Jaarverslag 2009 – 2010
R.K.S.V. Excelsior ’20
Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010
Inhoud
1. Agenda algemene ledenvergadering ...... 3 Toelichting op de agenda ...... 4 Toelichting op de agenda ...... 5 Toelichting op de agenda ...... 6 2. Verslag algemene ledenvergadering 2008-2009 d.d. 11 december 2009 ..... 7 3. Verslag van de voorzitter...... 9 4. Verslag van de secretaris ...... 11 4.1 de ledenadministratie ...... 11 4.2 verslag voetbalafdeling ...... 13 4.3 verslag cricket afdeling ...... 15 4.4 verslag PR Sponsor commissie ...... 18 4.5 jaarverslag club van € 50 ...... 20 4.6 jaarverslag afdeling Bridge ...... 21 4.7 verslag accommodatie commissie ...... 22 4.8 verslag kantinecommissie ...... 23 4.9 verslag commissie Normen & Waarden ...... 24 4.10 toelichting op het verslag van de secretaris ...... 26 5. Verslag van de penningmeester ...... 27 5.1.1. Penningmeesters...... 27 5.1.2. Resultaat ...... 27 5.1.3. Liquiditeit ...... 28 5.2 grondslagen van waardering en resultaatbepaling ...... 29 5.2.1. Gebouwen en opstallen ...... 29 5.2.2. Overige Materiële vaste activa ...... 29 5.2.3. Voorraden ...... 29 5.2.4. Vorderingen / liquide middelen / schulden ...... 29 5.2.5. Resultaatbepaling ...... 29 5.3. Toelichting op de balans ...... 30 5.3.1. Duurzame activa ...... 30 5.3.1.1 Gebouwen ...... 30 5.3.1.2. Inventaris...... 30 5.3.1.3 Tribune ...... 30 5.3.1.4 Overige duurzame activa ...... 30 5.3.2. Voorraden ...... 30 5.3.3. Vorderingen korte termijn ...... 31 5.3.4. Eigen vermogen ...... 31 5.3.5 Voorzieningen ...... 31 5.3.6 Reserves ...... 31 5.3.7 Schulden lange termijn Banken ...... 32 5.3.8. Schulden lange termijn overige ...... 32 5.3.9 Overige kortlopende schulden...... 32 5.4 Toelichting op het resultaat ...... 34 5.4.1 Inkomsten ...... 34 5.4.2 Uitgaven ...... 34 5.5 aanbevelingen van de kas controle commissie ...... 35 5.6 Toelichting op de begroting 2011-2012 ...... 35 5.7 Balans RKSV Excelsior '20 ...... 36 5.8 Winst- en verliesrekening RKSV Excelsior '20 ...... 37
2 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010
1. Agenda algemene ledenvergadering
Agenda voor de algemene ledenvergadering van de RKSV EXCELSIOR „20, te houden in het clubgebouw “de Toekomst” op: 28 januari 2011, aanvang 19:30
(indien om 19.30 uur minder dan 1/5 van de leden aanwezig is, vangt de vergadering aan om 20.00 uur)
1) Opening 2) Ingekomen stukken 3) Notulen algemene ledenvergadering d.d. 11 december 2009 4) Verslag van de voorzitter 5) Verslag van de secretaris 6) Verslag van de penningmeester 7) Verslag en verklaring kascontrolecommissie 8) Verkiezing kascontrolecommissie a) Akkoord wordt gevraagd op de samenstelling van de kascontrolecommissie 9) Bestuursverkiezing a) Ter stemming wordt gebracht op het benoemen van de nieuwe bestuurders
10) PAUZE
11) Begroting 2011-2012 a) Ter stemming wordt gebracht de aanpassing op de contributietabel b) Ter stemming wordt gebracht de aanpassing op de kantineprijizen c) Ter stemming wordt gebracht de begroting voor de periode 2011 – 2012 12) Benoeming tot Lid van Verdienste / Ere Lid a) Akkoord wordt gevraagd op het benoemen van de Leden van Verdienste op voordracht van het Hoofdbestuur 13) Rondvraag 14) Sluiting
3 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010
Toelichting op de agenda
Agenda punt 7. Verslag en verklaring kascontrolecommissie
4 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010 Toelichting op de agenda
Agenda punt 9. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: - Arie Verwaal - Algemeen voorzitter (DB) - Hennie de Mik - Algemeen Secretaris (DB) - Fred Clarijs - voorzitter PR sponsorcommissie - Aad van Pelt - 2e vertegenwoordiger Voetbal
Benoembaar: - Joop Bots - 2e algemeen penningmeester HB - Bart Kroesen - 1e vertegenwoordiger cricket
Aftredend en niet kiesbaar - Koos Gouka - voorzitter cricket - Hans Heijster - 2e vert. cricket
Indien de algemene ledenvergadering akkoord gaat zal het hoofdbestuur bestaan uit:
Arie Verwaal, - Algemeen voorzitter Hennie de Mik - Algemeen secretaris Henk Lansbergen - Algemeen penningmeester Joop Bots - 2e Algemeen penningmeester Fred Clarijs - Voorzitter PR sponsorcommissie Bob Donkervoort - Voorzitter voetbal Aad van Pelt - 2e Vert. voetbal Bart Kroesen - 1e Vert. cricket Vacant - 2e Vert. cricket
5 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010 Toelichting op de agenda
Agenda punt 11. begroting 2011 – 2012 / contributiewijziging
De contributie voor alle leden zal dit seizoen niet worden aangepast. De verhoogde inkomsten uit contributiegelden zal, door de aanwas van nieuwe leden, opgebracht kunnen worden. De voetbal- en cricketafdelingen zullen daartoe inspanningen verrichten welke zullen leiden tot de gewenste aantallen leden. Indien het leden aantal gelijk of lager uitvalt, dan zal de contributie met 2% worden verhoogd. Indien de leden daarmee akkoord gaan, ziet de contributietabel over het seizoen 1 juli 2011 tot 1 juli 2012 er als volgt uit:
Contributie verenigingsjaar 2011-2012 gelijk aan vorig seizoen
Trainings faciliteits Totaal Twee Factor 2 Leeftijd Voetbal Cricket bijdrage cricket sporten sporten cricket € € € € € Kabouter 26 47 47 73 1,00 6 en 7 jaar 101 47 47 148 1,00 8 en 9 jaar 117 71 18 89 175 0,85 10 en 11 jaar 128 82 18 100 192 0,84 12 en 13 jaar 138 121 18 139 202 0,73 14 en 15 jaar 144 128 18 146 218 0,75 16 en 17 jaar 156 140 18 158 236 0,75 18 jaar 184 171 18 189 280 0,75 Senioren 216 203 18 221 350 0,80 Zaalvoetbal heren 144 Cricket dames 139 Cricket veteranen 139 Niet competitie voetballer 96 Niet spelend lid 77 Donateur /bridge 57
6 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010
2. Verslag algemene ledenvergadering 2008-2009 d.d. 11 december 2009
Nadat om 19.30 uur, de aanvangtijd van de vergadering, werd geconstateerd dat nog niet voldoende stemgerechtigde aanwezig waren werd de opening van de vergadering uitgesteld tot 20.00 uur. Naar goed gebruik werd na de opening van de vergadering degene die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen herdacht door een moment van stilte. Leden die wij helaas moeten missen zijn Arie Stuy, de broers Arjan Scheffers en Marcel Scheffers, Gerard van Veen, “Ome” Ge van Gogh, Cor Dijkstra en mevr. Hennie Vermeulen.
De volgende personen hebben zich afgemeld voor de vergadering: Jos van Deventer, Rob de Leede, Ronald Scheffers en Hans Huijsmans.
Na het doornemen van het jaarverslag werd alleen een de opmerking gemaakt dat in een kopregel het jaartal 2007 moet worden aangepast naar 2008. Inhoudelijk zijn verder geen opmerkingen gekomen en is het verslag door de vergadering goedgekeurd.
Toelichting op het financiële verslag Henk Lansbergen, de algemeen Penningmeester heeft mondeling de Winst- en Verliesrekening van het afgelopen jaar toegelicht. Met name de omzetting van een exploitatiebegroting naar de liquiditeitsbegroting werd door Henk extra goed uitgelegd. Door deze omzetting krijgt de vereniging een beter zicht op de financiële situatie. Om deze reden stelt de penningmeester voor de begrotingssystematiek op basis van dit voorstel voor de toekomst om te zetten. De vergadering gaat hiermee akkoord. Verder geeft de penningmeester een mondelinge toelichting op de kosten voor de verbouwing van de gangzone, de inpandige kleedlokalen en de „Koevermans‟ toiletten. Deze verbouwing is binnen de begroting gebleven en daarvoor dank aan de bouwcommissie. De verbouwing is gefinancierd vanuit de Koevermans gelden, zo ook de Panna kooien en de beregeningsinstallatie. Ook is een gedeelte van deze gelden gebruikt om schulden verder af te waarderen. Wel staat op de begroting nog steeds een „Koevermans‟ voorziening die praktisch gezien reeds is geïnvesteerd. Het project „cricket‟ verloopt voorspoedig. Mede door de inspanningen van Koos Gouka loopt de vereniging m.b.t. de financiële positie hiervoor minimale risico‟s. Vooralsnog verlopen de financiën redelijk. Wel benadrukt de penningmeester dat aan de kosten zijde goed moet worden opgelet. De financiële positie heeft geen ruimte om grote verrassingen te kunnen opvangen.
Verslag van de kascontrolecommissie Richard van Dijk geeft namens de kascontrole commissie, mevr. T. Vester en de heer C. Vollebregt, decharge aan het bestuur over het seizoen 2008 en 2009.
