DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 03 lipca 2020 r.

Poz. 2975

UCHWAŁA NR XXVI/176/2020 RADY GMINY

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 259 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), uchwala się, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 62.160 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 62.160 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Budżet po zmianach wynosi: 1) dochody w wysokości 55.013.044,16 zł, z tego: ᠆ dochody bieżące w wysokości 53.845.287,49 zł, ᠆ dochody majątkowe w wysokości 1.167.756,67 zł, 2) wydatki w wysokości 59.906.753,46 zł z tego: ᠆ wydatki bieżące w wysokości 51.830.367,65 zł, ᠆ wydatki majątkowe w wysokości 8.076.385,81 zł. 4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2020 roku w wysokości 6.968.530,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku w wysokości 1.107.855 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a. 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.): 1) dochody w wysokości 1.232.146 zł, 2) wydatki w wysokości 1.663.355 zł. § 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 5. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2975

§ 4. Zestawienie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a. § 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 8.755.306 zł, koszty – 8.693.156 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2020 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Ferdycz Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2975 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/176/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2020 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 13 562 332,00 -599 986,00 12 962 346,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 2 303 000,00 -309 986,00 1 993 014,00 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 490 000,00 -299 986,00 1 190 014,00

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 10 000,00 -10 000,00 0,00 tytułu podatków i opłat

Udziały gmin w podatkach stanowiących 75621 5 484 250,00 -290 000,00 5 194 250,00 dochód budżetu państwa

Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 5 441 250,00 -290 000,00 5 151 250,00 fizycznych

Gospodarka komunalna i ochrona 900 2 796 878,03 662 146,00 3 459 024,03 środowiska Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2975

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 570 000,00 662 146,00 1 232 146,00 środowiska

0690 Wpływy z różnych opłat 570 000,00 662 146,00 1 232 146,00 Razem: 54 950 884,16 62 160,00 55 013 044,16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2975

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/176/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2020 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 794 492,67 25 000,00 1 819 492,67 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 326 070,00 25 000,00 351 070,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6210 117 420,00 25 000,00 142 420,00 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

600 Transport i łączność 2 905 567,62 -252,20 2 905 315,42

60017 Drogi wewnetrzne 35 872,67 -252,20 35 620,47

4270 Zakup usług remontowych 34 222,67 -252,20 33 970,47 700 Gospodarka mieszkaniowa 287 400,00 10 000,00 297 400,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 177 500,00 10 000,00 187 500,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6210 99 500,00 10 000,00 109 500,00 zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

750 Administracja publiczna 4 515 163,67 -2 091,80 4 513 071,87 75095 Pozostała działalność 224 977,98 -2 091,80 222 886,18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 739,81 -2 091,80 45 648,01

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 646 200,00 0,00 646 200,00 przeciwpożarowa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2975

75405 Komendy powiatowe Policji 19 000,00 -15 000,00 4 000,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań 15 000,00 -15 000,00 0,00 inwestycyjnych

75412 Ochotnicze straże pożarne 621 000,00 0,00 621 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00 -10 000,00 55 000,00 4260 Zakup energii 30 000,00 10 000,00 40 000,00 75495 Pozostała działalność 0,00 15 000,00 15 000,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań 0,00 15 000,00 15 000,00 inwestycyjnych

801 Oświata i wychowanie 16 413 466,48 25 000,00 16 438 466,48 80101 Szkoły podstawowe 12 297 184,89 -325 126,00 11 972 058,89 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 326 212,00 -2 256,00 323 956,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 436 101,00 -286 302,00 6 149 799,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 217 094,00 -29 560,00 1 187 534,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 174 621,00 -3 420,00 171 201,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 566 522,00 -7 958,00 558 564,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 42 317,00 -918,00 41 399,00 4260 Zakup energii 294 117,00 -6 450,00 287 667,00 4270 Zakup usług remontowych 100 100,00 -1 998,00 98 102,00 4300 Zakup usług pozostałych 91 328,00 -2 189,00 89 139,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 720,00 -159,00 20 561,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 2975

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 400 013,00 -8 916,00 391 097,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 747 567,89 25 000,00 772 567,89

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 127 585,71 -243,00 1 127 342,71

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38 469,00 -84,00 38 385,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 291,00 -159,00 28 132,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 80149 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 6 434,00 58 822,00 65 256,00 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 84,00 184,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 434,00 50 479,00 55 913,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 7 200,00 8 000,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 100,00 900,00 1 000,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 159,00 159,00

Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 346 224,00 291 547,00 637 771,00 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 200,00 2 256,00 6 456,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 154 632,00 235 823,00 390 455,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 470,00 22 360,00 49 830,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 2975

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4120 3 923,00 2 520,00 6 443,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 7 958,00 10 958,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 918,00 918,00 4260 Zakup energii 0,00 6 450,00 6 450,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 1 998,00 1 998,00

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 2 189,00 2 189,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 159,00 159,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 8 916,00 8 916,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 484 985,87 16 240,68 5 501 226,55

Pozostałe działania związane z gospodarką 90026 158 870,57 11 160,00 170 030,57 odpadami

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 11 160,00 11 160,00

90095 Pozostała działalność 574 091,61 5 080,68 579 172,29

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 155 432,77 -615,32 154 817,45

4270 Zakup usług remontowych 75 558,94 1 000,00 76 558,94

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 306 234,95 4 696,00 310 930,95

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 606 402,29 -27 736,68 3 578 665,61

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 46 574,57 -5 736,68 40 837,89 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 2975

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 573,72 -735,83 26 837,89

4270 Zakup usług remontowych 9 000,85 -5 000,85 4 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 394 500,00 -22 000,00 3 372 500,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 410 000,00 -22 000,00 2 388 000,00

926 Kultura fizyczna 540 800,00 16 000,00 556 800,00

92601 Obiekty sportowe 351 800,00 16 000,00 367 800,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 351 800,00 16 000,00 367 800,00 samorządowego zakładu budżetowego

Razem: 59 844 593,46 62 160,00 59 906 753,46 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 2975

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/176/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 czerwca 2020 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w Planowane wydatki inwestycyjne roczne 2020 r. w tym źródła finansowania Jednostka w tym źródła finansowania środki organizacyjna środki Lp. Dział Rozdz. §* Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy wymienione realizująca zadanie dochody własne kredyty pochodzące lub koordynująca razem 2020 w art. 5 ust. dochody własne kredyty i j.s.t. i pożyczki z innych inne źródła 1 pkt 2 i 3 program j.s.t. pożyczki źródeł* u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Przejęcia sieci wodociągowych i 1 010 01010 6060 170 000,00 20 000,00 150 000,00 Urząd Gminy POŚ kanalizacyjnych

Razem rozdział 01010 170 000,00 20 000,00 150 000,00

Urząd Gminy Budowa wiaty przystankowej w Kiertynach 2 600 60016 6050 3 000,00 3 000,00 Sołectwo Kiertny Małych Wielkie

Razem rozdział 60016 3 000,00 3 000,00

3 700 70005 6060 Wykup nieruchomości 50 000,00 50 000,00 Urząd Gminy

Razem rozdział 70005 50 000,00 50 000,00

4 750 75023 6050 Zakup i montaż sieci pamięci (NAS) 10 000,00 2 000,00 8 000,00 Urząd Gminy

5 750 75023 6060 Zakup zestawów komputerowych 15 000,00 3 000,00 12 000,00 Urząd Gminy

UTM wielofunkcyjne urządzenie do 6 750 75023 6060 18 000,00 18 000,00 Urząd Gminy zabezpieczenia sieci internetowej

Razem rozdział 75023 43 000,00 23 000,00 20 000,00

7 754 75412 6050 Modernizacja budynku OSP Wojciechy 15 000,00 15 000,00 Urząd Gminy

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP 8 754 75412 6060 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Wojciechy

Razem rozdział 75412 15 000,00 15 000,00 0,00

Wymiana instalacji elektrycznej budynek Szkoły 9 801 80101 6050 50 000,00 50 000,00 Urząd Gminy Podstawowej w Krawczykach

Razem rozdział 80101 50 000,00 50 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 2975

Modernizacja przedszkola w Bezledach 10 801 80106 6050 20 000,00 20 000,00 ZSP (przystosowanie budynku do wymagań p.poż.)

