Uchwala Nr XII/67/2019 Z Dnia 4 Czerwca 2019 R

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 czerwca 2019 r.

Poz. 3058

UCHWAŁA NR XII/67/2019 RADY GMINY EŁK

z dnia 4 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ) Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr III/11/2018 Rady Gminy Ełk z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ełk na 2019 rok, dokonuje się następujących zmian: 1) 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 70 485 690,53 zł., z tego: - dochody bieżące w wysokości 56 586 313,57 zł., - dochody majątkowe w wysokości 13 899 376,96 zł. 2) Zmienia się w § 2 które otrzymują brzmienie: 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 68 815 690,53 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 56 586 313,57 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 12 229 376,96 zł. 3) Zmienia się w § 3 ust. 1,2,3 które otrzymują brzmienie: 1. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4) Zmienia się w § 12 który otrzymuje następujące brzmienie:Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 3058

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Mirosław Radywoniuk Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 3058

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/67/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 4.06.2019r.

Plan wydatków budżetu Gminy Ełk na 2019 rok

Plan przed Plan po Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia zmianą zmianach 600 Transport i łączność 5 247 340,49 0,00 508 538,00 5 755 878,49 Drogi publiczne 60013 0,00 0,00 508 538,00 508 538,00 wojewódzkie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 0,00 0,00 508 538,00 508 538,00 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka 1 919 038,39 -627 038,00 0,00 1 292 000,39 Zadania w zakresie 63003 1 570 551,48 -627 038,00 0,00 943 513,48 upowszechniania turystyki Wydatki inwestycyjne 6050 1 482 336,06 -627 038,00 0,00 855 298,06 jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna 7 228 391,04 0,00 106 000,00 7 334 391,04 Urzędy gmin (miast i miast 75023 5 479 365,79 0,00 106 000,00 5 585 365,79 na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne 6050 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 270 000,00 0,00 6 000,00 276 000,00 budżetowych Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i 58 166,00 -1 749,93 1 749,93 58 166,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 499,07 0,00 1 749,93 2 249,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe 4010 88,91 0,00 1 749,93 1 838,84 pracowników Wybory do Parlamentu 75113 56 666,93 -1 749,93 0,00 54 917,00 Europejskiego Zakup materiałów i 4210 7 468,04 -1 749,93 0,00 5 718,11 wyposażenia 801 Oświata i wychowanie 15 769 674,27 0,00 12 500,00 15 782 174,27 80195 Pozostała działalność 1 507 874,17 0,00 12 500,00 1 520 374,17 Wydatki inwestycyjne 6050 12 300,00 0,00 12 500,00 24 800,00 jednostek budżetowych Razem 68 815 690,53 -628 787,93 628 787,93 68 815 690,53

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 3058

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/67/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 4.06.2019r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2019

