Zarządzenie Nr 15/21 Wójta Gminy Gnojno Z Dnia 23 Marca 2021 R

ZARZĄDZENIE Nr 15/21 WÓJTA GMINY GNOJNO z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Gnojno: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) informację o stanie mienia Gminy Gnojno, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2020 rok, stanowiące za- łącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia; 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZOZ za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Zbigniew Janik

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 1

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15/21 Wójta Gminy Gnojno z dnia 23 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNO ZA 2020 ROK

I. Informacje ogólne

Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 stycznia 2020 roku. Plan określał dochody w wysokości 22.570.395,48 zł oraz wydatki w wysokości 23.165.844,02 zł. W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego. W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian: - plan dochodów na dzień 31.12.2020 r. wynosił 23.430.125,78 zł, - plan wydatków na dzień 31.12.2020 r. wynosił 24.472.291,79 zł. Dochody w 2020 roku wykonano w kwocie 25.753.092,78 zł, wydatki wykonano w kwocie 23.628.457,24 zł.

II. Dochody ogółem (szczegółowe zestawienie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera tabela nr 1)

Budżet Gminy Gnojno po stronie dochodów wynosił: plan 23.430.125,78 zł, wykonanie w 2020 r. 25.753.092,78 zł, co stanowi 109,91%, z tego:

- dochody własne - plan 5.413.346,05 zł ,wykonanie w 2020 r. 5.102.056,29 zł, co stanowi 94,25% . Dochody własne gminy stanowią po stronie planu 22,97% ogólnego budżetu, a po stronie wykonania w 2020 r. 19,67%. Wykonanie dochodów z tytułu należności podatkowych w stosunku do planu kształtuje się następująco: - podatek od nieruchomości - 94,51%, - podatek rolny - 99,28%, - podatek leśny - 95,75%, - podatek od środków transportowych - 76,10%, - podatek od czynności cywilnoprawnych - 98,87%, - podatek od spadków i darowizn - 41,75%, - udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych 97,15%, podatek dochodowy od osób prawnych 424,76%; - subwencje ogólne - plan 8.301.541,00 zł, wykonanie za 2020 rok 8.301.541,00 zł, co stanowi 100% planu; - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone - plan 7.362.560,81 zł, wykonanie za 2020 rok 7.242.643,58 zł, co stanowi 98,37%;

Zadanie Plan Wykonanie Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyko- 420.294,81 420.294,81 rzystywanego do produkcji rolnej Zadania dotyczących administracji publicznej 45.136,00 42.750,89 Aktualizacja spisu wyborców 939,00 939,00 Spis powszechny i inne 31.825,00 25.325,00 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 48.522,00 48.172,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 40.099,00 39.481,80 lub materiałów ćwiczeniowych Wydawanie decyzji administracyjnych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 1050,00 1050,00 Świadczenia wychowawcze 500+ 4.452.794,00 4.434.372,59

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 2

Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 2.105.025,00 2.020.534,31 Karta Dużej Rodziny 426,00 54,24 Wspieranie rodziny 165.742,00 163.720,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzin- 50.708,00 45.948,94 ne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów Razem: 7.362.560,81 7.242.643,58 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - plan 880.587,82 zł, wykonanie w 2020 roku wynosi 834.673,04 zł, co stanowi 94,78%. Dotacje na zadania własne dotyczą realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych własnych; - środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 500.000,00 zł, wykonanie 3.500.000,00 zł. Wykonanie znacznie przekracza plan ponieważ w grudniu 2020 roku wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal- nych w kwocie 3.000.000,00 zł; - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - planowano w kwocie 41.934,84 zł, wykonanie w 2020 roku wynosi 41.934,84 zł, - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - planowano 930.155,26 zł, wykonanie 730.254,03 zł, z tego:

Zadanie Plan Wykonanie Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Gminie Gnojno 699.387,76 499.486,53 Zakup komputerów do nauki zdalnej 114.042,50 114.042,50 Kreatywne dzieci w Gminie Gnojno 116.725,00 116.725,00 Razem: 930.155,26 730.254,03 Dochody bieżące planowano na poziomie 22.062.646,52 zł, a wykonano w wysokości 21.669.873,75 zł, co stanowi 98,22 %. Dochody majątkowe według planu po zmianach zamknęły się w kwocie 1.367.479,26 zł, wykonanie ich kształtuje się na poziomie 4.083.219,03 zł, co stanowi 298,59 %, w tym dochody ze sprzedaży majątku planowano na kwotę 105.559,00 zł, w 2020 roku wykonano w kwocie 21.200,00 zł, co stanowi 20,08%. Wysoki procent wykonania dochodów majątkowych wynika z przekazanych środków w kwocie 3.000.000,00 zł z Rzą- dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ogólnie dochody w stosunku do planu zostały wykonane w 109,91 %.

III. Wydatki ogółem (szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera tabela nr 2)

Po stronie wydatków plan budżetu gminy wynosił 24.472.291,79 zł, wykonanie za 2020 rok wynosi 23.628.457,24 zł, co stanowi 96,55%, z tego: w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykorzystano kwotę 886.097,87 zł na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przepompowni kanalizacji sanitarnej; - rozdział 01030 - Izby rolnicze - wykorzystano kwotę 10.043,72 zł na wpłatę na rzecz Izby Rolnej 2% wpły- wów z podatku rolnego; - rozdział 01095 - Pozostała działalność - wykorzystano kwotę 423.761,60 zł, w tym: zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolniczej 412.053,73 zł, opłata bankowa i pocztowa 1.239,10 zł, papier i inne materiały biurowe 1.322,23 zł, usługi telefoniczne 300,00 zł dodatki i składki za obsługę wypłat 5.379,75 zł, za badanie gleb 3.466,79 zł. Wydatków w zakresie podatku akcyzowego dokonano w ramach otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 3 w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - rozdział 40002 - Dostarczanie wody - wykorzystano kwotę 336.461,55 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 184.562,28 zł, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do ce- lów służbowych 2.685,18 zł, materiały hydrauliczne potrzebne do usuwania awarii wodociągowych 13.927,39 zł, zakup wodomierzy 4.142,32 zł, środki chwastobójcze 272,00 zł, paliwo do koparki i naprawa koparki 3.953,67 zł, energia elektryczna 36.547,05 zł, badania wody 4.672,29 zł, serwis programu komputerowego 3.607,20 zł, odpis na FŚS 4.650,75 zł, opłata stała i zmienna za usługi wodne 27.552,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 733,01 zł, leasing koparki 49.156,41 zł; w dziale 600 - Transport i łączność - rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - wykorzystano kwotę 9.745,00 zł na wynajem autobusu do przewozu uczniów; - rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - wykorzystano kwotę 12.835,51 zł na budowę chodnika w Glince; - rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - wykorzystano kwotę 84.368,79 zł - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na przebudowę drogi powiatowej Nr 0023T Chmielnik-Zrecze-Maciejowice- Ruda; - rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - wykorzystano kwotę 293.546,54 zł na: zakup paliwa do koparki 11.832,42 zł, znaki drogowe 7.645,34 zł, zakup lustra drogowego i tablic informacyjnych 802,00 zł, naprawa i przegląd koparki 3.072,54 zł, mieszanka asfaltowa na zimno 1.390,53 zł, korytka i kręgi betonowe 20.801,21 zł , kruszywo 131.891,74 zł, zakup piasku 1.672,80 zł, odwodnienie dróg 3.702,36 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 10.740,81 zł, opłata roczna do nadleśnictwa 334,49 zł remont przejścia nad drogą gminną 4.583,47 zł, przebudowa drogi gminnej w Grabkach Małych 17.267,17 zł, przebudowa drogi gminnej w Ra- czycach 34 .983,66 zł, remont drogi gminnej w Gnojnie 17.220,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej dot. drogi Gnojno-Pożogi i Raczyce 19.606,00 zł, poszerzenie wjazdu na drogę gminną 6.000,00 zł; - rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - wykorzystano kwotę 66.727,50 zł na modernizację drogi dojazdowej do pól w Janowicach Poduszowskich; - rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wykorzystano kwotę 14.514,00 zł na opracowanie dokumentacji dla przebudowy dróg gminnych; w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykorzystano kwotę 28.448,04 zł, z tego: ogłoszenia w prasie 1.697,40 zł, energia elektryczna 6.441,34 zł, usługi kominiarskie 216,00 zł, za ekspertyzę opadów atmosferycznych 1.353,00 zł, opłata za wypis z rejestru gruntów i mapy do celów projektowych 7.899,30 zł, zakup kosza na śmieci do miejscowości Bugaj 341,00 zł, decyzje o warunkach zabudowy 10.500,00 zł; w dziale 710 - Działalność usługowa - rozdział 71035 - Cmentarze - wykorzystano kwotę 118,20 zł na utrzymanie grobów nieznanego żołnierza; w dziale 750 - Administracja publiczna - rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - kwotę 42.750,89 zł wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatków dokonano w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; - rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych - kwotę 1.344,84 zł wykorzystano na opłatę komorniczą od wystawionych tytułów egzekucyjnych; - rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - kwotę 64.853,01 zł wykorzystano na wypłatę diet radnym 42.950 zł, ryczałt przewodniczącego rady 13.200,00 zł, artykuły spożywcze 792,29 zł, obsługa transmisji internetowej sesji 4.014,72 zł, sprzęt do nagrań sesji 3.896,00 zł; - rozdział 75023 - Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) - kwotę 2.252.268,91 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 1.860.369,05 zł, informatyk 30.659,00 zł, zakup środków czystości 9.269,68 zł, zakup materiałów biurowych i druków 5.550,28 zł, przepisów prawnych 6.901,78 zł, części i remont samochodów 4.484,93 zł, narzędzia i wyposażenie urzędu 7.720,90 zł, materiały budowlane i hydrauliczne 2.499,60 zł, paliwo i części do kosiarek 3.856,08 zł, artykuły spożywcze 7.139,85

