Mandagsmøte, Uke 7
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Analyse av pleie og omsorgsdata Kvam herad Til kvalitetssjekk i prosjektgruppa 2018 Kvam herad- enheter berørt i gjennomgangen (PLO) Tolo, gruppe 1, 16 omsorgsboliger, og Ålvik trygde- og omsorgsboliger ambulante hjemmetjenester for innbyggere i (pensjonisten), 7,23 årsverk eks natt. 23 Norheimsund (Nes til Straumbrua). Bruker omsorgsboliger, 7 trygdeboliger, 15,79 årsverk eks nattevakt. dagtilbud og ambulante hjemmetjenester. 8 ledig boliger per okt. Tolo, gruppe 2, 16 omsorgsboliger, og 2018. ambulante hjemmetjenester for innbyggere i Straumbrua til kommunegrensa i Eikedalen Mikkjelsflaten omsorgsboliger, 32 og fra Straumbrua til Ljones. Bruker 16,07 omsorgsboliger for eldre, 8 boenheter årsverk eks nattevakt. psykisk helse (4 årsverk) og ambulante hjemmetjenester. Bruker 29,99 årsverk Toloheimen, Kløveren. 8 sykehjemsplasser (25,99+4 årsverk) eks nattevakt. (demens). Bruker 8,67 årsverk eks natt. Øystese gruppe 2. 18 langtidsplasser i sykehjem. 18,86 årsverk eks nattevakt. Toloheimen, gruppe 3 vest. 8 sykehjemsplasser (demens) og ansvar for Øystese gruppe 3. 10 natt i Norheimsund, 4 personer pr natt. sykehjemsplasser (demens). Ansvar for Bruker 18,03 totalt inkl. nattevakt. natt-tjenesten for Mikkjelsflaten, Ålvik og Øystese 4 personer pr natt. Bruker 18,17 årsverk. Toloheimen, rehabilitering og behandling. 16 plasser inkl rehab, korttid, avlastning og Øysteseheimen: Dagsenter eldre og KØH. I tillegg funksjon som kreftkoordinator utviklingshemmede, totalt 25 plasser og hjelpemiddelformidling. Samarbeider (20 eldre og 3-5 PUH). Bruker 7,45 med Helse Bergen om dialyse. Bruker 21,76 årsverk. årsverk eks nattevakt. Øystese gruppe 5: Bolig (5 boenheter) Kalhagen, gruppe 4: 1 bolig (4 boenheter) og og avlastning for msk med ambulante tjenester for msk med utviklingshemning. Bruker 7,98 årsverk utviklingshemning. Bruker 10,06.årsverk. Øystese gruppe 6 og 7 (samarbeid Strandebarm. 13 sykehjemsplasser, 7 mellom gruppene): 6 boliger (23 omsorgsboliger, 7 trygdeboliger, dagtilbud boenheter) og ambulante tjenester for og ambulante hjemmetjenester. Bruker ca. msk med utviklingshemning. 30,8 22,8 årsverk. årsverk (17,2 + 13,6). 2 Kvam herad bruker ca. 29 årsverk på natt (berørte tjenester i gjennomgangen) Øystese gruppe 3. Ansvar for natt-tjenesten for Mikkjelsflaten, Ålvik og Øystese. Totalt 4 våkne Toloheimen, gruppe 3 vest. Ansvar for nattevakter, ca. 7,7 årsverk. natt i Norheimsund. Totalt 5 våkne nattevakter, 9,2 årsverk (3 sykehjem, 2 ute). Øystese gruppe 6 og 7. Ansvar for beboere i bolig og ambulante tjenester. Totalt 1 våken og 2 hvilende nattevakter, ca. 4,3 årsverk. Øystese gruppe 5. Ansvar for Kalhagen, gruppe 4: 1 bolig (4 beboere og avlastning, 2 boenheter) og ambulante tjenester . hvilende nattevakter, ca. 2,4 Totalt 1 hvilende nattevakt,1,2 årsverk årsverk natt. Strandebarm. Ansvar for natt i Strandebarm. 2 våkne nattevakter, i tillegg bakvakt SPL. Totalt ca. 4 årsverk. 