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Dossier De Presse

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Dossier De Presse Dossier de presse Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine Janvier 2018 – DP-DGSD-0318-001 – Studio graphique du DépartementJanvier 2018 – DP-DGSD-0318-001 d’Ille-et-Vilaine – Studio graphique Jérôme Sevrette. Crédit photo : Session de l’assemblée départementale du 21 au 23 mars 2018 www.ille-et-vilaine.fr Le budget primitif (BP) du Département Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE LE BUDGET PRIMITIF (BP) DU DÉPARTEMENT Le Budget Primitif (BP) du Département Le budget primitif 2018 du Département s’établit à 1,053 milliard d’euros. Il est marqué par une maîtrise renforcée des dépenses de fonctionnement à moins de 2 %, tout en préservant la volonté de faire face à toutes ses missions, en particulier dans le domaine des solidarités. L’effort d’investissement est porté à 149 millions d’euros, soit 10 de plus qu’en 2017. Une contrainte inédite : Un contexte la contractualisation économique forcée avec l’État, plutôt favorable… inadaptée à la situation Le contexte économique et la croissance et aux missions du enregistrée au plan national contribuent Départ ment à une évolution favorable des recettes, en e particulier les droits de mutation sur les transactions immobilières. Par ailleurs, il Le budget primitif 2018 s’élabore dans convient de constater que le budget un contexte inédit d’encadrement des intègre une stabilisation des dotations de dépenses des collectivités locales. Dans la l’État, après une forte baisse depuis 2013 loi de programmation des finances (- 55 millions d’euros). publiques 2018-2022, le législateur a : • fixé un taux directeur de progression des dépenses de fonctionnement de 1,2 % par an ; • prévu une réduction du besoin de financement (recours à l’emprunt) des …mais des besoins collectivités de 13 milliards d’euros sur 5 ans. sociaux qui continuent de croître La loi prévoit également un dispositif de contractualisation avec l’État pour les Dans le même temps, le Département 322 collectivités territoriales, dont le doit faire face à une nouvelle progression Département d’Ille-et-Vilaine, qui des besoins sociaux. Si la croissance présentent les budgets de économique retrouvée doit permettre de fonctionnement les plus importants. Les stabiliser les dépenses liées au RSA, les collectivités qui ne respecteraient pas le budgets alloués aux secteurs des taux directeur de 1,2 % seront soumises à personnes âgées et des personnes une pénalité financière proportionnelle à handicapées continuent de croître. leur dépassement. Ce sont les dépenses La protection de l’enfance connaît les réellement constatées au vu des Comptes besoins les plus importants, notamment Administratifs (CA) qui seront prises en du fait de la prise en charge d’un nombre compte (et non pas les budgets primitifs). croissant de Mineurs Non Accompagnés (MNA). Pour autant, le Département affirme sa Ce taux unique uniforme, quelle que soit la volonté d’assurer pleinement ses nature de la collectivité, est particulièrement compétences et responsabilités. inadapté pour les Départements, et en particulier pour ceux qui, comme l’Ille-et-Vilaine, sont en forte croissance démographique. CONTACT : Service Presse : 02 99 02 35 32 1 SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE LE BUDGET PRIMITIF (BP) DU DÉPARTEMENT DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN HAUSSE, PORTÉES PAR LES DROITS DE MUTATION Les recettes prévues au budget primitif, soit 939,5 millions d’euros, progressent de (SOIT + 2,9 % par rapport aux recettes encaissées en 2017 (et de + 6% par rapport au BP 2017). Les Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) La dynamique la plus forte Comme les années précédentes, le des dispositifs de péréquation concerne les droits de mutation à Département est amené à reverser entre Départements, soit titre onéreux sur les transactions une partie de ses recettes au titre 8 millions d’euros au total. immobilières avec comme prévision 173 millions d’euros, en hausse de 3 % par rapport au montant de Une dynamique forte depuis 2014 2017 (mais de +20% par rapport (évolution DMTO fiscalité constante en K€) au montant inscrit au BP 2017, 144 millions d’euros). L’évolution moyenne sur les dix dernières années est de 3,3 %, mais cette recette apparaît particulièrement volatile, le Département ayant connu cinq années de baisse (2008, 2009, 2012, 2013 et 2014) et cinq années de hausse (2010, 2011, 2015, 2016 et 2017). Des dotations de l’État stabilisées en 2018 après les fortes baisses des dernières années Le Département ne subit pas de se caractérise par un montant de nouvelle baisse de la Dotation DGF par habitant particulièrement Globale de Fonctionnement (DGF) faible. En 2017, il était de 106 € e cette année (+0,8 % même, pour une moyenne nationale de compte tenu de la prise en compte 118 € (Départements 72 de l’évolution de la population métropolitains), ce qui le situait à rang de la moyenne départementale). Son montant la 72e place par ordre décroissant. nationale 2018 est estimé à 114 millions