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 4

zł, wiązanki okolicznościowe 3.110,00 zł, zakup licencji programów komputerowych 15.955,53 zł, gaz 452,97 zł, paliwo do samochodu osobowego 12.226,20 zł, paliwo do volkswagena 6.383,86 zł, zakup opału 13.237,26 zł, energia elektryczna 14.457,76 zł, badania okresowe pracowników 1.060,00 zł, usługi BHP 1.440,00 zł, usługi radcy prawnego 46.231,04 zł, opłaty parkingowe 165,00 zł, przesyłki skredytowane 41.217,10 zł, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic 496,00 zł, pomiary instalacji elektrycznej 2.300,00 zł, serwis programów komputerowych 19.369,17 zł, monitoring systemu alarmowego i klimatyzacji 516,60 zł, odbiór odpadów komunalnych 1.668,00 zł, za wykonane kopie na kserokopiarce i drukarkach 10.991,42 zł, obsługa bankowa 2.446,80 zł, abonament BIP, internet i abonament serwera 6.759,93 zł, opłata za telefony komórkowe i stacjonarne 10.293,05 zł, odprowadzenie składki na PEFRON 2. 763,00 zł, wypłata delegacji 604,56 zł, składka członkowska Świętokrzyski Karp 1.802,40 zł, składka na Królewskie Ponidzie 9.012,00 zł, składka na Stowarzyszenie Związek Miast i Gmin 2.500,00 zł, Lokalna Organizacja Turystyczna 3.000,00 zł, ubezpieczenia majątkowe 11.419,00 zł, opłata szkoleń 6.166,48 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 50.584,89 zł, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 839,00 zł, ubezpieczenie samochodów 5.412,00 zł, opłata sądowa 2.466,66 zł, za żetony na myjnię 492,00 zł, zakup odzieży ochronnej 2.022,70 zł, ekwiwalent za pranie 1.750,00 zł, środki chwastobójcze 555,00 zł, podpis elektroniczny 1.650,38 zł; - rozdział 75056 - Spis powszechny i inne - kwotę 25.325,00 zł wykorzystano na organizację i przeprowadzenie spisu rolnego; - rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wykorzystano kwotę 13.253,04 zł, w tym: promocja i ogłoszenia w prasie 7.419,69 zł, pakiety startowe w biegu „Wilczym tropem” 1.100,00 zł, zakup nagród 691,15 zł, artykuły spożywcze 2.873,17 zł, wiązanki 99,95 zł, materiały do stroików bożonaro- dzeniowych 1.069,08 zł; - rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - kwotę 382.720,51 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 356.913,37 zł, zakup odzieży ochronnej 601,00 zł, zakup materiałów biurowych i czasopism 8.285,45 zł, aktualizacja programu Vulcan 6.000,00 zł, przegląd techniczny kserokopiarki 184,50 zł, aktualizacja programu do JDU 441,57 zł, badania okresowe 180,00 zł, prowizja bankowa 223,30 zł, antywirus 332,10 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne 656,02 zł, wy- płata delegacji służbowych 239,40 zł, ubezpieczenia 524,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 7.751,00 zł, szkolenia pracowników 388,80 zł; - rozdział 75095 - Pozostała działalność - kwotę 74.946,41 zł wykorzystano na: wypłatę diet sołtysom za udział w obradach sesji 26.200,00 zł, prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych 45.707,00 zł, podatek leśny 156,00 zł, zakup tablic z nazwami miejscowości 2.514,41 zł, opracowanie ekspertyzy huraganu 369,00 zł; w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownic- twa - rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - kwotę 939,00 zł wykorzystano na aktualizację spisu wyborców; - rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wykorzystano kwotę 48.172,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - wykorzystano kwotę 6.000,00 zł na dotację dla Komendy Powiatowej Policji; - rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - kwotę 58.102,70 zł wykorzystano na: wypłatę wynagrodzeń pochodne od wynagrodzeń kierowcom OSP 16.179,82 zł, akcje ratownicze 13.415,00 zł, zakup paliwa i oleju 4.610,91 zł, zakup plandeki 1.734,30 zł, energia elektryczna 5.266,85 zł, badanie techniczne pojazdów i zakup gaśnic i instrukcji p.poż. 3.094,01 zł, ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków 4.245,00 zł, nagrody na konkurs Wiedzy Pożarniczej 1.462,39 zł, zakup węgla 672,00 zł, zakup części do samochodów pożarniczych 192,42 zł, dotacja do OSP Gnojno 1.200,00 zł, dotacja dla OSP Balice 4.400,00 zł, badania okresowe strażaków 400,00 zł, szkolenia 1.230,00 zł; - rozdział 75421 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa - Zarządzanie Kryzysowe - wykorzystano kwotę 12.723,63 zł na: zakup płynów dezynfekujących 10.221,38 zł, zakup opryskiwaczy do dezynfekcji 1.325,01 zł, termometr 237,00 zł, zakup rękawic ochronnych 940,24 zł; - rozdział 75495 - Pozostała działalność - wykorzystano kwotę 33.544,09 zł, w tym: zarybienie stawu wiej- skiego w Janowicach Pod. 511,47 zł, zł, remont OSP Gnojno 4.994,50 zł, zakup krzeseł do OSP w Gorzakwi

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 5

9.960,05 zł, zakup środków do dezynfekcji 55,99 zł, tablica informacyjna i renowacja studni w Bugaju - 2.500,00 zł, remont remizy OSP w Wólce Bosowskiej 10.800,00 zł, remont świetlicy wiejskiej w Jan. Podu- szowskich 1.706,08 zł, szkolenia 3.016,00 zł; w dziale 757 - Obsługa długu publicznego - rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - kwotę 316.965,26 zł wykorzystano na prowizję i spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów; w dziale 801- Oświata i wychowanie - rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - kwotę 6.600.531,70 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 4.578.250,47 zł, dodatki wiejskie 250.390,52 zł, opał 158.577,48 zł, środki ochrony COVID-19 - 9.930,03 zł, zakup środków czystości 9.849,36 zł, zakup artykułów biurowych i pomocy szkolnych 14.049,70 zł, zakup artykułów remontowych 9.970,48 zł, zakup artykułów gospodarczych 6.182,69 zł, nawóz do trawnika na boisku szkolnym 304,53 zł, paliwo do kosiarki 2.068,20 zł, zakup wyposa- żenia do sal lekcyjnych 70.768,93 zł, zestaw terapeutyczny do EEGBIOFEEDBACK 25.830,00 zł, wieńce 720,00 zł, zakup książek bibliotek szkolnych 2.726,70 zł, remont sal lekcyjnych w SP w Jarząbkach 51.836,26 zł, remont sal lekcyjnych na poddaszu w SP w Balicach 109.404,26 zł, zakup komputerów i route- rów do zdalnej nauki 117.141,65 zł, koszt energii 39.539,21 zł, woda 3.315,00 zł, badania okresowe 5.411,00 zł, opłata decyzji sanepidu 81,00 zł, BHP 6.100,00 zł, ścieki 3.623,89 zł, wywóz nieczystości 4.784,91 zł, prowizja bankowa 2.993,30 zł, przegląd kominiarski 1.140,02 zł, przeglądy techniczne 1.556,44 zł, koszty przesyłki 52,00 zł, elektroniczne prenumeraty 2.093,12 zł, koszt pisania projektu do EFS na zajęcia pozalek- cyjne 6.500,00 zł, przegląd kotła CO 3.111,90 zł, serwis i naprawa urządzeń 4.949,89 zł, monitoring 1.270,80 zł, przegląd budowlany 3.593,10 zł, specjalistyczne szkolenie EEGBIOFEEDBACK 3.600,00 zł, strona internetowa 1.879,00 zł, usługi telefoniczne i Internet 1.925,74 zł, wypłata delegacji służbowych 1.227,50 zł, ubezpieczenia mienia 5.522,00 zł, szkolenia 1.200,00 zł , odpis na ZFŚS 272.345,00 zł, kwotę 804.715,62 wykorzystano na realizację projektu „Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Gminie Gnojno”, zakup komputerów i routerów do nauki zdalnej 117.141,65 zł; - rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwotę 382.728,79 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 332.692,89 bzł, dodatki wiejskie 17.417,26 zł, opał 8.485,22 zł. zł, zakup materiałów do remontów 3.805,04 zł, zakup materiałów gospodarczych 757,60 zł, środki czystości 164,71 zł, zakup art. biurowych 1.581,76 zł, wywóz śmieci 191,00 zł, koszt energii 1.894,66 zł, monitoring 98,40 zł, usługa BHP 200,00 zł, strona internetowa 113,00 zł, za badania okresowe 600,00 zł, prowizja bankowa 134,20 zł, usługi telekomunikacji 240,05 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 14.353,00 zł; - rozdział 80104 - Przedszkola - kwotę 267.986,99 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wyna- grodzeń pracowników 93.468,84 zł, dodatki wiejskie 3.602,90 zł, zakup art. biurowych i papierniczych 80,00 zł, zakup wyposażenia 10.214,91 zł, środki czystości 797,08 zł, montaż klimatyzacji 1.230,00 zł, zajęcia dodatkowe logopeda, rytmika, angielski 19.898,00 zł, prowizja bankowa 120,06 zł, usługi koordynowania pro- jektem 30.400,00 zł, żywienie dzieci 6.372,00 zł, 101.803,20 zł wydatkowano na koszty uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w obcych gminach; - rozdziale 80106 - Inne formy przedszkolne - kwotę 452.175,03 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 401.621,91 zł, dodatki wiejskie 18.730,36 zł, zakup sprzętu i wyposażenia 951,04 zł, zakup środków czystości 409,87 zł, zakup art. gospodarczych 820,48 zł, opał 2.060,96 zł, zakup materiałów biurowych 1.899,31 zł, badania okresowe 670,00 zł, naprawy i serwisy 193,60 zł, prowizja bankowa 49,50 zł, wywóz śmieci 100,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 24.668,00 zł; - rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - kwotę 165.585,00 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 53.229,24 zł, zakup paliwa 3.872,96 zł, zakup środków czystości dot. COVID-19 - 451,00 zł, zakup tachografu 697,50 zł, usługa naprawy autobusu 3.024,28 zł, zakup części do remontu autobusu 384,83 zł, prowizja bankowa 97,10 zł, ubezpieczenie autobusu 4.220,00 zł, przegląd okresowy 219,00 zł, przegląd techniczny 199,00 zł, serwis autobusu 1.650,00 zł, usługi naprawy i renowacja części w autobusie 5.255,50 zł, usługa dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły 4.655,63 zł, bilety mie- sięczne dla uczniów dowożonych do szkół na terenie gminy Gnojno 85.678,96 zł, szkolenie dla opiekunów dowozu uczniów 400,00 zł, odpis na ZFŚS 1.550,00 zł; - rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdziale - wykorzystano kwotę 2.783,00 zł; - rozdział 80148 -Stołówki szkolne - kwotę 267.650,45 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 6

