Begroting 2020-2023 Van De Gemeente De Begroting Is Opgesteld in Lijn Met Het Coalitieakkoord, Molenlanden
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
Begroting 2020 Inhoud Inleiding .................................................................................... 3 2.3 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 2020 .............. 59 Wat gaan we in 2020 doen? ....................................................... 8 2.4 Paragraaf financiering ................................................. 66 Leeswijzer ............................................................................... 11 2.5 Paragraaf bedrijfsvoering ............................................ 68 1. Programma's ....................................................................... 12 2.6 Paragraaf verbonden partijen ...................................... 74 1.1 Wonen en leven in Molenlanden .................................. 13 2.7 Paragraaf grondbeleid 2020 ........................................ 84 1.2 Verkeer en vervoer in Molenlanden ............................. 20 3. Financiële begroting .......................................................... 87 1.3 Samenleven in Molenlanden ........................................ 23 3.1 Geprognotiseerde balans ............................................ 87 1.4 Beter omgaan met ons gebied .................................... 29 3.2 Overzicht van baten en lasten ..................................... 90 1.5 Werken en recreëren in Molenlanden .......................... 33 3.3 Grondslagen waarop ramingen zijn gebaseerd ............ 93 1.6 Dichtbij Molenlanden .................................................. 41 3.4 Overzicht van baten en lasten per taakveld ................. 95 1.7 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien .............. 45 3.5 Incidentele baten en lasten .......................................... 97 1.8 Overhead .................................................................... 47 3.6 Stand en verloop van reserves en voorzieningen ....... 101 2. Paragrafen ........................................................................ 48 3.7 Investeringen ............................................................ 105 2.1 Paragraaf lokale heffingen .......................................... 48 3.8 Emu-saldo ................................................................. 113 2.2 Paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing ..... 53 4. Bijlage: Overzicht Programma’s met taakvelden ............... 114 2 Inleiding Voor u ligt de programmabegroting 2020-2023 van de gemeente De begroting is opgesteld in lijn met het coalitieakkoord, Molenlanden. In de begroting is vertaald wat onze inwoners en samenlevingsprogramma en de vertaling hiervan in de door u ondernemers van waarde vinden én wat nodig is om een sluitend vastgestelde kadernota. In de Kadernota ‘Goud in handen’ zijn huishoudboekje te kunnen presenteren. zowel de beleidsmatige als financiële uitgangspunten opgenomen die nu zijn vertaald in de voorliggende begroting. 2020 is een bijzonder jaar. We herdenken het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Dit is een bijzonder en Na deze inleiding vindt u het totaaloverzicht in één oogopslag. uniek moment waar we in gemeente Molenlanden uitgebreid bij Hierin vindt u terug waarvoor het college de komende periode stil staan. We koesteren onze vrijheid en doen dat samen. Het is financiële middelen wil aanwenden. in Molenlanden een traditie om aandacht te schenken aan herdenkingen en vieringen. Diverse initiatiefnemers uit de Bestuurlijke prioriteiten gemeente organiseren hiertoe tal van activiteiten. Dit kenmerkt Prioriteiten voor het college zijn voor het komende jaar een Molenlanden; met en voor elkaar! versnelling op de thema’s ‘Wonen en leven in Molenlanden’ en ‘Verkeer en vervoer in Molenlanden’. Het zijn deze thema’s die De vrijheid stelt ons in staat vooruitgang te behouden en te onze inwoners erg belangrijk vinden. Passende woningbouw en boeken in ons gebied. Hierbij past een goed en doordacht bereikbaarheid krijgen daarom extra aandacht, in samenhang programma. met ons netwerk op zowel lokale als regionale schaal en bezien vanuit een integrale blik waarbij duurzaamheid vanzelfsprekend ook van groot belang is. 3 Prioriteit is ook de ontwikkeling van de zorgsector. Het is onze Ontwikkelingen na de Kadernota uitdaging de zorg goed en toegankelijk voor iedereen te houden. Na vaststelling van de Kadernota hebben er zich ontwikkelingen Het college ziet de noodzaak van forse sturing op de jeugdzorg. voorgedaan, zowel intern als extern, die van invloed zijn op de Om de kwalitatief juiste zorg en ondersteuning te kunnen blijven uitkomst van de begroting. In onderstaande tabel wordt een bieden, wil het college voorkomen dat er een keus moet worden vergelijking gemaakt met de uitkomst in de Kadernota 2020 en gemaakt tussen ‘geen kind tussen