Rapport De Contrôle De L'autorité Concédante SDEEG
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Rapport de Contrôle de l’Autorité Concédante SDEEG Titre Service Public de Distribution de Gaz Concessionnaire REGAZ - Année 2017 - www.sdeeg33.fr Liste des 10 communes en concession gaz avec le SDEEG desservies au 31/12/2017 dans le cadre monopolistique par REGAZ (loi du 8 avril 1946) ARCINS, ARSAC, LABARDE, LISTRAC-MEDOC, LUDON-MEDOC, MARGAUX-CANTENAC, SAINT- JEAN-D’ILLAC, SAINTE-EULALIE, SALAUNES, SOUSSANS. Contexte et objectifs de la mission Dans le cadre de son devoir de contrôle du délégataire, conformément à l’article L2224-31 du CGCT, le SDEEG souhaite analyser les éléments suivants : Du point de vue technique : l’âge des ouvrages, la surveillance et la maintenance des infrastructures, la fréquence des incidents. Du point de vue comptable et financier : analyse de l’actif concédé immobilisé, investissement global par usager desservi, investissements réalisés par le concessionnaire, régularité des écritures comptables. Le service rendu : la qualité de la fourniture, suivi des réclamations. Avoir une vision du service public du Gaz sur chaque commune. I. Eléments généraux & alimentations Le territoire concédé 2016 2017 Nombre de communes desservies 11 10 Population sur le territoire concédé 29 692 31 050 Nombre de résidences principales 11 095 11 095 Nombre de points de livraison 5 053 5 100 II. L’infrastructure de distribution Le SDEEG a un bon niveau de lecture des états techniques descriptifs des ouvrages concédés exploités par REGAZ. L’inventaire des ouvrages de raccordement doit être fiabilisé par le concessionnaire. Un recensement des branchements et ouvrages collectifs d’immeuble a été entrepris par REGAZ et devrait aboutir à l’établissement d’un état technique structuré et exhaustif de ces ouvrages lors des exercices futurs (recensement actuellement réalisé sur le périmètre métropolitain). Les réseaux par pression d’exploitation 2014 2015 2016 2017 MPB 217 337 m 220 270 m 221 580 m 222 285 m MPC 28 590 m 28 590 m 28 590 m 28 590 m Total 245 927 m 248 860 m 250 170 m 250 874 m Longueur de n.c n.c 49.5 m/Us 49.6 m/Us réseau par usager Les réseaux par matériaux constitutifs 2014 2015 2016 2017 Polyéthylène 90 711 m 93 643 m 94 950 m 95 652 m Acier 155 213 m 155 214 m 155 218 m 155 220 m Cuivre 3 m 3 m 3 m 3 m Total 245 927 m 248 860 m 250 171 m 250 874 m III. Les travaux La lecture des travaux réalisé par le concessionnaire sur le périmètre concédé est peu précise. Les différents motifs des chantiers (mises en service et mises hors service) ainsi que les investissements engagés doivent être précisés et fiabilisés (notamment dans le cas des renouvellements). Le développement de l’infrastructure concédée 2016 2017 Réseau posé dans le cadre d’extension 2 568 m 695 m Investissement global 821.8 k € 222.2 k € … Dont financement concessionnaire 821.8 k € 222.2 k € Part sur le linéaire global 1.0 % 0.3 % Coût unitaire 320.0 €/m 320.0 €/m A défaut de disposer d’un état détaillé exhaustif des travaux conforme à nos attentes, les statistiques ont été extraites des états agrégés (données à la maille du périmètre concédé). A la lecture de l’importance des coût unitaires constatés, le montant des investissements doit être considéré avec prudence. IV. Surveillance maintenance Le SDEEG a une lecture précise de l’activité de surveillance et de maintenance préventive des ouvrages concédés (au plus près des attentes) permettant ainsi d’apprécier le respect des obligations du délégataire en la matière (activité qui s’observe majoritairement sur le moyen terme). Surveillance des principaux ouvrages concédés Surveillance des réseaux (V.S.R. et à pied) 2016 2017 Longueur de réseau surveillé 72 km 175 km Nombre d’indices de fuites confirmés 2 7 Fréquence de la RSF 28.6 % 69.8 % Taux de fuites /100 km 2.8 f/100 km 4.0 f/100 km Répartition par commune et évolution de l’activité de Recherche Systématique de Fuites (RSF) Evolution des dépenses d’entretien et de maintenance préventive V. Les incidents d’exploitation Nous avons une appréciation des incidents affectant les ouvrages concédés qui s’avère limitée en raison de l’incomplétude des données mises à disposition par le concessionnaire. Les principales carences concernent les causes précises des incidents et, dans une moindre mesure, les sièges (ouvrages et équipements concernés). Selon REGAZ, une refonte de la méthodologie de collecte et d’enregistrement des évènements relevés est en cours. VI. Service aux usagers REGAZ a un faible volume de réclamations. Cependant, ce faible volume s’avère peu représentatif de la réalité, dans la mesure où une part des réclamations des usagers se trouvent traitées en amont par les fournisseurs (notamment Gaz de Bordeaux) sans parvenir jusqu’au distributeur. Fournitures annuelles globales 2016 2017 Nombre total d’usagers desservis au 31/12 5 053 pdl 5 100 pdl Quantité d’énergie acheminée 93 570 MWh 98 315 MWh Recette totale de l’acheminement (HT) 1 547 k € 1 593 k € Consommation unitaire moyenne * 18.5 MWh/us 19.3 MWh/us Prix moyen d’acheminement * 1.7 c €/kWh 1.6 c €/kWh * Les recettes d’acheminement ne sont disponibles qu’à la maille du périmètre concédé. Selon REGAZ leur décomposition par gamme tarifaire ne sera disponible qu’à compter de l’exercice 2018. VII. Comptabilité, finances REGAZ a transmis un inventaire comptable des actifs concédés à un niveau conforme aux attentes : état détaillé ouvrage par ouvrage faisant apparaitre les valeurs d’actifs clefs de la comptabilité des concessions. Nous avons également un bon niveau de lecture des comptes d’exploitation associés à chaque contrat. Les charges d’exploitation indirectes (non natives à la maille des communes) et affectées aux concessions du SDEEG à l’aide de clefs de répartition devront être examinées lors des exercices futurs. On note que l’outil de gestion des immobilisions est inadapté à la comptabilité des concessions et à un suivi rigoureux des actifs concédés. Il en découle une non comptabilisation des origines de financement (et notamment des remises gratuites de tiers, l’absence de suivi des « droit de concédant », une gestion imprécise des abandons d’ouvrages…). La valeur du patrimoine immobilisé (biens de retour) 2015 2016 2017 Valeur brute des biens de retour 13 996 k € 14 217 k € 14 345 k € Amortissement 9 811 k € 10 159 k € 10 489 k € Valeur nette comptable 4 185 k € 4 058 k € 3 856 k € Inves tissement du concessionnaire 493 k€ 714 k€ 843 k€ Biens remis gratuitement 13 503 k€ 13 503 k€ 13 502 k€ Part amortie 70.1% 71.5% 73.1% Valeur brute/usager - 2 814 €/Us 2 813 €/Us Part des biens financés par la collectivité et les tiers 96,5% 95,0% 94,1% * Les recettes d’acheminement ne sont disponibles qu’à la maille du périmètre concédé. Selon REGAZ leur décomposition par gamme tarifaire ne sera disponible qu’à compter de l’exercice 2018. 12 Rue du Cardinal Richaud - 33300 Bordeaux Tél. 05 56 16 10 70 Email : [email protected] www.sdeeg33.fr .