Dossier de presse

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine Janvier 2018 – DP-DGSD-0318-001 – Studio graphique du DépartementJanvier 2018 – DP-DGSD-0318-001 d’Ille-et-Vilaine – Studio graphique Jérôme Sevrette. Crédit photo :

Session de l’assemblée départementale du 21 au 23 mars 2018 www.ille-et-vilaine.fr Le budget primitif (BP) du Département Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE LE BUDGET PRIMITIF (BP) DU DÉPARTEMENT

Le Budget Primitif (BP) du Département

Le budget primitif 2018 du Département s’établit à 1,053 milliard d’euros. Il est marqué par une maîtrise renforcée des dépenses de fonctionnement à moins de 2 %, tout en préservant la volonté de faire face à toutes ses missions, en particulier dans le domaine des solidarités. L’effort d’investissement est porté à 149 millions d’euros, soit 10 de plus qu’en 2017. Une contrainte inédite : Un contexte la contractualisation économique forcée avec l’État, plutôt favorable… inadaptée à la situation Le contexte économique et la croissance et aux missions du enregistrée au plan national contribuent Départ ment à une évolution favorable des recettes, en e particulier les droits de mutation sur les transactions immobilières. Par ailleurs, il Le budget primitif 2018 s’élabore dans convient de constater que le budget un contexte inédit d’encadrement des intègre une stabilisation des dotations de dépenses des collectivités locales. Dans la l’État, après une forte baisse depuis 2013 loi de programmation des finances (- 55 millions d’euros). publiques 2018-2022, le législateur a : • fixé un taux directeur de progression des dépenses de fonctionnement de 1,2 % par an ; • prévu une réduction du besoin de financement (recours à l’emprunt) des …mais des besoins collectivités de 13 milliards d’euros sur 5 ans. sociaux qui continuent de croître La loi prévoit également un dispositif de contractualisation avec l’État pour les Dans le même temps, le Département 322 collectivités territoriales, dont le doit faire face à une nouvelle progression Département d’Ille-et-Vilaine, qui des besoins sociaux. Si la croissance présentent les budgets de économique retrouvée doit permettre de fonctionnement les plus importants. Les stabiliser les dépenses liées au RSA, les collectivités qui ne respecteraient pas le budgets alloués aux secteurs des taux directeur de 1,2 % seront soumises à personnes âgées et des personnes une pénalité financière proportionnelle à handicapées continuent de croître. leur dépassement. Ce sont les dépenses La protection de l’enfance connaît les réellement constatées au vu des Comptes besoins les plus importants, notamment Administratifs (CA) qui seront prises en du fait de la prise en charge d’un nombre compte (et non pas les budgets primitifs). croissant de Mineurs Non Accompagnés (MNA). Pour autant, le Département affirme sa Ce taux unique uniforme, quelle que soit la volonté d’assurer pleinement ses nature de la collectivité, est particulièrement compétences et responsabilités. inadapté pour les Départements, et en particulier pour ceux qui, comme l’Ille-et-Vilaine, sont en forte croissance démographique.

CONTACT : Service Presse : 02 99 02 35 32 1 SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE LE BUDGET PRIMITIF (BP) DU DÉPARTEMENT

DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN HAUSSE, PORTÉES PAR LES DROITS DE MUTATION

Les recettes prévues au budget primitif, soit 939,5 millions d’euros, progressent de (SOIT + 2,9 % par rapport aux recettes encaissées en 2017 (et de + 6% par rapport au BP 2017).

Les Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO)

La dynamique la plus forte Comme les années précédentes, le des dispositifs de péréquation concerne les droits de mutation à Département est amené à reverser entre Départements, soit titre onéreux sur les transactions une partie de ses recettes au titre 8 millions d’euros au total. immobilières avec comme prévision 173 millions d’euros, en hausse de 3 % par rapport au montant de Une dynamique forte depuis 2014 2017 (mais de +20% par rapport (évolution DMTO fiscalité constante en K€) au montant inscrit au BP 2017, 144 millions d’euros). L’évolution moyenne sur les dix dernières années est de 3,3 %, mais cette recette apparaît particulièrement volatile, le Département ayant connu cinq années de baisse (2008, 2009, 2012, 2013 et 2014) et cinq années de hausse (2010, 2011, 2015, 2016 et 2017).

