landtwor"b"FEDACHI ~tico Os CABO.

FEDERACION ATLETICA DE ASOCIACION ATLETICA DE

Señor SALVADOR URRUTIA CARDENAS Alcalde Ilustre Municipalidad de Mica Presente Mica Septiembre 2013

De nuestra consideración.

Por la presente la Asociación Atlética de Mica desea saludarlo y a la vez presentar nuestra rendición de cuentas por Subvenciones que alcanyó a un monto de $4.788.180 de un monto total entregado de $5.050.000 correspondiente al periodo 2013 y que por tanto arroja un saldo de $261.820.

Esta rendición corresponde al financiamiento de la organización del campeonato Nacional de Marcha en Ruta Mica 2013 con una gran convocatoria y resultados sobresalientes con un record de Chile del atleta ariqueño Edward Araya Cortés y además resultar Campeones Nacionales en individuales y por equipos, en definitiva un gran campeonato de alto nivel con participación de atletas internacionales como la selección Nacional de marcha de y además marchistas seleccionados de .

Para la Asociación Atlética de Mica resulta de especial relevancia el contar con el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Mica para organizar eventos deportivos de nivel nacional como internacional y que van en directo beneficio de nuestros atletas que logran con esto el roce que necesitan para representar de mejor forma a nuestra Región y país entregándonos grandes satisfacciones a nuestra afición deportiva ariqueña.

Sin otro particular y agradeciendo su constante apoyo y el de los señores concejales al deporte ariqueño y al atletismo en particular.

Saluda atte. A Ud.

7( BERNARDO E INOZA FLORES \711 4%. PRES) NTE \\9'..» v.-4K •N - 4 SOCIACION AT ETICA DE ARICA RtNAttl-' -

Ivii¿;IC:CPALIDAD DE ARICA CiFiCINA DE PARTES

rv- .....-1~1§~emarummoruadee. DIRECCION I CQNTIZOL

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION . itu4 P6oNAL A. K04 iorfo'cl4 >y 41, R.U.T. — 6 PERIODO MES 1-4,01)_- , AÑO 242),( 3 PRESIDENTE %U E? 64- v••, -4i,o(Ixt-5 TELEFONO z6,5‘ Z6 TESORERO movi)-,;‘ hu(35 v-PrIt vi"4 cc-c: TELEFONO (~s FECHA 2-13/ 4 1n .),t9 I 3

MONTO RECIBIDO 5:19 5-D. co e) MAS SALDO MES ANTERIOR MONTO POR RENDIR .570 .2)-0 a3 MENOS VALOR RENDIDO SALDO MES SIGUIENTE

Fact./Bol. Folio nem Proveedor Valor N° I P12-sok Al., 3 1-- 6)Jo Kiu i4TerL U e= (, 2. t1/40,1--. ns¿-70 ,(0 Ti A 1-1 S-10 2-1 1N/U 1?-:trk tv,- .10P- 1P1Y\if 3 A d-(6b SI b' “ Jun) ■ ka_ -ga A le---m-A- c tko A u 12,Z 9 ".7 c'-'' --1-7 "S 9 1-4, IN6 ■ (-.. {-1)11aja...,- 9,, ,„ ,.( ail, , coc 5- 174- 1--- (00 el 3.1 ¿--1,--t'4,e, Iscr-- re,-"t21,qctos 6 i/ k/ ccZQ 62_ 4 14- (-EL- Soc__•1-c:-- PolU c_4/1 `--• A- y S-c0 , Ic,)-, ex.: -1--- 1/ t/ ,CX,000 ,6' 5r, Gi G- á 1134 by-c.:-

• v' t---7 90 Po 5-.5.- '' phar¿Vmeijm 000 ,-{ 1-2._ (bu ni e-,- br.: .1--H__ kgu c.- zed), üct) ge 'OrP-05 ~o i 7-e92( mki ./..- ,ck-.)_*--Z _t E-11E-- 1--- /-01■- i eit\--i-j-EZ 60e n- J5-1 .?_(:) t r?-4. 5-k-k's iu A c t4 ess(v6 -.----" 1 A m il 67..rDo ( 3. t.---- • . -)2---. Li 6 ,1-- 4 es-te- FA Te141\-17 11 V o ?...__TB. ‘5)0 -lo5--(7`..Fia AV A- -&-. A-P 4 .I--4- f roo I '--- V ,y9 v,L-tP 3 1 o :¿Ll AL_ 4\4,, 1) i u o / 6 3L-f 6 :4- 2_ V 1 C teCL ) ')--- I./ 36 2---tes see:(..,-.1./.vi •i-tc--y1.----5 11A-11/4 - t AYO .1ü, 000 • ,si ti 2_ ' V-z ,--1 rit--75- s 4 TOTAL „,...... ,..._. ....

