Västsvenska Paketet 2019
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Årsrapport VÄSTSVENSKA PAKETET 2019 1 2 Förord Detta dokument utgör Västsvenska paketets årsrapport och syftar till att redogöra kring aktuella händelser inom samverkansorganisationen, informera kring de största projekten inom paketet, rapportera kring det ekonomiska nuläget, samt redovisa de årliga, och specifika, uppföljningar som görs inom Västsvenska paketet. Dokumentet har under 2020 omarbetats med ny struktur för årsrapportering och ersätter tidigare utformning av årsrapporter som tagits fram under beteckningen ”Uppföljning av bil och kollektivtrafik”. SAMVERKANSORGANISATIONEN FÖR VÄSTSVENSKA PAKETET GÖTEBORG JUNI 2020 3 Innehåll 1. Inledning 5 2. Information från samverkansorganisationen 6 Genomförda uppdrag och beslut som fattats under 2019 6 3. Rapportering ekonomi 8 3.1 Finansiering 9 3.2 Utfall och prognoser 10 4. Projektinformation 12 4.1 Västlänken 12 4.2 Knutpunkt Korsvägen 14 4.3 Marieholmstunneln 15 4.4 Lundbyleden och Kvilleleden/Gator vid Backaplan 16 4.5 Hisingsbron inklusive del av nedsänkning E45 17 4.6 Gamlestadstorget etapp 1 och etapp 2 19 4.7 Sörredsmotet 21 4.8 Övriga åtgärder 21 5. Uppföljningar inkl. utredningar och analyser 22 5.1 Kollektivtrafik 22 5.2 Biltrafik 26 5.3 Övrig uppföljning 30 6. Aktuellt framöver 31 6.1 Utblick Västsvenska paketet 31 6.2 Utblick omvärld 31 Bilaga 1 32 4 1. Inledning Västsvenska paketet innehåller transportslagsövergripande åtgärder under en tjugoårsperiod och är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västtrafik och Trafikverket, som också är huvudman för paketet. Samtliga åtgärder syftar till att skapa förutsättningar för att de övergripande målen för Västsvenska paketet uppnås. De övergripande målen i Västsvenska paketet är: större arbetsmarknadsregioner, en attraktiv kärna och utveckling längs huvudstråken, en konkurrenskraftig kollektivtrafik, en god livsmiljö och kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften. För framdrift i Västsvenska paketet drivs arbetet dels via utförande parter i avtalade projekt och dels inom den samverkansorganisation som upprättats mellan ovan nämnda parter. Västsvenska paketet är satsningar som görs på vägar och järnvägar för tåg, bussar, spårvagnar, cyklar och bilar. Satsningarna ska bidra till att Västsverige utvecklas på ett bra och hållbart sätt. Västsvenska paketet baseras på ett medfinansieringsavtal mellan parterna på 34 miljarder kronor i 2009 års prisnivå. Därmed tecknas samtliga avtal i denna prisnivå och indexregleras efter hand. För finansieringsfördelning mellan parterna, se kapitel 3.1. Denna årsrapport beskriver vad som genomförts i det Västsvenska paketet under året som gått och innehåller övergripande ekonomisk information, information kring aktuella frågor som hanteras inom ramen för samverkansorganisationen, information om viktiga händelser från pågående projekt samt aktuella analyser och undersökningar. Sist i årsrapporten följer ett kort stycke om aktuella frågor framöver kopplade till Västsvenska paketet. Årsrapporten sammanställdes under april 2020. Samtliga belopp i detta dokument anges i 2009-års prisnivå. 5 2. Information från samverkansorganisationen Under detta kapitel beskrivs några av de händelser och aktiviteter i korthet som genomförts under året som gått. Det kan till exempel vara uppdrag som parterna i det Västsvenska paketet genomfört eller beslut fattade i Västsvenska paketets Ledningsgrupp. I bilaga 1 framgår vilka som deltagit i Västsvenska paketets Styrgrupp respektive Ledningsgrupp under 2019. Utöver dessa grupperingar finns även en Samordningsgrupp och ytterligare arbetsgrupper. Genomförda uppdrag och beslut som fattats under 2019 Detta avsnitt redogör för några av de uppdrag som genomfördes samt de beslut som fattades under 2019. I början av året fastställs en rullande treårig genomförandeplan, vilken utgör budget för avtalade projekt för de kommande tre åren. Under 2019 påbörjades arbetet med att aktualisera det dokument som beskriver Västsvenska paketets övergripande mål och effektmål men också det dokument som redogör för hur Samverkansorganisationen arbetar för att på olika sätt bidra till att den gemensamma målbilden uppfylls, det vill säga en Genomförande- och uppföljningsplan. Det har även tagits fram en ny struktur för årsrapport för det Västsvenska paketet och därmed har dess koncept utvecklats.1 Inom Västsvenska paketets budgetram finns det ofördelade medel. De består bland annat av medel som inte fördelats ut på projekt och medel som kan bli tillgängliga från projekt vilka inte utnyttjar sin tilldelade budgetram. Under året har parterna påbörjat ett arbete med att ta fram riktlinjer med förutsättningar och bedömningsgrunder som ska gälla