Bestuursverkiezing; Zoals voorgesteld in het jaarverslag heeft de vergadering ingestemd met de wijzigingen van het bestuur. Vertrekkende bestuursleden zijn Rob Buckers en Eric Holierhoek. Beide worden van harte bedankt voor hun inspanningen die zij hebben verricht voor de club. Tussentijds heeft Hans Huijsmans de rol die Rob Buckers in het HB heeft ingevuld voorlopig op zich genomen. Ook Hans wordt bedankt voor zijn taken die hij in deze periode voor het HB heeft verricht. De nieuw toegetreden bestuursleden, Koos Gouka en Hans Heijster, treden namens de sportafdeling cricket toe aan het HB. Zij worden succes gewenst met hun nieuwe functie binnen de vereniging.
In verband met het hoge tempo van de vergadering wordt besloten de pauze te laten vervallen.
7 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010
Begroting 2010-2011 In verband met de stijgende kosten voor onderhoud en exploitatie heeft het bestuur voorgesteld de contributie met 5% te verhogen voor jeugd ouder dan 9 jaar en voor de senioren. Hier worden door Remco Zuijdam vragen over gesteld omdat de kosten voor senioren voetbal en het zamivo lidmaatschap uit elkaar lopen. Volgens Remco is dit 1 van de redenen dat senioren vlugger overstappen naar het zamivo lidmaatschap. De vergadering heeft gestemd over de contributietabel en komt niet tot een meerderheid. De tabel zoals voorgesteld wordt dan ook niet als zodanig aangenomen. Consequentie is dat de begroting hierdoor ook ter discussie wordt gesteld en andere oplossingen moeten worden gezocht. Daarom wordt in de vergadering door het bestuur voorgesteld om het voorstel van 5% terug te brengen naar 3%. Het verschil wat hierdoor ontstaat zal worden opgelost in de voorgestelde begroting. De vergadering gaat akkoord met het aangepaste voorstel. Ook de personeelskosten stijgen het komende jaar met 10%. Dit komt door de stijging van de kosten voor trainers binnen de jeugdafdeling. Verdere vragen worden niet gesteld en de vergadering gaat akkoord met de begroting van 2010 en 201.
Leden van Verdienste Het bestuur heeft de heren Th. Van Deventer en Dhr. W. Stegman voorgedragen als lid van verdienste. Namens de vergadering worden de heren Van Deventer en de heer Stegman verkozen tot lid van Verdienste van de vereniging Excelsior‟20.
Rondvraag Karel de Rooij: Zijn er mogelijkheden voor sponsoren om gebruik te laten maken van de website. Binnen het digitale clubblad zijn al advertenties in kleur opgenomen. Verdere mogelijkheden worden uitgewerkt. Zijn er mogelijkheden voor sponsoren om in de kantine e.e.a. te publiceren; i.v.m. inbraakgevoeligheid moet hier een goede voorziening voor worden getroffen en tot op heden is die nog niet aanwezig. Wat verwacht het (voetbal)bestuur voor consequenties te moeten nemen wanneer sportpark Kethel inderdaad wordt afgebouwd? Kan het bestuur hier een mening over vormen en op een later moment hierop terug komen. Michel van Mill: is er al een hoofdsponsor voor de voetbal. Fred Clarijs geeft aan dat er 2 uitdagingen liggen voor de sponsorcommissie, hoofdsponsor cricket en voetbal. Voor de voetbal liggen er grote kansen en hopen we binnenkort meer bekend te maken. Wanneer dit niet lukt zal meer naar andere mogelijkheden moeten kijken. Met betrekking tot de aankondiging van de A.L.V. ; kan voor een volgende vergadering een affiche worden gemaakt voor de bekendmaking Tiny Vester: Het digitale weekblad bevat geen colofon, dit is opgenomen op de website. Fred Clarijs: 19 december een kerstfeest avond voor alle leden en partner;
De vergadering wordt afgesloten door de voorzitter om 21.45 uur.
Hennie de Mik Excelsior „20
8 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010 3. Verslag van de voorzitter
Het begint bijna gewoon te worden. Sportief doet onze club het goed. Het 1e voetbal elftal heeft zich weten te promoveren naar de 1e klasse, het 1e cricketteam is tot op de laatste wedstrijd in de playoffs in de running geweest voor het landelijk kampioenschap. Ook de internationale wedstrijden die dit jaar zijn gespeeld op het dit jaar geopende graswicket zijn door veel belangstellenden en bezoekers uit het buitenland bezocht. Iedereen die zich hiervoor heeft ingezet een uitzonderlijke dank voor deze uitzonderlijke prestatie. Excelsior heeft zich mede hierdoor flink op de kaart gezet. Goede resultaten van onze vereniging waarbij zoals wij met elkaar hebben afgesproken primair van belang is het plezier in sporten voor alle leden op alle niveaus.
Jubileum Het afgelopen jaar zijn het hele jaar door activiteiten georganiseerd in verband met het 90 jarig jubileum van onze vereniging. Onder het voorzitterschap van Rene Lubach heeft de jucoco een programma georganiseerd met activiteiten voor velen. Op de site zijn inmiddels veel foto‟s geplaatst. Speciale dank gaat uit naar alle leden van de Jucoco. Wie ook jubileerde was de Club van € 50,-. Al 25 jaar weten zij op een of andere wijze de vereniging te ondersteunen met investeringen waar we anders niet aan zouden toekomen. Iedereen die lid is van de Cv50 hiervoor dank namens de vereniging.
Ledenaantal Vorig jaar een lichte afname van leden. Dit jaar weer een toename. Dit ondanks de krimp bij zowel cricket als bij de bridge en donateurs..Met name jeugdvoetbal en zamivo doen het goed. Wat een punt van zorg blijft voor zowel voetbal als cricket is de doorstroming vanuit de jeugd naar de senioren. Daarentegen blijft het zamivo doorgroeien. Een geweldig initiatief waar veel leden plezier uit halen. En weer kan ik zeggen dat het goed toefen is met de zamivo‟s wanneer de wedstrijden zijn gespeeld. Door de groei van de leden merken we wel dat we tegen de randen van de capaciteit van onze accommodatie komen. Tijdens de jubileumreceptie is het 3 sterren Certificaat Normen en waarden van de KNVB uitgereikt. Het resultaat van hard werken door Rene Lubach en Ruud de Leede met de leden van de commissie normen en waarden. Een bevestiging van een jarenlang beleid dat wij vooral die familievereniging willen zijn waarin primair van belang is het gezamenlijk met respect voor elkaar te sportief bezig te willen zijn. Hulde.
Accommodatie Dit jaar zijn de graswickets door de wethouder van sport geopend. Een laatste fase van het project cricket waarvan ik vorig jaar al meldde dat met name Koos Gouka hier een gigantische prestatie heeft neergezet. Al met al heeft Excelsior‟20 een accommodatie waar we met z‟n allen trots op kunnen zijn. Goede clubgebouwen en kleedlokalen, goede velden met drainage, vernieuwde bestrating, verlichting en ga zo maar door. Maar met de lusten komen ook de lasten. We merken dat de kosten voor onderhoud en exploitatie op termijn een steeds groter beslag leggen op onze begroting. Wellicht moeten in de nabije toekomst door het HB keuzes worden gemaakt die op termijn consequenties krijgen. Keuzes in het toekennen van budgetten en bevoegdheden aan commissies en deelbesturen. Dit om te borgen dat doelstellingen van de verenigingen die het HB met zijn leden heeft afgesproken worden behaald. En nog meer als in het verleden wordt van belang dat besturen voorafgaand aan het nemen van besluiten met elkaar blijven communiceren. Dit omdat iedere keuze van ieder bestuur consequenties heeft voor andere afdelingen binnen onze club.
9 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010 Bestuur Het besturen van een vereniging is niet altijd gemakkelijk. Van belang is dat bestuurders een eigen inzicht inbrengen om na gezamenlijke toetsing binnen het HB daar waar nodig het beleid bij te stellen. Tot mijn spijt hebben Hans Heijster en Koos Gouka het besluit genomen om hun HB taak weer terzijde te leggen. Wanneer er meer gelegenheid en ruimte zou zijn geweest om de ervaring en expertise van deze beide ‟seniors‟ te kunnen delen binnen het HB had onze vereniging wellicht nog meer profijt van deze mannen kunnen hebben. Vooralsnog zal Bart Kroesen, ook een oude bekende, het stokje van Koos en Hans overnemen. Een 2e afvaardiging vanuit de cricket afdeling wordt nog gezocht.
Tenslotte Zoals ik vorig jaar al meldde kan het in de toekomst financieel krapper worden. We hebben de afgelopen jaren door de verkregen extra middelen veel gerealiseerd. Dit hebben we goed gedaan. Maar nu komt de tijd dat het van belang is om met elkaar afspraken te maken hoe de financiën zodanig worden ingezet zodat doelstellingen die we met elkaar hebben afgesproken ook werkelijk worden gehaald. Een dag waarin we met elkaar de stip weer op de horizon gaan zetten is in de maak. Dit moet ons zoals een jaar of 8 geleden ons opnieuw een koers geven waarlangs de veringing zich kan ontwikkelen. Ik zie dit met vertrouwen tegemoet. Onze vereniging kent ruim 300 vrijwilligers die zich vrijwel dagelijks inzetten voor onze club . En al deze vrijwilligers doen wat moet worden gedaan. Met al deze vrijwilligers zijn we de vereniging Excelsior‟20 en kunnen wij bereiken wat we willen.
Arie Verwaal, Algemeen voorzitter hoofdbestuur Excelsior „20
10 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010
4. Verslag van de secretaris
In dit verslag vindt u de rapportages zoals opgesteld door de verschillende vakafdelingen en commissies. Allereerst wordt u rondom de ontwikkelingen van de ledenadministratie ingelicht.