Dział Plan wydatków Rozdział Czas Przedsięwzięcia Zadania roczne Wyszczególnienie wiodący Ogółem trwania lub Dochody Środki Dochody Środki Razem wydatki Inne Razem wydatki Inne kom.real. budżetu UE budżetu UE Rolnictwo i 010 0,00 0,00 0,00 0,00 140 460,00 140 460,00 0,00 0,00 140 460,00 łowiectwo Infrastruktura 010 wodociągowa i 0,00 0,00 0,00 0,00 140 460,00 140 460,00 0,00 0,00 140 460,00 sanacyjna wsi 01010 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z 2019 przyłączeniami do IIN 0,00 0,00 0,00 0,00 138 000,00 138 000,00 0,00 0,00 138 000,00 granicy działki w 2019 miejscowości Szeligi Buczki, dz. nr geod. 51/4, Gmina Ełk Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa 2019 sieci IIN 0,00 0,00 0,00 0,00 2 460,00 2 460,00 0,00 0,00 2 460,00 wodociągowej w 2019 działkach gminnych drogowych 54,69/2 obręb Kałęczyny Transport i 600 0,00 0,00 0,00 0,00 792 807,76 548 280,75 244 527,01 0,00 792 807,76 łączność 600 Drogi publiczne 0,00 0,00 0,00 0,00 726 051,44 481 524,43 244 527,01 0,00 726 051,44 gminne 60016 Poprawa 2019 komunikacji IIN 0,00 0,00 0,00 0,00 113 082,20 18 917,33 94 164,87 0,00 113 082,20 zbiorowej na 2019 terenie Gminy Ełk Przygotowanie 2019 dokumentacji IIN 0,00 0,00 0,00 0,00 68 740,00 68 740,00 0,00 0,00 68 740,00 projektowych 2019 Wykonanie 2019 chodnika w FS 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 miejscowości 2019 Bajtkowo Modernizacja drogi w miejscowości 2019 Białojany FS 0,00 0,00 0,00 0,00 6 181,00 6 181,00 0,00 0,00 6 181,00 (odwodnienie i 2019 utwardzenie drogi we wsi Białojany) Wykonanie 2019 chodnika w FS 0,00 0,00 0,00 0,00 6 392,52 6 392,52 0,00 0,00 6 392,52 miejscowości 2019 Borki Budowa dróg 2019 gminnych w FS 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00 miejscowości 2019 Buczki Przebudowa drogi 2019 gminnej w FS 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 160 000,00 miejscowości 2019 Chrzanowo Budowa ograniczeń architektonicznych 2019 wykonanych FS 0,00 0,00 0,00 0,00 12 691,03 12 691,03 0,00 0,00 12 691,03 zgodnie ze sztuką 2019 na drodze gminnej w miejscowości Karbowskie Urządzenie drogi 2019 gminnej wraz z FS 0,00 0,00 0,00 0,00 9 396,08 9 396,08 0,00 0,00 9 396,08 wyznaczeniem 2019 pasa drogowego Utwardzenie pobocza z opcją 2019 budowy chodnika FS 0,00 0,00 0,00 0,00 23 419,32 23 419,32 0,00 0,00 23 419,32 w miejscowości 2019 Mrozy Wielkie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 3058

Wykonanie projektu przebudowy ulicy 2019 Cmentarnej oraz FS 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Polnej w 2019 miejscowości Nowa Wieś Ełcka Budowa chodnika 2019 w miejscowości FS 0,00 0,00 0,00 0,00 20 771,94 20 771,94 0,00 0,00 20 771,94 Regiel 2019 2019 Remont chodnika FS 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 w Regielnicy 2019 Wykonanie ograniczników 2019 ruchu (kostka) FS 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 wraz z projektem 2019 organizacji ruchu i oznakowaniem Zamontowanie ograniczników ruchu wraz z wykonaniem projektu organizacji ruchu i 2019 kompletem FS 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 oznakowania (ul. 2019 Kościuszki, ul Nadrzeczna i 1-go Maja) w miejscowości Straduny Przebudowa zjazdów publicznych z 2019 drogi nr 667 w km IIN 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 26 000,00 4+044,80 oraz 2019 4+881,40 strona lewa Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Ełk 2019 - Przebudowa IIN 0,00 0,00 0,00 0,00 199 877,35 49 515,21 150 362,14 0,00 199 877,35 nawierzchni pętli 2019 autobusowej w miejscowości Sędki 600 Pozostała 0,00 0,00 0,00 0,00 66 756,32 66 756,32 0,00 0,00 66 756,32 działalność 60095 Budowa zatoki 2019 autobusowej w IIN 0,00 0,00 0,00 0,00 6 506,32 6 506,32 0,00 0,00 6 506,32 miejscowości 2019 Regielnica Wykonanie zatoki 2019 autobusowej w FS 0,00 0,00 0,00 0,00 60 250,00 60 250,00 0,00 0,00 60 250,00 Milukach 2019 Turystyka 630 582 611,00 582 611,00 0,00 0,00 612 371,59 469 164,59 143 207,00 0,00 1 194 982,59 Zadania w 630 zakresie 582 611,00 582 611,00 0,00 0,00 314 490,48 314 490,48 0,00 0,00 897 101,48 upowszechniania 63003 turystyki Budowa ścieżki 2019 rowerowej IIN 582 611,00 582 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582 611,00 Chruściele-Barany 2019 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad 2019 jeziorem Druglin IIN 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 Duży w 2019 miejscowości Rożyńsk Wykonanie placu zabaw na działce 2019 gminnej w FS 0,00 0,00 0,00 0,00 64 356,21 64 356,21 0,00 0,00 64 356,21 miejscowości 2019 Buniaki Budowa i ustawienie wiaty 2019 na działce gminnej FS 0,00 0,00 0,00 0,00 6 392,51 6 392,51 0,00 0,00 6 392,51 w miejscowości 2019 Borki Plac zabaw w 2019 miejscowości FS 0,00 0,00 0,00 0,00 29 518,39 29 518,39 0,00 0,00 29 518,39 Chełchy 2019 Ogrodzenie panelowe na placu 2019 zabaw w FS 0,00 0,00 0,00 0,00 18 292,72 18 292,72 0,00 0,00 18 292,72 miejscowości 2019 Chojniak Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 3058