NOTA : Todas las boletas deb n indicar el producto que se compra, en caso c&trario debe adjuntarse detalle de la compra, c n firma responsable. DISTRIBUCION : 1Original Contraloría Primera copi Contraloría Segunda copia Institución

DiRECC1019J RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION Re---6;00 AL Pnvicm -PA ílin) R.U.T. 15-s- á PERIODO MESA AÑO --7_0(3 PRESIDENTE (7)-(-72-. N A.1?-1)-0 Ni° -t---Loak5 TELEFONO -7>-6 '2_ 6 TESORERO v\--( A v.; 4 --f tJ C c,C TELEFONO bt ' FECHA 7-675)( -wn

MONTO RECIBIDO MAS SALDO MES ANTERIOR MONTO POR RENDIR MENOS VALOR RENDIDO SALDO MES SIGUIENTE

FacNt. /Bol. Folio nem Proveedor Valor °

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TOTAL ,,, ,21 1.W8. Á€0..--

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NOTA : Todas las boletas Feben indicar el pro' -lbe se compra, en casocoritrariodebe adjuntarse detalle de la compra , con firma responsable. DISTR113UCION : (Original Contraloría Primera copia Contraloría Segunda copia Institución DIRECCION DE CONTROL z ea vi > co o z \A o

RESUMEN DE LOSGAS TOSACUMULADOS AL MES DE 5-EnD

Gastos 'e E O del Mes T.• ••• ■ • ■■

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o sl) o O .) T Sub - Totales Gastos con cargo a la Subvención Ln Gastos cubierto por la Institución Total Rendido (igual hoja 1)

BOLETA DE HONORARIOS GUIDO ERNESTO NUNEZ VELIZ ELECTRONICA

N ° 37 RUT: 10.048.783-7 GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., PROFESOR DE EDUCACION FISICA GUALLATIRE 1988 Villa/Pob. CAMILO HENRIQUEZ , ARICA TELEFONO: 225660

Fecha: 12 de Abril de 2013

Señor(es): ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ARICA Rut: 65.018.259- 6 PARINACOTA Domicilio: CAMILO ESPINOZA 2154, ARICA

Por atención profesional: ORGANIZACION CAMPEONATO NACIONAL DE MARCHA Y PREPARACION 1.500.000 ATLETAS Total Honorarios $: 1.500.000 10 % Impto. Retenido: 150.000 Total: 1.350.000

Fecha / Hora Emisión: 12/04/2013 11:18 N IMI111111181111 10048783000376A70A9F Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%. 11201309261646 Fecha / Hora Impresión: 26/09/2013 16:46

N9, 145929 MIRIAM HERESLIORDAN Venta de Artículos Fotográficos, Electrónicos Nacional e Importados Insumos de Computación C. Mat: Colón b19334 - Local 25 S uc. 1: Colón I \19 334 - Local 24 Suc. 2: Colón N' 334 - Local Suc. 3: Colón 19 334 Local 4 Fono:58)252673 E-mail: miriamheresi@hotmailcom RUT.5.009.45-ARIA4 -7 BOLETA RE VENTAS Y SERVICIOS Gracias por su preferencia

$ TOTAL 7,7

(75q 30.857:950-4 F:222300 :1-(Cif1/114_ 1RIN INFORME MENSUAL DE BOLETAS RECIBIDAS En esta página usted encontrará el detalle de todas las Boletas de Honorarios Electrónicas que han sido emitidas a su nombre como receptor de ellas. Además podrá acceder a ver e imprimir el original de la boleta.

Contribuyente: ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ARICA PARINACOTA RUT: 65018259-6

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES Abril DEL AÑO 2013

Boleta Emisor Honorarios Observar Ver N° Estado Facha Rut Nombre o Razón Sodal Soc. Prof. , Brutos Retenido Pagado Boleta 1 37 VIG 12/04/2013 10048783-7 GUIDO ERNESTO NUNEZ VE112 NO 1.500.000 150.000 1.350.000 1-1R1 Totales` : 1.500.000 150.000 1.350.000 Los valores totales no consideran los montos de las boletas anuladas.

Volver al Menú 1 1 Ver informe como planilla electrónica 1[ Imprimir 1

in Descargar Adobe Reader para visualizar la Boleta..

https://loa.sii.cl/cgiMT/TMBCOCInformeMensualBheRec.cgi 26/09/2013

RUT: 76.042.669-5 100111EX mous mi. FLORES -. VIVAR LIMITADA DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS FACTURA VENTA DE BEBIDAS ANALCOHOLICAS, CONFITES PERFUMERIA Y ARTICULOS DE ASEO Diego Portales N° 840 • Locales 141 - 143 - 145 Fono: 2585566 - 2585567 Bodega; Diego Portales N° 840 - Local 135 - ARIDA N° 046099

SEÑORES: Lossaanamme~stmusammentalamommumaamatouseammiaawarewma 1.4 S OC 1. (:11 . ,C OH DE P O RT I. V Pt REOT. 011Cd... rlT1,..ET I 1::: n P S.1.1. AR1CA RICA 1::' R I 1,11C O 'T Pi FECHA VIGENCIA EMISION'HASTA 31 DIOEMBRE 201 l:1 (;(:1._I:! 51::'1: NO Z (.:1 2:154

O., T „ 6'..513 1 Es 1''5 9: -6 F. f.31,10 FECHA EMISION: i...1 e !II:IRZO 201 3 nR:1:CP CONDICION VENTA: . .1.1.1-17:1M3

