DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

———————————————————————————————————————————

Poznań, dnia 20 lutego 2012 r. Poz. 1039

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2011 WÓJTA GMINY PAKOSŁAW

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Pakosław.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3, i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Pakosław zarządza co następuje: § 1. Brak treści 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2010 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Pakosław stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2010 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Pakosław, Radzie Gminy Pakosław i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. § 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Antoni Sędłak

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 2 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.14.2011 Wójta Gminy Pakosław z dnia 30 marca 2011 r.

Budżet na 2010 rok Rada Gminy Pakosław uchwaliła w dniu 11 grudnia 2009 roku uchwałą Nr XXIX/189/09. Ustalono dochody w wysokości 10.712.908,00zł oraz wydatki w wysokości 17.147.616,00zł. Deficyt budżetu w kwocie 6.434.708,00zł został sfinansowany planowanymi przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Określona została kwota planowanych przychodów w wysokości 6.914.708,00zł oraz planowanych rozchodów w wysokości 480.000,00zł.

W stosunku do uchwalonego budżetu gminy Pakosław na 2010 rok dokonano zmiany budżetu, zmniejszając i zwiększając uchwalony budżet po stronie dochodów i wydatków, Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Pakosław, ustalając ostateczne plany: - po stronie dochodów 16.479.007,00zł - po stronie wydatków 20.900.846,00zł

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu na 31 grudnia 2010r. w kwocie 4.421.839,00zł po stronie planu stanowiła deficyt budżetu, który został zabezpieczony przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, sprzedaży innych papierów wartościowych oraz z wolnych środków. Ostateczne przychody określono na kwotę 7.415.439,00zł. W budżecie zabezpieczono środki na spłatę rat pożyczki w kwocie 144.600,00zł oraz wykup obligacji w kwocie 2.830.000,00 zł. Zaplanowano także udzielenie pożyczki z budżetu w kwocie 19.000,00zł.

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu oraz finansowanie na 31.12.2010 r. przedstawia poniższa tabela:

PLANOWANE WYKONANE l.p. Treść Kwota Kwota Przychody ogółem 7.415.439,00 5.045.297,12 1. Przychody budżetu – wolne 176.483,00 176.483,32 środki 2 Przychody budżetu 7.238.956,00 4.853.476,80 pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, obligacje, 3. Spłata udzielonych pożyczek 0 15.337,00 4. Dochody budżetu 16.479.007,00 16.344.789,89 Razem przychody i dochody 23.894.446,00 21.390.087,01 Budżetu 5. Rozchody budżetu 2.993.600,00 2.993.437,00 6. Wydatki budżetu 20.900.846,00 18.072.693,96 Razem rozchody i wydatki 23.894.446,00 21.066.130,96 Budżetu Finansowanie ( 1-2 ) 4.421.839,00 2.051.860,12 1. Przychody 7.415.439,00 5.045.297,12 2. Rozchody 2.993.600,00 2.993.437,00

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2010 przedstawia się następująco: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 3 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Nazwa Stan na 1.01.2010 Zaciągnięte Spłata 2010 rok Stan zadłużenia zobowiązania w na 31.12.2010 2010 r Pożyczka budowa kanalizacji Sowy etap I 750.000,00 0 144.600,00 605.400,00 Emisja obligacji 2.310.000,00 4.500.000,00 2.830.000,00 3.980.000,00 Pożyczka wyprzedzające finansowanie 0 353.476,80 0 353.476,80 inwestycji Łącznie zadłużenie 3.060.000,00 4.853.476,80 2.974.600,00 4.938.876,80

W 2010 roku wyemitowano obligacje w kwocie 4.500.000,00zł oraz zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 353.476,80. Dokonano wykupu obligacji w wysokości 2.830.000,00zł, spłacono pożyczkę w wysokości 144.600,00zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia wynosi 4.938.876,80zł w tym: - Pożyczka Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej Sowy Etap I – 605.400,00zł - Emisja obligacji na finansowanie infrastruktury drogowej, gospodarki komunalnej, kultury fizycznej oraz restrukturyzacji dotychczasowego zadłużenia - 880.000,00zł - Emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu Budżetu Gminy Pakosław z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – 3.100.000,00zł - Pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na inwestycję budowa ścieżki pieszo rowerowej wraz z elementami małej architektury nad zbiornikiem Pakosław 353.476,80zł Udzielono pożyczkę z budżetu w wysokości 18.837,00zł oraz dokonano jej spłaty w wysokości 15.337,00zł. Stan zadłużenia w tym zakresie wynosi 3.500,00zł. Zgodnie z zawartą umową spłata nastąpi do 31marca 2011 roku. Wprowadzono do budżetu wolne środki z lat poprzednich w wysokości 176.483,00zł a faktyczne wykonanie wynosi 176.483,32zł

OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY PAKOSŁAW ZA 2010r.

Planowane dochody wykonano w kwocie 16.344.789,89zł co stanowi 99,19% w stosunku do planu na 2010 rok. Część tabelaryczną wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów obrazuje zestawienie stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów kształtuje się następująco: W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano dochody w wysokości 99,63%. Są to wpływy z tytułu różnych opłat, otrzymane darowizny oraz zwrot podatku VAT z lat poprzednich. W pozostałej działalności wykonano dochody z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych a wykonanie stanowi 100,00% w stosunku do planu, wpływy z pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 9.550,00zł; dotyczy zadania realizowanego w ramach projektu Wielkopolska wieś pięknieje - miejscowość Sowy oraz kwota 37.490,67zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie Pomocno przystankiem na szlakach.

W dziale 020 Leśnictwo zrealizowano dochody w wysokości 59,94% zaplanowanych dochodów. Są to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich oraz sprzedaży drewna. Niższe wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane zostało niższym przekazaniem dzierżawy za obwody łowieckie niż zaplanowano w budżecie gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 4 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

W dziale 600 Transport i łączność wykonano dochody w 111,14% z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie – wiata autobusowa oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję droga Zaorle Góry Zaorlińskie.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano dochody w wysokości 90,49 %. Są to wpływy z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonanie 100,01%, dochody z najmu i dzierżawy 113,37%, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wykonanie 100,00%. Zrealizowano dochody ze sprzedaży mienia w 82,60%. Zbyt niskie wykonanie dochodów w tym zakresie spowodowane zostało, brakiem oferentów w ogłoszonym przetargu na sprzedaż nieruchomości w Pomocnie działka 87/2.W dziale tym zrealizowano dochody z usług, z tytułu nieterminowych wpłat a także z tytułu zwrotu kosztów przygotowania do sprzedaży nieruchomości oraz zwrotu od komornika.

W dziale 750 Administracja publiczna zrealizowano dochody w wysokości 93,48%. Są to wpływy z tytułu dotacji na administrację rządową – 100,00%, wpływy za wynajem salki, odsetek od nieterminowych wpłat, odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia. Dotację na przeprowadzenie spisu rolnego wykonano w kwocie 12.842,75zł co stanowi 83,54% w stosunku do planu. Gmina zwróciła niewykorzystaną dotację dysponentowi, a niewykorzystana dotacja dotyczyła składek na ubezpieczenia społeczne. Uzyskano także dochody ze sprzedaży książki, gazetki samorządowej, różnych dochodów oraz usług.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano dochody w wysokości 71,62%. Są to wpływy z tytułu dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców – wykonanie 100,00 %, dotacja na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykonanie 100,00 % oraz dotacji na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów - wykonanie 52,73%. Niższe wykonanie dotacji spowodowane zostało przyznaniem dotacji na dwie tury wyborów a została przeprowadzona jedna tura wyborów wójta.

W dziele 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano dochody w wysokości 100,00% z tytułu spadków i darowizn na rzecz OSP Pomocno.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zrealizowano dochody w wysokości 100,44%. Są to wpływy z podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy, realizowanych przez urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – karta podatkowa, które realizowane są przez urzędy skarbowe wykazują wykonanie 21,58% w stosunku do planu na 2010rok. W sprawozdaniu z wykonania dochodów urzędy skarbowe wykazują zaległości w wysokości 29.325,39zł. Wpływy z tytułu podatków od osób prawnych kształtują się na poziomie 90,53%, natomiast od osób fizycznych na poziomie 109,53%. Analizując wykonanie dochodów dotyczące osób prawnych w poszczególnych paragrafach, niższe wykonanie wykazują dochody z podatku od środków transportowych 81,29%, gdzie wpływ na to wykonanie mają zaległości podatkowe oraz wpływy z różnych opłat wykonanie - 0%. W podatkach i opłatach od osób fizycznych najwyższe wykonanie wykazują wpływy z różnych opłat 124,68% ( koszty upomnienia) oraz niższe wykonanie w stosunku do planu to podatek leśny 99,90% i podatek od środków transportowych 98,75%. Zaniżenie wykonania spowodowane jest zaległościami. W wpływach z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano dochody w wysokości 100,28%. Z tego opłata skarbowa – 97,89%, zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100,00% oraz wpływy z opłat lokalnych jak zajęcie pasa drogowego 120,46%. Wysokie wykonanie wykazują także odsetki – opłata prolongacyjna w rozdziale Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 5 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

75619 – 139,00%. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wykonanie stanowi 97,86% natomiast podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 100,40%.

W dziale 758 Różne rozliczenia zrealizowano dochody w wysokości 99,93%. Są to wpływy z tytułu subwencji oświatowej, wyrównawczej oraz wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, które wykonano tylko w 84,66% kwoty zaplanowanej. Spowodowane to zostało brakiem lokowania wolnych środków w przeciągu całego 2010 roku.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zrealizowano dochody w wysokości 86,32%. Są to wpływy realizowane przez szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazjum a uzyskane z następujących tytułów: z opłat z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych, odszkodowania za zniszczone mienie, wpływy z tytułu wyżywienia w przedszkolach, grzywny za nieuczęszczanie do szkoły. Uzyskano także wpływy z dotacji na zadania własne - podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. Niższe wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane zostało nie zrealizowaniem dochodów w rozdziale 80104- Przedszkola z z tytułu odpłatności. Wykonano dochody w 84,79%. Niższe wykonanie spowodowane zostało absencją dzieci w przedszkolach.

W dziale 852 Pomoc społeczna zrealizowano dochody w wysokości 97,02%. Wpłynęła do budżetu kwota 300,00zł z tytułu dobrowolnych wpłat dzieci, za pobyt rodziców w domach pomocy społecznej. Realizowano dochody z tytułu dotacji celowych: na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a także na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej. Zaplanowano i wykonano dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zaliczka i fundusz alimentacyjny. Zrealizowano dochody za usługi opiekuńcze. Zaplanowano i realizowano także dochody z tytułu dotacji na wypłatę mieszkańcom gminy z tytułu powodzi oraz na realizację programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Niższe wykonanie dochodów wykazują rozdziały 85212 – 97,14%, 85213 - 93,68%, 85214 -95,06%, 85216 – 97,07% i 85295 – 92,57%, a spowodowane zostało to zwrotem dotacji do dysponenta w związku z niższym wykorzystaniem planowanych środków na wydatki.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dotację na realizację projektu: „Mogę –Potrafię –Teraz” w ramach działania – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Wykonano dochody w tym zakresie w 99,99%.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano dochody w wysokości 85,70%. Zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia podczas kolonii organizowanych w czasie wakacji – wykonanie 100,00% i uzyskano wpływy z tytułu dotacji pomoc materialna dla uczniów – stypendia, wykonanie 100,00% oraz wyprawka szkolna – wykonanie dochodów 61,89% w stosunku do planu. Zgodnie z przepisami zakwalifikowano do wypłaty dzieci szkolne z określonym dochodem w rodzinie, a niewykorzystaną dotację zwrócono na konto dysponenta.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano dochody w wysokości 96,39%. Uzyskano dochody z różnych opłat, wpływów z tytułu grzywny za wycinkę drzew. W tym dziale realizowane były wpływy z tytułu ochrony środowiska, gdzie po likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, wprowadzono do dochodów budżetu stan środków po likwidacji konta GFOŚ w wysokości 11.174,53zł oraz uzyskano dochody w kwocie 15.588,02zł na plan 15.628,00zł. Uzyskano także dochody najmu i dzierżawy ze sprzedaży usług i wyrobów. Gmina otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu na posadzenia drzew w parku w Pakosławiu w kwocie 19.999,44zł oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na posadzenie drzew nad zbiornikiem w Pakosławiu w kwocie 8.812,00zł. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 6 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano dochody w wysokości 93,99%. Są to wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z darowizn wpływy z różnych dochodów, miedzy innymi z odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia, dofinansowanie imprez oraz środki na program Śpiewająca Polska realizowany w szkołach.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wykonano dochody w 100,00%. Zapanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji zgodnie z podpisanymi umowami: na budowę Boiska Orlik i budowę sali sportowej. Wpłynęło do budżetu na Boisko Orlik 666.000,00zł ( 333.000,00zł z Ministerstwa Sportu i 333.000,00zł z Urzędu Marszałkowskiego) oraz budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pakosławiu wraz ze stworzeniem gabinetu geograficzno- fizycznego w Gimnazjum w Pakosławiu 3.735.929,79zł.

Dochody bieżące na koniec 2010 roku ustalono w wysokości 11.833.190,00zł natomiast majątkowe ustalono w kwocie 4.645.817,00zł. Natomiast wykonano dochody bieżące w kwocie 11.733.238,43zł a dochody majątkowe w kwocie 4.611.551,46zł

OGÓŁEM PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA 31.12.2010R.