de wal en het schip’ en het de uitkomst van deze begroting. hanteren van een maximaal budget, oftewel ‘op-is-op'. We geloven erin dat door het gezin centraal te stellen en Bedragen x € 1.000 2020 2021 2022 2023 bureaucratie te verminderen een daling van kosten mogelijk is. Kadernota na besluitvorming -128 -1.083 -2.709 -2.090 Hier zet het college deze periode actief op in. Begroting 115 -764 -1.426 -1.025 Zo volledig als mogelijk Verschil 243 319 1.283 1.065 Het college wil volledig zijn en toch een hanteerbaar pakket aanleveren. Dat is balanceren. Er is een aantal ontwikkelingen waarvan het college weet dat inzet van middelen nodig is, alleen Op hoofdlijnen gaat het om onderstaande ontwikkelingen: kan nog niet gesteld worden hoeveel dit precies is. Denk hierbij Algemene uitkering aan de ontwikkelingen in Kinderdijk. Het gebiedsperspectief is De algemene uitkering is in de septembercirculaire verhoogd. vastgesteld en wordt nu uitgewerkt. Hier zal een nadere Het gaat om de volgende bedragen: onderbouwing van de benodigde financiën worden gemaakt (met hierbij een verdeelmodel). Het college heeft in deze begroting Bedragen x € 1.000 2020 2021 2022 2023 alleen de ‘zekere’ uitgaven opgenomen. Dit geldt voor meer 483 1.086 1.126 981 ontwikkelingen. Dit is ook aan de orde op het gebied van verkeer, omdat eerst onderzoek nodig is voordat duidelijk is wat aangepakt moet worden. Daarnaast is er in de begroting ook in de jaarschijven 2022 en 2023 rekening gehouden dat er extra middelen van het Rijk Financieel perspectief worden ontvangen voor Jeugdzorg van € 625.000. Het Rijk heeft De opgestelde begroting 2020 sluit, met inachtneming van de tot en met 2021 hiervoor extra geld beschikbaar gesteld. Met vastgestelde kaders en uitgangspunten bij de Kadernota 2020 Binnenlandse Zaken, de VNG en de provinciale toezichthouders met een positief saldo van € 115.165. is afgesproken dat gemeenten in de meerjarenbegroting mogen Op basis van de inzichten bij het opstellen van de begroting ziet doen alsof ze ook daarna deze middelen ontvangen. het meerjarenperspectief er als volgt uit: Hiertegenover staan verhoogde uitgaven voor Jeugdzorg. Een negatief saldo in 2021 van € 764.428, in 2022 een negatief saldo van € 1.425.533 en in 2023 een negatief saldo van € 1.024.811. 4 Ontwikkelingen GR-en verschillen. Deze zijn op hoofdlijnen het resultaat van enerzijds Uit de begroting 2020 van de GR-Veiligheidsregio blijkt een hogere afschrijvingslasten en anderzijds verrekening van rente- hogere bijdrage van € 51.000 voor de GR-Omgevingsdienst van en afschrijvingslasten met verschillende reserves. De toename € 100.000. In de kadernota kon al wel rekening gehouden van kapitaallasten voor de jaren 2021 t/m 2023 wordt worden met de hogere begroting 2020 van de Dienst veroorzaakt door het jaarlijkse investeringsniveau zoals nieuwe Gezondheid- en Jeugd (DG&J). Inmiddels is bekend dat vooral en geactualiseerde investeringen in de buitenruimte (vooral door de toename van de zorgvraag, zowel qua aantallen als wegen en civiele kunstwerken). kosten per jeugdige, deze begroting niet realistisch is. De DG&J heeft daarom de begroting 2020 aangepast. Dit leidt tot een Een andere technische wijziging betreft het uitgangspunt voor stijging voor onze gemeente in 2020 van € 418.000. Overigens inflatie. Wijziging hiervan heeft meerjarig een gunstig effect is hierbij rekening gehouden met een besparingsdoelstelling in oplopend van € 225.000 in 2020 tot € 629.000 in 2023. 2020 van € 5 miljoen om de kosten te reduceren. We merken hierbij op dat op het moment van opstellen van deze begroting Overige mutaties deze ingeboekte taakstelling voor 2020 door de provincie als De gegevens voor de kadernota zijn verzameld in april-mei. Nu niet realistisch wordt beschouwd. Dit kan betekenen dat de DG&J we een aantal maanden langer onderweg zijn in Molenlanden is de begroting hiervoor gaat aanpassen. Dit heeft consequenties verder inzicht ontstaan in het realistisch ramen en dienden voor onze begroting. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij autonome ontwikkelingen nader verwerkt te worden. Dit u informeren. Ook voor de jaren 2021 en 2022 is een voortschrijdende inzicht resulteerde in diverse taakstellende bezuiniging opgenomen van € 5 miljoen. In onze budgetaanpassingen, zowel negatief als positief. Hierbij kunnen begroting is daarmee rekening gehouden. In een Omdenknotitie de uitgaven voor de Wmo worden genoemd. De ingeschatte die u nog dit jaar wordt voorgelegd, staan maatregelen om de toename van deze kosten bij de kadernota bleek door taakstellingen in te vullen. voortschrijdend inzicht te pessimistisch. De geraamde opbrengst in 2020 vanuit het overschot Beschermd Naast de ontwikkelingen die hierboven zijn genoemd is in deze Wonen, welke taak wordt uitgevoerd door de centrumgemeente begroting het uitgangspunt gehanteerd dat eenmalige uitgaven Dordrecht, dient door