wynagrodzeń pracowników 190.485,46 zł, zakup gazu 3.805,64 zł, środki czystości 2.373,44 zł, remont sto- łówki 23.990,08 zł, naprawa zmywarki 2.180,79 zł, badania okresowe 490,00 zł, wywóz nieczystości 1.050,00 zł, zakup wyposażenia stołówki 34.738,88 zł, koszty energii 769,26 zł, prowizja bankowa 16,90 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.750,00 zł; - rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profi- lowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - kwotę 151.890,96 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 137.769,23 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 6.372,73 zł, opał 2.750,00 zł, koszty energii 800,00 zł, wywóz śmieci 455,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.744,00 zł; - rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - kwotę 39.481,80 zł wykorzystano na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych; w dziale 851-Ochrona zdrowia - rozdział 85121 - Leczenie ambulatoryjne - kwotę 52.803,10 zł wykorzystano na: opracowanie kosztorysu i remont Ośrodka Zdrowia w Gnojnie 49.815,43 zł, zakup kostki do OZ w Balicach 2.987,67 zł; - rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwotę 58.956,19 zł wykorzystano na: wynagrodzenie konsultanta do spraw uzależnień i diet komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 22.740,00 zł, dofinansowanie choinek szkolnych 10.313,39 zł, opłaty sądowe 878,00 zł, badania psychologiczne 1.440,00 zł, zakup mase- czek ochronnych dla mieszkańców gminy 19.999,80 zł, zakup łóżka rehabilitacyjnego 2.455,00 zł, szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych 1.130,00 zł; - rozdział 85195 - Pozostała działalność - kwotę 1050,00 zł wykorzystano na zakup materiałów biurowych; w dziale 852- Pomoc społeczna - rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - kwotę 194.551,70 zł przeznaczono na pokrycie kosztów poby- tu osób w DPS; - rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad- czenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wykorzystano kwotę 16.856,43 zł - opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej; - rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwotę 62.500,00 zł wykorzystano na: wypłatę zasiłków okresowych 29.500,00 zł, wypłatę zasiłków celowych w naturze i specjalnych celowych 33.000,00 zł; - rozdział 85216 - Zasiłki stałe - kwotę 210.739,00 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych; - rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - kwotę 343.777,44 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 315.155,33 zł, zakup materiałów biurowych i druków 1.053,87 zł, zakup materiałów wyposażenia oraz akcesoria do komputera i ksero 1.427,33 zł, zakup środków dezynfekują- cych. 309,90 zł, zakup tonerów 237,10 zł, opłata za licencję i certyfikat kwalifikowany 1.180,80 zł, opłata za badania profilaktyczne 220,00 zł, prowizja bankowa 841,00 zł, opłata za przekazy i przesyłki pocztowe 2.062,13 zł, opłata za przegląd ksero 356,70 zł, opłata za świadczenie usług bhp 1.200,00 zł, opłata za transport żywności 2.943,00 zł, opłata za usługę informatyczną Fortes 984,00 zł, opłata za usługi telekomunika- cyjne 190,70 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.028,58 zł, składka OC jednostki 527,00 zł, umowa zlecenie informatyk 5.760,00 zł, opłata za okulary korekcyjne 300,00 zł; - rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - kwotę 69.125,24 zł wykorzystano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi za wykonywane usługi opiekuńcze; - rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - kwotę 265.660,95 zł przeznaczono na dożywianie uczniów, w tym: zakup obiadów 24.294,00 zł, posiłki dla osób potrzebujących w formie zasiłku celowego 150.706,00 zł, zakup środków czystości 5.715,37 zł, zakup żywności 70.499,58 zł, dowóz posiłków do szkół 14.446,00 zł; - rozdział 85295 - Pozostała działalność - kwotę 230.650,63 zł wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunek w Domu Seniora i Klubu Seniora 174.606,29 zł, opłata za prowizję bankową 198,30 zł, zakup artykułów spożywczych 4.184,82 zł, zakup wyposażenia 2.818,17 zł, zakup środków czysto-

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 7

ści 1.982,63 zł, zakup materiałów na zajęcia kulinarne, plastyczne i inne 3.884,44 zł, opłata za posiłki dla uczestników Domu Seniora wraz z dowozem 16.374,50 zł, opłata za wyjazdy kulturalno-oświatowe wraz z ubezpieczeniem 2.191,80 zł, opłata za dostęp do Internetu 783,18 zł, opłata za odpady i ścieki 2.101,00 zł, opłata za prenumeratę i zakup czasopism 634,55 zł, zakup opału 6.908,62 zł, zakup art. na spotkania okolicz- nościowe (jubileusze) 1.467,21 zł, opłata za wodę 460,08 zł, opłata za energię 1.020,99 zł, odpis na Zakłado- wy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.751,25 zł, opłata za materiały budowlane 635,60 zł, opłata za sprawdze- nie stanu technicznego przewodów kominowych 246,00 zł, kwotę 2401,20 zł, wykorzystano na wypłatę świadczeń pracowników społecznie użytecznych; w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - kwotę 96.842,00 zł przeznaczono na: stypendia socjalne dla uczniów 92.242,00 zł, zasiłki losowe 4.600,00 zł; - rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - kwotę 13.800,00 zł przeznaczono na nagrody Wójta Gminy dla uczniów szczególnie uzdolnionych; w dziale 855 - Rodzina - rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - kwotę 4 435.022,51 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń wychowawczych R500+ 4.396.700,41 zł, obsługa świadczeń wychowawczych wraz z pochodnymi 29.897,54 zł, opłata za licencję 1.007,37 zł, zakup materiałów biurowych, druków i tonerów 792,87 zł, prowizja bankowa 4 863,60 zł, opłata za przesyłki pocztowe 1.110,80 zł; zwrot świadczeń wychowawczych 624,99 zł, odsetki od świadczeń wychowawczych 24,93 zł; - rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwotę 2.033,733,00 zł wykorzystano na: wypłatę świadczeń rodzinnych 1 606.036,44 zł, funduszu alimentacyjnego 34.950,00 zł, zasiłku dla opiekuna 37.200,00 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 71.935,17 zł, świadczenia rodzicielskiego 102.939,30 zł, opłata składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłku dla opiekuna, specjal- nego zasiłku opiekuńczego 109.655,73 zł, obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z pochodnymi 46.294,36 zł, licencja oprogramowania komputerowego obsługującego zasiłki rodzinne 2.323,47 zł, opłata za przesyłki i przekazy pocztowe 2.838,77 zł, prowizja bankowa 3.330,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.550,26 zł, ubezpieczenie mienia 19,00 zł, zakup materiałów biurowych i druków 822,11 zł, opłata za usługi telekomunikacji 190,70 zł, opłata za szkolenia 449,00 zł, zwrot zasiłków rodzinnych 13 179,84 zł, odsetki od zwróconych zasiłków 18,85 zł. Wydatków w ramach tego rozdziału dokonano w granicach otrzymanej dotacji na zadania zlecone; - rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - kwotę 54,24 zł wykorzystano na zakup materiałów biurowych; - rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - kwotę 178.086,07 zł wykorzystano na: wypłatę świadczeń „Dobry Start” 158.400,00 zł, obsługę świadczeń wraz z pochodnymi 4.717,39 zł, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny 13.784,72 zł, zakup materiałów biurowych, druków i tonerów 274,11 zł, opłata za prowizję bankową 328,50 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 581,35 zł; - rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - kwotę 4.194,43 zł przeznaczono na pokrycie wydatków za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej; - rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo wychowawcze - kwotę 52.792,70 zł przeznaczono na pokrycie wy- datków za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej; - rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadcze- nia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające za- siłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasił- ków dla opiekunów – kwotą 45.948,94 zł opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pie- lęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze; w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykorzystano kwotę 92.128,60 zł na wynagrodzenia i pochodne 27.420,01 zł, zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych 3.904,18 zł, energia elektryczna 41.829,00 zł, wywóz i badania osadu z oczyszczalni ścieków 7.061,64 zł, naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków 9.795,00 zł, opłata do Polskich Wód za odprowadzanie ścieków 1.253,50 zł, czyszczenie ka- nału ściekowego w m. Glinka i Gnojno 593,27 zł, zakup środków chwastobójczych 272,00 zł; - rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - wykorzystano kwotę 552.218,66 zł, w tym: wynagrodzenia