I. Dochody bieżące w tym: 11 833 190,00 11 733.238,43 99,16 Dochody własne 3 932 206,00 3 928.253,19 99,90 1. Udziały we wpływach w pod doch osoby prawne 24 801,00 24 899,54 100,40

2. Udziały we wpływach w pod doch osoby fizycz 1 377 395,00 1 347.243,00 97,81 3. Podatek rolny 180 329,00 184 969,70 102,57 4. Podatek od nieruchomości 1 399 978,00 1 439 255,02 102,81 5. Podatek leśny 25 239,00 25 412,00 100,69 6. Podatek od środków transportowych 119 982,00 117 330,50 97,79 7. Podatek opłacany w formie karty podatkowej 6 000,00 1 317,16 21,95 8. Podatek od spadków i darowizn 2 771,00 2 787,00 100,58 9. Opłata skarbowa 13 000,00 12 726,00 97,89 10. Podatek od czynności cywilno prawnych 126 319,00 131 402,00 104,02 11. Pozostałe dochody 656 392,00 640 911,27 97,64

Dotacje celowe 2 694 431,00 2 598 882,24 96,45 1. Na zadania zlecone 2 411 524,00 2 337 704,78 96,94 2. Na zadania własne 217 118,00 200 439,06 92,32 3. Dotacje celowe w ramach progr finan z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.5 31 930,00 31 926,96 99,99 4. Dotacje otrzymane z powiatu na zadania realizowanie na podstawie porozumień 25 047,00 19 999,44 79,85 5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 8 812,00 8 812,00 100,0 Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t 10.000,00 9.550,00 95,50 Subwencje ogólne 5 196 553,00 5 196 553,00 100,00 1. Część oświatowa 3 596 850,00 3 596 850,00 100,00 3. Część wyrównawcza 1 599 703,00 1 599 703,00 100,00 II. Dochody majątkowe 4 645 817,00 4 611 551,46 99,26 OGÓŁEM DOCHODY 16 479 007,00 16 344 789,89 99,19 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 7 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Szczegółowa realizacja dochodów majątkowych Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 000,00 37 490,67 93,73 01095 Pozostała działalność 40 000,00 37 490,67 93,73

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udziel. miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań 6300 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 40 000,00 37 490,67 93,73 600 Transoprt i łączność 9 455,00 9 455,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 9 455,00 9 455,00 100,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów samorządów województw pozyskane z 6298 innych źródeł 9 455,00 9 455,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 194 432,00 162 676,00 83,67

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 194 432,00 162 676,00 83,67

0760 Wpływ. z tyt. przekształcenia pr. użytkowania

wiecz przysług osob fizycz w prawo właśności 11 936,00 11 936,00 100,00 Wpł z tyt odpłat nabycia praw wł oraz pr użyt wiecz 0770 nier 182 496,00 150 740,00 82,60 926 Kultura fizyczna i sport 4 401 930,00 4 401 929,79 100,00 92601 Obiekty sportowe 666 000,00 666 000,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów samorządów województw pozyskane z 6290 innych źródeł 333 000,00 333 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330 własnych gmin 333 000,00 333 000,00 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3 735 930,00 3 735 929,79 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów samorządów województw pozyskane z 6298 innych źródeł 3 735 930,00 3 735 929,79 100,00 Razem 4 645 817,00 4 611 551,46 99,26

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: 010 Rolnictwo i łowiectwo 271 489,00 271 487,82 100,00 01095 Pozostała działalność 271 489,00 271 487,82 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 ustawami 271 489,00 271 487,82 100,00 750 Administracja publiczna 61 774,00 59 242,75 95,90 75011 Urzędy wojewódzkie 46 400,00 46 400,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 ustawami 46 400,00 46 400,00 100,00 75056 Spis powszechny i inne 15 374,00 12 842,75 83,54

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 ustawami 15 374,00 12 842,75 83,54 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 8 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

751 Urzędy nacz org wł pań, kontroli 39 061,00 27 974,97 71,62 i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzę nacz org wł pań, kontr i ochr prawa 732,00 732,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 ustawami 732,00 732,00 100,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 14 874,00 14 874,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 ustawami 14 874,00 14 874,00 100,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 75109 oraz referenda gminne, powiatowe i wojew 23 455,00 12 368,97 52,73

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 ustawami 23 455,00 12 368,97 52,73 852 Pomoc społeczna 2 039 200,00 1 978 999,24 97,05 85212 Świadcz rodz, świadcz z fun aliment oraz 2 030 100,00 1 970 035,16 97,04 skł na ubez emerytal rentow z ubezp społecz.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 ustawami 2 030 100,00 1 970 035,16 97,04 85213 Skł na ubez zdrow opł za os pob niektóre 1 100,00 964,08 87,64 świadcz z pom społ, niekt świad rodzinne oraz za osoby uczest w zajęciach centrum int społ

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 ustawami 1 100,00 964,08 87,64 85295 Pozostała działalność 8 000,00 8 000,00 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 ustawami 8 000,00 8 000,00 100,00 ŁĄCZNIE 2 411 524,00 2 337 704,78 96,94

Środki pozyskane z budżetu UE Plan Wykonanie % 600 Transport i łączność 9 455,00 9 455,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 9 455,00 9 455,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów samorządów województw pozyskane z 6298 innych źródeł 9 455,00 9 455,00 100,00 926 Kultura fizyczna i sport 3 735 930,00 3 735 929,79 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3 735 930,00 3 735 929,79 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów samorządów województw pozyskane z 6298 innych źródeł 3 735 930,00 3 735 929,79 100,00 Łącznie 3 745 385,00 3 745 384,79 100,00

Dotacje celowe - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: „Mogę - Potrafię – Teraz” Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 9 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej 31 930,00 31 926,96 99,99 85395 Pozostała działalność 31 930,00 31 926,96 99,99 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejslich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 oraz srt.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 2007 budżetu środków europejskich 30 324,00 30 321,11 99,99 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejslich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 oraz srt.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 2009 budżetu środków europejskich 1 606,00 1 605,85 99,99

Realizacja podatków i opłat I. Zaległości i nadpłaty w podatkach oraz innych należnościach pobieranych przez Urząd Gminy: Dział § Treść Zaległości Nadpłaty Rozdział 700 Gospodarka mieszkaniowa 91 021,02 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomość 91 021,02 0,00 0470 Wpł z opłat za zarząd użyt i użyt wiecz nier 14 795,07 0,00 0750 Doch z najmu i dzierż skład majątkowych 18 213,79 0,00 0770 Wpł z tyt odpłat nabycia praw wł oraz pr użyt wiecz nier 9 287,70 0,00 0830 Wpływy z usług 4 691,97 0,00 0920 Pozostałe odsetki 44 032,49 0,00 756 Doch od osób praw, od osób fizycznych 177 599,83 110,90 i od innych jed nie pos osob prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75615 Wpły z pod rol, pod leśn, pod od czynn cywilnopr oraz pod i 115 249,46 8,60 opłat lokalnych od osób prawnych 0310 Podatek od nieruchomości 90 573,12 8,60 0340 Podatek od środ transportowych 24 676,34 0,00 75616 Wpły z pod rol, pod od spadków i darowizn podatku leśnego, 62 350,37 69,30 pod od czynności cywilnoprawnych oraz pod i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 54 317,57 4,00 0320 Podatek rolny 4 995,77 50,30 0330 Podatek leśny 42,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 2 995,03 15,00 75618 Wpływ z innych opł sta doch jst na pod ust 0,00 33,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0,00 30,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobier przez jst na podstawie 3,00 ustaw 852 Pomoc społeczna 40 302,44 0,00 85212 Świadcz rodz świadcz z funduszu aliment oraz skł 40 302,44 0,00 na ubez emerytal i rentowe z ubez społecznego

2360 Doch związ z real zad z zakresu adm rządow oraz innych zadań 40 302,44 0,00 zleconych ustawami Razem 308 923,29 110,90

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 10 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

II. Zaległości i nadpłaty w podatkach oraz innych należnościach pobieranych przez Urzędy Skarbowe i udział w podatkach : 756 Doch od osób praw, od osób fizycznych i od innych jed nie pos osob prawnej oraz wydatki związ z ich poborem 29 325,39 142,00 75601 Wpływy z pod dochod od osób fizycz 29 325,39 0,00 0350 Pod od dział gosp od os fiz opł w for kar podat 29 325,39 0,00 75616 Wpły z pod rol, pod od spadków i darowizn podatku leśnego, pod od czynności cywilnoprawnych oraz pod i opłat lokalnych od osób fizycznych 117,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 140,00 117,00 75621 Udziały gmin w podatkach stan doch budż państ 0,00 25,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0,00 25,00 Razem 29 325,39 142,00 RAZEM I+II 338 248,68 252,90

W realizacji podatków od osób prawnych, w 2010 dokonano wpłaty na hipotekę w kwocie 54.849,48zł. Stan zaległości wpisanych na hipotekę na 31.12.2010 r wynosi 29.956,62zł. Natomiast w osobach fizycznych w 2010 roku dokonano wpisu na hipotekę w podatku od nieruchomości w kwocie 2.379,00zł. Dokonano wpłaty na hipotekę w podatku od nieruchomości w wysokości 370,66zł. Łączne wpisy na hipoteki na 31.12.2010 wynoszą 41.161,43zł w tym: - hipoteka podatek rolny 1.582,50zł - hipoteka podatek od nieruchomości 39.578,93zł

W 2010 roku wydano 8 decyzji o przesunięciu terminu płatności na indywidualne wnioski na kwotę 1.138,00zł i 3 decyzje o rozłożeniu na raty w kwocie 139.988,00zł. Wpłaty z tytułu przesunięcia terminu oraz rozłożenia na raty zostały zrealizowane zgodnie z decyzjami i wpłacone w 100,00%.

Wystawiono 380 upomnień na kwotę 264.095,00zł oraz wystawiono do urzędu skarbowego 210 tytułów wykonawczych na kwotę 163.060,80zł. Podane wielkości dotyczą łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

Stan zaległości na 31.12.2010 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego 2009 2010 % Osoby prawne Podatek od nieruchomości 144 810,80 90 573,12 62,55 w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką 84 806,10 29 956,62 35,32 Podatek od środków transportowych 24 676,34 24 676,34 100,00 w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką 4 988,00 4 988,00 100,00 RAZEM 169 487,14 115 249,46 68,00 Osoby fizyczne Podatek od nieruchomości 50 416,01 54 317,57 107,74 w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką 37 570,59 39 578,93 105,35 Podatek rolny 5 964,97 4 995,77 83,75 w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką 1 582,50 1 582,50 100,00 Podatek leśny 52,90 42,00 79,40 Podatek od środków transportowych 10 658,03 2 995,03 28,10 RAZEM 67 091,91 62 350,37 92,93 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 11 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty spłat należności pieniężnych za 2010 rok: Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dla osób prawnych i fizycznych obrazuje poniższe zestawienie: Osoby prawne: L.p. Nazwa podatku Skutki obniżenia Skutki decyzji wydanych przez organ górnych stawek podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa Skutki udzielonych umorzenie zaległości rozłożenie na raty, ulg i zwolnień(bez ulg i zwolnień podatkowych odroczenie terminu ustawowych) płatności Podatek od 1. nieruchomości 54 877,80 15 120,85 0,00 0,00 Podatek od środków 2. transportowych 3 587,01 0,00 0,00 0,00 Razem 58 464,81 15 120,85 0,00 0,00 Osoby Fizyczne L.p. Nazwa podatku Skutki obniżenia Skutki decyzji wydanych przez organ górnych stawek podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa Skutki udzielonych umorzenie zaległości rozłożenie na raty, ulg i zwolnień(bez ulg i zwolnień podatkowych odroczenie terminu ustawowych) płatności Podatek od 1. nieruchomości 287 686,92 4 333,56 3 961,00 0,00 2. Podatek rolny 0,00 0,00 444,00 0,00 3. Podatek leśny 0,00 0,00 30,00 Podatek od 4. środków 38 179,41 0,00 0,00 0,00 transportowych Razem 325 866,33 4 333,56 4 435,00 0,00

Łącznie 384 331,14 19 454,41 4 435,00 0,00

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY PAKOSŁAW ZA 2010r Planowane wydatki wykonano w kwocie 18.072.693,96zł co stanowi 86,47% w stosunku do planu na 2010 rok. Część tabelaryczną wykonania wydatków w porównaniu do planowanych wielkości tych wydatków obrazuje zestawienie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w 26,50%. W melioracjach wodnych przekazano dotację dla Spółek Wodnych jako partycypację w kosztach konserwacji cieków (rowów szczegółowych) w kwocie 7.600,00zł - zgodnie z zawartą umową Nr 1/2010 z Gminnym Związkiem Spółek Wodnych w Pakosławiu. Za użytkowanie wylotu rzeki Orla na plan 2,00 wydatkowano 1,63zł jest to opłata roczna. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i składniki pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem na pracach interwencyjnych w ramach Programu „ROWY”. Zatrudnienie nastąpiło od 1 lipca 2010 roku z refundacją wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu. Wydatkowano na wynagrodzenia i składniki pochodne kwotę 453,01zł (koszt 15.307,59zł a refundacja wynosiła 14.854,58zł). Zatrudnione były dwie osoby od miesiąca lipca do miesiąca listopada 2010r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 12 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zakupiono przepusty betonowe na ul. 40 Lecia i Parkową. Wydatki majątkowe planowano w wysokości 985.479,00zł udział unijny i 803.151,00zł udział własny. Wydatkowano odpowiednio kwoty 12.295,08zł co stanowi 1,25% planowanych środków finansowych i 21.499,92zł stanowi 2,68% planowanych środków finansowych. W rozdziale Izby rolnicze przekazano 2% wpływów z podatku rolnego za uzyskane wpływy w 2010r roku do Izb Rolniczych. Ogółem wpłynęło do budżetu z tytułu podatku rolnego 184.908,06zł, należne odsetki 198,62zł – łącznie 185.106,68zł. Należny odpis na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej za 2010 rok wynosi 3.702,14zł. Na dzień 31.12.2010r. przekazano na konto Izb Rolniczych kwotę 3.706,89zł. W miesiącu styczniu 2011 przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 0,56zł za wpłaty dokonane w miesiącu grudniu 2010 roku oraz kwotę 5,31zł, przekazano w miesiącu styczniu 2010 za miesiąc grudzień 2009r. W rozdziale Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 zaplanowano środki finansowe na wydatki majątkowe. Wydatkowano 100,00% zaplanowanych środków. W rozdziale Pozostała działalność wydatkowano środki finansowe na „zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej” na wypłatę świadczeń 266.164,53zł i obsługę 5.323,29zł tj. 2% dokonanych wypłat. Wydatkowano środki finansowane na wynagrodzenia i składniki pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem decyzji i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W dziale 010 na wydatki majątkowe wydatkowano 16,77% zaplanowanych środków finansowych.