Zakup wiaty na 2019 plac zabaw w FS 0,00 0,00 0,00 0,00 14 857,32 14 857,32 0,00 0,00 14 857,32 sołectwie 2019 Kałęczyny Doposażenie placu 2019 zabaw w FS 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 miejscowości Lega 2019 Budowa altany wraz z ławami na 2019 boisku gminnym w FS 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 miejscowości 2019 Mołdzie Zakup i ustawienie wiaty na placu 2019 sportowo- FS 0,00 0,00 0,00 0,00 12 879,04 12 879,04 0,00 0,00 12 879,04 rekreacyjnym w 2019 miejscowości Pistki Doposażenie placu 2019 zabaw w FS 0,00 0,00 0,00 0,00 6 636,00 6 636,00 0,00 0,00 6 636,00 miejscowości 2019 Płociczno Budowa miejsca 2019 spotkań w FS 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 14 500,00 0,00 0,00 14 500,00 miejscowości 2019 Przykopka Plac zabaw w 2019 miejsc. Rożyńsk FS 0,00 0,00 0,00 0,00 13 991,23 13 991,23 0,00 0,00 13 991,23 dz. Nr 4 i 5/10 ob. 2019 42 Ustawienie wiaty 2019 na plaży w FS 0,00 0,00 0,00 0,00 13 067,06 13 067,06 0,00 0,00 13 067,06 Kozikach 2019 Zagospodarowanie 2019 działki gminnej nr FS 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 65 000,00 173/4 2019 630 Pozostała 0,00 0,00 0,00 0,00 297 881,11 154 674,11 143 207,00 0,00 297 881,11 działalność 63095 Budowa pomostu 2019 pływającego w IIN 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 sołectwie Buczki- 2019 Szeligi Zagospodarowanie 2019 parku w Nowej IIN 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 106 793,00 143 207,00 0,00 250 000,00 Wsi Ełckiej 2019 Zakup i wykonanie pomostu 2019 pływającego na FS 0,00 0,00 0,00 0,00 10 638,96 10 638,96 0,00 0,00 10 638,96 plaży we wsi 2019 Lepaki Małe Budowa pomostu 2019 nad jeziorem we FS 0,00 0,00 0,00 0,00 15 242,15 15 242,15 0,00 0,00 15 242,15 wsi Sajzy 2019 Budowa pomostu 2019 w miejscowości FS 0,00 0,00 0,00 0,00 21 000,00 21 000,00 0,00 0,00 21 000,00 Siedliska 2019 Gospodarka 700 0,00 0,00 0,00 0,00 179 000,00 179 000,00 0,00 0,00 179 000,00 mieszkaniowa Gospodarka 700 gruntami i 0,00 0,00 0,00 0,00 179 000,00 179 000,00 0,00 0,00 179 000,00 nieruchomościami 70005 Zakup działki nr 624, obręb Woszczele pod 2019 drogę w celu GNW 0,00 0,00 0,00 0,00 62 000,00 62 000,00 0,00 0,00 62 000,00 zabezpieczenia 2019 dojazdu do kompleksu mieszkaniowego Nabycie 2019 nieruchomości do GNW 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 gminnego zasobu 2019 Nabycie nieruchomości (byłej mleczarni) 2019 położonej w GNW 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 77 000,00 0,00 0,00 77 000,00 obrębie Bajtkowo 2019 działka 97/11 o pow. 0,1440 ha Działalność 710 0,00 0,00 0,00 0,00 126 000,00 126 000,00 0,00 0,00 126 000,00 usługowa Plany 710 zagospodarowani 0,00 0,00 0,00 0,00 126 000,00 126 000,00 0,00 0,00 126 000,00 a przestrzennego 71004 2019 Wykonanie MPZP IIN 0,00 0,00 0,00 0,00 126 000,00 126 000,00 0,00 0,00 126 000,00 2019 Administracja 750 288 327,17 128 249,07 160 078,10 0,00 276 000,00 276 000,00 0,00 0,00 564 327,17 publiczna Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 3058