Des dotations de l’État stabilisées en 2018 après les fortes baisses des dernières années

Le Département ne subit pas de se caractérise par un montant de nouvelle baisse de la Dotation DGF par habitant particulièrement Globale de Fonctionnement (DGF) faible. En 2017, il était de 106 € e cette année (+0,8 % même, pour une moyenne nationale de compte tenu de la prise en compte 118 € (Départements 72 de l’évolution de la population métropolitains), ce qui le situait à rang de la moyenne départementale). Son montant la 72e place par ordre décroissant. nationale 2018 est estimé à 114 millions Globalement, les autres concours d’euros mais il convient de financiers de l’État sont stables. rappeler que l’Ille-et-Vilaine

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Une augmentation nécessaire du taux d’imposition sur le foncier bâti

Le Département perçoit une part À noter que l’effort du taux pour de l’impôt sur le foncier bâti (la les habitants est plus faible en taxe foncière). milieu rural puisque la valeur La volonté du Département est de locative moyenne (servant au continuer à investir pour porter calcul de l’impôt) y est plus basse. ses programmes d’équipement et La valeur locative moyenne la plus de continuer à soutenir les basse est à Bléruais (695 € de collectivités locales dans leurs valeur locative moyenne) et la plus projets d’aménagement. Pour haute à Saint-Grégoire (2 309 €). assurer un financement équilibré Dans le premier cas, la hausse sur moyen terme entre moyenne du foncier bâti par autofinancement et recours ménage propriétaire sera limité à désormais encadré à l’emprunt, il 7 €/an, alors qu’elle sera en apparaît nécessaire d’augmenter moyenne de 23 €/an à le taux d’imposition d’un point, Saint-Grégoire. en le portant à 19,90%. Cette évolution de la fiscalité Le produit de la taxe sur le foncier bâti devrait ainsi permettre de serait ainsi de 215 millions d’euros, maintenir autour de 40 millions soit 16 millions d’euros d’euros l’épargne nette, ceci dans supplémentaires par rapport à une perspective contrainte de l’an passé. réduction des possibilités de recours à l’emprunt. Pour les contribuables (environ 400 000 ménages), l’augmentation Il convient de préciser que le ailleurs, compte tenu du niveau de du taux se traduira par une hausse Département se situe dans la ses bases locatives, le Département e moyenne de leur cotisation sur le moitié inférieure des se situait, en 2016, à la 66 place foncier bâti de l’ordre de 15 euros Départements en matière de taux en termes de valeur par habitant des pour l’année. de taxe sur le foncier bâti. Par Départements, par ordre décroissant.

Bases Foncier Bâti notifiées par habitant (2016)

3 000

2 500

2 000

1 500

e e 33 39 e 45 Moyenne nationale e 1 000 66 82e

500 Finistère -Atlantique Côtes-d’Armor Ille-et-Vialine

0 Isère Loire Rhône Lozère Ariège Nièvre Drôme Vendée Hérault Ardèche Bas-Rhin Côte-d’Or Val-d’Oise Haut-Rhin Eure-et-Loir Loir-et-Cher Haute-Loire Deux-Sèvres Haute-Corse Haute-Saône Pas-de-Calais Haute-Savoie Hautes-Alpes Indre-et-Loire Corse-du-Sud Puy-de-Dôme Haute-Marne Val-de-Marne Haute-Vienne Saône-et-Loire Maine-et-Loire Lot-et-Garonne Hauts-de-Seine Seine-et-Marne Seine-Maritime Haute-Garonne Tarn-et-Garonne Alpes-Maritimes Hautes-Pyrénées Seine-Saint-Denis Bouches-du-Rhône Charente-Maritime Territoire de Meurthe-et-Moselle Pyrénées-Orientales Pyrénées-Atlantiques Alpes-de-Haute-Provence 3 SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE LE BUDGET PRIMITIF (BP) DU DÉPARTEMENT