W dziale 020 Leśnictwo wydatkowano środki finansowe związane z wycinką i rekultywacją lasu w 81,82%. Zakupiono sadzonki sosny, dereni oraz paliwo.

W dziale 600 Transport i łączność wydatkowano środki finansowe w wysokości 93,95%. W rozdziale Drogi publiczne gminne zaplanowano i wydatkowano środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg, remonty i bieżące naprawy dróg, mostów i przepustów oraz wydatki inwestycyjne. W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenia za naprawę dróg (Góreczki – Ostrobudki – Golejewko, Chojno – Zapłocie, Pakosław, Podborowo oraz drogi gminnej Golejewko - Ostrobudki) oraz wykaszanie traw i chwastów przy drodze gminnej Golejewko-Ostrobudki-Konary. Zakupiono przepusty, trylinkę, krawężnik – droga Podborowo i Golejewko oraz krawężnik i beton do utwardzenie drogi gminnej ul. Lipowa w Pakosławiu. Zakupiono znaki drogowe – oznakowanie kierunku dojazdu oraz tablice informacyjne. W ramach wydatków remontowych naprawiono drogę dojazdową do sali sportowej w Pakosławiu od ulicy Rolniczej. Naprawiono drogi gminne w Sowach, Zaorlu, Góreczkach Wielkich, Ostrobudkach, Pakosławiu i Niedźwiadkach. Na zimowe utrzymanie dróg, opróżnianie koszy wydatkowano kwotę 42.845,90zł. W dziale 600 na wydatki majątkowe wydatkowano 99,82% planowanych środków.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano środki finansowe w wysokości 91,36%. Zapłacono za zużytą energię i gaz w budynkach komunalnych, za wyceny nieruchomości, wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego. Zapłacono za podziały działek, ogłoszeń o przetargu, za zaopiniowanie projektów decyzji budowlanych, wydzielenie działek. Zapłacono także za usługi kominiarskie w budynkach komunalnych oraz odszkodowanie za zniszczone zasiewy przy kupnie działki w Zaorlu. W dziale 700 na zakupy inwestycyjne wydatkowano 99,96% zaplanowanych środków.

W dziale 710 Działalność usługowa wydatkowano środki finansowe w wysokości 96,10%. W rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano środki na: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, zmianę studium uwarunkowań i kierunków Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 13 — Poz. 1039 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosław oraz ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750 Administracja publiczna wydatkowano środki finansowe w wysokości 97,27%. Realizowano wydatki związane z Urzędem Wojewódzkim a wydatkowano na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00% planowanych wydatków. Wydatkowano środki finansowe związane z obsługą rady gminy. Wypłacono diety za udział radnych w posiedzeniach komisji i sesjach rady gminy, za udział sołtysów w posiedzeniach sesji rady oraz wynagrodzenia przewodniczącego rady. Wydatkowano także środki finansowe na działalność bieżącą rady – zakup materiałów, pozostałe usługi, przewóz osób konferencja w Wiśle na 20 Lecie Samorządu – gminy partnerskie oraz wykonanie pieczątek. W urzędach gmin realizowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników samorządowych i działalnością bieżącą urzędu. Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W ramach prac interwencyjnych były zatrudnione dwie osoby na pięć miesięcy w okresie od 1.06.2010 do 31.10.2010 i od 1.09.2010 do 31.01.2011r oraz jedna osoba zatrudniona w 2009 roku ze skutkiem roku 2010 od 1.01.2010 do 30.04.2011r. Wydatkowano na wynagrodzenia i składniki pochodne kwotę 14.227,09zł (całkowity koszt 22.018,62zł, refundacja Powiatowego Urzędu Pracy wynosiła 7.791,53zł oraz za miesiąc grudzień 2010 refundacja w kwocie 691,14zł została przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy w 2011 roku). W ramach wydatków pozostałych zakupiono materiały biurowe, wydawnictwa, środki na utrzymanie czystości w pomieszczeniach Urzędu. Opłacono rachunki za prenumeratę czasopism. Zapłacono rachunki za energię elektryczną, wodę oraz rachunki za gaz do ogrzewania pomieszczeń budynku Urzędu. Zapłacono za naprawę i konserwację ksero, konserwację systemu alarmowego i przegląd gaśnic, naprawę drukarek i ksero oraz przegląd instalacji gazowej. Zapłacono za badania lekarskie pracowników. Zapłacono rachunki za opłaty pocztowe, opłacono prowizje bankowe, monitorowanie obiektu Urzędu Gminy. Zapłacono za wywóz nieczystości stałych, ścieki, doradztwo podatkowe, przeprowadzenie kontroli za 2009 rok. Zapłacono za miesięczną emisję w sieci internetowej oraz za rozmowy komórkowe i telefonii stacjonarnej. Wydatkowano środki na delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe i ubezpieczenie mienia. Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00% planowanych wydatków. Zapłacono za szkolenia pracowników, zakupiono materiały i akcesoria komputerowe. W ramach wydatków na zadania zlecone spis powszechny i inne zapłacono, za: wynagrodzenia za przeprowadzenie spisu, usługi pocztowe, delegacje służbowe oraz materiały papiernicze i akcesoria komputerowe niezbędne do przeprowadzenia spisu rolnego. Wydatkowano środki finansowe na promocję gminy. Wydatkowano na publikację „700 Lecie Pakosławia”. Wydatkowano na „Dni Wędliniarstwa” i „Laur Przedsiębiorczości”. Zapłacono za wykonanie wirtualnego spaceru po Gminie Pakosław oraz za reklamę w albumie „ Polska znana i nieznana”. W pozostałej działalności realizowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługowych. Wydatkowano środki finansowe na zakup materiałów niezbędnych pracownikom gospodarczym, na naprawę sprzętu. Dokonano zapłaty za badania lekarskie. Zapłacono za wydanie gazetki samorządowej. W ramach wydatków bieżących opłacono rachunki za pobyt w Gminie Pakosław gości z Francji. Zapłacono za usługi telefonii komórkowej, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 100,00% planowanych wydatków. Zapłacono składki na WOKISS w Poznaniu, Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gościnna Wielkopolska” i Międzygminny Związek Turystyczny „Gościnna Wielkopolska” oraz zapłacono za ubezpieczenie mienia.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano środki finansowe w wysokości 71,62%. W rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowano wydatkować środki Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 14 — Poz. 1039 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— finansowe w wysokości 732,00zł na aktualizację spisów – wydatkowano 732,00zł. W rozdziale Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano na przeprowadzenie I tury wyborów: na wynagrodzenia i składniki pochodne, diety dla członków komisji obwodowych, zakup materiałów, pozostałe usługi, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, materiały papiernicze i akcesoria komputerowe. W rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano na przeprowadzenie wyborów 52,73% zaplanowanych środków. Tak niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem przyznanych środków na II turę wyborów.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano środki finansowe w wysokości 98,40%. Wydatkowano środki finansowe na działalność ochotniczych straży pożarnych, zarządzanie kryzysowe. Wydatkowano środki finansowe na: wynagrodzenia bezosobowe, udział strażaków w akcjach, zakup nagród na zawody strażackie, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, części do samochodów pożarniczych, zakup pilarki. Zapłacono za remont motopompy i naprawę samochodów. Wydatkowano środki finansowe za pobyt dzieci na obozie MDP, udział jednostek OSP na zawodach sikawek konnych oraz za obsługę IV Powiatowych Zawodów Sprawnościowych Krajowego Systemu Ratowniczo –Gaśniczego. Zapłacono za wykonanie masztu i montaż okien w remizie. Zapłacono za abonament telefonii komórkowej – powiadamiania strażaków na komórki o zaistniałym zdarzeniu. Wydatkowano środki na ubezpieczenie NNW i komunikacyjne. Zarządzanie kryzysowe - wydatkowano środki finansowe na zakup usług telefonii komórkowej.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatkowano środki finansowe w wysokości 97,64%. W rozdziale dotyczącym poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wydatkowano środki finansowe na diety dla sołtysów, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, zapłacono za opłaty komornicze, zakup materiałów, koszty wysyłki. Wydatki te są związane z drukowaniem i wysyłką decyzji podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatkowano środki finansowe w wysokości 73,85%. W rozdziale dotyczącym obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zapłacono odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej Etap I Sowy - pożyczki długoterminowej w kwocie 13.356,13zł, emisja obligacji 192.679,40zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji BGK 1.224,87zł. Niższe wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane zostało niższym zaangażowaniem emisji obligacji w przeciągu 2010 roku.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale dotyczącym rezerw ogólnych i celowych - na koniec 2010 roku nierozdysponowane rezerwy wynoszą: rezerwa ogólna 503,00zł. Rezerwy celowe: rezerwa celowa na zadania oświatowe 624,00zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego 500,00zł. Łącznie nierozdysponowana na koniec okresu roku pozostała kwota 1.627,00zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowano środki finansowe w wysokości 98,70%. Realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, dowożeniem uczniów do szkół, dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli. Realizowano wydatki trzech szkół podstawowych - Chojno, Pakosław i Sowy, dwóch przedszkoli Chojno i Pakosław oraz Gimnazjum. Wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi. Wypłacono wynagrodzenie wynikające z godzin ponad wymiarowych według projektów organizacyjnych oraz za nauczanie indywidualne. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 15 — Poz. 1039 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W ramach wydatków bieżących realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oraz zgodnie z przepisami wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz fundusz świadczeń socjalnych. W ramach pozostałych wydatków zrealizowano:

I Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Chojno - zakupiono materiały biurowe, środki czystości, zapłacono za prenumeratę czasopism. Zakupiono rolety do okien, bęben do kserokopiarki, oświetlenie do pracowni komputerowej, pomoce naukowe. Zapłacono za zużycie energii, gazu i wody. W ramach wydatków remontowych zapłacono za: naprawę i konserwację gaśnic oraz kserokopiarek oraz naprawę dachu po zimie. Zapłacono za badania lekarskie. W ramach usług pozostałych wydatkowano na prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opłaty za dozory techniczne, badanie przewodów kominowych, przegląd gaśnic i ksera, pomiar natężenia prądu oraz za wymianę oświetlenia w pracowni komputerowej. Zapłacono faktury za opłaty internetowe, rozmowy telefoniczne, delegacje. Zapłacono za ubezpieczenie mienia oraz szkolenia pracowników. Zakupiono materiały papiernicze, akcesoria komputerowe.

