne Roz.85202 Domy pomocy społecznej 697 000,00 607 000,00 600 610,15 98,95 Bieżące 697 000,00 607 000,00 600 610,15 98,95 Wydatki na realizację zadań 697 000,00 607 000,00 600 610,15 98,95 statutowych Roz.85203 Ośrodki wsparcia 0,00 1 846,15 1 846,15 100,00 Bieżące 0,00 1 846,15 1 846,15 100,00 Wydatki na realizację zadań 0,00 1 846,15 1 846,15 100,00 statutowych Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 35 700,00 39 016,45 38 350,94 98,29 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Bieżące 35 700,00 39 016,45 38 350,94 98,29 Wydatki na realizację zadań 35 700,00 39 016,45 38 350,94 98,29 statutowych Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 1 151 000,00 924 593,10 898 377,83 97,16 naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Bieżące 1 151 000,00 924 593,10 898 377,83 97,16 Wydatki na realizację zadań 0,00 593,10 593,10 100,00 statutowych Świadczenia na rzecz osób 1 151 000,00 924 000,00 897 784,73 97,16 fizycznych Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe 220 000,00 190 500,00 189 205,31 99,32 Bieżące 220 000,00 190 500,00 189 205,31 99,32 Świadczenia na rzecz osób 220 000,00 190 500,00 189 205,31 99,32 fizycznych Roz.85216 Zasiłki stałe 276 000,00 448 509,40 445 822,62 99,40 Bieżące 276 000,00 448 509,40 445 822,62 99,40 Wydatki na realizację zadań 0,00 3 509,40 3 509,40 100,00 statutowych Świadczenia na rzecz osób 276 000,00 445 000,00 442 313,22 99,40 fizycznych Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 559 000,00 1 661 303,00 1 652 530,97 99,47 Bieżące 1 554 000,00 1 656 303,00 1 647 530,97 99,47

Budżet 2018 Strona 8 z 18

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 79 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania Wynagrodzenia i składki od 1 371 037,00 1 439 340,00 1 436 046,07 99,77 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 176 663,00 210 663,00 205 191,00 97,40 statutowych Świadczenia na rzecz osób 6 300,00 6 300,00 6 293,90 99,90 fizycznych Majątkowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 Inwestycje i zakupy 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 inwestycyjne Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 300 000,00 273 000,00 264 781,93 96,99 usługi opiekuńcze Bieżące 300 000,00 273 000,00 264 781,93 96,99 Wydatki na realizację zadań 300 000,00 273 000,00 264 781,93 96,99 statutowych Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania 392 000,00 407 000,00 383 625,87 94,26 Bieżące 392 000,00 407 000,00 383 625,87 94,26 Wydatki na realizację zadań 212 440,00 192 440,00 171 284,13 89,01 statutowych Świadczenia na rzecz osób 179 560,00 214 560,00 212 341,74 98,97 fizycznych Dział 854 Edukacyjna opieka 774 374,00 1 018 912,49 995 092,81 97,66 wychowawcza Bieżące 774 374,00 1 018 912,49 995 092,81 97,66 Wynagrodzenia i składki od 609 235,00 591 633,49 583 567,28 98,64 nich naliczane Wydatki na realizację 52 754,00 49 954,00 49 390,37 98,87 zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób 112 385,00 377 325,00 362 135,16 95,97 fizycznych Roz.85401 Świetlice szkolne 658 761,00 639 659,49 631 592,65 98,74 Bieżące 658 761,00 639 659,49 631 592,65 98,74 Wynagrodzenia i składki od 609 235,00 591 633,49 583 567,28 98,64 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 48 141,00 46 641,00 46 640,37 100,00 statutowych Świadczenia na rzecz osób 1 385,00 1 385,00 1 385,00 100,00 fizycznych Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o 66 000,00 319 450,00 304 260,16 95,25 charakterze socjalnym Bieżące 66 000,00 319 450,00 304 260,16 95,25 Świadczenia na rzecz osób 66 000,00 319 450,00 304 260,16 95,25 fizycznych Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o 45 000,00 56 490,00 56 490,00 100,00 charakterze motywacyjnym Bieżące 45 000,00 56 490,00 56 490,00 100,00 Świadczenia na rzecz osób 45 000,00 56 490,00 56 490,00 100,00 fizycznych Roz.85446 Dokształcanie i doskonalenie 4 613,00 3 313,00 2 750,00 83,01 nauczycieli Bieżące 4 613,00 3 313,00 2 750,00 83,01 Wydatki na realizację zadań 4 613,00 3 313,00 2 750,00 83,01 statutowych Dział 855 Rodzina 322 409,00 321 453,22 309 559,92 96,30 Bieżące 322 409,00 321 453,22 309 559,92 96,30 Wynagrodzenia i składki od 71 831,00 54 142,00 51 857,63 95,78 nich naliczane

Budżet 2018 Strona 9 z 18

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 80 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania Wydatki na realizację 219 578,00 236 686,22 227 077,29 95,94 zadań statutowych Dotacje bieżące 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 Świadczenia na rzecz osób 1 000,00 625,00 625,00 100,00 fizycznych Roz.85501 Świadczenie wychowawcze 0,00 2 770,30 2 770,30 100,00 Bieżące 0,00 2 770,30 2 770,30 100,00 Wydatki na realizację zadań 0,00 2 770,30 2 770,30 100,00 statutowych Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie 0,00 2 323,92 2 323,92 100,00 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Bieżące 0,00 2 323,92 2 323,92 100,00 Wydatki na realizację zadań 0,00 2 323,92 2 323,92 100,00 statutowych Roz.85503 Karta Dużej Rodziny 50 000,00 59 000,00 58 449,75 99,07 Bieżące 50 000,00 59 000,00 58 449,75 99,07 Wydatki na realizację zadań 50 000,00 59 000,00 58 449,75 99,07 statutowych Roz.85504 Wspieranie rodziny 77 981,00 62 931,00 57 885,97 91,98 Bieżące 77 981,00 62 931,00 57 885,97 91,98 Wynagrodzenia i składki od 71 831,00 54 142,00 51 857,63 95,78 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 5 150,00 8 164,00 5 403,34 66,18 statutowych Świadczenia na rzecz osób 1 000,00 625,00 625,00 100,00 fizycznych Roz.85508 Rodziny zastępcze 164 428,00 164 428,00 158 129,98 96,17 Bieżące 164 428,00 164 428,00 158 129,98 96,17 Wydatki na realizację zadań 164 428,00 164 428,00 158 129,98 96,17 statutowych Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo- 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 wychowawczych Bieżące 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 Dotacje bieżące 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i 3 656 486,02 3 580 050,22 3 290 652,78 91,92 ochrona środowiska Bieżące 2 994 486,02 3 101 954,97 2 872 706,38 92,61 Wynagrodzenia i składki od 128 290,00 131 170,00 125 848,45 95,94 nich naliczane Wydatki na realizację 2 866 196,02 2 970 784,97 2 746 857,93 92,46 zadań statutowych Majątkowe 662 000,00 478 095,25 417 946,40 87,42 Inwestycje i zakupy 662 000,00 478 095,25 417 946,40 87,42 inwestycyjne Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 22 200,00 83 200,00 81 456,25 97,90 Bieżące 10 200,00 10 200,00 8 581,00 84,13 Wydatki na realizację zadań 10 200,00 10 200,00 8 581,00 84,13 statutowych Majątkowe 12 000,00 73 000,00 72 875,25 99,83 Inwestycje i zakupy 12 000,00 73 000,00 72 875,25 99,83 inwestycyjne

Budżet 2018 Strona 10 z 18

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 81 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania

Roz.90002 Gospodarka odpadami 1 442 500,00 1 482 500,00 1 450 871,44 97,87 Bieżące 1 442 500,00 1 482 500,00 1 450 871,44 97,87 Wynagrodzenia i składki od 119 270,00 119 270,00 115 232,56 96,61 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 1 323 230,00 1 363 230,00 1 335 638,88 97,98 statutowych Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi 416 000,00 412 000,00 368 304,62 89,39 Bieżące 416 000,00 412 000,00 368 304,62 89,39 Wydatki na realizację zadań 416 000,00 412 000,00 368 304,62 89,39 statutowych Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 83 000,00 90 000,00 84 403,91 93,78 gminach Bieżące 83 000,00 90 000,00 84 403,91 93,78 Wydatki na realizację zadań 83 000,00 90 000,00 84 403,91 93,78 statutowych Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 186 115,91 159 980,11 123 059,36 76,92 i klimatu Bieżące 41 115,91 79 884,86 42 964,11 53,78 Wydatki na realizację zadań 41 115,91 79 884,86 42 964,11 53,78 statutowych Majątkowe 145 000,00 80 095,25 80 095,25 100,00 Inwestycje i zakupy 145 000,00 80 095,25 80 095,25 100,00 inwestycyjne Roz.90013 Schroniska dla zwierząt 51 000,00 51 000,00 23 250,00 45,59 Bieżące 51 000,00 51 000,00 23 250,00 45,59 Wydatki na realizację zadań 51 000,00 51 000,00 23 250,00 45,59 statutowych Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 225 000,00 1 145 000,00 1 028 669,25 89,84 Bieżące 800 000,00 820 000,00 763 693,35 93,13 Wydatki na realizację zadań 800 000,00 820 000,00 763 693,35 93,13 statutowych Majątkowe 425 000,00 325 000,00 264 975,90 81,53 Inwestycje i zakupy 425 000,00 325 000,00 264 975,90 81,53 inwestycyjne Roz.90095 Pozostała działalność 230 670,11 156 370,11 130 637,95 83,54 Bieżące 150 670,11 156 370,11 130 637,95 83,54 Wynagrodzenia i składki od 9 020,00 11 900,00 10 615,89 89,21 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 141 650,11 144 470,11 120 022,06 83,08 statutowych Majątkowe 80 000,00 0,00 0,00 0,00 Inwestycje i zakupy 80 000,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne Dział 921 Kultura i ochrona 1 185 561,04 1 210 471,33 1 205 316,69 99,57 dziedzictwa narodowego Bieżące 1 133 838,52 1 175 247,47 1 170 099,15 99,56 Wynagrodzenia i składki od 68 780,00 68 856,07 64 867,52 94,21 nich naliczane Wydatki na realizację 66 008,52 78 941,40 77 781,63 98,53 zadań statutowych Dotacje bieżące 999 050,00 1 027 450,00 1 027 450,00 100,00 Majątkowe 51 722,52 35 223,86 35 217,54 99,98

Budżet 2018 Strona 11 z 18

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 82 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania Inwestycje i zakupy 51 722,52 35 223,86 35 217,54 99,98 inwestycyjne Roz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 50 850,00 50 850,00 46 960,49 92,35 Bieżące 50 850,00 50 850,00 46 960,49 92,35 Wynagrodzenia i składki od 44 850,00 44 850,00 40 988,00 91,39 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 6 000,00 6 000,00 5 972,49 99,54 statutowych Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 747 711,04 759 221,33 757 956,20 99,83 kluby Bieżące 695 988,52 723 997,47 722 738,66 99,83 Wynagrodzenia i składki od 23 930,00 24 006,07 23 879,52 99,47 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 60 008,52 72 941,40 71 809,14 98,45 statutowych Dotacje bieżące 612 050,00 627 050,00 627 050,00 100,00 Majątkowe 51 722,52 35 223,86 35 217,54 99,98 Inwestycje i zakupy 51 722,52 35 223,86 35 217,54 99,98 inwestycyjne Roz.92116 Biblioteki 382 000,00 395 400,00 395 400,00 100,00 Bieżące 382 000,00 395 400,00 395 400,00 100,00 Dotacje bieżące 382 000,00 395 400,00 395 400,00 100,00 Roz.92195 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 Bieżące 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 Dotacje bieżące 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 Dział 926 Kultura fizyczna 767 941,00 912 864,05 911 513,47 99,85 Bieżące 767 941,00 797 864,05 796 583,25 99,84 Wynagrodzenia i składki od 458 950,00 452 861,00 452 473,67 99,91 nich naliczane Wydatki na realizację 215 991,00 253 386,82 252 493,35 99,65 zadań statutowych Dotacje bieżące 91 000,00 91 000,00 91 000,00 100,00 Świadczenia na rzecz osób 2 000,00 616,23 616,23 100,00 fizycznych Majątkowe 0,00 115 000,00 114 930,22 99,94 Inwestycje i zakupy 0,00 115 000,00 114 930,22 99,94 inwestycyjne Roz.92601 Obiekty sportowe 50 505,00 52 683,00 52 443,11 99,54 Bieżące 50 505,00 52 683,00 52 443,11 99,54 Wynagrodzenia i składki od 23 350,00 25 361,00 25 354,15 99,97 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 27 155,00 27 322,00 27 088,96 99,15 statutowych Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej 619 136,00 648 039,05 647 028,17 99,84 Bieżące 619 136,00 648 039,05 647 028,17 99,84 Wynagrodzenia i składki od 435 600,00 427 500,00 427 119,52 99,91 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 181 536,00 219 922,82 219 292,42 99,71 statutowych Świadczenia na rzecz osób 2 000,00 616,23 616,23 100,00 fizycznych Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 91 000,00 91 000,00 91 000,00 100,00

Budżet 2018 Strona 12 z 18

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 83 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania Bieżące 91 000,00 91 000,00 91 000,00 100,00 Dotacje bieżące 91 000,00 91 000,00 91 000,00 100,00 Roz.92695 Pozostała działalność 7 300,00 121 142,00 121 042,19 99,92 Bieżące 7 300,00 6 142,00 6 111,97 99,51 Wydatki na realizację zadań 7 300,00 6 142,00 6 111,97 99,51 statutowych Majątkowe 0,00 115 000,00 114 930,22 99,94 Inwestycje i zakupy 0,00 115 000,00 114 930,22 99,94 inwestycyjne Wydatki na zadania z zakresu 16 535 316,35 17 708 093,93 17 447 797,45 98,53 administracji rządowej Bieżące 16 535 316,35 17 640 093,93 17 379 797,45 98,52 Wynagrodzenia i składki od 1 046 206,76 1 184 875,46 1 158 629,60 97,78 nich naliczane Wydatki na realizację 494 912,59 1 151 237,80 1 120 389,37 97,32 zadań statutowych Dotacje bieżące 0,00 3 279,67 3 241,05 98,82 Świadczenia na rzecz osób 14 994 197,00 15 300 701,00 15 097 537,43 98,67 fizycznych Majątkowe 0,00 68 000,00 68 000,00 100,00 Inwestycje i zakupy 0,00 68 000,00 68 000,00 100,00 inwestycyjne Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 441 762,88 441 745,97 100,00 Bieżące 0,00 441 762,88 441 745,97 100,00 Wynagrodzenia i składki od 0,00 4 997,58 4 997,58 100,00 nich naliczane Wydatki na realizację 0,00 436 765,30 436 748,39 100,00 zadań statutowych Roz.01095 Pozostała działalność 0,00 441 762,88 441 745,97 100,00 Bieżące 0,00 441 762,88 441 745,97 100,00 Wynagrodzenia i składki od 0,00 4 997,58 4 997,58 100,00 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 0,00 436 765,30 436 748,39 100,00 statutowych Dział 750 Administracja publiczna 154 100,35 210 636,91 189 159,36 89,80 Bieżące 154 100,35 210 636,91 189 159,36 89,80 Wynagrodzenia i składki od 118 427,76 167 378,11 157 662,57 94,20 nich naliczane Wydatki na realizację 35 672,59 43 258,80 31 496,79 72,81 zadań statutowych Roz.75011 Urzędy wojewódzkie 154 100,35 210 636,91 189 159,36 89,80 Bieżące 154 100,35 210 636,91 189 159,36 89,80 Wynagrodzenia i składki od 118 427,76 167 378,11 157 662,57 94,20 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 35 672,59 43 258,80 31 496,79 72,81 statutowych Dział 751 Urzędy naczelnych 3 072,00 130 074,00 124 734,81 95,90 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bieżące 3 072,00 130 074,00 124 734,81 95,90

Budżet 2018 Strona 13 z 18

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 84 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania Wynagrodzenia i składki od 3 072,00 33 445,77 28 412,59 84,95 nich naliczane Wydatki na realizację 0,00 27 088,23 27 082,22 99,98 zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób 0,00 69 540,00 69 240,00 99,57 fizycznych Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy 3 072,00 3 072,00 2 815,96 91,67 państwowej, kontroli i ochrony prawa Bieżące 3 072,00 3 072,00 2 815,96 91,67 Wynagrodzenia i składki od 3 072,00 3 072,00 2 815,96 91,67 nich naliczane Roz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i 0,00 127 002,00 121 918,85 96,00 sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Bieżące 0,00 127 002,00 121 918,85 96,00 Wynagrodzenia i składki od 0,00 30 373,77 25 596,63 84,27 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 0,00 27 088,23 27 082,22 99,98 statutowych Świadczenia na rzecz osób 0,00 69 540,00 69 240,00 99,57 fizycznych Dział 752 Obrona narodowa 700,00 700,00 700,00 100,00 Bieżące 700,00 700,00 700,00 100,00 Wynagrodzenia i składki od 700,00 700,00 700,00 100,00 nich naliczane Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne 700,00 700,00 700,00 100,00 Bieżące 700,00 700,00 700,00 100,00 Wynagrodzenia i składki od 700,00 700,00 700,00 100,00 nich naliczane Dział 801 Oświata i wychowanie 0,00 141 789,64 139 936,72 98,69 Bieżące 0,00 141 789,64 139 936,72 98,69 Wydatki na realizację 0,00 138 509,97 136 695,67 98,69 zadań statutowych Dotacje bieżące 0,00 3 279,67 3 241,05 98,82 Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do 0,00 141 789,64 139 936,72 98,69 bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Bieżące 0,00 141 789,64 139 936,72 98,69 Wydatki na realizację zadań 0,00 138 509,97 136 695,67 98,69 statutowych Dotacje bieżące 0,00 3 279,67 3 241,05 98,82 Dział 852 Pomoc społeczna 818 444,00 957 560,50 944 718,29 98,66 Bieżące 818 444,00 889 560,50 876 718,29 98,56 Wynagrodzenia i składki od 427 534,00 431 534,00 431 527,11 100,00 nich naliczane Wydatki na realizację 389 910,00 455 331,50 442 618,48 97,21 zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób 1 000,00 2 695,00 2 572,70 95,46 fizycznych Majątkowe 0,00 68 000,00 68 000,00 100,00 Inwestycje i zakupy 0,00 68 000,00 68 000,00 100,00 inwestycyjne