Cantidad DESCR1PCION Precio Unitario TOTAL

1:::,13 is; CTCIR !,lízl..1"T ' S ., , 'e.i. ;1,10 3 3143 ? , '.:1 . i: 5 i - -1: 1,,inTl.'' S i•.1 i - 7 ,• (. IP ' 1 . tiall ,'.'(::IR 1kil:ITT " ""'L-' , , 71 7 .. 1% i 1 ; 9 1 ' 1 1-1-.E.W.. "KR .11..DIEN1 ., 5 , ..:.i ' #'I9 !: -1 , ' -r11... DiqR FRIJTOS ;` O ,: JOHURT G'Xi::::)Xi2 • ' .' I •,) ' . .. -. 1„ill 7' 5.3 Mi:ibi;:..:#i'!r # -..:#;:#'';..: . lb •;f !%f

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Vta. al p' 177, de Arts. Eléctricos y Electroricos para el Hogar Vta, al po ja Arts. de Ferreterta y bre 1.Yria,s- r..e Construcción RUT: 76.009:758-6 lerdo al por i'Lient- c`c. Arts. Deportivos Otros tii. :(Vta, por Menor no realizada en Almacenes N. C. Servicios Sociales con Alojamiento FACTURA Sr ie Billar, Bowling, Pool y Juegos Electrónicos Off ervicios de Diversión y Esparcimientos N. C. E RESTAURANTES zem seo 5140,11:. N" 00831 Casa Matriz:Thornson # 202 ycursal: SALON DE POOL Y BILLAR 00831 Velesquez 520 - "2do. Piso Si :ASA ALOJAMIENTO - O'Higgins tt 913 Sucursal: CAMPING Valle de Azapa - Km 3 Interior Club che Huasos - Arica FECHA, DE t/',,r1 'ASTA 31 DE DISIEMBRE 201 3

Anca, 02 d e ABRIL 201.3 ASOC. DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ARICA Rut 65.018.259-6 Señor(es)... PARI"INI- M'CUT A y ARICA Dirección: ..W.kMI.L.0 .ES.P.I.N.OZA 2.154 Comuna/Ciudad DEPORTIVO. Giro: Gond. de Venta: Por lo siguiente: a: EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURANT HERADIO ENRIQUE PINO FARIAS E.1.11.1 Debe- , CANT. DETALLE V. UNITARIO TOTAL , 111 neve AYUNO, CAMPEONATO NACIONAL il Y *Y III \ $ 130.000.— uf

SON : CIENTO TREINTA MIL PESOS.—

S. E. U. O.

CANCELADO VALOR NETO $ 19 % 1. V. A. VALOR TOTAL $ 109.244 20.756 130.000.= Anca, de ' ' de 201...

Nombre: ..,,--,i, 1 1---___I Rut: Fecha: '-'N . 11 Recinto: El acuse que se de, O en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art 4 y latía ct 1111111 IRMA del art5 de la lis' 19 983acr edita que se,a01entregado de mercadería o servicios(s) prestadaisl ha(a) sido recibido(s) ORIGINAL CLIENTE IMPRENTA tr GASCON, I 8 SEPTIEMBRE 889 - 31,4280

N2 f'20934 MAGDALENA FELIPA CANAVIRI MAMANI Frutos del Pais Venta de Frutas y Verduras Abarrotes en General - Fletes Transporte de Carga por Carretera C. Mat.: Sta. Maria 2141- locales 302 - 303 - 317 - 318 Super Agro SANTA MARÍA Suc.: Santa Maria 2141 -locales 301 - 319 - 328.268 RUT 11.612.471-8 -Anca BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

ImixPEW.Tmapd2M-Adca ceipc& cuma" HOTEL SOL DE ARICA S.A. Pf lT ia 4ç 11 7 .1c; _ 4; , • • • HOTELES, RESTAURANT, AGENCIA DE VIAJES e: A ("T I ARRIENDO DE VEHICULOS Y TRANSPORTE DE PASAJEROS AVDA. CAPITAN AVALOS N° 2041 FONO: 2246050 +.4 www. hotelsoldearica. ci ARICA -CHILE 4~110410417,11~INISSISISO~USSROnstrssws-4..:~ ,),•rt

1,- )7 VI:, , ' ' :-."- 471.4.- fs..■ f ircx...nm vfl7CINlolfrl CIVIIJI UN rimc ifi O 1 Ut UltAtIVIlittt LUI..1 SEÑOR (ES) : Sa y 1,,41 / l ..s., , -1)61)- yt - v ati,, -(2., /A(' kr.,,,,..,,tocaze, . CIUDAD : / "" ‘....~". ' DIRECCIÓ • ' : .2 1 l-i RUT. : - O! /5 . 2, S- f)- GIRO: /C149114 t)0 . O. COMP.: O. VTA.: GIMA N': COND. VENTA: Por lo siguiente á HOTEL SOL DE ARICA S.A DEBE Cant- DETALLE P. Unitaria- TOTAL li

V ,t I)»'Y1 I 41. 0, \` O ' u Q9

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PAGADO Arica, de, de 20 NETO NOMBRE:. cs0 RUT.: FECHA: 19% I.V.A. $ EN RECINTO: FIRMA RE II31 CONFORME 3 9 rC TI Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo depuesto en la letra b) del Art. °, y letra C) del 1.5' TOTAL $ de la Ley 19.983, acredite que la entrega de ~codeaos o seivicio(s) prestado (s) he (n) sido red = • a) ( SO- CCO ~MY ud."! de iliverslenes Mr. Buey alada R.U.T.: 76.167.077.8 FACTURA ef* Ue' Comancianl:e San Martin N 315 Fono (050) 2 224130 N 0000069 5 414 6595 -& 003 3109 - Anca

do 20 SIL ARCA 41h FECHA DE V Et 011,1 '1/IST!-, 31 PICIEM 2014 .111 Schcr (es): 1 N.Q.AA-fv-cx, 441 DIreccion ut e