Razem rozdział 80106 20 000,00 20 000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Urząd Gminy - 11 900 90015 6050 Budowa oświetlenia drogowego w Wawrzynach 80 000,00 80 000,00 50.858,80 Sołectwo Połęcze - 29.141,20

12 900 90015 6050 Budowa oświetlenia drogowego w Mintach 10 000,00 2 000,00 8 000,00 Urząd Gminy

13 900 90015 6050 Budowa oświetlenia drogowego w Okopie 15 000,00 3 000,00 12 000,00 Urząd Gminy

Budowa oświetlenia drogowego w msc. Urząd Gminy 14 900 90015 6050 9 780,00 9 780,00 Łapkiejmy i Bąsze Sołectwo Bąsze

Urząd Gminy 15 900 90015 6050 Budowa lamp solarnych 11 000,00 11 000,00 Sołectwo Galiny

Budowa oświetlenia drogowego w msc. Urząd Gminy 16 900 90015 6050 22 849,19 22 849,19 Sołectwo Maszewy

Zakup elementów i urządzeń oświetlenia 17 900 90015 6060 500 000,00 100 000,00 400 000,00 Urząd Gminy drogowego

Budowa oświetlenia drogowego w msc. 18 900 90015 6050 17 000,00 17 000,00 Urząd Gminy Karolewko

Razem rozdział 90015 665 629,19 245 629,19 420 000,00

Urząd Gminy Zagospodarowanie terenu wokół stawu w 19 900 90095 6050 12 644,00 12 644,00 Sołectwo Barciszewie na dz. Nr 162

Urząd Gminy 20 900 90095 6050 Budowa altany rekreacyjnej 5 752,53 5 752,53 Sołectwo Bąsze

Urząd Gminy 21 900 90095 6050 Przebudowa altanki w Bezledach 2 000,00 2 000,00 Sołectwo Bezledy

Urząd Gminy 22 900 90095 6050 Budowa altanki rekreacyjnej 5 700,00 5 700,00 Sołectwo Bezledy Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 2975

Urząd Gminy 23 900 90095 6050 Budowa placu zabaw w Bezledach 2 810,40 2 810,40 Sołectwo Bezledy

Budowa oświetlenia parkowego w Bezledach Urząd Gminy 24 900 90095 6050 8 000,00 8 000,00 wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego Sołectwo Bezledy

Urząd Gminy 25 900 90095 6050 Budowa altanki rekreacyjnej - zielone wzgórze 17 203,06 17 203,06 Sołectwo Borki

Urząd Gminy 26 900 90095 6050 Budowa altanki rekreacyjnej 24 172,50 24 172,50 Sołectwo Dąbrowa

Urząd Gminy 27 900 90095 6050 Budowa placu rowerowego 14 810,40 14 810,40 Sołectwo Galiny

Urząd Gminy 28 900 90095 6050 Budowa altanki rekreacyjnej 11 045,00 11 045,00 Sołectwo Gromki

Urząd Gminy 29 900 90095 6050 Budowa placu zabaw w Kiertynach Wielkich 5 250,00 5 250,00 Sołectwo

Urząd Gminy 30 900 90095 6050 Budowa placu zabaw w Kiertynach Małych 5 250,00 5 250,00 Sołectwo Kiertyny Wielkie

Budowa wiaty drewnianej - sceny w Kinkajmach Urząd Gminy 31 900 90095 6050 28 000,00 28 000,00 na dz. nr 17 Sołectwo

Urząd Gminy 32 900 90095 6050 Budowa budynku gospodarczego 3 000,00 3 000,00 Sołectwo

Budowa siłowni zewnętrznej na dz.nr 122 w Urząd Gminy 33 900 90095 6050 13 550,00 13 550,00 msc. Łojdy Sołectwo Łojdy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Urząd Gminy 34 900 90095 6050 Zagospodarowanie placu fitnes w msc. Minty 27 027,90 27 027,90 Sołectwo Minty

Urząd Gminy 35 900 90095 6050 Budowa placu zabaw przed świetlicą wiejską 13 100,79 13 100,79 Sołectwo

Budowa altany ogrodowej i wiaty drewnianej Urząd Gminy 36 900 90095 6050 19 998,00 19 998,00 (drewutni) przy budynku świetlicy Sołectwo Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 2975

Urząd Gminy 37 900 90095 6050 Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. 7 000,00 7 000,00 Sołectwo

Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Urząd Gminy 38 900 90095 6050 14 865,20 14 865,20 Tapilkajmach Sołectwo Tapilkajmy

Budowa placu zabaw w msc. Trutnowo na dz. nr Urząd Gminy 39 900 90095 6050 12 800,00 12 800,00 163/2 Sołectwo Trutnowo

Urząd Gminy 40 900 90095 6050 Budowa wiaty rekreacyjnej oraz grilla 9 600,00 9 600,00 Sołectwo

Budowa przyłącza elektroenergetycznego wraz z Urząd Gminy 41 900 90095 6050 10 217,00 10 217,00 zakupem urządzeń oświetlenia parkowego Sołectwo

Urząd Gminy 42 900 90095 6050 Budowa placu zabaw w msc. Wojciechy 11 500,00 11 500,00 Sołectwo Wojciechy

Urząd Gminy 43 900 90095 6050 Utwardzenie podłoża pod wiatą 8 190,17 8 190,17 Sołectwo Witki

Urząd Gminy 44 900 90095 6050 Budowa wiaty rekreacyjnej w Żydowie 3 000,00 3 000,00 Sołectwo Żydowo

Urząd Gminy 45 900 90095 6050 Budowa dwóch wiat rekreacyjnych w Leginach 6 000,00 6 000,00 Sołectwo Żydowo

Urząd Gminy 46 900 90095 6050 Budowa budynku gospodarczego w msc. Leginy 2 500,00 2 500,00 Sołectwo Żydowo

Urząd Gminy 47 900 90095 6050 Budowa przyłącza prądu do sceny w Łąbędniku 1 200,00 1 200,00 Sołectwo Łabędnik

Urząd Gminy 48 900 90095 6050 Budowa budynku gospodarczego 2 000,00 2 000,00 Sołectwo

Urząd Gminy 49 900 90095 6050 Budowa budynku gospodarczego 2 744,00 2 744,00 Sołectwo WĘGORYTY

Razem rozdział 90095 §6050 310 930,95 310 930,95

Urząd Gminy 50 900 90095 6060 Zakup traktorka z pługiem 0,00 0,00 Sołectwo Łojdy Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 2975

Urząd Gminy 51 900 90095 6060 Zakup kosiarki (traktorek z deflektorem) 0,00 0,00 Sołectwo Węgoryty

Urząd Gminy 52 900 90095 6060 Zakup kosiarki (traktorek z deflektorem) 0,00 0,00 Sołectwo Witki

Urząd Gminy 53 900 90095 6060 Zakup agregatu tnącego 15 965,00 15 965,00 Sołectwo Rodnowo

Urząd Gminy 54 900 90095 6060 Zakup traktora ogrodowego z przyczepką 0,00 0,00 Sołectwo Krawczyki

Urząd Gminy 55 900 90095 6060 Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) 0,00 0,00 Sołectwo Łabędnik

Razem rozdział 90095 §6060 15 965,00 15 965,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Budowa ogrodzenia terenu przy budynku Urząd Gminy 56 921 92195 6050 4 520,72 4 520,72 świetlicy Sołectwo Kiersity

Razem rozdział 92195 4 520,72 4 520,72 INWESTYCJE WIELOLETNIE

57 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku 1 000,00 1 000,00 Urząd Gminy POŚ

58 010 01010 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach 1 000,00 1 000,00 Urząd Gminy POŚ

Budowa sieci wodociagowej Łabędnik- 59 010 01010 6050 1 000,00 1 000,00 Urząd Gminy POŚ Maszewy z przebudową sieci