Budżet 2018 Strona 14 z 18

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 85 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania

Roz.85203 Ośrodki wsparcia 612 444,00 723 984,50 722 683,03 99,82 Bieżące 612 444,00 655 984,50 654 683,03 99,80 Wynagrodzenia i składki od 427 534,00 431 534,00 431 527,11 100,00 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 183 910,00 223 450,50 222 156,31 99,42 statutowych Świadczenia na rzecz osób 1 000,00 1 000,00 999,61 99,96 fizycznych Majątkowe 0,00 68 000,00 68 000,00 100,00 Inwestycje i zakupy 0,00 68 000,00 68 000,00 100,00 inwestycyjne Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 116 000,00 86 000,00 81 793,12 95,11 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Bieżące 116 000,00 86 000,00 81 793,12 95,11 Wydatki na realizację zadań 116 000,00 86 000,00 81 793,12 95,11 statutowych Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 1 715,00 1 573,09 91,73 Bieżące 0,00 1 715,00 1 573,09 91,73 Wydatki na realizację zadań 0,00 20,00 0,00 0,00 statutowych Świadczenia na rzecz osób 0,00 1 695,00 1 573,09 92,81 fizycznych Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 90 000,00 145 861,00 138 669,05 95,07 usługi opiekuńcze Bieżące 90 000,00 145 861,00 138 669,05 95,07 Wydatki na realizację zadań 90 000,00 145 861,00 138 669,05 95,07 statutowych Dział 855 Rodzina 15 559 000,00 15 825 570,00 15 606 802,30 98,62 Bieżące 15 559 000,00 15 825 570,00 15 606 802,30 98,62 Wynagrodzenia i składki od 496 473,00 546 820,00 535 329,75 97,90 nich naliczane Wydatki na realizację 69 330,00 50 284,00 45 747,82 90,98 zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób 14 993 197,00 15 228 466,00 15 025 724,73 98,67 fizycznych Roz.85501 Świadczenie wychowawcze 9 914 000,00 9 652 260,00 9 533 528,82 98,77 Bieżące 9 914 000,00 9 652 260,00 9 533 528,82 98,77 Wynagrodzenia i składki od 91 828,00 118 679,00 118 446,81 99,80 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 37 965,00 23 965,00 20 824,45 86,90 statutowych Świadczenia na rzecz osób 9 784 207,00 9 509 616,00 9 394 257,56 98,79 fizycznych Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie 5 645 000,00 5 625 000,00 5 547 686,33 98,63 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Bieżące 5 645 000,00 5 625 000,00 5 547 686,33 98,63 Wynagrodzenia i składki od 404 645,00 412 145,00 401 618,39 97,45 nich naliczane

Budżet 2018 Strona 15 z 18

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 86 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania Wydatki na realizację zadań 31 365,00 24 105,00 22 800,77 94,59 statutowych Świadczenia na rzecz osób 5 208 990,00 5 188 750,00 5 123 267,17 98,74 fizycznych Roz.85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 540,00 450,00 83,33 Bieżące 0,00 540,00 450,00 83,33 Wydatki na realizację zadań 0,00 540,00 450,00 83,33 statutowych Roz.85504 Wspieranie rodziny 0,00 547 770,00 525 137,15 95,87 Bieżące 0,00 547 770,00 525 137,15 95,87 Wynagrodzenia i składki od 0,00 15 996,00 15 264,55 95,43 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 0,00 1 674,00 1 672,60 99,92 statutowych Świadczenia na rzecz osób 0,00 530 100,00 508 200,00 95,87 fizycznych Wydatki na realizację zadań na 29 883,57 35 883,57 24 870,54 69,31 podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Bieżące 29 883,57 35 883,57 24 870,54 69,31 Wydatki na realizację 0,00 5 000,00 3 444,00 68,88 zadań statutowych Dotacje bieżące 29 883,57 30 883,57 21 426,54 69,38 Dział 720 Informatyka 29 883,57 29 883,57 21 426,54 71,70 Bieżące 29 883,57 29 883,57 21 426,54 71,70 Dotacje bieżące 29 883,57 29 883,57 21 426,54 71,70 Roz.72095 Pozostała działalność 29 883,57 29 883,57 21 426,54 71,70 Bieżące 29 883,57 29 883,57 21 426,54 71,70 Dotacje bieżące 29 883,57 29 883,57 21 426,54 71,70 Dział 750 Administracja publiczna 0,00 5 000,00 3 444,00 68,88 Bieżące 0,00 5 000,00 3 444,00 68,88 Wydatki na realizację 0,00 5 000,00 3 444,00 68,88 zadań statutowych Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na 0,00 5 000,00 3 444,00 68,88 prawach powiatu) Bieżące 0,00 5 000,00 3 444,00 68,88 Wydatki na realizację zadań 0,00 5 000,00 3 444,00 68,88 statutowych Dział 921 Kultura i ochrona 0,00 1 000,00 0,00 0,00 dziedzictwa narodowego Bieżące 0,00 1 000,00 0,00 0,00 Dotacje bieżące 0,00 1 000,00 0,00 0,00 Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie 0,00 1 000,00 0,00 0,00 kultury Bieżące 0,00 1 000,00 0,00 0,00 Dotacje bieżące 0,00 1 000,00 0,00 0,00 Wydatki na finansowanie 7 405 415,60 7 185 372,60 6 895 732,07 95,97 programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Budżet 2018 Strona 16 z 18

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 87 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania Bieżące 560 263,10 510 477,10 399 337,39 78,23 Wynagrodzenia i składki od 232 477,90 227 477,90 183 613,55 80,72 nich naliczane Wydatki na realizację 327 785,20 282 999,20 215 723,84 76,23 zadań statutowych Majątkowe 6 845 152,50 6 674 895,50 6 496 394,68 97,33 Inwestycje i zakupy 6 845 152,50 6 674 895,50 6 496 394,68 97,33 inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 150 000,00 3 975 000,00 3 891 651,42 97,90 Majątkowe 3 150 000,00 3 975 000,00 3 891 651,42 97,90 Inwestycje i zakupy 3 150 000,00 3 975 000,00 3 891 651,42 97,90 inwestycyjne Roz.70095 Pozostała działalność 3 150 000,00 3 975 000,00 3 891 651,42 97,90 Majątkowe 3 150 000,00 3 975 000,00 3 891 651,42 97,90 Inwestycje i zakupy 3 150 000,00 3 975 000,00 3 891 651,42 97,90 inwestycyjne Dział 750 Administracja publiczna 644 717,00 16 974,00 16 974,00 100,00 Bieżące 0,00 2 214,00 2 214,00 100,00 Wydatki na realizację 0,00 2 214,00 2 214,00 100,00 zadań statutowych Majątkowe 644 717,00 14 760,00 14 760,00 100,00 Inwestycje i zakupy 644 717,00 14 760,00 14 760,00 100,00 inwestycyjne Roz.75095 Pozostała działalność 644 717,00 16 974,00 16 974,00 100,00 Bieżące 0,00 2 214,00 2 214,00 100,00 Wydatki na realizację zadań 0,00 2 214,00 2 214,00 100,00 statutowych Majątkowe 644 717,00 14 760,00 14 760,00 100,00 Inwestycje i zakupy 644 717,00 14 760,00 14 760,00 100,00 inwestycyjne Dział 801 Oświata i wychowanie 560 263,10 560 263,10 439 975,64 78,53 Bieżące 560 263,10 508 263,10 397 123,39 78,13 Wynagrodzenia i składki od 232 477,90 227 477,90 183 613,55 80,72 nich naliczane Wydatki na realizację 327 785,20 280 785,20 213 509,84 76,04 zadań statutowych Majątkowe 0,00 52 000,00 42 852,25 82,41 Inwestycje i zakupy 0,00 52 000,00 42 852,25 82,41 inwestycyjne Roz.80195 Pozostała działalność 560 263,10 560 263,10 439 975,64 78,53 Bieżące 560 263,10 508 263,10 397 123,39 78,13 Wynagrodzenia i składki od 232 477,90 227 477,90 183 613,55 80,72 nich naliczane Wydatki na realizację zadań 327 785,20 280 785,20 213 509,84 76,04 statutowych Majątkowe 0,00 52 000,00 42 852,25 82,41 Inwestycje i zakupy 0,00 52 000,00 42 852,25 82,41 inwestycyjne Dział 900 Gospodarka komunalna i 2 612 435,50 2 195 135,50 2 111 771,00 96,20 ochrona środowiska Majątkowe 2 612 435,50 2 195 135,50 2 111 771,00 96,20

Budżet 2018 Strona 17 z 18

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 88 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania Inwestycje i zakupy 2 612 435,50 2 195 135,50 2 111 771,00 96,20 inwestycyjne Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 125 000,00 45 000,00 12 915,00 28,70 Majątkowe 125 000,00 45 000,00 12 915,00 28,70 Inwestycje i zakupy 125 000,00 45 000,00 12 915,00 28,70 inwestycyjne Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego 2 487 435,50 2 150 135,50 2 098 856,00 97,62 i klimatu Majątkowe 2 487 435,50 2 150 135,50 2 098 856,00 97,62 Inwestycje i zakupy 2 487 435,50 2 150 135,50 2 098 856,00 97,62 inwestycyjne Dział 926 Kultura fizyczna 438 000,00 438 000,00 435 360,01 99,40 Majątkowe 438 000,00 438 000,00 435 360,01 99,40 Inwestycje i zakupy 438 000,00 438 000,00 435 360,01 99,40 inwestycyjne Roz.92601 Obiekty sportowe 438 000,00 438 000,00 435 360,01 99,40 Majątkowe 438 000,00 438 000,00 435 360,01 99,40 Inwestycje i zakupy 438 000,00 438 000,00 435 360,01 99,40 inwestycyjne Wydatki na pomoc 787 033,27 867 956,04 793 835,44 91,46 finansową/rzeczową udzielaną między jst Majątkowe 787 033,27 867 956,04 793 835,44 91,46 Inwestycje i zakupy 70 000,00 70 000,00 38 007,00 54,30 inwestycyjne Dotacje majątkowe 717 033,27 797 956,04 755 828,44 94,72 Dział 600 Transport i łączność 787 033,27 867 956,04 793 835,44 91,46 Majątkowe 787 033,27 867 956,04 793 835,44 91,46 Inwestycje i zakupy 70 000,00 70 000,00 38 007,00 54,30 inwestycyjne Dotacje majątkowe 717 033,27 797 956,04 755 828,44 94,72 Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 70 000,00 70 000,00 38 007,00 54,30 Majątkowe 70 000,00 70 000,00 38 007,00 54,30 Inwestycje i zakupy 70 000,00 70 000,00 38 007,00 54,30 inwestycyjne Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe 717 033,27 797 956,04 755 828,44 94,72 Majątkowe 717 033,27 797 956,04 755 828,44 94,72 Dotacje majątkowe 717 033,27 797 956,04 755 828,44 94,72

Budżet 2018 Strona 18 z 18

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 89 – Poz. 5331

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza Parczewa z dnia 4 marca 2019 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 31.12.2018 r. Budżet na 2018 rok WYKONANIE

04-03-2019 % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie wykonania Przychody razem 6 255 023,11 6 026 146,87 96,34 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 3 070 867,91 4 141 991,67 134,88 ustawy F Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 3 070 867,91 4 141 991,67 134,88 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze 384 155,20 384 155,20 100,00 środków publicznych F dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wierzbówka IWA 0,00 0,00 F Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze 0,00 0,00 środków publicznych F dla Stowarzyszenia "Razem dla Parczewa" 120 466,20 120 466,20 100,00 F dla Stowarzyszenia MKS "Victoria" w Parczewie 263 689,00 263 689,00 100,00 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 2 800 000,00 1 500 000,00 53,57 rynku krajowym F Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym. 2 000 000,00 943 731,34 47,19 F Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na 800 000,00 556 268,66 69,53 wkład do projektów UE ( powyżej 60 % finansowanie UE) Rozchody razem 1 350 000,00 1 350 000,00 100,00 991 Udzielone pożyczki i kredyty 50 000,00 50 000,00 100,00 F Pożyczka dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wierzbówka 50 000,00 50 000,00 100,00 IWA 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 300 000,00 1 300 000,00 100,00 F Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 300 000,00 300 000,00 100,00 podlegające ustawowym wyłączeniom z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy o fp F Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00

Budżet 2018 Strona 1 z 1

WPR1121

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 90 – Poz. 5331

Budżet na 2018 rok WYKONANIE Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza Parczewa z dnia 4 marca 2019 r.

04-03-2019 WYKONANIE DOTACJI NA 31.12.2018 r.

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania Wydatki razem 3 354 666,84 3 536 217,28 3 478 354,56 98,36 Dotacje dla jednostek z sektora 1 751 966,84 1 866 289,61 1 814 333,40 97,22 finansów publicznych Wydatki na zadania własne 1 005 050,00 1 037 450,00 1 037 078,42 99,96 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne 11 000,00 15 000,00 14 628,42 97,52 i ochrona przeciwpożarowa Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 4 000,00 3 628,42 90,71 § 2300 Wpłaty jednostek na państwowy 0,00 4 000,00 3 628,42 90,71 fundusz celowy RO Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 0,00 4 000,00 3 628,42 90,71 Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej 11 000,00 11 000,00 11 000,00 100,00 Straży Pożarnej § 2300 Wpłaty jednostek na państwowy 0,00 11 000,00 11 000,00 100,00 fundusz celowy RO Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży 0,00 11 000,00 11 000,00 100,00 Pożarnej § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy 11 000,00 0,00 0,00 fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych RO Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży 11 000,00 0,00 0,00 Pożarnej Dział 921 Kultura i ochrona 994 050,00 1 022 450,00 1 022 450,00 100,00 dziedzictwa narodowego Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 612 050,00 627 050,00 627 050,00 100,00 kluby § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 612 050,00 627 050,00 627 050,00 100,00 samorządowej instytucji kultury ROiK Dotacja podmiotowa z budżetu dla 612 050,00 627 050,00 627 050,00 100,00 samorządowej instytucji kultury - PDK Roz.92116 Biblioteki 382 000,00 395 400,00 395 400,00 100,00 § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 382 000,00 395 400,00 395 400,00 100,00 samorządowej instytucji kultury ROiK Dotacja podmiotowa z budżetu dla 382 000,00 395 400,00 395 400,00 100,00 samorządowej instytucji kultury - MGBP Wydatki na realizację zadań na 29 883,57 30 883,57 21 426,54 69,38 podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Dział 720 Informatyka 29 883,57 29 883,57 21 426,54 71,70 Roz.72095 Pozostała działalność 29 883,57 29 883,57 21 426,54 71,70 § 2320 Dotacje celowe przekazane dla 29 883,57 29 883,57 21 426,54 71,70 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RO Regionalna Sieć Szerokopasmowa 29 883,57 29 883,57 21 426,54 71,70 Lublin Północny-Wschód - utrzymanie trwałości rezultatów projektu Dział 921 Kultura i ochrona 0,00 1 000,00 0,00 0,00 dziedzictwa narodowego

Budżet 2018 Strona 1 z 4

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 91 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania

Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie 0,00 1 000,00 0,00 0,00 kultury § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie 0,00 1 000,00 0,00 0,00 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ROiK Dotacje celowe na "Organizację 0,00 1 000,00 0,00 0,00 dożynek gmin powiatu parczewskiego" Wydatki na pomoc 717 033,27 797 956,04 755 828,44 94,72 finansową/rzeczową udzielaną między jst Dział 600 Transport i łączność 717 033,27 797 956,04 755 828,44 94,72 Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe 717 033,27 797 956,04 755 828,44 94,72 § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową 150 000,00 777 824,55 754 832,91 97,04 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych TI " Przebudowa skrzyżowania Al. 0,00 627 824,55 627 824,55 100,00 Jana Pawła II ( droga powiatowa nr 1635L) z ul. Wojska Polskiego ( droga wojewódzka nr 813) w m. Parczew TI Odnowa nawierzchni drogi 150 000,00 150 000,00 127 008,36 84,67 powiatowej nr 1637L oraz 1608L w miejscowości Parczew" § 6309 Dotacja celowa na pomoc finansową 567 033,27 20 131,49 995,53 4,95 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych TI Dotacja celowa na pomoc finansową 567 033,27 20 131,49 995,53 4,95 dla Starostwa Powiatowego w Parczewie na wkład krajowy do projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od dr. W815 w Siemieniu do dr. W813 w Parczewie Dotacje dla jednostek spoza 1 602 700,00 1 669 927,67 1 664 021,16 99,65 sektora finansów publicznych Wydatki na zadania własne 1 602 700,00 1 666 648,00 1 660 780,11 99,65 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne 30 100,00 25 400,00 25 342,29 99,77 i ochrona przeciwpożarowa Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne 30 100,00 25 400,00 25 342,29 99,77 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na 30 100,00 25 400,00 25 342,29 99,77 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom RO Dotacja celowa z budżetu na 30 100,00 25 400,00 25 342,29 99,77 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dział 801 Oświata i wychowanie 1 446 600,00 1 515 248,00 1 509 437,82 99,62 Roz.80101 Szkoły podstawowe 286 600,00 308 100,00 306 601,40 99,51

Budżet 2018 Strona 2 z 4

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 92 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania

§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 286 600,00 308 100,00 306 601,40 99,51 publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną F Dotacja dla Publicznej Szkoły w 286 600,00 308 100,00 306 601,40 99,51 Tyśmienicy Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 140 000,00 141 500,00 140 764,50 99,48 podstawowych § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 140 000,00 141 500,00 140 764,50 99,48 publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną F Dotacja dla Publicznej Szkoły w 140 000,00 141 500,00 140 764,50 99,48 Tyśmienicy Roz.80104 Przedszkola 950 000,00 981 000,00 977 544,15 99,65 § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 950 000,00 981 000,00 977 544,15 99,65 niepublicznej jednostki systemu oświaty F Dotacja podmiotowa z budżetu dla 950 000,00 981 000,00 977 544,15 99,65 niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole) Roz.80149 Realizacja zadań wymagających 54 000,00 60 100,00 60 071,47 99,95 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 54 000,00 60 100,00 60 071,47 99,95 niepublicznej jednostki systemu oświaty F Dotacja podmiotowa z budżetu dla 54 000,00 60 100,00 60 071,47 99,95 niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkole) Roz.80150 Realizacja zadań wymagających 16 000,00 24 548,00 24 456,30 99,63 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 16 000,00 24 548,00 24 456,30 99,63 publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną F Dotacja podmiotowa z budżetu dla 16 000,00 24 548,00 24 456,30 99,63 publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dział 855 Rodzina 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo- 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 wychowawczych § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Budżet 2018 Strona 3 z 4

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 93 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania

ROiK Dotacje celowe z budżetu jednostki 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dział 921 Kultura i ochrona 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 dziedzictwa narodowego Roz.92195 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ROiK Dotacje celowe z budżetu jednostki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dział 926 Kultura fizyczna 91 000,00 91 000,00 91 000,00 100,00 Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 91 000,00 91 000,00 91 000,00 100,00 § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki 91 000,00 91 000,00 91 000,00 100,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ROiK Dotacje celowe z budżetu jednostki 91 000,00 91 000,00 91 000,00 100,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki na zadania z zakresu 0,00 3 279,67 3 241,05 98,82 administracji rządowej Dział 801 Oświata i wychowanie 0,00 3 279,67 3 241,05 98,82 Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do 0,00 3 279,67 3 241,05 98,82 bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2820 Dotacja celowa z budżetu na 0,00 3 279,67 3 241,05 98,82 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ROiK Dotacja celowa z budżetu na 0,00 3 279,67 3 241,05 98,82 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00

Budżet 2018 Strona 4 z 4

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 94 – Poz. 5331

Budżet na 2018 rok WYKONANIE Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza Parczewa z dnia 4 marca 2019 r.