L’ENCADREMENT INCOHÉRENT DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Le Département doit répondre à Pour 2018, le budget de section de fonctionnement une demande sociale croissante et fonctionnement proposé est de devrait être limitée à +1, 4%, aux besoins nouveaux auxquels 848,5 millions d’euros contre 861 compte tenu notamment de l’Ille-et-Vilaine doit faire face, avec millions d’euros au budget certaines compensations plus de 1 % de progression de sa primitif 2017. Apparemment en nouvelles de l’État (en faveur de la population chaque année, soit baisse, ces deux budgets ne sont prise en charge des Mineurs Non 11 000 habitants (et 1 100 collégiens toutefois pas comparables en l’état. Accompagnés par exemple). Sans de plus en 2017). L’équation En effet, dans le cadre de la loi effectuer de contraction entre imposée au niveau national n’est NOTRe, le périmètre des recettes affectées et dépenses, ce pas adaptée aux missions du compétences départementales a taux est d’environ 1,9 %. Département et au contexte évolué. particulier de l’Ille-et-Vilaine. L’évolution de la charge nette de la

Des dépenses sociales qui progressent encore Expérimentation d’un revenu de base : une consultation publique Principales composantes du représentent un budget de 529 début avril 2018 budget départemental, les millions d’euros, en augmentation dépenses sociales 2018 de 3 % par rapport à 2017. 13 Départements (Gironde, Aude, Ariège, Ardèche, Dordogne, Gers, Landes, Lot-et-Garonne, Nièvre, Meurthe-et-Moselle, Haute- Garonne, Seine-Saint-Denis et RSA : une tendance à la stabilisation des crédits dans un Ille-et-Vilaine) ont engagé une contexte de reprise économique et d’efforts soutenus réflexion sur un revenu de base et pour l’accompagnement des bénéficiaires souhaitent l’expérimenter sur leur territoire. Le budget dédié aux politiques en Après avoir connu une progression Un groupe de pilotage a été faveur de l’insertion et de la lutte du nombre de bénéficiaires très installé au mois de décembre 2017 contre les exclusions s’élève à 113 forte de 2012 à 2015 (+21 %), nous pour conduire une étude qui aboutira dans les six mois à la millions d’euros. Il sera consacré avons assisté à une première définition de propositions, ancrées au versement du Revenu de diminution en 2016 (-4 %), dans les territoires. Cette étude, Solidarité Active (RSA) mais aussi à diminution qui s’est confirmée sur menée par l’Institut des Politiques l’accompagnement de ses les neuf premiers mois de 2017 Publiques, sera restituée en juin bénéficiaires : actions en faveur de (-2 %). Même si l’amélioration de la 2018. l’accès et du maintien dans un conjoncture économique incite à D’ici là, au mois d’avril, les logement ; initiatives pour les penser que cette dynamique à la Départements lanceront une vaste jeunes les plus en difficultés ; baisse se poursuivra dans les mois enquête visant à faire connaître dispositifs spécifiques à l’égard à venir, il faut cependant rester leur initiative et à recueillir l’avis des personnes les plus prudent dans la mesure où du plus grand nombre sur les défavorisées. certaines mesures récentes ou à formes que pourraient prendre ce revenu de base : faut-il fusionner Le retour de la croissance a un venir pourraient en ralentir la les différentes aides existantes, effet positif sur le nombre de baisse (réduction du nombre de contrats aidés, réforme de quel pourrait être son montant, bénéficiaires du RSA, mais très qui en bénéficierait, comment le l’assurance chômage…). réduit à ce jour sur le montant financer… ? total des allocations versées par L’expérimentation pourrait le Département. L’Ille-et-Vilaine débuter en Ille-et-Vilaine en 2019, compte encore 16 400 sous-réserve que le législateur bénéficiaires du RSA l’autorise. (au 1er septembre 2017). Ils étaient mille de plus en mars 2016.