4.1 de ledenadministratie
De ledenadministratie is zoals ieder jaar een tijdrovende klus die het gehele jaar door aandacht nodig heeft. Een vast onderdeel daarbij is het innen van de contributie gelden. Door de procedure die Aad van Rutten indertijd heeft afgesproken met het hoofdbestuur en het consequent navolgen daarvan door het voetbal- en het cricketbestuur verloopt dit bijzonder voorspoedig. Verder breidt het digitaal innen van de contributie zich steeds verder uit. Een kosten besparing en meer gemak voor de leden.
Wanneer we kijken naar de ontwikkeling van het leden aantal kunnen we tevreden zijn. Weer een forse groei bij jeugdvoetbal en continuering bij de zamivo. Dit blijven de grote pijlers binnen de club. Daarentegen is de daling bij cricket een zorg, zeker in relatie tot de investeringen die hiervoor zijn gepleegd door de club. Ook de doorstroming vanuit de junioren naar de senioren voor zowel voetbal als voor de cricket blijft aandacht vragen.
0
98 00 01 02 03 03 04 05 06 07 08
1
99 09
96 97
------
-
- -
- -
jul jul
okt okt
Okt
sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep sep
niet spelend gewoon 131 127 121 129 131 131 actief /zamivo 119 118 116 125 135 148 160 159 162 217 97 97 110 153 177 183 ereleden 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
voetbal jeugd 286 307 285 250 250 251 227 237 208 266 309 309 337 378 366 427 senior 182 160 152 112 141 120 118 114 125 113 125 125 117 103 76 82 zaal 10 16 8 10 10 9 9 10 10 10 9 totaal 468 467 437 362 391 381 361 359 343 389 443 443 464 491 452 518
cricket jeugd 7 10 24 18 20 21 27 36 19 28 22 22 21 26 33 24 senior 39 49 38 40 34 36 34 31 42 39 37 37 38 42 28 29 dames 12 13 14 14 11 13 13 11 9 0 0 0 0 0 0 0 totaal 58 72 76 72 65 70 74 78 70 67 59 59 59 68 61 53
voetbal & cricket jeugd 25 14 13 13 9 10 36 17 16 14 18 18 17 24 25 24 senior 28 30 27 27 20 18 14 13 16 14 17 17 14 12 11 11 totaal 53 44 40 40 29 28 50 30 32 28 35 35 31 36 36 35
totaal ledenaantal 698 701 669 599 620 627 645 626 607 701 765 765 791 869 855 920
Bridge 86 60 53 72 72 70 85 84 83 73 73 73 62 47 31 26 Donateurs 21 20 16 13 18 16 15 13 14 14 17 17 12 12 11 11
11 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010
In de onderstaande grafiek de weergaven van het verloop van de leden per afdeling.
Verloop leden aantallen 600
500
400 Totaal Voetbal Totaal (N)SL 300 Totaal Cricket 200 Totaal Bridge
aantallen perafdeling aantallen Totaal Donateurs 100
0 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
12 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010
4.2 verslag voetbalafdeling
Het voetbalseizoen 2010-2011 starten we met 5 senioren-elftallen, 37 jeugdteams ( inclusief G- jeugd), 17 Zamivo-teams en 1 hallenbalteam. Dit betekent een gelijke aantal van senioren- teams, maar opnieuw een stijging van het aantal jeugdteams. Vooral dat laatste is natuurlijk geweldig.
Ons eerste elftal is afgelopen seizoen gepromoveerd naar de 1e Klasse . De voorbereidingen zijn al in volle gang. Mede door de doorstroming van onze jeugdspelers en nieuwe spelers ( van buitenaf ) is de selectie weer breder geworden. Rene Verhagen begint zijn tweede seizoen als Hoofdtrainer en er ligt voor hem weer nieuwe een uitdaging!!!!
Bij het tweede elftal (Reserve 1e klasse) is Jurgen van Dun voor het tweede jaar de trainer. Het tweede elftal heeft vorig seizoen goed gepresteerd , maar heeft helaas net geen nacompetitie kunnen spelen. Ons derde elftal staat opnieuw onder leiding van Joop Droog. Ook het derde elftal heeft een goed seizoen achter de rug.
Dit jaar spelen er nog twee teams als recreatieteams, het vierde en het vijfde. Teams die qua samenstelling al geruime tijd samen spelen en waar de sfeer zeker zo belangrijk is als het resultaat.
Voor de seniorenteams op zondag zijn we nog steeds op zoek naar vervanging voor Henk Hoek en Ank Baartmans. Beide hebben jarenlang gefunctioneerd als lid van de RVC-commissie. We zijn er echter nog niet in geslaagd om vervanging voor hen te regelen. Indien u zich geroepen voelt om, één keer in de zoveel weken, de commissiekamer te bemannen op zondagmorgen, neem dan contact op George Leuver. We kunnen uw hulp goed gebruiken!
Op zaterdagmiddag ziet u regelmatig een groot aantal fitte, strakke en goed getrainde lichamen het veld opgaan. Dat zijn spelers van de ZaMiVo-competitie. Dit jaar beginnen we met 17 teams. Mannen die het lekker vinden om eens in de drie weken een wedstrijdje te spelen en die net zo kunnen genieten van de zogenaamde “derde helft”. Hoewel de gezelligheid het allerbelangrijkste is, merk je als neutraal toeschouwer wel dat de wil om te winnen nog steeds bij heel veel spelers aanwezig is.
Als voetbalbestuur kijken we met trots naar onze jeugd( 410 leden) en onze jeugdafdeling. Er wordt goed en sportief gevoetbald, het niveau lijkt meer en meer toe te nemen en heel veel mensen dragen hun steentje bij aan dit succes. Niet alleen de technische mensen (jeugdcoördinator en de jeugdtrainers) maar zeker ook de leiders van de teams en de mensen van de JVC stoppen heel veel (vrije!) tijd in onze jeugd. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is voor een vereniging als Excelsior‟20!
Naast alle voetbaltechnische en –organisatorische zaken, is u wellicht al opgevallen dat de aankleding van de gang en de kantine zo goed als klaar is. Er hangen verschillende fotolijsten en er is een speciale kast met daarin diverse “belangrijke” Excelsior ‟20 attributen. Verder zijn we op dit moment druk bezig om verlichting op veld 3 te krijgen. Deze verlichting is keihard nodig omdat we met het huidige kunstgrasveld domweg te weinig capaciteit hebben om elk elftal goed te laten trainen. Verlichting op het derde veld zou heel veel problemen kunnen oplossen, al was het alleen maar om daar de F en de E – jeugd te laten trainen.
Verder is het VB bijzonder trots dat de club het Normen en Waarden Certificaat van de KNVB heeft ontvangen. Een bewijs dat de inspanningen om normen en waarden op een hoog niveau te zetten zijn geslaagd. Het Certificaat werd door een vertegenwoordiger van de KNVB uitgereikt tijdens onze jubileumreceptie.
13 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010
Wij groeien als vereniging zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht. Het aantal (jeugd)leden neemt toe en we slagen er meer en meer in om ons technische kader te versterken, o.a. door de enthousiaste en deskundige inbreng van Paul de Roos, onze technisch jeugd coördinator. Deze groei kent uiteraard ook een keerzijde. We merken dat er steeds meer vrijwilligers nodig zijn om de vereniging draaiende te houden. Tot op heden gaat dat redelijk maar meer hulp is altijd welkom. Indien u iets voor de vereniging wilt doen, loop op zaterdag of zondag dan eens de commissiekamer binnen. Er is altijd iemand aanwezig om u te informeren!
Voorzitter Voetbalbestuur Bob Donkervoort
14 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010 4.3 verslag cricket afdeling
Algemeen Onze nieuwe cricket - hoofdsponsor IMBEMA, waarvan cricketbestuurslid Hans Heijster directeur is, ging zijn eerste jaar in. De nieuwe sponsor zorgde ervoor dat een trainingskamp voor de selectie in La Manga mogelijk werd en dat het eerste en tweede team in nieuwe cricketkleding werd gestoken. Naast hoofdsponsor IMBEMA werd EON als nieuwe subsponsor aangetrokken. Ook sportief draaiden we op het hoogste niveau mee. De strijd om het kampioenschap ging in de laatste wedstrijd verloren. (velen vonden de competitieopzet ingewikkeld en vreemd). Het vermoeden bestaat dat er een wijziging in het wedstrijdreglement zal komen.
Naar onze mening zijn wij er in geslaagd om het bestaande fundament voor de toekomst te verstevigen. Met hulp van verschillende partijen, waarbij wij vooral de gemeente Schiedam en de fondsen Schiedam – Vlaardingen e.o. en de Stichting De Groot Fonds willen noemen werd ons nieuwe Cricketveld verder verfraaid. Overal uit den lande, maar zeker ook internationaal ontvingen wij complimenten.
Hoogtepunten waren onze graswickets, de opening daarvan, de reünie en de vele internationale wedstrijden. De graswickets werden ook internationaal goedgekeurd. Diverse interlands en internationale toernooien werden op ons complex gespeeld. We moesten wennen aan de vele strenge regels vanuit de ICC en ECB. In eigen beheer (Marcel Schewe / Aad v Troost) werden verrijdbare screens aangebracht.
De kantine bezetting, alsmede het beheer (bevoorrading etc) tijdens het seizoen verliep dankzij Denise Kleinekoort en de inzet van velen goed. De horecafaciliteiten (keuken) in het clubhuisje werden verbeterd. We hadden een goed jaar vwb de kantineomzet.