04-03-2019 WYKONANIE DOTACJI NA 31.12.2018 r.

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania Wydatki razem 9 086 552,98 9 942 543,57 9 502 234,07 95,57 Wydatki na zadania własne 2 171 400,48 3 129 648,07 2 899 832,39 92,66 Dział 600 Transport i łączność 1 020 277,96 1 932 568,96 1 845 982,91 95,52 Roz.60016 Drogi publiczne gminne 915 277,96 1 735 568,96 1 659 569,55 95,62 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 915 277,96 1 735 568,96 1 659 569,55 95,62 budżetowych SBru Modernizacja drogi gminnej w 11 900,00 11 900,00 11 900,00 100,00 Brudnie -f.sołecki SBur Modernizacja drogi gminnej w 8 183,89 8 183,89 8 183,89 100,00 Buradowie- f.sołecki SJas Modernizacja drogi gminnej w 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 Jasionce SKom Modernizacja drogi gminnej w 9 897,61 9 897,61 9 897,61 100,00 Komarnem poprzez zakup i nawiezienie klińca - f.sołecki SPrze Modernizacja drogi gminnej w 8 663,09 8 663,09 8 663,09 100,00 Przewłoce SSzyt Modernizacja drogi gminnej w 8 883,37 8 883,37 8 883,37 100,00 Szytkach STyś Fundusz sołecki Tyśmienica - 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 Modernizacja drogi gminnej w Tyśmienicy TI Dokumentacja przebudowy ul. 40 750,00 68 000,00 67 867,00 99,80 Zbożowej w Parczewie TI Modernizacja drogi gminnej w 105 000,00 110 700,00 110 699,80 100,00 Jasionce nr 103 859 L - nakładka asfaltowa 440 mb TI Modernizacja dróg gminnych ( 60 000,00 61 700,00 35 771,86 57,98 profilowanie i wykonanie podbudowy) TI Modernizacja ul. Słowackiego 100 000,00 151 600,00 151 542,90 99,96 TI Modernizacja ulic: Agrestowa, 100 000,00 100 000,00 99 999,98 100,00 Morelowa, Orzechowa, Malinowa w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowych TI Opracowanie dokumentacji 15 000,00 15 000,00 12 300,00 82,00 projektowej na budowę ul. Norwida TI Poprawa dostępności społeczno- 300 000,00 1 034 041,00 1 019 490,10 98,59 kulturalnej i gospodarczew poprzez przebudowę ul. Piwonii w Parczewie TI Utwardzenie części ul. Nosalskiego 27 000,00 27 000,00 20 090,72 74,41 TI Wykonanie podbudowy tłuczniem 80 000,00 80 000,00 54 279,23 67,85 kamiennym drogi nr 137/2 e Brudnie Roz.60017 Drogi wewnetrzne 40 000,00 65 000,00 64 945,00 99,92 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 40 000,00 65 000,00 64 945,00 99,92 budżetowych TI Wykonanie dróg dojazdowych oraz 40 000,00 65 000,00 64 945,00 99,92 utwardzeń przy Wspólnocie ul. Polna 36 i 36A Roz.60095 Pozostała działalność 65 000,00 132 000,00 121 468,36 92,02 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 65 000,00 132 000,00 121 468,36 92,02 budżetowych TI "Ułożenie chodnika z kostki 0,00 67 000,00 66 788,00 99,68 brukowej o szerokości 2 m i długości 290 m od ul. Kolejowej do rzeki Piwonii"

Budżet 2018 Strona 1 z 5

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 95 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania

TI Uzupełnienie ciągów pieszych na 65 000,00 65 000,00 54 680,36 84,12 osiedlu za stadionem ( ul. Partyzantów i ul. Spadochroniarzy) Dział 700 Gospodarka 50 000,00 40 000,00 38 764,93 96,91 mieszkaniowa Roz.70005 Gospodarka gruntami i 50 000,00 40 000,00 38 764,93 96,91 nieruchomościami § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 50 000,00 40 000,00 38 764,93 96,91 budżetowych TI Wykonanie chodnika z kostki 0,00 40 000,00 38 764,93 96,91 brukowej przy budynku ul. Mickiewicza 59 TI Wykonanie nakładek asfaltowych 50 000,00 0,00 0,00 przy budynkach gminnych ul. Mickiewicza 59 i 59A Dział 750 Administracja publiczna 72 400,00 232 400,00 156 669,74 67,41 Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na 72 400,00 162 400,00 86 669,74 53,37 prawach powiatu) § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 40 000,00 162 400,00 86 669,74 53,37 budżetowych RO Modernizacja tarasu wraz ze 40 000,00 40 000,00 33 882,38 84,71 schodami przy sali konferencyjnej budynku położonego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24 RO Wykonanie Biura Obsługi Klienta 0,00 90 000,00 21 548,28 23,94 RO Zakup klimatyzatorów do 0,00 32 400,00 31 239,08 96,42 pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Parczewie § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 32 400,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych RO Zakup klimatyzatorów do 32 400,00 0,00 0,00 pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Parczewie Roz.75095 Pozostała działalność 0,00 70 000,00 70 000,00 100,00 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00 70 000,00 70 000,00 100,00 jednostek budżetowych RO Wymiana systemu dziedzinowego - 0,00 70 000,00 70 000,00 100,00 zakup Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne 25 000,00 25 000,00 22 632,00 90,53 i ochrona przeciwpożarowa Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne 25 000,00 25 000,00 22 632,00 90,53 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 25 000,00 25 000,00 22 632,00 90,53 budżetowych TI Dokumentacja techniczna na 25 000,00 25 000,00 22 632,00 90,53 budowę strażnicy OSP w Wierzbówce z zapleczem Dział 801 Oświata i wychowanie 285 000,00 266 360,00 262 688,65 98,62 Roz.80101 Szkoły podstawowe 263 000,00 244 360,00 240 752,21 98,52 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 230 000,00 216 360,00 212 752,21 98,33 budżetowych SP-2 Wymiana ogrodzenia wokół terenu 40 000,00 46 360,00 45 902,21 99,01 Szkoły Podstawowej Nr 2 SP-3 Modernizacja dwóch łazienek na I 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 piętrze w Szkole Podstawowej Nr 3 TI Wykonanie docieplenia ścian hali i 140 000,00 120 000,00 116 850,00 97,38 północnej ściany budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 33 000,00 28 000,00 28 000,00 100,00 jednostek budżetowych SP-3 Zakup pieca konwekcyjno- 28 000,00 28 000,00 28 000,00 100,00 parowego w Szkole Podstawowej Nr 3 ZPS Zakup dygestorium do pracowni 5 000,00 0,00 0,00 fizyko-chemicznaj w ZPS w Przewłoce Roz.80104 Przedszkola 11 000,00 22 000,00 21 936,44 99,71

Budżet 2018 Strona 2 z 5

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 96 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 11 000,00 22 000,00 21 936,44 99,71 budżetowych PP-1 Modernizacja dwóch sal 11 000,00 22 000,00 21 936,44 99,71 przedszkolnych wraz z wymianą kaloryferów Roz.80149 Realizacja zadań wymagających 11 000,00 0,00 0,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 11 000,00 0,00 0,00 budżetowych PP-1 Modernizacja dwóch sal 11 000,00 0,00 0,00 przedszkolnych wraz z wymianą kaloryferów Dział 852 Pomoc społeczna 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 budżetowych MOPS Dokumentacja techniczna na 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 osuszenie piwnic budynku MOPS przy ul. Ogrodowej w Parczewie Dział 900 Gospodarka komunalna i 662 000,00 478 095,25 417 946,40 87,42 ochrona środowiska Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona 12 000,00 73 000,00 72 875,25 99,83 wód § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 12 000,00 73 000,00 72 875,25 99,83 budżetowych TI Budowa kanalizacji deszczowej na 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00 ulicy Nadwalnej - dokumentacja techniczna TI Zaprojektowanie i wykonanie 0,00 61 000,00 60 875,25 99,80 przyłączy wod-kan oraz wewnętrznej instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. 11 Listopada 111 w Parczewie Roz.90005 Ochrona powietrza 145 000,00 80 095,25 80 095,25 100,00 atmosferycznego i klimatu § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 145 000,00 0,00 0,00 budżetowych TI "Czysta energia w Dolinie Piwonii" 145 000,00 0,00 0,00 § 6667 Zwroty dotacji oraz płatności 0,00 80 095,25 80 095,25 100,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych TI "Czysta energia w Dolinie Piwonii" 0,00 80 095,25 80 095,25 100,00 Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 425 000,00 325 000,00 264 975,90 81,53 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 425 000,00 325 000,00 264 975,90 81,53 budżetowych SPrze Doświetlenie Welina 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 TI Dokumentacja techniczna na 18 000,00 18 000,00 6 765,00 37,58 budowę oświetlenia przy ul. Laskowskiej oraz skrzyżowania ul. Krzywej i ul. Polnej TI Modernizacja oświetlenia ulicznego 402 000,00 302 000,00 253 210,90 83,84 w Gminie Parczew Roz.90095 Pozostała działalność 80 000,00 0,00 0,00 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 80 000,00 0,00 0,00 budżetowych

Budżet 2018 Strona 3 z 5

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 97 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania

TI Plac zabaw w miejscowości 80 000,00 0,00 0,00 Jasionka Dział 921 Kultura i ochrona 51 722,52 35 223,86 35 217,54 99,98 dziedzictwa narodowego Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 51 722,52 35 223,86 35 217,54 99,98 kluby § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 29 223,86 35 223,86 35 217,54 99,98 budżetowych SKocz Remont kuchni oraz modernizacja 14 499,85 14 499,85 14 497,44 99,98 świetlicy w Koczergach SSow Modernizacja świetlicy wiejskiej w 14 724,01 14 724,01 14 724,00 100,00 Sowinie SWie Inwestycja na nową świetlicę 0,00 6 000,00 5 996,10 99,94 wiejską w Wierzbówce - zakup materiałów budowlanych" § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 22 498,66 0,00 0,00 jednostek budżetowych SKocz Wyposażenie świetlicy wiejskiej w 8 000,00 0,00 0,00 Koczergach - zakup krzeseł SLas Zakup kuchni gazowej do Centrum 4 000,00 0,00 0,00 Kultury w Laskach SPoh Zakup garażu ( blaszaka) 4 498,66 0,00 0,00 SWie Inwestycja na nową świetlicę 6 000,00 0,00 0,00 wiejską w Wierzówce - zakup materiałów budowlanych Dział 926 Kultura fizyczna 0,00 115 000,00 114 930,22 99,94 Roz.92695 Pozostała działalność 0,00 115 000,00 114 930,22 99,94 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 115 000,00 114 930,22 99,94 budżetowych TI Budowa Otwartej Strefy Aktywności 0,00 115 000,00 114 930,22 99,94 w Jasionce Wydatki na zadania z zakresu 0,00 68 000,00 68 000,00 100,00 administracji rządowej Dział 852 Pomoc społeczna 0,00 68 000,00 68 000,00 100,00 Roz.85203 Ośrodki wsparcia 0,00 68 000,00 68 000,00 100,00 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 68 000,00 68 000,00 100,00 budżetowych ŚDS Wymiana pokrycia dachowego w 0,00 68 000,00 68 000,00 100,00 budynku Środowiskowgo Domu Samopomocy w Laskach Wydatki na finansowanie 6 845 152,50 6 674 895,50 6 496 394,68 97,33 programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Dział 700 Gospodarka 3 150 000,00 3 975 000,00 3 891 651,42 97,90 mieszkaniowa Roz.70095 Pozostała działalność 3 150 000,00 3 975 000,00 3 891 651,42 97,90 § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 069 469,35 2 069 469,35 2 016 499,89 97,44 budżetowych TI Termomodernizacja budynków 2 069 469,35 2 069 469,35 2 016 499,89 97,44 uzyteczności publicznej w gminie Parczew § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 080 530,65 1 905 530,65 1 875 151,53 98,41 budżetowych TI Termomodernizacja budynków 1 080 530,65 1 905 530,65 1 875 151,53 98,41 uzyteczności publicznej w gminie Parczew Dział 750 Administracja publiczna 644 717,00 14 760,00 14 760,00 100,00 Roz.75095 Pozostała działalność 644 717,00 14 760,00 14 760,00 100,00 § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 548 009,45 12 546,00 12 546,00 100,00 budżetowych RO Podwyższenie standardów e- 548 009,45 12 546,00 12 546,00 100,00 administracji i e-usług w gminach województwa lubelskiego

Budżet 2018 Strona 4 z 5

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 98 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 96 707,55 2 214,00 2 214,00 100,00 budżetowych RO Podwyższenie standardów e- 96 707,55 2 214,00 2 214,00 100,00 administracji i e-usług w gminach województwa lubelskiego Dział 801 Oświata i wychowanie 0,00 52 000,00 42 852,25 82,41 Roz.80195 Pozostała działalność 0,00 52 000,00 42 852,25 82,41 § 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00 48 294,64 39 798,73 82,41 jednostek budżetowych RPiR Szkolna Akademia Kompetencji 0,00 48 294,64 39 798,73 82,41 Kluczowych § 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne 0,00 3 705,36 3 053,52 82,41 jednostek budżetowych RPiR SzkolnaAkademia Kompetencji 0,00 3 705,36 3 053,52 82,41 Kluczowych Dział 900 Gospodarka komunalna i 2 612 435,50 2 195 135,50 2 111 771,00 96,20 ochrona środowiska Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona 125 000,00 45 000,00 12 915,00 28,70 wód § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 125 000,00 45 000,00 12 915,00 28,70 budżetowych TI Kompleksowe rozwiązanie 125 000,00 45 000,00 12 915,00 28,70 gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew - Etap II Roz.90005 Ochrona powietrza 2 487 435,50 2 150 135,50 2 098 856,00 97,62 atmosferycznego i klimatu § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 815 736,24 1 729 205,49 1 677 947,35 97,04 budżetowych TI "Czysta energia w Dolinie Piwonii" 1 815 736,24 1 729 205,49 1 677 947,35 97,04 § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 671 699,26 420 930,01 420 908,65 99,99 budżetowych TI "Czysta energia w Dolinie Piwonii" 671 699,26 420 930,01 420 908,65 99,99 Dział 926 Kultura fizyczna 438 000,00 438 000,00 435 360,01 99,40 Roz.92601 Obiekty sportowe 438 000,00 438 000,00 435 360,01 99,40 § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00 budżetowych TI Budowa Skateparku na terenie 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00 MOSiR w Parczewie § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 138 000,00 138 000,00 135 360,01 98,09 budżetowych TI Budowa Skateparku na terenie 138 000,00 138 000,00 135 360,01 98,09 MOSiR w Parczewie. Wydatki na pomoc 70 000,00 70 000,00 38 007,00 54,30 finansową/rzeczową udzielaną między jst Dział 600 Transport i łączność 70 000,00 70 000,00 38 007,00 54,30 Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie 70 000,00 70 000,00 38 007,00 54,30 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 70 000,00 70 000,00 38 007,00 54,30 budżetowych TI Pomoc rzeczowa - wykonanie 40 000,00 40 000,00 25 338,00 63,34 dokumentacji technicznej na budowę jednostronnego chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku od ul. Tuwima do m. Siedliki TI Pomoc rzeczowa - wykonanie 30 000,00 30 000,00 12 669,00 42,23 dokumentacji technicznejna budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 813 w m. Laski

Budżet 2018 Strona 5 z 5 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 99 – Poz. 5331

WYJAŚNIENIA do Załącznika Nr 6A do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza Parczewa z dnia 4 marca 2019 r. – ar. 269 pkt 2 ufp WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2018 R ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ NAZWA LP NAZWA RROGRAMU WYJAŚNIENIE DO ZMIAN W TRAKCIE ROKU PROJEKTU Projekt był realizowany w latach 2017-2018 zgodnie z harmonogramen zadania. Do Budzetu na 2018 r. został wpisany w kwocie 2.632.435,50 zł w tym dofinansowanie 1.815.736,24 zł i środki wlasne 816.699,26 zł. W trakcie roku podlegał kilkakrotnym zmianom na skutek: zmniejszenia kwoty dofinansowani ao 5 % przez Urząd Marszalkowski w wyniku wymierzenia 5% korekty po kontroli procedury zamówień publicznych dotyczacej robót na projekcie; wprowadzenia w trakcie realizacji zadania Regionalny Program Operacyjny Województwa procedury " odwróconego podatku VAT" i konieczności sporządzenia korekt w tym Lubelskiego na lata 2014-2020. Czysta energia w dolinie 1 zakresie oraz odprowadzenia podatku naleznego VAT w kwietniu 2018 r. i odzyskania Działanie 4.1 Wsparcie Piwonii podatku naliczonego w lipcu 2018 r.; rozliczenia kwot podatku VAT w pojekcie jako wykorzystania OZE wydatkow niekwlaifikowalnych, ale podlegających zawrotowi - VAT naliczony od czynności opodatkowanych tj. wystąpił zwiazek z działalnością opodatkowaną jaką były wpłaty mieszkańców na Solary. Ostatecznie plan wydatkow na projekt w 2018 r. po odzyskaniu podatku VAT naliczonego wyniósł 2.150.135,50 zł w tym dofinansowanie 1.729.205,49 a wkład własny 420.930,01 zł. Projekt został zrealizowany i rozliczony.