3 Noen utvalgte analyser om Kvam (Kostra og Iplos, kommunebarometer mv.) Før dypdykk innen pleie og omsorg 4 Den økonomiske situasjonen i kommunen er krevende ► Kommunen har noe høyere frie inntekter enn snittet for landet og Kostragruppe 11 ► Kommunen har forbedret nettodriftsresultatet (2,4%) og ligger over anbefalingene fra Teknisk beregningsutvalg (1,75%) ► Kommunens lånegjeld er høy, og har økt (det gjør at kommunen må bruke mer på å betale ned gjeld. Det blir dermed mindre til drift og investeringer. Om renten øker må kommunen finne dekning for dette) ► Disposisjonsfondet (penger på bok) er på 6 %. For en kommune med høy lånegjeld bør den ligge nærmere 10 % 5 Kvam har høyere utgifter innenfor kultur, sosial, helse og administrasjon enn Kostragruppe 11. Utgiftene ført under PLO i KOSTRA er lavere enn tilhørende kostragruppe Netto driftsutgift per innbygger korrigert for behov 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - Kvam Sula Melhus Nannestad Volda Årdal Kostragruppe 11 Landet Kirke 667 612 551 579 800 753 724 643 Kultur 3 002 1 225 2 142 1 451 1 291 3 111 2 104 2 292 Sosial 3 497 1 063 1 742 1 452 1 927 424 2 816 2 522 Barnevern 1 840 2 710 1 860 2 390 2 859 2 160 - 2 190 Barnehage 8 055 8 860 8 429 7 743 8 391 8 086 - 8 360 Grunnskole 14 638 12 217 13 281 11 781 13 824 15 477 14 304 13 349 Helse 2 967 2 522 2 224 2 840 2 264 3 619 2 818 2 603 Pleie og omsorg 17 109 16 557 14 867 13 122 17 898 21 776 18 192 17 198 Administrasjon 4 893 3 928 4 573 3 042 4 906 5 264 4 727 4 255 6 Kvam har 33 % høyere behov (teoretisk) for PLO-tjenester enn snittet for landet. Korrigerte nettodriftsutgifter til PLO ligger under snittet for Kostragruppe 11 Behov pleie og omsorg Netto driftsutgifter pr. innbygger 250% fordelt på funksjon 20 000 200% 150% 100% 15 000 50% 0% Kvam Kostragruppe 11 Innb. 0-1 år (0,39%) 101% 86% Innb. 2-5 år (0,82%) 94% 89% 10 000 Innb. 6-15 år (2%) 106% 96% Tall i Tall i kroner Innb. 16-22 år (1,5%) 101% 100% Innb. 23-66 år (9,57%) 92% 90% Innb. 67-79 år (10,99%) 120% 110% Innb. 80-89 år (20,21%) 140% 115% 5 000 Innb. over 89 år (10,66%) 197% 120% Reiseavst. innan sone 224% 167% (1,11%) Reiseavst. til nabo-krets 119% 137% (1,11%) Basis-kriteriet (1,41%) 130% 127% - Dødelighet (13,11%) 86% 97% Kvam Kostragruppe 11 PU 16 år og over (14,03%) 166% 126% 234 Service og aktivitet 856 836 Ugifte 67 år og over 261 Institusjonslokaler 705 842 124% 111% (13,11%) 254 Hjemmetjenester 9 277 9 925 PLO 133% 111% 253 Institusjon 6 271 6 588 7 Utgiftene i Kvam er lavere enn gjennomsnittet for Kostragruppe 11, men høyere enn i Sula, Melhus og Nannestad. Noe å lære av disse? Netto driftsutgifter pr. innbygger fordelt på funksjon 25 000 20 000 15 000 Tall i kroneri Tall 10 000 5 000 - Kvam Sula Melhus Nannestad Volda Årdal Kostragruppe 11 Landet 8 Utgiftene har økt, med en sterkere prioritering av ulike hjemmetjenester (alle brukergrupper, ulike tjenester) 9 Større andel av utgiftene benyttes overfor hjemmeboende. Kommunen brukere en mindre andel på ulike aktiviseringstilbud i 2017 sammenliknet med 2001 Prosentvis fordeling av bruttoutgifter 100% 90% 80% 36 % 37 % 37 % 38 % 39 % 46 % 48 % 50 % 49 % 50 % 50 % 50 % 51 % 51 % 52 % 53 % 54 % 70% 60% 7 % 6 % 6 % 7 % 7 % 50% 7 % 6 % 6 % 6 % 6 % 5 % 7 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 40% 30% 57 % 57 % 57 % 56 % 54 % 48 % 46 % 44 % 44 % 44 % 45 % 20% 43 % 44 % 43 % 43 % 41 % 40 % 10% 0% 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Hjemmeboende Aktivisering Institusjon 10 Tjenester organisert som BPA og helsetjenester i hjemmet har økt- en liten nedgang på helsetjenester i hjemmet fra 2016 til 2017 (kilde: Iplos) Praktisk hjelp: Brukestyrt personlig Helsetjenester i hjemmet. assistent. 