Veel dank zijn we verschuldigd aan de onderhoudsploeg van Wim van Deurzen. De nieuwe graswickets vergden veel onderhoud, tevens ging dit jaar de Jac. Oosterholt trofee naar de onderhoudsploeg.
Zorgen zijn er ook t.a.v. het onderhoud van de velden. Graswickets en ook het outfield vergen speciaal onderhoud en het tijdig afdekken bij regen is een blijvende zorg om dit alles in eigen beheer te doen. Inmiddels beschikken wij over materialen om het onderhoud zelf te doen plaatsvinden.
Bestuur Het bestuur bestond uit Koos Gouka (vz.), Hans Heijster, (pr en vice vz.), Wim Schewe (secr.), Jos Heggelman (penn.), Eric Holierhoek recr.cr), Hans Huismans (matr.), Erik Gouka (topcr.) en Bart Kroesen (vz. jcc). Inmiddels heeft er een wijziging plaatsgevonden. Bart Kroesen is secretaris geworden.
Doelstelling De doelstelling van het cricketbestuur blijft, om de huidige positie in de top van de Topklasse cricket te continueren. Door nieuwe ontwikkelingen binnen de cricketsport, zoals het spelen op graswickets, het onderhoud daarvan met nieuwe machines en de noodzaak van een gespecialiseerde "groundsman", zijn de kosten enorm toegenomen. Deze kosten moeten ook in de toekomst beheersbaar blijven, waardoor naar mening van het huidig cricketbestuur een financiële en organisatorische structuuraanpassing, binnen de voetbal- en cricketvereniging Excelsior'20 noodzakelijk is.
15 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010
Teams De seniorafdeling kwam dit jaar opnieuw uit met vier teams. Een veteranenteam alsmede een damesteam konden we ondanks pogingen daartoe niet op de been brengen.
Resultaten
Het eerste eindigde in de topklas als eerste na de reguliere competitie. De eerste positie bleef lange tijd gehandhaafd maar in de finale van de Play Offs verloor het van VRA. Al met al een goed resultaat.
Het tweede voor het eerst in de 1e klas, bleef de gehele competitie in de race om de promotie. Op het einde moesten zij Hercules voor laten gaan en eindigde het tweede op een eervolle 2e plaats.
Het derde kwam uit in de derde klas B. Het doel om van dit team een prestatief team te maken (oud spelers van het tweede gecombineerd met jeugd) mislukte. Het team won 2 wedstrijden en eindigde op de voorlaatste plaats omdat een ander team zich terugtrok.
Het vierde team (ook wel zomi genaamd) deed het goed. Tot het einde bleef het team meedraaien om de bovenste plaats. Het waren fijne tegenstanders en er werd ontspannen en met plezier gespeeld.
Jeugdafdeling
De jeugdcricketcommissie werd gevormd door : Bart Kroesen, (vz) Tanja Etman (U11), Sandra de Veth (U13), Arno vd Hoeven U15), Ronald Scheffers (tip/run) en Luuk v Troost.
In het jubileum jaar van onze club heeft de jeugd commissie, met name: Tanja Etman en Ronald Scheffers, samen met de immer betrokken Frank Holiërhoek veel tijd gestoken in de organisatie van toernooien voor alle jeugd cricket elftallen. Zij zijn hierin buitengewoon goed geslaagd met als enige minpuntje het U18 toernooi, dat buiten de schuld van de organisatoren, niet gespeeld werd door afzeggingen van uitgenodigde clubs. De U18 speelde als alternatief een wedstrijd tegen een wel heel sterk Engels schoolelftal. Hoogtepunt van de jubileum toernooien was het U8, U9 en U10 toernooi waaraan bijna alle clubs in Nederland deelnamen, wat resulteerde in zo‟n 200 jongens en meisjes die het, ondanks de regen, heel erg naar hun zin hadden! Dit toernooi is zeker voor herhaling vatbaar!
Dit seizoen kon de club trots zijn dat zij in alle leeftijdsklassen vertegenwoordigd werd. Op de zaterdagochtend werd onder de bezielende leiding van Ronald Scheffers, Marcel Schewe en Luuk van Troost en gelukkig de hulp van diverse ouders, met heel veel plezier tip en run gespeeld door de allerjongste jongens en meisjes.
Op de woensdagmiddag kwamen twee teams in actie: de U10 en U11. Beide teams presteerde zoals verwacht. De spelers van de elftallen lieten zien dat er goed getraind was onder leiding van Daan van Bunge en David Sandmann. De begeleiding van teams die in de woensdagmiddag competitie spelen blijft een probleem evenals de barbezetting tijdens thuiswedstrijden op deze middagen. De JCC zal tijdens de winter bekijken of deze leeftijdsgroepen komend seizoen wellicht beter in de zaterdagochtend competitie kunnen gaan spelen.
16 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010
De U13 speelde een heel goed seizoen en werden eerste in hun poule. De halve finale tegen ( ja alweer) VRA ging helaas kansloos verloren. De competitie werd goed afgesloten met een overwinning op HBS en zo werd de 3e plaats in het kampioenschap bereikt. Captain Roel Verhagen werd verkozen tot beste speler van het seizoen. Roel Verhagen, Gijs Kroesen en Rens van Troost vertegenwoordigden Excelsior‟20 in het Nederlands XI U12 (Rens) en Nederlands XI U13 (Roel en Gijs) tijdens tours naar Essex en Sussex (UK).
De U15 speelde in een best sterke competitie en deed dat goed en met heel veel plezier. Ook dit team won enkele wedstrijden, maar ging ook enkele keren onderuit en eindigde uiteindelijk op de voorlaatste plaats in de competitie. Tot speler van het jaar werd verkozen: Rens Heinsbroek. Dit was voor hem de tweede keer, na dezelfde titel vorig jaar.
De competitie van de U18 verliep helaas erg rommelig, met veel uitgestelde en zelfs een niet gespeelde wedstrijd! Het team moest Joost Kroesen het hele seizoen missen omdat hij in Engeland ging spelen. Ook in dit elftal eindigde voorlaatste. Teveel wedstrijden werden onnodig verloren. Tim Etman en met name captain Jasper de Leede hadden een heel goed seizoen met het bat. Jasper won dit jaar de prijs voor beste speler voor zijn batten, bowlen en captaincy. Bijna alle jongens van de U18 speelde dit jaar ook op zondag in het 3e elftal. De JCC ziet het spelen van jeugdspelers in de senioren competitie als zeer positief en zal dit ook de komende jaren blijven ondersteunen. Tim en Jasper maakte deel uit van de selectie voor het 2e elftal.
Bij het uitkomen van dit jaarverslag zijn de indoor trainingen al weer begonnen. Tijdens de indoor trainingen zal nog meer nadruk komen te liggen op het trainen van “skills”. De vooruitgang zal tussentijds gemeten kunnen worden tijdens de KNCB indoor toernooien waarvoor de JCC reeds teams heeft ingeschreven.
De JCC hoopt dat zij in staat zal zijn de banden met het jeugdvoetbal verder aan te halen. Zij ziet de kracht van de club Excelsior‟20 in het beoefenen van zowel voetbal als cricket door zoveel mogelijk kinderen. De jeugdvoetbal afdeling is groter dan ooit en de JCC hoopt dat de jeugdvoetbal commissie haar wil ondersteunen in de promotie van cricket bij de jeugdige voetballers.
Bart Kroesen
Secretaris cricketbestuur
17 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010 4.4 verslag PR Sponsor commissie
Union Fietsen (Dutch Bicycle Group) en Imbema Rhiwa Groep nieuwe hoofdsponsors.
In de voorgaande presentatiegids melden wij u dat wij voor de uitdaging stonden om, met ingang van het nieuwe seizoen, zowel voor de voetbal- als cricketafdeling nieuwe hoofdsponsors te vinden. Met gepaste trots kunnen wij u melden dat we erin geslaagd zijn met Union Fietsen (Dutch Bicycle Group) uit Schiedam en Imbema Rhiwa Groep uit Nieuwerkerk ad IJssel wederom 2 prachtige bedrijven binnengehaald te hebben. Zij vormen de komende jaren het fundament onder de sponsorzaken.
Sponsor event Het afgelopen jaar hebben we onze sponsors bij steeds meer thuiswedstrijden van zowel voetbal als cricket mogen ontvangen en hebben wij veel sponsors mogen begroeten op onze sponsorevent in de hospitalitent bij de cricketderby Excelsior‟20 tegen HDVS. Zowel de opkomst als de reacties van de sponsors waren uiterst positief op deze zonnige dag. Om de betrokkenheid van onze sponsors zo mogelijk nog verder te laten toenemen zullen deze sponsors ook dit jaar een seizoenkaart voor het bezoeken van de thuiswedstrijden ontvangen.
Sterke uitbreiding van nieuwe sponsors. In het afgelopen jaar hebben we wederom een sterke uitbreiding van nieuwe sponsors gerealiseerd. Met gepaste trots verwelkomen wij de navolgende nieuwe sponsorcontracten.