W budżecie gminy na 2018 r. ujeto 125.000,00 zł na zadanie. W trakcie roku Kompleksowe pojawiły się możliwości aplikowania o dofinansowanie projektu przez spółkę Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko rozwiązanie gospodarki gminną . Opracowana przez gminę dokumentacja została wniesiona aportem 2 2014-2020 Priorytet I Gospodarka ściekowej na terenie do spółki i to spółka dalej aplikowała o środki. Plan wydatków został aglomeracji Parczew – wodno -ściekowa zmniejszony Uchwałą Nr XLVII/354/2018 Rady Miejskiej w dniu 26.06.2018 r. o Etap II 80.000,00 zł do poziomu 45.000,00 zł . W ramach tych środków wydatkowano 12.915,00 zł na aktualizację dokumentacji technicznej. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 100 – Poz. 5331

Prace nad przygotowaniem dokumentacji i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie trwały od 20 czerwca 2016 r. gdy do WPF na 2018 r. wpisano zadanie w kwocie 3.000.000,00 zł. Do projektu budżetu na 2018 . kwota zadania wynosiła już 3.150.000,00 zł, w tym dofinansowanie 2.069.469,35 zł i środki własne 1.080.530,65 zł. W trakcie roku 2018 nie dokonywano zmian dotyczacych planowanej kwoty dofinansowania, natomiast po przeprowadzeniu Termomodernizacja Regionalny Program Operacyjny Województwa postępowania przetargowego ( dwukrotnie) zaszła koniecznośc zwiększenia budynków Lubelskiego na lata 2014-2020. środków na wkład własny o 755.000,00 zł w dniu 24.04.2018 r. Zwiększenie 3 użyteczności Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora warunkowało przystąpienie do realizacji projektu, gdyż złożone oferty publicznej w gminie publicznego przewyższały kwoty zabezpieczone w budżecie. Następnie w dniu 30.08.2018 r. Parczew zwiększono jeszcze środki na wkład własny o 70.000,00 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Parczewie. Ostatecznie wkład własny do projektu wyniósł 1.905.530,65 zł, a udział dofinansowania w ogólnych kostach projektu spadł z 65,7 % poniżej 60 % do poziomu 52,07 %. w planie i 51,82 % w wykonaniu. Zadanie zostało ukończone w 2018 r. - złożono końcowy wniosek rozliczeniowy, dokumenty są weryfikowane przez Urząd Marszałkowski. Projekt wprowadzono do budżetu na 2018 w dniu 19.12.2017 r. Uchwałą Nr Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata XL/304/2017 w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. na ogólną kwotę 2014-2020 Przedsięwzięcie 2.1.1. Rozwój Budowa Skateparku na 438.000,00 zł , w tym dofinansowanie - 300.000,00 zł i środki własne 4 terenie MOSiR w 138.000,00 zł. Celem projektu była budowa infrastruktury sportowj tj. skateparku infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na Parczewie obszarze LGR. na terenie MOSiR w Parczewie. Zadanie w zakresie planu wydatków nie było zmieniane w trakcie 2018 r. i zostało wykonane i rozliczone na kwotę 435.360,01 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 101 – Poz. 5331

Projekt wprowadzono do WPF na lata 2018-2019 w dniu 16.12.2016 r. Uchwałą Nr XXVIII/206/2016 w sprawie WPF na ogólną kwotę 952.217,00 zł , w tym na 2018 r. - 644.717,00 zł i na 2019 r. 307.500 zł. Założeniem była realizacja projektu w partnerstwie z innymi samorządami i przy Liderze - fundacji. W ramach projektu planowany był rozwój elektronicznej administracji, elektronicznych usług publicznych oraz zwiększenie dostępnośi informacji sektora publicznego i zmodrenizowanie całego systemu dziedzinowego w UM Parczew poprzez wymianę rozproszonych systemów na jeden zintegrowany. Lider podpisał na podstawie umów z partnerami umwę na dofinansowanie projektu i strony przystąpiły do realizacji zadania w 2018 r. W pierwszej połowie Podwyższenie 2018 r. zmiany w ramach zaplanowanych kwot projektu polegały na podziale Regionalny Program Operacyjny Województwa standardów e- wydatkow na majątkowe i bieżące, w tym zakupy i usługi - wyodrębniono 5 Lubelskiego na lata 2014-2020. administracji i e-usług w wydatki na zakup zestawów komputerowych z systemem operacyjnym i Działanie 2.1 – Cyfrowe Lubelskie gminach województwa serwerem, na zakup licencji i modernizację systemu dziedzinowego oraz na lubelskiego szkolenia, migrację danych , wdrożenie systemu i opracowanie dokumentacji. W lipcu 2018 . gmina otrzymała informacje o jednostronnym rozwiązaniu z dniem 25 lipca 2018 . umowy o dofinsnowanie przez Lidera, bez zgody partnerów. Instytucja pośredniczaca przyjęła rozwiązanie umowy i wszyscy partnerzy utracili dofinansowanie. W związku z powyższym w dniu 30.08.2018 r. Uchwałą Nr XLIX/370/2018 dokonano całkowitego zmniejszenia planowanych środkow na projekt po stronie dochodów i po stronie wydatków do kwot juz poniesionych zostawiajac kwotę 16.974 zł w tym wydatki bieżące 2.214,00 zł i majatkowe 14.760,00 zł i jednocześnie śeroki własne uprzednio stanowiące wkład własny gminy do projektu przeznaczono na zadaniefinansowane w całości ze środków własnych w kwocie 143.000,00 zł w latach 2018-2019 pod nazwą " Wymiana systemu dziedzinowego w UM Parczew". Sprawa rozliczeń z Liderem projektu pozostaje otwarta. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 102 – Poz. 5331

Projekt wprowadzono do WPF na lata 2018-2019 w dniu 27.10.2017 r. na ogólną kwotę 676.716,50 zł , w tym na 2018 r. - 560.263,10 zł i na 2019 r. 116.453,40 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w SP Nr 1; SP Nr 2 i ZPS - szkołach podstawowych Gminy Parczew poprzez min. działania zmierzaja ce do wykształcenia u 550 uczniów, w tym 248 uczennic kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 68 nauczycieli, w tym 56 nauczycielek oraz doposażenie SP Nr 1, SP Nr 2 i ZPS. W ramach projektu uczniowie biorą udział w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych i zajęciach rozwijajacych kompetencje kluczowe, a nauczyciele Regionalny Program Operacyjny Województwa uczestniczą w szkoleniach w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, Lubelskiego na lata 2014-2020 technologii i sprzetu. Zakupione zostało wyposażenie dla pracowni Szkolna Akademia 6 Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i przyrodniczych i ICT w SP Nr 1, SP Nr 2 i ZPS. Zmianyw w ramach środków na Kompetencji Kluczowych kompetencje wydatki w projekcie były dokonywane kilka razy w 2018 r. nie powodując Działanie 12.2 Kształcenie ogólne zmiany ich ogólnej kwoty. Podział planu wydatków na bieżące i majątkowe w ramach projektu był dokonany w dniu 22 lutego 2018 r. Uchwłą Nr XLII/318- 319/2018 Rady Miejskiej w Parczewie - poprzez przeniesienie 52.000,00 zł na wydatki majątkowe. W dniu 21.03.2018 r. Uchwałą Nr XLIII/325/2018 Rady Miejskiej w Parczewie dokonano podziału planu wydatków pomiedzy jednostki budżetowe gminy realizujace projekt w wyniku podpisania aneku do umowy o dofinansowanie. Pozostałe zmiany w trakcie roku 2018 dotyczyły zmiany planu wydatków w ramach tzw. kosztów pośrednich pomiędzy wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, a wydatkami za zakup usług i materiałów dotyczacych kosztów ponoszonych na realizację projektu. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 103 – Poz. 5331

Załącznik Nr 6 A do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza Parczewa WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2018 R z dnia 4 marca 2019 r. ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PLAN NA 31.12.2018r. Klasyfikacja WYDATKI w BUDŻET ŚRODKI ŚRODKI UE LP NAZWA RROGRAMU NAZWA PROJEKTU budżetowa 2018 PAŃSTWA WŁASNE Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014- 1 2020. Czysta energia w dolinie Piwonii 900 - 90005 2 150 135,50 1 729 205,49 0,00 420 930,01 Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na 2 900-90001 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 Priorytet I Gospodarka wodno - terenie aglomeracji Parczew – Etap II ściekowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w 3 2020. 700-70095 3 975 000,00 2 069 469,35 0,00 1 905 530,65 gminie Parczew Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 4 Przedsięwzięcie 2.1.1. Rozwój Budowa Skateparku na terenie MOSiR w Parczewie 926-92601 438 000,00 300 000,00 0,00 138 000,00 infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014- Podwyższenie standardów e-administracji i e-usług w 5 750-75095 14 760,00 12 546,00 0,00 2 214,00 2020. gminach województwa lubelskiego Działanie 2.1 – Cyfrowe Lubelskie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020 Oś 6 Szkolna Akademia Kompetencji Kluczowych 801-80195 52 000,00 48 294,64 3 705,36 0,00 priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2 Kształcenie ogólne RAZEM x 6 674 895,50 4 159 515,48 3 705,36 2 511 674,66 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 104 – Poz. 5331

Załącznik Nr 6 B do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza Parczewa WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2018 R z dnia 4 marca 2019 r. ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ WYKONANIE NA 31.12.2018 r.

Klasyfikacja WYDATKI NA BUDŻET ŚRODKI ŚRODKI UE LP NAZWA RROGRAMU NAZWA PROJEKTU budżetowa 31.12.2018r. PAŃSTWA WŁASNE Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014- 1 2020. Czysta energia w dolinie Piwonii 900 - 90005 2 098 856,00 1 677 947,35 0,00 420 908,65 Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na 2 900-90001 12 915,00 0,00 0,00 12 915,00 Priorytet I Gospodarka wodno - terenie aglomeracji Parczew – Etap II ściekowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w 3 2020. 700-70095 3 891 651,42 2 016 499,89 0,00 1 875 151,53 gminie Parczew Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 4 Przedsięwzięcie 2.1.1. Rozwój Budowa Skateparku na terenie MOSiR w Parczewie 926-92601 435 360,01 300 000,00 0,00 135 360,01 infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014- Podwyższenie standardów e-administracji i e-usług w 5 750-75095 14 760,00 12 546,00 0,00 2 214,00 2020. gminach województwa lubelskiego Działanie 2.1 – Cyfrowe Lubelskie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020 Oś 6 Szkolna Akademia Kompetencji Kluczowych 801-80195 42 852,25 39 798,73 3 053,52 0,00 priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2 Kształcenie ogólne RAZEM x 6 496 394,68 4 046 791,97 3 053,52 2 446 549,19 WYKONANIE w % x 97,10% 96,98% 82,40% 97,31% Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 105 – Poz. 5331

WYJAŚNIENIA do Załącznika Nr 7A do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza Parczewa z dnia 4 marca 2019 r. – ar. 269 pkt 2 ufp

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2018 R ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ

NAZWA NAZWA LP WYJAŚNIENIE DO ZMIAN W TRAKCIE ROKU RROGRAMU PROJEKTU Projekt wprowadzono do WPF na lata 2018-2019 w dniu 27.10.2017 r. na ogólną kwotę 676.716,50 zł , w tym na 2018 r. - 560.263,10 zł i na 2019 r. 116.453,40 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w SP Nr 1; SP Nr 2 i ZPS - szkołach podstawowych Gminy Parczew poprzez min. działania zmierzaja ce do wykształcenia u 550 uczniów, w tym 248 uczennic kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 68 nauczycieli, w tym 56 nauczycielek oraz doposażenie SP Nr 1, SP Nr 2 i ZPS. W ramach projektu uczniowie biorą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach Regionalny Program rozwijajacych kompetencje kluczowe, a nauczyciele uczestniczą w szkoleniach w Operacyjny zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzetu. Zakupione Województwa zostało wyposażenie dla pracowni przyrodniczych i ICT w SP Nr 1, SP Nr 2 i ZPS. Lubelskiego na lata 2014- Szkolna 2020 Akademia Zmianyw w ramach środków na wydatki w projekcie były dokonywane kilka razy w 1 Oś priorytetowa: 12 Kompetencji 2018 r. nie powodując zmiany ich ogólnej kwoty. Podział planu wydatków na Edukacja, kwalifikacje i Kluczowych bieżące i majątkowe w ramach projektu był dokonany w dniu 22 lutego 2018 r. kompetencje Uchwłą Nr XLII/318-319/2018 Rady Miejskiej w Parczewie - poprzez przeniesienie Działanie 12.2 52.000,00 zł na wydatki majątkowe. W dniu 21.03.2018 r. Uchwałą Nr Kształcenie ogólne XLIII/325/2018 Rady Miejskiej w Parczewie dokonano podziału planu wydatków pomiedzy jednostki budżetowe gminy realizujace projekt w wyniku podpisania aneku do umowy o dofinansowanie. Pozostałe zmiany w trakcie roku 2018 dotyczyły zmiany planu wydatków w ramach tzw. kosztów pośrednich pomiędzy wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, a wydatkami za zakup usług i materiałów dotyczacych kosztów ponoszonych na realizację projektu.

Projekt wprowadzono do WPF na lata 2018-2019 w dniu 16.12.2016 r. Uchwałą Nr XXVIII/206/2016 w sprawie WPF na ogólną kwotę 952.217,00 zł , w tym na 2018 r. - 644.717,00 zł i na 2019 r. 307.500 zł. Założeniem była realizacja projektu w partnerstwie z innymi samorządami i przy Liderze - fundacji. W ramach projektu planowany był rozwój elektronicznej administracji, elektronicznych usług publicznych oraz zwiększenie dostępnośi informacji sektora publicznego i zmodrenizowanie całego systemu dziedzinowego w UM Parczew poprzez wymianę rozproszonych systemów na jeden zintegrowany. Lider podpisał na podstawie umów z partnerami umwę na dofinansowanie projektu i strony przystąpiły do realizacji zadania w 2018 r. W pierwszej połowie 2018 r. zmiany w ramach zaplanowanych kwot projektu polegały na podziale wydatkow na majątkowe i Regionalny Program bieżące, w tym zakupy i usługi - wyodrębniono wydatki na zakup zestawów Podwyższenie Operacyjny komputerowych z systemem operacyjnym i serwerem, na zakup licencji i Województwa standardów e- administracji i e- modernizację systemu dziedzinowego oraz na szkolenia, migrację danych , 2 Lubelskiego na lata 2014- usług w gminach wdrożenie systemu i opracowanie dokumentacji. W lipcu 2018 . gmina otrzymała 2020. województwa informacje o jednostronnym rozwiązaniu z dniem 25 lipca 2018 . umowy o Działanie 2.1 – Cyfrowe lubelskiego dofinsnowanie przez Lidera, bez zgody partnerów. Instytucja pośredniczaca przyjęła Lubelskie rozwiązanie umowy i wszyscy partnerzy utracili dofinansowanie. W związku z powyższym w dniu 30.08.2018 r. Uchwałą Nr XLIX/370/2018 dokonano całkowitego zmniejszenia planowanych środkow na projekt po stronie dochodów i po stronie wydatków do kwot juz poniesionych zostawiajac kwotę 16.974 zł w tym wydatki bieżące 2.214,00 zł i majatkowe 14.760,00 zł i jednocześnie śeroki własne uprzednio stanowiące wkład własny gminy do projektu przeznaczono na zadaniefinansowane w całości ze środków własnych w kwocie 143.000,00 zł w latach 2018-2019 pod nazwą " Wymiana systemu dziedzinowego w UM Parczew". Sprawa rozliczeń z Liderem projektu pozostaje otwarta. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 106 – Poz. 5331

Załącznik Nr 7 A do Zarządzenia Nr69/19 Burmistrza Parczewa z dnia 4 marca 2019 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2018 R

ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ PLAN NA 31.12.2018 r

Klasyfikacja WYDATKI W BUDŻET ŚRODKI ŚRODKI UE LP NAZWA PROGRAMU NAZWA PROJEKTU budżetowa 2018 ROKU PAŃSTWA WŁASNE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Szkolna Akademia Kompetencji 1 801-80195 508 263,10 438 652,79 33 655,31 35 955,00 priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Kluczowych Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podwyższenie standardów e- 2 Lubelskiego na lata 2014-2020. administracji i e-usług w gminach 750-75095 2 214,00 1 881,90 0,00 332,10 Działanie 2.1 – Cyfrowe Lubelskie województwa lubelskiego

RAZEM: 510 477,10 440 534,69 33 655,31 36 287,10

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 107 – Poz. 5331

Załącznik Nr 7 B do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza Parczewa z dnia 4 marca 2019 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2018 R

ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ WYKONANIE NA 31.12.2018 r.