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La progression continue des dépenses en faveur des personnes âgées : bientôt 20 000 bénéficiaires de l’APA

Les dépenses proposées en faveur bénéficiaires. En 2018, 51 millions Une attention particulière des personnes âgées s’élèvent à d’euros lui seront consacrés. continuera d’être portée en 2018 près de 132 millions d’euros et Développer une offre d’accueil de sur l’accessibilité financière des affichent une progression qualité, de proximité et établissements afin de permettre maîtrisée de +2,4 % par rapport financièrement accessible reste un aux personnes âgées à faibles au BP 2017. objectif majeur du Département. ressources et ne pouvant compter Afin de permettre aux personnes Ainsi, plus de 52 millions d’euros sur un soutien familial, d’être âgées de recourir aux aides seront consacrés en 2018 au accueillies. Cela se traduit nécessaires à la conservation de versement de l’Allocation notamment par la mise en œuvre leur autonomie, à Personnalisée d’Autonomie (APA) des tarifs journaliers maximum l’accompagnement des actes de la en établissement, pour plus de (69 € pour l’hébergement vie quotidienne, différentes 9 600 bénéficiaires. permanent, 71 € pour les unités Alzheimer et l’hébergement prestations leur sont allouées. Il Avec 400 bénéficiaires temporaire), mais également par s’agit principalement de supplémentaires par an en le versement d’aides à l’Allocation Personnalisée moyenne, le seuil des 20 000 l’investissement pour les travaux d’Autonomie (APA) à domicile. Plus bénéficiaires de l’APA devrait être de construction, reconstruction, de 9 300 personnes âgées en sont dépassé en 2018. réhabilitation et mise aux normes.

Handicap : une progression toujours soutenue

Particulièrement dynamiques ces 27 millions d’euros, en d’accueil et de prise en charge dernières années, les dépenses en augmentation de 5 % par rapport adaptée et diversifiée. Fin 2017, la faveur des personnes en situation au BP 2017, pour 3 200 capacité d’accueil et de handicap devraient atteindre bénéficiaires à ce jour. Les frais de d’accompagnement des personnes 145 millions d’euros au BP 2018. séjour en établissement sont en situation de handicap dans les Cela représente une augmentation également prévus en hausse pour structures relevant de la compétence toujours soutenue : +2,9 % par plus de 2 millions d’euros, compte du Département était de 4 358 rapport au BP 2017 et + 4 millions tenu notamment de l’augmentation places. Le Département assume la d’euros de crédits. des capacités d’accueil. majeure partie des frais d’accueil et Dans ce budget, le versement de la Plus de 100 millions d’euros seront de prise en charge au sein de ces Prestation de Compensation du consacrés au maintien et au différents établissements et services. Handicap (PCH) représente plus de développement d’une offre

La protection de l’enfance : des dépenses en forte augmentation

Au 31 décembre 2017, le Département s’élever à près de 139 millions d’accueil : rémunération de comptait près de 3 000 enfants d’euros, soit 8 millions d’euros 850 assistants familiaux pour confiés à l’aide sociale à l’enfance supplémentaires (+6 %), dont plus 34 millions d’euros et frais divers contre 2 750 au 31 décembre 2016. de 6 millions d’euros consacrés à de prise en charge tels que Cette évolution a des impacts l’accueil des MNA. l’habillement, la santé, la scolarité, budgétaires conséquents. Le poste de dépenses le plus les loisirs, les transports, l’argent Ainsi, le montant du budget 2018 conséquent concerne les frais de poche, les allocations diverses pour les politiques en faveur de relatifs à la prise en charge de pour 15 millions d’euros. l’enfance et de la famille devrait jeunes accueillis en famille

5 SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE LE BUDGET PRIMITIF (BP) DU DÉPARTEMENT

L’accueil des Mineurs Non Accompagnés (MNA)