Globalement, les autres concours d’euros mais il convient de financiers de l’État sont stables. rappeler que l’Ille-et-Vilaine 2 SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE LE BUDGET PRIMITIF (BP) DU DÉPARTEMENT Une augmentation nécessaire du taux d’imposition sur le foncier bâti Le Département perçoit une part À noter que l’effort du taux pour de l’impôt sur le foncier bâti (la les habitants est plus faible en taxe foncière). milieu rural puisque la valeur La volonté du Département est de locative moyenne (servant au continuer à investir pour porter calcul de l’impôt) y est plus basse. ses programmes d’équipement et La valeur locative moyenne la plus de continuer à soutenir les basse est à Bléruais (695 € de collectivités locales dans leurs valeur locative moyenne) et la plus projets d’aménagement. Pour haute à Saint-Grégoire (2 309 €). assurer un financement équilibré Dans le premier cas, la hausse sur moyen terme entre moyenne du foncier bâti par autofinancement et recours ménage propriétaire sera limité à désormais encadré à l’emprunt, il 7 €/an, alors qu’elle sera en apparaît nécessaire d’augmenter moyenne de 23 €/an à le taux d’imposition d’un point, Saint-Grégoire. en le portant à 19,90%. Cette évolution de la fiscalité Le produit de la taxe sur le foncier bâti devrait ainsi permettre de serait ainsi de 215 millions d’euros, maintenir autour de 40 millions soit 16 millions d’euros d’euros l’épargne nette, ceci dans supplémentaires par rapport à une perspective contrainte de l’an passé. réduction des possibilités de recours à l’emprunt. Pour les contribuables (environ 400 000 ménages), l’augmentation Il convient de préciser que le ailleurs, compte tenu du niveau de du taux se traduira par une hausse Département se situe dans la ses bases locatives, le Département e moyenne de leur cotisation sur le moitié inférieure des se situait, en 2016, à la 66 place foncier bâti de l’ordre de 15 euros Départements en matière de taux en termes de valeur par habitant des pour l’année. de taxe sur le foncier bâti. Par Départements, par ordre décroissant. Bases Foncier Bâti notifiées par habitant (2016) 3 000 2 500 2 000 1 500 e e 33 39 e 45 Moyenne nationale e 1 000 66 82e 500 Finistère Morbihan Loire-Atlantique Côtes-d’Armor Ille-et-Vialine 0 Lot Var Ain Jura Oise Tarn Eure Gers Cher Isère Loire Gard Orne Nord Aube Aude Allier Indre Aisne Loiret Yonne Rhône Lozère Ariège Savoie Doubs Nièvre Sarthe Cantal Marne Meuse Drôme Creuse Landes Vosges Vienne Vendée Corrèze Hérault Somme Moselle Gironde Manche Aveyron Yvelines Ardèche Essonne Bas-Rhin Calvados Vaucluse Charente Mayenne Côte-d’Or Ardennes Val-d’Oise Dordogne Haut-Rhin Eure-et-Loir Loir-et-Cher Haute-Loire Deux-Sèvres Haute-Corse Haute-Saône Pas-de-Calais Haute-Savoie Hautes-Alpes Indre-et-Loire Corse-du-Sud Puy-de-Dôme Haute-Marne Val-de-Marne Haute-Vienne Saône-et-Loire Maine-et-Loire Lot-et-Garonne Hauts-de-Seine Seine-et-Marne Seine-Maritime Haute-Garonne Tarn-et-Garonne Alpes-Maritimes Hautes-Pyrénées Seine-Saint-Denis Bouches-du-Rhône Charente-Maritime Territoire de Belfort Meurthe-et-Moselle Pyrénées-Orientales Pyrénées-Atlantiques Alpes-de-Haute-Provence 3 SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE LE BUDGET PRIMITIF (BP) DU DÉPARTEMENT L’ENCADREMENT INCOHÉRENT DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT Le Département doit répondre à Pour 2018, le budget de section de fonctionnement une demande sociale croissante et fonctionnement proposé est de devrait être limitée à +1, 4%, aux besoins nouveaux auxquels 848,5 millions d’euros contre 861 compte tenu notamment de l’Ille-et-Vilaine doit faire face, avec millions d’euros au budget certaines compensations plus de 1 % de progression de sa primitif 2017. Apparemment en nouvelles de l’État (en faveur de la population chaque année, soit baisse, ces deux budgets ne sont prise en charge des Mineurs Non 11 000 habitants (et 1 100 collégiens toutefois pas comparables en l’état. Accompagnés par exemple). Sans de plus en 2017). L’équation En effet, dans le cadre de la loi effectuer de contraction entre imposée au niveau national n’est NOTRe, le périmètre des recettes affectées et dépenses, ce pas adaptée aux missions du compétences départementales a taux est d’environ 1,9 %. Département et au contexte évolué. particulier de l’Ille-et-Vilaine. L’évolution de la charge nette de la Des dépenses sociales qui progressent encore Expérimentation d’un revenu de base : une consultation publique Principales composantes du représentent un budget de 529 début avril 2018 budget départemental, les millions d’euros, en augmentation dépenses sociales 2018 de 3 % par rapport à 2017. 13 Départements (Gironde, Aude, Ariège, Ardèche, Dordogne, Gers, Landes, Lot-et-Garonne, Nièvre, Meurthe-et-Moselle, Haute- Garonne, Seine-Saint-Denis et RSA : une tendance à la stabilisation des crédits dans un Ille-et-Vilaine) ont engagé une contexte de reprise économique et d’efforts soutenus réflexion sur un revenu de base et pour l’accompagnement des bénéficiaires souhaitent l’expérimenter sur leur territoire.
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