60 010 01010 6050 Budowa studni głębinowej Węgoryty-Kolonia 9 000,00 9 000,00 Urząd Gminy

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 61 010 01010 6050 Ceglarkach wraz z rozbudową sieci 20 000,00 5 000,00 15 000,00 Urząd Gminy POŚ wodociągowej w Sędławkach

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji 62 010 01010 6050 sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach 1 000,00 1 000,00 Urząd Gminy POŚ Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezledach

Razem rozdział 01010 33 000,00 18 000,00 15 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 2975

Przebudowa drogi gminnej 120018N droga 63 600 60016 6050 878 363,57 71 345,43 280 000,00 527 018,14 Urząd gminy gminna 120016N Plęsy droga krajowa nr 51

64 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej w msc Wojciechy 34 828,69 34 828,69 Urząd gminy

65 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej w msc Minty 31 434,64 31 434,64 Urząd gminy

Budowa drogi gminnej 120012N na odcinku 66 600 60016 6050 Dąbrowa-Wipławki i drogi wewn. w 32 858,05 32 858,05 Urząd gminy msc.Wipławki

Razem rozdział 60016 977 484,95 170 466,81 280 000,00 527 018,14

6050 622 567,89 82 567,89 540 000,00 Termomodernizacja szkoły podstawowej w 67 801 80101 6057 326 738,53 326 738,53 Urząd Gminy Galinach 6059 57 693,58 57 693,58

Budowa przyszkolnej hali sportowej w 68 801 80101 6050 100 000,00 40 000,00 60 000,00 Urząd Gminy Kinkajmach

Razem rozdział 80101 1 107 000,00 180 261,47 600 000,00 326 738,53

69 900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie 50 000,00 10 000,00 40 000,00 Urząd Gminy

70 900 90015 6050 Budowa oświetlenia drogowego Maszewy- 15 000,00 5 000,00 10 000,00 Urząd Gminy

Razem rozdział 90095 65 000,00 15 000,00 50 000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

71 900 90019 6050 Budowa SUW w Łabędniku 1 000 000,00 200 000,00 800 000,00 Urząd Gminy POŚ

Razem rozdział 90019 1 000 000,00 200 000,00 800 000,00

72 921 92109 6050 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mintach 125 000,00 25 000,00 100 000,00 Urząd Gminy

Termomodernizacja wraz z przebudową 73 921 92109 6050 500 000,00 290 000,00 210 000,00 Urząd Gminy świetlicy wiejskiej w Szylinie

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w 74 921 92109 6050 65 000,00 15 000,00 50 000,00 Urząd Gminy Nalikajmach

75 921 92109 6050 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach 300 000,00 60 000,00 240 000,00 Urząd Gminy

Termomodernizacja wraz z przebudową ze 76 921 92109 6050 zmianą sposobu uzytkowania byłej hydroforni 600 000,00 100 000,00 500 000,00 Urząd Gminy na świetlicę wiejską w Wajsnorach Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 2975

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w 77 921 92109 6050 10 000,00 10 000,00 Urząd Gminy Tapilkajmach

Urząd Gminy - Zmiana sposobu użytkowania budynku 78 921 92109 6050 748 000,00 103 000,00 495 000,00 150 000,00 745.000 Sołectwo mieszkalnego na klub seniora w Łabędniku Łabędnik - 3.000

Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka 79 921 92109 6050 40 000,00 10 000,00 30 000,00 Urząd Gminy Kultury na Przedszkole Gminne

Razem rozdział 92109 2 388 000,00 613 000,00 1 625 000,00 150 000,00

Budowa infrastruktury związanej z kulturą i 80 926 92695 6050 kulturą fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 50 000,00 10 000,00 40 000,00 Urząd Gminy 11, obręb 34- gm. Bartoszyce

Razem rozdział 92695 50 000,00 10 000,00 40 000,00

Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie 5 620 484,95 1 206 728,28 3 410 000,00 1 003 756,67

Ogółem 5 620 484,95 1 206 728,28 3 410 000,00 1 003 756,67 1 348 045,86 758 045,86 590 000,00 - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 2975

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXVI/176/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 czerwca 2020 r. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 r. w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Kwota dochody własne kredyty i Jednostka organizacyjna realizująca zadanie pozostałe j.s.t. pożyczki

Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i 1 010 01010 6210 66 000 66 000 mieszkalnych wielorodzinnych w Galinach Mieszkaniowej w Sędławkach

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i 2 010 01010 6210 Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Łabędnik 55 000 55 000 Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i 3 010 01010 6210 Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce 21 420 21 420 Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i 4 400 40002 6210 Budowa i modernizacja hydrantów pożarowych 12 500 12 500 Mieszkaniowej w Sędławkach

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i 5 400 40002 6210 Modernizacja studni wodomierzowych w m. i 25 000 25 000 Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i 6 400 40002 6210 Zakup pomp głębinowych na SUW Szwaruny i Kinkajmy 37 000 37 000 Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i 7 400 40002 6210 Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory 25 000 25 000 Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i 8 400 40002 6210 Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody w msc. Borki Małe 16 000 16 000 Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i 9 700 70004 6210 Modernizacja budynku GZLO Galiny 55 000 55 000 Mieszkaniowej w Sędławkach

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i 10 700 70004 6210 Budowa zbiornika szambowego w Kiersitach 5A 15 000 15 000 Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i 11 700 70004 6210 Modernizacja łazienki, instalacja CO w Bajdytach 4/1 i 4/3 24 500 24 500 Mieszkaniowej w Sędławkach

Modernizacja budynków komunalnych Kiertyny 2/4- budowa zbiornika Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i 12 700 70004 6210 15 000 15 000 nieczystości płynnych Mieszkaniowej w Sędławkach Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 2975

400 40002 6 450 6 450 Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i 13 900 90001 6210 Detektor wielogazowy z systemem wężowym i dmuchawą 6 450 6 450 Mieszkaniowej w Sędławkach razem 12 900 12 900

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i 14 900 90001 6210 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezledach 50 000 50 000 Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i 15 900 90001 6210 Zakup zestawu pomp do przepompowni ścieków w Okopie 12 500 12 500 Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i 16 900 90001 6210 Pręty segmentowe do udrażniania kanalizacji 12 600 12 600 - Mieszkaniowej w Sędławkach

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i 17 900 90001 6210 Zestaw pompowy Pirania 12 435 12 435 Mieszkaniowej w Sędławkach POŚ

Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w 18 754 75495 6170 15 000 15 000 Komenda Powiatowa PSP w Bartoszycach Bartoszycach- wpłata na fundusz celowy

19 754 75412 6230 Zakup samochodu pożarniczego 400 000 400 000 OSP Wojciechy

Modernizacja świetlicy Szpitalnej Szpitala Powiatowego im Jana Pawła 20 851 85111 6220 10 000 10 000 Szpital Powiatowy w Bartoszycach II w Bartoszycach 21 900 90019 6230 Budowa przydomowych oczyszczalni scieków 200 000 200 000 Urząd Gminy POŚ

Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 22 921 92109 6220 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Galinach 15 000 15 000 Gminy Bartoszyce

Ogółem 1 107 855 1 107 855 - - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 2975

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/176/2020

Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 czerwca 2020 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi Planowane wydatki 2020 r. z tego: Środki Wydatki Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Kategoria Środki z budżetu UE w okresie realizacji Wydatki z z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: interwencji Klasyfikacja w 2020 r. prywatne (nie Lp. Projekt Projektu (całkowita budżeu nie funduszy (dział, rozdział, paragraf) wydatkowane wartość Projektu) objęte projektem Wydatki razem strukturalnych z budżetu) (13+17) Wydatki Wydatki razem pożyczki razem pożyczki kwalifikowalne obligacje pozostałe obligacje pozostałe niekwalifikowalne (14+15+16) i kredyty (18+19+20) i kredyty wkład kwalifikowalne kwalifikowalne finansowe niefinansowy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet: Oś priorytetowa 2-Kadry dla gospodarki