En , en 2017, près de 15 000 MNA donnera lieu à l’ouverture de par l’État pour l’évaluation Mineurs Non Accompagnés nouvelles places. (250 €/jeune/5 jours), une aide (MNA), reconnus comme tels, sont Malgré tout, le dispositif sera très devrait être accordée sur la base arrivés sur le territoire. Le vite saturé si le rythme des d’une prise en charge de 30% du Département d’Ille-et-Vilaine est arrivées des jeunes persiste. Le flux supplémentaire de jeunes lui aussi impacté par ce Département est, à ce jour, dans pris en charge à l’aide sociale à phénomène. Ils étaient 340 en l’attente de la décision du l’enfance entre le 31 décembre 2016. Ils sont aujourd’hui 500. Gouvernement quant à la prise en 2016 et le 31 décembre 2017, Pour y faire face, des places charge de la mise à l’abri et de représentant pour notre supplémentaires ont été créées au l’évaluation des personnes se département plus de 150 jeunes. cours de l’année 2017. Au cours de déclarant mineures. Il faut signaler L’annonce du caractère a priori l’année 2018, le plan en faveur des qu’au-delà de la recette apportée non récurrent de ce dispositif suscite la plus vive réprobation de l’ADF.

Évolution des dépenses sociales entre les BP 2017 et 2018

Évolutions des Allocations Individuelles de Solidarité (AIS)

6 SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE LE BUDGET PRIMITIF (BP) DU DÉPARTEMENT

Une maîtrise accrue des dépenses relatives Le Plan numérique éducatif aux autres politiques départementales départemental En 2018, le Département continue Pour absorber la forte progression l’entretien de la voirie et des à déployer son plan numérique des dépenses du secteur social, les bâtiments (hors bâtiments éducatif pour promouvoir l’innovation et continuer à dépenses des autres secteurs sont collèges et incendie-secours). expérimenter de nouveaux usages soumises à une contrainte accrue. Par ailleurs le Département numériques. Ces dernières sont proposées avec continuera à mener ses politiques pour la transformation un taux d’évolution limité à volontaristes dans les secteurs numérique du territoire est l’un +0,7 % par rapport au BP 2017. suivant notamment : des axes majeurs du projet départemental 2016-2021. La En 2018 les charges de personnel • 8 millions d’euros sont consacrés devraient s’établir à 166 millions poursuite de cet objectif implique aux secteurs de la culture et du un renforcement du débit, de d’euros, soit une évolution de sport (hors contrats l’accès, des outils, de la +1,4 % par rapport au BP 2017. départementaux de territoire) ; maintenance informatique, un Les dépenses proposées en faveur • 4 millions d’euros sont prévus développement du numérique au sein de toutes les politiques des collèges s’élèveront à 23 pour l’agriculture ; millions d’euros (dotations pour publiques ainsi qu’un essor des • 2 millions d’euros sont prévus usages collaboratifs par le digital, les collèges publics et privés, frais pour les interventions dans les via notamment le soutien aux d’entretien et d‘énergie des domaines de l’eau et de laboratoires d’innovation, les bâtiments des collèges, plan l’environnement ; Fablabs, et aux espaces de numérique éducatif coworking (espaces de travail départemental). • 1,7 million d’euros sont consacrés partagés). au tourisme, via le soutien au Les crédits prévus en faveur du Sur la période 2016-2021, 18,5 Comité Départemental du Service départemental d’incendie millions d’euros sont dédiés à la Tourisme (CDT) ; mise en œuvre du plan numérique et de secours (Sdis) sont fixés à éducatif départemental. 33,5 millions d’euros, en • Près de 4 millions d’euros sont augmentation brute de 4 % par inscrits pour poursuivre la rapport au BP 2017, hors dépenses politique des contrats immobilières. départementaux de territoire en 2018. Un budget proche des 17 millions d’euros est prévu en 2018 pour

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UN BUDGET D’INVESTISSEMENT EN CROISSANCE : +10 MILLIONS D’EUROS

Le budget d’investissement 2018 s’établit à 149 millions d’euros, contre 139 millions d’euros en 2017.