Urzędy gmin 750 (miast i miast na 288 327,17 128 249,07 160 078,10 0,00 276 000,00 276 000,00 0,00 0,00 564 327,17 prawach powiatu) 75023 Projekt "E- 2019 administracja w WO 288 327,17 128 249,07 160 078,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288 327,17 Gminie Ełk" 2019 2019 Zakup zestawów WO 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 komputerowych 2019 Zakup zestawu 2019 komputerowego - WO 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Punkt Obsługi 2019 Interesanta Elektroniczne Zarządzenie Dokumentacją 2019 EZD - wdrożenie WO 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 oprogramowania, 2019 zakup sprzętu komputerowego Zakup 2019 oprogramowania PNW 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 na potrzeby Urzędu 2019 Gminy Bezpieczeństwo publiczne i 754 0,00 0,00 0,00 0,00 788 000,00 788 000,00 0,00 0,00 788 000,00 ochrona przeciwpożarowa 754 Ochotnicze straże 0,00 0,00 0,00 0,00 658 000,00 658 000,00 0,00 0,00 658 000,00 pożarne 75412 Zakup 2019 samochodów ZOC 0,00 0,00 0,00 0,00 658 000,00 658 000,00 0,00 0,00 658 000,00 strażackich 2019 754 Pozostała 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00 działalność 75495 2019 Zakup i montaż KNW 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 130 000,00 hydrantów 2019 Oświata i 801 1 302 325,36 267 657,57 1 034 667,79 0,00 77 000,00 77 000,00 0,00 0,00 1 379 325,36 wychowanie 801 Szkoły 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 77 000,00 0,00 0,00 77 000,00 podstawowe 80101 Wykonanie 2019 przejścia przez tory SP Mroz 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00 przy SP w 2019 Mrozach Wielkich Wykonanie 2019 ogrodzenia na IIN 0,00 0,00 0,00 0,00 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 42 000,00 terenie SP w 2019 Mrozach Wielkich 801 Pozostała 1 302 325,36 267 657,57 1 034 667,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 302 325,36 działalność 80195 Termomodernizacj a budynków 2019 użyteczności IIN 1 302 325,36 267 657,57 1 034 667,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 302 325,36 publicznej w 2019 Gminie Ełk Gospodarka komunalna i 900 1 163 920,00 1 163 920,00 0,00 0,00 558 514,26 558 514,26 0,00 0,00 1 722 434,26 ochrona środowiska Gospodarka 900 ściekowa i 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 ochrona wód 90001 Budowa kanalizacji 2019 sanitarnej na trasie IIN 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Woszczele- 2019 Chrzanowo- Siedliska 900 Oświetlenie ulic, 1 163 920,00 1 163 920,00 0,00 0,00 30 500,00 30 500,00 0,00 0,00 1 194 420,00 placów i dróg 90015 Wykonanie 2019 oświetlenia KNW 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 24 000,00 ulicznego na 2019 terenie Gminy Ełk Modernizacja oświetlenia drogowego oraz 2019 dobudowa nowych IIN 1 163 920,00 1 163 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 163 920,00 punktów i linii 2019 oświetleniowych w Gminie Ełk - ciągłość projektu Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 3058