Działanie: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Nazwa Kreatywne przedszkolaki w Gminie Bartoszyce projektu:

2018 242 248,93 33 200,00 209 048,93 1 2019 109 809,86 18 000,00 91 809,86

80103 §4017- 13.341,43, §4117- 2020 2.300,10, §4127- 244,96, §4217- 59 294,71 10 800,00 48 494,71 48 494,71 48 494,71 48 494,71 24.208,22 §4247- 8.400,-

razem 411 353,50 62 000,00 349 353,50 projekt

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Priorytet:

Działanie:

Nazwa Nasza przestrzeń - konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miasteczkach projektu:

2 2019 0,00 0,00

75075 §4017- 13.200 §4117- 2.269,08 §4127- 323,40 §4177- 2020 27 240,00 27 240,00 27 240,00 27 240,00 27 240,00 8.300 §4217- 1.957,52 §4307- 1.190

razem 27 240,00 27 240,00 projekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 2975

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki

Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój komptenecji kluczowych uczniów

Nazwa Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce projektu:

2019 642 567,92 982,00 14 790,00 66 001,56 560 794,36

80195 §2057- 54.852,30 §2059- 3 6.455,74 §4017- 129.430,12 §4019- 15.233,03 §4117- 22.326,69 §4119-2.627,70 §4127- 2.705,09 §4129- 318,37 §4177- 2020 474 065,63 35 330,00 46 198,87 392 536,76 438 735,63 46 198,87 46 198,87 392 536,76 392 536,76 3.131,45, §4179- 368,55, §4217- 49.763,07, §4219- 5.856,77, §4247- 80.564,87, §4249- 9.481,93, §4307- 49.763,17, §4309- 5.856,78

2021 60 804,00 7 770,00 5 584,48 47 449,52

razem 1 177 437,55 982,00 57 890,00 117 784,91 1 000 780,64 projekt

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Działanie: Efektywność energetyczna w budynlach publicznych

Nazwa Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach projektu:

2019 593 391,44 214 214,79 56 876,49 322 300,16 4

80101 §6057- 326.738,53 §6059- 2020 1 007 000,00 622 567,89 57 693,58 326 738,53 384 432,11 57 693,58 57 693,58 326 738,53 326 738,53 57.693,58 §6050- 597.567,89

razem 1 600 391,44 836 782,68 114 570,07 649 038,69 - - projekt

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Priorytet:

Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Nazwa Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezledach projektu: 5 2020 01010 §6050- 1000 zł 1 000,00 1 000,00 ------

2021 2 399 491,52 - 448 685,41 - 751 061,11 1 199 745,00 ------

2022 1 650 000,00 - 49 770,00 299 230,00 - 500 885,00 800 115,00 ------

razem 4 050 491,52 - 50 770,00 747 915,41 - 1 251 946,11 1 999 860,00 ------projekt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 2975

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Priorytet: Powszechny dostęp do szybkliego internetu

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Działanie: Nazwa 6 Zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego projektu:

80101 §4247- 50.130,49 §4249- 2020 59 234,89 9 104,40 50 130,49 59 234,89 9 104,40 9 104,40 50 130,49 50 130,49 9.104,40

razem 59 234,89 9 104,40 50 130,49 projekt

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Priorytet: Powszechny dostęp do szybkliego internetu

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Działanie: 7 Nazwa Zdalna Szkoła + projektu:

2020 80101 §4247- 95.000 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00

razem 95 000,00 95 000,00 projekt

Ogółem wydatki bieżące w 2020 r. 714 835,23 - - - 46 130,00 55 303,27 613 401,96 668 705,23 55 303,27 - - 55 303,27 613 401,96 - - 613 401,96

Ogółem wydatki majątkowe w 2020 r. 1 008 000,00 - 1 000,00 622 567,89 - 57 693,58 326 738,53 384 432,11 57 693,58 - - 57 693,58 326 738,53 - - 326 738,53

Razem wydatki w 2020 r. 1 722 835,23 - 1 000,00 622 567,89 46 130,00 112 996,85 940 140,49 1 053 137,34 112 996,85 - - 112 996,85 940 140,49 - - 940 140,49

RAZEM (kol 5-10 w okresie real. projektu) 7 421 148,90 982,00 50 770,00 1 584 698,09 119 890,00 1 493 405,49 4 171 403,32 ------Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 2975 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/176/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 czerwca 2020 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r. kwota dotacji Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1 Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 445 800,00 467 855,00

dopłata do utrzymania 1m² budynków gminnych (remonty, przeglądy techniczne budynków, 1.1 700 70004 2650 konserwacje, przeglądy kominiarskie, energia elektryczna 55,77 m²x stawka dotacji 78 000,00 1.398,61 zł/m²)

dopłata do utrzymania 1 m² hali sportowej w Bezledach (2.241,98 m² powierzchni 1.2 926 92601 2650 367 800,00 użytkowej x stawka 164,05 zł /1 m²).

Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych 1.3 010 01010 6210 66 000,00 w Galinach

1.4 010 01010 6210 Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Łabędnik 55 000,00

1.5 010 01010 6210 Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce 21 420,00

1.6 400 40002 6210 Budowa i modernizacja hydrantów pożarowych 12 500,00

1.7 400 40002 6210 Modernizacja studni wodomierzowych w m. Wawrzyny i Okopa 25 000,00

1.8 400 40002 6210 Zakup pomp głębinowych na SUW Szwaruny i Kinkajmy 37 000,00

1.9 400 40002 6210 Modernizacja stacji ciśnienia wody w msc. Borki Małe 16 000,00

1.10 400 40002 6210 Likwidacja studni głębinowej w msc. Wajsnory 25 000,00

1.11 700 70004 6210 Modernizacja budynku GZLO Galiny 55 000,00

1.12 700 70004 6210 Budowa zbiornika szambowego w Kiersitach 5A 15 000,00

1.13 700 70004 6210 Modernizacja łazienki, instalacja CO w Bajdytach 4/1 i 4/3 24 500,00

Modernizacja budynków komunalnych Kiertyny 2/4- budowa zbiornika nieczystości 1.14 700 70004 6210 15 000,00 płynnych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 2975 400 40002 6210 6 450,00 1.15 900 90001 6210 Detektor wielogazowy z systemem wężowym i dmuchawą 6 450,00 razem 12 900,00 1.16 900 90001 6210 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezledach 50 000,00

1.17 900 90001 6210 Zakup zestawu pomp do przepompowni ścieków w Okopie 12 500,00

1.18 900 90001 6210 Pręty segmentowe do udrażniania kanalizacji 12 600,00

1.19 900 90001 6210 Zestaw pompowy Pirania 12 435,00

2 851 85111 6220 Modernizacja świetlicy Szpitalnej Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszycach 10 000,00

3 921 92109 2480 Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 969 500,00

Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej 4 921 92109 6220 15 000,00 w Galinach polegająca na wydzieleniu sali spotkań

5 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach 160 807,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - Zakup samochodu pożarniczego OSP 6 754 75412 6230 400 000,00 Wojciechy

7 801 80101 2540 Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie 764 000,00

8 801 80103 2540 Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie 125 531,00

9 801 80150 2540 Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie 150 000,00

10 801 80153 2820 Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie 5 242,05

11 851 85195 2360 Zadania w zakresie ochrony zdrowia 15 000,00

Zadania w zakresie gospodarki ściekowej -dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni 12 900 90019 6230 200 000,00 ścieków

13 921 92105 2360 Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 10 000,00

14 926 92605 2360 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 99 000,00

Ogółem 445 800,00 2 169 838,00 1 222 097,05 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 2975

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/176/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 czerwca 2020 r.

Fundusz sołecki - wydatki bieżące w 2020 r.