Le Département poursuivra la Par ailleurs, 11,5 millions d’euros 54,5 millions d’euros seront réalisation des équipements sont inscrits pour les grosses consacrés aux aides accordées structurants prévus au projet de réparations, l’entretien et aux tiers (communes, mandature, notamment dans le l’exploitation ainsi que les travaux communautés de communes) domaine des collèges et des de sécurité de voirie. Ces crédits portent notamment routes. Par ailleurs, il poursuivra • Les travaux et l’équipement sur les dispositifs suivants : sa politique de soutien aux dans les collèges : 25 millions • Les contrats de territoire : territoires, au travers des d’euros, concernant notamment 8 millions d’euros, dispositifs d’aide à la solidarité les opérations de restructuration • Le Fonds de solidarité territorial : territoriale comme les contrats et d’extension à -de- 2 millions d’euros, départementaux de territoire, le Bretagne, Romillé, Tinténiac, Fonds de Solidarité Territoriale, ainsi que 8 millions d’euros pour • L’habitat : 9 millions d’euros mais également les aides à la des opérations améliorations • Construction du métro et construction de logements. dans les collèges. Par ailleurs, un l’aménagement du pôle crédit de 5 millions d’euros est d’échange multimodal de Ainsi, 94,5 millions d’euros seront prévu au titre des équipements : 8 millions d’euros, consacrés aux opérations numériques des collèges. • Les établissements sanitaires et d’équipements départementaux. • Les bâtiments du Service sociaux : 5 millions d’euros, Ces crédits portent sur les Départemental d’Incendie et de • Les collèges : 5 millions d’euros, principaux domaines suivants : Secours (Sdis) : 14 millions pour les participations en faveur d’euros, consacrés notamment • Les routes et les infrastructures : de la desserte numérique des aux opérations de reconstruction 42 millions d’euros. collèges et pour des travaux de Rennes centre, Rennes sud, dans les collèges privés, dans le 21 millions d’euros sont prévus au Fougères, Janzé et Vern-sur- cadre de la loi Falloux. titre des programmes de travaux Seiche. neufs : axes Rennes - Redon et • Les infrastructures et routes : • Les autres travaux de bâtiments Rennes – , mais aussi près de 5 millions d’euros, représentent près de 9 millions déviation de Dol-de-Bretagne, notamment pour les d’euros. aménagement du carrefour des aménagements d’ouvrages par Millières à La Richardais et de la • Les travaux dans les espaces la SNCF dans le cadre de la RD 15 entre Poilley et Louvigné-du- naturels sensibles : 2 millions réalisation des routes Désert, suppression du passage à d’euros. départementales, niveau de Saint-Médard-sur-Ille et • L’agriculture : 2 millions d’euros. construction du viaduc.