Zakup lamp drogowych wraz z 2019 montażem w FS 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 6 500,00 miejscowości 2019 Guzki Wpływy i wydatki związane z 900 gromadzeniem 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 180 000,00 środków z opłat i 90019 kar za korzystanie ze środowiska Budowa kanalizacji 2019 deszczowej na IIN 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 180 000,00 ul.Wyszyńskiego w 2019 Nowej Wsi Ełckiej 900 Pozostała 0,00 0,00 0,00 0,00 338 014,26 338 014,26 0,00 0,00 338 014,26 działalność 90095 Montaż kamer monitoringu wraz z 2019 niezbędnym IIN 0,00 0,00 0,00 0,00 310 000,00 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00 osprzętem na 2019 Osiedlu Bocianie Gniazdo Montaż trzech kamer monitoringu wraz z niezbędnym osprzętem na 2019 terenie Osiedla FS 0,00 0,00 0,00 0,00 28 014,26 28 014,26 0,00 0,00 28 014,26 Bocianie Gniazdo 2019 oraz jednej kamery na wjeździe na Osiedle nad J. Szarek Kultura i ochrona dziedzictwa 921 619 153,81 167 755,40 451 398,41 0,00 28 135,26 28 135,26 0,00 0,00 647 289,07 narodowego Domy i ośrodki 921 kultury, świetlice i 619 153,81 167 755,40 451 398,41 0,00 28 135,26 28 135,26 0,00 0,00 647 289,07 kluby 92109 2019 Świetlica wiejska IIN 368 693,81 120 142,95 248 550,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368 693,81 w Regielnicy 2019 2019 Świetlica wiejska IIN 250 460,00 47 612,45 202 847,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 460,00 w Chojniaku 2019 Budowa świetlicy - 2019 miejsca spotkań w FS 0,00 0,00 0,00 0,00 28 135,26 28 135,26 0,00 0,00 28 135,26 miejscowości 2019 Krokocie Kultura fizyczna 926 0,00 0,00 0,00 0,00 3 026 312,77 823 134,93 828 077,84 1 375 100,00 3 026 312,77 Zadania w 926 zakresie kultury 0,00 0,00 0,00 0,00 3 026 312,77 823 134,93 828 077,84 1 375 100,00 3 026 312,77 fizycznej 92605 Budowa dwóch kompleksów 2019 lekkoatletycznych IIN 0,00 0,00 0,00 0,00 2 986 445,86 783 268,02 828 077,84 1 375 100,00 2 986 445,86 w Woszczelach i 2019 Stradunach Budowa boiska w Sołectwie Bartosze (wyrównanie 2019 terenu na działkach FS 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 125/24 i 125/25 2019 celem przygotowania boiska) 2019 Budowa boiska do FS 0,00 0,00 0,00 0,00 18 441,42 18 441,42 0,00 0,00 18 441,42 koszykówki 2019 Remont dróg z wyrównaniem i 2019 wbudowaniem FS 0,00 0,00 0,00 0,00 18 425,49 18 425,49 0,00 0,00 18 425,49 kruszywa 2019 drogowego

RAZEM 3 956 337,34 2 310 193,04 1 646 144,30 0,00 6 604 601,64 4 013 689,79 1 215 811,85 1 375 100,00 10 560 938,98

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 3058

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII/67/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 4.06.2019r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Dział Plan wydatków Rozdział Ogółem Czas Przedsięwzięcia Zadania roczne Wyszczególnienie wiodący trwania Razem Dochody Środki Razem Dochody Środki lub Inne Inne kom.real. wydatki budżetu UE wydatki budżetu UE Transport i 600 0,00 0,00 0,00 0,00 312 959,55 68 432,54 244 527,01 0,00 312 959,55 łączność 600 Drogi publiczne 0,00 0,00 0,00 0,00 312 959,55 68 432,54 244 527,01 0,00 312 959,55 gminne 60016 Poprawa 2019 komunikacji IIN 0,00 0,00 0,00 0,00 113 082,20 18 917,33 94 164,87 0,00 113 082,20 zbiorowej na 2019 terenie Gminy Ełk Poprawa komunikacji zbiorowej na 2019 terenie Gminy Ełk - IIN 0,00 0,00 0,00 0,00 199 877,35 49 515,21 150 362,14 0,00 199 877,35 Przebudowa 2019 nawierzchni pętli autobusowej w miejscowości Sędki Turystyka 630 582 611,00 582 611,00 0,00 0,00 250 000,00 106 793,00 143 207,00 0,00 832 611,00 Zadania w 630 zakresie 582 611,00 582 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582 611,00 upowszechniania 63003 turystyki Budowa ścieżki 2019 rowerowej IIN 582 611,00 582 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582 611,00 Chruściele-Barany 2019 630 Pozostała 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 106 793,00 143 207,00 0,00 250 000,00 działalność 63095 Zagospodarowanie 2019 parku w Nowej Wsi IIN 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 106 793,00 143 207,00 0,00 250 000,00 Ełckiej 2019 Administracja 750 288 327,17 128 249,07 160 078,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288 327,17 publiczna Urzędy gmin 750 (miast i miast na 288 327,17 128 249,07 160 078,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288 327,17 prawach powiatu) 75023 Projekt "E- 2019 administracja w WO 288 327,17 128 249,07 160 078,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288 327,17 Gminie Ełk" 2019 Oświata i 801 1 302 325,36 267 657,57 1 034 667,79 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 1 382 325,36 wychowanie 801 Pozostała 1 302 325,36 267 657,57 1 034 667,79 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 1 382 325,36 działalność 80195 Termomodernizacja budynków 2019 użyteczności IIN 1 302 325,36 267 657,57 1 034 667,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 302 325,36 publicznej w 2019 Gminie Ełk Ja w Internecie. Program 2019 szkoleniowy w IIN 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00 zakresie rozwoju 2019 kompetencji cyfrowych Ochrona zdrowia 851 233 062,50 0,00 233 062,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 062,50 851 Programy polityki 233 062,50 0,00 233 062,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 062,50 zdrowotnej 85149 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 3058