Kultura fizyczna Dział 926 Rozdział 92605 § § § Projekt na 2020r. Nazwa 4210 4270 4300 1 2 3 4 5 6 B. Wydatki – ogółem 600,00 zł 600,00 zł - zł - zł Na fundusz sołecki

Paragraf, ewentualnie rodzaj

3. Sołectwo Bezledy Zakup bramki piłkarskiej i sprzętu 4210 600,00 zł 600,00 zł - zł - zł sportowego - do miejscowości Głomno Razem 600,00 zł 600,00 zł - zł - zł Utrzymanie terenów rekreacyjnych Dział 900 Rozdział 90095 § § § Projekt na 2020r. § Nazwa 4210 4270 4300 1 2 5 4 5 6 B. Wydatki – ogółem 195 976,39 zł 153 817,45 zł 41 558,94 zł 600,00 zł Na fundusz sołecki

Paragraf, ewentualnie rodzaj

1. Sołectwo Barciszewo 2 000,65 zł 1 900,65 zł 100,00 zł - zł

4210 Zakup podkaszarki spalinowej 1 500,00 zł 1 500,00 zł

Zakup paliwa 100,00 zł 100,00 zł

Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, 150,00 zł 150,00 zł oleje itp.)

Zakup krzewów ozdobnych i traw 150,65 zł 150,65 zł

4270 Koszty napraw sprzętu (remonty) 100,00 zł 100,00 zł

2. Sołectwo Bąsze 4 855,00 zł 4 855,00 zł - zł - zł 4210 Zakup kosy spalinowej 2 000,00 zł 2 000,00 zł

Zakup paliwa 355,00 zł 355,00 zł

Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, 1 000,00 zł 1 000,00 zł oleje itp.)

Zakup kosza na śmieci 1 500,00 zł 1 500,00 zł

3. Sołectwo Bezledy 17 980,00 zł 17 580,00 zł 400,00 zł - zł

Zakup kosiarki jezdnej – do miejsc. 4210 7 400,00 zł 7 400,00 zł Bezledy

Zakup podkaszarki 2 500,00 zł 2 500,00 zł

Zakup kosiarki - do miejsc. Głomno 1 500,00 zł 1 500,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 2975

Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, 1 700,00 zł 1 700,00 zł oleje itp.)

Zakup paliwa 600,00 zł 600,00 zł

Zakup krzewów ozdobnych i traw, 500,00 zł 500,00 zł

Zakup kosza na śmieci, kamienne donice, 2 080,00 zł 2 080,00 zł narzędzia ogrodnicze do miejsc.

Zakup piasku 200,00 zł 200,00 zł

Zakup narzędzi ogrodniczych 1 100,00 zł 1 100,00 zł

4270 Koszty napraw sprzętu (remonty) 400,00 zł 400,00 zł

4 Sołectwo Galiny 9 500,00 zł 5 500,00 zł 4 000,00 zł - zł

4210 Zakup kosiarki spalinowej 1 500,00 zł 1 500,00 zł

Zakup paliwa 1 000,00 zł 1 000,00 zł Zakup nasadzeń 3 000,00 zł 3 000,00 zł 4270 Remont dachu na scenie w Galinach 4 000,00 zł 4 000,00 zł

5 Sołectwo Gromki 599,78 zł 599,78 zł - zł - zł

4210 Zakup koszy na śmieci 599,78 zł 599,78 zł

6 Sołectwo Kiersity 1 950,00 zł 1 950,00 zł - zł - zł

4210 Zakup Paliwa 400,00 zł 400,00 zł

Zakup krzewów ozdobnych i kwiatów 1 000,00 zł 1 000,00 zł

Zakup koszy na śmieci 350,00 zł 350,00 zł

Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, 200,00 zł 200,00 zł oleje itp.)

7 Sołectwo Kiertyny Wielkie 2 512,08 zł 2 512,08 zł - zł - zł

4210 Zakup 2 kosiarki pchanej i kosy spalinowej 1 700,00 zł 1 700,00 zł

Zakup paliwa 50,00 zł 50,00 zł

Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, 120,00 zł 120,00 zł oleje itp.)

Zakup krzewów ozdobnych i drzewek 642,08 zł 642,08 zł

8 Sołectwo Kinkajmy 2 258,75 zł 2 258,75 zł - zł - zł

4210 Zakup paliwa 1 000,00 zł 1 000,00 zł

Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, 500,00 zł 500,00 zł oleje itp.)

Zakup krzewów ozdobnych i drzewek 758,75 zł 758,75 zł

9 Sołectwo Krawczyki 16 982,01 zł 16 319,00 zł 663,01 zł - zł

4210 Zakup kosy spalinowej 2 500,00 zł 2 500,00 zł

Zakup nożyc do żywopłotu 1 121,00 zł 1 121,00 zł

Zakup paliwa 1 800,00 zł 1 800,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 2975

Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, 200,00 zł 200,00 zł oleje itp.)

Zakup traktorka ogrodowego z przyczepką 10 698,00 zł 10 698,00 zł

4270 Koszty napraw sprzętu (remonty) 663,01 zł 663,01 zł

10 Sołectwo Łabędnik 25 052,04 zł 18 092,04 zł 6 960,00 zł - zł

4210 Zakup paliwa 2 000,00 zł 2 000,00 zł

Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, 1 000,00 zł 1 000,00 zł oleje itp.)

Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) 9 408,60 zł 9 408,60 zł

Zakup lamp solarnych LED (2szt) 1 100,00 zł 1 100,00 zł

Zakup kontenera na śmieci 1 000,00 zł 1 000,00 zł

Zakup worków na śmieci 100,00 zł 100,00 zł

Zagospodarowaniu terenów (zakup ziemii, 1 483,44 zł 1 483,44 zł nasadzeń, agrowłókniny, kostki itp.)

Zakup impregnatów i farb 2 000,00 zł 2 000,00 zł

4270 Koszty napraw sprzętu (remonty) 960,00 zł 960,00 zł

Remont sceny w Łabędniku 6 000,00 zł 6 000,00 zł

11 Sołectwo Łojdy 13 092,68 zł 13 092,68 zł - zł - zł

4210 Zakup kosiarki spalinowej 1 400,00 zł 1 400,00 zł

Zakup traktorka z pługiem 11 192,68 zł 11 192,68 zł

Zakup paliwa 500,00 zł 500,00 zł

12 Sołectwo Minty 100,00 zł 100,00 zł - zł - zł

4210 Zakup paliwa 100,00 zł 100,00 zł

13 Sołectwo Osieka 204,56 zł 204,56 zł - zł - zł

4210 Zakup paliwa 204,56 zł 204,56 zł

14 Sołectwo Połęcze 6 500,00 zł 6 500,00 zł - zł - zł

4210 Zakup paliwa 600,00 zł 600,00 zł

Zakup kosiarki spalinowej, podkaszarki i 4 169,45 zł 4 169,45 zł piły do cięcia gałęzi

Zakup narzędzi ogrodniczych, koszty do 800,00 zł 800,00 zł segragacji, worki na śmieci

Impregnaty farby 400,00 zł 400,00 zł

Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, 530,55 zł 530,55 zł oleje itp.)

15 Sołectwo Rodnowo 3 457,13 zł 3 457,13 zł - zł - zł

4210 Zakup paliwa 600,00 zł 600,00 zł

Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, 308,13 zł 308,13 zł oleje itp.) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 2975

Zakup zamiatarki 2 549,00 zł 2 549,00 zł

16 Sołectwo Skitno 550,00 zł 550,00 zł - zł - zł

4210 Zakup kosy spalinowej 550,00 zł 550,00 zł

17 Sołectwo Sokolica 4 275,63 zł 4 275,63 zł - zł - zł

4210 Zakup paliwa 200,00 zł 200,00 zł

Zakup koszy na śmieci 2 000,00 zł 2 000,00 zł

Zakup krzewów i drzewek ozdobnych, 1 875,63 zł 1 875,63 zł impregnaty

Zakup narzędzi ogrodniczych 200,00 zł 200,00 zł

18 Sołectwo Szylina Wielka 4 725,07 zł 4 725,07 zł - zł - zł

4210 Zakup agregatu prądotwórczego 3 049,99 zł 3 049,99 zł

Zakup paliwa 200,00 zł 200,00 zł

Zakup siatki ogrodzeniowej 1 475,08 zł 1 475,08 zł

19 Sołectwo Tolko 29 708,26 zł 1 708,26 zł 28 000,00 zł - zł

4210 Zakup koszy na śmieci 1 196,00 zł 1 196,00 zł

Zakup materiałów do mocowania koszy na 112,26 zł 112,26 zł śmieci

Zakup paliwa 200,00 zł 200,00 zł

Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, 200,00 zł 200,00 zł oleje itp.)