Szkoła Podstawowa Sowy – zakupiono materiały biurowe, środki czystości. Zapłacono za prenumeratę czasopism oraz opał. Zakupiono materiały przeznaczone do wymiany opraw oświetleniowych, zakupiono kserokopiarkę, znaki i instrukcje BHP oraz pozostałe artykuły przemysłowe potrzebne do funkcjonowania jednostki. Zakupiono pomoce naukowe. Zapłacono za energię, gaz i wodę. W ramach wydatków remontowych wykonano bieżącą konserwację kserokopiarki oraz naprawę centrali telefonicznej. Wykonano remont elewacji szkoły wraz z montażem okien za kwotę 91.740,00zł. Zapłacono za badania lekarskie. Zapłacono faktury za monitoring obiektu, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłatę RTV. Zapłacono wykonanie ekspertyz urządzeń elektrycznych, rozmowy telefoniczne i delegacje służbowe. Zapłacono za ubezpieczenie mienia oraz szkolenia pracowników. Zakupiono materiały papiernicze, akcesoria komputerowe. Szkoła Podstawowa Pakosław - wydatkowano środki finansowe na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism. Zakupiono materiały budowlane na utwardzenie boiska przed szkołą. Wydatkowano środki na zakup pomocy naukowych. Zapłacono faktury za energię elektryczną, gaz i wodę. W ramach wydatków remontowych wydatkowano na konserwację i naprawę systemu alarmowego oraz malowanie sali. Opłacono badania lekarskie pracowników. Zapłacono rachunki za opłaty pocztowe, opłaty bankowe, monitoring obiektu, za wywóz nieczystości, opłaty RTV, usługi kominiarskie oraz zapłacono za wykonanie utwardzenia boiska. Zapłacono za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia mienia oraz szkolenia pracowników. Zakupiono materiały papiernicze, akcesoria komputerowe. We wszystkich jednostkach przekazano 100,00% odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. II Przedszkola Przedszkole Chojno wydatkowano środki między innymi na: zakup materiałów biurowych. Opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono środki czystości. Zapłacono za materiały malarskie, lampy, artykuły gospodarstwa domowego do kuchni, meble do III oddziału przedszkolnego. Wydatkowano środki finansowe na zakup żywności i pomocy naukowych. Zapłacono za energię, gaz i wodę oraz za badania lekarskie pracowników. W ramach usług remontowych wykonano naprawę dachu, wykonano malowanie kuchni, przegląd i konserwacje gaśnic. Zapłacono prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, opłaty RTV, opłaty pocztowe, oraz opłaty za wywóz nieczystości i usługi kominiarskie. Zapłacono za usługi internetowe, delegacje służbowe i ubezpieczenie mienia. Zakupiono materiały papiernicze, akcesoria komputerowe. Przedszkole Pakosław wydatkowano środki finansowe na: zakup materiałów biurowych, czasopism, środków czystości. Zakupiono oprawy oświetleniowe, węgiel. W ramach zakupów zakupiono Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 16 — Poz. 1039 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— niezbędne materiały budowlane do przygotowania pomieszczeń dydaktycznych i klatki schodowej na trzeci oddział przedszkolny. Wydatkowano środki na zakup żywności, pomocy naukowych, zakup energii elektrycznej, wody i gazu. W ramach wydatków remontowych zapłacono za naprawę ksero, remont okien i oświetlenia. Zapłacono za badania lekarskie pracowników. Zapłacono za opłaty RTV, ścieki, prowizje bankowe. W ramach przygotowania pomieszczeń do trzeciego oddziały wykonano balustradę, zapłacono za założenie instalacji elektrycznej. Wykonano malowanie pomieszczeń i inwentaryzację budowlaną. Zapłacono za rozmowy telefoniczne i usługi Internetowe oraz ekspertyzy. Zapłacono ubezpieczenie mienia. Zakupiono materiały papiernicze, akcesoria komputerowe. W obydwu jednostkach przekazano 100,00% odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. III Gimnazjum Zapłacono za środki czystości, materiały biurowe, prenumeratę czasopism. Zakupiono materiały do remontu klas i korytarza po przeciekach zimowych, zakupiono nowe żaluzje, ławki i wykładzinę do sali multimedialnej i gabinetu. Zapłacono za energię elektryczną, wodę i gaz. W ramach usług remontowych zapłacono za bieżące remonty – naprawa dachu, malowanie ścian na korytarzach, remont instalacji odgromowych na budynku szkoły. Zapłacono za prowizje bankowe, monitoring obiektu, usługi kominiarskie i serwis urządzeń CO oraz za rozmowy telefoniczne i usługi Internetowe. Zapłacono za delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia oraz zapłacono za szkolenia. Zakupiono materiały papiernicze, akcesoria komputerowe. Przekazano 100,00% odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. IV Dowożenie uczniów do szkół Wydatkowano środki finansowe związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum.

Koszt dowozu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco: Jednostka Plan Wykonanie %

Szkoła Podstawowa Chojno 87 766,00 87 020,19 99,15 Szkoła Podstawowa Pakosław 22 366,00 22 298,17 99,70 Szkoła Podstawowa Sowy 33 917,00 33 484,66 98,73 Gimnazjum 78 336,00 74 341,70 94,90 Razem 222 385,00 217 144,72 97,64

Szkoła Podstawowa Chojno realizuje wydatki związane z dowozem dzieci do szkół specjalnych w Rawiczu – koszt tego dowozu w 2010 roku wyniósł 53.492,25zł. Wydatkowano środki także na dowóz i opiekę dziecka niepełnosprawnego do Gimnazjum.

V Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatkowano środki finansowe na dokształcanie nauczycieli we wszystkich jednostkach oświatowych – zapłacono za szkolenia oraz wypłacono delegacje za podróże służbowe związane z wyjazdami. VI Pozostała działalność Przekazano środki finansowe na odpis funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z terenu gminy Pakosław w wysokości 100,00% zaplanowanych środków. Wypłacono wynagrodzenie eksperta za udział w posiedzeniu komisji konkursowej na nauczyciela mianowanego.

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydatkowano środki finansowe w wysokości 94,89% w tym: 1.zwalczanie narkomanii zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr XX/132/08 z dnia 26 listopada 2008 roku zaplanowano środki finansowe na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, poprzez zakup materiałów edukacyjnych oraz prowadzenie szkoleń profilaktycznych Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 17 — Poz. 1039 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— dotyczących przeciwdziałaniu narkomanii. Zakupiono materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych oraz przeprowadzono szkolenie nt „Przeciwdziałania narkomanii w szkole”. 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr XX/131/08 z dnia 26 listopada 2008 roku zaplanowano środki finansowe na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W ciągu roku zwiększono wydatki o kwotę 4.343,00zł jako nie wykorzystane środki z roku poprzedniego oraz dodatkowych wpływów w 2010 roku w kwocie 4.240,00zł. W ramach działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działają 4 świetlice środowiskowe w szkołach podstawowych w Chojnie, Pakosławiu, Sowach oraz Gimnazjum. W świetlicach dożywianych jest około 70 dzieci. Działa świetlica do ćwiczeń dla młodzieży. Wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych. Sfinansowano zakup artykułów spożywczych – dożywianie dzieci w świetlicach terapeutycznych i materiałów potrzebnych do funkcjonowania świetlic. Zapłacono za energię elektryczną i gaz w świetlicy dla młodzieży. Zapłacono za wydanie opinii biegłego psychologa i psychiatry o stopniu uzależnienia. Zorganizowano wypoczynek letni dla uczestników świetlic środowiskowych w okresie od 22.07.10 od 28.07.10r. Dofinansowano konkursy, wydatkowano na podróże służbowe i szkolenia pełnomocnika oraz zakupiono akcesoria komputerowe na potrzeby świetlic terapeutycznych. W Pozostałej działalności wydatkowano środki finansowe na koszty pobytu dzieci niepełnosprawnych, które są dowożone do Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu.

W dziale 852 Pomoc społeczna wydatkowano środki finansowe w wysokości 96,03%. Realizowano wydatki związane z pomocą społeczną dla świadczeniobiorców z naszej gminy. Wydatkowano środki finansowe z tytułu odpłatności gminy za pobyt w DPS Pakówka i Chumiętki dla dwóch osób przebywających w tych placówkach. Wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasądzone alimenty. Ogółem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia wydatkowano 1.917.882,33zł. W ramach tego rozdziału finansowano także wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłat świadczeń rodzinnych. Sfinansowano zakup materiałów biurowych, zakupiono szafę kartotekową, zapłacono za prenumeratę czasopism, wykonano konserwację ksero, zapłacono za prowizje bankowe, koszty rozmów telefonicznych, szkolenia i delegacje pracowników, zakupiono akcesoria komputerowe, papier do drukarek oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który przelano do wysokości odpisu za 2010 rok. Zapłacono ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. W ramach wydatkowanych środków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i zasiłki stałe wydatkowano środki finansowe na zadania własne i finansowane z datacji na zadania własne. Wypłacano zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących, osób bezdomnych i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Osieku. Wypłacono zasiłki okresowe głównie z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, wypłacono zasiłki jednorazowe. Łącznie na świadczenie społeczne wydatkowano 101.991,97zł. Finansowano wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. W przeciągu 2010 roku wydano zgodnie z przepisami 15 decyzji przyznających uprawnienia do uzyskania dodatków mieszkaniowych. W 2010 roku skutkowało jeszcze 7 decyzji, które zostały wydane na sześć miesięcy w roku 2009. Ogółem wydatkowano na dodatki mieszkaniowe 99,99% zaplanowanych środków finansowych. W rozdziale dotyczącym Ośrodków pomocy społecznej - realizowano wydatki związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu. Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono materiały biurowe, opłacono prenumeratę czasopism oraz zakupiono materiały do remontu biura. Zapłacono za badania lekarskie, opłaty pocztowe i przekazy pocztowe, zapłacono za dostęp do Internetu i rozmowy telefoniczne. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 18 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wypłacono za podróże służbowe i ryczałty oraz zapłacono za ubezpieczenie mienia. Zapłacono za szkolenia, materiały papiernicze. Zakupiono akcesoria komputerowe oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który przelano do wysokości odpisu na 2010 rok. W rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były usługi dla 2 osób i dla jednej osoby w zakresie pomocy sąsiedzkiej. Są to osoby, które ze względu na wiek lub chorobę wymagają pomocy osoby drugiej. Zatrudnione są opiekunki średnio na 4 godziny dziennie. Wydatkowano 72,79% zaplanowanych środków na 2010 rok. Niższe wykonanie wydatków niż zaplanowano w budżecie spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na tego rodzaju usługi (miedzy innym zgon świadczeniobiorców). W pozostałej działalności wydatkowano środki finansowe na prace społeczno użyteczne, na wypłatę świadczeń z programu z budżetu państwa oraz na dożywianie dzieci w szkołach. Na prace społeczno użyteczne zatrudniono zgodnie z porozumieniem docelowo 13 osób, na co wydano z budżetu gminy 11.679,24zł a refundacja z PUP wynosiła 17.518,86zł. Łączny koszt tego zdania wyniósł 29.198,10zł. Na wypłatę z programu Pomoc Państwa w zakresie dożywania wydatkowano: - ze środków własnych jako dofinansowanie z budżetu gminy kwotę 49.321,11zł, - z dotacji 34.146,20zł na zapłatę faktur i 9.600,00zł na zasiłki celowe na zakup żywności. Wydatkowano kwotę 8.000,00zł na wypłatę zasiłków jednorazowych celowych z tytułu otrzymanej dotacji na powódź. Z dotacji na doposażenie punktów wydawania posiłków w szkołach wydatkowano 24.388,35zł. Zakupiono meble do kuchni stołówki, krzesła, termosy wykładzinę oraz zapłacono za usługi malarskie. Wydatkowano środki na ubezpieczenia pracowników społeczno użytecznych.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano środki finansowe w wysokości 99,99%. Realizowane były wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – Program Operacyjny Kapitał Ludzki pod nazwą „ Mogę – Potrafię – Teraz”. Na ten cel w budżecie gminy ze środków własnych zaplanowano kwotę 10.325,00zł a wydatkowano 10.325,00zł. Wydatkowano także na składki na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 239,76zł. Projekt w wydatkach rzeczowych i w wynagrodzeniach opiewał na kwotę 31.690,00zł natomiast wydatkowano 31.687,20zł. W ramach rzeczowych wydatków zakupiono zestaw komputerowy, meble biurowe, toner. Zapłacono za szkolenia oraz przekazano należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki finansowe w wysokości 90,99%. W dziale tym realizowano wydatki związane z świetlicami szkolnymi w jednostkach oświatowych, wakacyjnym wypoczynkiem dzieci, wypłatą stypendiów dla uczniów oraz wypłatą wyprawki szkolnej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki finansowe w wysokości 98,39%. Wydatkowano środki na: zapłatę za utylizację odpadów, zakup pojemników na śmieci. W utrzymaniu zieleni zakupiono kwiaty na rabaty, drzewka i krzewy. Zapłacono za oświetlenie uliczne i za konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz zapłacono za dokumentację projektową i przebudowę linii energetycznej kablowej i napowietrznej ul. Leśna i ul. Kolejowa. W rozdziale dotyczącym wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zapłacono opłatę za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2009r oraz za I półrocze 2010 roku. W Pozostałej działalności wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia i składniki pochodne oraz wydatki rzeczowe 4 pracowników zatrudnionych na pracach publicznych (zatrudnienie od 1.04.2010 do 30.11.2010). Pracownicy publiczni zostali zatrudnieni między innymi: przy ułożeniu kostki brukowej w Podborowie oraz pracach na terenie zbiornika i w parku w Pakosławiu, układaniu chodników Chojnie i Pakosławiu. Przekazano na fundusz świadczeń socjalnych należny odpis za 2010 rok. Wydatkowano także środki na wydatki związane z funkcjonowaniem zbiornika jak wyposażenie kąpieliska, najem kontenerów, zabezpieczenie kąpieliska. Zapłacono za wykonanie balustrady oraz prefabrykację i montaż szafek elektrycznych, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 19 — Poz. 1039 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— projekt zagospodarowania terenu przy zbiorniku. Wydatkowano także środki finansowe w ramach środków własnych i otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Rawiczu na zakup i posadzenie drzewek nad zbiornikiem. W dziale 900 na wydatki majątkowe wydatkowano 99,65% planowanych środków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki finansowe w wysokości 97,28%. Finansowano działalność zespołów folklorystycznych, świetlic, biblioteki i innych przedsięwzięć związanych z kulturą. Dofinansowano działalność bieżącą zespołów działających na terenie Gminy Pakosław. Finansowano wynagrodzenie instruktorów przy zespołach oraz za zajęcia nauki tańca dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy. W świetlicach - zakupiono meble do kuchni, krzesła, materiały budowlane i boazerię. W usługach remontowych wykonano tynk na świetlicy oraz zapłacono za odnowienie wnętrz świetlicy. Zapłacono za kontrolę okresową instalacji gazowych w świetlicach, wykonanie drzwi, załączenie skrzynki gazowej i wykonanie instalacji elektrycznej. Zapłacono za zużycie gazu, energii elektrycznej oraz za ścieki w świetlicach. Przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu i Filii w Chojnie. W pozostałej działalności wypłacono wynagrodzenie za palenie w piecu w pałacu, wykonano prace instalacyjne oraz zakupiono opał do pałacu w Pakosławiu. Zapłacono za wykonanie datownika, tablicy informacyjnej oraz plakatów związanych z imprezą nad zalewem – „Pakosławskie lato nad zalewem”. Wydatkowano środki finansowe na Plener Rzeźbiarski oraz zapłacono za wykonanie kamienia i tablicy pamiątkowej w Chojnie. Realizowano także zadanie w ramach programu „Śpiewająca Polska” W dziale 921 na wydatki majątkowe wydatkowano 100,00% planowanych środków.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wydatkowano środki finansowe w wysokości 89,06%. Przekazano dotację na Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Awdaniec” Pakosław. Wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia i składniki pochodne oraz wydatki rzeczowe przeznaczone na salę sportową w Pakosławiu. W pozostałych wydatkach bieżących wydatkowano między innymi na: sport w szkołach, sekcję, działalność LZS na terenie gminy, utrzymanie boisk w Pakosławiu, Sowach i Pomocnie. Zakupiono agregat, stroje sportowe, znaki informacyjne oraz puchary i nagrody na spartakiady. Wydatkowano środki finansowe na zakup nawozu i paliwa do koszenia murawy boisk na terenie gminy oraz zakupiono nagrody na spartakiadę mieszkańców. Zapłacono za wodę zużytą do podlewania boiska w Pakosławiu. Zapłacono wpisowe i składki na ubezpieczenia zawodników, opłaty startowe, opłatę sędziów na zawodach sportowych. Zapłacono za dowóz zawodników na zawody sportowe. W dziale 926 na wydatki majątkowe wydatkowano 88,74% planowanych środków.