Imbema Rhiwa B.V. hoofdsponsor cricket Dutch Bicycle Group B.V. Union Fietsen, hoofdsponsor voetbal Rene Verhagen Schilderwerken, reclamebord hoofdveld voetbal Van Neerbos Bouwmarkten B.V., scorebord cricket E.ON Energiebedrijven, subsponsor cricket Module Personeelsdiensten Michel Mastenbroek, reclamebord hoofdveld voetbal Dozo de heer Doejaaren, verlenging reclamebord hoofdveld voetbal EBH Elshof Advocaten, subsponsor tevens presentatiegids Eigenraam Peugeot, subsponsor Sima Sport winkelcentrum Spaland, sportartikelen, sponsoring selectie en reclamebord Orga B.V., reclamebord hoofdveld voetbal Wilko Vermeer, sponsor jeugd en renovatie kassa Dits Montageservice, sponsor jeugd en reclamebord Weenink Bedrijfskleding de heer Rob Kattenburg, kledingsponsor Casa Mode de heer D.W. Klokgieters, verlenging reclamebord Exploy Betalingsverkeer, onze Ben Putter, sponsoring cricketstumps DSW, zorgverzekeraar, verlenging reclamebord en kledingsponsor G team Komkids, verlenging reclamebord hoofdveld voetbal Heineken, Heinekenband sponsoring Goetzee, uitvaartverzorging nieuw reclamebord hoofdveld J.P. van Eesteren, Bouwonderneming, subsponsor, verlenging reclamebord. Fortis bank, uw vertrouwde bank, verlenging van het contract mutatie naar ABN Amro Nolet Jeneverstokerij Ketel 1 club van vijftig event Wijnhandel Oranje ondersteuning sponsor event en reclamebord Friesland Food en Extran, nieuw extra reclamebord Audio Control, de heer Andre Pruijssers, audiosystemen voor de professionele gebruiker.
18 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010
Huidige pr/sponsorcommissie: Met veel genoegen geven wij onderstaand de vrijwilligers die binnen onze vereniging hun commerciële talenten aanwenden binnen de pr-sponsorcommissie.
De totale pr/sponsorcommissie bestaat nu uit: Piet Peek, secretaris. Gerard Wiegman, lay out Bert Halkes, advertenties en reclameborden Roberto Burger, cricketafdeling Remco Zuijdam, pr voetbalafdeling Coen Le Grand, voetbalafdeling Dries Wesdorp, voetbalafdeling jeugd Hans Hekman, 2e secretaris en themasponsoring Hans Verkade, themasponsorng Fred Clarijs, voorzitter en lid hoofdbestuur.
Doelstelling voor het komende verenigingsjaar. 1) Onze sponsors zoveel mogelijk bij onze (thuis) wedstrijden betrekken zodat daardoor zowel de contacten met onze vereniging als de onderlinge contacten tussen de sponsors geïntensiveerd kunnen worden. 2) Door middel van extra sponsorgelden verdere realisatie van projecten. 3) Met de verbeterde accommodatie onze sponsors op top niveau te ontvangen en voor sponsors hun sportdag en of bedrijfsevenement gecombineerd met een voetbal- en/of cricketclinic te organiseren.
Dank Wij bedanken onze sponsors voor hun bijdrage aan het succes van onze vereniging en hopen dat wij nog vele jaren een uitstekende samenwerking zullen hebben.
Fred Clarijs , voorzitter pr-sponsorzaken
19 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010
4.5 jaarverslag club van € 50
Naast het 90 jaars jubileum van onze vereniging heeft onze Club van € 50 zijn 25 jaars jubileum gevierd. Dit is aanleiding geweest voor een interessante toename van ons ledenaantal tot ca. 115. Ook het aantal deelnemers aan onze algemene jaarvergadering was ongekend hoog. En dit was echt niet alleen doordat wij die gelegenheid hebben benut voor een eerste uitdeling van onze “90 jr Excelsior‟20/25 jr Cv€50” combiparaplu, die algemeen zeer in de smaak viel. Verdere uitreikingen zullen plaatsvinden aan onze afwezige leden die aan hun financiële verplichting hebben voldaan.
Aan onze penningmeester Mario Boon werd door de alv unaniem décharge verleend, ook omdat hij als batig saldo bijna € 15000 kon melden.
Ons bestuur is wederom voor een jaar herkozen en bestaat dus nog steeds uit Rob Sonnemans, voorzitter, Mario Boon, penningmeester en Piet Peek, secretaris. Uiteraard hebben zij ook dit jaar weer de verplichting op zich genomen hun uiterste zorg aan onze club te besteden.
Een van de hoogtepunten voor onze club was de uitstekende ontvangst die onze sponsor in molen “DE NOLET” onze leden heeft geboden, welke tot veel waardering heeft geleid.
Als “projekten” ten bate van onze vereniging die door onze alv zijn geaccoordeerd zijn de materiaalkosten voor het nieuwe toegangshek in de hoofdingang van ons complex, zoals ontworpen en getoond door ons lid Gerard Wiegman - en inmiddels in bewerking is genomen - en 2) de aanschaf van aanvullende banken en stoelen voor op het terras aan “De Toekomst”.
Een oproep is gedaan aan onze leden of ze eens willen zoeken of ze wellicht goed bruikbare doch overbodige gereedschappen in huis hebben om gratis ter beschikking van de vrijwilligers van onze vereniging voor het onderhoud van onze gebouwen, terreinen e.d. te stellen. Ons bestuur heeft toegezegd te onderzoeken of een tweede “defibrillator” – ditmaal voor ons cricketcomplex – op interessante voorwaarden te verkrijgen is. Ook aan ons oude plan voor een “jeu de boule” (pétanque) baan zal opnieuw aandacht worden besteed.
Al met al weer wat interessante mogelijkheden om iets leuks voor onze vereniging te doen.
Piet Peek, secretaris
20 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010 4.6 jaarverslag afdeling Bridge
Het afgelopen verenigingsjaar is weer voorbij gevlogen. De Kerst- en de Paasdrive als vanouds door de activiteitencommissie georganiseerd verliepen prima. Geen wanklank gehoord. De slotdrive werd gehouden bij Ferry van de Ree in Parckhoeve. Met zowel deelnemers van de dinsdagmiddag als van de woensdagavond werd in 2 lijnen gespeeld. In de pauze vond de huldiging plaats van de kampioenen van de woensdag t.w. de heren J. v. Haren en A. de Leede. Zij behaalden een gemiddelde score van 58,64 % en wisten tevens de meeste slempunten te bemachtigen. Na een, door Parckhoeve goed verzorgd lopend buffet, ging iedere deelnemer na afloop tevreden naar huis.
De kampioenen van de dinsdagmiddag de heren A. van Lingen en Fr. Wellens behaalden een gemiddelde score van 60,32 % en ook de meeste slempunten. Zij zullen bij de start van het nieuwe seizoen in het zonnetje gezet worden.
Ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van Excelsior en het 30 jarig bestaan van de afdeling bridge werd 15 juni een jubileumdrive gehouden. Namens het bestuur van Excelsior ‟20 werden de aanwezigen welkom geheten door de Heer Fr. Clarijs. In totaal speelden 24 paren in een A- en B-lijn, terwijl ook enkele oud-leden het zeer op prijs stelden dat zij, ook al speelden zij niet mee toch voor de koffie en de lunch waren uitgenodigd. De drive vond natuurlijk plaats in ons clubgebouw. Met behulp van enkele barmedewerkers kon door de activiteitencommissie een goed verzorgde lunch worden aangeboden. Na afloop werden alle aanwezigen verblijd met een fles wijn met een speciaal voor de afdeling bridge ontworpen etiket. Het was een geslaagde dag, waarop de commissieleden met tevredenheid op terug kunnen zien.
Helaas zijn ons dit jaar weer twee trouwe leden ontvallen, namelijk de Hr. P. Nijssen en de Heer A. Wuisman.
Op verzoek van enkele bridgers van de dinsdagmiddag, zal Tiny Vester ook deze zomer op dinsdag gelegenheid blijven geven om te bridgen. Gedurende 10 woensdagavonden wordt er weer een zomerinstuif georganiseerd, met hulp van Mevr. M. Redeke van B.C. Schiedam ‟59. Deze instuif is vooral door spelers van buiten onze vereniging erg in trek, wegens de goede organisatie en de mogelijkheid ook in de zomermaanden, als de meeste Bondsclubs een stop hebben, en aantal avonden te kunnen spelen (helaas waren niet allen tafels even goed verlicht).
Door de vele mogelijkheden die in Schiedam geboden worden om te bridgen is ons Clubgebouw vooral op woensdagavond niet meer in trek. Alleen een handje vol bridgers, blijft Excelsior nog trouw, maar de gemiddelde bezetting is dan 10 paren. Er zijn ook veel klachten over het licht. Een om een heer van een vrouw te kunnen onderscheiden is bij het kaarten toch wel voldoende licht nodig! De dinsdagmiddag wordt gelukkig nog druk bezocht, gemiddeld door 24 paren. ( in de B-lijn ruim 80 % ex-leerling van de Wedstrijdleider). Helaas is te voorzien dat er problemen komen met de barbezetting, door het wegvallen door ziekte van Nan Marron. Naar een oplossing zal worden gezocht.
Dank zij de onvermoeide inzet van de commissieleden, een geslaagd bridgejaar! w.g.
Nel Clarijs secretaris
21 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010 4.7 verslag accommodatie commissie
Dit jaar geen grote renovatie en of bouwplannen op het programma. De meeste zaken die vorig jaar in de steigers stonden zijn afgerond. De verwachting was een rustig doorsnee jaar met de uitvoering van de hoofdtaak :
Het zorg dragen dat, alle voetballers en cricketers op een schoon complex en goed onderhouden speelvelden, hun hobby kunnen uitoefenen.
Rust op uitvoerend gebied is er niet gekomen. Het 90 jarig jubileum en de reeks internationale cricket wedstrijden hebben veel extra inzet van ons team vereist. Gepland onderhoud moest dikwijls wijken voor de dagdrukte. Ook de droogteperiode in het voorjaar betekende veel werk met de beregening van omgerekend 5 voetbalvelden !