Ciudad: (La,

J :Sua de Despache \i': C dt)d.- -de Venta: ...,...... ______...... _ Teléforso...... „.....,_.....------=>01" 10 Sigulepre á: — sr,cluipso 1115 INVIERSKIIVES Mil. BUEY MIMADA DEDEBE — P. UNITARIO TOTAL ----

de 201 PLRMA

NETO ACUSE REcieo FECHA HA PIES r AÑO 19 . VA. Recinto:

Fect,9 dezt•asz eete zw0:511,..., lz,,-;112.puesle n !:4•- del Art. d., TOTAL I. 9i".•Z, a•^•iedit, (lie I: en!re,ila rner,:adedas ,-:ermei•:-,(s; halnl sido reelbidefIT Ftrrn ;RArle...t,t,,ce•LA•t: • Gr41. L411,, N' 437 F41. Ft5X 7.33E14 Forar 7.33533 era3cmivdt4.(lholn1434..3r; ARICA C., Original - Cllento

R.U.T.: 6.894.467-8 ERINA SYLVIA FUENTES MUÑOZ SERVICIOS DE CAFETERIA, FACTURA BANQUETERIA Y COCKTAIL Patricio Lynch 1017 - Arica Departamento 32 - Arica 000055

S.1.1.-4NRICA Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2014 r SEÑOR(ESLMCC DIA MES AÑO 02~4 "lein2-1119A W6tObikli #14 CA. AgIC41--)4001-rg (2 11,1120 2.0(5 DI RECCIONcbu tu? (7J4:)(. 40,2,1 ,2"..t.. .4. R.U.T. 0)(42/8,2 421...6

GIRO '0 12A-z...--p„ CIUDAD AWCA GUIA DE DESPACHO N, CONDICIONES DE VENTA ORDEN DE COMPRA FONOS (a) 2 2,.1944,zj Por lo siguiente á ERNA SYLVIA FUENTES MUÑOZ DEBE: f CANTIDAD DETALLE P. UNITARIO T O T A 1

-SektnCW a-101' ., IV AnU) €95 -.1)41~4"?., e 00,000, 400, coo, , k Je.m.ukco Qe y TAIM- eb p~. il ,..S9Kta,t-o Al iktuaw c-Ukultvit - to o aw5«, . .00 50, 6co, (w- 1\ -/.Ikt..u.ut, GoGketh-LI. Loo PC72~, 16(1.0e0, 16 ,( cm ., 1 ,(I (: eco, \■‘00 o 1 411-w-u914 AYPT2V(C\ Porxrre7 Ilkockbal-te--,elecript-74 zagal e \ kMotiaps . Quytc.--- CUR-Dhinz 1,1,00-04/1-1- fe• 1 kre-ru~kr_ le twiegyr7,..

CANCELADO 12 de ,(4-, de 20 1.

SON Uly Unt? NI b0.S, ■ SUB-TOTAL $ /1/4,21Z 10C? p.* ACUSE DE RECIBO En Recinto Z_Lu Pro- C/44 • DIA MES ANO Nombro 19 % IVA $ 2-C-1-1 p 8°11 fr R U T. -1-1/1 9,0c9 El acose de recibo ano se declara en lisie acto, de acuerdo a lo dispuesto co la letra b) del Art. 4° y la letra Cl del Art. 5° de la ley 19 903, acredita Que la entrega de mercaderías o servicios) prestado(s) ne(n) sido rocibide(s) FIRMA: TOTAL $ 4 r ,141 r., cro .„ 1/4 1 ORIGINAL: CLIENTE Anarte Ponce Tarque TRANSPORTE MOVILIZACION RUT: 4.304.2394 COLECTIVA FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS., , NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V,A,

Pobl. Radio El Morro Psje. Bremen N° 1408 N? 9 0 O 4 1 2 RUT.: 4.304.239-4 Anca - Chile -ARICA I SEÑOR(ES) DIP2 .13 MES 3 Al.1043 4SOC. XfbiTiVA a(eirV4i.. Aneribt) 40,,k,A_ r?,40.4,1/4440,714 DIRECCION FONO R.U.T. Can/ LO C:67/"K)).4 /S12 2' 15Y- ' 22.(9362 6 , ae.2.67V —4, GIRO O. COMPRA N° GUIA N° C. DE VENTA COMU25124,14 4)¿--. /2;./ va Por lo siguiente: á: ANARTE PONCE TARQUE D E B E: Cantidad t, Preció Uníbri T OTAL 000 lo Mou-(tCic