Wydatki majątkowe we wszystkich podziałkach klasyfikacji budżetowej zostały omówione szczegółowo w niżej przedstawionych tabelach: Wydatki jednoroczne: L.P. Nazwa i lokalizacja Termin Klasyfikacja Plan Wykonanie Opis rozpoczęcia i budżetowa zakończenia dział,rozdz § inwestycji 1. Przebudowa drogi o W 2010 roku nawierzchni gruntowej Roz. V/2010 600 wydatkowano na na drogę o nawierzchni 69.500,00 69.282,00 wykonanie wtórnika mapy z kruszywa kamiennego Zak. XII/2010 60016§6050 sytuacyjno wysokościowej, Pakosław – Góreczki – odnowa ciągu drogowego. i dokumentację. Złożono Ostrobudki. wniosek o dofinansowanie na realizacje z FOGR - I odcinka ok. 900m.Wykonanie wydatków w stosunku do planu stanowi 99,69%. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 20 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2. Pomocno przystankiem Zadanie zrealizowano w na szlakach Roz. II/2010 010 160.401,00 160.399,19 całości zgodnie z ogłoszonym przetargiem. Zak. XII/2010 Wartość robót 01095§6050 160.399,19zł Opracowanie Zapłacono za dokumentację 3. dokumentacji Roz. II/2010 926 15.372,00 15.372,00 projektową boiska wielofunkcyjnego wielofunkcyjnego o budowa boiska Zak. XII/2010 92605§ 6050 nawierzchni poliuretanu. wielofunkcyjnego przy Wykonanie wydatków w zbiorniku na rzece Orli stosunku do planu stanowi 100,00%. Zakupy inwestycyjne Zakupiono 2 działki na 4. zakup gruntów Rozp. VI/2010 700 17.800,00 17.793,60 poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Chojno oraz Zak. XII/2010 70005§6060 działkę w Zaorlu pod tereny rekreacyjno sportowe Wykonanie wydatków w stosunku do planu stanowi 99,96%. Zakupy inwestycyjne 921 Zaplanowano i 5. zakup patelni Rozp. VII/2010 4.880,00 4.880,00 wydatkowano wydatki na elektrycznej 92109§6060 zakupy inwestycyjne zakup Zak. IX/2010 patelni elektrycznej. Wykonanie w stosunku do planu wynosi 100,00% Wykonano częściowo 6. Modernizacja Rozp. IX/2010 900 52.890,00 48.890,04 oświetlenie uliczne ul. oświetlenia ulicznego, Kolejowej, postawiono 7 ul. Kolejowa Zak. XII/2010 90015§6050 słupów z nowymi lampami – 13 sztuk. Wykonanie wydatków stanowi 92,44% Pobudowano ścieżkę pieszo 7. Budowa ścieżki pieszo Rozp. IX/2010 600 32.655,00 32.655,00 rowerową z materiałów rowerowej ul. Rolnicza starostwa Powiatowego w Zak. XII/2010 600§6050 Rawiczu o długości .252m o pow. 649m kw. Wykonanie w stosunku do wynosi 100,00% Razem 353.498,00 349.271,83

Realizacja wydatków majątkowych realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz stopień zaawansowania:

Łączne Nazwa programu lub zadania Cel nakłady Wykonanie z kontraktu Plan na finansowe na Opis 2010 r. 31.12.2010 1 2 3 4 5 6 W 2010 roku wydatkowano na adaptację projektu zespołu boisk sportowych i modułowego systemowego zaplecza „Moje boisko – Orlik 1.Budowa boiska Zadanie ma na 2012” oraz sztucznego wielofunkcyjnego (Orlik) i celu rozwój sportu 1.408.645,- 1.384.470,00 719.905,00 lodowiska Łyżwinek. lodowiska 92601 § 6050 i rekreacji Wykonano część prac ziemnych oraz zakupiono w ramach dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego wyposażenie boiska. Zakupiono miedzy Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 21 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

innymi: ogrodzenie, oświetlenie i nawierzchnię. Pozostała część prac zostanie wykonana w 2011r. Wykonanie wydatków w stosunku do planu stanowi 52,00%. Prace zostały przesunięte na 2011 także ze względu na warunki atmosferyczne. Zapłacono za wykonanie projektu na oświetlenie solarno – wiatrowe. Wykonanie wydatków w stosunku do planu stanowi 100,00%. Uzyskano pozwolenie na Zadanie ma na budowę a projekt celu poprawę znalazł się na liście do 2.Budowa nowoczesnego i bezpieczeństwa na dofinansowania. ekologicznego oświetlenia drogach na terenie Podpisano umowę z dróg na terenie gminy 1.218.631,- 9.150,00 9.150,00 Urzędem gminy poprzez Pakosław Marszałkowskim o budowę 90015 § 6050 dofinansowanie zadania hybrydowego lecz ze względu na brak oświetlenia środków własnych inwestycji nie ujęto w budżecie na 2012 rok. W przypadku uzyskania dodatkowych wpływów z dochodów własnych zadanie będzie realizowane. Wykonano dokumentację techniczną oraz 3.Remont i odnowa świetlic Zadanie ma na uzyskano pozwolenie na wiejskich wraz z celu poprawę budowę. Złożono projekt zagospodarowaniem estetyki wsi i do Urzędu terenów na place zabaw stworzenia Marszałkowskiego o jako element kształtowania warunków do 907.486,- 32.940,00 32.940,00 dofinansowanie w przestrzeni społecznej w wspólnego ramach „Odnowy wsi” miejscowościach Chojno i spędzania wolnego oraz podpisano umowę Zaorle czasu przez na realizację zadania z Urzędem 01041 § 6050 mieszkańców wsi Marszałkowskim. Realizacja zadania 2012 rok. Wykonano dokumentację techniczną, pozwolenie Zadanie ma na na budowę. Projekt 4.Sworowo Wioska celu poprawę został złożony do Urzędu budownictwa drewnianego – estetyki wsi Marszałkowskiego o remont i wyposażenie dofinansowanie w Sworowo oraz 538.931,- 19.520,00 19.520,00 świetlicy wiejskiej oraz jej ramach „Odnowy wsi”. remont i poprawa otoczenia Podpisano umowę na bezpieczeństwa w 01041 § 6050 realizację zadania z świetlicy wiejskiej Urzędem Marszałkowskim. Realizacja zadania 2012 rok. Zapłacono za wykonanie wtórnika mapy Zadanie ma na sytuacyjnej wsi 5.Ostrobudki wieś mleka, celu poprawę Ostobudki. Wykonanie koni miodu – remont i estetyki wsi wydatków w stosunku do planu stanowi wyposażenie świetlicy Ostrobudki oraz 717.124,- 79.300,00 79.300,00 100,00% . Projekt został wiejskiej i jej otoczenia remont i poprawa złożony do Urzędu 01041 § 6050 bezpieczeństwa w Marszałkowskiego o świetlicy wiejskiej dofinansowanie w ramach „Odnowy wsi”. Podpisano umowę na Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 22 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

realizację zadania z Urzędem Marszałkowskim. Realizacja zadania 2012 rok. Wykonano dokumentację techniczną. zgłoszono roboty budowlane nie Zadanie ma na wymagające pozwolenia celu poprawę 6.Kubeczki - Dębionka na budowę. Projekt estetyki wsi wioski wśród urokliwych łąk został złożony do Urzędu Kubeczki- Marszałkowskiego o i lasów – remont świetlicy 279.187,- 9.760,00 9.760,00 Dębionka oraz dofinansowanie w wiejskiej i jej otoczenia remont i poprawa ramach „Odnowy wsi”. 01041 § 6050 bezpieczeństwa w Podpisano umowę na świetlicy wiejskiej realizację zadania z Urzędem Marszałkowskim. Realizacja zadania 2012 rok. Wykonano dokumentację techniczną i zgłoszono roboty nie wymagające Zadanie ma na pozwolenia na budowę. celu poprawę Złożono wniosek o 7.Przebudowa placu zabaw estetyki wsi oraz dofinansowanie w ramach „Wielkopolskiej w miejscowości Białykał bezpieczeństwa 80.568,- 10.000,00 3.450,00 Odnowy Wsi”. Wniosek 01095 § 6050 dzieci bawiących nie otrzymał się na placach dofinansowania w 2010 zabaw roku. Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 34,50%.

Wykonano dokumentację techniczną i zgłoszono roboty nie wymagające Zadanie ma na pozwolenia na budowę. 8.Budowa placu zabaw i celu poprawę Złożono wniosek o zagospodarowanie otoczenia estetyki wsi oraz dofinansowanie w ramach „Wielkopolskiej świetlicy wiejskiej Góreczki bezpieczeństwa 117.685,- 10.000,00 4.100,00 Odnowy Wsi”. Wniosek Wielkie dzieci bawiących nie otrzymał 01095 § 6050 się na placach dofinansowania w 2010 zabaw roku. Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 41,00%.

Wykonano dokumentację techniczną i zgłoszono roboty nie wymagające pozwolenia na budowę. Zadanie ma na Złożono wniosek o celu poprawę dofinansowanie w 9.Budowa placu zabaw w estetyki wsi oraz ramach „Wielkopolskiej Odnowy Wsi”. Podpisano miejscowości Sowy bezpieczeństwa 91.195,- 10.000,00 10.000,00 umowę o 01095 § 6050 dzieci bawiących dofinansowanie zadania. się na placach Przewidywany termin zabaw realizacji kwiecień – lipiec 2011. Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 100,00%.

10.Przebudowa placu zabaw Zadanie ma na Wykonano wraz z odnowieniem celu poprawę dokumentację 151.439,- 10.000,00 4.100,00 techniczną i zgłoszono chodników w centrum wsi i estetyki wsi oraz roboty nie wymagające wymianą okien w świetlicy bezpieczeństwa pozwolenia na budowę. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 23 — Poz. 1039 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— wiejskiej w miejscowości dzieci bawiących Złożono wniosek o Golejewko się na placach dofinansowanie w 01095 § 6050 zabaw ramach „Wielkopolskiej Odnowy Wsi”. Wniosek nie otrzymał dofinansowania w 2010 roku. Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 41,00%.