Projekt Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i 2019 narządów ruchu IIN 233 062,50 0,00 233 062,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 062,50 wśród 2019 mieszkańców subregionu ełckiego Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 785 700,00 119 261,93 666 438,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785 700,00 społecznej 853 Pozostała 785 700,00 119 261,93 666 438,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785 700,00 działalność 85395 2019 Projekt ECO ZIT IIN 785 700,00 119 261,93 666 438,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785 700,00 2019 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 619 153,81 167 755,40 451 398,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619 153,81 narodowego Domy i ośrodki 921 kultury, świetlice i 619 153,81 167 755,40 451 398,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619 153,81 kluby 92109 2019 Świetlica wiejska w IIN 368 693,81 120 142,95 248 550,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368 693,81 Regielnicy 2019 2019 Świetlica wiejska w IIN 250 460,00 47 612,45 202 847,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 460,00 Chojniaku 2019 Kultura fizyczna 926 0,00 0,00 0,00 0,00 2 986 445,86 783 268,02 828 077,84 1 375 100,00 2 986 445,86 Zadania w 926 zakresie kultury 0,00 0,00 0,00 0,00 2 986 445,86 783 268,02 828 077,84 1 375 100,00 2 986 445,86 fizycznej 92605 Budowa dwóch kompleksów 2019 lekkoatletycznych IIN 0,00 0,00 0,00 0,00 2 986 445,86 783 268,02 828 077,84 1 375 100,00 2 986 445,86 w Woszczelach i 2019 Stradunach RAZEM 3 811 179,84 1 265 534,97 2 545 644,87 0,00 3 629 405,41 1 038 493,56 1 215 811,85 1 375 100,00 7 440 585,25

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 3058

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII/67/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 4.06.2019r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 675 987,41 01095 Pozostała działalność 675 987,41 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 675 987,41 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 750 Administracja publiczna 66 348,00 75011 Urzędy wojewódzkie 66 348,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 66 348,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 58 166,00 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 2 249,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 2 249,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów 1 000,00 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 1 000,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 54 917,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 3058

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 54 917,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 1 586,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 986,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 986,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 600,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 600,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 0,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 12 373 319,00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 435 113,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 powiatowo-gminnym), związane z 7 435 113,00 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 4 581 300,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań 4 581 300,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 299,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 3058

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 750 Administracja publiczna 300,00 75011 Urzędy wojewódzkie 300,00 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 855 Rodzina 165 499,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 165 499,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów 0980 wypłaconych świadczeń z funduszu 165 499,00 alimentacyjnego Razem 165 799,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 3058

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/67/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 4.06.2019r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 675 987,41 01095 Pozostała działalność 675 987,41 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 289,25 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 98,00 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 992,40 4300 Zakup usług pozostałych 2 125,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 250,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 662 732,76 750 Administracja publiczna 66 348,00 75011 Urzędy wojewódzkie 66 348,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 135,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 396,26 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 108,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 871,00 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 840,14 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 539,00 telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 458,60 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 2 000,00 członkami korpusu służby cywilnej Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 58 166,00 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 2 249,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 838,84 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 316,10 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 45,06 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 3058