PAGADO Arica, de .. de 20.. SON. ti'/ c_ CZ-ctS TOTAL A PAGAR $ 7.00.000 • Nombre 41 1 VII() Rurg e ILFecha h - 7.72L05'7,9(5 Firma LE n recinto Recibi Conforme El Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y tel a c) del Art. 5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)". Original - Cliente SOCIEDAD REYES TAMAYO LIMITADA ,ÉSTAúION:In SERVICIOS Y MINIMARKET eeC NICIOR HUGO CORTES ‘10 e a /SCd M. LTDA. SO, 990 Fono: 2260458 BRAVO Y CIA LTDA CM PANA EL ORTIZ JEREZ 64) ARICA é. Petróleo de Chile MERICANA SIIR2824SUC P LY EPTIEMBRE 1709 - ARICA 0520.0004 NCH530AR1CA RT78598190 1 Nro.: 03.055.546-5 EST. DE SEVICIO MINMARK :ESTACION DE SERVICIO Y SUPERME:F*, BAÑOS ARR NMUEBLE HOTEL ta autorizada por el SII SII Nro.75 del 19 de junio del 2007 BOLETA AUT SII CAJA 2 Fiscal: 03055546-45307 MES NAC 1896 25 06 03 Caja: 0001 Nro. Boleta 0000128921 a 08/03/13 Hora 15:34;57 o REG 09-03-2013 18:07 C:02 134672 577 x 832,0000 /P BLDR 30000 .25.000 TAL GAS 97 30000 EFECTIVO .2E5.000 ado 30000 de sus pagos 30000 2Arica Imp. WOUGRAF• f 2470028 - 22‘7 1 Jelto O 00FL N-CLEEI

-1..elatamplautvea...a.aa. 4aaaaums.aca-e.- ,VENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS IMIRWASTMEIKEIMTV:1111 .07 Orion Nro. de SERIE: KHXF003272

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TOTAL a

DIA E r ItIRA/013 BOLETA DE VENTA Imp. Sak Screen - Fono: 231513 -Anca Copia - Cliente SKY AIRLINE S.A RUT : 88.417.000-1 Transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros, turismo, correo y carga Casa Matriz : Santa Elena 1763, , Chile - Teléfono: 353 31 00 FACTURA NO AFECTA O SK [email protected] www.skyairline.cl EXENTA ELECTRONICA Airline N°25242 Sil - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : ASOC DEPVA REG ATLÉTICA ARICAPARINAC Fecha : 06-03-2013

R.U.T. : 65.018.259-6 Giro : Deportivo Condición de pago :

Dirección : CAMILO ESPINOZA 2154, ARICA, ARICA Forma de pago .•

PRODUCTO / SERVICIO CANTIDAD PRECIO UNIT. SUB TOTAL PDNFH 1 135.900 135.900 (1) GONZALEZ/ALVARO (2) GONZALEZ/ALVARO (1) SCUARI (2) ARI/SCL (1) 6052103611058C1 (2) 6052103611058C2 N. Solicitud : 0000202440 PAGADA

TOTAL NETO $ O TOTAL EXENTO $ 135.900 IVA (%) $ 0 SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS TOTAL $ 135.900

e

Timbre Electrónico SII Res. 121 del 2011. - Verifique documento: www.sil.el SKY AIRLINE S.A RUT : 88.417.000-1 Transpone aéreo nacional e internacional de pasajeros, turismo, correo y carga Casa Matriz : Santa Elena 1763, Santiago, Chile - Teléfono: 353 31 00 FACTURA NO AFECTA O SI( [email protected] www.skyairline.cl EXENTA ELECTRONICA Airline N°32553 - SANTIAGO CENTRO a

Señor (es) : ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA Fecha : 08-04-2013

R.U.T. : 65.018.259-6 Giro : Deportivo Condición de pago :

Dirección : CAMILO ESPINOZA 2154, ARICA, ARICA Forma de pago .

PRODUCTO / SERVICIO CANTIDAD PRECIO UNIT. SUB TOTAL PV010 1 154.400 154.400 (1) ESPINOZAFLORES/BERNARDO (2) ESPINOZAFLORES/BERNARDO (1) SCIJARI (2) ARI/SCL (1) 6052103683146C2 (2) 6052103683146C1 N. Solicitud : 0000206850 PAGADA

TOTAL NETO $ O TOTAL EXENTO $ 154.400 IVA (%) $ 0 SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS TOTAL $ 154.400

