Uchwala XLII/285/2021
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
UCHWAŁA NR XLII/285/2021 RADY GMINY EŁK z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2021 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXXVI/244/2020 Rady Gminy Ełk z 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ełk na 2021 rok, wprowadza się zmiany polegające na: 1. Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę – 12.876.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę – 12.876.320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów ogółem - 91.264.209,80 zł, w tym: a) dochody bieżące - 67.465.817,97 zł, b) dochody majątkowe – 23.798.391,83 zł. 2. Plan wydatków ogółem – 95.564.466,47 zł, w tym: a) wydatki bieżące – 64.284.631,38 zł, b) wydatki majątkowe – 31.279.835,09 zł. § 3. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku w wysokości 25.883.947,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 5.395.888,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Wydatki budżetu na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 1.127.474,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. § 4. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9467EDE9-56C0-45FE-A8A4-2DDB2F20EDE7. Podpisany Strona 1 § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczacy Rady Gminy Ełk Bogdan Jurczyk ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9467EDE9-56C0-45FE-A8A4-2DDB2F20EDE7. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/285/2021 Rady Gminy Ełk z 30 kwietnia 2021 r. Plan dochodów budżetu Gminy Ełk na 2021 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 074 903,41 1 480,00 2 076 383,41 60016 Drogi publiczne gminne 2 074 903,41 1 480,00 2 076 383,41 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 130,00 1 480,00 1 610,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 840 200,00 4 772 000,00 10 612 200,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 840 200,00 1 772 000,00 7 612 200,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 500 000,00 1 770 000,00 2 270 000,00 wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 1 200,00 2 000,00 3 200,00 70006 Krajowy Zasób Nieruchomości 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków 6290 gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 województw, pozyskane z innych źródeł 750 Administracja publiczna 430 026,00 31,00 430 057,00 75011 Urzędy wojewódzkie 39 393,00 31,00 39 424,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 0,00 31,00 31,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 28 488 545,00 53 730,00 28 542 275,00 poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 100,00 10 210,00 10 310,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 0350 100,00 10 210,00 10 310,00 w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 8 933 327,00 10 000,00 8 943 327,00 jednostek organizacyjnych 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 3 370,00 3 370,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 500,00 6 630,00 17 130,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 75616 podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 6 172 003,00 33 520,00 6 205 523,00 osób fizycznych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 0,00 33 500,00 33 500,00 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej 0,00 20,00 20,00 758 Różne rozliczenia 12 812 051,00 32 840,00 12 844 891,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 18 300,00 32 840,00 51 140,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 11 150,00 32 610,00 43 760,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 230,00 380,00 801 Oświata i wychowanie 3 234 122,28 1 775,00 3 235 897,28 80101 Szkoły podstawowe 15 990,00 1 775,00 17 765,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 1 775,00 1 775,00 851 Ochrona zdrowia 4 572,00 4 574,00 9 146,00 85195 Pozostała działalność 4 572,00 4 574,00 9 146,00 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9467EDE9-56C0-45FE-A8A4-2DDB2F20EDE7. Podpisany Strona 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 572,00 4 574,00 9 146,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 642 524,00 8 009 890,00 12 652 414,00 90095 Pozostała działalność 2 000,00 8 009 890,00 8 011 890,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 4 230,00 4 230,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 5 660,00 5 660,00 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6350 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00 8 000 000,00 8 000 000,00 jednostek sektora finansów publicznych Razem: 78 387 889,80 12 876 320,00 91 264 209,80 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9467EDE9-56C0-45FE-A8A4-2DDB2F20EDE7. Podpisany Strona 4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/285/2021 Rady Gminy Ełk z 30 kwietnia 2021 r. Plan wydatków budżetu Gminy Ełk na 2021 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 387 475,31 300 000,00 687 475,31 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 353 175,31 300 000,00 653 175,31 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 300 000,00 300 000,00 600 Transport i łączność 14 223 396,91 750 000,00 14 973 396,91 60014 Drogi publiczne powiatowe 145 888,00 200 000,00 345 888,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 145 888,00 200 000,00 345 888,00 i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 11 383 538,60 550 000,00 11 933 538,60 4300 Zakup usług pozostałych 869 042,03 50 000,00 919 042,03 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 557 839,07 500 000,00 10 057 839,07 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 020 984,00 3 400 000,00 4 420 984,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 020 984,00 400 000,00 1 420 984,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000,00 150 000,00 400 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 250 000,00 250 000,00 70006 Krajowy Zasób Nieruchomości 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 750 Administracja publiczna 7 227 003,13 49 586,34 7 276 589,47 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 258 283,00 46 086,34 6 304 369,34 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 175 600,00 15 000,00 190 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 600 748,00 25 286,34 626 034,34 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 5 800,00 5 800,00 75095 Pozostała działalność 453 679,13 3 500,00 457 179,13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 449,13 3 500,00 40 949,13 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 671 996,00 215 442,00 887 438,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 394 361,00 70 442,00 464 803,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79 500,00 8 000,00 87 500,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 4 500,00 7 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 70 000,00 70 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 -12 058,00 67 942,00 75495 Pozostała działalność 52 035,00 145 000,00 197 035,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 35 000,00 42 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 110 000,00 120 000,00 801 Oświata i wychowanie 19 752 692,02 1 775,00 19 754 467,02 80101 Szkoły podstawowe 11 052 259,14 1 775,00 11 054 034,14 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Id: 9467EDE9-56C0-45FE-A8A4-2DDB2F20EDE7.