WKŁAD Klasyfikacja WYDATKI NA BUDŻET ŚRODKI ŚRODKI UE WŁASNY LP NAZWA PROGRAMU NAZWA PROJEKTU budżetowa 31.12.2018 R PAŃSTWA WŁASNE RZECZOWY Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Szkolna Akademia Kompetencji 1 801-80195 397 123,39 368 825,59 28 297,80 0,00 34 470,00 priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Kluczowych Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podwyższenie standardów e- 2 Lubelskiego na lata 2014-2020. administracji i e-usług w gminach 750-75095 2 214,00 1 881,90 0,00 332,10 Działanie 2.1 – Cyfrowe Lubelskie województwa lubelskiego 0,00

RAZEM 399 337,39 370 707,49 28 297,80 332,10 x Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 108 – Poz. 5331

Załącznik Nr 7 C do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza Parczewa z dnia 4 marca 2019 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2018 R

ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ WYKONANIE %

Klasyfikacja Plan na Wykonanie na % wykonania LP NAZWA PROGRAMU NAZWA PROJEKTU budżetowa 31.12.2018 31.12.2018

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Szkolna Akademia Kompetencji 1 801-80195 508 263,10 397 123,39 78,13% priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Kluczowych Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podwyższenie standardów e- 2 Lubelskiego na lata 2014-2020. administracji i e-usług w gminach 750-75095 2 214,00 2 214,00 100,00% Działanie 2.1 – Cyfrowe Lubelskie województwa lubelskiego

RAZEM: 510 477,10 399 337,39 78,23%

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 109 – Poz. 5331

Budżet na 2018 rok WYKONANIE Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza Parczewa z dnia 4 marca 2019 r.

04-03-2019 WYKONANIE RACHUNEK DOCHODÓW NA 31.12.2018 r.

% Symbol Nazwa Uchwała budżetowa Plan po zmianach Wykonanie wykonania Dochody łącznie 928 977,00 928 977,00 778 785,09 83,83 Wydatki łącznie 928 977,00 928 977,00 778 785,09 83,83 Publiczne Przedszkole Nr 1 - PP-1 Stan środków na początek roku 0,00 Dochody razem 91 024,00 91 024,00 75 277,65 82,70 Dział 801 Oświata i wychowanie 91 024,00 91 024,00 75 277,65 82,70 Roz.80104 Przedszkola 91 024,00 91 024,00 75 277,65 82,70 Wydatki razem 91 024,00 91 024,00 75 277,65 82,70 Dział 801 Oświata i wychowanie 91 024,00 91 024,00 75 277,65 82,70 Roz.80104 Przedszkola 91 024,00 91 024,00 75 277,65 82,70 Publiczne Przedszkole Nr 2 - PP-2 Stan środków na początek roku 0,00 Dochody razem 89 153,00 89 153,00 82 774,55 92,85 Dział 801 Oświata i wychowanie 89 153,00 89 153,00 82 774,55 92,85 Roz.80104 Przedszkola 89 153,00 89 153,00 82 774,55 92,85 Wydatki razem 89 153,00 89 153,00 82 774,55 92,85 Dział 801 Oświata i wychowanie 89 153,00 89 153,00 82 774,55 92,85 Roz.80104 Przedszkola 89 153,00 89 153,00 82 774,55 92,85 Szkoła Podstawowa Nr 1 - SP-1 Stan środków na początek roku 0,00 Dochody razem 180 000,00 180 000,00 174 235,00 96,80 Dział 801 Oświata i wychowanie 180 000,00 180 000,00 174 235,00 96,80 Roz.80101 Szkoły podstawowe 180 000,00 180 000,00 174 235,00 96,80 Wydatki razem 180 000,00 180 000,00 174 235,00 96,80 Dział 801 Oświata i wychowanie 180 000,00 180 000,00 174 235,00 96,80 Roz.80101 Szkoły podstawowe 180 000,00 180 000,00 174 235,00 96,80 Szkoła Podstawowa Nr 2 - SP-2 Stan środków na początek roku 0,00 Dochody razem 260 800,00 260 800,00 221 577,90 84,96 Dział 801 Oświata i wychowanie 260 800,00 260 800,00 221 577,90 84,96 Roz.80101 Szkoły podstawowe 260 800,00 260 800,00 221 577,90 84,96 Wydatki razem 260 800,00 260 800,00 221 577,90 84,96 Dział 801 Oświata i wychowanie 260 800,00 260 800,00 221 577,90 84,96 Roz.80101 Szkoły podstawowe 260 800,00 260 800,00 221 577,90 84,96 Szkoła Podstawowa Nr 3 - SP-3 Stan środków na początek roku 0,00 Dochody razem 230 000,00 230 000,00 159 452,49 69,33 Dział 801 Oświata i wychowanie 230 000,00 230 000,00 159 452,49 69,33 Roz.80101 Szkoły podstawowe 230 000,00 230 000,00 159 452,49 69,33

Budżet 2018 Strona 1 z 2

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 110 – Poz. 5331

% Symbol Nazwa Uchwała budżetowa Plan po zmianach Wykonanie wykonania Wydatki razem 230 000,00 230 000,00 159 452,49 69,33 Dział 801 Oświata i wychowanie 230 000,00 230 000,00 159 452,49 69,33 Roz.80101 Szkoły podstawowe 230 000,00 230 000,00 159 452,49 69,33 Zespół Placówek Szkolnych - ZPS Stan środków na początek roku 0,00 Dochody razem 78 000,00 78 000,00 65 467,50 83,93 Dział 801 Oświata i wychowanie 78 000,00 78 000,00 65 467,50 83,93 Roz.80101 Szkoły podstawowe 78 000,00 78 000,00 65 467,50 83,93 Wydatki razem 78 000,00 78 000,00 65 467,50 83,93 Dział 801 Oświata i wychowanie 78 000,00 78 000,00 65 467,50 83,93 Roz.80101 Szkoły podstawowe 78 000,00 78 000,00 65 467,50 83,93

Budżet 2018 Strona 2 z 2 WDW1111

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 111 – Poz. 5331

Budżet na 2018 rok WYKONANIE Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza Parczewa z dnia 4 marca 2019 r.

04-03-2019 WYKONANIE FUNDUSZ SOŁECKI NA 31.12.2018 r.

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania Wydatki razem 262 544,66 262 544,66 261 889,42 99,75 Sołectwo Babianka 10 667,04 10 667,04 10 667,04 100,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 10 667,04 10 667,04 10 667,04 100,00 narodowego Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 667,04 10 667,04 10 667,04 100,00 § 4270Zakup usług remontowych 10 667,04 10 667,04 10 667,04 100,00 Remont pomieszczenia w świetlicy 10 667,04 10 667,04 10 667,04 100,00 wiejskiej w Babiance Sołectwo Babianka Kolonia 8 183,89 8 183,89 8 183,89 100,00 Dział 600 Transport i łączność 8 183,89 8 183,89 8 183,89 100,00 Roz. 60016 Drogi publiczne gminne 8 183,89 8 183,89 8 183,89 100,00 § 4270Zakup usług remontowych 8 183,89 8 183,89 8 183,89 100,00 Remont drogi gminnej w Kolonii 8 183,89 8 183,89 8 183,89 100,00 Sołectwo Brudno 13 290,08 13 290,08 13 258,93 99,77 Dział 600 Transport i łączność 11 900,00 11 900,00 11 900,00 100,00 Roz. 60016 Drogi publiczne gminne 11 900,00 11 900,00 11 900,00 100,00 § 6050Wydatki inwestycyjne jednostek 11 900,00 11 900,00 11 900,00 100,00 budżetowych Modernizacja drogi gminnej w Brudnie - 11 900,00 11 900,00 11 900,00 100,00 f.sołecki Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 1 390,08 1 390,08 1 358,93 97,76 narodowego Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 390,08 1 390,08 1 358,93 97,76 § 4210Zakup materiałów i wyposażenia 1 390,08 1 390,08 1 358,93 97,76 Spotkanie integracyjne mieszkańców 190,08 190,08 189,93 99,92 Zakup zestawu do ćwiczeń - mini siłownia 1 200,00 1 200,00 1 169,00 97,42 Sołectwo Buradów 8 183,89 8 183,89 8 183,89 100,00 Dział 600 Transport i łączność 8 183,89 8 183,89 8 183,89 100,00 Roz. 60016 Drogi publiczne gminne 8 183,89 8 183,89 8 183,89 100,00 § 6050Wydatki inwestycyjne jednostek 8 183,89 8 183,89 8 183,89 100,00 budżetowych Modernizacja drogi gminnej w Buradowie- 8 183,89 8 183,89 8 183,89 100,00 f.sołecki Sołectwo Jasionka 29 937,66 29 937,66 29 907,62 99,90 Dział 600 Transport i łączność 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 Roz. 60016 Drogi publiczne gminne 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 § 6050Wydatki inwestycyjne jednostek 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 budżetowych Modernizacja drogi gminnej w Jasionce 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i 0,00 3 489,71 3 489,71 100,00 ochrona przeciwpożarowa Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 3 489,71 3 489,71 100,00 § 4210Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 3 489,71 3 489,71 100,00 Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP 0,00 3 489,71 3 489,71 100,00 Jasionka - fundusz sołecki Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 9 937,66 5 447,95 5 447,94 100,00 narodowego Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 937,66 5 447,95 5 447,94 100,00

Budżet 2018 Strona 1 z 5

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 112 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania

§ 4210Zakup materiałów i wyposażenia 9 937,66 5 447,95 5 447,94 100,00 Zakup kosiarki do pielęgnacji zieleni 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 gminnej w Jasionce Imprezy kulturalno- sportowe dla 7 937,66 3 447,95 3 447,94 100,00 mieszkańców. Choinka noworoczna dla dzieci - zakupy Dział 926 Kultura fizyczna 0,00 1 000,00 969,97 97,00 Roz. 92695 Pozostała działalność 0,00 1 000,00 969,97 97,00 § 4210Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 000,00 969,97 97,00 Zakup materiałów na ogrodzenie boiska 0,00 1 000,00 969,97 97,00 sportowego - fundusz sołecki Sołectwo Koczergi 26 999,85 26 999,85 26 988,26 99,96 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 26 999,85 26 999,85 26 988,26 99,96 narodowego Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 26 999,85 26 999,85 26 988,26 99,96 § 4210Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 12 500,00 12 490,82 99,93 Impreza sportowo-kulturalna w 4 500,00 4 500,00 4 497,42 99,94 Koczergach - zakupy. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w 0,00 8 000,00 7 993,40 99,92 Koczergach - zakup krzeseł" § 6050Wydatki inwestycyjne jednostek 14 499,85 14 499,85 14 497,44 99,98 budżetowych Remont kuchni oraz modernizacja 14 499,85 14 499,85 14 497,44 99,98 świetlicy w Koczergach § 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 8 000,00 0,00 0,00 budżetowych Wyposażenie świetlicy wiejskiej w 8 000,00 0,00 0,00 Koczergach - zakup krzeseł Sołectwo Komarne 9 897,61 9 897,61 9 897,61 100,00 Dział 600 Transport i łączność 9 897,61 9 897,61 9 897,61 100,00 Roz. 60016 Drogi publiczne gminne 9 897,61 9 897,61 9 897,61 100,00 § 6050Wydatki inwestycyjne jednostek 9 897,61 9 897,61 9 897,61 100,00 budżetowych Modernizacja drogi gminnej w Komarnem 9 897,61 9 897,61 9 897,61 100,00 poprzez zakup i nawiezienie klińca - f.sołecki Sołectwo Królewski Dwór 11 016,78 11 016,78 11 016,78 100,00 Dział 600 Transport i łączność 11 016,78 11 016,78 11 016,78 100,00 Roz. 60016 Drogi publiczne gminne 11 016,78 11 016,78 11 016,78 100,00 § 4270Zakup usług remontowych 11 016,78 11 016,78 11 016,78 100,00 Remont dróg gminnych w Królewskim 11 016,78 11 016,78 11 016,78 100,00 Dworze Sołectwo Laski 6 151,00 6 151,00 6 140,12 99,82 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 6 151,00 6 151,00 6 140,12 99,82 narodowego Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 151,00 6 151,00 6 140,12 99,82 § 4210Zakup materiałów i wyposażenia 2 151,00 6 151,00 6 140,12 99,82 Impreza kulturalna promująca wieś Laski i 2 151,00 2 151,00 2 140,12 99,49 gminę Parczew - zakupy Zakup wyposażenia kuchni w Centrum 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 Kultury Wiejskiej w Laskach § 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4 000,00 0,00 0,00 budżetowych Zakup kuchni gazowej do Centrum 4 000,00 0,00 0,00 Kultury w Laskach Sołectwo Michałówka 8 358,76 8 358,76 8 358,76 100,00 Dział 600 Transport i łączność 8 358,76 8 358,76 8 358,76 100,00 Roz. 60016 Drogi publiczne gminne 8 358,76 8 358,76 8 358,76 100,00 § 4270Zakup usług remontowych 8 358,76 8 358,76 8 358,76 100,00 Wynajęcie równiarki do wyrównania drogi 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 w Michałówce

Budżet 2018 Strona 2 z 5

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 113 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania

Wysypanie tłuczniem drogi gminnej w 7 358,76 7 358,76 7 358,76 100,00 Michałówce Sołectwo Pohulanka 8 498,66 8 498,66 8 497,00 99,98 Dział 600 Transport i łączność 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 Roz. 60016 Drogi publiczne gminne 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 § 4270Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 Remont drogi gminnej w Pohulance 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 6 498,66 6 498,66 6 497,00 99,97 narodowego Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 498,66 6 498,66 6 497,00 99,97 § 4210Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 6 498,66 6 497,00 99,97 "Zakup garażu ( blaszaka)" 0,00 4 498,66 4 498,00 99,99 Utwardzenie powierzchni pod garaż 0,00 2 000,00 1 999,00 99,95 (blaszak) § 4300Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00 Utwardzenie powierzchni pod garaż 2 000,00 0,00 0,00 (blaszak) § 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4 498,66 0,00 0,00 budżetowych Zakup garażu ( blaszaka) 4 498,66 0,00 0,00 Sołectwo Przewłoka 22 663,09 22 663,09 22 461,80 99,11 Dział 600 Transport i łączność 8 663,09 8 663,09 8 663,09 100,00 Roz. 60016 Drogi publiczne gminne 8 663,09 8 663,09 8 663,09 100,00 § 6050Wydatki inwestycyjne jednostek 8 663,09 8 663,09 8 663,09 100,00 budżetowych Modernizacja drogi gminnej w Przewłoce 8 663,09 8 663,09 8 663,09 100,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 ochrona przeciwpożarowa Roz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 § 4270Zakup usług remontowych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 Docieplenie budynku OSP w Przewłoce 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 ochrona środowiska Roz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 § 6050Wydatki inwestycyjne jednostek 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 budżetowych Doświetlenie Welina 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 5 000,00 5 000,00 4 798,71 95,97 narodowego Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 000,00 5 000,00 4 798,71 95,97 § 4210Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 3 800,00 3 798,71 99,97 Dofinansowanie WCK w Prewłoce - 2 500,00 958,00 957,01 99,90 kultywowanie tradycji Dofinansowanie WCK w Przewłoce - 0,00 2 842,00 2 841,70 99,99 § 4300Zakup usług pozostałych 2 500,00 1 200,00 1 000,00 83,33 Dofinansowanie WCK w Prewłoce - 2 500,00 1 200,00 1 000,00 83,33 kultywowanie tradycji Sołectwo Siedliki 9 303,06 9 303,06 9 303,06 100,00 Dział 600 Transport i łączność 9 303,06 9 303,06 9 303,06 100,00 Roz. 60016 Drogi publiczne gminne 9 303,06 9 303,06 9 303,06 100,00 § 4270Zakup usług remontowych 9 303,06 9 303,06 9 303,06 100,00 Remont drogi gminnej w Siedlikach 9 303,06 9 303,06 9 303,06 100,00 Sołectwo Sowin 14 724,01 14 724,01 14 724,00 100,00