ti

Timbre Electrónico S I Re . 121 del 2011. - Verifique documenta www.sii.cl. DISAL CHILE SANITARIOS PORTARLES LTDA. R.U.T. 96.824.110-9 ARRIENDO, VENTA Y EXPORTACION DE SANITARIOS PORTÁTILES, ASESORIAS CONSULTORIÁS EN INGENIERIA QUIMICÁ Y AMBIENTAL SERVICIO EN MANEJO FACTURA ELECTRONICA INTEGRAL DE RESIDUOS Y TRANSPORTE DE CARGA Casa Matriz: Avda. Las Torres 6108. Pi:Colofón N° 249743 Fono. 156.2) 280 80 80 - Fax: (56-21284 48 90 SUCURSALES Arial: Parque Industrial Puerta de América, Sido 29, Manzana th %no: (58) 224 523: arica@disolci \ 'pulque: Psje. Esperanza S.I.I ÑUÑOA Sitio 45, Lote D. Alto Hospicio; Fono: (57) 497 170, Fax: (57)490 228; imilipeOdisald \: Av. Pedro Aguirre Cerda N. 11672; Fono: (55)236 799. Fax: (55)231 188; antotagasradedisal.c1 \ Calamar Juan José Latorre N' 1205, Villa Chica; Fono: www.DISAL.el (55)345 200, Fax: (55) 311 765; cilamaedisalcl \Copian.): Calle 8, Manzana 0-2 Pr 121, Barrio Industrial. Paipote; fono: (52) 535 284. Fax: (52) 535 285; copiapoOdisalci l'alienan Cajellón Llanos de Soto, Parcela el Cero; Fono: (51) 349 618, Fax: (51) [email protected] 349619; vallenaredisalcI\ Coquimbor Av. Huesa Cinco 179240. Alto Peñuelas, Bardo Industrial: Fono (51) 544 230, Fax (51) 544 233; [email protected]: Av. Los Industriales N' 155, Barrio lod; Fono: (53) 639 750, Fax: (53)639 750. [email protected] Illapeh Av. Ignacio Silva N' 98. Illapel, Fono: (53) 448 280, Fax: (53)448 287; clarapaedisal.c11 Le Calera: eclamos@disalci Panamericana Norte Km. 113, Nogal.; Fono: (33) 262 353, Fax: (33) 262 934, ealera@disatel1San Taco. Sur N° 38; row.. (34) 505 871, sanfelipeediral.el 1 Valparaíso( Décima Avenida N° 2480, Nueva %cilla, Peñuelas: limo: (32)229 0965, Fax: (32) 229 0428; TalparailoOdisalal San Antonio: Arrayán 120, Tejas Verdes; Fono: (35) 280273, Fax: (35) 280285; sanamonio@disal al Ranempsic Calle 5 Isr 736, Parque Indizstriai O'Higgins; Fono: (72)258 534. Fax: (72)252 507; raneagua@disaLel \Codeó: Loogitudinal Sur Km. 192, Lote 3 Hl:Pone: (75) 321 789, Fax: (75) 323 347; ende° OdisaLel 1 Talen; Panamericana Sur Km. 254, Parcela 11-13 y Colonia Prosperidad; Fono: (71) 245 738, Fax: (71) 245 809: talea@disatel \ Chilláis: Camino Las Rosas con Ruta 5 Sur; Fono: (42) 216 888. Fax: (42) 236 888; ehillan@disaLel \ Concepción: Av. Federico Schwager 14. 1013. Parque Induatrial Coronel; Forro: (41) 285 5699, Fax: (41) 285 57 12; concepcion@disalcl 1 Los Angeles: Av. Las Industrias En,. 512, 13x Ruta 5 Sur; Fono: (43)320 325. Fax: (43) 320 369; losangeles@disatel 1 Temnam Av. San Martín 1T 1471: Fono: (45) 735 660, Fax: (45)735 661; teroucoOdisalel ValffivIsir Av. Pedro Avine Cerda PD 1405; Nno: (63)230 990; va/diviaálldisal.c19 Osamos Chispea Sin Harnero: Fono: (64)251 700. Fax: (64)251 949; osomoársdisalal Pesarte Mentir Parque ApiarnontL Parcela A7, Puerto Mono ; Fono: (65) 970031, Fax: (65) 405 220; PormmOdicsdel l Chao Polummdcon Norte 3464. Castro: Fono: (651634 041: chiIna@di,vI.eI CIUDAD FECHA EMISION ARICA 20/03/2013 EÑORES: ASOCIACION DEPORTIVA REGIONAL ATLETICA ARICA PARINACOTA RUT: 65.018.259-6 IRECCION: CAMILO ESPINOZA 2154 POB. SAN MARTIN COMUNA: ARICA IRO: ASOCIACION TELEFONO: (56)(9)-98883945 DCUMENTO DE REFERENCIA FOLIO FECHA CONDICIONES DE VENTA: ntrato 95226 09/03/2013 CREDITO 30 DIAS CANTIDAD DETALLE PRECIO UNITARIO TOTAL ITEM

2 PASB003C SANITARIO ESPECIAL POLYPORTABLE - Precio: D 20.090 20.000 40.(00 Período 09-03-13 09-03-13 •

go con cheque, emitir documento a nombre de "DISAL CHILE SANITARIO PORTARLES LTDA." Pago electrónico "www.misettentas.c1" MONTO NETO : 40.000 OMBRE: RUT: MONTO EXENTO : O ECINTO: MONTO I.V.A. 19% : 7.600 ECHA: FIRMA: 1 acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. de la Ley 19.983, acredita que la entrega de las mereaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s). MONTO TOTAL : 47.600 CANCELADO DIRECCION OBRA : RAUL PEY CON

'HEQUE VALOR COMUNA : ARICA

ANCO FECHA OBSERVACIONES:

ENCIMIENTO FIRMA SEDE : ARICA

Nuevo numero de Atención al Cliente 600 320 0400 Desde relatares 02 - 280 8089

Timbre Electrón.co Sil Res. 76 de 2009 - Verifique documento:www.sii.c1 -EMPRESA DE ARRIENDOS -ROMO° ALFONSO FLORES FERNÁNDEZ EIR,L. R.U.T.: 76.012.426-5 'IMANSCIVIL EIRE') FACTURA Arriendo de Maquinarias Propias o Ajenas - Transporte De Carga Por Carretera - Movimientos De Tierra Fabricación y Reparación de Partes y Piezas De N° 000316 Maquinarias Metalmecanicas e Hidráulicas Venta de Artículos de Ferretería Industrial Gema N° 2336- Poblacion Tarapaca Oriente Fono - Fax: 226723 - AFMA Arica - Chile Fecha Vigencia Emisión hasta 31 Diciembre 2013