vid förslag på nya projekt med finansiering från Västsvenska paketet. Under 2019 fanns det ca 300 miljoner kronor tillgängliga för fördelning på nya åtgärder. Arbetet påbörjades med att ta fram en inriktning för att tydliggöra vilka typer av nya åtgärder som skulle kunna vara aktuella för finansiering.2 Under året har en ny grundpresentation tagits fram för det Västsvenska paketet. Presentationen innehåller bland annat information kring Västsvenska paketets bakgrund, ekonomi och innehåll. Presentationen finns tillgänglig på Västsvenska paketets hemsida.3 1 Arbetet slutfördes i februari under 2020 och det aktualiserade måldokumentet samt genomförande- och uppföljningsplan finns på Västsvenska paketets hemsida. 2 Arbetet slutfördes i februari 2020 och inriktning för frigjorda medel fastställdes. 3 www.vastsvenskapaketet.se 6 Under år 2019 har parterna i det Västsvenska paketet tecknat ett projektavtal gällande genomförandet av projekt Korsvägen. Projektet omfattar åtgärder på kommunal anläggning, därav är Göteborgs stad utförande part och ska efter färdigställandet äga anläggningen. I projektavtalet avsattes 533 miljoner kronor för projektets genomförande. I tidigare avtal från 2014 finns 70 miljoner kronor avtalat gällande projektering. Totalt finansierar Västsvenska paketet därmed projektet med 603 miljoner kronor. På väg 158 pågår ett projekt avseende ett kollektivtrafikkörfält i södergående riktning mellan Hovåsmotet och Brottkärrsmotet. Under året beslutades att tilldela projektet ytterligare 10 miljoner kronor, vilket innebär att projektet (som delfinansieras från Västsvenska paketet) nu totalt tilldelats 50 miljoner kronor. Beslutet fattades efter att en risk avseende betydande påverkan på kollektivtrafikens framkomlighet under byggnation identifierats och beslutet resulterar i att projektet kan upprätthålla nuvarande kapacitet i antal körfält även under byggtiden. 7 3. Rapportering ekonomi Västsvenska paketets totala budget är 34 miljarder kronor i 2009 års prisnivå. Avtalsparterna pekade i början av Västsvenska paketet ut tre stora projekt: Västlänken, Marieholmstunneln och Hisingsbron samt tre områden, Kollektivtrafik, Framkomlighet och Trimning. Inom dessa områden ingår medel avsatta för ett antal åtgärder, vilka avtalas löpande under Västsvenska paketets genomförandetid. Nedan bild visar fördelning av kostnaderna inom dessa utpekade projekt och områden. Mörka staplar visar totalkostnad och ljusa staplar visar hittills förbrukad del av kostnaderna. Totalkostnad och utfall för projekt respektive åtgärdsområde. Totalkostnad 20 000 Hittills förbrukad del av kostnaderna Västlänken 5 854 3 500 Marieholmstunneln 3 289 835 Anslutningar till Marieholmstunneln 84 2 000 Delfinansiering av Hisingsbron och del av E45 1 002 4 600 Kollektivtrafikomställning, K2020 1 863 2 100 Förbättringar av framkomlighet, miljö och trafiksäkerhet 909 965 Trimningsåtgärder 526 0 5000 10000 15000 20000 8 Miljoner kronor Totalbudget och hittills avtalat. Stapel 1 visar totalbudget och stapel 2 visar hittills avtalat. Miljarder kronor 40 1,7 0,3 30 Utpekat 18,4 20 Frigjorda medel 32 Ospeci cerade medel 10 Block 1 8,9 Block 2 3 Projektavtal 0 Budget totalt Avtalat genomförande 34 miljarder kronor 30,3 miljader kronor Av Västsvenska paketets 34 miljarder kronor finns idag 32 miljarder kronor utpekat på namnsatta projekt, det vill säga förslag på konkreta åtgärder. Dessa projekt avtalas successivt allt eftersom åtgärderna blir aktuella i tid. Cirka 1,7 miljarder kronor är ännu inte fördelade på några åtgärder. I takt med att risker hanteras och under förutsättning att avtalade projekt löper enligt budget kan dessa medel komma att användas till ytterligare åtgärder. I dagsläget finns det utöver detta cirka 300 miljoner kronor i medel som kan anses som tillgängliga frigjorda medel. Parterna i det Västsvenska paketet för dialog kring hur dessa medel kan användas till nya projekt på ett effektivt sätt. Block 1 ”Avtal om genomförande av Block 1 med tillägg till avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige” och Block 2 ”Avtal om genomförande av Block 2 samt förlängning av avtal om genomförande av Block 1 mm” tecknades 2011 respektive 2014. Avtalen utgör samlingsnamn för de arbeten som har genomförts eller som pågår inom ramen för dessa avtal. Från 2017 och framåt tecknas istället projektavtal för de projekt som ingår i Västsvenska paketet. Detta är resultatet av det paraplyavtal som tecknades 2017 och innehåller övergripande bestämmelser för genomförandet av det Västsvenska paketet. 3.1 Finansiering Finansiering av Västsvenska paketets kostnader om 34 miljarder kronor sker enligt en övergripande fördelning. Denna innebär att staten står för hälften av kostnaden och att den andra hälften bygger på lokal