Budżet 2018 Strona 3 z 5

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 114 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 14 724,01 14 724,01 14 724,00 100,00 narodowego Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14 724,01 14 724,01 14 724,00 100,00 § 6050Wydatki inwestycyjne jednostek 14 724,01 14 724,01 14 724,00 100,00 budżetowych Modernizacja świetlicy wiejskiej w 14 724,01 14 724,01 14 724,00 100,00 Sołectwo Szytki 8 883,37 8 883,37 8 883,37 100,00 Dział 600 Transport i łączność 8 883,37 8 883,37 8 883,37 100,00 Roz. 60016 Drogi publiczne gminne 8 883,37 8 883,37 8 883,37 100,00 § 6050Wydatki inwestycyjne jednostek 8 883,37 8 883,37 8 883,37 100,00 budżetowych Modernizacja drogi gminnej w Szytkach 8 883,37 8 883,37 8 883,37 100,00 Sołectwo Tyśmienica 26 650,11 26 650,11 26 420,54 99,14 Dział 600 Transport i łączność 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 Roz. 60016 Drogi publiczne gminne 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 § 6050Wydatki inwestycyjne jednostek 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 budżetowych Fundusz sołecki Tyśmienica - 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00 Modernizacja drogi gminnej w Tyśmienicy Dział 900 Gospodarka komunalna i 2 650,11 2 650,11 2 649,64 99,98 ochrona środowiska Roz. 90095 Pozostała działalność 2 650,11 2 650,11 2 649,64 99,98 § 4210Zakup materiałów i wyposażenia 1 650,11 1 650,11 1 649,64 99,97 Remont placu zabaw przy szkole w 1 650,11 1 650,11 1 649,64 99,97 Tyśmienicy- zakupy § 4300Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 Remont placu zabaw przy szkole w 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 Tyśmienicy Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 4 000,00 4 000,00 3 770,90 94,27 narodowego Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 000,00 4 000,00 3 770,90 94,27 § 4210Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 3 770,90 94,27 Organizacja imprezy kulturalno- 4 000,00 4 000,00 3 770,90 94,27 sportowej (zakupy) Sołectwo Wierzbówka 15 423,49 15 423,49 15 348,35 99,51 Dział 600 Transport i łączność 2 500,00 4 658,00 4 590,80 98,56 Roz. 60016 Drogi publiczne gminne 2 500,00 4 658,00 4 590,80 98,56 § 4270Zakup usług remontowych 2 500,00 4 658,00 4 590,80 98,56 Remont dróg gminnych w Wierzbówce 2 500,00 4 658,00 4 590,80 98,56 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 9 923,49 9 923,49 9 915,55 99,92 narodowego Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 923,49 9 923,49 9 915,55 99,92 § 4210Zakup materiałów i wyposażenia 3 923,49 1 923,49 1 919,45 99,79 Imprezy sportowo-kulturalne w 3 923,49 1 923,49 1 919,45 99,79 Wierzbówce - zakupy § 4300Zakup usług pozostałych 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 " Imprezy sportowo-kulturalne w 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 Wierzbówce " § 6050Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 6 000,00 5 996,10 99,94 budżetowych Inwestycja na nową świetlicę wiejską w 0,00 6 000,00 5 996,10 99,94 Wierzbówce - zakup materiałów budowlanych" § 6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6 000,00 0,00 0,00 budżetowych Inwestycja na nową świetlicę wiejską w 6 000,00 0,00 0,00 Wierzówce - zakup materiałów budowlanych Dział 926 Kultura fizyczna 3 000,00 842,00 842,00 100,00

Budżet 2018 Strona 4 z 5

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 115 – Poz. 5331

Uchwała % Symbol Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowa wykonania

Roz. 92695 Pozostała działalność 3 000,00 842,00 842,00 100,00 § 4210Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 842,00 842,00 100,00 Zagospodarowanie boiska w Wierzbówce 3 000,00 842,00 842,00 100,00 - zakup bramek Sołectwo Wola Przewłocka 10 387,25 10 387,25 10 387,25 100,00 Dział 600 Transport i łączność 10 387,25 10 387,25 10 387,25 100,00 Roz. 60016 Drogi publiczne gminne 10 387,25 10 387,25 10 387,25 100,00 § 4270Zakup usług remontowych 10 387,25 10 387,25 10 387,25 100,00 Remont drogi gminnej w Woli 10 387,25 10 387,25 10 387,25 100,00 Sołectwo Zaniówka 13 325,06 13 325,06 13 261,15 99,52 Dział 600 Transport i łączność 4 025,06 4 025,06 4 025,06 100,00 Roz. 60016 Drogi publiczne gminne 4 025,06 4 025,06 4 025,06 100,00 § 4270Zakup usług remontowych 4 025,06 4 025,06 4 025,06 100,00 Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej we 4 025,06 4 025,06 4 025,06 100,00 wsi Zaniówka Dział 900 Gospodarka komunalna i 3 000,00 3 000,00 2 999,70 99,99 ochrona środowiska Roz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 000,00 3 000,00 2 999,70 99,99 § 4210Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 2 999,70 99,99 Zakup trawy 500,00 500,00 499,70 99,94 Zakup kosiarki 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 2 000,00 2 000,00 1 936,39 96,82 narodowego Roz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 000,00 2 000,00 1 936,39 96,82 § 4210Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 1 936,39 96,82 Zakup kostki pod garaż w Zaniówce 1 000,00 1 000,00 941,90 94,19 Zakup piachu i cementu 1 000,00 1 000,00 994,49 99,45 Dział 926 Kultura fizyczna 4 300,00 4 300,00 4 300,00 100,00 Roz. 92695 Pozostała działalność 4 300,00 4 300,00 4 300,00 100,00 § 4210Zakup materiałów i wyposażenia 4 300,00 4 300,00 4 300,00 100,00 Wyposażenie boiska w Zaniówce - zakup 4 300,00 4 300,00 4 300,00 100,00 bramek do piłki

Wydatki bieżące 118 294,18 134 792,84 134 143,92 99,52 Wydatki majątkowe 144 250,48 127 751,82 127 745,50 100,00

Budżet 2018 Strona 5 z 5

WFS2164 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 116 – Poz. 5331

Załącznik Nr II do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza Parczewa z dnia 4 marca 2019 r.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE W ZAKRESIE 2018 ROKU

- O KSZTAŁTOWANIU SIĘ DANYCH WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ

- O STOPNIU ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 117 – Poz. 5331

Załącznik Nr II do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza Parczewa z dnia 4 marca 2019 r.

I N F O R M A C J A

z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok z uwzględnieniem przedsięwzięć

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi:  stan na 01 stycznia 2018 r. - 11 078 600,00 zł  stan na 31 grudnia 2018 r. – 11 278 600,00 zł w tym:

- Kredyty 11 278 600,00 zł w tym:

 BGK 748 600,00 zł do 31.12.2020 r.  mBank 1 490 000,00 zł do 31.12.2024 r.  PKO BP 3 580 000,00 zł do 31.12.2030 r.  Bank Polskiej Spółdzielczości 2 160 000,00 zł do 31.12.2028 r.  Bank Polskiej Spółdzielczości 1 800 000,00 zł do 31.12.2030 r.  PKO BP 1 500 000,00 zł do 31.12.2031 r.

Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w trakcie roku następowała zgodnie z harmonogramami spłat, w miesięcznych lub kwartalnych ratach.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2018 rok przedstawiono w ujęciu zagregowanym w zestawieniu tabelarycznym pn. „Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok”.

Współczynnik udziału zadłużenia gminy w stosunku do dochodów ogółem wykonanych za 2018 r. wynosi 18,06 %.

Strona 1 z 6

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 118 – Poz. 5331

Współczynnik udziału kosztów obsługi zadłużenia (odsetki i raty) za 2018 r. w stosunku do dochodów ogółem wykonanych za 2018 r. wynosi 2,52%.

W 2018 r. na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF wydatkowano 7 187 239,44 zł co stanowi 96,04% planu wynoszącego 7 483 549,19 zł w tym na realizację: - przedsięwzięć bieżących wydatkowano kwotę 539 753,98 zł,

- przedsięwzięć majątkowych wydatkowano kwotę 6 647 485,46 zł.

Informację o przebiegu realizacji wszystkich przedsięwzięć bieżących i majątkowych przedstawiono poniżej oraz w tabelarycznym zestawieniu o stopniu realizacji poszczególnych przedsięwzięć ujętych w WPF z uwzględnieniem projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w załączniku pn. „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2018-2021 według stanu na 31.12.2018 r.”

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240, z późn. zm.)

WYDATKI BIEŻĄCE – Planowane limity 2018 r - 510 477,10 zł

Wykonanie na 31.12.2018 r – 399 337,39 zł

- Zadanie pod nazwą „Szkolna Akademia Kompetencji Kluczowych” - Od 1 stycznia 2018 r. Gmina Parczew realizuje projekt „Szkolna Akademia Kompetencji Kluczowych” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 kształcenie ogólne. Projekt realizowany jest w trzech szkołach prowadzonych przez Gminę Parczew: Szkole Podstawowej nr 1 w Parczewie, Szkole Podstawowej nr 2 w Parczewie oraz Zespole Placówek Szkolnych w Przewłoce. W 2018 r. poniesiono wydatki wynikające z bieżącej realizacji projektu zgodnie z podpisaną Umową:  Dokonany został wybór jednostki szkolącej w drodze procedury rozpoznania cenowego oraz podpisano umowę na realizację szkoleń dla nauczycieli. Zlecono realizację 5 szkoleń Suma poniesionych wydatków: 30 150,00 zł

Strona 2 z 6

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 119 – Poz. 5331

 Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i elektronicznego oraz oprogramowania i pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadań w projekcie „Szkolna Akademia Kompetencji Kluczowych”. W wyniku postępowania podpisano z wykonawcami 4 umowy na dostawy. Zrealizowano dostawy (sprzęt komputerowy, multimedialny i elektroniczny oraz programowe i pomoce dydaktyczne) do szkół objętych projektem. Suma poniesionych wydatków: 222 148,60 zł, w tym: wydatki bieżące: 179 296,35 zł wydatki majątkowe: 42 852,25 zł  Prowadzone były zajęcia dla uczniów: Zrealizowanych zostało 2 298 godz. dydaktycznych zajęć. Nauczycielom wypłacono wynagrodzenie zgodnie z ustawą Kartą Nauczyciela, według stawki osobistego zaszeregowania i zgodnie z ich stopniem awansu zawodowego. Koszty wynagrodzenia nauczycieli wyniosły: 110 653,57 zł Zajęcia odbywały się w salach szkół objętych projektem, a koszt utrzymania sal wykazany został jako wkład własny niepieniężny. Wysokość wkładu własnego wyniosła: 34 470,00 zł  W ramach kosztów pośrednich ponoszono wydatki na bieżącą obsługę projektu w postaci zakupu usług pozostałych oraz wynagrodzeń osobowym pracowników: 77 023,47 zł - Zadanie pod nazwą - „Podwyższenie standardów e-administracji i e-usług w gminach województwa lubelskiego"- w ramach Działania 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania planowana była na lata 2018-2019. Gmina Parczew, będąca partnerem w projekcie, nie zrealizowała w/w projektu, z uwagi na fakt, iż Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, jako lider projektu, złożyła do Zarządu Województwa Lubelskiego wniosek o rozwiązanie umowy o dofinansowanie. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym w ramach wydatków bieżących dokonano opracowania dokumentacji technicznej Etap I - 2 214,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE Planowane limity 2018 r - 6 740 026,99zł

Wykonanie na 31.12.2018 r – 6 577 485,46 zł

- Zadanie pod nazwą „Podwyższenie standardów e-administracji i e-usług w gminach województwa lubelskiego" - w ramach wydatków majątkowych w 2018 r wydatkowano kwotę 14 760,00 zł na opracowanie dokumentacji studium wykonalności.

Strona 3 z 6

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 120 – Poz. 5331

- Zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od dr. W815 w Siemieniu do dr. W813 w Parczewie” – pomoc finansowa dla Powiatu Parczewskiego. Okres realizacji zadania planowany jest na lata 2016-2020. Całkowita wysokość pomocy to kwota 2 148 266,54zł, w tym kwota 20 131,49 zł planowana do wydatkowania w roku 2018. Na dzień 31.12.2018 r. Starostwo Powiatowe w Parczewie przedstawiło rozliczenie na kwotę 995,53 zł na realizację w/w zadania. - Zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Parczew”. Łączne planowane nakłady finansowe w kwocie 3 975 000,00 zł. Zadanie miało na celu podniesienie jakości i komfortu życia mieszkańców. Termomodernizacja objęła budynki Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Parczewie oraz budynek administracyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie. Zadanie zostało zrealizowane. Łączne nakłady finansowe na zadanie to kwota 3 891 651,42 zł. Przygotowano wniosek o płatność końcową. - Zadanie pod nazwą „Czysta energia w Dolinie Piwonii” planowane na lata 2016-2018. Celem zadania było wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w celu poprawy warunków życia mieszkańców. Planowane łączne nakłady w 2018 r na zadanie to kwota 2 195 135,50 zł Umowa o dofinansowanie projektu ze środków UE została podpisana przez gminę w dniu 30.12.2016 r. Zadanie zostało zrealizowane. Roboty zostały odebrane. Na dzień 31.12.2018 r. w ramach zadania wydatkowano kwotę 2 178 951,25 zł . - Zadanie pod nazwą „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew-Etap II” Planowany całkowity koszt zadania to kwota 3 214 470,00 zł z czego w 2018 roku zaplanowano 45 000,00 zł. W 2018 r na realizację zadania wydatkowano kwotę 12 915,00 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej. - Zadanie pod nazwą „Budowa Skateparku w Parczewie” Realizacja zadania planowana była na lata 2017-2018. Całkowity koszt realizacji projektu to kwota 458 000,00 zł w tym w 2018 r. zaplanowano 438 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 435 360,01 zł Na dzień 31.12.2018 r złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność - Zadanie pod nazwą „Szkolna Akademia Kompetencji Kluczowych” - (zadanie opisane w punkcie dotyczącym wydatków bieżących ) – wydatki majątkowe poniesione w 2018 r to kwota 42 852,25 zł

Gmina Parczew nie realizowała w 2018 roku zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego.

Strona 4 z 6

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 121 – Poz. 5331

Wydatki w 2018 r. na programy, projekty lub zadania pozostałe:

WYDATKI BIEŻĄCE Planowane limity 2018 - 163 045,10 zł

Wykonanie na 31.12 2018 – 140 416,59 zł

- „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin Północy - Wschód - utrzymanie trwałości rezultatów projektu”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2019. Jego celem jest utrzymanie trwałości rezultatów projektu. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia według stanu na 31.12.2018 r. zaplanowano kwotę 171 325,52 zł, w tym na rok 2018 r. - 29 883,59 zł. Starostwo Powiatowe w Parczewie przedstawiło rozliczenie na kwotę 21 426,54 zł. - „Usługi serwisu oraz usuwania usterek na wykonanych instalacjach solarnych w ramach projektu Czysta energia w Dolinie Piwonii i Zielawy - Utrzymanie rezultatów projektu”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2020. Jego celem jest utrzymanie trwałości rezultatów projektu. Na całkowitą realizację przedsięwzięcia zaplanowano kwotę 186.216,00zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę 20 289,11 zł, z planowanych na 2018 r. środków w kwocie 34 115,91 zł. - „Program informacji prawnej – Zapewnienie dostępu wszystkim pracownikom do aktualnej bazy aktów prawnych z orzeczeniami, komentarzem i wyrokami sądów w tym do prawodastwa UE”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020. W 2018 r podpisano umowę na 3-letnią realizację zadania Całkowity koszt realizacji planowany jest na kwotę 12 600,00 zł. W 2018 r wydatkowano 3 908,08 zł - „Wymiana systemu dziedzinowego w Urzędzie Miejskim w Parczewie”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019. Celem przedsięwzięcia jest wymiana systemu dziedzinowego w Urzędzie Miejskim w Parczewie. Istniejący system dziedzinowy nie gwarantuje ciągłości pracy i oparty jest ba przestarzałej technologii. Wdrożenie nowego systemu zapewni istotne skrócenie czasu realizacji spraw, wewnętrzną, ścisłą integrację systemów i wyeliminuje powielanie pewnych czynności związanych z obsługą danych jak również zapewni autoryzowany, bezpieczny zdalny dostęp przez sieć Internet do rejestru zobowiązań podatnika, włącznie z możliwością dokonania płatności zobowiązań drogą elektroniczną przez odpowiednio skonfigurowane usługi wykorzystujące elektroniczny mechanizm płatności. W 2018 roku podpisano umowę z firmą na realizację w/w zadania W ramach wydatków bieżących na realizację zadania zaplanowano kwotę 56 400,00 zł z czego w roku 2018 – 40 500,00 zł. Środki wydatkowano w 100% .

Strona 5 z 6

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 122 – Poz. 5331

- „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019. Łączne planowane nakłady finansowe na zadanie to kwota 14 020,00 zł Plan roku 2018 to kwota 9 345,60 zł W związku z realizacją uchwały Nr XLIV/340/2018 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 24 kwietnia 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta podpisano umowę z architektem na realizację zadania. Według umowy i zakresu prac planistycznych w 2018 roku wypłacono wynagrodzenie w wysokości 9 345,60 zł - „Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Parczew – Zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych czynnikami atmosferycznymi”. Łączne nakłady finansowe na zadanie w latach 2018-2019 – 150 000,00 zł Plan roku 2018 - 45 000,00 zł. Realizacja zadania prowadzona jest w ramach bieżącego utrzymania dróg. W roku 2018 na realizację zadania wydatkowano kwotę 44 947,26 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE Planowane limity 2018- 70 000,00 zł Wykonanie na 31.12.2018– 70 000,00 zł - „Wymiana systemu dziedzinowego w Urzędzie Miejskim w Parczewie”. Przedsięwzięcie opisane w wydatkach bieżących. Na wydatki majątkowe w całym okresie realizacji zadania zaplanowano kwotę 100 000,00 zł. W 2018 r zaplanowano i wydatkowano kwotę 70 000,00 zł

Parczew dn. 04.03.2019 r.

Strona 6 z 6

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 123 – Poz. 5331

Załacznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza Parczewa z dnia 4 marca 2019 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK

Plan na Plan po zmianach Wykonanie na L.p. Wyszczególnienie % wykonania 01.01.2018 r. na 31.12.2018 r 31.12.2018 r.