8 SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE LE BUDGET PRIMITIF (BP) DU DÉPARTEMENT

Travaux dans les collèges : le point sur les projets en cours

L’année 2018 verra la être initiées pour les projets de Enfin, les collèges bénéficieront concrétisation d’opérations restructuration des collèges du d’interventions transversales dans engagées comme l’achèvement de Rheu, Pacé, Bain-de-Bretagne et les domaines suivants : la rénovation thermique du l’extension de la demi-pension de • un programme de collège Gérard-de-Nerval de Vitré Saint-Méen-le-Grand. renouvellement des et de la réfection de la L’élaboration détaillée des équipements et des mobiliers toiture-terrasse et du ravalement programmes de restructuration pour environ 1 million d’euros, du collège du Rheu ainsi que des collèges de Saint-Aubin- • un programme pluriannuel de l’agrandissement et la d’Aubigné et de Cleunay à Rennes maintenance et de travaux modernisation de la demi-pension sera finalisée au premier semestre d’amélioration pour plus de à Bruz à l’automne. 2018. 5 millions d’euros, Elle sera également marquée par Les 4 nouveaux collèges • l’achèvement de la sécurisation la poursuite du chantier de bretilliens d’une quarantaine de collèges. restructuration du collège de Montauban-de-Bretagne, la Les procédures de consultations • le programme de travaux de finalisation des travaux d’extension des entreprises pour les 3 collèges l’Agenda d’accessibilité du collège de Tinténiac et la de Bréal-sous-Montfort, Laillé et programmée pour les personnes restructuration du collège de Guipry-Messac, seront lancées en en situation de handicap. Romillé. mai pour une signature des Le Plan numérique éducatif marchés de travaux à la fin de En ce qui concerne les projets de départemental (PNED), voté en l’année. restructuration des collèges de septembre 2016, prévoit d’engager Retiers et Maure-de-Bretagne, les L’année 2018 sera aussi celle du un programme de travaux de études vont s’achever et les appels concours de maîtrise d’œuvre câblage des infrastructures d’offres seront lancés au nd2 pour le nouveau collège de informatiques dans les collèges semestre 2018. Les études vont Melesse. publics. Cinq établissements sont concernés cette année.

9 SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE LE BUDGET PRIMITIF (BP) DU DÉPARTEMENT

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2018 149 M€ dont

55 M€ 30 M€ 14 M€ 10 M€ 9 M€ 5 M€

Routes – infrastructures Collèges Bâtiments du SDIS Aménagement Habitat Etablissements, dont métro et gare routière du territoire et logement PA/PH, enfance (contrats de territoire et fonds de solidarité territoriale)

10 SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE LE BUDGET PRIMITIF (BP) DU DÉPARTEMENT

Les dépenses de fonctionnement 2018

Développement équilibré Solidarités des territoires 24,1 M€ 391,5 M€

Routes, voirie et Personnes handicapées : infrastructures 11,3 M€ 144,9 M€ Aménagement et Personnes âgées : 131,6 M€ développement des Insertion : 113,3 M€ territoires : 3,3 M€ Actions sociales diverses : 0,1 M€ Aménagement Coopération et solidarité numérique du internationale : 1 M€ territoire : 0,2 M€ 848,5 Logement : 0,6 M€ Tourisme : 1,7 M€ millions euros Innovation, Ressources humaines, attractivité, Europe : Finances, Sécurité et 0,8 M€ moyens généraux Économie sociale et solidaire : 0,8 M€ 259,6 M€ Agriculture : 4,3 M€ Frais de personnel : 165,9 M€ Environnement : 1,9 M€ Finances, moyens des services : 60,3 M€ Sécurité : 33,5 M€

Égalité des chances 173,2 M€ Enseignement Sport : 2,3 M€ 2nd degré (collèges) : 23,3 M€ Jeunesse : 1,9 M€ Autres cycles Famille, enfance, 0,2 M€ d’enseignement : prévention : 139 M€ Culture : 6,6 M€

11 SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE LE BUDGET PRIMITIF (BP) DU DÉPARTEMENT

BUDGET 2018 du Département d’Ille-et-Vilaine (fonctionnement et investissement)

Ressources humaines, Solidarités Finances, Sécurité dont personnes handicapées, et Moyens généraux personnes âgées, insertion, logement… dont Ressources humaines, Service départemental d’incendie et de secours, finances… 410 millions d’euros 336 1,053 milliard d’euros millions 848,5 M€ 204,3 M€ d’euros de fonctionnement d’investissement

99 millions 208 d’euros millions d’euros

Développement équilibré des territoires dont routes, infrastructures, Égalité des chances aménagement et développement dont famille, enfance, prévention, des territoires, agriculture, environnement... collèges, sport, culture, jeunesse… Studio graphique du Département – Mars 2018

L’ACTION SOCIALE : 533,5 MILLIONS D’EUROS

Personnes Enfance, Personnes âgées Insertion handicapées famille 133 M€ 113,5 M€ 147 M€ 140 M€