,:i.,,,Esu s,.....„. . .- A,..,,,,, DIA C22,_ MES AÑO29/9 ›' 4 2ECCIÓN 3e)_ P.U.T. 5 og, 25,, V"Vv-1 V n5-3 &/k .4 .-- 211 a ggg 20 CIUDAD j 9i 077;i-C). „ IIA DESPA HO N° CONDICIONES DE VENTA I ORDEN DE COMPRA FONOS r lo siguiente EMPRESA DE ARRIENDOS RODRIGO ALFONSO FLORES FERNÁNDEZ E.I.R.L DEBE -., entidad DETALLE Precio Unitario TOTA L _ , . 2 L Cv "\53S áe ‘. \-"A"TC-L-C"--C) . 2.40.(1,.— Az0,000—

__, , ,. bv-Z, 7 L.,,», _-e,¿-e ,(---. seuo :use de recibo que se declara Nombro: e.0517,7) " _ . ..y. CANCELADO este acto de acuerdo a lo NETO $ /1~0 .-- meto en la letra b) Art, RUT _:__ V ? 9"-- SVZ--- -r— \ y letra c) Art. 7 de le ■ 19% I.V.A. $ 19.963, acredita qua la en- Recinto ...se /- ,,A1 - jg cep, -- Ide mercaderias o servisio(s) -Amero... i, stado(s) ha(n) sido recibido(s) Fecha; 45 2 IvZ .-..? Firma ,..~.1,--419.k.... All .De.. (" de 20.12 TOTAL $ //f 9.030- ata a - re!" Colon ° 646 Cosmocentro Local 160 Fono: 0 ric Original - Cliente TRANSPORTE EXPRESO NORTEATC. LIMITADA TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SERVICIOS DE ENCOMIENDAS Casa Matriz : bluerfanos 1055, Of. 302 - 303, Santiago. T.: 78.392.490-C) Sucursales : Eduardo Fiel Montalva 1377, Lote 2, Independencia 2 596 11 00 • San Borja N° 184 Of 47,1 De Buses, Santiago 2 596 64 94, 596 64 95, San Borja N°122 L62, T. de Buses 776 9034 Est Central • Av. Domingo Santa María N° 2601, Independencia 2 596 1100 • Arica: Diego Portales N° 948, L 12 - 58 241 587 • Calama: FACTURA Balmaceda N°1902, 55 54 68 44 - 54 68 45 • Santa María N°1931, 55 56 6345 • Antofagasta : Av. Pedro Aguirre Cerda N°5750, L2 Villa El Golf 55 486 951. Riquelme N° 513, 55 56 98 06- 59 68 07 • Almirante Latorre N°3037, 5548 69 51 • Avenida Salvador Allende N°409, 55 609 095 Com. Sierra Gorda, Antofagasta • Copiapo : Chañareillo N' 00'501 (1 N°130, 52 535 764 • Chañarcillo N° 655 L.1, T. de Buses 52 231 176 e Vallenar : Arturo Prat N° 137, L 3, T. De Buses 51 54 66 77 • La Serena: Amunátegui N° 107 Of A-5, T. De Buses 51 54 68 86 • Cienfuegos N° 698 51 54 68 87 • Coquimbo : Varela N° 1300 Of 09 T. Rodoviario 51 54 68 91 • E3aquedano N° 1007 51 54 68 92 • Vicuña : Arturo Prat S/N° Of 2 - 51 54 68 89 • Ovalle: Ariztia N° 769 Of. 14,1 de Buses, 53-631 593 • Viña Del 50171 Mar : Av. Valparaíso N°1055 L27, T. de Buses 32 275 2011 • Valparaíso : Av. Pedro Montt N° 2830 Of 12-B, T. Recloviario 32 254 36 58 Av. Pedro Montt N° 2830 L 21 F: 032 225 89 86. • Villa Alemana : Av. Valparaíso N° 612 Depto. A 32 95 05 95 • La Calera : Av. Lizasoain N° 431 Of 16, 1 Rodoviario 33 22 55 76 • Quillota: Condell 310 5.1.1. SANTIAGO CENTRO F: 33 31 37 88 • San Felipe: Av. Yungay N° 1380, F: 34 516 712 FECHA VIGENCIA EMISICN HASTA 31 DICIEMBRE 201"J

SA NTIAGO DE MARZO 13 20 t SEASIX. DEP. REG. ATLETICA ARICA RUT 66.018.259:6

DIRCAMILO ESPINOZA 2164 COMUNA : Mea

G I rttEPORTES GUIA DE DESPACHO : Contado FONO CONDIC. VENTA :