I Dochody 60 274 160,49 62 205 187,10 62 463 777,63 100,42 a bieżące 55 340 945,45 57 083 878,70 57 723 649,35 101,12 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 10 284 465,00 10 284 465,00 10 938 029,00 106,35 dochodowego od osób fizycznych Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 300 000,00 370 000,00 552 102,10 149,22 dochodowego od osób prawnych

w tymw Podatki i opłaty 9 872 388,00 9 874 388,00 10 042 883,59 101,71

z podatku od nieruchomości 6 000 000,00 6 000 000,00 6 123 690,18 102,06

Subwencja ogólna 14 030 538,00 14 011 404,00 14 011 404,00 100,00

Dotacje i środki przeznaczone 19 544 254,45 20 950 392,30 20 564 993,31 98,16 na cele bieżące

b majątkowe 4 933 215,04 5 121 308,40 4 740 128,28 92,56 Sprzedaż majątku 180 000,00 326 305,00 289 528,20 88,73

Dotacje na inwestycje 4 753 215,04 4 775 967,39 4 431 501,07 92,79 w tymw Pozostałe dochody majątkowe 0,00 19 036,01 19 099,01 100,33

II Wydatki 63 937 251,32 67 110 210,21 64 837 329,78 96,61 a bieżące 54 122 665,07 56 369 710,60 54 579 267,27 96,82 z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00

wydatki na obsługę długu 380 000,00 351 500,00 275 309,11 78,32 wynagrodzenia i składki 22 285 617,84 23 552 765,74 23 205 124,64 98,52 od nich naliczone wydatki związane z funkcjonowaniem organów 3 899 178,80 4 088 022,49 3 900 047,83 95,40 j.s.t.

w tymw przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie 756 944,80 673 522,20 539 753,98 80,14 ) w tym przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania 560 263,10 510 477,10 399 337,39 78,23 wieloletnie z udziałem środków UE) b majątkowe 9 814 586,25 10 740 499,61 10 258 062,51 95,51 Wydatki inwestycyjne 6 990 152,50 6 674 895,50 6 496 394,68 97,33 kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne 2 096 400,48 3 267 648,07 3 005 839,39 91,99 w tymw Wydatki majątkowe w formie 728 033,27 797 956,04 755 828,44 94,72 dotacji Wynik budżetu (+nadwyżka;- III -3 663 090,83 -4 905 023,11 -2 373 552,15 48,39 deficyt) (poz. I-poz. II) Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 124 – Poz. 5331

IV Przychody 4 963 090,83 6 255 023,11 6 026 146,87 96,34 a zaciągnięty dług 4 200 000,00 2 800 000,00 1 500 000,00 53,57 pożyczki 0,00 0,00 0,00 kredyty 4 200 000,00 2 800 000,00 1 500 000,00 53,57 emisja obligacji 0,00 0,00 0,00 w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki w tymw i obligacje przeznaczone na 2 000 000,00 800 000,00 556 268,66 69,53 wyprzedzające finansowanie dzialań z udzialem środków pochodzących z budżetu UE b spłata udzielonych pożyczek 448 467,00 384 155,20 384 155,20 100,00 nadwyżka budżetowa z lat c 0,00 0,00 0,00 poprzednich d wolne środki 314 623,83 3 070 867,91 4 141 991,67 134,88 V Rozchody 1 300 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00 100,00 a splata długu 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 100,00 pożyczki 0,00 0,00 0,00 kredyty 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 100,00 wykup obligacji 0,00 0,00 0,00 w tym: podlagająca wyłaczeniu spłata kredytów,

w tymw pożyczek i obligacji przeznaczonych na 300 000,00 300 000,00 100,00 wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE b pożyczki do udzielenia 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 VI Umorzenia pożyczek i kredytów 0,00 0,00 0,00 Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i VII 0,00 0,00 2 302 594,72 rozchodów (poz III+ poz. IV - poz. V) VIII Prognoza długu na koniec roku 13 978 600,00 13 478 600,00 11 278 600,00 83,68

Kwota w pozycji wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmuje wydatki z działu 750-75022 i 750-75023

Parczew dn. 04.03.2019 r. Arkusz1

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 125 – Poz. 5331

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2018-2021 według stanu na 31.12.2018 r.

Jednostka odpowiedzialna lub Łączne nakłady Limity wydatków 2018 / Wykonanie L.p. Nazwa i cel Okres realizacji Limit zobowiązań koordynująca finansowe na 31.12.2018 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 16 032 958,56 7 483 549,19 7 187 239,44 634 925,40 1.a - wydatki bieżące 1 217 592,02 673 522,20 539 753,98 233 120,00 1.b - wydatki majątkowe 14 815 366,54 6 810 026,99 6 647 485,46 401 805,40 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 15 342 297,04 7 250 504,09 6 976 822,85 301 805,40 1.1.1 - wydatki bieżące 626 930,50 510 477,10 399 337,39 0,00 Szkolna Akademia Kompetencji Kluczowych - Podniesienie jakości kształcenia w SP1, SP2 i ZPS oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych Urząd Miejski w Parczewie 1.1.1.1 nauczycieli. 2017 2019 624 716,50 508 263,10 397 123,39 347 754,66 "Podwyższenie standardów e-administracji i e-usług w gminach województwa lubelskiego" - Podwyższenie standardów e-administracji i e-usług w gminie Urząd Miejski w Parczewie Parczew ( rozwój elektronicznych usług publicznych oraz zwiększenie dostępności 1.1.1.2 informacji sektora publicznego) 2016 2019 2 214,00 2 214,00 2 214,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 14 715 366,54 6 740 026,99 6 577 485,46 301 805,40 "Podwyższenie standardów e-administracji i e-usług w gminach województwa lubelskiego" - Podwyższenie standardów e-administracji i e-usług w gminie Urząd Miejski w Parczewie Parczew ( rozwój elektronicznych usług publicznych oraz zwiększenie dostępności 1.1.2.1 informacji sektora publicznego) 2016 2019 14 760,00 14 760,00 14 760,00 0,00 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od dr. W815 w Siemieniu do dr. W813 w Parczewie" - Udzielenie pomocy Urząd Miejski w Parczewie finansowej na wkład własny krajowy do projektu planowanego do realizacji przez 1.1.2.2 Powiat Parczewski w ramach RPO WL 2014-2020 2015 2020 2 148 266,54 20 131,49 995,53 0,00 "Termomodrenizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Parczew - Urząd Miejski w Parczewie 1.1.2.3 Podniesienie jakości i komfortu życia mieszkańców. 2016 2018 3 975 000,00 3 975 000,00 3 891 651,42 278 588,37 Czysta energia w Dolinie Piwonii - Wykorzystanie odnawiaalnych źródeł energii w Urząd Miejski w Parczewie 1.1.2.4 celu poprawy warunków życia mieszkańców 2016 2018 4 852 870,00 2 195 135,50 2 178 951,25 23 217,03 "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew - Urząd Miejski w Parczewie 1.1.2.5 Etap II" - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Parczew 2015 2019 3 214 470,00 45 000,00 12 915,00 3 155 000,00 Budowa Skateparku w Parczewie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez Urząd Miejski w Parczewie 1.1.2.6 budowę infrastruktury sportowej. 2017 2018 458 000,00 438 000,00 435 360,01 438 000,00 Szkolna Akademia Kompetencji Kluczowych - Podniesienie jakości kształcenia w SP1, SP2 i ZPS oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych Urząd Miejski w Parczewie 1.1.2.8 nauczycieli. 2017 2019 52 000,00 52 000,00 42 852,25 52 000,00

Strona 1 Arkusz1

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 126 – Poz. 5331

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.3 1.1 i 1.2),z tego 690 661,52 233 045,10 210 416,59 333 120,00 1.3.1 - wydatki bieżące 590 661,52 163 045,10 140 416,59 233 120,00 Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin Pólnocy - Wschód - utrzymanie trwałości Urząd Miejski w Parczewie 1.3.1.1 rezultatów projektu - Utrzymanie trwałości rezultatów projektu 2013 2019 171 325,52 29 883,59 21 426,54 0,00 Usługi serwisu oraz usuwania usterek na wykonanych instalacjach solarnych w ramach projektu "Czysta energia w Dolinie Piwonii i Zielawy - Utrzymanie Urząd Miejski w Parczewie 1.3.1.3 rezultatów projektu 2015 2020 186 216,00 34 115,91 20 289,11 0,00 Program informacji prawnej -Zapewnienie dostępu wszystkim pracownikom do aktualnej bazy aktów prawnych z orzeczeniami, komentarzem i wyrokami sądów w Urząd Miejski w Parczewie 1.3.1.4 tym do prawodastwa UE 2018 2020 12 600,00 4 200,00 3 908,08 12 600,00 1.3.1.5 Wymiana systemu dziedzinowego w Urzędzie Miejskim w Parczewie Urząd Miejski w Parczewie 2018 2019 56 500,00 40 500,00 40 500,00 56 500,00 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach Urząd Miejski w Parczewie 1.3.1.11 administracyjnych miasta 2018 2019 14 020,00 9 345,60 9 345,60 14 020,00

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Parczew – Zmniejszenie lub Urząd Miejski w Parczewie 1.3.1.12 ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych czynnikami atmosferycznymi 2018 2019 150 000,00 45 000,00 44 947,26 150 000,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 100 000,00 70 000,00 70 000,00 100 000,00 1.3.2.1 Wymiana systemu dziedzinowego w Urzędzie Miejskim w Parczewie Urząd Miejski w Parczewie 2018 2019 100 000,00 70 000,00 70 000,00 100 000,00

Strona 2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 127 – Poz. 5331

Załącznik Nr III do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza Parczewa z dnia 4 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

2018 ROKU

1. PARCZEWSKIEGO DOMU KULTURY

2. MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W PARCZEWIE Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 128 – Poz. 5331 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 129 – Poz. 5331 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 130 – Poz. 5331 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 131 – Poz. 5331 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 132 – Poz. 5331 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 133 – Poz. 5331 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 134 – Poz. 5331 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 135 – Poz. 5331 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 136 – Poz. 5331 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 137 – Poz. 5331 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 138 – Poz. 5331 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 139 – Poz. 5331 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 140 – Poz. 5331 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 141 – Poz. 5331 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 142 – Poz. 5331

Załącznik Nr IV do Zarządzenia Nr 69/19 Burmistrza Parczewa z dnia 4 marca 2019 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY PARCZEW ZA 2018 ROK

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 143 – Poz. 5331

INFORMACJA za 2018 rok

o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego w tym stanie mienia komunalnego

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PARCZEW

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego tj. Gminy Parczew została przedstawiona według stanu:  na dzień 01.01.2018 r. (BZ. 31.12.2017 r.) - załącznik Nr 4A  na dzień 31.12.2018 r. załącznik Nr 4B i obejmuje następujące jednostki budżetowe:  Urząd Miejski w Parczewie  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Parczewie  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Parczewie  Zespół Placówek Szkolnych w Przewłoce  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Parczewie  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie  Publiczne Przedszkole Nr 1 w Parczewie  Publiczne Przedszkole Nr 2 w Parczewie  Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach

Układ ten przedstawia stan mienia gminy (wg stanu netto) w zł według wielkości środków trwałych w poszczególnych grupach: 1. Grunty 2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. Urządzenia techniczne i maszyny 4. Środki transportu 5. Inne środki trwałe 6. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) 7. Akcje i udziały 8. Wartości niematerialne i prawne 9. Należności długoterminowe Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 144 – Poz. 5331

Na dzień 31.12.2018 r. na stan mienia gminy o wartości 99.123.837,26 zł składają się:

1. Grunty - 19.954.511,91 zł 2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 64.180.366,28 zł 3. Urządzenia techniczne i maszyny - 6.725.818,93 zł 4. Środki transportu - 4.476,92 zł 5. Inne środki trwałe - 89.700,40 zł 6. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) - 957.419,30 zł 7. Akcje i udziały - 7.093.700,00 zł 8. Wartości niematerialne i prawne - 67.843,52 zł 9. Należności długoterminowe - 50.000,00 zł

W pozycji akcje i udziały ujęto:

1. Udziały gminy w spółce ZUK Sp. z o.o. w której gmina ma 100,00 % udział na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiły 7.001.900,00 zł. W trakcie roku 2018 r. udziały gminy w spółce Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie zostały zwiększone o:  918 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy w drodze podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 91.700,00 zł ( Akt notarialny z dnia 19.09.2018 r. ). Udziały gminy w spółce na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły 7.093.700,00 zł. 2. Akcje w Międzynarodowym porcie Lotniczym Lublin – Niedźwiada S.A. - sto akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja tj. 10.000,00 zł łącznie. Na konie 2018 r. pod data 31.12.2018 r. dokonano 100 % odpisu aktualizacyjnego w/w akcje.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 145 – Poz. 5331

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego za 2018 rok.

I. Prawo własności:

Zasób mienia gminy wg stanu na dzień 31.12.2018 r. uwzględniający zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji stanowi załącznik Nr 1, w szczególności :

- 38 działek stanowią ogrody działkowe o powierzchni 19,7956 ha - 12 działek to teren pod przemysł z dopuszczeniem budownictwa i składów o powierzchni 15,1436 ha, - 46 działek to bulwary, place zieleni, parki o powierzchni 10,2464 ha, - 24 działek stanowią parkingi i bazar o powierzchni 2,9944 ha, - 68 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne , budowlane, wielorodzinne o powierzchni 7,3246 ha, - 66 działek rolnych o powierzchni 45,3896 ha, - 36 działek zagrodowo rolnych o powierzchni 8,8285 ha, - 65 działek to teren zabudowany o powierzchni 15,5251 ha, - 5 działki to użytki kopalne o pow. 2,4508 ha, - 853 działek stanowią ulice, drogi ,ciągi piesze o powierzchni 307,4591 ha, - 41 działek stanowi teren o różnym przeznaczeniu o powierzchni 17,3237ha w tym: - 1 działka – zalew miejski o powierzchni 7,5053 ha Na stan mienia w październiku 2017r. wprowadzono nieruchomości stanowiące własność gminy, będące w użytkowaniu wieczystym. - 29 działek o pow. 1,1335 ha i wartości inwentarzowej 455.040,00 zł zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, - 10 działek o pow. 0,0430 ha i wartości inwentarzowej 16.830,00 zł zabudowanych garażami, - 58 działek o pow. 9,0304 ha i wartości inwentarzowej 1.061.866,49 zł zabudowanych: 21 działek - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 2 działki - rolne zabudowane 5 działek zabudowanych stacją transformatorową 1 działka (PZM) teren zabudowany na cele szkoleniowe 29 działek zabudowanych pod usługi.

Zasób mienia gminy stanową grunty i budynki przekazane w trwały zarząd: - Zespół Placówek Szkolnych w Przewłoce – działka nr 1020/1 o pow. 0,6500 ha powstała w wyniku podziału nieruchomości 1020, wydzielona działka 1020/2 o pow. 0,0739 ha zabudowana Domem Nauczyciela z dniem 1 stycznia 2018r. została przekazana w zarządzanie do ZUK spółka z o.o. w Parczewie, działka nr 1059/1 o pow. 0,37 ha – zabudowana budynkami o wartości inwentarzowej działki 15.260,00 zł i wartości inwentarzowej budynków 515.061,00 zł - Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. 11 Listopada działka nr 2104, 240,241 o pow. 0,9964 ha i wartości inwentarz. 87.976,00 zł wartość inwentarzowa budynków 2.689.954,52 zł - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie ul. Polna Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 146 – Poz. 5331

działka nr 663 o pow. 1,4106 ha o wartości inwentarzowej 194.663,00 zł i wartości budynku 672.961,00 zł - Gimnazjum w Parczewie działka nr 1886 o pow. 1,2494 ha i wartości inwentarzowej 149.928,00 zł wartość budynków 570.766,74 zł - Przedszkole nr 1 działka nr 652 o pow. 0,8393 ha i wartości inwentarzowa 45.000 zł wartość budynków 351.477,56 zł - MOPS Parczew ul. Ogrodowa 16 działka 1501/2 o pow. 0,2125 ha i wartości 26.600,00 zł wartość inwentarzowa budynku 379.800,00 zł -MOPS Konsumy działka nr 804 o pow. 0,1472 ha i wartości łącznej inwentarzowej 75.000,00 zł - Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach działka nr 654/1 o pow. 0,62 ha i wartości inwentarz. 34.810,00 zł wartość budynków 186.140,00 zł

Lokale mieszkalne i użytkowe gminy, zarządzane są na podstawie zawartej umowy z dnia 14 grudnia 2018r. z Zakładem Usług Komunalnych spółka z o.o. w Parczewie, która obejmuje: - 17 budynków mieszkalnych, w których powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 3.488,60 m2 , ( z dniem 01.01.2018r. objęto umową o zarzadzanie Dom Nauczyciela w Przewłoce o pow. 230,00 m2 w którym znajduja się 4 lokale mieszkalne ), oraz udział we wspólnotach mieszkaniowych, który na dzień 31.12.2018 r. wynosi 547,95 m2, co stanowi 14 lokali mieszkalnych w 7 budynkach mieszkalnych, - 5 budynków o pow. 959,14 m2 w których znajduje się 26 lokali użytkowch, na wynajem 4 lokali zawarto umowę użyczenia. Umową dzierżawy objęte są nieruchomości z przeznaczeniem: - ogrody działkowe - Szytki – 43 umowy - teren pod garaże – 30 umów - teren z przeznaczeniem pod schody – 2 umowy - pod działalność gospodarczą (handlowo-usługową) – 8 umów - teren zabudowany, podwórko przydomowe, wjazd na posesję – 21 umów - ogrody przydomowe, miasto – 11 umów - targowisko miejskie, stanowiska handlowe -27 umów - grunty rolne -49 umowy

Na podstawie umowy użyczenia przekazano dla Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Wsi Tyśmienica nieruchomość zabudowaną budynkiem Szkoły Podstawowej w Tyśmienicy – działka nr 115 o pow.1,29 ha – budynkiem szkolnym 2 kondygnacyjnym i budynkiem gospodarczym. Z umowy użyczenia wyłączono powierzchnię lokalu mieszkalnego.

Gmina posiada prawo własności do : - budynku administracyjno- biurowego ul. Warszawska 24 – udział 54/100 działka nr 839/2 o pow.0,5905 ha o wartości inwentarzowej 31.860,00 zł wartość budynku 880.924,68 zł

- urządzeń infrastruktury technicznej : sieci wodociągowej i kanalizacyjnej , wodociągów wiejskich, sieci centralnego ogrzewania, kolektora ciepłowniczego, oświetlenia ulicznego i drogowego, urządzeń do oczyszczania ścieków.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 147 – Poz. 5331

II . Ograniczone prawa rzeczowe.

Gmina posiada mienie, do którego przysługuje jej prawo własności. Na podstawie protokołów zdawczo –odbiorczych w sprawie przekazania dokumentacji dotyczącej regulowania stanu prawnego nieruchomości figurujących jako własność Skarbu Państwa do uregulowania pozostało obecnie 32 działki o ogólnej powierzchni 22,0271 ha w tym 5 działek o pow. 0,4380 ha stanowią drogi.