4270 Koszty napraw (remont chodnika) 28 000,00 zł 28 000,00 zł

20 Sołectwo Wajsnory 2 000,00 zł 2 000,00 zł - zł - zł

4210 Zakup kosiarki pchanej 850,00 zł 850,00 zł

Zakup kosy spalinowej 650,00 zł 650,00 zł

Zakup paliwa 250,00 zł 250,00 zł

Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, 250,00 zł 250,00 zł oleje itp.)

21 Sołectwo Węgoryty 10 076,96 zł 10 076,96 zł - zł - zł

4210 Zakup paliwa 738,39 zł 738,39 zł

Zakup kosiarki (traktorek z deflektorem) 7 460,00 zł 7 460,00 zł

Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, 378,92 zł 378,92 zł oleje itp.)

Zakup donic, ziemi, nasadzeń i narzędzi 1 499,65 zł 1 499,65 zł

22 Sołectwo Wirwilty 10 499,86 zł 10 499,86 zł - zł - zł

4210 Zakup kosiarki (traktorka ogrodowego) 8 999,00 zł 8 999,00 zł

Zakup paliwa 500,00 zł 500,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 2975

Zakup krzewów ozdobnych i drzewek 1 000,86 zł 1 000,86 zł

23 Sołectwo Witki 8 160,00 zł 8 160,00 zł - zł - zł

4210 Zakup kosiarki (traktorek z deflektorem) 7 460,00 zł 7 460,00 zł

Zakup paliwa 400,00 zł 400,00 zł

Koszty eksploatacji (żyłki, noże do kosiaki, 300,00 zł 300,00 zł oleje itp.)

23 Sołectwo Wojciechy 17 435,93 zł 15 400,00 zł 1 435,93 zł 600,00 zł

4210 Zakup kosy spalinowej 3 000,00 zł 3 000,00 zł

Zakup odkurzacza spalinowego 2 000,00 zł 2 000,00 zł

Zakup TOY-TOY 5 000,00 zł 5 000,00 zł

Zakup paliwa 1 000,00 zł 1 000,00 zł

Zakup krzewów i drzewek ozdobnych, 3 400,00 zł 3 400,00 zł impregnaty

Zakup narzędzi ogrodniczych 1 000,00 zł 1 000,00 zł

4270 Koszty napraw sprzętu (remonty) 1 435,93 zł 1 435,93 zł

4300 Koszty czyszczenia TOY-TOY 600,00 zł 600,00 zł

24 Sołectwo Żydowo 1 500,00 zł 1 500,00 zł

4210 Zakup TOY-TOY 1 500,00 zł 1 500,00 zł

Razem 195 976,39 zł 153 817,45 zł 41 558,94 zł 600,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 921 Rozdział 92105

Projekt na 2020r. § Nazwa 4210 4270 4300 1 2 5 4 5 6 B. Wydatki – ogółem 30 837,89 zł 26 837,89 zł 4 000,00 zł - zł Na fundusz sołecki

Paragraf, ewentualnie rodzaj

1 Sołectwo Skitno 10 150,54 zł 10 150,54 zł - zł - zł

Zakup sprzętów RTV i AGD do świetlicy w 4210 Skitnie (telewizor, kuchenka, lodówko- 3 797,00 zł 3 797,00 zł zamrażarka)

Wyposażenie kuchni i pomieszczeń 6 253,54 zł 6 253,54 zł świetlicy w Skitnie

Zakup farb do malowania ścian świetlicy w 100,00 zł 100,00 zł Skitnie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 2975

Zakup szafek i naczyń kuchennych - zł

2 Sołectwo Sokolica 4 000,00 zł - zł 4 000,00 zł - zł

Wymiana okna i drzwi w świetlicy 4270 4 000,00 zł 4 000,00 zł wiejskiej w Sokolicy

3 Sołectwo Szylina Wielka 5 216,74 zł 5 216,74 zł - zł - zł

4210 Zestaw audio 2 399,00 zł 2 399,00 zł

Bemary, warnik 948,74 zł 948,74 zł

Grill gazowy 1 599,00 zł 1 599,00 zł

Butla gazowa z niezbędnym 270,00 zł 270,00 zł oprzyrządowaniem

4 Sołectwo Wajsnory 4 853,18 zł 4 853,18 zł - zł - zł

4210 Zakup stolików 4 200,00 zł 4 200,00 zł

Zakup ławek 653,18 zł 653,18 zł

5 Sołectwo Węgoryty 4 117,43 zł 4 117,43 zł - zł - zł

4210 Zakup grilla przenośnego 2 szt. 1 199,99 zł 1 199,99 zł

Zakup naczyń (szklanki, filiżanki itp.) 999,87 zł 999,87 zł

Zakup mebli (witryna, wieszak stojący) 978,58 zł 978,58 zł

Zakup sprzętu nagłaśniającego 938,99 zł 938,99 zł

Sołectwo Witki 500,00 zł 500,00 zł - zł - zł

4210 Zakup tablicy pamiątkowej 500,00 zł 500,00 zł

6 Sołectwo Wojciechy 2 000,00 zł 2 000,00 zł - zł - zł

4210 Zakup sprzętu do nagłośnienia i oświetlenia 2 000,00 zł 2 000,00 zł

Razem 30 837,89 zł 26 837,89 zł 4 000,00 zł - zł Ochrona zdrowia Dział 851 Rozdział 85195 zł

Projekt na 2020r. § Nazwa 4210 4270 4300 1 2 3 4 5 6 B. Wydatki – ogółem 6 000,00 zł 6 000,00 zł - zł - zł Na fundusz sołecki

Paragraf, ewentualnie rodzaj

1 Sołectwo Kinkajmy 6 000,00 zł 6 000,00 zł - zł - zł

4210 Zakup defibrylatora AED 6 000,00 zł 6 000,00 zł

Razem 6 000,00 zł 6 000,00 zł - zł - zł Administracja publiczna Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 2975

Dział 750 Rozdział 75095 zł

Projekt na 2020r. § Nazwa 4210 4270 4300 1 2 5 4 5 6 B. Wydatki – ogółem 53 588,01 zł 43 288,01 zł - zł 10 300,00 zł Na fundusz sołecki

Paragraf, ewentualnie rodzaj

1. Sołectwo Bąsze 600,00 zł 600,00 zł - zł - zł

4210 Zakup tablicy informacyjnej 600,00 zł 600,00 zł

2. Sołectwo Bezledy 7 020,00 zł 7 020,00 zł - zł - zł

4210 Zakup zestawu (stół + 2 ławki) 300,00 zł 300,00 zł

Zakup 6 tablic informacyjnych 6 300,00 zł 6 300,00 zł

ławka parkowa 420,00 zł 420,00 zł

3. Sołectwo Galiny 8 800,00 zł 3 800,00 zł - zł 5 000,00 zł

4210 Zakup ławek przenośnych 10 szt. 3 800,00 zł 3 800,00 zł

Wykonanie drogowskazów oraz tablic 4300 5 000,00 zł 5 000,00 zł informacyjnych

5 Sołectwo Gromki 2 250,00 zł 2 250,00 zł - zł - zł

4210 Zakup namiotu (pawilonu) 979,00 zł 979,00 zł

Zakup zestawu (stół + 2 ławki) 1 271,00 zł 1 271,00 zł

6 Sołectwo Kiersity 10 600,00 zł 5 300,00 zł - zł 5 300,00 zł

4210 Zakup zestawu (stół + 2 ławki) 5 300,00 zł 5 300,00 zł

Zakup tablic informacyjnych i 4300 5 300,00 zł 5 300,00 zł drogowskazów

7 Sołectwo Łabędnik 2 700,01 zł 2 700,01 zł - zł - zł

4210 Zakup tablic informacyjnych 2 700,01 zł 2 700,01 zł

9 Sołectwo Skitno 1 900,00 zł 1 900,00 zł - zł - zł

4210 Zakup namiotu 1 000,00 zł 1 000,00 zł

Zakup ławek drewnianych 900,00 zł 900,00 zł

10 Sołectwo Sokolica 14 750,00 zł 14 750,00 zł - zł - zł

Zakup ławek drewnianych i tablic 4210 1 750,00 zł 1 750,00 zł informacyjnych

Zakup zestawu (stół + 2 ławki) 4 500,00 zł 4 500,00 zł

Zakup namiotów 8 500,00 zł 8 500,00 zł

11 Sołectwo Szylina Wielka 1 968,00 zł 1 968,00 zł - zł - zł

4210 Zakup zestawu (stół + 2 ławki) 818,00 zł 818,00 zł

Zakup namiotów 1 150,00 zł 1 150,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 2975