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 8

i pochodne od wynagrodzeń pracowników 21.762,34 zł, odbiór odpadów komunalnych 529.681,07 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 775,25 zł; - rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - wykorzystano kwotę 5.303,75 zł na zakup środków ochrony roślin oraz narzędzi potrzebnych do utrzymania czystości w sołectwach; - rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - kwotę 1.130,24 zł wykorzystano na na- prawę instalacji solarnych; - rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt - wykorzystano kwotę 10.438,53 zł na: usługi weterynaryjne i wyłapywanie bezdomnych psów 8.698,20 zł, zakup karmy dla psów 1.740,33 zł; - rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwotę 350.283,40 zł wykorzystano na: wymianę lamp i opraw 77.598,00 zł, energię elektryczną 247.685,40 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego 25.000,00 zł; - rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykorzystano kwotę 4.797,00 zł na monitoring składowiska odpadów; - rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wykorzystano kwotę 25.242,84 zł na usuwanie azbestu; - rozdział 90095 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykorzystano kwotę 50.365,20 zł na opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia realizacji zadania pn. „ Rewitalizacja miejscowości Gnojno” 19.923,00 zł, przebudowę zjazdu na działce nr 733 w Gnojnie 30.442,20 zł; w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - wykorzystano kwotę 975,40 zł na organizację im- prezy mikołajkowej dla dzieci; - rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykorzystano kwotę 105.703,45 zł, z tego: rachunek do umowy 1405,20 zł, zakup węgla Raczyce i Skadla 3.222,10 zł, energia elektryczna 4.622,69 zł, odbiór odpadów komunalnych świetlica w Raczycach 59,50 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Raczycach 608,00 zł, zakup stroi ludowych do Balic 4.499,34 zł, materiały budowlane na świetlicę w Falkach 89.989,77 zł, zakup kostki i obrzeży 1.296,85 zł; - rozdział 92116 - Biblioteki - kwotę 163.965,66 zł wydatkowano na dotację dla samorządowej instytucji kultury; - rozdział 92195 - Pozostała działalność - wykorzystano kwotę 13.480,00 zł w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Maciejowice 2.000,00 zł, Kostera 2.500,00 zł, Ruda 1.500,00 zł, Rzeszutki 7.380,00 zł, z budżetu gminy 100,00 zł; w dziale 926- Kultura fizyczna i sport - rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - kwotę 2.138,32 zł wykorzystano na: zakup odzieży sportowej dla reprezentanta klubu sportowego z gminy Gnojno 500,96 zł, udział w programie SKS 900,00 zł, artykuły spożywcze zakupione na bieg patriotyczny 737,36 zł; - rozdział 92695 - Pozostała działalność - kwotę 51.750,29 zł wykorzystano na zakup stołu do ping-ponga do Balic 1. 992,63 zł, stół do Gorzakwi 1. 440,00 zł, doposażenie placów zabaw w sołectwach Gminy Gnojno 43.713,21 zł, zakup akcesoriów sportowych 374,45 zł, wykonanie projektu na plac zabaw miejscowości Wola Bokrzycka 1.230,00 zł, wykonanie ogrodzenia boiska w Janowicach Poduszowskich 3.000,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 22.014.159,13 zł, wykonanie w 2020 r. wynosi 21.440.683,15 zł, co stanowi 97,39% planu.

Wydatki majątkowe - plan 2.458.132,66 zł, wykonanie 2.187.774,09 zł, tj. 89,00%.

IV. Wydatki realizowane w ramach projektów finansowanych z udziałem środków z UE

Zestawienie wydatków współfinansowanych ze środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Plan według Plan po zmia- % wyko- Dział/rozdział Zadanie uchwały budże- nach na koniec Wykonanie nania towej 2020 r. roku

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 9

WYDATKI BIEŻĄCE 801 - Oświata i wychowanie Zakup komputerów do nauki zdalnej 0,00 121.042,50 117.141,65 96,77 80101- Szkoły Podstawowe 801 - Oświata i wychowanie Kreatywne dzieci w gminie Gnojno 178.031,31 178.031,31 166.183,79 94,73 80104 - Przedszkola Wydatki bieżące razem: 178.031,31 299.073,81 283.325,44 94,73 WYDATKI MAJĄTKOWE Rozwój infrastruktury edukacyjnej 801- Oświata i wychowanie wraz z doposażeniem w Gminie 266.021,82 887.340,67 804.715,62 90,69 80101- Szkoły podstawowe Gnojno Wydatki majątkowe razem: 266.021,82 887.340,67 804.715,18 90,69 Razem: 444.053,13 1.186.414,48 1.088.041,06 91,71 Pierwotny plan wydatków w uchwale budżetowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp kształtował się na poziomie 444.053,13 zł. Na koniec 2020 roku plan ten został zwiększony do kwoty 1.186.414,48 zł. Plan wydatków w podziale na poszczególne zadania zawarte w uchwale budżetowej oraz w przedsięwzięciach zawartych w Wieloletniej Prognozie Finan- sowej uległ zmianie, ponieważ w ciągu roku dokonano korekt dostosowując plan do przewidywanego wykonania w roku 2020.

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Zadanie pn. „Kreatywne dzieci w gminie Gnojno” - projekt został zrealizowany i rozliczony. 2. Zakup koparko-ładowarki (umowa leasingu) - raty umowy spłacane zgodnie z harmonogramem. 3. Przebudowa drogi gminnej Gnojno-Pożogi-Wierzbie- opracowano dokumentację projektową. 4. Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Raczyce - opracowano dokumentację projektową. 5. Zadanie pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Gminie Gnojno” zrealizowano częściowo - zakończenie realizacji przewidywane jest w miesiącu styczniu 2021 roku. 6. Zadanie pn. „Rewitalizacja miejscowości Gnojno” - realizację zadania planuje się na lata 2021 i 2022.

VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zleconym i w ramach otrzymanych na ten cel dotacji. Realiza- cja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach szczegółowo została opisana w tabeli zamieszczonej poniżej. Zestawienie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji publicznej

% wyko- Dział/rozdział Zadanie Plan Wykonanie nania Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzo- 010 - Rolnictwo i łowiectwo wego zawartego w cenie oleju napędowego 01095 - Pozostała działalność 420.294,81 420.294,81 100,00 wykorzystywanego do produkcji rolnej 750 - Administracja publiczna Zadania dotyczące administracji publicznej 45.136,00 42.750,89 94,72 75011 - Urzędy wojewódzkie 750 - Administracja publiczna Organizacja i przeprowadzenie spisu po- 31.825,00 25.325,00 79,58 75056 - Spis powszechny i inne wszechnego 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Aktualizacja spisu wyborców 939,00 939,00 100,00 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 10

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Organizacja i przeprowadzenie wyborów do 75107 - Wybory do Prezydenta Rzeczy- Sejmu i Senatu 48.522,00 48.172,00 99,29 pospolitej Polskiej

801 - Oświata i wychowanie 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały bezpłatnego dostępu do podręczników, 40.099,00 39.481,80 98,46 edukacyjne i materiały ćwiczeniowe materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 851 - Ochrona zdrowia Wydawanie decyzji administracyjnych dla 1050,00 1050,00 100,00 85195 - Pozostała działalność świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 855 - Rodzina Wypłata świadczeń 500+ 4.452.794,00 4.434.372,59 99,59 85501 - Świadczenia wychowawcze 855 - Rodzina 85502 - Świadczenia rodzinne, świadcze- Wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyj- nia z funduszu alimentacyjnego oraz 2.105.025,00 2.020.534,31 96,07 nych składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 855 - Rodzina Wydatki na realizacje Karty Dużej Rodziny 426,00 54,24 12,73 85503 - Karta Dużej Rodziny 855 - Rodzina Wydatki na realizacje programu 300+ 165.742,00 163.720,00 98,78 85504 -Wspieranie Rodziny 855 - Rodzina 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie Opłata składek zdrowotnych za osoby pobiera- z przepisami ustawy o świadczeniach jące niektóre zasiłki rodzinne oraz za osoby 50.708,00 45.948,94 90,61 rodzinnych oraz za osoby pobierające pobierające zasiłki dla opiekunów. zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opie- kunów Razem: 7.362.560,81 7.242.643,58 98,37 Realizacja wydatków w wyżej wymienionych działach i rozdziałach następuje w ramach otrzymanych środków przeznaczonych na zadania zlecone gminie.