III . Użytkowanie wieczyste.

Aktualnie w użytkowaniu wieczystym pozostaje łącznie 10,2069 ha gruntów. - 29 działek o pow. 1,1335 ha i wartości inwentarzowej 455.040,00 zł zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, - 10 działek o pow. 0,0430 ha i wartości inwentarzowej 15.080,00 zł zabudowanych garażami, - 58 działek o pow. 9,0304 ha i wartości inwentarzowej 1.061.866,49 zł zabudowanych: 21 działek - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 2 działki - rolne zabudowane 5 działek zabudowanych stacją transformatorową 1 działka (PZM) teren zabudowany na cele szkoleniowe 29 działek zabudowanych pod usługi. 13 działek o powierzchni 0,7669 ha stanowią nieruchomości, gdzie opłata roczna została spłacona w całości za okres użytkowania wieczystego.

IV. Zmiany w stanie mienia komunalnego :

W bieżącym okresie sprawozdawczym, od dnia złożenia poprzedniej informacji na stan mienia komunalnego przyjęto 236 działek o pow. 85,3612 ha i wartości inwentarzowej 3.416.727,66 zł W tym 208 działek w wyniku komunalizacji mienia ( załącznik Nr 2 ), a w szczególności: w wyniku komunalizacji na stan mienia przyjęto: - 11 działek położonych w obrębie Buradów, gmina Parczew o łącznej powierzchni 6,5800 ha stanowiących drogi na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego GN-BP.7532.1.45.2017.HC z dnia 28 lutego 2018r. - 63 działki położone w obrębie Przewłoka, gmina Parczew o łącznej powierzchni 30,8600ha ha stanowiących drogi na podstawie decyzji Wojewody GN-BP.7532.1.44.2017.HC z dnia 28 lutego 2018r. - 108 działek położonych w obrębie Tyśmienica, gmina Parczew o łącznej powierzchni 36,0000 ha stanowiących drogi na podstawie decyzji Wojewody GN-BP.7532.1.43.2017.HC z dnia 28 lutego 2018r. - 21 działek położonych w obrębie Koczergi, gmina Parczew o łącznej powierzchni 3,6800 ha stanowiących drogi na podstawie decyzji Wojewody GN-BP.7532.1.42.2017.HC z dnia 28 lutego 2018r. - 1 działkę położoną w obrębie Tyśmienica , gmina Parczew o powierzchni 1,6000 ha stanowiącą drogę na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego GN-BP.7532.1.21.2018.HC z dnia 06.07.2018r. - 4 działki położone w obrębie Laski, gmina Parczew o łącznej powierzchni 4,3691 ha stanowiące drogi na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego GN-BP.7532.1.46.2017.HC z dnia 06.07.2018r. w wyniku weryfikacji dokumentów sprzedaży oraz wydanych decyzji podziałowych na stan mienia przyjęto: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 148 – Poz. 5331

- 26 działek o pow. 2,1021ha i wartości inwentarzowej 89.627,00 zł - 1 działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 487/7 o pow. 0,0115ha i wartości inwentarzowej 3450,00zł na podstawie porozumienia z dnia 23.11.2018r. w sprawie odszkodowania za działkę wydzieloną pod drogę publiczną, w związku z decyzją podziałową Burmistrza Parczewa z dnia 04.04.2017r. Nr 26/2010 zatwierdzającą podział nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 487/3. Powstała w wyniku podziału działka o nr ewidencyjnym 487/7 przeszła z mocy prawa na własność gminy i stanowi drogę dojazdową publiczną. - 1 działkę w użytkowaniu wieczystym o pow. 0,1585 ha gdzie opłata roczna została spłacona w całości za okres użytkowania wieczystego.

Rozdysponowanie mienia komunalnego w bieżącym roku sprawozdawczym przedstawia się następująco, (załącznik Nr 3): wniesienie aportem - 4 działki oznaczona nr ewidencyjnym 148/7,146/2, 83,1, 147/3 o pow. 7,6400 ha i wartości inwentarzowej 4.654,00 zł wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Parczewie, w postaci prawa własności nieruchomości, akt notarialny Rep.A Nr 2090/2018 z dnia 10.09.2018r. Przedmiotowe nieruchomości stanowią teren nieczynnego składowiska odpadów komunalnych. sprzedaż: - 1działka o nr ewidenycjnym 388 o pow.1,0867 ha i wartości inwentarzowej 32.600,00 zł położona w Parczewie przy ul. Polnej, w mpzp przeznaczona pod przemysł z dopuszczeniem składów i budownictwa, zieleń łąkową, sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego, akt notarialny Rep.A Nr 1484/2018 z dnia 17.07.2018r. za cenę netto 146.450,00 zł - 1działka o nr ewidenycjnym 559/2 o pow.0,0086 ha i wartości inwentarzowej 1.000,00zł położona w Parczewie przy ul. Polnej, w mpzp przeznaczona pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, sprzedaż w drodze bezprzetargowej, akt notarialny Rep.A Nr 3958/2018 z dnia 03.07.2018r. za cenę netto 5.400,00 zł - 1 działka o nr ewidencyjnym 339/1 o pow. 0,4052 ha i wartości inwentarzowej 40.520,00 zł położona w Parczewie przy ul. Polnej, w mpzp przeznaczona pod przemysł z dopuszczeniem składów i budownictwa, sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego, podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 5981/2018 z dnia 28.09.2018r. za cenę netto 81.851,00 zł - 1 działka o nr ewidencyjnym 329/5 o pow.0,0257 ha i wartości inwentarzowej 2570,00zł położona w Jasionce, stanowiąca drogę położoną na terenie zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego, akt notarialny Rep.A Nr 1780/2018 z dnia 21.08.2018r. za cenę netto 2.525,00 zł - 1 działka oznaczona nr ewidencyjnym 329/1 o pow. 0,0128ha i wartości inwentarzowej 1280,00 zł stanowiąca drogę, położona w Jasionce, sprzedaż w trybie bezprzetargowym akt notarialny Rep.A Nr 6780/2018 z dnia 07.11.2018r. za cenę netto 1.280,00 zł - 1 lokal mieszkalny o pow. 35,25 m2 w budynku przy ul.11 Listopada 9/2 oraz udział w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1096/1 o pow. 0,0025 ha i wartości inwentarzowej 176,00zł, sprzedaż na rzecz najemcy, akt notarialny Rep.A Nr 7249/2018 z dnia 28.11.2018r. za cenę 22,414,43zł - 1 lokal mieszkalny o pow. 35,18 m2 w budynku przy ul.11 Listopada 9/7 oraz udział w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1096/1 o pow. 0,0025 ha i wartości inwentarzowej 176,00zł, sprzedaż na rzecz najemcy, akt notarialny Rep.A Nr 7891/2018 z dnia 27.12.2018r. za cenę 29,266,54 zł w wyniku weryfikacji dokumentów sprzedaży i decyzji podziałowych ze stanu minia zdjęto: Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 149 – Poz. 5331

- 4 działki o pow. 1,2141 i wartości inwentarzowej 7,310,00 zł - 2 działki w użytkowaniu wieczystym, które zostały przekształcone w prawo własności.

V. Informacja o dochodach z tytułu wykonania prawa własności I innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania

W roku 2018 uzyskano dochody: 59.495,69 zł - z tytułu czynszu dzierżawnego 99.102,42 zł - z tytułu najmu za lokale mieszkalne gminy 163.497,16 zł - z tytułu najmu za lokale użytkowe gminy 2.107,05 zł - z tytułu trwałego zarządu 22.084,52 zł - z tytułu użytkowania wieczystego 1.800,00 zł - z tytułu ustanowienia służebności przesyłu 285.723,20 zł - z tytułu sprzedaży mienia (miasto) 3.805,00 zł - z tytułu sprzedaży mienia (gmina) 637.615,04 zł - ogółem

VI. Inne dane i informacje :

Informacja o zmianach w stanie mienia na dzień 31.12.2018 r. uwzględnia zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji. W okresie objętym informacją, dokonano miedzy innymi, sprzedaży w przetargu nieograniczonym 2 nieruchomości przy ul. Polnej, o łącznej pow. 1,4919 ha, 2 nieruchomości w trybie bezprzetargowym, 1 działkę w trybie przetargu ograniczonego, sprzedażą objęto 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym położonym w Parczewie przy ul. 11 Listopada 9 na rzecz najemców lokalu wraz z przynależnym udziałem w prawie własności części wspólnych budynku oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie oznaczonego numerem ewidencyjnym działki 1096/1, 4 działki wniesiono jako aport do Zakładu Usług Komunalnych spółka z o.o. w Parczewie (przedmiotowe nieruchomości stanowią teren nieczynnego składowiska odpadów komunalnych), w której gmina posiada 100% udziałów.

Sporządziła: I.Terlecka Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 150 – Poz. 5331

Załącznik Nr 1 do Informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. uwzględniająca zmiany od dnia złożenia poprzedniej Informacji

Zwiększono w Stan na 31.12.2018r. Zmniejszono w 2018 r. Stan na 31.12.2018r. 2018 r. Przeznaczenie Ilość Ilość Ilość Ilość Pow. [ha] Pow. [ha] Pow. [ha] Pow. [ha] działek działek działek działek Ogrody działkowe 38 19,7956 38 19,7956 Przemysł z dopuszczeniem budownictwa i składów 14 16,6355 2 1,4919 12 15,1436 Bulwary, place zieleni, parki 46 10,2464 46 10,2464 Parkingi, bazar 24 2,9944 24 2,9944 Jednorodzinne, wielorodzinne,budowlane 50 6,4971 21 0,9531 3 0,1256 68 7,3246 Rolne 66 45,3896 66 45,3896 Zagrodowo - rolne 36 8,8285 36 8,8285 Zabudowane 65 15,5301 0,0050 65 15,5251 Użytko kopalne 6 5,57 2 1,0608 5 4,2428 5 2,4508 Ulice, drogi, ciągi piesze 644 224,3459 212 83,1888 1 0,0128 853 307,4591 Różne 43 21,8437 2 4,5200 41 17,3237

Użytkowanie wieczyste

pod budynkami wielorodzinnymi 29 1,1335 29 1,1335 zabudowane garażami 12 0,0480 2 0,0050 10 0,0430 zabudowane rolne 2 0,8945 2 0,8945 zab.stacja tranformatorowa 5 0,0523 5 0,0523 zabud.na cele szkoleniowe 1 0,2114 1 0,2114

zab.mieszkaniowa jednorodzinna 21 0,9840 21 0,9840 zabudowa usługi 28 6,7297 1 0,1585 29 6,8882 Razem 1130 387,7302 236 85,3612 15 10,4031 1351 462,6883 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 151 – Poz. 5331

Załącznik Nr 2 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2018r.

Nieruchomości przyjęte na stan mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym

Przyjęto na stan mienia w 2018 r. Przeznaczenie Wartość Numer działki Powierzchnia inwentarzowa Ogrody działkowe Przemysł z dopuszczeniem budownictwa i składów Bulwary, place zieleni, parki Parkingi, bazar Wielorodzinne,jednorodzinne, budowlane 2694/1 0,0380 3192,00 676/13 0,0168 1557,00 676/15 0,0427 3957,00 677/7 0,0257 2382,00 677/8 0,0192 1780,00 677/10 0,0263 2438,00 677/14 0,0739 6850,00 677/19 0,0668 6192,00 2693 0,0356 335,00 2692 0,0528 497,00 2691 0,0430 404,00 2694 0,0790 743,00 2695 0,0181 171,00 2694/1 0,0380 357,00 2694/2 0,0120 113,00 2694/3 0,0131 123,00 2694/4 0,0159 150,00 1266/5 0,0011 154,00 1269/13 0,0436 6104,00 1269/14 0,0842 11788,00 1269/16 0,2073 29022,00 Rolne Zagrodowo - rolne Zabudowane Użytki kopalne 148/7 1,0000 2358,00 148/8 0,0608 142,00 Ulice, drogi, ciągi piesze 11 dz.Buradów 6,5800 263200,00 63 dz.Przewłoka 30,8600 1234400,00 108 dz.Tysmie4nica 36,0000 1440000,00 21 dz. Koczergi 3,6800 147200,00 1501 1,6000 64000,00 285/1 2,5096 100384,00 605 0,6833 27332,00 776 0,4989 19956,00 781/1 0,6773 27092,00 329/4 0,0114 1140,00 329/5 0,0257 2570,00 1984/19 0,0511 5108,00 487/7 0,0115 3450,00 Różne suma 235 85,2027 3416641,00 Użytkowanie wieczyste pod budynkami wielorodzinnymi zabudowane garażami zabudowane rolne zab.stacja tranformatorowa zabud.na cele szkoleniowe zab.mieszkaniowa jednorodzinna zabudowa usługi 938 0,1585 86,66 Razem 236 85,3612 3416727,66

Łącznie Liczba działek 236 Powierzchnia 85,3612 Wartość inwentarzowa 3416727,66 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 152 – Poz. 5331

Załacznik Nr 3 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2018r.

Nieruchomości zbyte w okresie sprawozdawczym

Ze stanu mienia ubyło w 2018 r. Przeznaczenie Wartość Numer działki Powierzchnia inwentarzowa Ogrody działkowe Przemysł z dopuszczeniem budownictwa i składów 388 1,0867 32600,00 339/1 0,4052 40520,00 Bulwary, place zieleni, parki Parkingi, bazar Wielorodzinne, jednorodzinne , budowlane 559/2 0,0086 1000,00 2694 0,0790 743,00 2694//1 0,0380 357,00 Rolne Zagrodowo - rolne Zabudowane 1096/1 udz.0,0025 176,00 1096/1 udz.0,0025 176,00 Użytki kopalne 148/6 1,0600 2500,00 148/7 1,0000 2358,00 146/2 2,1200 1696,00 Ulice, drogi, ciągi piesze 329//1 0,0128 1280,00 329/3 0,0371 3710,00 329/5 0,0257 2570,00 Różne 83//1 3,0900 600,00 147/3 1,4300 300,00 900,00 suma Użytkowanie wieczyste pod budynkami wielorodzinnymi zabudowane garażami 2117//1 0,0024 840,00 2117//2 0,0026 910,00 zabudowane rolne zab.stacja tranformatorowa zabud.na cele szkoleniowe zab.mieszkaniowa jednorodzinna zabudowa usługi Razem 15 10,4031 93236,00

Łącznie Liczba działek 15,00 Powierzchnia 10,4031 Wartość inwentarzowa 92336,00 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 153 – Poz. 5331

GMINA PARCZEW Załącznik 4 A

Informacja o stanie mienia JST na 01.01.2018 r. według wielkości środków trwałych w poszczególnych grupach (wg stanu netto) w zł.

LP UM MOPS MOSIR SP3 ZPS SP1 SP2 PP1 PP2 ŚDS RAZEM GMINA 1 GRUNTY 16 572 074,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 4 000,00 16 621 074,85 2 BUDYNKI 41 039 155,94 245 139,45 390 294,79 1 894 466,82 255 552,49 3 747 737,96 12 350 319,14 370 360,66 532 130,30 179 748,07 61 004 905,62 3 URZĄDZENIA 2 721 252,61 9 675,61 0,00 0,00 0,00 0,00 6 277,70 0,00 0,00 0,00 2 737 205,92 4 ŚR. TRANSP. 52 392,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 466,60 59 858,68 5 INNE 45 238,53 0,00 0,00 0,00 0,00 4 113,92 49 817,89 1 269,34 0,00 0,00 100 439,68 RAZEM 60 430 114,01 254 815,06 390 294,79 1 894 466,82 255 552,49 3 751 851,88 12 406 414,73 416 630,00 532 130,30 191 214,67 80 523 484,75 6 INWESTYCJE 2 852 946,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 852 946,96 7 Akcje i udziały 7 011 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 011 900,00 8 Wartości niemater. 113 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 131,68 115 749,68 9 Należności 384 155,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384 155,20 RAZEM 70 792 734,17 254 815,06 390 294,79 1 894 466,82 255 552,49 3 751 851,88 12 406 414,73 416 630,00 532 130,30 193 346,35 90 888 236,59

Parczew dn. 04.03.2019 r. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 154 – Poz. 5331

GMINA PARCZEW Załącznik 4 B

Informacja o stanie mienia JST na 31.12.2018 r. według wielkości środków trwałych w poszczególnych grupach (wg stanu netto) w zł.

LP UM MOPS MOSIR SP3 ZPS SP1 SP2 PP1 PP2 ŚDS RAZEM GMINA 1 GRUNTY 19 896 466,51 0,00 0,00 0,00 9 045,40 0,00 0,00 45 000,00 0,00 4 000,00 19 954 511,91 2 BUDYNKI 40 473 215,88 233 769,45 1 217 206,49 4 397 844,47 1 016 474,37 3 706 873,75 12 016 607,47 370 175,04 512 334,14 235 865,22 64 180 366,28 3 URZĄDZENIA 6 527 395,02 7 372,49 0,00 24 406,67 162 582,71 0,00 4 062,04 0,00 0,00 0,00 6 725 818,93 4 ŚR. TRANSP. 4 476,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 476,92 5 INNE 35 297,85 0,00 0,00 0,00 0,00 13 970,40 40 432,15 0,00 0,00 0,00 89 700,40 RAZEM 66 936 852,18 241 141,94 1 217 206,49 4 422 251,14 1 188 102,48 3 720 844,15 12 061 101,66 415 175,04 512 334,14 239 865,22 90 954 874,44 6 INWESTYCJE 957 419,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957 419,30 7 Akcje i udziały 7 093 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 093 700,00 8 Wartości niemater. 67 843,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 843,52 9 Należności 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 RAZEM 75 105 815,00 241 141,94 1 217 206,49 4 422 251,14 1 188 102,48 3 720 844,15 12 061 101,66 415 175,04 512 334,14 239 865,22 99 123 837,26