460 12 440 10 420 8 400 6 380 Anall Anall mottakere Anall Anall mottakere 4 360 2 340 0 320 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 11 Kommunen har flere mottakere i langtidsopphold sykehjem. Brukere i korttidsopphold er redusert (kilde: Iplos og Kostra 2017) Langtidsopphold på institusjon. Korttidsopphold- ulike eks avlastning inkl 60 dagopphold 58 70 56 60 54 50 52 50 40 Anall Anall mottakere 48 Anall Anall mottakere 30 46 20 44 10 42 40 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kvam har høy gjennomsnittlig oppholdstid per opphold (33,5 døgn). Gjennomsnittet for Kostragruppe 11 er 17,5 døgn. 12 Rangert som nr. 331 i kommunebarometeret totalt sett, og som nr. 91 innen pleie og omsorg ► I Kvam har 74 prosent av de ansatte fagutdanning. I de beste kommunene er andelen minst 84 prosent ► 71 prosent av dem som bor på sykehjem har omfattende pleiebehov (landet=80 prosent) ► Kvam har ikke veldig mange plasser avsatt til korttidsopphold. De beste kommunene ligger på 58 prosent. Kvam ligger på 23 prosent (økt antall plasser i 2018) ► Målt per beboer er det tilbudet av fysioterapeut på sykehjem i Kvam noe av det beste i landet ► Nesten alle vedtak om hjemmetjeneste blir satt i verk innen 15 dager ► Målt mot hvor mange eldre som bor hjemme, er andelen registrerte trygghetsalarmer i kommunen midt på treet ► Kvam har lav andel geriatriske sykepleiere ► Kvam har høy andel mottakere av BPA, støttekontakt og omsorgslønn 13 Behovet for pleie og omsorgstjenester vil øke med over 50 % frem mot 2040. Skal kommunen klare dette må vri tjenestetilbudet ytterligere Beregnet behov i Kvam i 2017, kilde SSB og Agenda Kaupang egne beregninger 14 Detaljgjennomgang Pleie og omsorg Analyse på brukergruppenivå utviklet av Agenda Kaupang 15 Hva omhandler denne analysen? • I Agenda Kaupangs egenutviklede database foreligger det detaljerte oversikter over ulike kommuners prioritering av pleie- og omsorgstjenester. Dette er tall som ikke finnes i KOSTRA. • For å få et mest mulig korrekt bilde av den totale ressurssituasjonen i Kvam har vi foretatt en enkel sammenligning med kommuner vi har kjennskap til og hvor vi har gjennomført tilsvarende datainnsamling. • Sammenligningene omhandler antall brukere og utgifter per bruker for likartet tjeneste. Vi har tatt utgangspunkt i både brutto og netto driftsutgifter for kommunene i sammenligningene. • Analysen benytter 3 brukerkategorier: • Andre brukere, hovedsakelig eldre • Mennesker med psykisk utviklingshemning/utviklingsforstyrrelser • Mennesker med psykiske helse/rusrelaterte sykdommer 16 Pleie og omsorg i KOSTRA består av følgende funksjoner: ► 234 aktivisering (dagsenter, støttekontakt, matombringing, trygghetsalarmer) ► 253 pleie i institusjon (barnebolig, aldershjem og sykehjem) ► 254 pleie i hjemmet (praktisk bistand opplæring, hjemmehjelp, BPA, hjemmesykepleie, omsorgsstønad, privat avlastning) ► 261 institusjonslokaler Mer utfyllende opplysninger om de ulike funksjonene finnes på: https://www.regjeringen.no/contentassets/bbb36cc4ebcc460b83aedfb68ca95c6d/ho vedveileder-2017.pdf 17 Formålet med detaljgjennomgangen innen pleie og omsorg ► Få bedre innsikt i tjenestene ▪ Prioritering innenfor pleie og omsorg ▪ Omsorgstrappen for tre brukergrupper ▪ Utgifter fordelt på ulike brukergrupper og tjenester ► Sammenlikning med andre for å lære ▪ I analysen sammenlikner vi derfor med 5 andre kommuner og snittet av 12 kommuner) ▪ Noen av sammenlikningskommunen har data som ikke er fra 2017.