12 Sołectwo Tolko 2 360,00 zł 2 360,00 zł - zł - zł

4210 Zakup ławek 2 360,00 zł 2 360,00 zł

13 Sołectwo Wirwilty 2 000,00 zł 2 000,00 zł - zł - zł

4210 Zakup mebli ogrodowych 2 000,00 zł 2 000,00 zł

14 Sołectwo Wojciechy 1 000,00 zł 1 000,00 zł - zł - zł

4210 Zakup zestawu (stół + 2 ławki) 1 000,00 zł 1 000,00 zł

Razem 55 948,01 zł 45 648,01 zł - zł 10 300,00 zł

Transport i łączność Dział 600 Rozdział 60017

Projekt na 2020r. § Nazwa 4210 4270 4300 1 2 5 4 5 6 B. Wydatki – ogółem 33 970,47 zł - zł 33 970,47 zł - zł Na fundusz sołecki

Paragraf, ewentualnie rodzaj

1 Sołectwo Bąsze 1 200,00 zł - zł 1 200,00 zł - zł

Naprawa nawierzchni dróg 1 200,00 zł 1 200,00 zł

2 Sołectwo Łabędnik 4 747,80 zł - zł 4 747,80 zł - zł

Naprawa nawierzchni dróg - zakup płyt betonowych na remont drogi do kolonii 4 747,80 zł 4 747,80 zł Łabędnik

3 Sołectwo 20 158,45 zł - zł 20 158,45 zł - zł

Remont fragmentu drogi Spytajny-Łojdy 20 158,45 zł 20 158,45 zł

4 Sołectwo Żydowo 7 864,22 zł - zł 7 864,22 zł - zł

naprawa nawierzchni dróg - msc. Nowe 2 500,00 zł 2 500,00 zł Witki

naprawa nawierzchni dróg - msc. Leginy 2 000,00 zł 2 000,00 zł

naprawa nawierzchni dróg - msc. 2 164,22 zł 2 164,22 zł

Przystanek PKS 1 200,00 zł 1 200,00 zł

Razem 33 970,47 zł - zł 29 222,67 zł - zł

OGÓŁEM 323 332,76 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 – Poz. 2975

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXVI/176/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 czerwca 2020 r. Fundusz sołecki - wydatki majątkowe w 2020 r.

Lp. Dział Rozdz. §* Nazwa zadania inwestycyjnego wydatki 2020 uwagi

1 2 3 4 5 6 7 Sołectwo Barciszewo 900 90095 6050 Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Barciszewie na dz. nr 162 12 644,00 zł Realizator Referat Inwestycji Sołectwo Bąsze 900 90015 6050 Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łapkiejmy i Bąsze 9 780,00 zł Realizator Referat Inwestycji 900 90095 6050 Budowa altanki rekreacyjnej 5 752,53 zł Realizator Referat Inwestycji Sołectwo Bezledy 900 90095 6050 Przebudowa altanki w Bezledach 2 000,00 zł Realizator Referat Inwestycji dokumentacja projektowa 900 90095 6050 Budowa placu zabaw w Bezledach 2 810,40 zł Realizator Referat Inwestycji 900 90095 6050 Budowa altanki rekreacyjnej 5 700,00 zł Realizator Referat Inwestycji 900 90095 6050 Budowa oświetlenia parkowego w Bezledach wraz z budowa przyłacza elektroenergetycznego 8 000,00 zł Realizator Referat Inwestycji Sołectwo Borki 900 90095 6050 Budowa altanki rekreacyjnej - zielone wzgórze 17 203,06 zł Realizator Referat Inwestycji Sołectwo Dąbrowa 900 90095 6050 Budowa altanki rekreacyjnej 24 172,50 zł Realizator Referat Inwestycji Sołectwo Galiny 900 90095 6050 Budowa placu rowerowego 14 810,40 zł Realizator Referat Inwestycji budowa +dokumentacja 900 90015 6050 Budowa lamp solarnych 11 000,00 zł Realizator Referat Inwestycji Sołectwo Gromki 900 90095 6050 Budowa altanki rekreacyjnej 11 045,00 zł Realizator Referat Inwestycji Sołectwo Kiersity 921 92195 6050 Budowa ogrodzenia terenu przy budynku świetlicy 4 520,72 zł Realizator Referat Inwestycji Sołectwo Kiertyny Wielkie 600 60016 6050 Budowa wiaty przystankowej w Kiertynach Małych 3 000,00 zł Realizator Referat Inwestycji 900 90095 6050 Budowa placu zabaw w Kiertynach Wielkich 5 250,00 zł Realizator Referat Inwestycji 900 90095 6050 Budowa placu zabaw w Kiertynach Małych 5 250,00 zł Realizator Referat Inwestycji Sołectwo Kinkajmy dokumentacja projektowa + realizacja robót 900 90095 6050 Budowa wiaty drewnianej - sceny w Kinkajmach na dz. nr 17 28 000,00 zł Realizator Referat Inwestycji Sołectwo Krawczyki

900 90095 6050 Budowa budynku gospodarczego 3 000,00 zł Realizator Referat Inwestycji Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 2975

Sołectwo Łabędnik 900 90095 6050 Budowa przyłącza prądu do sceny w Łabędniku 1 200,00 zł Realizator Referat Inwestycji

Wkład własny do projektu "Strefa Seniora" w ramach inwestycji "Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na 921 92109 6050 3 000,00 zł Realizator Referat Inwestycji klub seniora w Łabędniku" Sołectwo Łojdy projekt budowlany - 2700,00 Realizator 900 90095 6050 Budowa siłowni zewnętrznej na dz. nr 122 w msc. Łojdy 13 550,00 zł Referat Inwestycji Sołectwo Maszewy 900 90015 6050 Budowa oświetlenia drogowego w msc. Maszewy 22 849,19 zł Realizator Referat Inwestycji Sołectwo Minty Wykonanie dokumentacji projektowej + 900 90095 6050 Zagospodarowanie placu fitnes w msc. Minty 27 027,90 zł realizacja w roku 2021 Realizator Referat Inwestycji Sołectwo Nalikajmy w tym wykonanie dokumentacji - 2700,00 900 90095 6050 Budowa placu zabaw przed świetlica wiejską 13 100,79 zł Realizator Referat Inwestycji Sołectwo Osieka 900 90095 6050 Budowa Altany ogrodowej i wiaty drewnianej (drewutni) przy budynku świetlicy 19 998,00 zł Realizator Referat Inwestycji Sołectwo Połęcze Inwestycja jest wpisana w wydatkach 900 90015 6050 Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wawrzyny 29 141,20 zł inwestycyjnych z kwotą 50 000,00 zł Realizator Referat Inwestycji Sołectwo Rodnowo 900 90095 6050 Budowa wiaty rekreacyjnej w msc. Wojtkowo 7 000,00 zł Realizator Referat Inwestycji 900 90095 6060 Zakup agregatu tnącego 15 965,00 zł Realizator Jan Biały Sołectwo Skitno 900 90095 6050 Budowa budynku gospodarczego 2 000,00 zł Realizator Referat Inwestycji Sołectwo Tapilkajmy 900 90095 6050 Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Tapilkajmach 14 865,20 zł Realizator Referat Inwestycji Sołectwo Trutnowo 900 90095 6050 Budowa placu zabaw w msc. Trutnowo na dz. nr 163/2 12 800,00 zł Realizator Referat Inwestycji Sołectwo Wajsnory gril - 1500, 8100 - wiata 900 90095 6050 Budowa Wiaty rekreacyjnej oraz grilla 9 600,00 zł Realizator Referat Inwestycji Sołectwo Wirwilty 900 90095 6050 Budowa przyłącza elektroenergetycznego wraz z zakupem urzadzeń oświetlenia parkowego 10 217,00 zł Realizator Referat Inwestycji Sołectwo Wojciechy 900 90095 6050 Budowa placu zabaw w msc. Wojciechy 11 500,00 zł Realizator Referat Inwestycji Sołectwo Witki 900 90095 6050 Utwardzenie podłoża pod wiatą 8 190,17 zł Realizator Referat Inwestycji Sołectwo Węgoryty 900 90095 6050 Budowa budynku gospodarczego 2 744,00 zł Realizator Referat Inwestycji Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 34 – Poz. 2975