Zadanie ma na celu podniesienie życia na obszarach Zadanie to finansowane 11.Wyposażenie instytucji wiejskich będzie w roku 2011. W propagującej kulturę w zaspokojenie roku 2011 roku Pakosławiu w niezbędne potrzeb podpisano umowę z urządzenia do krzewienia Urzędem społecznych, 103.980,- 0 0 kultury i tradycji lokalnych Marszałkowskim o kulturalnych oraz 92116 § 6220 dofinansowanie i zachowanie rozpisano przetarg na dziedzictwa wykonanie i dostawę kulturowego i wyposażenia. specyfiki obszarów wiejskich. Razem 5.614.871,- 1.575.140,00 892.225,00

- Wydatki majątkowe z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania Łączne Nazwa programu lub Cel nakłady zadania z kontraktu Plan na Wykonanie na finansowe Opis 2010 r. 31.12.2010 1 2 3 4 5 6 Przed rokiem 2010 wydatkowano 32.815,00zł na opracowanie dokumentacji. Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Prace Budowa ścieżki pieszo- budowlane zgodnie z rowerowej wraz z środki unijne przetargiem elementami małej Zadanie ma na celu 574.990,00 353.476,80 wykonywała firma architektury i placem rozwój turystyki 607.805,- RAWBUD. Prace środki własne zabaw nad zbiornikiem rekreacji i sportu wykonano zgodnie z 221.512,13 Pakosław 90095 § 6058, przetargiem i zostały 6059 one odebrane oraz dokonano rozliczenia inwestycji. Łączy koszt inwestycji wyniósł 607.803,93zł. Środki z Unii Europejskiej w kwocie 353.476,80 wpłynęły do budżetu w 2011 roku. Do realizacji inwestycji przystąpiono w 2009roku. Zgodnie z przetargiem inwestycje realizowała firma Budowa Sali sportowej RAWBUD z Rawicza. przy szkole podstawowej i Prace zakończono środki unijne Gimnazjum w Pakosławiu Zadanie ma na celu 1.09.2010. Dokonano 3.281.673,43 wraz ze stworzeniem rozwój sportu i 5.665.272,- 4.527.801,00 odbioru inwestycji. środki własne rekreacji Została gabinetu geograficzno- 1.243.323,93 fizycznego w Gimnazjum przeprowadzona 92605 § 6058,6059 kontrola przez Urząd Marszałkowski. Oczekujemy na ostateczne rozliczenie finansowe. Łączny koszt inwestycji Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 24 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

wyniósł 5.631.573,93zł Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem prace budowlane wykonuje firma Twardy z Zadanie ma na celu Rawicza. Trwają prace Budowa kanalizacji poprawę stanu na ukończeniu sanitarnej grawitacyjnej i środowiska miejscowości Białykał. ciśnieniowej w naturalnego Zerowe wykonanie miejscowości Sowy Etap II poprzez 5.133.266,- 1.426.000,00 0 wydatków i miejscowościach podłączenie spowodowane zostało Białykał i Zaorle 01010 § miejscowości do przesunięciem 6058,6059 oczyszczalni realizacji inwestycji w ścieków. m. Białykał na 30.04.2011 ze względu na warunki pogodowe. Termin zakończenia całości inwestycji październik 2011. Zapłacono za wykonanie wtórnika mapy sytuacyjno wysokościowej. Wykonanie wydatków w stosunku do planu Budowa sieci kanalizacji stanowi 9,32%. sanitarnej wraz z Złożono projekt w ramach Zadanie ma na celu częściową rozbudową „Podstawowych usług sieci wodociągowej w ograniczenie dla gospodarki i miejscowościach Osiek, odpływu ścieków ludności wiejskich z Golejewko, Góreczki bezpośrednio do PROW, który znalazł 2.933.090,- 362.630,00 33.795,00 Wielkie (Baranowo), gleby poprzez ich się na liście do Pakosław ul.Leśna oraz odprowadzenie dofinansowania. na terenie zbiornika do oczyszczalni Wykonano kanalizację Pakosław 01010 § ścieków w Pakosławiu ul Leśna z terminem zapłaty w 6058,5069 2011 roku. Termin zakończenia inwestycji Golejewko, teren zbiornika Pakosław oraz Góreczki Wielkie(Baranowo) 15 maja 2011 oraz w m. Osiek 2013 rok. Zadanie ma na celu Wykonano oświetlenie stworzenie nad i zasilanie zbiornikiem energetyczne oraz Zagospodarowanie terenu „Pakosław” pomost. Prace środki unijne wokół zbiornika na rzece infrastruktury wykonano zgodnie z 310.561,00 Orli w Pakosławiu etap – I turystycznej 534.904,- 510.504,00 przetargiem. środki własne Dokonano odbioru i dokumentacja i budowa wspomagającej 199.942,58 pomostu, oświetlenia i aktywny przystąpiono do zasilania 90095 § wypoczynek użytkowania. Łączny koszy inwestycji 6058,6059 mieszkańców i wyniósł 534.903,58zł. turystów Przed rokiem 2010 wydatkowano kwotę 29.524,00zł na opracowanie Zadanie ma na celu dokumentacji. W stworzenie ciągu 2010 roku komunikacyjnego wydatkowano na środki unijne Budowa drogi gminnej o nawierzchni aktualizację 9.455,00 Zaorle – Góry Zaorlińskie asfaltowej 1.687.376,- 18.910,00 kosztorysu środki własne inwestorskiego do wraz z remontem drogi łączącego wieś 9.455,00 powiatowej nr 5491P Zaorle z wsią projektu kwotę 60016 § 6058,6059 Baranowice 18.910,00zł i (Gmina Milicz) otrzymano dofinansowanie w kwocie 9.455,00zł Wykonanie wydatków w stosunku do planu Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 25 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

stanowi 100,00%. W 2011 roku wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę . Przewidywany koszt inwestycji 1.113.550,00zł Łącznie 16.561.713,- 7.420.835,00 5.663.194,87

Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 6.904.691,70zł w stosunku do wykonania wydatków ogółem w kwocie 18.072.693,96zł stanowi 38,21% wydatkowanych środków finansowych. Natomiast wydatki bieżące stanowią 61,79% wydatkowanych środków finansowych.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dział Nazwa Plan Wykonanie % 750 Administracja publiczna 22 878,00 22 877,35 100,00 801 Oświata i wychowanie 192 015,00 192 013,88 100,00 852 Pomoc społeczna 4 192,00 4 191,36 99,98 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 437,00 436,60 99,91 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 358,00 1 358,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 442,00 2 441,46 99,98 926 Kultura fizyczna i sport 765,00 764,92 99,99 224 087,00 224 083,57 100,00

Realizację wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane przedstawia poniższa tabela:

Dział Treść Plan Wykonanie % Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 443,00 2 617,09 48,08 01008 Melioracje wodne 3 279,00 453,01 13,82 01095 Pozostała działalność 2 164,00 2 164,08 100,00 600 Transport i łączność 7 650,00 6 650,00 86,93 60016 Drogi publiczne gminne 7 650,00 6 650,00 86,93 750 Administracja publiczna 1 091 838,00 1 076 573,88 98,60 75011 Urzędy wojewódzkie 56 165,00 56 164,21 100,00 75023 Urzędy gmin 922 744,00 910 746,29 98,70 75056 Spis powszechny i inne 2 527,00 0,00 0,00 75075 Promocja jedn samorządu terytorial 7 220,00 7 000,00 96,95 75095 Pozostała działalność 103 182,00 102 663,38 99,50 751 Urzędy nacz org władz pań kontr i ochrony 8 245,00 7 003,00 84,94 prawa oraz sądownictwa 75107 Wybory Prezydenta Rzeczyposp Polskiej 3 231,00 3 230,00 99,97 Wybory do rad gmin, rad pow sejm, wybor wójt, 75109 burmistrz i prezydentów miat 5 014,00 3 773,00 75,25 754 Bezp publ i ochrona przeciwpożarowa 4 240,00 4 240,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 240,00 4 240,00 100,00 756 Doch od osób praw, od osób fizycznych 880,00 787,50 89,49 i od innych jed nie pos osob prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodat należ budż 880,00 787,50 89,49 801 Oświata i wychowanie 3 641 369,00 3 620 169,02 99,42 80101 Szkoły podstawowe 1 893 337,00 1 884 144,84 99,51 80104 Przedszkola 686 987,00 683 152,49 99,44 80110 Gimnazja 1 056 425,00 1 048 356,69 99,24 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 26 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

80113 Dowożenie uczniów do szkół 3 200,00 3 095,00 96,72 80146 Dokształcanie i doskonal nauczycieli 800,00 800,00 100,00 80195 Pozostała działalność 620,00 620,00 100,00 851 Ochrona zdrowia 25 072,00 24 540,00 97,88 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 25 072,00 24 540,00 97,88 852 Pomoc społeczna 231 904,00 226 984,17 97,88 Świadcz rodzinne, świad z fund aliment oraz skład na 85212 ubez. emeryt i rentowe z ubezp społe 48 668,00 48 352,06 99,35 85213 Skł na ubez zdrow opł za os pob niektóre 3 100,00 2 904,08 93,68 świadcz z pom społ, niekt świad rodzinne oraz za osoby uczest w centrum int społ 85219 Ośrodki pomocy społecznej 178 336,00 173 928,03 97,53 85228 Usługi opiek i specj usługi opiekuńcze 1 800,00 1 800,00 100,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz 24 098,00 24 096,36 99,99 85395 Pozostała działalność 24 098,00 24 096,36 99,99 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 102 648,00 96 929,67 94,43 85401 Świetlice szkolne 102 648,00 96 929,67 94,43 900 Gosp komunal i ochrona środowiska 44 715,00 44 713,06 100,00 90095 Pozostała działalność 44 715,00 44 713,06 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 56 602,00 53 640,00 94,77 92108 Filharmonie orkiestry chóry kapele 19 400,00 18 609,00 95,92 92195 Pozostała działalność 37 202,00 35 031,00 94,16 926 Kultura fizyczna i sport 46 259,00 46 105,04 99,67 92605 Zadania w zakresie kult fiz i sportu 46 259,00 46 105,04 99,67 Razem 5 290 963,00 5 235 048,79 98,94

Realizacja wydatków na zadania zlecone:

010 Rolnictwo i łowiectwo 271 489,00 271 487,82 100,00 01095 Pozostała działalność 271 489,00 271 487,82 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 040,00 1 039,57 99,96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 279,00 279,44 100,16 4120 Składki na Fundusz Pracy 45,00 45,07 100,16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17,00 16,92 99,53 4300 Zakup usług pozostałych 3 062,00 3 061,50 99,98 4430 Różne opłaty i składki 266 165,00 266 164,53 100,00 4740 Zakup mater papier do sprz drukar i urządz kserograf 64,00 63,79 99,67 4750 Zakup akces komput w tym progr i licencji 17,00 17,00 100,00 750 Administracja publiczna 61 774,00 59 242,75 95,90 75011 Urzędy wojewódzkie 46 400,00 46 400,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 814,00 35 814,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 947,00 2 947,63 100,02 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 878,00 5 877,71 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 950,00 949,66 99,96 4440 Odpisy na zakł fund świadcz socjalnych 811,00 811,00 100,00 75056 Spis powszechny i inne 15 374,00 12 842,75 83,54 3020 Wydatki osob nie zalicz do wynagrodz 11 500,00 11 500,00 100,00 3040 Nagrody o chrakt szczegól nie zal do wynagr 888,00 888,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 938,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 313,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 276,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 38,00 35,00 92,11 4410 Podróże służbowe krajowe 270,00 269,50 99,81 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 27 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4740 Zak mater papier do sprz drukar i urządz ksero 12,00 11,77 98,08 4750 Zakup akces komput w tym progr i licencji 139,00 138,48 99,63 751 Urzędy nacz org władz pań kontr i ochrony 39 061,00 27 974,97 71,62 prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy nacz org wladz pan kontr i ochr prawa 732,00 732,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 163,00 163,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 37,00 37,00 100,00 4740 Zakup mat.papierniczych do sp dr i urz ks 200,00 200,00 100,00 4750 Zakup akces komput w tym progr i licencji 332,00 332,00 100,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 14 874,00 14 874,00 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 920,00 7 920,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 417,00 417,07 100,02 4120 Składki na Fundusz Pracy 68,00 67,25 98,90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 746,00 2 745,68 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 871,00 2 871,89 100,03 4300 Zakup usług pozostałych 37,00 36,60 98,92 4370 Opł z tyt zakup usług telekom telefonii stacjon 12,00 12,52 104,33 4410 Podróże służbowe krajowe 156,00 156,00 100,00 4740 Zak mater papier do sprz drukar i urządz ksero 39,00 39,21 100,54 4750 Zakup akces komput w tym progr i licencji 608,00 607,78 99,96

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 75109 oraz referenda gminne, powiatowe i wojew 23 455,00 12 368,97 52,73 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13 820,00 5 430,00 39,29 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 455,00 454,91 99,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 74,00 73,38 99,16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 485,00 3 244,71 72,35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 011,00 1 210,96 60,22 4300 Zakup usług pozostałych 1 498,00 982,73 65,60 4370 Opł z tyt zakup usług telekom telefonii stacjon 100,00 100,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 515,00 376,00 73,01 4740 Zak mater papier do sprz drukar i urządz ksero 84,00 83,95 99,94 4750 Zakup akces komput w tym progr i licencji 413,00 412,33 99,84 852 Pomoc społeczna 2 039 200,00 1 978 999,24 97,05 Świadcz rodzinne, świadcz z fund aliment oraz skład 85212 na ubez emerytal rentow z ubezp społecznego 2 030 100,00 1 970 035,16 97,04 3020 Wydatki osob nie zalicz do wynagrodz 20,00 18,00 90,00 3110 Świadczenia społeczne 1 960 198,00 1 901 905,20 97,03 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 590,00 24 590,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 898,00 1 879,78 99,04 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 331,00 20 193,77 99,33 4120 Składki na Fundusz Pracy 649,00 648,51 99,92 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 1 040,00 86,67 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 286,00 4 285,92 100,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 957,70 95,77 4300 Zakup usług pozostałych 3 800,00 3 029,70 79,73 4370 Opł z tyt zakup usług telekom telefonii stacjon 1 300,00 1 300,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 792,00 187,50 23,67 4440 Odpisy na zakład fundusz świad socjal 1 048,00 1 047,84 99,98 4700 Szkol pracow niebęd członk korpusu służ cywil 310,00 310,00 100,00 4740 Zak mater papier do sprz drukar i urządz ksero 1 644,00 1 607,57 97,78 4750 Zakup akces komput w tym progr i licencji 7 034,00 7 033,67 100,00 85213 Skł na ubez zdrow opł za os pob niektóre 1 100,00 964,08 87,64 świadcz z pom społ, niekt świad rodzinne Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 28 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

oraz za osoby uczest w zajęciach centrum int społ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 100,00 964,08 87,64 85295 Pozostała działalność 8 000,00 8 000,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 8 000,00 8 000,00 100,00 RAZEM 2 411 524,00 2 337 704,78 96,94 ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI

Klasyfikacja budżetowa Dotacje celowe Dotacje podmiotowe

Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % I. jednostki sektora finansów publicznych 2.364,00 2.364,00 100,00 178.354,00 178.354,00 100,00 801 80104 2310 Pobyt dziecka w 2.364,00 2.364,00 100,00 0 0 0 przedszkolu na terenie innej gminy 921 92116 2480 Dotacja do 0 0 0 178.354,00 178.354,00 100,0 instytucji kultury 0 II. jednostki spoza sektora finansów 182.780,00 182.778,03 100,00 3.738,00 3.706,89 99,17 publicznych 010 01008 2830 Dotacja celowa 7.600,00 7.600,00 100,00 0 0 0 dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Spółki Wodne 010 01030 2850 Wpłaty gmin na 0 0 0 3.738,00 3.706,89 99,17 rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 754 75412 2820 Dotacja celowa na 129.880,00 129.878,03 100,00 0 0 0 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 926 92605 2820 Dotacja celowa na 45.300,00 45.300,00 100,00 0 0 0 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Razem: 185.144,00 185.142,03 100,00 182.092,00 182.060,89 99,98

Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział 801 rozdział 80104 § 2310 – zgodnie z zawartym porozumieniem na ten cel zaplanowano kwotę 2.364,00zł, wydatkowano 2.364,00zł za pobyt jednego dziecka z Gminy Pakosław w Niepublicznym Przedszkolu w Rawiczu do miesiąca lipca 2010 roku.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 29 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dział 921 rozdział 92116 § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu na planowane 178.354,00zł przekazano 178.354,00zł.

Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek spoza do sektora finansów publicznych

Dział 010 rozdział 01008 § 2830 Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Gminny Związek Spółek Wodnych w Pakosławiu. Na plan 7.600,00zł udzielono dotacji w kwocie 7.600,00zł. Zawarto umowę na partycypację kosztów cieków rowów szczegółowych. Przekazano 100,00% zgodnie z umową.

Dział 010 rozdział 01030 § 2850 zgodnie z przepisami zaplanowano wydatki w wysokości 3.738,00zł. Przekazano 2 % od wpływów na konto Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 3.706,89zł.

Dział 754 rozdział 75412 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowano dotację w kwocie 129.880,00zł z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy. Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu umundurowania - wyposażenia osobistego strażaka, na zakup agregatu prądotwórczego, zbiornika brezentowego, piły do drewna, samochodu Jelcz/Star.

Dział 926 rozdział 92605 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Ogłoszono konkurs na realizację zadań publicznych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pakosław w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego. Wybrano ofertę Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Awdaniec” Pakosław na kwotę 45.300,00zł przekazano dotację w wysokości 45.300,00zł zgodnie z zawartą umową.

Wydatki realizowane z udziałem środków unijnych - zmiany w planach: I Bieżące: L.P.

Klasyfikacja Plan na Plan na Wykonanie na Nazwa programu lub Zmiana budżetowa 01.01.2010 31.12.2010 31.12.2010 zadania z kontraktu

1. 85395 środki unijne 0,00 + 30.324,00 30.324,00 30.321,03 „Mogę – Potrafię – śr.z budżetu 0,00 + 1.606,00 1.606,00 1.605,93 Teraz” państwa 9.800,00 + 525,00 10.325,00 10.325,00 środki własne

Razem 9.800,00 + 32.455,00 42.255,00 42.251,96

W 2010 realizowane było zadanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Mogę – Potrafię – Teraz”. W projekcie uczestniczy po 10 osób z gminy w tym: pięć osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz pięć osób niepełnosprawnych. Na planowane 42.255,00zł wydatkowano na ten cel 42.251,96zł.

II Majątkowe: L.P.

Klasyfikacja Plan na Plan na Wykonanie na Nazwa programu lub Zmiana budżetowa 01.01.2010 31.12.2010 31.12.2010 zadania z kontraktu

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 30 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w 01010 1. miejscowości Sowy 0,00 + 762.551,00 762.551,00 0,00 Etap II i środki unijne miejscowościach środki własne 0,00 + 663.449,00 663.449,00 0,00 Białykał i Zaorle Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z częściową rozbudową sieci wodociągowej w 01010 2. miejscowościach Osiek, 0,00 + 222.928,00 222.928,00 12.295,08 Golejewko, Góreczki środki unijne Wielkie (Baranowo), środki własne 0,00 + 139.702,00 139.702,00 21.499,92 Pakosław ul.Leśna oraz na terenie zbiornika Pakosław Budowa drogi gminnej 60016 Zaorle – Góry 0,00 + 9.455,00 9.455,00 9.455,00 Zaorlińskie wraz z 3. środki unijne remontem drogi środki własne 0,00 + 9.455,00 9.455,00 9.455,00 powiatowej nr 5491P Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika 90095 na rzece Orli w 0,00 + 310.561,00 310.561,00 310.561,00 4. Pakosławiu etap – I środki unijne dokumentacja i budowa 0,00 + 199.943,00 199.943,00 199.942,58 pomostu, oświetlenia i środki własne zasilania Budowa ścieżki pieszo- rowerowej wraz z 90095 elementami małej 378.197,00 - 24.720,00 353.477,00 353.476,80 5. architektury i placem środki unijne zabaw nad zbiornikiem środki własne 238.988,00 - 17.475,00 221.513,00 221.512,13 Pakosław Budowa Sali sportowej przy szkole podstawowej i 92605 Gimnazjum w 3.326.902,00 - 43.126,00 3.283.776,00 3.281.673,43

Pakosławiu wraz ze 6. środki unijne stworzeniem gabinetu 1.195.060,00 + 48.965,00 1.244.025,00 1.243.323,93 środki własne geograficzno- fizycznego w Gimnazjum

Razem 5.139.147,00 + 2.281.688,00 7.420.835,00 5.663.194,87

Zobowiązania według sprawozdania RB 28 na dzień 31.12.2010 wynoszą 708.671,28zł.

Zestawienie zobowiązań według jednostek na 31.12.2010r. Nazwa jednostki Ogółem Pozostałe wynagrodzenia składki zobowiązania ZUS ,FP Urząd Gminy Pakosław 384 642,49 305 062,02 79 580,47 Ośrodek Pomocy Społecznej 15 708,14 140,39 15 567,75 Szkoła Podstawowa Chojno 61 071,26 14 918,76 46 152,50 Szkoła Podstawowa Pakosław 44 442,56 476,78 43 965,78 Szkoła Podstawowa Sowy 46 479,61 266,41 46 213,20 Gimnazjum Gminne Pakosław 98 732,54 17 134,19 81 598,35 Przedszkole Chojno 27 297,12 5 653,84 21 643,28 Przedszkole Pakosław 30 297,56 32,06 30 265,50 Razem 708 671,28 343 684,45 364 986,83 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 31 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

We wszystkich jednostkach zobowiązania wystąpiły z tytułu wystawionych faktur i rachunków dotyczących miesiąca grudnia a zapłaconych w miesiącu styczniu 2011r. Zobowiązania niewymagalne dotyczą miedzy innymi: wynagrodzeń i składników pochodnych – dodatkowe wynagrodzenie roczne, przekazania 2% na rzecz Izb Rolniczych, odsetek od pożyczki, opłat za energię elektryczną, gaz i wodę, opłat pocztowych, rozmów telefonicznych telefonii stacjonarnej i komórkowej, zakupów materiałów i wyposażenia, usług remontowych ( Rada podjęła uchwałę dotyczącą zaciągnięcia zobowiązań w zakresie remontów i konserwacji oświetlenia drogowego- Uchwała nr III/9/10 z dnia 29.12.2010) i realizacji inwestycji. Na koniec 2010 roku nie ma zobowiązań wymagalnych.

Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Dochody Dział rozdz Paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 900 Gosp komunalna i ochrona środowiska 28 302,00 28 262,55 99,86 Wpływy i wydatki zw z gr śr z opłat i kar za 90019 korzystanie ze środowiska 28 302,00 28 262,55 99,86

0570 Grzywny mandaty i inne kary pien. od os.fiz 1 500,00 1 500,00 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 15 628,00 15 588,02 99,74 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 174,00 11 174,53 100,00

Wydatki Dział rozdz Paragraf Nazwa Plan Wykonanie % 900 Gosp komunalna i ochrona środowiska 24 642,00 14 064,46 57,08 90002 Gospodarka odpadami 2 000,00 1 746,10 87,31 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 246,10 49,22 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 000,00 604,30 30,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 604,30 40,29 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9 457,00 4 214,23 44,56 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 943,00 554,23 14,06 4300 Zakup usług pozostałych 5 514,00 3 660,00 66,38 90095 Pozostała działalność 11 185,00 7 499,83 67,05 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 300,00 2 504,83 58,25 4300 Zakup usług pozostałych 5 600,00 4 710,00 84,11 4390 Zakup usł.ob.wyk.ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00 0,00 4700 Szkol pracow niebęd członk korpusu służ cywil 285,00 285,00 100,00

Wydatkowano w 2010 roku środki na zakup pojemników na śmieci, zakupiono trawę i środki pielęgnacyjne, oraz przepusty. Zapłacono za dokumentację projektową, frezowanie pni i usługę koparką. Wydatkowano także środki na szkolenia.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń alkoholowych oraz wydatki na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii:

Dochody

756 Doch od osób praw, od osób fizycznych 62 240,00 62 240,57 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 32 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

i od innych jed nie pos osob prawnej oraz wydatki związ z ich poborem 75618 Wpływ z innych opł sta doch jst na pod ust 62 240,00 62 240,57 0480 Wpłaty za opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 62 240,00 62 240,57

Wydatki 851 Ochrona zdrowia 66 583,00 62 399,73 93,72 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 700,00 70,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 250,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 750,00 450,00 60,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 65 583,00 61 699,73 94,08 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 072,00 24 540,00 97,88 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 992,00 5 539,71 79,23 4260 Zakup energii 1 243,00 897,92 72,24 4300 Zakup usług pozostałych 28 750,00 28 689,60 99,79 4390 Zakup usług obej wyk ekspertyz analiz i opinii 2 066,00 1 480,00 71,64 4410 Podróże służbowe krajowe 30,00 22,50 75,00 4430 Różne opłaty i składki 900,00 0,00 0,00 4700 Szkol pracow niebęd członk korpusu służ cywil 130,00 130,00 100,00 4750 Zakup akces komput w tym progr i licencji 400,00 400,00 100,00

OGÓŁEM PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2010 WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % I. WYDATKI BIEŻĄCE 11 551 373,00 11 168 002,26 96,68

II. WYDATKI MAJĄTKOWE 9 349 473,00 6 904 691,70 73,85

WYDATKI OGÓŁEM 20 900 846,00 18 072 693,96 86,47

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % I. WYDATKI BIEŻĄCE w tym: 11 551 373,00 11 168 002,26 96,68 1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 290 963,00 5 235 048,79 98,94 b) wydatki zwiazane z realizacja ich zadań statutowych 3 133 911,00 2 911 240,50 92,89 2. Dotacje na zadania bieżce 367 236,00 367 202,92 99,99 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 520 464,00 2 436 924,65 96,69 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków 10 325,00 10 325,00 100,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawu o Fin. publ bez wynagr i skład w kwocie 10.576,00zł oraz wydatków rzecz 1.171,00 5. Wydatki na obsługe długu 228 474,00 207 260,40 90,72 II. WYDATKI MAJĄTKOWE 9 349 473,00 6 904 691,70 73,85

WYDATKI OGÓŁEM 20 900 846,00 18 072 693,96 86,47

Uchwałą Rady Gminy Pakosław z dnia 10 grudnia 2009 roku Nr XXIX/189/09r. Rada upoważniła Wójta Gminy do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 200.000,00zł - w ciągu 2010 roku nie skorzystano z tego upoważnienia, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 33 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia – skorzystano z tego upoważnienia wydając w tym zakresie Zarządzenia Wójta Gminy Pakosław, 3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, z których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – skorzystano z tego upoważnienia w stosunku do wszystkich jednostek organizacyjnych, 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu – w przeciągu 2010 roku nie skorzystano z tego upoważnienia. 5. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym – skorzystano z tego uprawnienia.

Uchwałą Rady Gminy Pakosław z dnia 30 czerwca 2010r. Nr XXXVI/231/10 ustalono maksymalną kwotę do której Wójt może udzielać pożyczek w roku budżetowym – skorzystano z tego uprawnienia.

Na 2010 rok Rada Gminy Pakosław nie podjęła uchwały w zakresie utworzenia funduszy sołeckich. W przeciągu 2010 roku Gmina Pakosław nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji. Wydatki niewygasające. Gmina Pakosław nie posiadała wydatków niewygasających z upływem roku 2010.

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. W sprawozdaniu z realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykazano należności w kwocie 127.358,63zł a zrealizowano dochody w kwocie 12.849,15zł w tym: fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna 12.112,93zł oraz odsetki 736,22zł, które w 100,00% stanowią dochody państwa i w takiej wysokości zostały przekazane. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2010r. w tym wymagalne to kwota 114.509,48zł. Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego należności wymagalne wobec budżetu państwa wynoszą 64.100,55zł a z tytułu dochodów należnych gminom 50.408,93zł (Gmina Pakosław 40.302,44zł i inne gminy 10.106,49zł w zależności od miejsca zamieszkania dłużnika). Jak wspomniano wcześniej Komornik zrealizował dochody w wysokości 12.849,15zł, z czego kwotę 8.079,69zł przekazano na konto budżetu państwa a kwota 4.769,46zł stanowi dochód budżetu gminy lub innej gminy w zależności od miejsca zamieszkania dłużnika.