VII. Dotacje udzielone z budżetu

Plan dotacji kształtował się na poziomie 181.600,00 zł, wykonanie 175.556,66 zł, co stanowi 96,67%.

VIII. Wynik budżetu

Różnica na koniec 2020 roku pomiędzy wykonanymi dochodami w kwocie 25.753.092,78 zł a zrealizo- wanymi wydatkami w kwocie 23.628.457,24 zł stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.124.635,54 zł.

IX. Przychody i rozchody budżetu

W 2020 roku zaplanowano i wykonano przychody w kwocie 1.392.166,01 zł, pochodzące z kredytów w kwocie 350.000,00 zł, pożyczek w kwocie 595.448,54 zł oraz z wolnych środków w kwocie 446.717,47 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 350.000,00 zł. Gmina Gnojno w 2020 roku dokonała spłaty rat kredy- tów w kwocie 350.000,00 zł.

X. Należności

Należności według g stanu na 31.12.2020 r. wynoszą 472.530,36 zł, z tego: 1) niewymagalne 3.291,28 zł, w tym: a) z tytułu podatków i opłat 308,60 zł, b) dostawy towarów i usług 2.982,68 zł;

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 11

2) wymagalne 469.239,08 zł, w tym: a) z tytułu podatków 133.667,89 zł, b) z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie 255.109,12 zł, c) należności z tytułu czynszów i c.o. oraz użytkowanie wieczyste 3.220,34 zł, d) należności woda, ścieki 15.015,51 zł, e) należności za odbiór odpadów komunalnych 40.576,22 zł, f) należności za przyłącza fotowoltaiczne 600,00 zł, g) należności za przyłącza kanalizacyjne 21.050,00 zł; 3) gotówka i depozyty (w tym należności z US i z tytułu udziałów w PIT) - 3.042.157,99 zł. Wykaz zaległości w podatkach wg podziału na sołectwa i rodzaje podatków zawiera tabela nr 3. Za lata ubiegłe oraz na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Na bieżąco są egze- kwowane zaległości z tytułu czynszów i opłat za gospodarowanie odpadami. Na zaległości podatkowe w 2020 roku zostały wystawione upomnienia na: - łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych w ilości 158 sztuk na kwotę 30.574,10 zł, - podatek od środków transportowych - 6 szt. na kwotę 35.412,00 zł, - 1 upomnienie na podatek od nieruchomości osób prawnych na kwotę 35.412,00 zł. Część zaległości została zapłacona przez podatników, natomiast na zaległości, które nie zostały zapłaco- ne wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędów Skarbowych. Na podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 77 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 9.845,00 zł i jeden tytuł wykonawczy na podatek od środków transportowych na kwotę 5.368,00 zł .W 2020 roku Urzędy Skarbowe dokonały egzekucji łącznego zobowiązania pieniężnego za lata ubiegłe w kwocie 22.771,00 zł.

XI. Zobowiązania

Zobowiązania Gminy Gnojno na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 16.613.293,54 zł. Na dzień 31.12.2020 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów w 2020 roku wyniosły 312.965,26 zł.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 12

Tabela 1. Dochody gminy w 2020 r.

Wykonanie za % wyko- Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem 2020 rok nania Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 499 394,81 499 696,69 100,06 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 79 000,00 79 374,88 100,47 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 79 000,00 79 374,88 100,47

01095 Pozostała działalność 420 394,81 420 321,81 99,98 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0740 Wpływy z dywidend 100,00 27,00 27,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 420 294,81 420 294,81 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 2 000,00 1 822,74 91,14 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 02001 Gospodarka leśna 2 000,00 1 822,74 91,14 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno- 0750 2 000,00 1 822,74 91,14 stek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 400 401 000,00 374 275,87 93,34 wodę w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 40002 Dostarczanie wody 401 000,00 374 275,87 93,34 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 400 000,00 374 240,15 93,56 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 35,72 3,57 700 Gospodarka mieszkaniowa 20 400,00 16 257,93 79,70 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 400,00 16 257,93 79,70 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomo- 0550 5 200,00 2 444,72 47,01 ści

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedno- 0750 15 000,00 13 791,15 91,94 stek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 22,06 11,03

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 13

710 Działalność usługowa 8 000,00 3 465,00 43,31 71095 Pozostała działalność 8 000,00 3 465,00 43,31 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 8 000,00 3 465,00 43,31 750 Administracja publiczna 95 261,00 87 067,75 91,40 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 45 236,00 42 752,44 94,51 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 45 136,00 42 750,89 94,72 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z reali- 2360 zacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 100,00 1,55 1,55 zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 17 000,00 18 489,90 108,76 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 2 328,90 232,89 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 000,00 16 161,00 101,01 75056 Spis powszechny i inne 31 825,00 25 325,00 79,58 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 31 825,00 25 325,00 79,58 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 200,00 500,41 41,70 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 9,82 4,91

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 490,59 49,06 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 49 461,00 49 111,00 99,29 ochrony prawa oraz sadownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 939,00 939,00 100,00 ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 939,00 939,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 48 522,00 48 172,00 99,28 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 48 522,00 48 172,00 99,28 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 3 946 366,55 3 854 414,04 97,67 związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 050,00 565,62 27,59

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 14

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycz- 0350 2 000,00 576,14 28,81 nych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 50,00 -10,52 0,00 i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czyn- 75615 ności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 504 056,00 475 069,15 94,25 prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 472 000,00 447 831,55 94,88 0320 Wpływy z podatku rolnego 4 056,00 3 318,00 81,80 0330 Wpływy z podatku leśnego 19 000,00 18 153,00 95,54

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 5 000,00 3 656,00 73,12 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 000,00 1 892,00 63,07 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 200,00 11,60 5,80 kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 800,00 207,00 25,88 i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spad- 75616 ków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz 1 065 605,00 1 008 400,25 94,63 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 295 000,00 277 021,95 93,91 0320 Wpływy z podatku rolnego 520 900,00 517 862,57 99,42 0330 Wpływy z podatku leśnego 46 000,00 44 084,68 95,84 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 100 105,00 76 325,10 76,25 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 16 000,00 6 680,31 41,75 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 80 000,00 80 168,00 100,21 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 2 500,00 1 641,50 65,66 kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 5 100,00 4 616,14 90,51 i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samo- 75618 74 783,55 73 198,33 97,88 rządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12 000,00 12 411,00 103,43

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholo- 0480 59 283,55 59 361,01 100,13 wych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 3 500,00 1 426,32 40,75 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 2 299 872,00 2 297 180,69 99,88 państwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 280 672,00 2 215 627,00 97,15 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 19 200,00 81 553,69 424,76 758 Różne rozliczenia 8 342 595,10 8 342 595,10 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 15

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 3 571 037,00 3 571 037,00 100,00 terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 571 037,00 3 571 037,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 526 246,00 4 526 246,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 526 246,00 4 526 246,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 41 054,10 41 054,10 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 41 054,10 41 054,10 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 204 258,00 204 258,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 204 258,00 204 258,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 514 547,50 488 767,82 94,99 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 104 820,50 104 820,50 100,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80101 Szkoły podstawowe 131 142,50 126 597,05 96,53 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 26,00 #DZIEL/0! 0830 Wpływy z innych usług 3 000,00 2 222,20 80,45 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 100,00 93,11 4,43 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000,00 10 213,24 85,11 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia- łem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2057 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach bu- 104 820,50 104 820,50 100,00 dżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia- łem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2059 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach bu- 9 222,00 9 222,00 100,00 dżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 27 257,00 27 257,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 27 257,00 27 257,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80104 Przedszkola 141 725,00 135 761,97 95,79 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 116 725,00 116 725,00 100,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 25 000,00 19 036,97 76,15 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia- łem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 2057 art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach bu- 116 725,00 116 725,00 100,00 dżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 104 724,00 104 724,00 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 16

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 104 724,00 104 724,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80113 Dowożenie uczniów do szkół 14 000,00 5 599,06 39,99 0830 Wpływy z innych usług 14 000,00 5 599,06 39,99 80148 Dowożenie uczniów do szkół 55 600,00 49 346,94 88,75 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 55 600,00 49 346,94 93,96 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do pod- 80153 ręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwicze- 40 099,00 39 481,80 98,46 niowych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 40 099,00 39 481,80 98,46 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 851 Ochrona zdrowia 1 050,00 1 050,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85195 Pozostała działalność 1 050,00 1 050,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 050,00 1 050,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 696 602,72 626 598,63 85202 Dom pomocy społecznej 16 000,00 13 454,60 84,09 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 000,00 13 454,60 84,09 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobie- rające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 85213 16 976,00 16 856,43 99,30 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 16 976,00 16 856,43 99,30 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia eme- 85214 29 500,00 29 500,00 100,00 rytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 29 500,00 29 500,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 213 780,00 210 739,00 98,98 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 213 780,00 210 739,00 98,58 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 41 302,00 40 880,39 98,98

