DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 czerwca 2019 r. Poz. 3058 UCHWAŁA NR XII/67/2019 RADY GMINY EŁK z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz.U z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ) Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr III/11/2018 Rady Gminy Ełk z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ełk na 2019 rok, dokonuje się następujących zmian: 1) 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 70 485 690,53 zł., z tego: - dochody bieżące w wysokości 56 586 313,57 zł., - dochody majątkowe w wysokości 13 899 376,96 zł. 2) Zmienia się w § 2 które otrzymują brzmienie: 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 68 815 690,53 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 56 586 313,57 zł, - wydatki majątkowe w wysokości 12 229 376,96 zł. 3) Zmienia się w § 3 ust. 1,2,3 które otrzymują brzmienie: 1. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4) Zmienia się w § 12 który otrzymuje następujące brzmienie:Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 3058 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Gminy Ełk Mirosław Radywoniuk Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 3058 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/67/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 4.06.2019r. Plan wydatków budżetu Gminy Ełk na 2019 rok Plan przed Plan po Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Zmniejszenia Zwiększenia zmianą zmianach 600 Transport i łączność 5 247 340,49 0,00 508 538,00 5 755 878,49 Drogi publiczne 60013 0,00 0,00 508 538,00 508 538,00 wojewódzkie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 0,00 0,00 508 538,00 508 538,00 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 Turystyka 1 919 038,39 -627 038,00 0,00 1 292 000,39 Zadania w zakresie 63003 1 570 551,48 -627 038,00 0,00 943 513,48 upowszechniania turystyki Wydatki inwestycyjne 6050 1 482 336,06 -627 038,00 0,00 855 298,06 jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna 7 228 391,04 0,00 106 000,00 7 334 391,04 Urzędy gmin (miast i miast 75023 5 479 365,79 0,00 106 000,00 5 585 365,79 na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne 6050 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 270 000,00 0,00 6 000,00 276 000,00 budżetowych Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i 58 166,00 -1 749,93 1 749,93 58 166,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 499,07 0,00 1 749,93 2 249,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe 4010 88,91 0,00 1 749,93 1 838,84 pracowników Wybory do Parlamentu 75113 56 666,93 -1 749,93 0,00 54 917,00 Europejskiego Zakup materiałów i 4210 7 468,04 -1 749,93 0,00 5 718,11 wyposażenia 801 Oświata i wychowanie 15 769 674,27 0,00 12 500,00 15 782 174,27 80195 Pozostała działalność 1 507 874,17 0,00 12 500,00 1 520 374,17 Wydatki inwestycyjne 6050 12 300,00 0,00 12 500,00 24 800,00 jednostek budżetowych Razem 68 815 690,53 -628 787,93 628 787,93 68 815 690,53 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 3058 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/67/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 4.06.2019r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2019 Dział Plan wydatków Rozdział Czas Przedsięwzięcia Zadania roczne Wyszczególnienie wiodący Ogółem trwania lub Dochody Środki Dochody Środki Razem wydatki Inne Razem wydatki Inne kom.real. budżetu UE budżetu UE Rolnictwo i 010 0,00 0,00 0,00 0,00 140 460,00 140 460,00 0,00 0,00 140 460,00 łowiectwo Infrastruktura 010 wodociągowa i 0,00 0,00 0,00 0,00 140 460,00 140 460,00 0,00 0,00 140 460,00 sanacyjna wsi 01010 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z 2019 przyłączeniami do IIN 0,00 0,00 0,00 0,00 138 000,00 138 000,00 0,00 0,00 138 000,00 granicy działki w 2019 miejscowości Szeligi Buczki, dz. nr geod. 51/4, Gmina Ełk Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa 2019 sieci IIN 0,00 0,00 0,00 0,00 2 460,00 2 460,00 0,00 0,00 2 460,00 wodociągowej w 2019 działkach gminnych drogowych 54,69/2 obręb Kałęczyny Transport i 600 0,00 