Het op peil houden van de in gebruikgenomen graswickets vroeg veel ondersteuning. Mede omdat deze job nieuw was. Ook bleek dat onze accommodatie nog niet volledig geschikt is om de evenementen die plaatsvonden, vlekkeloos te laten verlopen. Wat wel zeker is dat er een schat aan ervaring opgedaan is. Dit is het uitgangspunt en uitdaging voor de komende periode om ons complex wel volledig geschikt te maken.
Mochten wij vorig jaar melding maken van een grondige aanpak van ons 1e voetbalveld, met inmiddels een uitstekende drainage, zijn er dit jaar toch zorgen. Een groot aantal van de drainagesleuven zijn gaan inklinken. Het feit van inklinken was (is ) overigens niet te voor komen. Intensieve controles en korte lijntjes naar de externe veldbeheerders moeten er voor zorgen dat het ongemak zo klein mogelijk blijft.
Het opstellen van een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP)staat nog in de steigers. Het inventariseren van een uit te voeren onderhoudsplan en het benoemen van de daar bij horende kosten is een gigantische klus. Uiteraard staat het opstellen van dit MJPO in de planning voor de komende periode.
Samenvattend naast het reguliere dagwerk ” to do” voor het komend verenigingsjaar :
Strakker onderhoudsplan voor de velden. De infrastructuur verder uitbouwen. Start van het uitvoeringsgedeelte van het MJOP en wellicht weer een nieuw project.
Met dank aan : Leo, Leo, Peter, Cock, Mari, Jan, Johan, Aad, Teun en Hans,
Wim van Deurzen
22 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010 4.8 verslag kantinecommissie
Een van de belangrijkste gebeurtenissen het afgelopen seizoen was dat we na jaren een echte zomercoördinator mochten verwelkomen. Dankzij inspanningen van het cricketbestuur is Denise Kleinekoort bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Geen sinecure in het jubileumjaar met tal van extra activiteiten. Denise heeft zich met hart en ziel ingezet. Zij heeft honderden telefoontjes gepleegd en zelf veel bardienst gedaan. Mede door haar enthousiasme heeft zij veel vrijwilligers bereid gevonden een bardienst te doen. Daarnaast was zij ook een belangrijke pion in verschillende overleggen en in het regelen van het “randgebeuren” tijdens de vele extra en drukbezochte cricketwedstrijden. Om die reden is dit voorjaar het paviljoen voorzien van een nieuw en professioneel keukenblok en werd een extra toiletgroep ingezet. Dit heeft bijgedragen tot complimenten van de KNCB en de vele toeschouwers.
In dit verslag wil ik de inzet van de Theo‟s (Theo van der Meer en Theo van Deventer) niet onvermeld laten. Ook zij hebben overuren gedraaid om met de inkoop zo goed mogelijk in te spelen op de verwachte drukte en hebben regelmatig moeten improviseren om het misgrijpen tot een minimum te beperken. Het coördineren van de bardienst buiten het cricketseizoen is sinds jaar en dag in handen van Gerda van Aaken. Haar inzet, zowel met het regelen als achter de bar, is goud waard. Daarnaast heeft Gerda met haar adviezen en voorwerk Denise veel ondersteuning gegeven.
De lijst met mensen die bardienst doen, bestaat momenteel uit 86 mensen. Sommigen staan één of meerdere keren per week, anderen draaien een keer per vijf weken en we hebben diverse “oproepkrachten”. Menig vereniging kan daar jaloers op zijn!
Net als in de vorige seizoenen mogen we over het financiële resultaat niet ontevreden zijn. In zowel het voetbal- als cricketseizoen is sprake van een lichte stijging van de omzet. Carnaval, de jeugdavonden en het KKC feest dragen hierin ook een steentje bij. Volgend jaar geen jubileumjaar, maar als de vooruitzichten niet bedriegen, hopen we ook het seizoen 2010 – 2011 met een goed gevoel te kunnen afsluiten.
Kantine Commissie
Gerda van Aaken – Theo van Deventer – Denise Kleinekoort - Theo van der Meer – Rob Sonnemans
23 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010 4.9 verslag commissie Normen & Waarden
Commissie Normen en Waarden
Bij een grote vereniging als Excelsior‟20 is het belangrijk dat alle leden en hun aanhang weten hoe ze zich moeten gedragen. Dat klinkt als een dooddoener, maar de ervaringen uit het verleden hebben aangetoond dat het essentieel is om duidelijk te maken wat kan en wat niet kan en daar dan ook naar te handelen. Twee jaar geleden is een voorzichtige start gemaakt met de Normen en Waarden Commissie. In samenspraak met het bestuur en commissies is besproken hoe we deze materie zo goed mogelijk en zo effectief mogelijk onder de aandacht kunnen brengen.
Normen en waardenambassadeurs
In het afgelopen voetbalseizoen is daartoe een nieuwe functie in het leven geroepen. Deze functie heeft nog geen prachtige titel gekregen, maar in de wandelgangen is de term Normen en waarden-ambassadeur gebruikt. Iedere jeugdafdeling heeft een NWA, die de secretaris ondersteunt als er zaken gebeuren die niet door de beugel kunnen. Aan het begin van het seizoen zijn ouderavonden georganiseerd om de nieuwe aanpak bij de ouders te introduceren. Ook op een leidersavond is het onder werp uitgebreid besproken. Het belangrijkste item is helder krijgen wat we van leden van Excelsior‟20 verwachten en wat er kan gebeuren als de verwachtingen niet worden nageleefd. Het mooie bij dit soort bijeenkomsten is altijd dat iedereen het eens is. En dat is logisch wat we hebben het over normaal gedrag en daar kan iedereen zich gelukkig veel bij voorstellen.
Gedurende het seizoen zijn binnen de verschillende afdelingen soms pittige gesprekken gevoerd als er dingen gebeurden dit niet in de haak waren. Het effect was merkbaar, want in de wandelgangen werd waarderend gesproken over onze duidelijke visie op gedrag. Via via hoor je dan mooie opmerkingen. Bij de inschrijfcommissie is het antwoord van veel ouders op de vraag waarom zij voor Excelsior‟20 kiezen dat zij hebben gehoord dat Excelsior zijn zaakjes goed op orde heeft. Een mooier compliment is niet te bedenken.
Ondersteuning leiders
Gedurende het seizoen is ook met leiders aan de slag gegaan. We hebben de luxe dat er veel jonge leiders zijn, maar die jonge leiders hebben het soms lastig als ouders het niet met ze eens zijn, scheidsrechters opzichtig thuisfluiten, spelers uit hun dak gaan e.d. De commissie probeert hen samen met de JVC te wapenen, zodat het leideren wel leuk blijft. Gezien de reacties van de leiders is dit een spoor dat we druk blijven gebruiken. De vereniging heeft er namelijk niet aan als een leider van 18 jaar afbrandt en we weten dat we dit hadden voorkomen.
Normen en waardencertificaat
De KNVB ondersteunt verenigingen die actief met normen en waarden aan de slag gaan. En als het beleid aan de maatstaven van de KNVB voldoet ontvangt de club een certificaat. In samenspraak met onze KNVB-mentor Peter Broekhof is de commissie druk geweest om een prachtig document op te stellen waarin alle onderdelen van ons beleid zijn uitgewerkt. Het streven was om tijdens de jubileumreceptie het certificaat in ontvangst te mogen nemen. Na aanlevering waren de reacties van de KNVB zeer goed.
24 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010 Op onderdelen zou het Excelsior beleid als voorbeeld voor andere verenigingen kunnen dienen.
Tijdens de jubileumreceptie reikte een van de bestuursleden van de KNVB ons een certificaat met drie sterren uit. En met drie van de vier mogelijke sterren kunnen we met trots constateren dat het met de normen en waarden wel snor zit. De schone taak die voor ons ligt is om het ook zo te houden. Daar gaan we het komende seizoen weer druk me aan de slag.
O ja, dit zijn de mensen die trots mogen zijn op de bereikte resultaten:
Diana Ravestein Helga Tiebout Elvira Schenk Jan Wegman Cees Smulders Dries Wesdorp Ruud de Leede
25 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010
4.10 toelichting op het verslag van de secretaris
Binnen onze vereniging zijn zeer veel vrijwilligers actief. Actief in besturen, commissies etc. etc. die vanuit het hoofdbestuur verantwoordelijkheden meekrijgen voor uitvoering van de benodigde activiteiten. In dit jaarverslag wordt geprobeerd deze besturen en commissies een verslag te geven over de ontwikkelingen van de afgelopen periode en de plannen voor de toekomst. Alhoewel het streven is om steeds meer commissies deze ruimte te geven zijn nog niet alle jaarverslagen van al deze commissies opgenomen in dit verslag opgenomen.
Als slot wil ik hierbij alle secretarissen en overige vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het afgelopen verenigingsjaar.
Algemeen Secretaris Hennie de Mik
26 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010
5. Verslag van de penningmeester
Financieel verslag van het verenigingsjaar jaar 2009-2010, inclusief toelichting op de jaarrekening en de begroting 2011-2012.
Geachte leden,
Hieronder volgt het verslag van de penningmeesters met betrekking tot de financiële situatie van onze vereniging.
5.1.1. Penningmeesters.
In onze vereniging zijn de volgende penningmeesters bezig geweest met de bewaking van de begrotingen, verwerking van de administratieve bescheiden en samenstelling van het financiële verslag welke voor u ligt:
Algemeen penningmeester 1ste: dhr. H.A. Lansbergen Algemeen penningmeester 2de: dhr. J. Bots Penningmeester Voetbal: dhr. E. Marrevee Penningmeester Cricket: dhr. J. Heggelman Penningmeester Kantine: dhr. R. Sonnemans Contributie- en ledenadministratie: dhr. A. van Rutten Administrateur: dhr. N. Lepidis
Het afgelopen verenigingsjaar heeft in het teken gestaan van de afronding Cricket project fase 2. De resultaten zijn, mede dankzij de inzet van het cricketbestuur, van de diverse commissies en de vele vrijwilligers, fantastisch te noemen. De financiële verantwoording van dit project is opgenomen in dit verslag onder paragraaf “reserves” en “kortlopende schulden”.
5.1.2. Resultaat
Het exploitatieresultaat voor het afgelopen verenigingsjaar bedraagt € 6.389 positief. Aan de Algemene Ledenvergadering van de vereniging wordt voorgesteld dit resultaat in zijn geheel ten gunste te laten vallen aan het kapitaal. Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt. Tevens stel ik voor om de reserve Koevermans gelden over te hevelen naar het kapitaal. Deze reserves zijn de laatste jaren aangewend om onze leningen af te lossen en diverse investeringen zijn met deze gelden betaald.
27 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010 5.1.3. Liquiditeit
Zoals vorig jaar in het jaarverslag voorgesteld is naast de exploitatiebegroting tevens een liquiditeitsbegroting opgenomen. De liquiditeitsbegroting geeft een beter beeld m.b.t. de geldstromen binnen de vereniging. De laatste jaren heeft onze accommodatie een metamorfose ondergaan. De bouw van de kleedkamers, de renovatie van de hoofdtribune, de aanleg van kunstgrasvelden, de renovatie van de kantine en het cricketproject zijn voornamelijk gefinancierd met gelden van het Schiedam Vlaardingen fonds, het Alewijn de Grootfonds, de Koevermans gelden en de gemeente Schiedam. Om de accommodatie op orde te houden dienen bedragen gereserveerd te worden. Dat zal ten koste gaan van de begrotingen welke de voetbal- en cricket afdeling vanuit de beschikbare gelden toegewezen krijgen. Een extra inspanning is dan ook vereist om de doelstellingen van de afdelingen te kunnen bekostigen. Dat kan in de vorm van het aannemen van meer leden, het aantrekken van sponsorgelden, maar ook in het terugdringen van de uitgaven. Alle leden kunnen hier iets aan doen. Goed omgaan met de accommodatie en materialen is een vereiste. Tevens aan aantrekken van sponsoren kan door alle leden, i.s.m. de Sponsorcommissie, een oplossing zijn voor de tekorten op budgetten.
Onderstaand een overzicht van voorziene investeringen in onze accommodatie en materialen. Om deze kosten te kunnen financieren dienen we nu al te sparen voor de toekomst:
Totaal voorziene investeringen € 120.000
€ 100.000
€ 80.000
€ 60.000 investeringen € 40.000
€ 20.000
€ 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
28 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010 5.2 grondslagen van waardering en resultaatbepaling
5.2.1. Gebouwen en opstallen
Gebouwen en opstallen zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde minus de diverse ontvangsten om niet van de Gemeente en andere fondsen. Op deze waarde worden de afschrijvingen in mindering gebracht, toegepast volgens de lineaire methode. Er is besloten vanaf het verenigingsjaar 2006-2007 gezien de lage boekwaarde van onze gebouwen en opstallen geen afschrijvingen meer toe te passen.
5.2.2. Overige Materiële vaste activa
Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, waarop, rekening houdend met een eventuele restwaarde, in mindering zijn gebracht de afschrijvingen, toegepast volgens de lineaire methode, gebaseerd op de verwachte gebruiksduur per soort vaste activa. Indien de bedrijfswaarde duurzaam lager is dan de aldus bepaalde boekwaarde, worden extra afschrijvingen toegepast.
5.2.3. Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgings prijzen of lagere marktwaarde per Balans datum, eventueel met een opslag voor de aan de voorraad bestede kosten. Waar nodig wordt op de waardering een aftrek toegepast voor voorzienbare waardedalingen.
5.2.4. Vorderingen / liquide middelen / schulden
De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn in de balans opgenomen tegen de nominale waarden. Waar nodig is op de vorderingen een voorziening voor verwachte oninbaarheid getroffen.
5.2.5. Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de inkomsten van de vereniging en de kosten en andere lasten over het boekjaar, gewaardeerd tegen historische uitgaafprijzen, tenzij anders is vermeld. Voor de bepaling van het resultaat worden opbrengsten en kosten toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben, ongeacht of zij tot ontvangsten en uitgaven in het jaar hebben geleid.
29 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010 5.3. Toelichting op de balans
5.3.1. Duurzame activa
5.3.1.1 Gebouwen
Het bedrag is met 3.103 Euro afgenomen. Dit is een correctie op een boeking uit 2007.
5.3.1.2. Inventaris
Investering in geluidsapparatuur buiten en een nieuw keukenblok in het cricket chalet in totaal € 6.150. Afschrijving op inventaris van € 2.430. Toename van € 3.719.
5.3.1.3 Tribune
Afschrijving van € 2.100 toegepast.
5.3.1.4 Overige duurzame activa
De aanschaf van de diverse machines ten behoeve van het onderhoud aan de graswickets heeft de vereniging € 4.563 gekost. Zie verder afsluiten Cricket project. Dit boekjaar afgeschreven op de totale activa € 4.700.
Omschrijving Bedrag Details Gebouwen € 263.116 Clubhuis, Kleedkamers, Cricketpaviljoen Inventaris € 20.895 o.a. Keukenapparatuur cricket chalet, geluidsinstallatie Tribune € 18.894 Afschrijving van 2.100 Euro o.a. Scoreborden, hekwerk, bowlingmachine, cricketkooien, Overige duurzame activa € 42.257 doelen etc.
Totaal € 345.161 Saldo per 30 Juni 2010
5.3.2. Voorraden
Omschrijving Bedrag Details Voorraad kantine goederen € 9.311 Voorraad kantine emballage € 3.742 Voorraad cricketmaterialen Voorraad kleding € 2.334 cricket kleding Voorraad overige € 1.820 Stropdassen, clubartikelen e.d.
Totaal Voorraden € 17.207 Wijziging - € 7.186 t.o.v. vorig jaar
30 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010 5.3.3. Vorderingen korte termijn
Er zijn geen vorderingen met een resterende looptijd langer dan één jaar. De samenstelling van deze post is als volgt:
Debiteuren € 10.919
5.3.4. Eigen vermogen
Kapitaal
Stand per 30 juni 2009 € 64.933 Exploitatieresultaat 2009-2010 € 6.389 ------Stand per 30 juni 2010 € 71.323
5.3.5 Voorzieningen
Deze post bevat de voorziening groot onderhoud van € 67.735 groot. Het afgelopen jaar is hier geen wijziging op geweest.
5.3.6 Reserves
Hieronder vallen de volgende posten:
Reserve Collignon € 61 ( - € 1.322 t.b.v. Thurlede toernooi) Reserve Koevermans € 92.256 ( - €10.000 jeugdvoetbal) Reserve Fooienpot € 4.120 Reserve Club van € 50 € 11.297 ______Totaal € 107.734
Voorstel is om de “Reserve Koevermans “ naar kapitaal te brengen. Dat zal in balans volgend jaar tot uitdrukking kunnen komen.
31 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010 5.3.7 Schulden lange termijn Banken
Onder de Lening t.b.v. Nieuwbouw is een verplichting opgenomen jegens Fortis Bank NV betreffende de medefinanciering van de nieuwbouw. Deze verplichting bestaat uit twee middellange leningen. De ingangsdatum van allebei leningen is 1 november 2003, het oorspronkelijke bedrag is € 45.000 per lening en de looptijd is 15 jaar. De aflossing per lening bedraagt € 750 per kwartaal. Het rentepercentage voor de eerste lening bedraagt 6.10% op jaarbasis vast voor 10 jaar. Voor de tweede lening is het rentepercentage variabel welke gelijk is aan 1-maands EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) tarief verhoogd met een opslag van 1,85%. Voor het afgelopen verenigingsjaar bedroeg dit rentepercentage 4,10%. Het saldo van allebei de leningen op 30 juni 2010 is € 25.500 per lening. Totaal € 51.000.
7. Schulden lange termijn Brouwerij
Onder de Bierbrouwerijen Afschrijvingslening is een bedrag opgenomen ad € 11.768 groot. Het betreft de volgende leningen: Verstrekker Oorspronkelijke datum/bedrag rente % saldo 30-6-2010 Heineken 1 26-02-2001 € 68.067 0,00 € 7.941 Heineken 2 22-12-2005 € 10.100 8,00 € 2.922 Vrumona 01-09-2005 € 5.000 8,00 € 905
Deze leningen worden afgelost doormiddel van verleende kortingen die gerelateerd zijn aan de afzet van de diverse producten van de verstrekkers van de leningen.
5.3.8. Schulden lange termijn overige
Onder deze post valt de Renteloze lening van de leden uitgegeven op 1 juli 2003. Het saldo van deze lening is op 30-6-2010 € 20.050. Volgens inschrijving wordt 1/7 van het ingelegd bedrag per jaar uitgeloot beginnend in 2007. Bij inschrijving gaven leden aan dat ze geen deel wilde nemen in de jaarlijkse uitlotingen. Deze leden ontvangen hun uitgeleend bedrag in juli 2013 terug. Het gaat in totaal over een bedrag van € 13.200. Het overige bedrag van € 15.800 dient in 7 termijnen uitbetaald te worden. De eerste 6 termijnen zijn € 2.250 groot en de laatste termijn 2.300. Met andere woorden per verenigingsjaar beginnend in 2007-2008 wordt € 2.250 op de lening afgelost. De slottermijn op 1 juli 2013 bedraagt € 15.500.
In het afgelopen jaar is jaar 2010 afgelost. Totaal bedrag € 2.150.