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 17

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 78,39 15,68 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 40 802,00 40 802,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 000,00 10 429,50 69,53 0830 Wpływy z innych usług 15 000,00 10 429,50 69,53 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 240 000,00 220 455,00 91,86 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0830 Wpływy z innych usług 100 000,00 80 455,00 80,45 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 140 000,00 140 000,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85295 Pozostała działalność 124 044,72 84 283,71 67,95 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 124 044,72 84 283,71 67,95 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 92 000,00 92 000,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85415 Pomoc materialna dla uczniów 92 000,00 92 000,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 92 000,00 92 000,00 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 855 Rodzina 6 821 595,00 6 691 449,92 98,09 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85501 Pomoc materialna dla uczniów 4 469 794,00 4 435 019,15 99,22 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 46,56 2,33 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 15 000,00 600,00 4,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżą- ce z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( zawiąz- 2060 kom gmin, związkom powiatowo-gminnym),związane z reali- 4 452 794,00 4 434 372,59 99,59 zacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc pań- stwa w wychowywaniu dzieci.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie- 2 134 025,00 2 045 857,11 95,87 czenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 33,30 1,67 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 15 000,00 14 198,75 4,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2 105 025,00 2 020 534,31 95,99 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z reali- 2360 zacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 12 000,00 11 090,75 92,42 zleconych ustawami

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 18

85503 Karta Dużej Rodziny 476,00 54,72 11,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z rożnych opłat 50,00 0,48 0,96 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 426,00 54,24 12,73 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 166 592,00 164 570,00 98,79 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 165 742,00 163 720,00 98,78 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 850,00 850,00 100,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobie- rające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami 85513 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające 50 708,00 45 948,94 90,61 zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 50 708,00 45 948,94 90,61 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 572 372,84 541 301,26 94,57 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 74 700,00 87 243,01 116,79 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 74 200,00 87 243,01 117,58 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 451 000,00 409 342,76 90,76 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 448 000,00 407 033,70 90,86 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 0640 2 000,00 1 946,63 97,33 kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 0910 1 000,00 362,43 36,24 i opłat 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 19 320,00 18 935,00 98,01 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 19 320,00 18 935,00 98,01 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 90019 2 000,00 522,81 26,14 kar za korzystanie ze środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 522,81 26,14

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 19

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90020 100,00 14,84 14,84 produktowych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0400 Wpływy z opłaty produktowej 100,00 14,84 14,84 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 25 252,84 25 242,84 99,96 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 25 252,84 25 242,84 99,96 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Bieżące razem: 22 062 646,52 21 669 873,75 98,22 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 221 545,50 221 545,50 100,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 000,00 15 000,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 100,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 15 000,00 15 000,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 100,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w termi- 6680 nie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowe- 15 000,00 15 000,00 100,00 go 600 Transport i łączność 16 682,00 16 682,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60017 Drogi wewnętrzne 16 682,00 16 682,00 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinanso- 6280 16 682,00 16 682,00 100,00 wanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 105 559,00 21 200,00 20,08 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 105 559,00 21 200,00 20,08 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 105 559,00 21 200,00 20,08 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 758 Różne rozliczenia 530 850,50 3 530 850,50 665,13 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75814 Różne rozliczenia finansowe 30 850,50 30 850,50 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 30 850,50 30 850,50 100,00 gmin(związków gmin) 75816 Wpływy do rozliczenia 500 000,00 3 500 000,00 700,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 20

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 0,00 0,00 0,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków 6290 gmin), powiatów( związków powiatów ), samorządów woje- 500 000,00 3 500 000,00 700,00 wództw, pozyskane z innych źródeł 801 801 Oświata i wychowanie 699 387,76 499 486,53 71,42 80101 Szkoły Podstawowe 699 387,76 499 486,53 71,42 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 499 954,77 349 486,53 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia- łem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 499 954,77 349 486,53 69,90 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia- łem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6259 w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 199 432,99 150 000,00 75,21 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Majątkowe razem: 1 367 479,26 4 083 219,03 298,59 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 499 954,77 349 486,53 69,90 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 23 430 125,78 25 753 092,78 109,91 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 721 500,27 571 032,03 79,15 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 21

Tabela 2. Wydatki gminy w 2020 r.

Wykonanie za % wykona- Dział Rozdział § Treść Plan ogółem 2020 r. nia 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 464 094,81 1 319 903,19 90,15 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 030 000,00 2 639 806,38 256,29 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 030 000,00 886 097,87 86,03 01030 Izby rolnicze 10 300,00 10 043,72 97,51 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 2850 10 300,00 10 043,72 97,51 wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 423 794,81 423 761,60 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 500,00 4 500,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 769,50 769,50 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 110,25 110,25 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 322,23 1 322,23 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 739,10 4 705,89 99,30 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 300,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 412 053,73 412 053,73 100,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 349 564,75 336 461,55 96,25 40002 Dostarczanie wody 349 564,75 336 461,55 96,25 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 2 685,18 89,51 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 127 000,00 126 719,18 99,78 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 300,00 7 249,01 99,30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 700,00 23 592,55 95,52 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 300,00 3 296,82 99,90

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 114,00 23 704,72 98,30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 000,00 20 693,74 86,22 4260 Zakup energii 40 000,00 36 547,05 91,37 4300 Zakup usług pozostałych 61 500,00 59 770,55 97,19 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 27 552,00 91,84 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 650,75 4 650,75 100,00 600 Transport i łączność 483 313,77 481 737,34 99,67 6004 Lokalny transport zbiorowy 10 000,00 9 745,00 97,45 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 9 745,00 97,45 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 12 850,00 12 835,51 99,89 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 850,00 12 835,51 99,89 60014 Drogi publiczne powiatowe 84 473,00 84 368,79 99,88 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwe- 84 473,00 84 368,79 99,88 stycyjnych i zakupo,w inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 294 390,77 293 546,54 99,71 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 185 970,77 185 869,71 99,95 4300 Zakup usług pozostałych 23 200,00 23 200,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 220,00 84 476,83 99,13 60017 Drogi wewnętrzne 67 000,00 66 727,50 99,59 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 67 000,00 66 727,50 99,59 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 14 600,00 14 514,00 99,41 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 600,00 14 514,00 99,41 700 Gospodarka mieszkaniowa 38 000,00 28 448,04 74,86 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 38 000,00 28 448,04 74,86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 2 768,30 79,09

4260 Zakup energii 6 500,00 6 441,34 99,10

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 22

4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 19 238,40 68,71 710 Działalność usługowa 500,00 118,20 23,64 71035 Cmentarze 500,00 118,20 23,64

4210 Zakup usług remontowych 500,00 118,20 23,64 750 Administracja publiczna 2 951 132,59 2 857 462,61 96,83 75011 Urzędy wojewódzkie 45 136,00 42 750,89 94,72 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 618,34 35 838,34 95,27 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 431,84 6 126,73 95,26 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 085,82 785,82 72,37 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 2 500,00 1 344,84 53,79 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 500,00 1 344,84 53,79 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 72 000,00 64 853,01 90,07 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 61 500,00 56 150,00 91,30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 4 688,29 85,24 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 014,72 80,29 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 312 797,59 2 252 268,91 97,38 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 300,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 521 912,86 1 497 657,81 98,41 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 720,00 110 671,37 99,96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 255 709,34 227 234,02 88,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 000,00 24 805,85 99,22 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw- 4140 3 000,00 2 763,00 56,29 nych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 670,00 30 659,00 99,96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 000,00 89 596,74 99,55

4260 Zakup energii 16 000,00 14 457,76 90,36 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 060,00 70,67 4300 Zakup usług pozostałych 147 000,50 145 517,40 98,99

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 500,00 16 205,63 87,60 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 604,56 40,30 4430 Różne opłaty i składki 34 000,00 33 984,40 99,95 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 584,89 50 584,89 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 6 400,00 6 166,48 96,35 cywilnej 75056 Spis powszechny i inne 31 825,00 25 325,00 79,58 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 500,00 10 000,00 60,61 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 339,00 14 339,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 670,00 670,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 316,00 316,00 100,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 13 253,04 88,35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 8 427,63 84,28

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 825,41 96,51 75085 Wspólna obsługa 391 961,00 382 720,51 97,64 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 601,00 601,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300 549,00 295 501,38 98,32 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 630,00 20 610,40 99,90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 780,00 38 246,67 96,15

4120 Składki na Fundusz Pracy 3 800,00 2 554,92 67,23 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 14 285,45 95,24 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 180,00 60,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 300,00 1 181,47 90,88

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 23

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 656,02 72,89 4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 239,40 95,76 4430 Różne opłaty i składki 600,00 524,00 87,33 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 751,00 7 751,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 500,00 388,80 77,76 cywilnej 75095 Pozostała działalność 79 913,00 74 946,41 93,79 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 28 025,00 26 200,00 98,16 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 46 975,00 45 707,00 97,30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 155,00 2 514,41 60,52

4300 Zakup usług pozostałych 600,00 369,00 61,50 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu teryto- 4500 158,00 156,00 98,73 rialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochro- 751 49 461,00 49 111,00 99,29 ny prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochro- 75101 939,00 939,00 100,00 ny prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 795,44 795,44 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 143,56 143,56 100,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski 48 522,00 48 172,00 99,28 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 29 300,00 28 950,00 98,81

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 769,50 769,50 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 68,60 68,60 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 500,00 9 500,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 978,90 7 978,90 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 605,00 605,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 300,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 120 635,46 110 370,42 91,49 75405 Komendy powiatowe Policji 6 000,00 6 000,00 100,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 6 000,00 6 000,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 65 800,00 58 102,70 88,30 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nienalicza- 1 200,00 1 200,00 100,00 nym do sektora finansów publicznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 000,00 13 415,00 83,84 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 200,00 16 179,82 99,88 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 9 774,02 97,74 4260 Zakup energii 5 700,00 5 266,85 92,40 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 400,00 80,00