'POR LO SIGUIENTE DEBE

CANTIDAD PRECIO DETALLE UNITARIO TOTAL $ . SERVICIOS DE ENCOMIENDA 10,504 10,504 . ODF 1600401-1600776

Son: DOCE MIL QUINIENTOS PESOS

EXPRESO NORTE CANCELADO FECHA 1

Art. 180 del Código de Comercio: No- reclamándose contra el contenido de ésta Factura dentro de 8 días siguientes a la entrega -- de ella—Se -tendrá-por -irrevocablemente aceptada. El atraso en el pago de-esta Factura devengará el interés máximo legal. 10,604 NOMBRE R.U.T. FIRMA Sub-Total $ 1,996 RECINTO FECHA I.V.A. $ 12,500 "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) eh total conforniidad° TOTAL $ ORIGINAL: CLIENTE TRANSPORTES COMETA S.A. EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA, -ALbUILER DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS N.C.P., VENTA POR MAYOR VEHICULOS AUTOMOTORES Y OTROS PRODUCTOS, IMPORTACION Y DISTRIBUCION, VENTA O COMPRAVENTA POR MENOR DE T: 1. 3 117%,;'17.0 1 VEHICULOS AUTOMOTORES NUEVOS O USADOS. CASA MATRIZ: No O O 8 6 la@1 43 1.1 JRSALES: San Borja 235 - Fono: 560 3700 - Fax: 560 3765 Boda 122 - Local 42 ción Central - Santiago Estación Central - Santiago ..~naprenrrnslawn-,,Texe,rorn,,,, -.7: • • • • • guindo N°6041 - Local 16 S J. SANTIAG() P(','3'J ir i,1 Ir Rondes - Santiago sio Retamales 44, Block 103 - Local 104 ción Central - Santiago FECHA: 1:3 0. n "t; i. :'t IIo :1.3 - 05 -- 1.:.:: O :1. 3 Bernardo O'higgins 3714 - Local 7 ción Central - Santiago D Portales 948 - Of. 11 - Arica cio Lynch s/n - Local 10- Iquique SEÑOR(ES): laderos 3048 -Locales 7a 10 - Calama 1. (S1...) C :u n c :u OH DIII::10ru1: ....) J.) Rizo :i: (:)N(1... R'III: 1:: ;.) .1. ).:1,■:..:3'19 (.:, lalmaceda 3242- Local 161-5 - Calama :T I C. i',:*í (-:11:;.". :1: 'almaceda 2355 - Local 125 -Antbfagasta DIRECCION:1 - — COMUNA: . • .-• 109 - Copiapo ..; :I: H0 .-:: (4 :1:1::; :-4 ama esq. Prat sln - Vallenar GIRO: FONO: - . - . fallos 200- Chañaral D F.::1::' 01:',: "Vivo ) 0 1.3 7...-'...... l' 3 ¿..6ii* a 769 -01.6- Ovalle rnto s/n - Local 8-OS - La Serena a 1300 - Locales 17 y 27 - Coquimbo o Montt 2830 - Of. 13-B - Valparaíso CANTIDAD DETALLE PRECIO UNITARIO TOTAL 'alparaíso 1055 - Of. 19- Viña del Mar tientes /3 Norte s/n - Of. 2- San Antonio ercio 277 - Pozo al Monte C (.31:;:. R El S 1::' OHD :1: E: 1,1 "f 1::: n UN 1.0.1.111,.. DE ón de la Cerda N°203 / 205- Limache .1.1:;:i- :1:m1_1:Tos „ --- Ylliggins 010 - Of. 13- Chillan :uriz N° 700 - Of. 8, 9, 25 - Cauquenes alda N°860 - Local 6- Concepción -"eras 595 - Yumbel r N° 1920 - Local 15- Talca ¡Bustos N°6 - Linares lanso de Velasco N°1009 - Of. 10 Fernando z.-.: 7 ■.:5 „ 00 ulio Hemmelmman N° 1115 - Of. 3 y 4 monti.3 T o tiA 1 miento aceda 534 - Of. 1 - Laja xclicán esq C liabaca s/n - Angol :::.1:: k.i. e: ntri P.tl.c. 4;....‘ :la ACUSE DÉ RECIBO anera Quilpue 225 - Of. 04 - 05 NOMBRE: R.U.T.: kngeles Jin 555 - Pucón - Temuco RECINTO: ite Pérez RosalesE119Cif.elllitilititóil 1.:kbli.¡Wn-1.1:•:.:1 Y Ci. l'ICC) i'l :I. .1. FIRMA" turiz 1400 - Of. 2-B y 12 - Osorno "El acuse de recibo que se declara se este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, Mego Portales s/n - Of. 30 - Puerto Montt acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)." 1::. X1::..'- Ti te) Ci J:Y.'. .1in p I. S t C3 .1. - -., ., H., 1)1,..:,:• C:. .1 .' f..:.? t.:0 :I. c... u. :I. o :1. 3 N r o ,. .3 CANCELADO ARQUEO N°

)NDICIONES: pagar con cheque sírvase extenderlo cruza lo y nominativo a: TRANSPORTES COMETA S.A. ¿::: 7 5 „ ::::I O O TOTAL $

ORIGINAL: CLIE Jaime Aramayo Tapia Servicios de pre-prensa, Arte y Diseño Representaciones Gráficas. Contratista en Obras Menores Lastarria 1551 Soc.: Lastarria 1550 Fono: 2225676 Arica-Chile

S.1.1.,AR1CA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Olc!EmBRE ?g1,4.

,Asc3c..Dport. Regional Atléticals,rioa P a FORMA DE P/IGO LIRECCION • Carrillo Es roa 2154 Rkfr 5:501;3259

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Witino de recibo que 01 declara en elle acto. de aCUCUil> e o dispuesto en la letra di. €l Art. 4 y letra e.) del Art.V Ley I drrr,dlta ny e la a re.yade mercaderias o servielo(s) pi estado(s) halle) ,ide feethido(s) ORiGINAL - CLIENTE