12 SESSION DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE LE BUDGET PRIMITIF (BP) DU DÉPARTEMENT

ÉQUILIBRE GÉNÉRAL du budget

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE RECETTES DE FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT 848,5 939,5 millions millions d’euros d’euros

Travaux en régie : Épargne brute : M€ 96 5 M€

Capital de l’annuité 55,3 M€ 55,3 M€ 40,7 M€ Épargne nette 149 M€ INVESTISSEMENT 86 M€ Dépenses d’investissement Emprunt hors dette 22,3 M€ Recettes investissements

DÉPENSES RECETTES

13 CDAS PRINCIPAUX CHANTIERS CDAS EN 2018

Routes Casernes

Collèges CDAS Social

Etablissements personnes âgées CDAS et personnes handicapées

Espaces naturels départementaux

CDAS

Espaces naturels départementaux Aménagement et vidange de l'étang Châtillon-en-Vendelais Restauration des milieux et du fonctionnement hydraulique du marais de Gannedel Routes Collèges Centre d’incendie La Chappelle-de-Brain et de secours Aménagement d'une aire de stationnement au Nord de la Forêt de la Corbière 2 x 2 voies Rennes – Redon Extension La Roche-aux-Fées Reconstruction de la direction départementale La Bouëxière Pipriac-Saint-Just Retiers et construction du centre de secours Aménagement du sentier de découverte Rennes Centre Extension et restructuration Travaux d’extension et isolation des mégalithes et landes de Saint-Just du centre d’exploitation routier thermique de Gérard-de-Nerval Gévezé Extension et rénovation du centre d’incendie Aménagement du site des Gaudriers Vitré Saint-Méen-le-Grand Thorigné-Fouillard Construction centre d’exploitation routier Rénovation de Georges-Brassens Construction Végétalisation des digues du barrage Pipriac Le Rheu Vern-sur-Seiche de la Haute-Vilaine RD15 entre Poilley et Extension de Théophile-Briant Reconstruction Louvigné-du-Désert Tinténiac Rennes Sud – Le Blosne Rénovation thermique de Gandhi Déviation Est Fougères Reconstruction de Dol-de-Bretagne RD795 Fougères Personnes âgées Extension et restructuration Aménagement du carrefour entre de Jacques-Prévert Extension et rénovation et personnes les RD168 et 114 à La Richardais Romillé Gévezé Construction handicapées Suppression du PN11 et Extension et restructuration Janzé aménagement de la RD106 Evariste-Galois Reconstruction Foyer de vie L’Hospitalité avec construction d'un viaduc Montauban-de-Bretagne Guipry-Messac Saint-Médard-sur-Ille Extension Foyer de vie Siloë-Béthanie Extension de Françoise-Dolto Domalain 2x2 voies Rennes-Angers Pacé Martigné-Ferchaud-Saint-Morand Centres départementaux Extension résidence du Bignon Construction centre Extension et rénovation de la CDAS Pleugueneuc d’exploitation routier restauration Pierre-Brossolette d’action sociale Saint-Méen-le-Grand Bruz Restructuration Ehpad résidence les Loriettes CDAS Martigné-Ferchaud Mise en accessibilité Bain-de-Bretagne de Roquebleue Reconstruction Ehpad Saint-Joseph Saint-Georges-de-Reintembault Extension ESC Saint-Aubin-du Cormier Dol-de-Bretagne Extension Ehpad Les Jardins du Castel Châteaugiron ESC Maurepas Extension Ehpad Sainte-Marie Châteaubourg ESC Restructuration résidence du Château Couesnon Marches-de-Bretagne Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine

14 Studio graphique du Département – Mars 2018 35042 RennesCedex CS 24218 1, avenuedelaPréfecture lucas.auff [email protected] 02 99023595 :Tél. Direction delaCommunication Lucas Auffret d’Ille-et-VilaineDépartement www.ille-et-vilaine.fr I lle-et à

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i Janvier 2018 – DP-DGSD-0318-001 – Studio graphique du Département d’Ille-et-Vilaine e

Crédit photo : Jérôme Sevrette.