4300 Zakup usług pozostałych 7 300,00 3 222,01 44,14 4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 4 245,00 94,33 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 4 400,00 4 400,00 100,00 nienaliczanych do sektora finansów publicznych 75421 Zarzadzanie kryzysowe 13 000,00 12 723,63 97,87 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 12 723,63 97,87 75495 Pozostała działalność 35 835,46 33 544,09 93,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 13 027,51 93,05 4270 Zakup usług remontowych 17 900,00 17 500,58 97,77 4300 Zakup usług pozostałych 3 935,46 3 016,00 76,64 757 Obsługa długu publicznego 323 376,00 316 965,26 98,02 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 323 376,00 316 965,26 98,02 samorządu terytorialnego

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 24

8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 4 000,00 4 000,00 100,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacią- 8110 gniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 319 376,00 312 965,26 97,99 pożyczek 801 Oświata i wychowanie 8 597 951,96 8 330 813,72 96,89 80101 Szkoły podstawowe 6 792 422,65 6 600 531,70 97,17 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 254 800,00 250 390,52 98,27 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 641 630,04 3 616 269,31 99,30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 280 410,00 280 195,37 99,92 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 618 438,00 614 535,07 99,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 64 941,00 60 521,63 93,19 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 6 729,09 89,72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 317 058,00 307 733,65 97,06 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 200,00 2 726,70 64,92 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 104 820,50 104 820,50 100,00 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 16 222,00 12 321,15 75,95 4260 Zakup energii 49 500,00 42 854,21 86,57

4270 Zakup usług remontowych 163 017,00 150 933,27 92,59 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 700,00 5 411,00 80,76 4300 Zakup usług pozostałych 60 400,00 58 154,37 96,28 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 900,00 1 925,74 39,30 4410 Podróże służbowe krajowe 2 400,00 1 227,50 51,15 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 5 522,00 78,89 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 272 345,00 272 345,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 3 000,00 1 200,00 40,00 cywilnej 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 499 954,77 392 357,37 78,48 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 413 186,34 412 358,25 99,80 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 398 998,00 382 728,79 95,92 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 020,00 17 417,26 87,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 264 760,00 259 292,73 95,64 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 818,00 20 587,26 98,89 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 453,00 47 372,08 93,89 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 194,00 5 440,82 75,63 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 500,00 14 794,33 95,45 4260 Zakup energii 2 500,00 1 894,66 75,79 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 600,00 50,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 600,00 736,60 46,04 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 240,05 40,01 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 353,00 14 353,00 100,00 80104 Przedszkola 280 281,31 267 986,99 95,61 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 100,00 3 602,90 87,88 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 022,85 62 312,91 98,87 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 325,92 13 169,94 98,83 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 421,99 1 335,99 93,95 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 16 690,00 16 650,00 99,76

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 14 148,70 11 091,99 78,40 4277 Zakup usług remontowych 7 600,00 6 372,00 83,84 4307 Zakup usług pozostałych 57 721,85 51 648,06 89,48 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 102 250,00 101 803,20 99,56 jednostek samorządu terytorialnego 80106 Inne formy przedszkolne 473 138,00 452 175,03 95,57

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 25

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 016,00 18 730,36 85,08 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 321 504,00 312 745,73 97,28 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 486,00 25 819,71 97,48 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 735,00 56 562,22 90,16 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 279,00 6 494,25 89,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 900,00 6 141,66 89,01 4280 Zakup usług zdrowotnych 900,00 670,00 74,44 4300 Zakup usług pozostałych 450,00 343,10 76,24 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 668,00 24 668,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 200,00 0,00 0,00 cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 174 653,00 165 585,00 94,81 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 850,00 41 939,63 99,68 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 169,00 3 060,00 96,56 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 728,00 7 474,64 96,72 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 270,00 754,97 59,45 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 4 708,79 85,61 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 8 279,78 92,00 4300 Zakup usług pozostałych 96 586,00 93 597,19 96,91 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 4 220,00 70,33 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,00 1 550,00 100,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 792,00 2 783,00 48,05 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 5 792,00 2 783,00 48,05 cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 274 401,00 267 650,45 97,54 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 152 000,00 151 586,23 99,73 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 865,00 9 802,72 99,37 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 619,00 27 300,56 98,85 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 867,00 1 795,95 62,64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 402,00 37 112,32 94,19

4260 Zakup energii 5 500,00 4 574,90 83,18 4270 Zakup usług remontowych 25 398,00 23 990,08 94,46 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 490,00 98,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 3 247,69 92,79 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 750,00 7 750,00 100,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawo- 80150 158 167,00 151 890,96 96,03 wych, gimnazjach ,liceach ogólnokształcących, liceach profilowa- nych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 020,00 6 372,73 70,65 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 200,00 110 599,61 98,46 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 493,00 6 931,87 92,51 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 950,00 18 044,35 95,22 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 760,00 2 193,40 79,47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 2 750,00 78,57 4260 Zakup energii 1 000,00 800,00 80,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 455,00 91,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 744,00 3 744,00 100,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczni- 80153 40 099,00 39 481,80 98,46 ków, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 397,00 390,50 98,36

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 39 702,00 39 091,30 98,46

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 26

851 Ochrona zdrowia 137 014,44 112 809,29 82,33 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 55 257,00 52 803,10 95,56 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 257,00 256,50 99,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 600,00 9 560,29 90,19 4270 Zakup usług remontowych 42 900,00 41 486,31 96,70 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 79 707,44 58 956,19 73,97 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 000,00 19 999,80 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 19 820,00 82,58

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 707,44 12 768,39 47,81 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 6 368,00 70,76 85195 Pozostała działalność 1 050,00 1 050,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 050,00 1 050,00 100,00 852 Pomoc społeczna 1 463 695,22 1 393 861,39 95,23 85202 Domy pomocy społecznej 195 000,00 194 551,70 99,77 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 195 000,00 194 551,70 99,77 jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestni- 16 976,00 16 856,43 99,30 czące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 16 976,00 16 856,43 99,30 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubez- 85214 62 500,00 62 500,00 100,00 pieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 62 500,00 62 500,00 100,00 85216 Zasiłki stałe 213 780,00 210 739,00 98,58 3110 Świadczenia społeczne 213 780,00 210 739,00 98,58 85219 Ośrodki pomocy społecznej 347 118,25 343 777,44 99,04 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 300,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 254 030,70 253 755,56 99,89 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 133,15 19 579,43 88,46 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 576,67 36 419,49 99,57 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 495,00 5 400,85 98,29 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 760,00 5 760,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 209,00 4 209,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 220,00 220,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 646,85 8 386,83 96,99 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. 191,00 190,70 99,84 4430 Różne opłaty i składki 527,00 527,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 028,88 9 028,58 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 70 290,00 69 125,24 98,34 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 520,00 16 256,97 98,41 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 193,00 8 733,24 95,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 507,00 315,32 62,19 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44 070,00 43 819,71 99,43 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 292 800,00 265 660,95 90,73 3110 Świadczenia społeczne 175 000,00 175 000,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 5 715,37 60,16

4220 Zakup środków żywności 87 200,00 70 499,58 80,85 4300 Zakup usług pozostałych 21 100,00 14 446,00 68,46 85295 Pozostała działalność 265 230,97 230 650,63 86,96

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 27

3110 Świadczenia społeczne 4 000,00 2 401,20 60,03 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 164 366,00 144 928,08 88,17 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 700,00 2 553,72 44,80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 002,00 23 744,40 87,94 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 204,00 3 380,09 80,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 634,00 22 227,15 94,05 4260 Zakup energii 2 100,00 1 481,07 70,53 4300 Zakup usług pozostałych 24 008,72 21 278,69 88,63 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. 1 600,00 783,18 48,95 4430 Różne opłaty i składki 865,00 121,80 14,08 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 751,25 7 751,25 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 110 642,00 110 642,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 96 842,00 96 842,00 100,00 3240 Stypendia dla uczniów 92 242,00 92 242,00 100,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4 600,00 4 600,00 100,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 13 800,00 13 800,00 100,00 3240 Stypendia dla uczniów 13 800,00 13 800,00 100,00 855 Rodzina 6 884 911,58 6 749 831,89 98,04 85501 Świadczenia wychowawcze 4 469 794,00 4 435 022,51 99,22 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przezna- czeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 2910 15 000,00 624,99 4,17 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 4 414 946,00 4 396 700,41 99,59 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 636,00 22 480,00 99,31

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 483,90 2 483,90 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 324,00 4 322,01 99,95 4120 Składki na Fundusz Pracy 613,00 611,63 99,78 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 801,10 1 800,24 99,95 4300 Zakup usług pozostałych 5 990,00 5 974,40 99,74 4580 Pozostałe odsetki 2 000,00 24,93 1,25 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecze- 2 122 025,00 2 033 733,00 95,84 nia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przezna- czeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 2910 15 000,00 13 179,84 87,87 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 1 927 875,00 1 853 060,91 96,12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 108,00 35 872,40 89,44 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 157,75 3 157,75 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 121 104,00 116 019,30 95,80

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 068,30 900,64 84,31 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 151,25 3 145,58 99,82 4300 Zakup usług pozostałych 6 351,00 6 168,77 97,13 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. 190,70 190,70 100,00 4430 Różne opłaty i składki 19,00 19,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 551,00 1 550,26 99,95 4580 Pozostałe odsetki 2 000,00 18,85 0,94 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 449,00 449,00 100,00 cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 426,00 54,24 77,55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 426,00 54,24 12,73