WYSOKA RADO Za 2010 rok Budżet Gminy Pakosław po stronie wykonania zamknął się deficytem w wysokości 1.727.904,07zł. Zadłużenie Gminy na koniec roku z tytułu emisji obligacji, zaciągniętych pożyczek wynosi 4.938.876,80zł i stanowi 30,22% w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

OSTATECZNY WYNIK BUDŻETU ZA ROK 2010

1. Osiągnięte dochody za rok 2010 16 344 789,89 2. Wykonane wydatki za rok 2010 18 072 693,96 Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 34 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3. DEFICYT za rok 2010 - 1 727 904,07 4. PRZYCHODY: 5 045 297,12 w tym: Wolne środki pozostałe z roku 2009 176 483,32 5. ROZCHODY: -2 993 437,00 6. Na koniec roku 2010 pozostają wolne 323 956,05 środki w kwocie (poz.3+poz.4-poz.5) : Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 35 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.14.2011 Wójta Gminy Pakosław z dnia 30 marca 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 36 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 37 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 38 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 39 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 40 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 41 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.14.2011 Wójta Gminy Pakosław z dnia 30 marca 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 42 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 43 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 44 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 45 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 46 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 47 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 48 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 49 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 50 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 51 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 52 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.14.2011 Wójta Gminy Pakosław z dnia 30 marca 2011 r.

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY PAKOSŁAW O STANIE MIENIA GMINY PAKOSŁAW NA DZIEŃ 31.12.2010 ROK

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Pakosław przedkłada poniżej informację o stanie mienia, stanowiącego własność Gminy Pakosław.

I. Mienie stanowiące własność gminy – wartości ewidencyjne

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 53 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

L.P. Nazwa mienia Ilość Powierzchnia Położenie Zmiany w stanie Wartość mienia Komunalnego od dnia 1.10.2009 do dnia 31.12.2010

Zmniejszenia Zwiększenia

1. Budynki mieszkalne komunalne 1 13.200,00 Gmina oświatowe przezn na mieszkalne Pakosław 2. Budynki gospodarcze mienia 5 24.678,15 Gmina komunalnego Pakosław 3. Budynki przedszkoli 2 669.463,59 Pakosław, Chojno 4. Budynki szkół podstawowych 4 1.475.830,20 Gmina Pakosław 5. Budynek Gimnazjum 1 3.658.986,32 Pakosław 6. Domy kultury, świetlice i remizy 13 1.246.765,93 Gmina 71.473,28 Pakosław 7. Budynek administracji 1 53.093,27 Pakosław

8. Budynek gospodarczy 1 4.052,65 Pakosław administracji 9. Pałac w Pakosławiu 1 2.589.300,00 Pakosław 10. Piece gazowe i C0 szkoły, 15 392.352,14 Gmina -2.591,33 32.889,00 przedszkola, urząd świetlice Pakosław 11. Zestawy komputerowe urząd 12 20.494,20 Pakosław 12. Zestawy komputerowe szkoły 8 17.721,20 Pakosław, -13.655,19 podstawowe i gimnazjum Chojno,Sowy 13. Kserokopiarki, centrala telef. 2 6.978,40 Pakosław Urząd, 14. Kserokopiarki szkoły 6 31.066,51 Pakosław, podstawowe i gimnazjum Chojno,Sowy 15. Sprzęt nagłaśniający 1 3.803,99 Pakosław

16. Wiaty szkoły podstawowe 2 8.331,36 Chojno

17. Boiska sportowe 5 888.302,15 Chojno, 39.012,82 Sowy, Pakosław 18. Dźwig towarowy, dźwig winda 3 103.269,08 Chojno Pakosław 19. Patelnia i wyparzacz elektryczny 8.954,80 Chojno 20. Parkany, ogrodzenia, 6 236.563,21 Chojno 2.725,15 kanaliz.deszczowa,instal gazowa Pakosław 21. Sprzęt atlas OL 1 16.530,00 Pakosław

22. Podkrzesywara,zageszczarka 3 8.405,80 Pakosław 1.000,00 23. Samochody pożarowe specjalne 5 187.640,50 Gmina Pakosław 24. Wiaty autobusowe 18 52.625,99 Gmina -3.628,08 Pakosław 25. Grunty 310,5421 1.571.809,94 Gmina -9.965,20 37.157,01 Pakosław 26. Budynki Mieszalni Pasz 1 33.881,00 Pakosław -33.881,00 27. Rower do ćwiczeń 1 2.700,00 Pakosław -1.000,00 28. Ośrodek zdrowia w Pakosławiu 1 530.637,00 Pakosław 29. System monitorujący 1 15.182,90 Pakosław 30. Urządzenie rozdzielcze WLZ 1 27.660,57 Pakosław 31. Budynek po szkole podstawowej 1 209.216,03 Pomocno Pomocno 32. Przyrząd do ćwiczeń 1 4.052,84 Pakosław 33. Place 2 312.566,23 Pakosław Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 54 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

34. Automat czyszczący 1 8.540,00 Pakosław 35. Kanalizacje deszczowe 2 441.229,04 Pomocno Chojno 36. Kanalizacja sanitarna, stacja, sieć 7 4.173.985,55 Pakosław -467.001,25 68.858,88 wodociągowa, przepompownia 37. Place zabaw 2 23.050,59 Pakosław 38. Drogi 6 2.121.178,43 Gm. Pakosław 38. Zbiornik Małej retencji 2 135.517,51 Pakosław Chojno 39. Oświetlenie uliczne 2 45.792,40 Sowy Pakosław 40 Most 1 314.679,15 Sowy -21,00 41. Wyposażenie boiska Pakosław 40.202,10 Pakosław 42. Urządzenie chłodnicze 1 7.614,00 Chojno 43. Taboret gazowy 1 3.577,96 Góreczki 44. Kosiarka 1 7.000,00 Chojno

45. Kosiarka samojezdna 1 10.500,00 Pakosław 46. Ogrodzenie boiska Pomocno 1 62.990,91 Pomocno 62.990,91 47. Ścieżka pieszo rowerowa 1 399.968,18 teren 399.968,18 zbiornika 48. Pomost 1 366.141,42 366.141,42 49. Plac zabaw 1 40.032,52 teren 40.032,52 zbiornika 50. Urządzenie wielofunkcyjne na 1 139.472,72 teren 139.472,72 placu zabaw zbiornika 51. Agregat 1 40.992,00 teren 40.992,00 zbiornika 52. Oświetlenie pomost 1 127.770,16 teren 127.770,16 zbiornika 53. Sala sportowa 1 5.523.828,14 Pakosław 5.523.828,14 54. Wyposażenie Sali sportowej 56.321,45 Pakosław 56.321,45 55. Patelnia elektryczna 1 4.880,00 Św. Osiek 4.880,00 Razem 28.521.380,18 531.743,05 7.015.513,64 Wartości niematerialne i prawne - wartości ewidencyjne Programy komputerowe - 127.040,30 Urząd Gminy - 55.696,56 Szkoły podstawowe, przedszkola - 38.988,65 Ośrodek Pomocy Społecznej - 14.896,09 Instytucja kultury - 17.459,00

II. Inne niż własność prawa majątkowe:

1. Udziały Gmina Pakosław posiada udziały niepieniężne i udziały pieniężne w spółce Gmin (Jutrosin, Miejska Górka, i Pakosław ) Spółka Wodociągi Gminne w kwocie 10.000zł (udziały pieniężne) oraz udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń kredytowych Spółka z o.o. w Gostyniu w kwocie 30.000,00zł 2. Akcje Gmina posiada udział akcjach Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego S.A we Wrocławiu ul. Karmelkowa 29/41 w wysokości 6.000zł. 3. Użytkowanie wieczyste grunty oddane w wieczyste użytkowanie - 13 działek o powierzchni 2,7521 ha 4. Dane dotyczące wierzytelności Hipoteki zabezpieczające należności 76.106,05zł. 5. Gmina Pakosław oprócz wieczystego użytkowania i oddania gruntów w dzierżawę nie posiada innych praw majątkowych niż własność, a mianowicie ograniczonych praw rzeczowych oraz posiadania. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 55 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

6. W okresie od 1.10.2009 do 31.12.2010 Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń.

7. Wartość majątku gminy będącego w użytkowaniu lub administrowaniu: Instytucja kultury 43.512,62

III. Zamiany w stanie mienia i zamierzeniach w tym zakresie w roku budżetowym 2011 roku. Zwiększenie wartości mienia komunalnego nastąpiło w wyniku zakupów, ukończenia inwestycji, darowizny oraz zamiany. Zmniejszenie nastąpiło w wyniku sprzedaży, likwidacji oraz przekazania.

ZMIANY PO 01.10.2009 r.: Wymiana działek na terenie zbiornika. Wymiany nastąpiły pomiędzy Gminą Pakosław a Skarbem Państwa. Skarb Państwa przeniósł na rzecz Gminy Pakosław działki o ogólnej powierzchni 12,1576 ha. Natomiast Gmina Pakosław przeniosła na rzecz Skarbu Państwa działki o ogólnej powierzchni 8,4329 ha. Transakcja zamiany dokonana została bez wzajemnych spłat i dopłat. Koszty aktu notarialnego pokryła Gmina Pakosław. Sprzedano w II przetargu nieograniczonym zabudowaną nieruchomość stanowiącą działki o nr ew. 388/1 i 389/6 o łącznej powierzchni 0,0888 ha położoną w obrębie Pakosław, za cenę 61.610,00 zł, akt notarialny z dnia 25.02.2010 r. (umowa sprzedaży – warunkowa), 22.04.2010 r. (umowa sprzedaży). Sprzedaż nieruchomości, działka o nr ew. 865/4 o pow. 0,0377 ha, obręb Pakosław za cenę 5.490,00 zł (akt notarialny z dnia 12.05.2010 r.) Sprzedaż użytkownikowi wieczystemu prawa własności działek o nr ew. 97/8, 97/9, 97/10 o łącznej pow. 0,1760 ha, obręb Pakosław za cenę 11.936,00 zł (akt notarialny z dnia 07.06.2010 r.) Sprzedano w I przetargu nieograniczonym nieruchomość stanowiącą działkę o nr ew. 118/1 o powierzchni 0,0881 ha położoną w obrębie Golejewo, za cenę 31.310,00 zł, akt notarialny z dnia 28.06.2010 r. 21.07.2010 r. rozwiązano umowę o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste – działka ew. nr 97/11 o powierzchni 0,0036 ha, obręb Pakosław (przepompownia). Sprzedano w przetargu nieograniczonym lokal użytkowy nr 4 wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 2591/12487 w nieruchomości wspólnej obejmującej działkę nr 389/3 położoną w obrębie Pakosław, za cenę 48.250,00 zł, akt notarialny z dnia 25.10.2010 r. Zakupiono: dz. ew. nr 253/7 o pow. 0,0335 ha, obręb Chojno, (poszerzenie drogi gminnej – działki nr 252) cena 1.022,00 zł (akt notarialny z dnia 07.06.2010 r.) dz. ew. nr 205/4 o pow. 0,0092 ha, obręb Chojno, (poszerzenie drogi gminnej – działki nr 67/2) cena 1.668,00 zł (akt notarialny z dnia 25.10.2010 r.) dz. ew. nr 8/3 o pow. 0,7002 ha, obręb Zaorle (nieruchomość pod tereny rekreacyjno – sportowe) cena 15.103,60 zł (akt notarialny z dnia 16.12.2010 r.)

Darowizny: dz. ew. nr 362/1 o pow. 0,1098 ha, obręb Zaorle (akt notarialny z dnia 12.02.2010 r.)

W roku 2011 planowana jest sprzedaż następujących nieruchomości: Działki budowlane na terenie zbiornika „Pakosław” 10 szt. x 40.000,00 zł 400.000,00 zł Działka ew. nr 76 obręb Osiek (las) 29.000,00 zł Część działki ew. nr 389/1 obręb Pakosław 7.000,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 56 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

działka ew.87/2 obręb Pomocno 178.000,00 zł sprzedaż na raty 4.000,00 zł IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności: Dochody z mienia wg podziałek Wykonane dochody w roku Planowane dochody do klasyfikacji budżetowej budżetowym 2010 roku uzyskania w roku budżetowym 2011 roku 02001§ 0750 1.846,32 3.000,00 70005§ 0470 6.410,90 5.575,00 70005§ 0750 32,722,91 33.148,00 75023§0750 120,00 0 70005§ 0760 11.936,00 0 70005§ 0770 150.740,00 618.000,00 90095§0750 670,00 0 92109§0750 4.704,58 0

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego 1. Liczba ludności - 4.770

2. Powierzchnia gminy - 77,5km

3. Ilość wsi sołeckich - 15

4. Ilość gospodarstw rolnych - 685

5. Ilość budynków komunalnych - 0

6. Ilość mieszkań komunalnych - 3

7. Ilość budynków szkół - podstawowych - 3 - gimnazjum - 1 8. Komunalne ujęcia wody: - 1 Zasoby infrastruktury wodociągowej są przekazane spółce Wodociągi Gminne utworzonej wspólnie z gminami Jutrosin i Miejska Górka 9. Przedszkola samorządowe - 2 Pakosław ilość miejsc - 115 Chojno ilość miejsc - 68

10. Szkoły podstawowe - 3 Pakosław ilość uczniów - 114 Chojno ilość uczniów - 130 Sowy ilość uczniów - 103

11. Gimnazjum w Pakosławiu ilość uczniów - 167

12. Liczba bibliotek - 1 w tym: Filia Chojno

13. Liczba placówek kultury Domy kultury - 1 Świetlice wiejskie - 8 Domy strażaka - 2

14. Długość dróg gminnych - 35,0km Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego — 57 — Poz. 1039 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

w tym: o nawierzchni twardej - 2,10km o nawierzchni ulepszonej - 12,90km o nawierzchni gruntowej - 20,00km 15. Lasy gminne i parki - parki - 4,93ha - lasy - 60,64ha 16. Gmina nie posiada cmentarza komunalnego. 17. Liczba przychodni - 1