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz 1 000,00 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 54 917,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 33 550,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 333,89 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 143,57 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 139,47 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 718,11 4300 Zakup usług pozostałych 14,76 4410 Podróże służbowe krajowe 987,20 Szkolenia pracowników niebędących 4700 30,00 członkami korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna 1 586,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 986,00 3110 Świadczenia społeczne 986,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 600,00 3110 Świadczenia społeczne 600,00 855 Rodzina 12 373 319,00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 435 113,00 3110 Świadczenia społeczne 7 323 587,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 691,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 158,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 750,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 1 957,00 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 511,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 459,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 2 000,00 członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 4 581 300,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4 452 287,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 019,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 880,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 3058

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 203,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 2 448,00 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 504,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 900,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 budynki, lokale i pomieszczenia 50,00 garażowe 4430 Różne opłaty i składki 50,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 459,00 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 500,00 członkami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 299,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 195,00 4300 Zakup usług pozostałych 104,00 85504 Wspieranie rodziny 301 422,00 3110 Świadczenia społeczne 291 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 390,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00 Składki na Fundusz Pracy oraz 4120 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 157,00 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 975,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające 55 185,00 zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 55 185,00 Razem 13 175 406,41

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 3058

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XII/67/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 4.06.2019r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Kwota dotacji po zmianach dla jednostek spoza dla jednostek sektora sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie finansów publicznych na na na na działalność działalność działalność działalność bieżącą inwestycyjną bieżącą inwestycyjną 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje podmiotowe 660 000,00 0,00 0,00 0,00 Centrum Kultury Gminy Ełk 921 92113 2480 370 000,00 0,00 0,00 0,00 z/s w Stradunach Biblioteka Publiczna Gminy 921 92116 2480 290 000,00 0,00 0,00 0,00 Ełk z/s w Nowej Wsi Ełckiej Dotacje celowe 2 358 481,00 1 069 438,00 72 000,00 0,00 Gmina Miasto Ełk - realizacja 600 60004 2310 przewozów pasażerskich na 2 345 000,00 0,00 0,00 0,00 terenie Gminy Ełk Pomoc finansowa Powiat Ełk Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N dr. woj. Nr 655 - 600 60014 6300 0,00 530 900,00 0,00 0,00 Orłowo-Wronki-Połom- Straduny (dr. kraj. nr 65) przez m. Sajzy Pomoc finansowa Powiat Ełk Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki 600 60014 6300 mineralno-emulsyjnej 0,00 30 000,00 0,00 0,00 układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1925N na odcinku Szarek-Szarejki Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - 600 60016 6300 Program budowy chodników 0,00 251 535,00 0,00 0,00 przy drogach wojewódzkich (Woszczele) Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - 600 60016 6300 Program budowy chodników 0,00 257 003,00 0,00 0,00 przy drogach wojewódzkich (Siedliska) Gmina Miasto Ełk - Wsparcie 750 75095 2319 funkcjonowania Biura Związku 3 481,00 0,00 0,00 0,00 ZIT MOF Ełk Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 3058

Kwota dotacji po zmianach dla jednostek spoza dla jednostek sektora sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie finansów publicznych na na na na działalność działalność działalność działalność bieżącą inwestycyjną bieżącą inwestycyjną 1 2 3 4 5 6 7 8 Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na 754 75495 2820 obszarach wodnych na terenie 0,00 0,00 10 000,00 0,00 gminy Ełk w okresie letnim 2019 r. Dokształcanie i doskonalenie 801 80146 2320 10 000,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli - Powiat Ełcki Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i 851 85154 2360 młodzieży szkolnej z 0,00 0,00 6 000,00 0,00 elementami profilaktyki uzależnień Świadczenie specjalistycznych 852 85228 2360 usług opiekuńczych w zakresie 0,00 0,00 23 000,00 0,00 opieki społecznej Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez 852 85295 2360 0,00 0,00 7 000,00 0,00 finansowanie Centrów Integracji Społecznej Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, 921 92195 2360 0,00 0,00 7 000,00 0,00 służących integracji społeczności lokalnej Wspieranie i upowszechnianie 926 92605 2360 0,00 0,00 19 000,00 0,00 kultury fizycznej RAZEM 3 018 481,00 1 069 438,00 72 000,00 0,00