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 28

85504 Wspieranie rodziny 184 965,58 178 086,07 96,28 3110 Świadczenia społeczne 160 342,00 158 400,00 98,79 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 654,62 15 290,46 97,67 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 579,31 2 787,72 77,88 4120 Składki na Fundusz Pracy 757,40 423,93 55,97 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 307,00 274,11 89,29 4300 Zakup usług pozostałych 375,00 328,50 87,60 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,25 581,35 37,50 85508 Rodziny zastępcze 4 200,00 4 194,43 99,87 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 4 200,00 4 194,43 99,87 jednostek samorządu terytorialnego 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 52 793,00 52 792,70 100,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 52 793,00 52 792,70 100,00 jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o 85513 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 50 708,00 45 948,94 90,61 opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 50 708,00 45 948,94 90,61 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 130 421,07 1 091 908,22 96,59 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 97 114,00 92 128,60 94,87 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 3 618,44 72,37 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 114,00 23 801,57 98,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 3 904,18 78,08 4260 Zakup energii 43 000,00 41 829,00 97,28 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 9 795,00 97,95 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 7 926,91 99,09 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 1 253,50 62,68 90002 Gospodarka odpadami 553 182,00 552 218,66 99,83 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 352,68 14 352,68 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 111,00 3 110,82 99,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 789,62 3 789,62 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 509,22 509,22 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 530 644,23 529 681,07 99,82 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 775,25 775,25 100,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 8 437,50 5 303,75 62,86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 437,50 5 303,75 62,86 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 500,00 1 130,24 75,35 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 1 130,24 75,35 90013 Schroniska dla zwierząt 13 500,00 10 438,53 77,32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 1 740,33 69,61

4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 8 698,20 79,07 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 372 667,57 350 283,40 93,99 4260 Zakup energii 252 978,21 247 685,40 97,91 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 25 000,00 96,15 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 93 689,36 77 598,00 82,82 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 90019 7 000,00 4 797,00 68,53 za korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 4 797,00 68,53

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 29

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 26 020,00 25 242,84 97,01 4300 Zakup usług pozostałych 26 020,00 25 242,84 97,01 90095 Pozostała działalność 51 000,00 50 365,20 98,76 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51 000,00 50 365,20 98,76 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 308 087,26 284 124,51 92,22 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 371,45 975,40 41,13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 371,45 975,40 41,13 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 115 215,81 105 703,45 91,74 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 206,00 205,20 99,61 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 1 200,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 179,81 9 626,29 56,03

4260 Zakup energii 5 630,00 4 622,69 82,11 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 59,50 5,95 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00 89 989,77 99,99 92116 Biblioteki 170 000,00 163 965,66 96,45 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 170 000,00 163 965,66 96,45 92195 Pozostała działalność 20 500,00 13 480,00 65,76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 92,00 1,42

4270 Zakup usług remontowych 14 000,00 13 388,00 95,63 926 Kultura fizyczna 59 489,88 53 888,61 90,58 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 600,00 2 138,32 59,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 1 538,32 51,28

4300 Zakup usług pozostałych 600,00 600,00 100,00 92695 Pozostała działalność 55 889,88 51 750,29 92,59

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 130,69 35 835,29 96,51 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 1 230,00 30,75 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 759,19 11 685,00 99,37 Razem: 24 472 291,79 23 628 457,24 96,55

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 30

Tabela nr 3. Wykaz zaległości w zobowiązaniach pieniężnych w poszczególnych sołectwach według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Kwota zaległości Podatek od nieruchomo- Podatek rolny Podatek leśny ogółem (zobowiązanie ści L.p. Miejscowość pieniężne) [zł] [zł] [zł] [zł] 1 Balice 1 896,94 673,60 250,20 2 820,74 2 Bugaj 519,00 858,30 48,60 1 425,90 3 Falki 0,00 431,62 0,00 431,62 4 Glinka 0,00 170,80 1,00 171,80 5 Gnojno 2 088,20 837,89 8,00 2 934,09 6 Gorzakiew 244,00 915,00 492,10 1 651,10 7 Grabki Małe 8,60 262,01 70,00 340,61 8 Janowice Poduszowskie 51,00 1 058,00 451,00 1 560,00 9 Janowice Raczyckie 0,00 810,00 171,00 981,00 10 Januszowice 334,87 1 195,00 21,00 1 550,87 11 Jarząbki 1 964,00 1 089,72 74,60 3 128,32 12 Kostera 0,00 585,75 62,35 648,10 13 Maciejowice 28,00 1 562,60 14,00 1 604,60 14 Płośnia 314,00 73,00 28,00 415,00 15 Poręba 0,00 1 403,90 79,00 1 482,90 16 Pożogi 188,00 2 256,00 36,00 2 480,00 17 Raczyce 850,20 1 888,65 37,00 2 775,85 18 Ruda 35,00 284,92 81,54 401,46 19 Rzeszutki 96,00 1 523,00 0,00 1 619,00 20 Skadla 1 346,98 936,10 16,00 2 299,08 21 Wola Bokrzycka 278,00 0,00 147,50 425,50 22 Wola Zofiowska 344,40 1 936,17 147,43 2 428,00 23 Wólka Bosowska 23 617,30 429,58 385,82 24 432,70 24 Zagrody 4 502,00 294,00 4,00 4 800,00 25 Zawada 512,30 160,00 17,40 689,70 26 Zofiówka 98,00 534,00 168,00 800,00 Razem zaległości: 39 316,79 22 169,61 2 811,54 64 297,94

Zaległości w podatku od środków transportowych 21 309,95 Zaległości - osoby prawne - podatek od nieruchomości 47 094,00 Zaległości - osoby prawne - podatek rolny 926,00 Zaległości - osoby prawne - podatek leśny 40,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 31

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 15/21 Wójta Gminy Gnojno z dnia 23 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GNOJNO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Informacja o składnikach mienia komunalnego sporządzona została stosownie do przepisu art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305). Ogólna powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości wynosi 263,1131 ha. Struktura gruntów gminnych przedstawia się następująco: 1. Grunty rolne - 68,1740 ha, w tym: - grunty orne - 45,0336 ha, - grunty rolne zabudowane - 3,9446 ha, - grunty zadrzewione i zakrzewione - 0,5492 ha, - sady - 1,0624 ha, - łąki trwałe i pastwiska - 13,8749 ha, - rowy - 0,10 ha, - grunty pod stawami - 0,8834 ha, - nieużytki - 2,7259 ha. 2. Grunty leśne - 3,74 ha. 3. Grunty zabudowane i zurbanizowane – 191,1991 ha, w tym: - tereny mieszkaniowe, przemysłowe, zabudowane, rekreacyjno-wypoczynkowe - 10,6815 ha, - drogi – 179,8576 ha 4. Tereny różne - 0,6600 ha, w tym: - grunty przekazane w użytkowanie SP ZOZ - 0,4269 ha, - grunty gminne w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - 0,4593 ha, - grunty gminne w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej - 0,6052 ha, - grunty gminne w użytkowaniu wieczystym osób prawnych - 1,110 ha, - grunty oddane w trwały zarząd placówkom oświatowym - 7,3418 ha, - grunty oddane w dzierżawę - 12,1826 ha (7 umów dzierżawy). Wykaz budynków oraz mieszkań będących w zasobie gminy przedstawia się następująco: Mieszkania: - 2 lokale socjalne położone w miejscowości Raczyce, - 1 lokal mieszkalny położony przy Urzędzie Gminy w Gnojnie, - 3 lokale mieszkaniowe położone w budynku Ośrodka Zdrowia w Balicach, - 1 lokal mieszkalny położony w budynku Dom Nauczyciela w Gnojnie. Budynki: - 3 budynki w miejscowości Gnojno (Urząd Gminy, budynek po policji, oczyszczalnia), - świetlica wiejska w Raczycach, - Dom Rolnika w Skadli, - Dom Ludowy w Janowicach Raczyckich, - świetlica wiejska w Rudzie, - Dom Seniora - Janowice Poduszowskie, - budynek po szkole podstawowej - Kostera, - budynek gospodarczy - Kostera, - budynek ujęcia wody - Gorzakiew,

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 32

- budynki OSP położone w miejscowościach: Gorzakiew, Gnojno, Janowice Poduszowskie, Wólka Bo- sowska, Balice (budynek OSP Balice został przekazany Gminie Gnojno na podstawie umowy użyczenia na okres 7 lat), - budynki SP ZOZ w miejscowościach: Gnojno, Raczyce i Balice, - budynki oświaty w miejscowościach: Balice, Gnojno, Jarząbki i Raczyce. Stan mienia komunalnego uległ zmianie poprzez sprzedaż w 2020 roku jednej nieruchomości położonej w miejscowości Gnojno za cenę 26.076,00 zł (przy sprzedaży wartość gruntów ustalana jest w oparciu o wycenę uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego). Dodatkowo Gmina Gnojno nabyła jedną działkę o powierzchni 0,04 ha położoną w miejscowości Jarząbki oraz jedną działkę o powierzchni o powierzchni 0,22 ha położona w miejscowości Janowice Poduszowskie. Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności: 37.457,93 zł.

Informację sporządziła: Bożena Wawszczyk

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 33 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 34 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 35 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 36 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 37 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 38 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 39 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 40 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 41 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Strona 42