Uchwala Nr XXII/169/2020 Z Dnia 30 Wrzesnia 2020 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 20 października 2020 r. Poz. 5081 UCHWAŁA NR XXII/169/2020 RADY MIEJSKIEJ W BYCHAWIE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Bychawie uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XVI/119/2020 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Bychawie Nr XVII/129/2020 z dnia 26 lutego 2020 r., Nr XVIII/142/2020 z dnia 27 maja 2020 r. , Nr XIX/147/2020 z dnia 1 lipca 2020 r., Nr XX/150/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. oraz Nr XXI/164/2020 z dnia 2 września 2020 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 1 kwotę 54.540.511,52 zł zwiększa się o kwotę 1.160.106,01 zł do kwoty 55.700.617,53 zł, w związku z czym w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: ᠆ zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 16.263.743,38 zł o 211,99 zł do kwoty 16.263.531,39 zł. 2. W § 2 kwotę 55.392.790,52 zł zmniejsza się o kwotę 10.388,99 zł do kwoty 55.382.401,53 zł, w związku z czym w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: ᠆ zmniejsza się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 16.263.743,38 zł o kwotę 211,99 zł do kwoty 16.263.531,39 zł. ᠆ zwiększa się wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami z kwoty 1.925.556,00 zł o kwotę 32.220,00 zł do kwoty 1.957.776,00 zł, ᠆ zmniejsza się wydatki na zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty 3.133.439,17 zł o kwotę 56.502,00 zł do kwoty 3.076.937,17 zł. 3. W § 3 nadwyżka budżetu wynosi 318.216,00 zł, którą przeznacza się na rozchody związane z gromadzeniem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat. Wpływ na powstanie nadwyżki mają środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.060.495,00 zł zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat. Pomniejszając dochody budżetu o środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ustala się deficyt budżetu w kwocie 742.279,00 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 717.805,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 24.474,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 5081 4. W § 4 zmniejsza się łączną kwotę przychodów budżetu z kwoty 5.178.278,00 zł o kwotę 89.200,00 zł do kwoty 5.089.078,00 zł oraz zwiększa się łączną kwotę rozchodów z kwoty 4.325.999,00 zł o kwotę 1.081.295,00 zł do kwoty 5.407.294,00 zł, w związku z czym załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. W § 5 przeznacza się kwotę 20.000,00 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe utworzonej w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 – zarządzanie kryzysowe, zgodnie z celem na jaki została utworzona – zakup wyposażenia, środków ochrony osobistej w związku z epidemią koronawirusa. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe po zmianach wynosi 55.100,00 zł. 6. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Bychawy w roku budżetowym w kwocie 20.800 zł. 7. Załącznik Nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2020” otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. 8. Załącznik Nr 5 „Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2020 roku” otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały. 9. Załącznik Nr 8 „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego” otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bychawy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Grzegorz Szacoń Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 5081 Załącznik Nr 1 Gmina Bychawa do uchwały Nr XXII/169/2020 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 30 września 2020 r. Zmiany planu dochodów budżetu gminy w roku 2020 Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach Dochody razem 54 540 511,52 224,99 1 160 331,00 55 700 617,53 Dochody bieżące gminy 50 796 912,58 224,99 99 836,00 50 896 523,59 Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami 16 263 743,38 224,99 13,00 16 263 531,39 Dział 801 Oświata i wychowanie 100 777,37 224,99 0,00 100 552,38 Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 100 777,37 224,99 0,00 100 552,38 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami 100 777,37 224,99 0,00 100 552,38 Dział 852 Pomoc społeczna 1 344 128,00 0,00 13,00 1 344 141,00 Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe 448,00 0,00 13,00 461,00 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami 448,00 0,00 13,00 461,00 Dochody własne na finansowanie zadań własnych 34 034 212,15 0,00 99 823,00 34 134 035,15 Dział 801 Oświata i wychowanie 439 315,00 0,00 10 618,00 449 933,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 1 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 4 – Poz. 5081 Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 160 422,00 0,00 10 618,00 171 040,00 § 0830 Wpływy z usług 37 048,00 0,00 10 618,00 47 666,00 Dział 852 Pomoc społeczna 832 136,00 0,00 87 425,00 919 561,00 Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 18 500,00 0,00 2 485,00 20 985,00 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych) 18 500,00 0,00 2 485,00 20 985,00 Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 138 300,00 0,00 41 301,00 179 601,00 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych) 138 000,00 0,00 41 301,00 179 301,00 Rozdz.85216 Zasiłki stałe 227 277,00 0,00 33 039,00 260 316,00 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych) 225 277,00 0,00 33 039,00 258 316,00 Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 32 400,00 0,00 10 600,00 43 000,00 § 0830 Wpływy z usług 32 400,00 0,00 10 600,00 43 000,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 128 769,00 0,00 1 780,00 130 549,00 Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 128 769,00 0,00 1 780,00 130 549,00 § 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00 0,00 1 780,00 1 780,00 Dochody majątkowe gminy 3 743 598,94 0,00 1 060 495,00 4 804 093,94 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 2 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 5 – Poz. 5081 Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach Dochody własne na finansowanie zadań własnych 1 265 945,93 0,00 1 060 495,00 2 326 440,93 Dział 758 Różne rozliczenia 0,00 0,00 1 060 495,00 1 060 495,00 Rozdz.75816 Wpływy do rozliczenia 0,00 0,00 1 060 495,00 1 060 495,00 § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków pow.-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 1 060 495,00 1 060 495,00 DELFIN s.c. tel.(081)7516686 3 Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 6 – Poz. 5081 Załącznik Nr 2 Gmina Bychawa do uchwały NrXXII/169/2020 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 30 września 2020 r. Zmiany planu wydatków budżetu gminy w roku 2020 Plan przed zmianami Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach Wydatki razem 55 392 790,52 284 290,99 273 902,00 55 382 401,53 Wydatki bieżące 46 604 226,19 227 788,99 207 182,00 46 583 619,20 wynagrodzenia i składki 17 036 490,65 34 445,00 36 065,00 17 038 110,65 wydatki na realizację zadań statutowych 9 799 084,45 53 644,99 101 785,11 9 847 224,57 dotacje 3 867 879,09 0,00 34 500,00 3 902 379,09 świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 518 162,00 119 699,00 34 831,89 15 433 294,89 rezerwa 97 340,00 20 000,00 0,00 77 340,00 Wydatki majątkowe 8 788 564,33 56 502,00 66 720,00 8 798 782,33 inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 916 931,73 0,00 66 720,00 4 983 651,73 dotacje na inwestycje 1 572 236,78 56 502,00 0,00 1 515 734,78 Wydatki bieżące gminy 46 604 226,19 227 788,99 207 182,00 46 583 619,20 Zadania własne 29 791 199,22 189 264,00 168 869,00 29 770 804,22 Wydatki bieżące 29 791 199,22 189 264,00 168 869,00