Sołectwo Żydowo

900 90095 6050 Budowa wiaty rekreacyjnej w Żydowie 3 000,00 zł Realizator Referat Inwestycji 900 90095 6050 Budowa dwóch wiat rekreacyjnych w Leginach 6 000,00 zł Realizator Referat Inwestycji 900 90095 6050 Budowa budynku gospodarczego w msc. Leginy 2 500,00 zł Realizator Referat Inwestycji RAZEM 410 187,06 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 2975

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/176/2020 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 30 czerwca 2020 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r. w złotych Przychody Koszty Stan środków w tym: Stan środków w tym: Lp. Wyszczególnienie obrotowych na w tym: obrotowych na ogółem dotacje z ogółem wpłata do początek roku §6210, §6217, koniec roku budżetu §2650 budżetu §6219 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i I. -313 958,95 8 755 306,00 913 655,00 445 800,00 467 855,00 8 693 156,00 0,00 -251 808,95 Mieszkaniowej

01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 142 420,00 142 420,00 142 420,00 142 420,00 wsi w tym: wynagrodzenia i pochodne

40002- Dostarczanie wody -102 781,12 3 067 834,00 121 950,00 121 950,00 3 056 034,00 -90 981,12

w tym: wynagrodzenia i pochodne 898 880,00

60016- Drogi publiczne gminne 242 279,90 1 388 493,00 0,00 1 387 193,00 243 579,90

w tym: wynagrodzenia i pochodne 265 750,00

70004- Różne jednostki obsługi gospodarki 18 443,15 373 997,00 187 500,00 78 000,00 109 500,00 354 947,00 37 493,15 mieszkaniowej

w tym: wynagrodzenia i pochodne 51 300,00

90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód -464 848,15 2 744 793,00 93 985,00 93 985,00 2 734 793,00 -454 848,15

w tym: wynagrodzenia i pochodne 976 200,00

90095-Pozostała działalność 31 635,89 146 441,00 146 441,00 31 635,89 w tym: wynagrodzenia i pochodne 27 220,00

92601- Obiekty sportowe -38 688,62 891 328,00 367 800,00 367 800,00 0,00 871 328,00 -18 688,62

w tym: wynagrodzenia i pochodne 312 920,00

OGÓŁEM -313 958,95 8 755 306,00 913 655,00 445 800,00 467 855,00 8 693 156,00 0,00 -251 808,95

w tym: wynagrodzenia i pochodne 0,00 2 532 270,00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 36 – Poz. 2975

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/176/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. 1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 62.160 zł: a) w rozdziale 75615 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 309.986 zł: wpływy z podatku od nieruchomości o 299.986 zł i wpływy z odsetek o 10.000 zł – dostosowanie planu do aktualnego wykonania, b) w rozdziale 75621 zmniejszenie planu o kwotę 290.000 zł – dostosowanie planu do zmniejszonego wykonania w związku z Covid-19, c) w rozdziale 90019 zwiększenie planu o kwotę 662.146 zł z tyt. wpływów z opłat i kar na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 62.160 zł: a) w rozdziale 01010 zwiększenie planu dotacji celowej na zadanie „Modernizacja sieci wodociągowej w msc. Łabędnik” o kwotę 25.000 zł (plan po zm. 55.000 zł), b) przeniesienia w ramach rozdziału 60017, 75095, 90095, 92105 dotyczą funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskami sołectwa Łabędnik, Witki, Połęcze, Szylina Wielka, Węgoryty, c) w rozdziale 70004 zwiększenie planu dotacji celowej na zadanie „Modernizacja budynku GZLO Galiny” o kwotę 10.000 zł (plan po zm. 55.000 zł), d) przeniesienie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach z rozdziału 75405 do 75495, e) w rozdziale 75412 OSP zwiększenie planu na zakup energii i zmniejszenie na zakup materiałów, kwota 10.000 zł, f) zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja szkoły podstawowej w Galinach” o kwotę 25.000 zł (dodatkowe roboty budowlane), g) przeniesienia w ramach działu 801 dotyczą utworzenia planu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, zgodnie z poniższą tabelą rozdział 80101 UG SP Galiny SP Krawczyki SP Sokolica SP Wojciechy SP Żydowo ZSP Bezledy RAZEM 3020 -96 -500 -700 -90 -870 -2.256 4010 -50.479 -43.966 -232 -11.096 -47.000 -93.804 -39.725 -286.302 4110 -7.200 -7.400 -1.430 -3.900 -3.600 -6.030 -29.560 4120 -900 -1.060 -383 -500 -577 -3.420 4210 -2.678 52 -3.098 -1.489 -545 -200 -7.958 4240 -63 -202 -99 -98 -456 -918 4260 -476 -157 -429 -268 -332 -4.788 -6.450 4270 -452 -449 -594 -344 -159 -1.998 4300 -532 -150 -245 -247 -265 -750 -2.189 4360 -159 -159 4440 -1.731 -683 -1.248 -1.411 -1.361 -2.482 -8.916

rozdział 80103

SP Galiny 3020 -84 4440 -159 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 37 – Poz. 2975 rozdział 80149

SP Galiny 3020 84 4010 50.479 4110 7.200 4120 900 4440 159 rozdział 80150 SP Galiny SP Krawczyki SP Sokolica SP Wojciechy SP Żydowo ZSP Bezledy RAZEM 3020 96 500 700 90 870 2.256 4010 43.966 232 11.096 47.000 93.804 39.725 235.823 4110 7.400 1.430 3.900 3.600 6.030 22.360 4120 1.060 383 500 577 2.520 4210 2.678 -52 3.098 1.489 545 200 7.958 4240 63 202 99 98 456 918 4260 476 157 429 268 332 4.788 6.450 4270 452 449 594 344 159 1.998 4300 532 150 245 247 265 750 2.189 4360 159 159 4440 1.731 683 1.248 1.411 1.361 2.482 8.916

h) w rozdziale 90026 utworzenie planu dot. podatku VAT od dotacji na usuwanie azbestu oraz folii rolniczych, plan 11.160 zł, i) w rozdziale 92109 zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nalikajmach” o kwotę 15.000 zł (plan po zm. 65.000 zł), zmniejszenie planu na zadanie „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach” o kwotę 40.000 zł (plan po zm. 10.000 zł) w ramach funduszu sołeckiego zwiększenie planu o kwotę 3.000 zł (wkład własny do projektu Strefa Seniora) na zadanie „Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na klub seniora w Łabędniku”, j) w rozdziale 92601 zwiększenie planu dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1 m² hali sportowej w Bezledach o kwotę 16.000 zł (wymiana instalacji grzewczej i elementów instalacji wentylacji mechanicznej na hali sportowej w Bezledach) plan po zmianie stawka dotacji 164,05 zł/1m² x powierzchnia 2.241,98 m² = 367.800 zł.