Joop Bots heeft het bedrag aan de vereniging t.b.v. jeugdkamp geschonken. Wij danken Joop hierbij voor zijn donatie.
5.3.9 Overige kortlopende schulden.
Onder de kortlopende schulden zijn de volgende bedragen opgenomen:
Nog te betalen kosten Cricket € 15.796 Nog te betalen kosten aflossing lening € 2.050 Vooruit ontvangen gelden € 6.033 ------Totaal € 23.879
32 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010
Afsluiting Cricket project totaal Bedrag Totale projectkosten inclusief BTW € 256.634 Bijdrage fondsen, Schiedam Vlaardingen Fonds € 200.000 Alewijn de Groot Fonds € 25.000 Sponsoren, Gamma en Arcadis € 22.000 Eigen middelen Excelsior20 € 9.634
Naar balans, duurzame activa € 4.563 Ten laste van exploitatie € 5.071
De bedragen zijn exclusief de bijdragen van de gemeente Schiedam.
Het accountantsrapport t.b.v. het cricketproject is opgesteld door Rene Smits. Wij bedanken Rene voor zijn bijdrage aan dit rapport.
33 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010 5.4 Toelichting op het resultaat
5.4.1 Inkomsten
De gerealiseerde inkomsten van de vereniging zijn het afgelopen verenigingsjaar met € 46.996 boven de begroting gestegen. De stijging bij de contributies van € 4.742 is te danken aan de stijging van het aantal leden en de stijging van de contributiegelden. De gerealiseerde inkomsten aan reclameborden, advertenties en sponsoring zijn met een bedrag van € 14.464 boven de gebudgetteerde inkomsten gestegen.
De diverse baten zijn in totaal € 9.978 boven de begroting uitgekomen. Onder andere de volgende zaken hebben hiertoe bijgedragen: Deltasport donatiefonds, € 1.100 Schenking door ons lid Joop Gokke t.b.v. het jubileum. Verkoop clubartikelen i.v.m. jubileum, € 3.300 Sponsoractie Coop, € 1.100 Bijdrage KNCB t.b.v. onderhoud graswickets, € 2.500 Overwinningspremie T20 cricket toernooi, € 6.000
De kantine inkomsten zijn € 10.692 boven de begroting uitgekomen. Dit als gevolg van een grotere omzet carnaval, jubileum etc.
5.4.2 Uitgaven
De gerealiseerde uitgaven zijn met € 40.607 gestegen t.o.v. de begroting. Dit jaar hebben wij in tegenstelling tot de begroting afschrijvingen op onze duurzame activa toegepast. In totaal is een bedrag van € 9.230 afgeschreven.
De personeelskosten zijn met € 11.332 gestegen t.o.v. de begroting. € 10.000 van de personele lasten jeugdvoetbal is ten laste gebracht van reserve Koevermans. Huisvestingskosten zijn, op 94 Euro na, binnen de begroting gebleven. Bureaukosten zijn € 2.369 lager uitgevallen dan begroot. Huur en onderhoud sportvelden zijn met € 7.002 euro onder de begroting gebleven. Wedstrijdkosten laten een stijging zien van € 5.979. Dit mede als gevolg van een hogere bijdrage aan de KNCB. De kosten van de diverse bestuursorganen en commissies zijn met € 6.318 boven de vastgestelde begroting uitgekomen. De diverse lasten zijn € 5.473 gestegen. Dit betreft vooraal aankoop van de jubileum artikelen, de aanschaf van extra kasten in commissiekamer en jubileumkosten, receptie en feestavond. De kantinekosten zijn gestegen met € 11.551 mede dankzij een hogere omzet.
Het totale exploitatie overschot van de vereniging in het afgelopen jaar bedraagt € 6.389.
34 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010 5.5 aanbevelingen van de kas controle commissie
De controle door de kascontrolecommissie heeft de volgende aanbevelingen opgeleverd:
De kascontrolecommissie zal de kas van de kantine en de bijbehorende administratie steekproefsgewijs controleren.
De commissie zal een controle uitvoeren op een bepaalde maand facturen en de bijbehorende boekingen/betalingen. Dat kan bij keuze door de commissie op de cricket-, voetbal-, kantine- en de algemene administratie.
Het DB moet betere controle maatregelen treffen m.b.t. het afstorten van kasgelden naar de bank.
Het storten van kasgelden is risicovol. Het bestuur zal naar een minder risicovolle methode moeten streven.
5.6 Toelichting op de begroting 2011-2012
De toename van het aantal leden in 2011 – 2012 heeft als gevolg de stijging van de begrote contributies in dat jaar. De inkomsten uit sponsoring en kantine zullen hard nodig zijn om het onderhoud aan onze accommodatie te kunnen bekostigen. De kantine prijzen zullen in het voorjaar 2011 herzien worden.
De algemene kosten zullen naar verwachting stijgen door het toenemen van het onderhoud in het algemeen. Tevens is besloten om jaarlijks af te schrijven op inventaris en overige duurzame activa. De totale begroting is ongeveer €12.000 hoger dan de begroting van 2010-2011.
Ten slotte wil ik hierbij alle penningmeesters en overige vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het afgelopen verenigingsjaar.
Namens de penningmeesters Henk Lansbergen
35 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010 5.7 Balans RKSV Excelsior '20
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009- 2010 Debet Credit Debet Credit Debet Credit Debet Credit Debet Credit Balans
Vaste Activa Duurzame activa 285.279 342.371 346.783 346.783 345.161 Totaal: Vaste activa 285.279 342.371 346.783 346.783 345.161
Vlottende activa Voorraden 13.103 13.529 20.415 24.394 17.207 Vorderingen korte termijn 12.106 14.621 18.081 7.917 10.919 Vordering omzetbelasting 13.596 6.456 Liquide middelen 29.856 37.781 237.984 57.293 17.445 Totaal: Vlottende activa 68.661 72.387 276.480 89.604 45.572
Eigen vermogen Eigen vermogen 36.949 38.758 60.278 64.933 71.323 Voorzieningen 83.670 83.670 67.735 67.735 67.735 Reserves 23.230 31.547 280.163 119.515 107.734 Totaal: Eigen vermogen 143.849 153.975 408.176 252.183 246.791
Vreemd vermogen Schulden lange termijn banken 75.000 69.000 63.000 57.000 51.000 Schulden lange termijn Brouwerij 49.647 40.474 31.370 21.329 11.768 Schulden lange termijn Overige 29.000 29.000 24.400 22.200 20.050 Schulden omzetbelasting 2.815 2.336 7.680 Schulden leveranciers / banken 10.298 24.332 11.811 27.070 29.565 Overige kortlopende schulden 46.146 97.977 81.692 54.268 23.879 Totaal: Vreemd vermogen 210.091 260.783 215.088 184.204 143.942
Totaal: Balans 353.940 353.940 414.759 414.759 623.263 623.263 436.387 436.387 390.733 390.733
36 Jaarverslag Excelsior‟20 2009-2010
5.8 Winst- en verliesrekening RKSV Excelsior '20
Exploitatie Exploitatie Liquiditeits- Exploitatie Liquiditeits- Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat Verschil Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting met begrotin 2006- 2007- 2008- 2009- g 2009 - 2005-2006 2007 2008 2009 2010 2010 2009-2010 2010-2011 2010-2011 2011-2012 2011-2012 Inkomsten Contributies 72.118 78.970 94.094 106.117 106.742 4.742 102.000 109.150 109.150 115.500 115.500 Sponsoring/reclameborden/Entreegelde n 50.566 79.269 84.783 64.233 84.464 14.464 70.000 63.000 63.000 72.250 72.250 Acties / loterijen 3.475 5.015 3.370 3.524 5.584 584 5.000 5.500 5.500 5.000 5.000 Subsidies 1.805 17.735 5.328 5.794 11.036 6.536 4.500 5.800 5.800 5.400 5.400 Diverse baten 37.279 28.252 7.478 7.502 16.978 9.978 7.000 8.000 8.000 7.100 7.100 Kantine inkomsten 144.894 171.450 167.576 189.108 197.692 10.692 187.000 194.500 194.500 205.000 205.000
Totaal: Inkomsten 310.137 380.692 362.629 376.277 422.496 46.996 375.500 385.950 385.950 410.250 410.250
Uitgaven Afschrijvingen 19.325 0 9.230 9.230 5.900 5.830 Mutatie Voorzieningen -19.695 Personeelskosten 62.344 87.626 76.637 83.747 101.332 11.332 90.000 101.850 101.850 102.700 102.700 Huisvestingskosten 49.002 36.679 36.198 46.027 46.594 94 46.500 45.600 45.600 49.150 49.150 Bureaukosten 606 4.331 3.766 3.123 3.631 -2.369 6.000 4.820 4.820 4.340 4.340 Accommodatie / Sportvelden 22.894 26.998 19.992 25.909 17.999 -7.002 25.000 27.500 27.500 20.000 20.000 Wedstrijdkosten 58.153 85.975 75.639 76.635 72.979 5.979 67.000 67.550 67.550 70.700 70.700 Bestuur en commissies 16.761 10.231 9.414 13.353 19.318 6.318 13.000 15.550 15.550 13.820 13.820 Diverse lasten 42.148 25.798 22.150 17.788 25.873 5.473 20.400 6.600 6.600 9.800 9.800 Kantinekosten 81.201 101.245 97.313 105.041 119.151 11.551 107.600 110.580 110.580 119.820 119.820 Aflossingen m.b.t. leningen 18.000 19.920
Totaal: Uitgaven 332.739 378.883 341.109 371.622 416.107 40.607 375.500 385.950 398.050 396.160 410.250
Resultaat -22.602 1.809 21.520 4.655 6.389 6.389 0 0 -12.100 14.090 0
37