0,00 0,00 0,00 792 807,76 548 280,75 244 527,01 0,00 792 807,76 łączność 600 Drogi publiczne 0,00 0,00 0,00 0,00 726 051,44 481 524,43 244 527,01 0,00 726 051,44 gminne 60016 Poprawa 2019 komunikacji IIN 0,00 0,00 0,00 0,00 113 082,20 18 917,33 94 164,87 0,00 113 082,20 zbiorowej na 2019 terenie Gminy Ełk Przygotowanie 2019 dokumentacji IIN 0,00 0,00 0,00 0,00 68 740,00 68 740,00 0,00 0,00 68 740,00 projektowych 2019 Wykonanie 2019 chodnika w FS 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 miejscowości 2019 Bajtkowo Modernizacja drogi w miejscowości 2019 Białojany FS 0,00 0,00 0,00 0,00 6 181,00 6 181,00 0,00 0,00 6 181,00 (odwodnienie i 2019 utwardzenie drogi we wsi Białojany) Wykonanie 2019 chodnika w FS 0,00 0,00 0,00 0,00 6 392,52 6 392,52 0,00 0,00 6 392,52 miejscowości 2019 Borki Budowa dróg 2019 gminnych w FS 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00 miejscowości 2019 Buczki Przebudowa drogi 2019 gminnej w FS 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 160 000,00 miejscowości 2019 Chrzanowo Budowa ograniczeń architektonicznych 2019 wykonanych FS 0,00 0,00 0,00 0,00 12 691,03 12 691,03 0,00 0,00 12 691,03 zgodnie ze sztuką 2019 na drodze gminnej w miejscowości Karbowskie Urządzenie drogi 2019 gminnej wraz z FS 0,00 0,00 0,00 0,00 9 396,08 9 396,08 0,00 0,00 9 396,08 wyznaczeniem 2019 pasa drogowego Utwardzenie pobocza z opcją 2019 budowy chodnika FS 0,00 0,00 0,00 0,00 23 419,32 23 419,32 0,00 0,00 23 419,32 w miejscowości 2019 Mrozy Wielkie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 3058 Wykonanie projektu przebudowy ulicy 2019 Cmentarnej oraz FS 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Polnej w 2019 miejscowości Nowa Wieś Ełcka Budowa chodnika 2019 w miejscowości FS 0,00 0,00 0,00 0,00 20 771,94 20 771,94 0,00 0,00 20 771,94 Regiel 2019 2019 Remont chodnika FS 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 w Regielnicy 2019 Wykonanie ograniczników 2019 ruchu (kostka) FS 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 wraz z projektem 2019 organizacji ruchu i oznakowaniem Zamontowanie ograniczników ruchu wraz z wykonaniem projektu organizacji ruchu i 2019 kompletem FS 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 oznakowania (ul. 2019 Kościuszki, ul Nadrzeczna i 1-go Maja) w miejscowości Straduny Przebudowa zjazdów publicznych z 2019 drogi nr 667 w km IIN 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 26 000,00 4+044,80 oraz 2019 4+881,40 strona lewa Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Ełk 2019 - Przebudowa IIN 0,00 0,00 0,00 0,00 199 877,35 49 515,21 150 362,14 0,00 199 877,35 nawierzchni pętli 2019 autobusowej w miejscowości Sędki 600 Pozostała 0,00 0,00 0,00 0,00 66 756,32 66 756,32 0,00 0,00 66 756,32 działalność 60095 Budowa zatoki 2019 autobusowej w IIN 0,00 0,00 0,00 0,00 6 506,32 6 506,32 0,00 0,00 6 506,32 miejscowości 2019 Regielnica Wykonanie zatoki 2019 autobusowej w FS 0,00 0,00 0,00 0,00 60 250,00 60 250,00 0,00 0,00 60 250,00 Milukach 2019 Turystyka 630 582 611,00 582 611,00 0,00 0,00 612 371,59 469 164,59 143 207,00 0,00 1 194 982,59 Zadania w 630 zakresie 582 611,00 582 611,00 0,00 0,00 314 490,48 314 490,48 0,00 0,00 897 101,48 upowszechniania 63003 turystyki Budowa ścieżki 2019 rowerowej IIN 582 611,00 582 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582 611,00 Chruściele-Barany 2019 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad 2019 jeziorem Druglin IIN 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 Duży w 2019 miejscowości Rożyńsk Wykonanie placu zabaw na działce 2019 gminnej w FS 0,00 0,00 0,00 0,00 64 356,21 64 356,21 0,00 0,00 64 356,21 miejscowości 2019 Buniaki Budowa i ustawienie wiaty 2019 na działce gminnej FS 0,00 0,00 0,00 0,00 6 392,51 6 392,51 0,00 0,00 6 392,51 w miejscowości 2019 Borki Plac zabaw w 2019 miejscowości FS 0,00 0,00 0,00 0,00 29 518,39 29 518,39 0,00 0,00 29 518,39 Chełchy 2019 Ogrodzenie panelowe na placu 2019 zabaw w FS 0,00 0,00 0,00 0,00 18 292,72 18 292,72 0,00 0,00 18 292,72 miejscowości 2019 Chojniak Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz.