ZARZĄDZENIE NR 36/17 WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz w związku z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 296), Wójt Gminy Gorzyce zarządza, co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Gminy Gorzyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za rok 2016 stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia; 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2016 Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia; 3) informację o stanie mienia Gminy Gorzyce stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia; § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 pkt 1, podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Leszek Surdy

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/17 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30 marca 2017 roku.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Budżet Gminy, przyjęty Uchwała Budżetowa na rok 2016 Nr XVII/114/15 Gminy Gorzyce z dnia 30 grudnia 2015 r. wynosił:

1. Dochody w łącznej kwocie 36 589 738,00 zł, z tego: 1) dochody bieżące 34 818 238,00 zł, 2) dochody majątkowe 1 771 500,00 zł.

W wyniku dokonywanych zmian budżetu w okresie sprawozdawczym oraz zmian w budżecie, plan oraz wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia się jak w poniższej tabeli:

% wykona plan ogółem, z tego: wykonanie ogółem z tego: nie § Nazwa ogółem z tego: ogółem bieżące majątkowe ogółem bieżące majątkowe ogółem 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 158 615,05 108 615,05 50 000,00 159 115,05 108 615,05 50 500,00 100,32 01095 Pozostała działalność 158 615,05 108 615,05 50 000,00 159 115,05 108 615,05 50 500,00 100,32 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 50 000,00 0 50 000,00 50 500,00 0 50 500,00 101 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych 108 615,05 108 615,05 0 108 615,05 108 615,05 0 100 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 020 Leśnictwo 7 500,00 0 7 500,00 13 118,83 0 13 118,83 174,92 02001 Gospodarka leśna 7 500,00 0 7 500,00 13 118,83 0 13 118,83 174,92 Wpływy ze sprzedaży 0870 7 500,00 0 7 500,00 13 118,83 0 13 118,83 174,92 składników majątkowych

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 1 600 Transport i łączność 43 000,00 0 43 000,00 46 259,61 3 259,61 43 000,00 107,58 60016 Drogi publiczne gminne 0 0 0 3 259,61 3 259,61 0 0 Wpływy z pozostałych 0920 0 0 0 0,11 0,11 0 0 odsetek Wpływy z różnych 0970 0 0 0 3 259,50 3 259,50 0 0 dochodów 60017 Drogi wewnętrzne 43 000,00 0 43 000,00 43 000,00 0 43 000,00 100 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 6630 43 000,00 0 43 000,00 43 000,00 0 43 000,00 100 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 630 Turystyka 0 0 0 1,57 1,57 0 0 63095 Pozostała działalność 0 0 0 1,57 1,57 0 0 Wpływy z pozostałych 0920 0 0 0 1,57 1,57 0 0 odsetek Gospodarka 700 2 001 500,00 277 500,00 1 724 000,00 527 166,83 320 031,87 207 134,96 26,34 mieszkaniowa Gospodarka gruntami 70005 2 001 500,00 277 500,00 1 724 000,00 527 166,83 320 031,87 207 134,96 26,34 i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały 0470 zarząd, użytkowanie 16 855,00 16 855,00 0 11 855,34 11 855,34 0 70,34 i służebności Wpływy z opłat z tytułu 0550 użytkowania wieczystego 31 145,00 31 145,00 0 50 149,63 50 149,63 0 161,02 nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 224 000,00 224 000,00 0 250 482,22 250 482,22 0 113,56 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 0 0 0 441 0 441 0 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 1 714 000,00 0 1 714 000,00 192 454,15 0 192 454,15 11,23 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży 0870 0 0 0 4 239,81 0 4 239,81 0 składników majątkowych Wpływy z pozostałych 0920 1 100,00 1 100,00 0 2 751,15 2 751,15 0 250,1 odsetek Wpływy z różnych 0970 4 400,00 4 400,00 0 4 793,53 4 793,53 0 108,94 dochodów

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 2 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 6300 10 000,00 0 10 000,00 10 000,00 0 10 000,00 100 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 710 Działalność usługowa 60 850,00 60 850,00 0 0 0 0 0 71095 Pozostała działalność 60 850,00 60 850,00 0 0 0 0 0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 2058 51 722,50 51 722,50 0 0 0 0 0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 2059 9 127,50 9 127,50 0 0 0 0 0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 113 764,00 113 764,00 0 117 564,46 117 564,46 0 103,34 75011 Urzędy wojewódzkie 103 444,00 103 444,00 0 100 776,03 100 776,03 0 97,42 0690 Wpływy z różnych opłat 50 50 0 0 0 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych 103 394,00 103 394,00 0 100 749,68 100 749,68 0 97,44 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 0 0 0 26,35 26,35 0 0 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast 75023 i miast na prawach 10 320,00 10 320,00 0 16 788,43 16 788,43 0 162,68 powiatu) 0690 Wpływy z różnych opłat 9 000,00 9 000,00 0 15 461,42 15 461,42 0 171,79

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 3 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów 0960 0 0 0 0,02 0,02 0 0 i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych 0970 1 320,00 1 320,00 0 1 326,99 1 326,99 0 100,53 dochodów Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli 13 217,00 13 217,00 0 13 044,19 13 044,19 0 98,69 i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 13 217,00 13 217,00 0 13 044,19 13 044,19 0 98,69 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych 13 217,00 13 217,00 0 13 044,19 13 044,19 0 98,69 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa 2 000,00 2 000,00 0 2 000,00 2 000,00 0 100 Pozostałe wydatki 75212 2 000,00 2 000,00 0 2 000,00 2 000,00 0 100 obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych 2 000,00 2 000,00 0 2 000,00 2 000,00 0 100 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona 123 610,00 8 610,00 115 000,00 123 610,00 8 610,00 115 000,00 100 przeciwpożarowa Ochotnicze straże 75412 115 000,00 0 115 000,00 115 000,00 0 115 000,00 100 pożarne Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub 6280 dofinansowanie kosztów 100 000,00 0 100 000,00 100 000,00 0 100 000,00 100 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 4 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 6300 15 000,00 0 15 000,00 15 000,00 0 15 000,00 100 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 75421 Zarządzanie kryzysowe 8 610,00 8 610,00 0 8 610,00 8 610,00 0 100 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych 2990 w terminie wydatków, 8 610,00 8 610,00 0 8 610,00 8 610,00 0 100 które nie wygasają z upływem roku budżetowego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 14 15 15 756 14 417 926,00 0 0 104,73 nieposiadających 417 926,00 100 206,14 100 206,14 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku 75601 dochodowego od osób 4 000,00 4 000,00 0 4 601,06 4 601,06 0 115,03 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, 4 000,00 4 000,00 0 4 600,81 4 600,81 0 115,02 opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat 0 0 0 0,25 0,25 0 0 z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 podatków i opłat 4 816 100,00 4 816 100,00 0 4 826 672,87 4 826 672,87 0 100,22 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od 0310 4 750 000,00 4 750 000,00 0 4 734 263,00 4 734 263,00 0 99,67 nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 4 400,00 4 400,00 0 4 496,00 4 496,00 0 102,18 0330 Wpływy z podatku leśnego 19 000,00 19 000,00 0 27 395,00 27 395,00 0 144,18 Wpływy z podatku od 0340 41 000,00 41 000,00 0 57 515,00 57 515,00 0 140,28 środków transportowych Wpływy z podatku od 0500 czynności 1 700,00 1 700,00 0 2 766,00 2 766,00 0 162,71 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat 0 0 0 237,87 237,87 0 0 z tytułu podatków i opłat

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 1 950 500,00 1 950 500,00 0 2 212 902,46 2 212 902,46 0 113,45 czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od 0310 1 100 000,00 1 100 000,00 0 1 225 768,79 1 225 768,79 0 111,43 nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 350 000,00 350 000,00 0 348 179,02 348 179,02 0 99,48 0330 Wpływy z podatku leśnego 500 500 0 860 860 0 172 Wpływy z podatku od 0340 310 000,00 310 000,00 0 351 399,49 351 399,49 0 113,35 środków transportowych Wpływy z podatku od 0360 15 000,00 15 000,00 0 8 528,00 8 528,00 0 56,85 spadków i darowizn Wpływy z opłaty od 0370 6 000,00 6 000,00 0 7 364,80 7 364,80 0 122,75 posiadania psów 0430 Wpływy z opłaty targowej 30 000,00 30 000,00 0 30 555,60 30 555,60 0 101,85 Wpływy z podatku od 0500 czynności 130 000,00 130 000,00 0 233 362,00 233 362,00 0 179,51 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat 9 000,00 9 000,00 0 6 884,76 6 884,76 0 76,5 z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu 358 400,00 358 400,00 0 389 625,85 389 625,85 0 108,71 terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty 0410 20 000,00 20 000,00 0 30 325,50 30 325,50 0 151,63 skarbowej Wpływy z opłaty 0460 100 000,00 100 000,00 0 122 005,04 122 005,04 0 122,01 eksploatacyjnej Wpływy z opłat za 0480 zezwolenia na sprzedaż 218 400,00 218 400,00 0 233 348,31 233 348,31 0 106,84 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 20 000,00 20 000,00 0 3 706,53 3 706,53 0 18,53 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat 0 0 0 114,77 114,77 0 0 z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych 0970 0 0 0 125,7 125,7 0 0 dochodów Udziały gmin w podatkach 75621 7 288 926,00 7 288 926,00 0 7 666 403,90 7 666 403,90 0 105,18 stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku 0010 dochodowego od osób 7 138 926,00 7 138 926,00 0 7 260 154,00 7 260 154,00 0 101,7 fizycznych

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 6 Wpływy z podatku 0020 dochodowego od osób 150 000,00 150 000,00 0 406 249,90 406 249,90 0 270,83 prawnych 15 15 15 758 Różne rozliczenia 14 982 284,46 32 881,54 32 881,54 100,28 015 166,00 057 877,53 024 995,99 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 11 11 11 75801 11 321 297,00 0 0 100 jednostek samorządu 321 297,00 321 297,00 321 297,00 terytorialnego Subwencje ogólne 11 11 11 2920 11 321 297,00 0 0 100 z budżetu państwa 321 297,00 321 297,00 321 297,00 Część wyrównawcza 75807 subwencji ogólnej dla 2 324 238,00 2 324 238,00 0 2 324 238,00 2 324 238,00 0 100 gmin Subwencje ogólne 2920 2 324 238,00 2 324 238,00 0 2 324 238,00 2 324 238,00 0 100 z budżetu państwa Różne rozliczenia 75814 1 369 631,00 1 336 749,46 32 881,54 1 412 342,53 1 379 460,99 32 881,54 103,12 finansowe Wpływy z pozostałych 0920 10 000,00 10 000,00 0 21 248,81 21 248,81 0 212,49 odsetek Wpływy z różnych 0970 1 299 693,28 1 299 693,28 0 1 331 156,00 1 331 156,00 0 102,42 dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 27 056,18 27 056,18 0 27 056,18 27 056,18 0 100 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji 6330 i zakupów inwestycyjnych 32 881,54 0 32 881,54 32 881,54 0 32 881,54 100 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 801 Oświata i wychowanie 2 264 678,27 998 168,06 1 266 510,21 1 047 466,83 1 042 466,83 5 000,00 46,25 80101 Szkoły podstawowe 56 979,92 56 979,92 0 57 535,12 57 535,12 0 100,97 Wpływy z pozostałych 0920 0 0 0 910,52 910,52 0 0 odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych 50 499,92 50 499,92 0 50 144,60 50 144,60 0 99,3 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 6 480,00 6 480,00 0 6 480,00 6 480,00 0 100 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Oddziały przedszkolne 80103 w szkołach 117 340,00 117 340,00 0 134 951,00 134 951,00 0 115,01 podstawowych

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 7 0830 Wpływy z usług 5 000,00 5 000,00 0 22 611,00 22 611,00 0 452,22 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 112 340,00 112 340,00 0 112 340,00 112 340,00 0 100 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80104 Przedszkola 682 966,84 682 966,84 0 712 116,08 712 116,08 0 104,27 Wpływy z opłat za 0660 korzystanie z wychowania 55 000,00 55 000,00 0 57 894,00 57 894,00 0 105,26 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 215 000,00 215 000,00 0 196 169,30 196 169,30 0 91,24 realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 43 500,00 43 500,00 0 84 225,45 84 225,45 0 193,62 Wpływy z pozostałych 0920 0 0 0 152,4 152,4 0 0 odsetek Wpływy z różnych 0970 11 896,84 11 896,84 0 16 104,93 16 104,93 0 135,37 dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 357 570,00 357 570,00 0 357 570,00 357 570,00 0 100 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 80110 Gimnazja 37 723,80 37 723,80 0 35 131,61 35 131,61 0 93,13 Wpływy z pozostałych 0920 0 0 0 154,6 154,6 0 0 odsetek Wpływy z różnych 0970 0 0 0 21 21 0 0 dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych 37 723,80 37 723,80 0 34 956,01 34 956,01 0 92,66 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 5 000,00 80195 Pozostała działalność 1 369 667,71 103 157,50 1 266 510,21 107 733,02 102 733,02 7,87

Wpływy z pozostałych 0920 0 0 0 92,96 92,96 0 0 odsetek Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 100 100,26 100 100,26 0 100 100,26 100 100,26 0 100 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 8 terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 2059 3 057,24 3 057,24 0 2 539,80 2 539,80 0 83,07 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 1 266 362,02 1266 362,020 4 851,81 4 851,81 0,38 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6259 148,19 148,19 148,19 148,19 100 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia 0 0 0 289,37 289,37 0 0 Przeciwdziałanie 85154 0 0 0 289,37 289,37 0 0 alkoholizmowi Wpływy z różnych 0970 0 0 0 289,37 289,37 0 0 dochodów 852 Pomoc społeczna 11713 496,56 11 713 496,56 0 11731 125,18 11731 125,18 0 100,15 85206 Wspieranie rodziny 21 300,00 21 300,00 0 21 300,00 21 300,00 0 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 21 300,00 21 300,00 0 21 300,00 21 300,00 0 100 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Świadczenie 85211 6 110 551,00 6 110 551,00 0 6 108 394,49 6 108 394,49 0 99,96 wychowawcze Wpływy z pozostałych 0920 1 500,00 1 500,00 0 64,92 64,92 0 4,33 odsetek

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 2060 związkom powiatowo- 6 109 051,00 6 109 051,00 0 6 108 329,57 6 108 329,57 0 99,99 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia 4 762 627,00 4 762 627,00 0 4 785 213,96 4 785 213,96 0 100,47 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z pozostałych 0920 2 500,00 2 500,00 0 4 053,41 4 053,41 0 162,14 odsetek Wpływy z różnych 0970 15 000,00 15 000,00 0 12 564,82 12 564,82 0 83,77 dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych 4 745 127,00 4 745 127,00 0 4 722 302,95 4 722 302,95 0 99,52 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 0 0 0 46 292,78 46 292,78 0 0 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 46 737,00 46 737,00 0 44 302,43 44 302,43 0 94,79 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych 22 796,00 22 796,00 0 20 942,35 20 942,35 0 91,87 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 23 941,00 23 941,00 0 23 360,08 23 360,08 0 97,57 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 56 441,00 56 441,00 0 56 135,85 56 135,85 0 99,46 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 56 441,00 56 441,00 0 56 135,85 56 135,85 0 99,46 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 884,96 1 884,96 0 381,56 381,56 0 20,24 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych 1 884,96 1 884,96 0 381,56 381,56 0 20,24 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Zasiłki rodzinne, 85216 pielęgnacyjne 272 005,60 272 005,60 0 268 849,27 268 849,27 0 98,84 i wychowawcze Wpływy z różnych 970 367,6 367,6 0 367,6 367,6 0 100 dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 271 638,00 271 638,00 0 268 481,67 268 481,67 0 98,84 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy 85219 134 336,00 134 336,00 0 134 021,63 134 021,63 0 99,77 społecznej Wpływy z pozostałych 0920 0 0 0 581,6 581,6 0 0 odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych 23 238,00 23 238,00 0 22 946,54 22 946,54 0 98,75 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 111 098,00 111 098,00 0 110 493,49 110 493,49 0 99,46 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 11 Usługi opiekuńcze 85228 i specjalistyczne usługi 106 804,00 106 804,00 0 112 887,33 112 887,33 0 105,7 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 0 0 0 10 568,25 10 568,25 0 0 Wpływy z różnych 0970 0 0 0 594 594 0 0 dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych 106 804,00 106 804,00 0 101 302,36 101 302,36 0 94,85 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 0 0 0 422,72 422,72 0 0 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85231 Pomoc dla cudzoziemców 3 500,00 3 500,00 0 3 500,00 3 500,00 0 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych 3 500,00 3 500,00 0 3 500,00 3 500,00 0 100 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Usuwanie skutków klęsk 85278 5 418,00 5 418,00 0 4 729,54 4 729,54 0 87,29 żywiołowych 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 0 20,4 20,4 0 0 Wpływy z różnych 0970 5 418,00 5 418,00 0 4 709,14 4 709,14 0 86,92 dochodów 85295 Pozostała działalność 191 892,00 191 892,00 0 191 409,12 191 409,12 0 99,75 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych 4 108,00 4 108,00 0 3 814,20 3 814,20 0 92,85 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 187 784,00 187 784,00 0 187 594,92 187 594,92 0 99,9 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Edukacyjna opieka 854 42 925,00 42 925,00 0 40 106,69 40 106,69 0 93,43 wychowawcza Pomoc materialna dla 85415 42 925,00 42 925,00 0 40 106,69 40 106,69 0 93,43 uczniów o charakterze

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 12 socjalnym

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 40 000,00 40 000,00 0 37 723,12 37 723,12 0 94,31 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej 2040 opieki wychowawczej 2 925,00 2 925,00 0 2 383,57 2 383,57 0 81,49 finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Gospodarka komunalna 900 950 515,06 950 515,06 0 943 674,63 943 674,63 0 99,28 i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa 90001 34 156,00 34 156,00 0 34 156,01 34 156,01 0 100 i ochrona wód Wpływy do budżetu nadwyżki środków 2370 obrotowych 34 156,00 34 156,00 0 34 156,01 34 156,01 0 100 samorządowego zakładu budżetowego 90002 Gospodarka odpadami 864 000,00 864 000,00 0 863 577,47 863 577,47 0 99,95 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 864 000,00 864 000,00 0 863 189,88 863 189,88 0 99,91 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z odsetek od 0910 nieterminowych wpłat 0 0 0 387,59 387,59 0 0 z tytułu podatków i opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90019 40 000,00 40 000,00 0 33 431,08 33 431,08 0 83,58 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000,00 40 000,00 0 33 431,08 33 431,08 0 83,58 Wpływy i wydatki związane 90020 1 000,00 1 000,00 0 1 151,01 1 151,01 0 115,1 z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty 0400 1 000,00 1 000,00 0 495,33 495,33 0 49,53 produktowej Wpływy z różnych 0970 0 0 0 655,68 655,68 0 0 dochodów 90095 Pozostała działalność 11 359,06 11 359,06 0 11 359,06 11 359,06 0 100

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 13 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 11 359,06 11 359,06 0 11 359,06 11 359,06 0 100 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna 20 060,00 20 060,00 0 21 805,46 21 805,46 0 108,7 92601 Obiekty sportowe 0 0 0 2 052,72 2 052,72 0 0 0830 Wpływy z usług 0 0 0 1 945,54 1 945,54 0 0 Wpływy z pozostałych 0920 0 0 0 107,18 107,18 0 0 odsetek Zadania w zakresie 92605 0 0 0 2,91 2,91 0 0 kultury fizycznej Wpływy z różnych 0970 0 0 0 2,91 2,91 0 0 dochodów 92695 Pozostała działalność 20 060,00 20 060,00 0 19 749,83 19 749,83 0 98,45 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację 2440 20 060,00 20 060,00 0 19 749,83 19 749,83 0 98,45 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 44 477 797,0 46 44 43 709 931,19 3 238 891,75 4 466 635,33 95,73 948 822,94 944 432,37

Realizacja dochodów w złotych

plan wykonanie % wyk. % do dochodów ogółem Dochody ogółem, z tego: 46 948 822,94 44 944 432,37 95,73 X majątkowe 3 238 891,75 466 635,33 14,41 0,99 bieżące 43 709 931,19 44 477 797,04 101,76 94,74

Realizacja dochodów za 2016 rok. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody ogółem w kwocie 44 944 432,37 zł, co stanowi 95,73 % planowanych na 2016 rok. W dochodach ogółem zrealizowane dochody bieżące to kwota 44 477 797,04 zł, na planowane 43 709 931,19 zł, tj. 101,76 %. Wykonane dochody majątkowe 466 635,33 zł na planowane 3 238 891,75 zł. tj. 14,41 %. W okresie sprawozdawczym budżet Gminy został zasilony dotacjami celowymi (dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące) w kwocie 12 637 696,89 zł, co stanowi 28,12 % wykonanych dochodów budżetu, dotacjami oraz środkami przeznaczonymi na inwestycje – 205 881,54 zł wykonanych dochodów budżetu, co stanowiło 0,46% wykonanych dochodów budżetu. Otrzymano

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 14 subwencje w kwocie 13 645 535,00 zł, które stanowiły 30,36 % wykonanych dochodów. Dochody własne osiągnięto na kwotę 18 455 318,94 zł, co stanowiło 41,06 % ogólnie wykonanych dochodów za okres sprawozdawczy. Wpływy z dochodów własnych to dzierżawy, czynsze, najem 250 482,22 zł, trwały zarząd – 11 855,34 zł, użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa do użytkowania wieczystego – 50 149,63 zł; sprzedaż mienia 260 312,79 zł, podatki i opłaty lokalne 16 263 615,17 zł, opłata stała za przedszkola 57 894,00 zł, zwrot kosztów za dziecko mieszkające na terenie innej gminy uczęszczające do oddziału przedszkolnego (22 611,00 zł) i przedszkola ( 84 225,45 zł), odsetki 37 744,47 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 46 715,50 zł., pozostałe dochody w tym wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT - 1 331 156,00 zł, pozostałe 38 557,37 zł. Z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa osiągnięto kwotę 7 666 403,90 zł, z tego podatek dochodowy od osób fizycznych 7 260 154,00 zł, tj. 101,70 % wykonania planu, a podatek dochodowy od osób prawnych 406 249,90 zł. tj. 270,83 % wykonanego planu.

Opis realizacji wykonania dochodów budżetu:

Dział 010 Rolnictwo 159 115,05 zł Dochody bieżące: 108 615,00 zł Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie części kosztów obsługi tych świadczeń 108 615,00 zł. Dochody majątkowe: 50 500,00 zł. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ( sprzedaż działek) 50 500,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo 13 118,83 zł Dochody majątkowe: 13 118,83 zł. Wpływy ze sprzedaży drewna w lasach komunalnych 13 118,83 zł.

Dział 600 Transport i łączność 46 259,61 zł

Dochody bieżące 3 259,61 - Kapitalizacja odsetek – 0,11 zł - odszkodowanie PZU za wiatę przystankową – 3 259,50 zł

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 15

Dochody majątkowe 43 000,00 zł Dotacja celowa -Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( Umowa nr RG.I.7152.21.1.2016).– 43 000,00zł

Dział 630 Turystyka 1,57 zł

Dochody bieżące - 1,57 zł Kapitalizacja odsetek z zadania „ Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 527 166,83 zł Dochody bieżące: 320 031,87 zł Wpływy z opłat za trwały zarząd – 11 855,34 zł; Użytkowanie wieczyste - 50 149,63 zł, zaległości 4 736,82 zł, nadpłata 37,62 zł; Wpływy z najmu i dzierżawy majątku Gminy 250 482,22 zł , zaległości 172 465,56 zł, nadpłata 1 741,33 zł ; Wpływy z odsetek 2 751,15 zł, należne na koniec okresu sprawozdawczego 158 918,36 zł; Wpływy z różnych dochodów – 4 793,53 zł w tym: zwrot nadpłaty PGNIG – 4 641,07 zł.

Dochody majątkowe 207 464,14 zł

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – 441,00 zł, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( sprzedaż działek) 192 454,15 zł, zaległości 28 121,02 zł, Sprzedaż drzewa na terenach mienia komunalnego –4 239,81 zł . - Umowa na dofinansowanie nr 11/OW-IX.072.1.9.2.2016/2016 na pomoc finansową z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez przygotowanie i wyposażenie placu rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Gorzyce” – 10 000,00 zł .

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 16 Dział 750 Administracja publiczna 117 564,46 zł Dochody bieżące 117 564,46 zł Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste, USC, ewidencja działalności gospodarczej, ochrona środowiska sprawy wojskowości ) 100 749, 68 zł w tym dotacja zadania z zakresu spraw obywatelskich – 70 615,00 zł, na zadania pozostałe 30 134,68 zł. Wpływy za udostępnianie danych osobowych (5%) – 26,35 zł. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień 15 461,42 zł. Darowizna – 0,02 zł. Wpływy z rozliczeń- zwroty zaliczek komorniczych, opłat sądowych –razem 1 326,99 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa 13 044,19 zł

Dochody bieżące 13 044,19 zł Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 2 744,99zł, Dotacja na zakup urn wyborczych – 10 299,20

Dział 752 Obrona narodowa Dochody bieżące 2 000,00 zł Dotacja na pozostałe wydatki obronne (ćwiczenia i szkolenia) 2 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 123 610,00 zł

Dochody bieżące 8 610,00 zł Zwrot wydatków niewygasających z końcem 2015 r. - Opracowanie Planu Operacyjnego Ochrony Gminy Gorzyce przed Powodzią wraz z planem ewakuacji 8 610,00 zł. Dochody majątkowe 115 000,00 zł – dotacja Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dofinansowanie zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo –gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach – 100 000,00 zł

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 17 - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie publiczne Powiat Tarnobrzeski – dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla OSP w Gorzycach – 15 000,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15 100 206,14 zł

Dochody bieżące 15 100 206,14 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych działalność gospodarcza 4 600,81 zł, zaległości 30 585,14 zł, ( sprawozdania z Urzędów Skarbowych). Odsetki – 0,25 zł

Wpływy podatkowe od osób prawnych: - od nieruchomości 4 734 263,00 zł, zaległości 783,00 zł, nadpłata – 302,29 zł, - rolny 4 496,00 zł; nadpłata 77,00 zł, - leśny 27 395,00 zł, - od środków transportowych 57 515,00 zł, zaległość 595,00 zł - Podatek pobierany i przekazywany na rachunek właściwej jednostki samorządu terytorialnego przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – 2 766,00 zł, - odsetki 237,87 zł. Wpływy podatkowe od osób fizycznych: - podatek od nieruchomości 1 225 768,79 zł, zaległości 112 552,24 zł, nadpłata 3 313,71 zł; - rolny 348 179,02 zł, zaległości 22 616,43 zł, nadpłata 5 708,51 zł; - leśny 860,00 zł, zaległości 50,00 zł, nadpłata 3,00 zł; - od środków transportowych 351 399,49 zł, zaległości 276 993,16 zł, nadpłata 186,39 zł; - od spadków i darowizn 8 528,00 zł, zaległość 2 751,00 zł; - opłata od posiadania psów 7 364,80 zł, zaległości 2 672,00 zł, nadpłata 2,60 zł; - opłata targowa 30 555,60 zł; - podatek od czynności cywilnoprawnych 233 362,00 zł, zaległość – 801,00 zł; - odsetki 6 884,76 zł, zaległe 139 332,00 zł. Wpływy z opłat:

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 18 - opłata skarbowa 30 325,50 zł, - opłata eksploatacyjna 122 005,04 zł, nadpłata 0,42 zł, - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 233 348,31 zł, - opłata za zajecie pasa drogowego – 2 369,28 zł , -opłata za korzystanie z przystanków – 1 337,25 zł; - odsetki – 114,77 zł, - opłata za korzystanie z przystanków za 2014 i 2015 r. – 125,70 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: - podatek dochodowy od osób fizycznych 7 260 154,00 zł, - podatek dochodowy od osób prawnych 406 249,90 zł;

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy to kwota 1 715 729,60 zł, z tego: w podatku od nieruchomości 1 287 908,48 zł, podatku rolnym 182 197,64 zł, podatku od środków transportowych 245 623,48 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień, wynikających z uchwał organu stanowiącego to kwota 71 939,00 zł z tego : w podatku od nieruchomości 71 939,00 zł. Umorzenia zaległości podatkowych 17 944,00 zł- podatek od nieruchomości – 12 068,00 zł; podatek rolny – 1 746,00 zł, podatek transportowy – 3 967,00 zł, odsetki – 163,00 zł

Informacja z zaległości dotycząca podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2016r.

Kwota zaległości z podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2016 r.

Osoby fizyczne – 276.993,16 zł Osoby prawne - 595,00 zł Liczba wysłanych upomnień – 63 szt. Liczba sporządzonych tytułów wykonawczych za 2016 r. – 8 Kwota z tytułu ściągniętych od komornika z tytułów wykonawczych -11.518,00 zł Wszystkich wniosków w sprawie udzielenia ulg podatkowych od środków transportowych na dzień 31.12.2016 r. wpłynęło :  w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wydano 1 decyzję odmowną (negatywna), 1 decyzję pozytywną– łącznie na kwotę należność główna – 3 967,00 zł

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 19  wnioski o odroczenie terminu – wydano 5 decyzji pozytywnych – na kwotę 30 129,00 zł ( razem z oplata prolongacyjną)

Informacja z zaległości dotycząca podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty za psa na dzień 31.12.2016r.

Tytułów wykonawczych sporządzono 121 na kwotę 27 269,40 zł ( podatek rolny, leśny, od nieruchomości) od osób fizycznych. Tytułów wykonawczych - osoby prawne sporządzono 2 na kwotę 1238,00 zł. Wysłano 1292 upomnienia (zobowiązania pieniężne) – osoby fizyczne na kwotę 63 440,01 Wysłano 8 upomnień (zobowiązania pieniężne) – osoby prawne na kwotę 5 074,60 zł. Zalegających w podatku rolnym od osób fizycznych – 184 osób na kwotę – 22 616,43 zł. Zalegających w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 175 osób na kwotę – 112 552,24 zł. Zalegających w podatku leśnym od osób fizycznych – 2 osoby na kwotę – 50,00 zł. Zalegających w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1osoba na kwotę – 783,00 zł. Zalegających w podatku rolnym od osób prawnych – 0,00 zł. Zaległości w podatku leśnym – 0,00 zł.

Wysłano 58 upomnień związanych z opłatą za posiadanie psa na kwotę 4 475,00 zł.

Wpłynęło 23 wniosków o udzielenie ulg podatkowych tj.:  w sprawie umorzenia: wszystkich wniosków dotyczących umorzenia zaległości podatkowych w 2016 r. wpłynęło 19 z tego wydano 15 decyzji pozytywnych ( z tego 2 decyzje pozytywne wydane w styczniu 2017 r. ) na kwotę 13 977,00 zł ( podatek rolny, od nieruchomości , odsetki) w tym osoby fizyczne 12 937,00 zł, osoby prawne – 1040,00 zł, oraz 4 decyzje odmowne,  w sprawie odroczenia terminu płatności- 2 decyzje w tym: rozpatrzono 1 decyzje pozytywnie dotyczącą podatku od nieruchomości łącznie na kwotę 10 356,00 zł i 1 decyzje negatywnie.  W sprawie rozłożenia terminu płatności wpłynęło 2 wnioski ( w roku 2016 wydano 1 decyzję; 1 –została wydana w styczniu 2017 r).

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 20 Dział 758 Różne rozliczenia 15 057 877,53 zł Dochody bieżące 15 024 995,99 zł - subwencja oświatowa 11 321 297,00 zł, - subwencja wyrównawcza 2 324 238,00 zł, - różne rozliczenia finansowe - odsetki od środków na rachunkach bankowych 21 248,81 zł, - Zwrot VAT za lata ubiegłe –1 331 156,00 zł. - Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.–27 056,18 zł

Dochody majątkowe 32 881,54 zł - Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.–32 881,54 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 1 047 466,83 zł

Dochody bieżące 1 042 466,83 zł Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych - 1 310,48 zł., Wpływy z różnych dochodów – 16 125,93 zł (zwr .nadpłaty za 2015 r. nauka religii ADWENTYŚCI – 21,00 zł, zwrot kosztów za 2015 r- za dziecko mieszkające na terenie innej gminy uczęszczające do przedszkola 4 208,09 zł, wpływ dochodów za kształcenie młodocianych – 11 896,84 zł .) Zwrot kosztów za dziecko mieszkające na terenie innej gminy uczęszczające do oddziału przedszkolnego 22 611,00 zł i przedszkola 84 225,45 zł.

Opłaty stałe w przedszkolach 57 894,00 zł. Opłata za wyżywienie – 196 169,30 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r – 469 910,00 zł Dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – 85 100,61 zł (80101, 80110)

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 21

Dofinansowanie na zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu” Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Piorytet 3 - 6 480,00 zł w tym dla Szkoły Podstawowej w Furmanach – 2 480,00 zł ( wkład własny 620,00 zł), Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach – 4 000,00 zł ( wkład własny – 1000,00 zł)

Umowa o dofinansowanie Projektu rozliczonego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, wyłonionego do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „ Szczęśliwe przedszkolaki z Furman” zadanie realizowane do 30 czerwca 2017 r. W 2016 dofinansowanie ze środków europejskich – 100 100,26 zł, ze środków dotacji celowej – 2 539,80 zł

Dochody majątkowe 5 000,00 zł Umowa o dofinansowanie Projektu rozliczonego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, wyłonionego do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „ Szczęśliwe przedszkolaki z Furman” zadanie realizowane do 30 czerwca 2017 r. W 2016 dofinansowanie ze środków europejskich – 4 851,81 zł, ze środków dotacji celowej – 148,19 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 289,37 zł

Dochody bieżące 289,37 zł: Wpływy z różnych dochodów, zwrot dotacji z rozliczenie 2015 r i inne – 289,37 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 11 731 125,18 zł

Dochody bieżące 11 731 125,18zł

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 22 Wspieranie rodziny: - dotacja na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 21 300,00 zł

Świadczenie wychowawcze - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 6 108 329,57 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 64,92

Świadczenia rodzinne - kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 1 661,46 zł, - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 2 380,82 zł, należności do zapłaty- 7 395,96 zaległości 4 398,29 zł , - rozliczenia z lat ubiegłych 50% należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 2 765,89 zł - zaległość 332 370,70 zł, - dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 4 722 302 ,95 zł, - wpływy z funduszu alimentacyjnego – 43 526,89 zł, zaległe 1 594 115,55 zł, - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z f. alimentacyjnego – 12 564,82 zł, należności do zapłaty 17 017,03 zaległości – 14 467,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne: - dotacja na składki realizowane przez świadczenia rodzinne – 20 942,35 zł, - dotacja na składki realizowane przez OPS – 23 360,08 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze: - dotacja na zasiłki z pomocy społecznej – 56 135,85 zł.

Dodatek mieszkaniowy: -dotacja – dodatek energetyczny – 381 56 zł

Zasiłki stałe:

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 23 - dotacja celowa na zasiłki stałe – 268 481,67 zł. - zwrot nienależnie pobranego świadczenia za lata ubiegłe – 367,60 zł

Ośrodki pomocy społecznej: - Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych, - 581,60 zł, - dotacja na dofinansowanie utrzymania Ośrodka – 110 493,49 zł, -dotacja przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania- zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 22 946,54 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – 10 568,25 zł, - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze za 2015 r – 594,00 zł, - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych – 101 302,36 zł, - 5 % dochodów gminy za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych - 422,72 zł.

Pomoc dla cudzoziemców - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, a także udzielenia schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych – 3 500,00 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: - zwrot kosztów sadowych – 20,40 zł, -zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi – 4 709,14 zł, zaległość 287 337,43 zł .

Pozostała działalność: - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne -3 502,00 zł, - dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 312,20 zł, - dotacja na dożywianie - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 24 ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821)– 187 594,92 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40 106,69 zł

Dochody bieżące 40 106,69 zł Dotacja celowa na stypendia dla uczniów, pomoc materialną – 37 723,12 zł., Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna” – 2 383,57 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 943 674,63 zł

Dochody bieżące 943 674,63 zł Wpływ nadwyżki środków obrotowych za 2015 r – Zakład Gospodarki Komunalnej – 34 156,01 zł. Opłata za wywóz śmieci - 863 189,88 zł; zaległości 94 534,80 zł; nadpłata 8 502,95 zł. Odsetki – 387,59 zł. Wpływy z WFOŚ – 33 431,08 zł. Wpływy z opłaty produktowej za lata 2006-2013r. – 655,68 zł. Wpływy z opłaty produktowej – 495,33 zł Umowa dotacji nr 110/2016/OZ/R/DA na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wspierania działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” – 11 359,06 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 21 805,46 zł

Dochody bieżące 21 805,46 zł Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 107,18 zł Wpływy usług –( bilety wstępu – zalew) 1 945,54 zł Zwroty z rozliczenia dotacji za 2015 r. – 2,91 zł.

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 25 Dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zadania „ Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, „ Umiem pływać i jestem bezpieczny 2016” – 19 749,83 zł.

Wydatki

Plan wydatków ogółem wg uchwały budżetowej na 2016 r. wynosił 38 091 258,00 zł, z tego: a) wydatki bieżące 34 381 011,00 zł b) wydatki majątkowe 3 710 247,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonywano zmiany w budżecie. Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2016 r wyniósł – 49 483 226,04 zł. Wykonanie 44 341 904,63 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano 89,61 % planu.

% do plan wykonanie % wyk. wydatków ogółem Wydatki ogółem, 49 483 226,04 44 341 904,63 89,61% X z tego: majątkowe 7 005 143,71 4 368 631,48 62,36% 8,83% bieżące 42 478 082,33 39 973 273,15 94,10% 80,78%

Realizację wydatków budżetowych za 2016 rok obrazuje poniższa tabela:

Dział Rozdział § Plan Wykonanie

Rolnictwo i łowiectwo 133 665,05 129 744,03 97,07% Melioracje wodne 3 000,00 0,00 0,00% Wydatki bieżące 3 000,00 0,00 0,00% z tego: 01008 1) wydatki jednostek budżetowych 3 000,00 0,00 0,00% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 3 000,00 0,00 0,00% 010 statutowych 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0,00% Spółki wodne 14 050,00 14 048,16 99,99% Wydatki bieżące 14 050,00 14 048,16 99,99% 01009 z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 14 050,00 14 048,16 99,99%

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 26 b) wydatki związane z realizacją ich zadań 14 050,00 14 048,16 99,99% statutowych 4430 Różne opłaty i składki 14 050,00 14 048,16 99,99% Izby rolnicze 8 000,00 7 080,82 88,51% Wydatki bieżące 8 000,00 7 080,82 88,51% z tego: 01030 2) dotacje na zadania bieżące 8 000,00 7 080,82 88,51% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 8 000,00 7 080,82 88,51% rolnego Pozostała działalność 108 615,05 108 615,05 100,00% Wydatki bieżące 108 615,05 108 615,05 100,00% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 108 615,05 108 615,05 100,00% 01095 b) wydatki związane z realizacją ich zadań 108 615,05 108 615,05 100,00% statutowych 4300 Zakup usług pozostałych 2 129,71 2 129,71 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 106 485,34 106 485,34 100,00% Leśnictwo 37 900,00 20 245,10 53,42% Gospodarka leśna 16 200,00 6 711,51 41,43% Wydatki bieżące 16 200,00 6 711,51 41,43% z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 16 200,00 6 711,51 41,43% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 200,00 6 200,00 100,00% 02001 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 200,00 6 200,00 100,00% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 10 000,00 511,51 5,12% statutowych 020 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 511,51 10,23% Nadzór nad gospodarką leśną 21 700,00 13 533,59 62,37% Wydatki bieżące 21 700,00 13 533,59 62,37% z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 21 700,00 13 533,59 62,37% 02002 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 700,00 13 533,59 62,37% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 200,00 1 983,59 61,99% 4120 Składki na fundusz pracy 500,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00 11 550,00 64,17% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 211 682,00 163 110,38 77,05% elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody 211 682,00 163 110,38 77,05% Wydatki bieżące 135,00 0,00 0,00% z tego: 400 40002 1) wydatki jednostek budżetowych 135,00 0,00 0,00% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 135,00 0,00 0,00% statutowych 4430 Różne opłaty i składki 135,00 0,00%

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 27 Wydatki majątkowe 211 547,00 163 110,38 77,10% z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 211 547,00 163 110,38 77,10% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 211 547,00 163 110,38 77,10% Transport i łączność 1 993 485,00 1 806 104,42 90,60% Drogi publiczne wojewódzkie 100 000,00 99 318,37 99,32% Wydatki majątkowe 100 000,00 99 318,37 99,32% z tego: 60013 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 99 318,37 99,32% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000,00 99 318,37 99,32% 6300 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe 185 117,00 185 115,99 100,00% Wydatki majątkowe 185 117,00 185 115,99 100,00% z tego: 60014 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 185 117,00 185 115,99 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 185 117,00 185 115,99 100,00% 6300 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne 1 585 980,00 1 404 274,94 88,54% Wydatki bieżące 460 980,00 385 075,80 83,53% z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 460 980,00 385 075,80 83,53% 600 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000,00 2 286,43 15,24% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 2 286,43 15,24% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 445 980,00 382 789,37 85,83% statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 175 480,00 156 048,41 88,93% 60016 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 31 661,40 63,32% 4300 Zakup usług pozostałych 220 000,00 195 079,56 88,67% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00% Wydatki majątkowe 1 125 000,00 1 019 199,14 90,60% z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 125 000,00 1 019 199,14 90,60% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 112 500,00 1 007 055,18 90,52% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 12 500,00 12 143,96 97,15% 6060 budżetowych Drogi wewnętrzne 120 000,00 115 068,32 95,89% Wydatki majątkowe 120 000,00 115 068,32 95,89% 60017 z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 120 000,00 115 068,32 95,89% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 115 068,32 95,89% Pozostała działalność 2 388,00 2 326,80 97,44% 60095 Wydatki bieżące 2 388,00 2 326,80 97,44%

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 28 z tego: b) wydatki związane z realizacją ich zadań 2 388,00 2 326,80 97,44% statutowych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 2 388,00 2 326,80 97,44% 4520 terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa 1 388 250,00 859 646,12 61,92% Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 376 250,00 858 900,97 62,41% Wydatki bieżące 888 190,50 698 796,83 78,68% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 887 590,50 698 542,83 78,70% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 103 606,07 95 485,15 92,16% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 000,00 46 391,20 98,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300,00 3 299,19 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 500,00 11 002,87 81,50% 4120 Składki na fundusz pracy 500,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 306,07 34 791,89 88,52% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 783 984,43 603 057,68 76,92% statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 200,00 36 838,88 83,35% 4260 Zakup energii 119 000,00 77 007,53 64,71% 4270 Zakup usług remontowych 65 000,00 55 683,43 85,67% 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 515 440,50 406 626,07 78,89% 70005 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 100,00 0,00 0,00% 700 telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie 15 000,00 8 600,00 57,33% 4390 ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 4 319,84 43,20% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 093,93 1 093,93 100,00% 4440 socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 14 000,00 12 888,00 92,06% 4520 terytorialnego 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 254,00 42,33% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 254,00 42,33% Wydatki majątkowe 488 059,50 160 104,14 32,80% z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 488 059,50 160 104,14 32,80% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 339 059,50 103 754,94 30,60% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 149 000,00 56 349,20 37,82% 6060 budżetowych Pozostała działalność 12 000,00 745,15 6,21% Wydatki bieżące 12 000,00 745,15 6,21% 70095 z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 12 000,00 745,15 6,21%

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 29 b) wydatki związane z realizacją ich zadań 12 000,00 745,15 6,21% statutowych 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 120,15 12,02%

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 7 000,00 290,03 4,14% 4600 prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Koszty postępowania sądowego i 4 000,00 334,97 8,37% 4610 prokuratorskiego Działalność usługowa 213 350,00 71 554,06 33,54% Plany zagospodarowania przestrzennego 84 750,00 20 313,99 23,97% Wydatki bieżące 84 750,00 20 313,99 23,97% z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 84 750,00 20 313,99 23,97% 71004 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 100,00 20 089,00 83,36% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 100,00 20 089,00 83,36% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 60 650,00 224,99 0,37% statutowych 4300 Zakup usług pozostałych 60 650,00 224,99 0,37% Zadania z zakresu geodezji i kartografii 50 000,00 26 682,00 53,36% Wydatki bieżące 50 000,00 26 682,00 53,36% z tego: 71012 1) wydatki jednostek budżetowych 50 000,00 26 682,00 53,36% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 50 000,00 26 682,00 53,36% statutowych 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 26 682,00 53,36% Cmentarze 2 000,00 0,00 0,00% Wydatki bieżące 2 000,00 0,00 0,00% 710 z tego: 71035 1) wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 0,00 0,00% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 2 000,00 0,00 0,00% statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00% 71095 Pozostała działalność 76 600,00 24 558,07 32,06% Wydatki bieżące 76 600,00 24 558,07 32,06% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 76 600,00 24 558,07 32,06% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 76 600,00 24 558,07 32,06% statutowych 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 353,00 67,65% 4308 Zakup usług pozostałych 13 913,65 9 452,21 67,93% 4309 Zakup usług pozostałych 4 486,35 3 047,79 67,93% Opłata z tytułu zakupu usług 3 500,00 3 099,60 88,56% 4360 telekomunikacyjnych świadczonych Zakup usług obejmujących wykonanie 2 700,00 2 685,47 99,46% 4390 ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie 37 808,84 3 720,39 9,84% 4398 ekspertyz, analiz i opinii

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 30 Zakup usług obejmujących wykonanie 12 191,16 1 199,61 9,84% 4399 ekspertyz, analiz i opinii Administracja publiczna 4 504 680,16 4 170 997,83 92,59% Urzędy wojewódzkie 103 394,00 100 749,68 97,44% Wydatki bieżące 103 394,00 100 749,68 97,44% z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 103 394,00 100 749,68 97,44% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99 955,15 97 327,19 97,37% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 668,49 80 555,54 97,44% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 248,70 14 770,18 96,86% 75011 4120 Składki na fundusz pracy 2 037,96 2 001,47 98,21% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 3 438,85 3 422,49 99,52% statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 023,85 3 023,85 100,00% 4300 Zakup usług dostępu do sieci Internet 100,00 83,64 83,64% Szkolenia pracowników niebędących członkami 315,00 315,00 100,00% 4700 korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 165 000,00 161 480,42 97,87% Wydatki bieżące 165 000,00 161 480,42 97,87% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 4 546,42 90,93% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 5 000,00 4 546,42 90,93% 75022 statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 3 858,21 96,46% 750 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 688,21 68,82% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 160 000,00 156 934,00 98,08% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 160 000,00 156 934,00 98,08% Urzędy gmin (miast i miast na prawach 4 123 836,16 3 799 864,57 92,14% powiatu) Wydatki bieżące 4 098 836,16 3 774 864,57 92,10% z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 4 094 836,16 3 772 888,57 92,14% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 081 451,40 2 909 854,98 94,43% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 360 456,40 2 298 213,63 97,36% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 166 100,00 166 064,41 99,98% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 50 000,00 48 532,00 97,06% 75023 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 408 750,00 330 584,61 80,88% 4120 Składki na fundusz pracy 52 145,00 44 301,62 84,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44 000,00 22 158,71 50,36% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 1 013 384,76 863 033,59 85,16% statutowych Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji 38 000,00 33 120,00 87,16% 4140 osób niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 124 692,70 108 828,70 87,28% 4260 Zakup energii 52 000,00 44 969,50 86,48% 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 32 775,65 81,94%

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 31 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 2 086,00 69,53% 4300 Zakup usług pozostałych 311 000,00 304 170,85 97,80% Opłata z tytułu zakupu usług 25 000,00 22 717,66 90,87% 4360 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 16 500,00 13 858,02 83,99% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 670,13 67,01% 4430 Różne opłaty i składki 52 000,00 43 066,31 82,82% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 48 953,33 48 953,33 100,00% 4440 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 245 238,73 160 912,00 65,61% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 6 000,00 5 830,00 97,17% 4500 samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i 14 000,00 9 077,80 64,84% 4610 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami 36 000,00 31 997,64 88,88% 4700 korpusu służby cywilnej 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000,00 1 976,00 49,40% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 1 976,00 49,40% Wydatki majątkowe 25 000,00 25 000,00 100,00% z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 000,00 25 000,00 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 25 000,00 25 000,00 100,00% 6060 budżetowych

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 71 400,00 70 750,08 99,09%

Wydatki bieżące 71 400,00 70 750,08 99,09% z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 71 400,00 70 750,08 99,09% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 400,00 6 910,00 93,38% 75075 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 350,00 0,00 0,00% 4120 Składki na fundusz pracy 50,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 6 910,00 98,71% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 64 000,00 63 840,08 99,75% statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 600,00 29 594,89 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych 34 400,00 34 245,19 99,55% Pozostała działalność 41 050,00 38 153,08 92,94% Wydatki bieżące 41 050,00 38 153,08 92,94% z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 23 050,00 23 003,08 99,80% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 75095 23 050,00 23 003,08 99,80% statutowych 4430 Różne opłaty i składki 23 050,00 23 003,08 99,80% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000,00 15 150,00 84,17% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 000,00 15 150,00 84,17%

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 32 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 13 217,00 13 044,19 98,69% sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 13 217,00 13 044,19 98,69% państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące 13 217,00 13 044,19 98,69%

z tego: 751 1) wydatki jednostek budżetowych 13 217,00 13 044,19 98,69% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 745,00 2 744,99 100,00% 75101 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 407,20 407,19 100,00% 4120 Składki na fundusz pracy 58,02 58,02 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 279,78 2 279,78 100,00% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 10 472,00 10 299,20 98,35% statutowych 4300 Zakup usług pozostałych 10 472,00 10 299,20 98,35% Obrona narodowa 2 100,00 2 043,62 97,32% Pozostałe wydatki obronne 2 100,00 2 043,62 97,32% Wydatki bieżące 2 100,00 2 043,62 97,32% z tego:

752 1) wydatki jednostek budżetowych 2 100,00 2 043,62 97,32% 75212 b) wydatki związane z realizacją ich zadań 2 100,00 2 043,62 97,32% statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 143,62 95,30% 4300 Zakup usług pozostałych 900,00 900,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 778 710,00 668 383,79 85,83% przeciwpożarowa Komendy Wojewódzkie Policji 15 000,00 15 000,00 100,00% Wydatki bieżące 15 000,00 15 000,00 100,00%

75404 z tego: 2) dotacje na zadania bieżące 15 000,00 15 000,00 100,00% 2300 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 15 000,00 15 000,00 100,00% Komendy Powiatowe Państwowej Straży 6 000,00 6 000,00 100,00% Pożarnej Wydatki majątkowe 6 000,00 6 000,00 100,00% z tego: 754 75411 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000,00 6 000,00 100,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 6 000,00 6 000,00 100,00% 6300 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne 691 100,00 640 753,83 92,72% Wydatki bieżące 372 800,00 322 513,94 86,51% z tego: 75412 1) wydatki jednostek budżetowych 342 800,00 295 101,06 86,09% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73 500,00 48 139,84 65,50% 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 3 000,00 566,73 18,89% 4120 Składki na fundusz pracy 500,00 0,00 0,00%

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 33 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 000,00 47 573,11 67,96% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 269 300,00 246 961,22 91,70% statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 000,00 72 082,67 98,74% 4260 Zakup energii 95 500,00 89 089,08 93,29% 4270 Zakup usług remontowych 18 500,00 14 619,16 79,02% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00 2 268,00 45,36% 4300 Zakup usług pozostałych 44 500,00 37 769,50 84,88% Opłaty z tytułu zakupu usług 4 800,00 4 112,89 85,69% 4360 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 28 000,00 27 019,92 96,50% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00 27 412,88 91,38% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 000,00 27 412,88 91,38% Wydatki majątkowe 318 300,00 318 239,89 99,98% z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 318 300,00 318 239,89 99,98% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 300,00 8 239,89 99,28% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 310 000,00 310 000,00 100,00% 6060 budżetowych Obrona cywilna 6 000,00 3 957,57 65,96% Wydatki bieżące 6 000,00 3 957,57 65,96% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 6 000,00 3 957,57 65,96% 75414 b) wydatki związane z realizacją ich zadań 6 000,00 3 957,57 65,96% statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 3 011,57 75,29% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 946,00 47,30% Zarządzanie kryzysowe 60 610,00 2 672,39 4,41% Wydatki bieżące 19 610,00 2 672,39 13,63% z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 19 610,00 2 672,39 13,63% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 0,00 0,00% 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 150,00 0,00 0% 4120 Składki na fundusz pracy 20,00 0,00 0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 830,00 0,00 0,00% 75421 b) wydatki związane z realizacją ich zadań 18 610,00 2 672,39 14,36% statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 2 303,39 46,07% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 166,05 5,54% 4300 Zakup usług pozostałych 10 610,00 202,95 1,91% Wydatki majątkowe 41 000,00 0,00 0,00% z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 41 000,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 000,00 0,00 0,00% 757 Obsługa długu publicznego 100 000,00 88 154,51 88,15%

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 34 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 100 000,00 88 154,51 88,15% pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 100 000,00 88 154,51 88,15% z tego: 75702 6) obsługa długu 100 000,00 88 154,51 88,15% Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz 100 000,00 88 154,51 88,15% 8070 innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Różne rozliczenia 155 000,00 6 597,00 4,26% Różne rozliczenia finansowe 15 000,00 6 597,00 43,98% Wydatki bieżące 15 000,00 6 597,00 43,98% z tego:

75814 1) wydatki jednostek budżetowych 15 000,00 6 597,00 43,98% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 15 000,00 6 597,00 43,98% statutowych 758 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 6 597,00 43,98% Rezerwy ogólne i celowe 140 000,00 0,00 0,00% Wydatki bieżące 140 000,00 0,00 0,00% z tego: 75818 1) wydatki jednostek budżetowych 140 000,00 0,00 0,00% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 140 000,00 0,00 0,00% statutowych 4810 Rezerwy 140 000,00 0,00 0,00% 21 664 18 676 Oświata i wychowanie 86,21% 241,27 566,68 Szkoły podstawowe 8 338 318,79 7 887 449,96 94,59% Wydatki bieżące 8 333 318,79 7 883 163,66 94,60% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 8 019 210,79 7 581 758,59 94,54% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 932 051,62 6 585 235,79 95,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 306 047,87 5 070 016,54 95,55% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 415 702,75 413 060,66 99,36% 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 1 032 146,00 953 158,26 92,35% 4120 Składki na fundusz pracy 135 466,00 108 798,56 80,31% 801 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 689,00 40 201,77 94,17% 80101 b) wydatki związane z realizacją ich zadań 1 087 159,17 996 522,80 91,66% statutowych Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji 4 250,00 3 455,26 81,30% 4140 osób niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 163 353,56 160 885,98 98,49% Zakup leków, wyrobów medycznych i 1 494,00 1 354,25 90,65% 4230 produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 92 499,94 82 968,59 89,70% 4240 książek 4260 Zakup energii 338 000,00 278 779,09 82,48% 4270 Zakup usług remontowych 62 500,00 62 142,83 99,43%

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 35 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 984,00 6 292,77 70,04% 4300 Zakup usług pozostałych 109 205,00 106 434,14 97,46% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 1 000,00 418,64 41,86% samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług 18 140,00 14 118,79 77,83% 4360 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 7 415,00 5 145,60 69,39% 4430 Różne opłaty i składki 14 520,67 11 552,45 79,56% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 253 135,00 253 135,00 100,00% 4440 socjalnych Koszty postępowania sądowego i 6 295,00 5 160,00 81,97% 4610 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami 6 367,00 4 679,41 73,49% 4700 korpusu służby cywilnej 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 314 108,00 301 405,07 95,96% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 314 108,00 301 405,07 95,96%

Wydatki majątkowe 5 000,00 4 286,30 85,73% z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 4 286,30 85,73% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 5 000,00 4 286,30 85,73% 6060 budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach 441 973,13 376 976,53 85,29% podstawowych Wydatki bieżące 441 973,13 376 976,53 85,29%

z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 415 824,13 356 975,49 85,85% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 382 308,13 329 936,32 86,30% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 292 510,44 251 647,96 86,03% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 727,69 22 235,50 97,83% 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 58 701,00 49 031,24 83,53% 4120 Składki na fundusz pracy 8 369,00 7 021,62 83,90% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 33 516,00 27 039,17 80,68% statutowych 80103 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 600,00 4 540,34 98,70% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4 500,00 4 400,35 97,79% 4240 książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 850,00 318,00 37,41% 4300 Zakup usług pozostałych 2 400,00 2 314,48 96,44% 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 0,00 0,00% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 5 000,00 0,00 0,00% samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 15 466,00 15 466,00 100,00% 4440 socjalnych 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 149,00 20 001,04 76,49%

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 36 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 149,00 20 001,04 76,49% Przedszkola 3 038 162,06 2 929 126,87 96,41% Wydatki bieżące 2 987 262,06 2 878 758,37 96,37% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 2 899 651,06 2 793 367,50 96,33% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 198 509,29 2 167 615,81 98,59% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 702 743,00 1 681 870,89 98,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 126 178,29 124 683,87 98,82% 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 319 488,00 313 310,03 98,07% 4120 Składki na fundusz pracy 34 465,00 32 328,38 93,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 635,00 15 422,64 98,64% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 701 141,77 625 751,69 89,25% statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 112 986,84 109 743,43 97,13% 4220 Zakup środków żywności 215 000,00 196 169,29 91,24% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4 768,00 4 733,97 99,29% 4240 książek 4260 Zakup energii 83 873,03 77 003,29 91,81% 4270 Zakup usług remontowych 13 880,00 13 247,37 95,44% 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 182,00 6 015,61 97,31% 80104 4300 Zakup usług pozostałych 38 890,00 38 001,18 97,71% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 108 286,00 66 231,78 61,16% samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług 6 440,00 5 133,68 79,72% 4360 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 576,00 3 197,19 89,41% 4430 Różne opłaty i składki 2 640,00 2 259,19 85,58% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 102 069,90 102 069,90 100,00% 4440 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 550,00 1 945,81 76,31% 4700 korpusu służby cywilnej 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 87 611,00 85 390,87 97,47% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 87 611,00 85 390,87 97,47% Wydatki majątkowe 50 900,00 50 368,50 98,96% z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 900,00 50 368,50 98,96% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 50 900,00 50 368,50 98,96% 6060 budżetowych Gimnazja 4 374 586,80 4 120 053,58 94,18% Wydatki bieżące 4 374 586,80 4 120 053,58 94,18% 80110 z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 4 191 546,80 3 946 878,87 94,16% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 714 768,00 3 509 371,76 94,47%

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 37 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 864 997,00 2 727 874,29 95,21% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 227 785,00 218 372,40 95,87% 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 541 063,00 499 341,58 92,29% 4120 Składki na fundusz pracy 70 423,00 53 798,83 76,39% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 500,00 9 984,66 95,09% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 476 778,80 437 507,11 91,76% statutowych Wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji 4 250,00 927,34 21,82% 4140 osób niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 573,49 34 949,19 98,25% Zakup leków, wyrobów medycznych i 400,00 389,43 97,36% 4230 produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 47 050,31 44 080,25 93,69% 4240 książek 4260 Zakup energii 144 500,00 121 442,93 84,04% 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 18 209,34 91,05% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 900,00 3 823,50 78,03% 4300 Zakup usług pozostałych 39 295,00 37 697,06 95,93% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 1 500,00 585,28 39,02% samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług 8 415,00 7 931,54 94,25% 4360 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 900,00 3 266,30 83,75% 4430 Różne opłaty i składki 5 464,00 3 871,59 70,86% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 155 016,00 155 016,00 100,00% 4440 socjalnych Koszty postępowania sądowego 5 000,00 4 245,00 84,90% 4610 i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 515,00 1 072,36 70,78% 4700 korpusu służby cywilnej 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 183 040,00 173 174,71 94,61% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 183 040,00 173 174,71 94,61%

Dowożenie uczniów do szkół 190 000,00 179 471,32 94,46% Wydatki bieżące 190 000,00 179 471,32 94,46% z tego:

80113 1) wydatki jednostek budżetowych 190 000,00 179 471,32 94,46% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 190 000,00 179 471,32 94,46% statutowych 4300 Zakup usług pozostałych 190 000,00 179 471,32 94,46% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 64 405,00 56 386,25 87,55% Wydatki bieżące 64 405,00 56 386,25 87,55% z tego: 80146 1) wydatki jednostek budżetowych 64 405,00 56 386,25 87,55% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 64 405,00 56 386,25 87,55% statutowych

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 38 4300 Zakup usług pozostałych 55 734,00 51 077,20 91,64% 4410 Podróże służbowe krajowe 8 671,00 5 309,05 61,23% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 219 419,78 197 517,60 90,02% przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące 219 419,78 197 517,60 90,02% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 209 183,78 188 346,67 90,04% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 192 369,71 173 771,22 90,33% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 389,81 136 661,73 90,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 257,90 7 737,90 93,70% 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 28 685,00 25 661,74 89,46% 4120 Składki na fundusz pracy 4 537,00 3 709,85 81,77% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 16 814,07 14 575,45 86,69% 80149 statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 860,00 2 313,55 80,89% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 932,00 714,48 76,66% 4240 książek 4260 Zakup energii 1 500,00 1 313,14 87,54% 4280 Zakup usług zdrowotnych 520,00 90,39 17,38% 4300 Zakup usług pozostałych 1 090,00 624,90 57,33% Opłaty z tytułu zakupu usług 110,00 60,92 55,38% 4360 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 324,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 20,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 9 458,07 9 458,07 100,00% 4440 socjalnych 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 236,00 9 170,93 89,59%

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 236,00 9 170,93 89,59%

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 1 315 809,00 1 163 217,05 88,40% gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

80150 Wydatki bieżące 1 314 809,00 1 162 632,55 88,43% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 1 248 723,00 1 106 595,90 88,62% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 125 119,00 1 011 662,78 89,92% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 891 622,10 799 774,26 89,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 419,90 41 531,48 95,65% 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 165 056,00 150 057,55 90,91%

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 39 4120 Składki na fundusz pracy 24 664,00 20 299,49 82,30% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 357,00 0,00 0,00% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 123 604,00 94 933,12 76,80% statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 260,00 23 623,60 83,59% Zakup leków, wyrobów medycznych i 516,00 51,64 10,01% 4230 produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 11 389,00 8 844,58 77,66% 4240 książek 4260 Zakup energii 19 376,00 8 365,10 43,17% 4270 Zakup usług remontowych 1 268,00 1 165,69 91,93% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 196,00 127,73 10,68% 4300 Zakup usług pozostałych 10 271,00 6 045,09 58,86% Opłaty z tytułu zakupu usług 2 818,00 396,05 14,05% 4360 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 335,00 760,81 56,99% 4430 Różne opłaty i składki 753,00 141,55 18,80% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 45 339,00 45 339,00 100,00% 4440 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 083,00 72,28 6,67% 4700 korpusu służby cywilnej 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 086,00 56 036,65 84,79% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 66 086,00 56 036,65 84,79%

Wydatki majątkowe 1 000,00 584,50 58,45% z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 000,00 584,50 58,45% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 1 000,00 584,50 58,45% 6060 budżetowych Pozostała działalność 3 681 566,71 1 766 367,52 47,98% Wydatki bieżące 204 046,50 176 622,40 86,56% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 190 983,96 165 601,40 86,71% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 976,07 32 533,39 77,50% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 348,49 22 705,67 80,09% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 865,91 693,50 80,09% 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 260,00 0,00 0,00% 80195 4117 Składki a ubezpieczenia społeczne 4 188,07 4 052,14 96,75% 4117 Składki a ubezpieczenia społeczne 127,93 123,78 96,76% 4120 Składki na fundusz pracy 50,00 0,00 0,00% 4127 Składki na fundusz pracy 650,00 580,57 89,32% 4129 Składki na fundusz pracy 19,85 17,73 89,32% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 000,00 66,67% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5 795,89 3 260,42 56,25% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 169,93 99,58 58,60%

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 40 b) wydatki związane z realizacją ich zadań 149 007,89 133 068,01 89,30% statutowych 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 19 766,23 19 523,03 98,77% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 603,77 596,25 98,75% 4227 Zakup środków żywności 6 602,35 3 702,92 56,08% 4229 Zakup środków żywności 201,65 113,08 56,08% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 10 635,18 9 763,50 91,80% 4247 i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 324,82 298,19 91,80% 4249 i książek 4267 Zakup energii 3 493,29 1 042,81 29,85% 4269 Zakup energii 106,71 31,83 29,83% 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 1 845,00 20,50% 4307 Zakup usług pozostałych 19 589,71 17 536,79 89,52% 4309 Zakup usług pozostałych 605,18 535,61 88,50% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 78 079,00 78 079,00 100% 4440 socjalnych 2) dotacje na zadania bieżące 10 000,00 10 000,00 100% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 10 000,00 100% na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 062,54 1 021,00 33,34% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 0,00 0,00%

3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 031,05 990,75 96,09%

3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31,49 30,25 96,06% Wydatki majątkowe 3 477 520,21 1 589 745,12 45,71% z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 477 520,21 1 589 745,12 45,71% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 867 100,90 55 900,81 2,99% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 261 510,21 1 219 167,46 96,64% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 343 909,10 309 676,85 90,05% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4 851,81 4 851,81 100,00% 6067 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 148,19 148,19 100,00% 6069 budżetowych Ochrona zdrowia 218 400,00 198 410,97 90,85% Zwalczanie narkomanii 7 000,00 6 999,99 100,00% 851 Wydatki bieżące 7 000,00 6 999,99 100,00% 85153 z tego: 2) dotacje na zadania bieżące 7 000,00 6 999,99 100,00%

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 41 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 7 000,00 6 999,99 100,00% 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Przeciwdziałanie alkoholizmowi 211 400,00 191 410,98 90,54% Wydatki bieżące 211 400,00 191 410,98 90,54% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 116 200,00 96 410,99 82,97% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 800,00 20 300,00 70,49% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 800,00 20 300,00 70,49% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 87 400,00 76 110,99 87,08% statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 500,00 11 758,76 94,07% 4300 Zakup usług pozostałych 61 500,00 60 148,63 97,80% 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 0,00% Koszty postępowania sądowego i 85154 10 000,00 4 203,60 42,04% 4610 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami 3 000,00 0,00 0,00% 4700 korpusu służby cywilnej 2) dotacje na zadania bieżące 95 000,00 94 999,99 100,00% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 95 000,00 94 999,99 100,00% 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 0,00 0,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200,00 0,00 0,00% 13 329 13 151 Pomoc społeczna 98,67% 640,56 804,01 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 23 188,00 21 678,44 93,49% Wydatki bieżące 23 188,00 21 678,44 93,49% z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 23 188,00 21 678,44 93,49% 85201 b) wydatki związane z realizacją ich zadań 23 188,00 21 678,44 93,49% statutowych 852 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 23 188,00 21 678,44 93,49% terytorialnego Domy pomocy społecznej 249 000,00 240 381,55 96,54% Wydatki bieżące 249 000,00 240 381,55 96,54% z tego: 85202 1) wydatki jednostek budżetowych 249 000,00 240 381,55 96,54% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 249 000,00 240 381,55 96,54% statutowych

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 42 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 249 000,00 240 381,55 96,54% terytorialnego Rodziny zastępcze 18 620,00 16 756,06 89,99% Wydatki bieżące 18 620,00 16 756,06 89,99% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 18 620,00 16 756,06 89,99% 85204 b) wydatki związane z realizacją ich zadań 18 620,00 16 756,06 89,99% statutowych Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 18 620,00 16 756,06 89,99% terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 2 700,00 2 097,88 77,70% w rodzinie Wydatki bieżące 2 700,00 2 097,88 77,70% z tego: 85205 1) wydatki jednostek budżetowych 2 700,00 2 097,88 77,70% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 2 700,00 2 097,88 77,70% statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 2 090,88 95,04% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 7,00 1,40% Wspieranie rodziny 70 576,00 63 455,46 89,91% Wydatki bieżące 70 576,00 63 455,46 89,91% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 66 076,00 62 996,46 95,34% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 832,00 60 232,29 97,41% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 227,00 46 901,80 97,25% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 431,00 3 430,14 99,97% 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 8 907,00 8 667,22 97,31% 4120 Składki na fundusz pracy 1 267,00 1 233,13 97,33% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 4 244,00 2 764,17 65,13% statutowych 85206 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 148,00 98,67% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 199,24 79,95% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 094,00 1 093,93 99,99% 4440 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 000,00 323,00 32,30% 4700 korpusu służby cywilnej 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500,00 459,00 10,20% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 459,00 45,90% 3110 Świadczenia społeczne 3 500,00 0,00 0,00% Świadczenie wychowawcze 6 110 551,00 6 108 342,52 99,96% Wydatki bieżące 6 110 551,00 6 108 342,52 99,96% 85211 z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 123 681,02 121 801,62 98,48%

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 43 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 925,00 57 664,62 99,55% 4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 600,00 48 445,89 99,68% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00% 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 8 100,00 8 068,71 99,61% 4120 Składki na fundusz pracy 1 225,00 1 150,02 93,88% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 65 756,02 64 137,00 0,00% statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 976,02 40 912,44 99,84% 4260 Zakup energii 240,00 237,62 99,01% 4270 Zakup usług remontowych 3 940,00 3 936,00 99,90% 4280 Zakup usług zdrowotnych 90,00 88,50 98,33% 4300 Zakup usług pozostałych 16 549,32 16 498,20 99,69% Opłaty z tytułu zakupu usług 450,00 445,91 99,09% 4360 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 40,00 36,70 91,75% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4440 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 1 230,68 1 230,68 100,00% których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4560 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 1 500,00 12,95 0,86% których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami 740,00 738,00 99,73% 4700 korpusu służby cywilnej 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 986 869,98 5 986 540,90 99,99% 3110 Świadczenia społeczne 5 986 869,98 5 986 540,90 99,99% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 4 762 627,00 4 737 300,56 99,47% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące 4 762 627,00 4 737 300,56 99,47% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 346 997,42 343 964,55 99,13% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 326 806,14 324 259,04 99,22% 85212 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88 602,16 88 151,49 99,49% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 749,98 6 749,98 100,00% 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 229 594,00 227 584,27 99,12% 4120 Składki na fundusz pracy 1 860,00 1 773,30 95,34% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 20 191,28 19 705,51 97,59% statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 248,24 4 236,80 99,73% 4260 Zakup energii 412,00 411,34 99,84% 4280 Zakup usług zdrowotnych 148,00 147,50 99,66%

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 44 4300 Zakup usług pozostałych 6 600,00 6 502,34 98,52% Opłaty z tytułu zakupu usług 741,00 740,36 99,91% 4360 telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 145,04 3 145,04 100,00% 4440 socjalnych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4560 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2 800,00 2 425,13 86,61% których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4580 Pozostałe odsetki 1 020,00 1 020,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 077,00 1 077,00 100,00% 4700 korpusu służby cywilnej 2) dotacje na zadania bieżące 14 700,00 12 572,48 85,53% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 14 700,00 12 572,48 85,53% których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 400 929,58 4 380 763,53 99,54% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 300,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 4 400 629,58 4 380 463,53 99,54% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 46 737,00 44 302,43 94,79% rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 Wydatki bieżące 46 737,00 44 302,43 94,79% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 46 737,00 44 302,43 94,79% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 737,00 44 302,43 94,79% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 46 737,00 44 302,43 94,79% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 184 175,00 135 393,46 73,51% ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące 184 175,00 135 393,46 73,51% 85214 z tego: 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 184 175,00 135 393,46 73,51% 3110 Świadczenia społeczne 184 175,00 135 393,46 73,51% Dodatki mieszkaniowe 101 884,96 71 701,61 70,38% Wydatki bieżące 101 884,96 71 701,61 70,38% z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 37,68 7,48 19,85% 85215 b) wydatki związane z realizacją ich zadań 37,68 7,48 19,85% statutowych 4300 zakup usług pozostałych 37,68 7,48 19,85% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 101 847,28 71 694,13 70,39%

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 45 3110 Świadczenia społeczne 101 847,28 71 694,13 70,39% Zasiłki stałe 272 005,60 268 849,27 98,84% Wydatki bieżące 272 005,60 268 849,27 98,84%

z tego: 2) dotacje na zadania bieżące 367,60 367,60 100,00% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 85216 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 367,60 367,60 100,00% których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 271 638,00 268 481,67 98,84% 3110 Świadczenia społeczne 271 638,00 268 481,67 98,84% Ośrodki pomocy społecznej 891 656,00 875 443,44 98,18% Wydatki bieżące 891 656,00 875 443,44 98,18% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 863 858,00 849 855,42 98,38% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 792 561,00 788 457,55 99,48% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 613 211,00 612 255,20 99,84% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 107,00 47 087,97 99,96% 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 112 155,00 110 542,26 98,56% 4120 Składki na fundusz pracy 14 288,00 13 572,12 94,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 800,00 5 000,00 86,21% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 71 297,00 61 397,87 86,12% statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 9 591,34 95,91% 4260 Zakup energii 3 000,00 1 154,99 38,50% 4270 Zakup usług remontowych 700,00 637,76 91,11% 85219 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 306,00 30,60% 4300 Zakup usług pozostałych 29 600,00 28 861,72 97,51% Opłaty z tytułu zakupu usług 6 000,00 5 042,97 84,05% 4360 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 2 013,91 50,35% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 105,00 10,50% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 11 897,00 11 767,04 98,91% 4440 socjalnych Koszty postępowania sądowego i 600,00 333,80 55,63% 4610 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami 3 500,00 1 583,34 45,24% 4700 korpusu służby cywilnej 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 798,00 25 588,02 92,05% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 560,00 2 641,48 57,93% 3110 Świadczenia społeczne 23 238,00 22 946,54 98,75% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 231 094,00 218 500,07 94,55% 85228 opiekuńcze Wydatki bieżące 231 094,00 218 500,07 94,55%

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 46 z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 229 300,00 217 307,48 94,77% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 225 480,00 213 937,71 94,88% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 776,00 97 552,31 97,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 588,00 7 212,65 95,05% 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 25 905,00 23 352,29 90,15% 4120 Składki na fundusz pracy 1 834,00 1 392,32 75,92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90 377,00 84 428,14 93,42% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 3 820,00 3 369,77 88,21% statutowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 538,00 88,00 16,36% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 282,00 3 281,77 99,99% 4440 socjalnych 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 794,00 1 192,59 66,48% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 794,00 1 192,59 66,48% Pomoc dla cudzoziemców 3 500,00 3 500,00 100,00% Wydatki bieżące 3 500,00 3 500,00 100,00%

85231 z tego: 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500,00 3 500,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 3 500,00 3 500,00 100,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 418,00 4 709,14 86,92% Wydatki bieżące 5 418,00 4 709,14 86,92%

z tego: 2) dotacje na zadania bieżące 5 418,00 4 709,14 86,92% 85278 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 5 418,00 4 709,14 86,92% których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność 355 908,00 339 392,12 95,36% Wydatki bieżące 355 908,00 339 392,12 95,36% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 13 508,00 3 714,20 27,50% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 13 508,00 3 714,20 27,50% statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 508,00 414,20 81,54% 85295 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 3 300,00 25,38% 2) dotacje na zadania bieżące 95 000,00 95 000,00 100,00% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 95 000,00 95 000,00 100,00% 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 247 400,00 240 677,92 97,28%

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 47 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 0,00 0,00% 3110 Świadczenia społeczne 247 100,00 240 677,92 97,40% Edukacyjna opieka wychowawcza 400 556,00 336 485,10 84,00% Świetlice szkolne 341 579,00 285 774,63 83,66% Wydatki bieżące 341 579,00 285 774,63 83,66% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 324 850,00 273 372,02 84,15% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 303 909,00 254 304,70 83,68% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 237 985,35 202 179,55 84,95% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 367,65 9 830,44 73,54% 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 45 911,00 37 659,59 82,03% 4120 Składki na fundusz pracy 6 645,00 4 635,12 69,75% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 20 941,00 19 067,32 91,05% statutowych 85401 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 357,00 5 181,87 96,73% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 2 800,00 2 782,37 99,37% 4240 książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 140,00 40,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 100,00 729,08 34,72% 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 10 234,00 10 234,00 100,00% 4440 socjalnych 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 729,00 12 402,61 74,14% 854 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 729,00 12 402,61 74,14% Pomoc materialna dla uczniów 55 925,00 49 537,47 88,58% Wydatki bieżące 55 925,00 49 537,47 88,58%

z tego: 85415 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 925,00 49 537,47 88,58% 3240 Stypendia dla uczniów 53 000,00 47 153,90 88,97% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 925,00 2 383,57 81,49% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 879,00 0,00 0,00% Wydatki bieżące 1 879,00 0,00 0,00% z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 1 879,00 0,00 0,00% 85446 b) wydatki związane z realizacją ich zadań 1 879,00 0,00 0,00% statutowych 4300 Zakup usług pozostałych 1 690,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 189,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 1 173,00 1 173,00 100,00% Wydatki bieżące 1 173,00 1 173,00 100,00% z tego: 85495 1) wydatki jednostek budżetowych 1 173,00 1 173,00 100,00% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 1 173,00 1 173,00 100,00% statutowych

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 48 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 173,00 1 173,00 100,00% 4440 socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 072 236,00 1 788 466,82 86,31% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 474 536,00 421 354,69 88,79% Wydatki bieżące 4 536,00 4 536,00 100,00%

z tego: 2) dotacje na zadania bieżące 4 536,00 4 536,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez 4 536,00 4 536,00 100,00% 90001 2650 samorządowe zakłady budżetowe Wydatki majątkowe 470 000,00 416 818,69 88,68% z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 470 000,00 416 818,69 88,68% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 470 000,00 416 818,69 88,68% Gospodarka odpadami 864 000,00 837 010,72 96,88% Wydatki bieżące 850 000,00 837 010,72 98,47% z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 849 990,00 837 010,72 98,47% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 218,00 57 223,93 98,29% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 645,00 44 980,80 98,54% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 840,00 2 834,90 99,82% 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 8 485,00 8 233,21 97,03% 4120 Składki na fundusz pracy 1 248,00 1 175,02 94,15% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 791 772,00 779 786,79 98,49% statutowych 900 4210 Zakup usług pozostałych 2 222,00 630,05 28,36% 90002 4280 Zakup usług zdrowotnych 10,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 785 946,07 776 739,21 98,83% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 12,40 2,48% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 093,93 1 093,93 100,00% 4440 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 000,00 1 311,20 65,56% 4700 korpusu służby cywilnej 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10,00 0,00 0,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10,00 0,00 0,00%

Wydatki majątkowe 14 000,00 0,00 0,00% z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 000,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00 0,00 0,00% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 44 000,00 35 417,30 80,49% Wydatki bieżące 44 000,00 35 417,30 80,49% z tego:

90004 1) wydatki jednostek budżetowych 44 000,00 35 417,30 80,49% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 44 000,00 35 417,30 80,49% statutowych 4300 Zakup usług pozostałych 44 000,00 35 417,30 80,49%

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 49 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 14 000,00 12 177,00 86,98% Wydatki majątkowe 14 000,00 12 177,00 86,98%

90005 z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 000,00 12 177,00 86,98% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00 12 177,00 86,98% Oświetlenie ulic, placów i dróg 609 700,00 444 599,98 72,92% Wydatki bieżące 491 000,00 400 128,34 81,49% z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 491 000,00 400 128,34 81,49% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 491 000,00 400 128,34 81,49% statutowych 90015 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00% 4260 Zakup energii 330 000,00 277 211,54 84,00% 4270 Zakup usług remontowych 160 000,00 122 916,80 76,82% Wydatki majątkowe 118 700,00 44 471,64 37,47% z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 118 700,00 44 471,64 37,47% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 118 700,00 44 471,64 37,47% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 40 000,00 19 908,11 49,77% środowiska Wydatki bieżące 26 000,00 13 931,42 53,58%

z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 26 000,00 13 931,42 53,58% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 26 000,00 13 931,42 53,58% statutowych 90019 4210 Zakup materiałów i energii 18 000,00 11 663,23 64,80% 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 2 268,19 28,35% 2) dotacje na zadania bieżące 14 000,00 5 976,69 42,69% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 14 000,00 5 976,69 42,69% niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 1 000,00 0,00 0,00% środków z opłat produktowych Wydatki bieżące 1 000,00 0,00 0,00% z tego: 90020 1) wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 0,00 0,00% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 1 000,00 0,00 0,00% statutowych 4210 Zakup materiałów i energii 1 000,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 25 000,00 17 999,02 72,00% Wydatki bieżące 25 000,00 17 999,02 72,00% 90095 z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 25 000,00 17 999,02 72,00%

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 50 b) wydatki związane z realizacją ich zadań 25 000,00 17 999,02 72,00% statutowych 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 17 999,02 72,00% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 336 500,00 1 332 984,59 99,74% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 877 000,00 877 000,00 100,00% Wydatki bieżące 877 000,00 877 000,00 100,00%

z tego: 92109 2) dotacje na zadania bieżące 877 000,00 877 000,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla 877 000,00 877 000,00 100,00% 2480 samorządowej instytucji kultury Centra kultury i sztuki 412 000,00 412 000,00 100,00% Wydatki bieżące 412 000,00 412 000,00 100,00%

z tego: 92116 2) dotacje na zadania bieżące 412 000,00 412 000,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla 412 000,00 412 000,00 100,00% 2480 samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 000,00 0,00 0,00% Wydatki bieżące 1 000,00 0,00 0,00% z tego:

92120 1) wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 0,00 0,00% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 1 000,00 0,00 0,00% 921 statutowych 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 46 500,00 43 984,59 94,59% Wydatki bieżące 30 500,00 27 984,59 91,75% z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 30 500,00 27 984,59 91,75% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 161,47 13 301,00 93,92% 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 150,00 0,00 0,00% 4120 Składki na fundusz pracy 20,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 991,47 13 301,00 95,07% 92195 b) wydatki związane z realizacją ich zadań 16 338,53 14 683,59 89,87% statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 438,53 5 483,00 85,16% 4300 Zakup usług pozostałych 9 900,00 9 200,59 92,94% Wydatki majątkowe 16 000,00 16 000,00 100,00% z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 000,00 16 000,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 16 000,00 100,00% Kultura fizyczna 929 613,00 857 561,41 92,25% Obiekty sportowe 381 113,00 378 014,60 99,19% Wydatki bieżące 381 113,00 378 014,60 99,19% 926 z tego: 92601 1) wydatki jednostek budżetowych 380 413,00 377 336,91 99,19% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 250 380,00 248 492,95 99,25% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 179 010,00 177 392,43 99,10%

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 51 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 570,00 10 564,70 99,95% 4110 Składki a ubezpieczenia społeczne 36 170,00 36 063,65 99,71% 4120 Składki na fundusz pracy 3 000,00 2 907,17 96,91% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 630,00 21 565,00 99,70% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 130 033,00 128 843,96 99,09% statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 200,00 66 158,52 99,94% 4260 Zakup energii 22 000,00 21 380,42 97,18% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 98,00 98,00% 4300 Zakup usług pozostałych 31 500,00 31 101,35 98,73% Opłaty z tytułu zakupu usług 2 390,00 2 374,10 99,33% 4360 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 776,22 97,03% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 959,01 95,90% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 5 743,00 5 743,00 100,00% 4440 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 300,00 253,34 84,45% 4700 korpusu służby cywilnej 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 677,69 96,81% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 677,69 96,81% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 341 500,00 339 500,00 99,41% Wydatki bieżące 341 500,00 339 500,00 99,41%

z tego: 2) dotacje na zadania bieżące 341 500,00 339 500,00 99,41% 92605 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 341 500,00 339 500,00 99,41% 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność 207 000,00 140 046,81 67,66% Wydatki bieżące 3 000,00 3 000,00 100,00%

z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych 3 000,00 3 000,00 100,00% b) wydatki związane z realizacją ich zadań 3 000,00 3 000,00 100,00% 92695 statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 100,00% Wydatki majątkowe 204 000,00 137 046,81 67,18% z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 204 000,00 137 046,81 67,18% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 204 000,00 137 046,81 67,18% 49 483 44 341 RAZEM 89,61% 226,04 904,63

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 52 Opis realizacji wydatków budżetowych za 2016 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 129 744,03 zł

a) wydatki bieżące 129 744,03 zł.

- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej 14 048,16 zł, - przekazanie 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 7 080,82 zł, - zwrot podatku akcyzowego rolnikom 106 485,34 zł, - wydatki administracyjne związane z obsługą zwrotów podatku akcyzowego – 2 129,71 zł.

Dział 020 Leśnictwo 20 245,10 zł

a) wydatki bieżące 20 245,10 zł - wynagrodzenie i pochodne pracownika dozorującego lasy mienia komunalnego -13 533,59 zł, pielęgnacja młodników w lasach stanowiących własność Gminy Gorzyce , koszenie i pielęgnacja nasadzeń ( fundusz sołecki Trześń – 1200,00 zł w ramach zadania Zabieg pielęgnacyjny nowo zalesione działki 506/1). Razem 19 733,59 zł; - transport pracowników (przecinka lasu , czyszczenie lasu )- 511,51 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz, wodę 163 110,38 zł

b) wydatki inwestycyjne 163 110,38 zł - opracowanie projektu rozbudowa sieci wodociągowej Orliska, Gorzyce, Motycze Poduchowne, Trześń, Sokolniki – 2000,00 zł, - kosztorys inwestorski rozbudowa sieci wodociąg. Przybyłów II – 3 500,00 zł. - rozbudowa sieci wodociąg. w miejsc. Gorzyce i Wrzawy, inspektor nadzoru -75 019,52 zł - wykonanie rozbudowy sieci wodociąg. działka 2108/20 Gorzyce – 1 333,71 zł - inspektor nadzoru, budowa sieci wodociąg. dz.641 Furmany i dz.2003/1 Sokolniki – 21 835,81zł -inspektor nadzoru rozbudowa sieci wodociąg. Sokolniki Motycze Pod. Gorzyce – 59 421,34 zł

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 53 Dział 600 Transport i łączność 1 806 104,42 zł

a) wydatki bieżące 387 402,60 zł - umowa zlecenie nadzór nad bieżącymi remontami dróg –2 286,43 zł, - sól techniczna i piasek na drogi – 41 214,37 zł, materiały do remontów i utrzymania dróg (mieszanka workowana, kruszywo technologiczne, słupki betonowe) – 10 808,99 zł, kruszywo kamienne- 89 899,73 zł, oznakowanie dróg – 14 125,32 zł Razem: 156 048,41 zł, - remont przepustu w drodze gminnej Ul. Św. Floriana – 2 703,28 zł, - modernizacja pobocza Ul. Św. Floriana f. soł. Trześń 2 000,00 zł, - remont przepustu na rowie melioracyjnym w Zalesiu Gorzyckim, wykonanie przyczółku betonowego na rowie w Trześni 5 394,90 zł , - remont drogi na „BENCA"- Trześń 21 563,22 zł, Razem remonty – 31 661,40 zł .

- profilowanie dróg o nawierzchni nieulepszonej – 17 988,75 zł; bieżące utrzymanie dróg 58 464,00 zł, odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg „Akcja ZIMA” 44 309,05 zł; inne usługi w tym transportowe – 23 546,91 zł, koszenie w pasie drogowym – 24 213,67 zł; oznakowanie dróg – 14 109,58 zł, pomiar natężenia ruchu – 3 690,00 zł, wyrównywanie ubytków poboczy – 2 730,60 zł, przebudowa szafy teletech. Trześń – 6 027,00 zł. Razem 195 079,56 zł, - opłata za umieszczenie w pasie drogowym – 2 326,80 zł.

b) wydatki inwestycyjne 1 418 701,82 zł - udzielona pomoc finansowa Województwu Podkarpackiemu na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 854 w miejscowości Gorzyce – 99 318,37 zł, - udzielona pomoc finansowa Powiatowi Tarnobrzeskiemu w wysokości 185 115,99 zł na realizację następujących zadań: 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1092R relacji Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Trześń – etap I w wysokości 49 179,46 zł, 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1089R relacji od drogi 854 – Goczałkowice w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wrzawy – etap II w wysokości 78 597,00 zł, 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1091R relacji Sokolniki – Orliska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Orliska – etap I w wysokości 57 339,53 zł ;

- zakup map i wypisów przebudowa Ul. Żwirki i Wigury Gorzyce- 100,50 zł,

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 54 - modyfikacja dokumentacji projekt przebudowa drogi, nadzór, przebudowa roboty dodatkowe ul. 3 Maja, Słoneczna 552 816,77 zł, - opracowanie dokumentacji i przebudowa Ul. Por. Sarny w Gorzycach 146 361,11 zł, - przebudowa chodników przy ul. Osetka w Gorzycach – 118 180,00 zł - ustawienie barier drogowych, nadzór Zalesie Gorzyckie – 83 596,80 zł - dokumentacja techniczna przebudowy ul. Konopnickiej w Gorzycach – 4 000,00 zł - modyfikacja dokumentacji kosztorysowo-projektowej na realizacje zadania przebudowa dróg gminnych nr 100119R (ul. Działkowców), nr 100118R ( pl. E Mieszczańskiego, ul. Żwirki i Wigury), nr 100124R ( ul. 11 Listopada) w Gorzycach – 4 000,00 zł - wydatek niewygasający z upływem 2016 r. - Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do strefy ekonomicznej w miejscowości Gorzyce” – 98 000,00 zł - zakup map i wypisów, dokumentacja techniczna, nadzór - modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 115 068,32 zł. - wiaty przystankowe f. sołecki Wrzawy 3 505,50 zł, - przystanek autobusowy koło UG 4 700,00 zł, - wiaty przystankowe Orliska 3 938,46 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 859 646,12 zł

a) wydatki bieżące 699 541,98 zł. - wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych w budynkach komunalnych – 95 485,15zł w tym- umowy zlecenia palaczy, opiekunów świetlic , opieka i przetrzymywanie zwierząt, z funduszu sołeckie Orlisk - utrzymanie terenów komunalnych- koszenie 1 800,00 zł ; razem umowy zlecenia 34 791,89 zł. - zakup materiałów do bieżącego utrzymanie obiektów komunalnych - 36 838,88 zł, W tym :  w ramach funduszu sołeckiego Gorzyc- rośliny rabatowe, (uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej) – 184,00 zł,  F.soł Trześń – w ramach zadania prace porządkowe przy świetlicy wiejskiej (tereny zielone) –paliwo do kosiarki , rośliny - 664,45 zł,  F. soł. Furmany - benzyna do kosiarki 280,21 zł,

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 55  F. soł. Furmany w ramach zadania zakup wyposażenia dla Remizy OSP ( stoły, krzesła, naczynia sztućce) zakupiono krzesła – 9 900,00 zł  F soł Sokolniki – w ramach działania wsparcie działalności OSP Sokolniki – zakup krzeseł – 1 020,00 zł,  pozostałe- środki czystości, materiały – razem 24 790,22 zł;

- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) - 77 007,53 zł.

Usługi w zakresie remontów- na łączną kwotę 55 683,43 zł - remont pomieszczeń kuchennych w bud. OSP Furmany 11.685,00 zł, - konserwacja systemu alarmowego Ul.3 Maja 1148,82 zł, - remont urządzeń zabawowych skwerek Sokolniki ( F. soł. Sokolniki) 2.000,00 zł, - remont świetlicy wiejskiej w Zalesiu Gorzyckim -malowanie elewacji ( f. soł) 5.000,00 zł, - naprawa kosiarki f.soł. Trześń ( w ramach zadania prace porządkowe przy świetlicy wiejskiej (tereny zielone)) 738,00 zł. - remont chodnika bud. kom. LZS Sokolniki 7 212,07zł - remont dachu świetlica wiejska Zalesie Gorzyckie 7 873,50zł - remont instalacji wodnej bud. kom. Trześń ul. św. Floriana 7 941,56zł - malowanie świetlicy wiejskiej Gorzyce 10 116,48 zł - naprawa kotła CO lokal socjalny 1 968,00 zł

- usługi w zakresie wywozu nieczystości, konserwacji budynków i urządzeń komunalnych, leczenia i opieki nad psami i inne – 406 626,07, w tym:  opieka nad zwierzętami , wyłapywanie itp.– 55 182,70 zł,  wywóz nieczystości, ścieki – 2 090,44,00 zł,  utrzymanie terenów i obiektów komunalnych – 140 244,00 zł,  okresowy przegląd techniczny placów zabaw. – 3 849,90 zł,  usługi stolarskie, wymiana elementów placów zabaw – 1640,00 zł,  okresowy przegląd stanów technicznych budynków kom. – 9471,00 zł,  przegląd kotłów CO bud. kom – 6150,00 zł,  sprawdzanie szczelności instalacji gazowych – 4 674,00 zł,  przegląd kominiarski – 2 496,90 zł,  rekultywacja działki komunalnej – 15 990,00 zł,

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 56  wykonanie mebli do świetlicy wiejskiej w Gorzycach – 3300,09 zł,  wykonanie klombu i chodnika Pl. Mieszczańskiego – 11 900,00 zł,  wykonanie opaski przy świetlicy w Zalesiu Gorzyckim – 4 650,00 zł,  utwardzenie terenu montaż ławek ul. Por. Sarny – 4 644,18 zł,  wykonanie odmulenia przepustów Zalesie Gorzyckie – 10 000,00 zł,  w ramach funduszu sołeckiego Trześń zadania - doposażenie placu zabaw- montaż huśtawki – 2999,99 zł.  w ramach Funduszu soleckiego Sokolnik – zadanie „Konserwacja, czesanie sztucznej nawierzchni boiska przy SP w Sokolnikach” – 6 999,07 zł,  wykonanie wjazdu do garażu, kotłowni bud. kom. ul. Floriańska – 1660,50 zł,  sporządzenie aktów notarialnych – 3 494,20 zł,  ogłoszenia prasowe – 2 787,61 zł,  pozostałe usługi – 5 826,53 zł,  odpady komunalne z terenów komunalnych.  - pozostałe odpisy na ZFŚS – 1093,93 zł, - ubezpieczenie posiadanych nieruchomości i inne– 17 461,84 zł, - operaty szacunkowe – 8 600,00 zł; - odszkodowania za nieudostępnienie mieszkań wraz z odsetkami i kosztami procesu – 745,15 zł.

b) wydatki majątkowe: 160 104,14 zł. - zakup gruntów-odszkodowania – 37 850,00 zł, -środki opracowanie projektu zagospod.dz 789 Gorzyce, opłata geodezyjna, wykonanie placu zabaw f. sołecki Gorzyc zadanie „ Przygotowanie i wyposażenie placu rekreacyjnego”– 44 435,20 zł ( z fundusz soleckiego rozliczono 24 500,00 zł, środki gminy 9 935,20 zł, w ramach umowa na dofinansowanie nr 11/OW-IX.072.1.9.2.2016/2016 na pomoc finansową z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez przygotowanie i wyposażenie placu rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Gorzyce” – 10 000,00 zł), - budowa parku I etap f. sołecki Trześń 9 969,64 zł, - rewitalizacji Gminy Gorzyce ( opracowanie wniosku program, zagospodarowanie działki 2544 w miejsc. Gorzyce, inwentaryzacje zieleni) 7 831,10 zł ,

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 57 - opracowanie projektu plac zabaw i siłowni dz.nr 2706/22 – 6 519,00 zł, - wydatki niewygasające w ciągu 2016 r - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pn. „ Zagospodarowanie centrum osiedla mieszkaniowego w Gorzycach – Techniczny Ogród-Etap I” – 35 000,00 zł. - f. sołecki Wrzawy w ramach zadania doposażenie budynku DK Wrzawy (kotary) - 18 499,20 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 71 554,06 zł

a) wydatki bieżące 71 554,06 zł - umowy o dzieło - planowanie zagospodarowania przestrzennego , projekty decyzji o warunkach zabudowy – 20 089,00 zł, - ogłoszenie w prasie zmiany w studium – 224,99 zł, - SIPP koszty utrzymania Internetu – 3 099,60 zł, -opieka gwarancyjna serwerów SIPPT – 1 353,00 zł, - opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszarów Funkcjonalnego na lata 2014-2020, porozumienia w sprawie określenia zasad współpracy przy wdrażaniu i realizacji ZITTOF – 2685,47 zł, - podział działek - 26 682,00 zł. - zadanie realizowane w ramach umowy nr RR-II.052.8.37.2016 z Województwem Podkarpackim dotyczącej realizacji zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji - w ramach zadania zrealizowano: „Przygotowanie Gminnego programu rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2016 - 2020” etap I – 4 920,00 zł ( paragraf 4398 i 4399) i materiały i gadżetu do programu rewitalizacji – 12 500,00 zł ( paragraf 4308 i 4309).

Dział 750 Administracja publiczna 4 170 997,83 zł

a) wydatki bieżące 4 145 997,83 zł 1) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 100 749,68 zł z tego zadania z zakresu spraw obywatelskich – 70 615,00 zł, na zadania pozostałe 30 134,68 zł. Wynagrodzenia i pochodne razem 97 327,19 zł, pozostałe wydatki to zakup materiałów (wnioski, druki, koperty - ewidencja ludności, tonery, )i szkolenie razem – 3 422,49 zł, 2) Funkcjonowanie Rady Gminy i Komisji stałych 161 480,42 zł, z tego diety, ryczałt przewodniczącego 156 934,00 zł, pozostałe wydatki to zakup prenumerata "WYBRANIEC

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 58 PROFESJONALNY" artykuły biurowe, przedłużenie licencji „legislator” i inne usługi 4 546,42 zł ; 3) Funkcjonowanie Urzędu Gminy 3 774 864,57 zł, z tego: - wynagrodzenia i pochodne – 2 909 854,98 zł ( w tym 48 532,00 zł- inkaso sołtysów) - ekwiwalent za odzież ochronną, zwrot za okulary– 1 976,00 zł, - wpłaty na PFRON – 33 120,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia, w tym sprzęt komputerowy, telefony, artykuły biurowe, książki, prenumeraty, środki czystości, paliwo, części do samochodu służbowego, meble i inne – 108 828,70 zł, - zakup energii – 44 969,50 zł, - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 2086,00 zł, - zakup bieżących usług remontowych- naprawa samochodu – 1 410,81 zł , konserwacja systemów alarmowych – 1148,82 zł, konserwacja drukarek – 1 194,33 zł - naprawa sieci teleinformatycznej – 467,40 zł , renowacja witaczy – 1537,50 zł , usługa serwisowa 184,50 zł, remont –wymiana drzwi wewnętrznych - 26.832,29 zł;. Razem 32 775,65 zł.

- zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe, wysyłkowe itp. – 66 837,55 zł, doradztwo prawne, zastępstwo procesowe – 58 868,00 zł , dostęp do portalów LEX i zamówień publicznych do programów księgowych , abonamenty i licencje, usługi informatyczne – 6 6837,55 zł , doradztwo podatkowe w odzyskiwaniu VAT – 66 250,68 zł, doradztwo w zakresie zarzadzania bezpieczeństwem pożarowym – 3 075,00 zł, nadanie nazw ulic – 2 460,00 zł, brakowanie dokumentacji – 661,74 zł, wykonanie przyłącza energetycznego do UG zwiększenie mocy – 45 14,39 zł - wywóz nieczystości stałych, , naprawa sprzętu, odnowienie certyfikatów i itp.– razem 304 170,85 zł, - opłata za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do sieci Internet – 22 717,66 zł, - delegacje – 13 858,02 zł, -delegacja zagraniczna – 670,13 zł, - ubezpieczenie posiadanych nieruchomości ,opłaty – 29 466,31 zł, koszty postępowania odwoławczego – 13 600,00 zł.

- odpis na ZFŚS – 48 953,33 zł, - podatek od nieruchomości 160 912,00 zł, - pozostałe podatki ( leśny i rolny)– 5 830,00 zł, - koszty komornicze i opłaty sądowe 9 077,80 zł, - szkolenia – 31 997,64 zł.

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 59 6) Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym zakup materiałów promocyjnych, nagród dyplomów itp. – 29 594,89 zł i usług promocyjnych ( usługa w serwisie internetowym ”Atrakcyjna Polska”, druk plakatów i wizytówek, kartki świąteczne, wykonanie gadżetów promujących gminę; produkcja i emisja audycji telewizyjnych i radiowych -8 196,74 zł; przygotowanie składu i wydanie „Folderu informacyjnego Gminy Gorzyce” – 3 381,16 zł; organizacja spotkań i konferencji promocyjnych, itp.) – razem 34 245,19 zł, Umowa zlecenie na wykonanie namalowanie obrazu na kartkę świąteczną w ramach akcji Gorzyce napędzają artystycznie, wykonanie statuetek, wydanie publikacji o rynku pracy; umowa o dzieło na wykonanie rękodzieła miejscowego – 6 910,00 zł.

7) Pozostała działalność, w tym składka członkowska PSST – 1 612,68 zł, składka członkowska "Lasowiacka Grupa Działania”- 17.379,70zł; składka członkowska "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka" 4.010,70 zł, - diety sołtysów 15 150,00 zł.

b) Wydatki majątkowe 25 000,00 zł

Zakup samochodu Peugeot – 25 000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 13 044,19 zł

a) wydatki bieżące 13 044,19 zł Prowadzenie stałego rejestru wyborców 2 744,99 zł. Zakup urn przezroczystych 12 sztuk – 10 299,20 zł.

Dział 752 Obrona narodowa 2 043,62

Wydatki bieżące 2 043,62 zł Materiały i usługa zakupione do przeprowadzenia ćwiczeń obronnych pk. Łęg 16 nt. „ Zgrywanie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa – ochrona ludności w warunkach prowadzonych działań obronnych” 2 043,62 zł.

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 60 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 668 383,79 zł

a) wydatki bieżące 344 143,90 zł

- płace i pochodne kierowców i Komendanta Gminnego OSP, palenie w OSP , opieka – 48 139,84 zł, - ekwiwalent za akcje i szkolenia dla strażaków 27 412,88 zł. - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP ( oleje, paliwo, benzyna- 19 897,65 zł; części do samochodów i itp.– 9 015,21 zł, ubrania, buty, itp. – 10 328,40 zł ( w ramach f. soł. Motycze Poduchowne - doposażenie sortu mundurowego dla OSP Motycze Poduchowne– 2400,00 zł ); wyposażenie apteczek itp. – 1730,41; radiotelefon Wrzawy – 2115,48 zł; kosa Trześń – 1980,02 zł ; w ramach funduszu sołeckiego Furman zadania zakup wyposażenia dla Remizy OSP ( stoły, krzesła, naczynia sztuce) zakupiono naczynia i sztuce – 7 630,00 zł; części do aparatów pożarniczych – 6 617,47 zł; wykaszarka OSP Sokolniki – 1999,00 zł; puchary na nagrody za udział w turniejach, konkursach - 2 722,40 zł i inne – razem łącznie na kwotę 72 082,67 zł, - zakup energii(gaz, CO, woda itd.) – 89 089,08 zł,

- zakup usług remontowych na kwotę 14 619,16 zł w tym: naprawa gaśnic 376,38 zł, naprawa instalacji elektrycznej Renault Trafic OSP Trześń 150,06 zł, naprawa radiostacji OSP Orliska i Trześń 701,10 zł, remont szatni OSP Wrzawy 4 800,00 zł, naprawa ZUK OSP Orliska 1 557,18 zł, remont łódki OSP Gorzyce 1.420,00 zł, naprawa systemu antenowego OSP Gorzyce 202,95 zł, naprawa urządzenia selektywnego wywoływania OSP Gorzyce 215,25 zł, remont i konserwacja aparatów poż 4.638,48 zł.

- przeglądy, badania techniczne, konserwacje pojazdów, pomp, gaśnic, aparatów OSP, aparatów tlenowych, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego – 7724,90 zł, wykonanie pompy CO OSP Gorzyce – 2583,00 zł, wywóz nieczystości, ścieki , odpady -3 206,16 zł, turniej wiedzy pożarniczej, obchody dnia strażaka, zawody pożarnicze, manewry motorowe, obóz MDP ( 11 936,17zł), kurs pierwszej pomocy, badania psychologiczne, kurs sternika motorowego ,

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 61 szkolenie BHP i P.POŻ. – 3 250,00 zł; ogrodzenie i modernizacja systemu monitoringu OSP Trześń – 2 865,49 zł; system E-Remiza – 640,01 zł; wykonanie plakatów prewencyjnych – 999,99 zł; zamontowanie rolet – 1 203,00 zł; przegląd kominiarski – 1254,60 zł; inne usługi – 2 106,18 zł. Razem 37 769,50 zł. - zakup usług zdrowotnych – 2268,00 zł, - zakup usług telekomunikacyjnych, Internet – 4 112,89 zł, - koszty ubezpieczenia samochodów, budynków oraz członków OSP, opłaty ewidencyjne - 27 019,92zł, - w ramach obrony cywilnej- instalacja systemu selektywnego wywoływania OC; demontaż i montaż syreny alarmowej; naprawa ose, programowanie radiostacji - razem 3 957,57 zł.

- w ramach zarzadzania kryzysowego - razem 2 672,39 zł: o plandeki, łaty, deski trąba powietrzna Wrzawy, lina - 2303,39 zł, o naprawa zasilania 166,05 zł, o przeniesienie syst. łączności 202,95 zł.

b) wydatki majątkowe 324 239,89 zł. 1. Modernizacja instalacji CO w Remizie OSP Wrzawy - 8 239,89 zł, 2. Udzielenie pomocy finansowej Miastu Tarnobrzeg na „zakup urządzenia służącego do badań i kontroli aparatów i masek ochrony dróg oddechowych” dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu – 6000,00 zł, 3. Samochód specjalny pożarniczy ratowniczo-gaśniczy volvo fld3c 4x4 280 000,00zł (w ramach dotacji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dofinansowanie zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo –gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach – 100 000,00 zł ; w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie publiczne Powiat Tarnobrzeski – dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla OSP w Gorzycach – 15 000,00 zł), 4. Łódź ratownicza yamaha OSP TRZEŚŃ 30 000,00.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 88 154,51 zł

a) wydatki bieżące 88 154,51 zł. - koszty obsługi kredytów i pożyczek ( odsetki ) w kwocie 88 154,51 zł .

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 62 Dział 758 Różne rozliczenia 6 597,00 zł

a) wydatki bieżące 6 597,00 zł. - prowizje bankowe za prowadzenie i obsługę rachunków budżetu – 6 597,00 zł, - planowana w budżecie rezerwa ogólna – 65 000,00 zł i celowa na zarzadzanie kryzysowe to kwota 75 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zmniejszono planu rezerwy kryzysowej i ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie 18 676 566,68zł

a) wydatki bieżące 17 031 582,26 zł. w tym: 1) Szkoły podstawowe – 7 883 163,66 zł. - wynagrodzenia i pochodne 6 585 235,79 zł, - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 996 104,16 w tym: zakup materiałów i wyposażenia – 160 885,98 zł; zakup energii ( energia elektryczna, gaz, woda) – 278 779,09 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 301 405,07 zł Porozumienie w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego -418,64 zł 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 376 976,53 zł - wynagrodzenia i pochodne – 329 936,32 zł, 3) Przedszkola – 2 878 758,37zł, - wynagrodzenia i pochodne – 2 167 615,81 zł, - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 624,751,69 zł w tym: Pokrycia kosztów udzielania dotacji na dzieci z Gminy Gorzyce uczęszczających do prywatnego przedszkola na terenie innej Gminy Przedszkole „Jaś i Małgosia” i „Różowy Słoń” w Sandomierzu;” oraz za dzieci zgodnie Art. 79a. (USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia ( Tarnobrzeg, Radomyśl nad Sanem, Stale) – 66 231,78 zł; Fundusz sołecki Orliska w ramach zadania doposażenie przedszkola (zabawki, art. papiernicze, farba) 1499,94 zł. 4) Gimnazja 4 120 053,58 zł.

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 63 - wynagrodzenia i pochodne – 3 509 371,76 zł, - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 437507,11 zł w tym: Porozumienie z Miastem Tarnobrzeg a Gminą Gorzyce w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego -585,28 zł; 5) Dowożenie uczniów do szkół - 179 471,32 zł. 6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 56 386,25 zł. - delegacje – 5 309,05 zł, - koszty dokształcania – 51 077,20 zł. 7) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 197 517,60 zł - wynagrodzenia i pochodne – 173 771,22 zł. 8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 1 162 632,55 zł - wynagrodzenia i pochodne – 1 011 662,78 zł. 9) Pozostała działalność wydatki bieżące – 176 622,40 zł, - odpis na ZFŚS dla emerytów – 78 079,00 zł; - awanse zawodowe nauczycieli – 1000,00 zł, - analizy stanu osiągnięcia wskaźników termomodernizacja SP nr 2 – 1 845,00 zł, - realizacja projektu - umowa o dofinansowanie Projektu rozliczonego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, wyłonionego do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „ Szczęśliwe przedszkolaki z Furman” zadanie realizowane do 30 czerwca 2017 r. Wydatki bieżące wykonane – na kwotę 85 698,40 zł. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń Internatu Zespołu Szkół w Gorzycach – 10 000,00 zł.

b) wydatki majątkowe 1 644 984,42 zł. - Szkoła podstawowa Nr 1 w Gorzycach – zakup zmywarki – 4 870,80 zł, -realizacja projektu - umowa o dofinansowanie Projektu rozliczonego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, wyłonionego do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO Województwa Podkarpackiego na lata

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 64 2014-2020 „ Szczęśliwe przedszkolaki z Furman” zadanie realizowane do 30 czerwca 2017 r- wydatek majątkowy 5000,00 zł ( zmywarka), - Przedszkole Samorządowe w Gorzycach - piec konwekcyjno-parowy Venix G12M - 17 958,00 zł i patelnia elektryczna E- gaz PE-2 - 5 904,00 zł. - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach - kuchnia gazowa - Lozamet - 9 963,00 zł ; patelnia gazowa - Egaz - 5 904,00 zł; obieraczka do ziemniaków - Lozamet - 5 781,00 zł.; Asber - zmywarka - 4 858,50 zł. - opracowanie projektu dostosowania budynku szkoły do potrzeb przedszkola Furmany, przebudowa pomieszczeń kuchennych SP Furmany, sanepid ; inspektor nadzoru; dostawa i montaż witryny okiennej SP Furmany – 52 408,41 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce poprzez termomodernizację Zespołu Szkół we Wrzawach oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. A.Osetka w Gorzycach ( audyt energetyczny, mapki, wykonanie, nadzór ) - 1 532 336,71 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 198 410,97 zł.

a) wydatki bieżące 198 410,97 zł 1) Zwalczanie narkomanii 6 999,99 zł w tym: - dotacja na realizację zadań przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorzycach –6 999,99 zł. „Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami podstawowymi i gimnazjami profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub organizacja imprez o tej tematyce.”, 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 191 410,98 zł, w tym: - dotacje na realizację zadań przez stowarzyszenia 94 999,99 zł, w tym:  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami dla Siebie” w Gorzycach – 53 000,00 zł „Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych.” ,  Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 2w Gorzycach – 12 999,99 zł. „Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie gminy profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych.”, * Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gorzycach

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 65 „Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy w ramach klubów abstynenckich, w tym: - prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach (co najmniej raz w tygodniu), w tym: dyżury psychologa (co najmniej raz w tygodniu) i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej, udzielanie pomocy prawnej, dyżury członków GKRPA, - prowadzenie zajęć i szkoleń z zakresu profilaktyki w Klubach Abstynenta, - utworzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych.” – 12 000,00 zł  Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Trześń– 5 000,00 zł. „Prowadzenie zajęć z programem terapeutycznym”. •Gminny Międzyszkolny Lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINT – 6 000,00 zł. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki wraz z organizacją zawodów sportowych •Gorzycki Klub Sportowy „STAL” -6 000,00 zł. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej.

Pozostałe wydatki w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi to: - wynagrodzenia członków Komisji 20 300,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia (nagrody na konkursy, warsztaty, zajęcia profilaktyczne itp.) - 11 758,76 zł, - badania biegłych, opłaty do wniosków 4 203,60 zł, - zakup usług (wyjazd na basen dla klas III szkół podstawowych wraz z ubezpieczeniem – 44 430,00 zł , wycieczka zielona szkoła – 6000,00 zł, warsztaty terapii zajęciowej – 1000,00 zł, jubileusz |Schroniska Koła Gorzyckiego – Św. Brata Alberta – 3 500,00 zł , dofinansowanie Oazy, przegląd piosenki religijnej itp. ) 60 148, 63 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 13 151 804,01 zł

a) wydatki bieżące – 13 151 804,01 zł. 1) Placówki opiekuńczo wychowawcze –21 678,44zł -5 dzieci w pieczy zastępczej instytucjonalnej. 2) Domy pomocy społecznej. Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej wynosiła 240 381,55zł. W domach pomocy społecznej ( rozdz. 85202 ) przebywało do 31.12.2016 r. 10 osób z terenu Gminy Gorzyce : 3 osoby - DPS dla osób przewlekle, somatycznie chorych w Nowej Dębie,

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 66 1 osoba - DPS w Gościeradowie 2 osoby - DPS dla osób przewlekle, psychicznie chorych w Górnie k/Rzeszowa, 1 osoba – DPS dla osób przewlekle, psychicznie chorych w Rudzie Różanieckiej 2 osoby - DPS dla osób przewlekle, somatycznie chorych w Stalowej Woli 1 osoba - DPS dla osób przewlekle, somatycznie chorych w Tarnobrzegu.

Spośród ww. 4 osoby zostały umieszczone w domu pomocy społecznej na podstawie Postanowienia Sądu. Łączny koszt poniesiony na ww. pomoc wyniósł 240 381,55 zł.

3) Rodziny zastępcze W okresie od I do XII 2016 r. w pieczy zastępczej zostało umieszczone 4 dzieci, wydatek z tego tytułu wyniósł 16 756,06 zł. 4) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2097,88 zł 5) Wspieranie rodzin Poniesione wydatki w wysokości 63 455,46 zł obejmują: - wynagrodzenia i pochodne – 60 232,29zł, - koszty związane z realizacją tych świadczeń – 2 764,17zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 459,00 zł Pod opieką asystenta rodziny do 31.12.2016 roku znajdowało się 12 rodzin niewydolnych w zakresie funkcji opiekuńczo - wychowawczych, w tym 7 rodzin podjęło dobrowolną współpracę z asystentem ( na wniosek Sądu Rodzinnego i Nieletnich – 3 rodziny, na wniosek pracownika socjalnego – 4 rodziny), a 5 rodziny zostały zobowiązane do niej na podstawie Postanowienia Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Tarnobrzegu.

6) Świadczenie wychowawcze Poniesione wydatki w wysokości 6 108 342,52 zł obejmują: - wypłatę świadczeń - 5 986 540,90 zł, - wynagrodzenia i pochodne – 57 664,62zł - koszty związane z realizacją tych świadczeń – 64 137,00 zł. W powyższym okresie wydano 956 decyzji, przyznano 12 008 świadczeń wychowawczych.

6) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 67 Poniesione wydatki w wysokości 4 737 300,56 zł obejmują: - wypłatę świadczeń - 4 380 463,53 zł, - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacane od wypłaconych świadczeń – 210 990,27 zł, - wynagrodzenia i pochodne – 113 268,77 zł, - koszty związane z realizacją tych świadczeń – 17 280,38 zł, - zwrot dotacji i odsetek – 14 997,61zł.

7) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 44 302,43 zł w tym:  OPS- 23 360,08 zł, Ubezpieczenie zdrowotne opłacano za 49 osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego i nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Liczba składek za ten okres wyniosła 496 . Na ten cel do dnia 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę 23 360,08 zł.

 świadczenia rodzinne – 20 942,35zł.

8) Zasiłki i pomoc w naturze 135 393,46 zł. Z pomocy w formie zasiłku okresowego ( rozdz. 85214 § 3110 ) skorzystało 48 rodzin ( 134 osoby ), wypłacono 155 świadczenia. Średnia wysokość tego świadczenia wynosiła około 362,17 zł. miesięcznie. Głównym powodem udzielenia pomocy w formie zasiłku okresowego było bezrobocie.

Całość środków na sfinansowanie tej formy pomocy pochodziła z otrzymanej dotacji celowej i koszt tej pomocy w okresie od 01 stycznia do 31grudnia 2016 r. wyniósł 56 135,85 zł. W okresie od I - XII 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał 210 zasiłków celowych, w tym 6 zasiłki celowe specjalne, na łączną kwotę 79 257,61 zł.

W okresie I - XII 2016 r. ośrodek udzielił pomocy w postaci schronienia 12 rodzinom - 18 osobom (tj. 9 mężczyznom, 2 kobietom , 1 rodzinie w skład której wchodzi 7 osób ). Koszt ww. pomocy wyniósł 27 440,00 zł.

8) Dodatki mieszkaniowe – 71 701,61 zł .

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 68 Wypłacono 429 dodatków mieszkaniowych, osoby korzystające 62 na kwotę 71 320,05 zł ( minimalna kwota dodatku 30,30 zł, maksymalna – 405,90 zł, średnio 177,58 zł.) Wypłata dodatków energetycznych – 374,08 zł , koszty obsługi – 7,48 zł.

9) Zasiłki stałe – 268 849,27zł. Zasiłek stały ( rozdz. 85216 § 3110 ) przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( Dz. U z 2016 r. poz. 930 z póź. zm. ) tj. dla osoby samotnie gospodarującej 634,00 zł. , dla osoby w rodzinie 514,00 zł. W okresie od I do XII 2016 r. pomocą w formie zasiłków stałych zostało objętych 52 osoby w tym:  38 osoby samotnie gospodarujących,  14 osób zamieszkałych w rodzinie. Łącznie w ww. okresie wypłacono 516 świadczeń na kwotę 268 481,67zł.

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 367,60 zł

10) Ośrodki Pomocy Społecznej Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 875 443,44 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - 788 457,55 zł, - pozostałe wydatki bieżące –61 397,87 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 641,48 zł Wynagrodzenie za sprawowanie opieki Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie art. 53 a ustawy o pomocy społecznej wypłaca wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki przyznane przez sąd. W okresie I - XII 2016 r. ww. wynagrodzenie wypłacono 5 osobom ( 64 świadczenia ), na łączną kwotę 22 946,54 zł.

8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Wydatkowano kwotę 218 500,07 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 213 937,71zł., pozostałe wydatki bieżące – 3 369,77 zł.

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 69

Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych ( rozdz. 85228 ) - dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 14 osób (dzieci) - liczba świadczeń 6 978 godz. W celu realizacji tego zadania zatrudnione było 10 osób ( 2 osoby na podstawie umowy o pracę, 8 – umowy zlecenie) z odpowiednimi kwalifikacjami, określonymi przez Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U nr 189 poz. 1598 z póź. zm. ) . Łączny koszt realizacji tej formy pomocy w okresie I - XII 2016 r. wyniósł 101 302,36 zł. Pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych udzielono 14 osobom zamieszkałym na terenie gminy. Usługi te obejmują pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych - sprzątanie, zakupy, pomoc w higienie osobistej itp. Wśród osób objętych tą formą pomocy jest:  11 osób samotnie gospodarujące  3 osoby zamieszkałe w rodzinie Do realizacji tego zadania ośrodek zatrudniał 2 opiekunki domowe na podstawie umowy o pracę 3 opiekunki na umowę zlecenie.. Koszt – 117 197,71 zł. 9) Pomoc dla cudzoziemców W związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych, tutejszy ośrodek udzielił pomocy 2 osobom narodowości ukraińskiej zamieszkałych na terenie gminy Gorzyce. Ww. osoby mogą uzyskać pomoc w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego. Do dnia 31.12.2016 r. udzielono ww. pomocy w formie zasiłków celowych na kwotę 3 500,00 zł. 10) Usuwanie klęsk żywiołowych 4 709,14 zł Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zasiłki na remont budynku mieszkalnego uszkodzonego w wyniku powodzi w 2010 r.

11) Pozostała działalność 339 392,12 zł w tym: - dotacje na realizację zadań przez stowarzyszenia – Towarzystwo Św. Brata Alberta – 95 000,00 zł., - świadczenia społeczne – 244 392,12 zł , w tym:  dożywianie dzieci 237 277,92 zł,

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 70  prace społeczno-użyteczne 0,00 zł, plus ekwiwalent za odzież – 0,00 zł,  wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 3502,00 zł,  koszty dystrybucji otrzymanej żywności – 3 300,00 zł,  Karta Dużej Rodziny –312,20 zł ( na dzień 31.12.2016 Kartę Dużej Rodziny posiada 118 rodzin- 617 osób zamieszkałych na terenie gminy Gorzyce).

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania pomocą w formie posiłku ( rozdz. 85295 § 3110) objęto 174 dzieci. Dożywianie w formie jednego gorącego posiłku prowadziły wszystkie szkoły i przedszkola na terenie gminy. Łącznie w okresie I - XII 2016 r. sfinansowano 21 537 posiłków, na kwotę 71 359,00 zł, średni koszt jednego wyniósł 3,32 zł. Z zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności skorzystało 170 rodzin ( 512 osób ) - wypłacono 680 świadczeń, koszt jednego świadczenia - zasiłku wyniósł 243,00 zł. Łącznie na kwotę 165 240,00 zł

Łączny koszt realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na dzień 31.12.2016 roku wyniósł - 237 277,92 zł. w tym na podstawie decyzji Dyrektorów szkół z posiłków skorzystało 3 uczniów ( 118 posiłków) - na kwotę 437,00 zł.

Dział 854 Edukacja i opieka wychowawcza 336 485,10 zł

a)wydatki bieżące – 336 485,10 zł. 1)Świetlice szkolne – 285 774,63 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 254 304,70 zł., - pozostałe wydatki bieżące – 19 067,32 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 402,61 zł. 2) Pomoc materialna dla uczniów – 49 537,47 zł Stypendia dla uczniów – 47 153,90 zł. Pomoc –wyprawka szkolna – 2 383,57, 3)Pozostała działalność – 1173,00 zł. Odpis na ZFŚS - 1173,00 zł

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 71 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 788 466,82 zł

a) wydatki bieżące – 1 309 022,80 zł.

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4 536,00 zł - udzielenie dotacji przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach do dopłaty do 1 m 3 ścieków dla gospodarstwa domowego i innych odbiorców usług, od których ścieki bytowe odbierane są poprzez kanalizację sanitarną ciśnieniową, gdzie pompownia przydomowa zasilana jest energią pobieraną od odbiorców usług ( grupa taryfowa K1c) wynosi 0,06 zł/m3 netto + 8% VAT w ilości 70 000 m3 razem w kwocie 4 536,00 zł.

2) Gospodarka odpadami 837 010,72 zł - zakup artykułów biurowych, ( realizacja przez gminne zadania - odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców 630,05 zł; - zakup usług pozostałych ( realizacja przez gminne zadania - odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców) prowizje bankowe( opłaty masowe) – 360,00 zł ; zbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców – 776 379,21zł; Razem 776 739,21 zł. - wynagrodzenia i pochodne – 57 223,93 zł, - szkolenie – 1 311,20 zł - delegacja – 12,40 zł. -odpis na ZFŚS – 1093,93 zł. 3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - koszenie terenów komunalnych 35 417,30 zł 4) Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup energii – 277 211,54 zł. - utrzymanie oświetlenia ulicznego – 122 916,80 zł. 5)Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 13 931,42 zł - sadzenie drzewek, likwidacja dzikiego wysypiska – 2268,19 zł, - zakup materiałów związanych z ochroną środowiska (środki do ochrony roślin), konkursy ekologiczne, książki ekologiczne, tuje, drzewka itp. – 11 663,23 zł.

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 72 6) Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gorzyce – 17 999,02 zł (w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 11 359,06 zł.)

b) wydatki majątkowe – 479 444,02 zł. - opracowanie projektu rozbudowa sieci kanaliz. Orliska Gorzyce Motycze Trześń Sokolniki 16.000,00 zł, - opracowanie dokumentacji projekt. kanalizacja sanitarn. Trześń Sokolniki 4.674,00 zł, - opracowanie projektów rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce – 138 375,00 zł - przejecie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zwrot nakładów poniesionych na ten cel przez indywidualnych odbiorców 8000,00 zł - usługa ksero projekt kanalizacji Wrzawy 234,00 zł, - inspektor nadzoru rozbudowa sieci kanalizacyjnej Sokolniki, Motycze Poduchowne i Gorzyce rozbudowa sieci kanalizacyjnej 28 135,69 zł, - wydatki niewygasające wciągu 2016 r. - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wrzawy oraz ul. Paczek Gorzycki w miejscowości Gorzyce – 221 400,00 zł ; - wydatki niewygasające w ciągu 2016 r. - Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Gorzyce ( opracowanie uproszczonej dokumentacji) – 12 177,00 zł. -dobudowa oświetlenia materiały Orliska, Furmany, Wrzawy, Sokoliki, Zalesie Gorzyckie i Gorzyce razem 44 471,64 zł (w tym: ramach funduszu sołeckiego Orlisk zadania uzupełnienie oświetlenia ulicznego – 3363,16 zł wykonanie 3 408,49 zł; w ramach funduszu soleckiego Zalesie Gorzyckie zadanie wykonanie oświetlenia ulicznego Cypel -4 499,11 zł wykonanie 4 992,95 zł).

- współfinansowanie w formie dotacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, azbest - Zgodnie z Uchwałą Nr IV/13/11 Rady Gminy z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wymiana pokrycia dachowego zawierających azbest, przebudowa przydomowej oczyszczalni ścieków) – 5 976,69 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 332 984,59 zł

a) wydatki bieżące – 1 316 984,59 zł.

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 73 1)Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa GOK – 877 000,00 zł. 2)Centra kultury i sztuki - dotacja podmiotowa biblioteki – 412 000,00 zł. 3) Pozostała działalność 27 984,59 zł : – w ramach funduszu soleckiego Sokolnik – zadania -promowanie tradycji wiejskich (wykonanie wieńca dożynkowego, zawody sportowe dla dzieci i młodzieży oraz imprez mających na celu promowanie potraw regionalnych )- organizacja pokazu włościańskiego -piknik zbożowy 1 000,00 zł ; wykonanie stelażu do wieńca 999,99 zł. Razem – 1999,99 zł - w ramach funduszu soleckiego Orlisk – zadanie kultywowanie tradycji( wieniec dożynkowy, stroje ludowe, sprzęt nagłaśniający) stelaż do wieńca 800,00 zł, koszule, wianki, kapelusze – 1950,00 zł, nagłośnienie 2000,00 zł. razem 4 750,00 zł - W ramach funduszu sołeckiego Wrzawy – zadania kultywowanie tradycji ( budowa wieńca dożynkowego) - wieniec dożynkowy 733,00 zł ; - w ramach funduszu sołeckiego Gorzyce zadania kultywowanie tradycji ( budowa wieńca dożynkowego) – umowy o dzieło na wykonanie wieńców – 1000,00 zł; - w ramach funduszu sołeckiego Zalesie Gorzyckie zadania kultywowanie tradycji ( budowa wieńca dożynkowego)- umowa o dzieło na wykonanie wieńca - 860,00 zł; - w ramach funduszu sołeckiego Trześń zadania kultywowanie tradycji ( budowa wieńca dożynkowego) – umowa o dzieło na wykonanie wieńca – 1000,00 zł ;w ramach zadania – festyn rodzinny – ochrona, przygotowanie i wykonanie programu artystycznego dożynki, oprawa muzyczna na imprezie Piknik Rodzinny – 7 315,00 zł ; - w ramach funduszu soleckiego Motycza Poduchownego zadania kultywowanie tradycji (w tym budowa wieńca dożynkowego) umowa o dzieło na wykonanie wieńca – 1000,00 zł; zadanie - organizacja Święta Ryby – umowy o dzieło na przygotowanie i pokaz produktów regionalnych, oprawa muzyczna – 3000,00 zł. - w ramach funduszu sołeckiego Furman zadania - kultywowanie tradycji (budowa wieńca dożynkowego) – wykonanie wieńca dożynkowego – 1 200,00 zł ; zadania organizacja imprez okolicznościowych (Piknik rodzinny) – ochrona pikniku, przygotowanie , oprawa muzyczna – 4 985,60 zł .

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 74 Wydatki majątkowe 16 000,00 zł. opracowanie dokumentacji projektowej DK Wrzawy 16 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna 857 561,41 zł

a) wydatki bieżące –720 514,60zł.

1)Obiekty sportowe Sfinansowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorzycach – 378 014,60 zł: - wynagrodzenia i pochodne – 248 492,95zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 66 158,52 zł, - zakup energii ( woda, gaz, energia elektryczna) – 21 380,42 zł, - pozostałe wydatki bieżące – 41 305,02 zł. GOSIR -jako organizator odpowiedzialny za przygotowanie do sezonu miejsca przeznaczonego do kąpieli nad Zalewem Gorzyce – zakupił: monitoring obiektu, kajaki sztuk 10, wiosła sztuk 10, kapoki sztuk 10, parasol ochronny dla ratownika, opłaty za badanie wody, wapno do czyszczenia wody, dodatkowe wyposażenie do zabezpieczenia miejsca wyznaczonego do kąpieli.

2)Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacje celowe dla stowarzyszeń w wysokości – 339 500,00 zł.  Gorzycki Klub Sportowy „STAL” Gorzyce – 174 500,00 zł  Parafialny Klub Sportowy EMAUS Gorzyce – 17 500,00 zł  Ludowy Zespół Sportowy SOKÓŁ Sokolniki –50 000,00zł  Ludowy Zespół Sportowy PŁOMIEŃ Trześń – 20 000,00 zł  Ludowy Zespół Sportowy SAN Wrzawy – 38 500,00 zł  Uczniowski Klub Sportowy DONIC - SP nr 2 Gorzyce – 10 000,00 zł  Uczniowski Klub Sportowy ZEUS Trześń – 7 000,00 zł  Uczniowski Klub Sportowy SET Gorzyce – 6 500,00 zł  Gorzycki Klub Karate KYOKUSIHIN Gorzyce – 8 000,00 zł  Trześniowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych „LIDER” w Trześni 3500,00 zł  Gminny Międzyszkolny lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINT” 4 000,00 zł

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 75 Pozostała działalność – w ramach funduszu soleckiego Wrzawy -zadania boisko do siatkówki (Łapiszów i Czekaj) - 3000,00 zł

b) wydatki majątkowe 137 046,81 zł - opracowanie projektu budowa trybun boisko, budowa, nadzór, nagłośnienie LZS Sokolniki 133 536,00 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego Sokolnik- zadania – wykonanie dokumentacji technicznej na modernizacje boiska – 8000,00 zł), - dobudowa oświetlenia orlik Sokolniki ( w ramach funduszu soleckiego Sokolnik – zadanie wykonanie oświetlenia na Orliku przy ul. Szkolnej )- 3 510,81zł.

Wydatki budżetu zostały wykonane łącznie na kwotę 44 341 904,63 zł w tym: 1) Wydatki bieżące w kwocie 39 973 273,15zł, co przy planie po zmianach w wysokości 42 478 082,33 zł stanowi 94,10%, 2) Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 4 368 631,48 zł, co przy planie po zmianach w kwocie 7 005 143,71 zł stanowi 62,36 %.

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 76 Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2016 r. przedstawia się następująco:

§ Nazwa plan wykonanie % wyk. zadanie 1 2 3 4 5 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie 400 w energię 211 547,00 163 110,38 77,10% elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 211 547,00 163 110,38 77,10%

- opracowanie projektu rozbudowa sieci wodociągowej Orliska, Gorzyce, Motycze Poduchowne, Trześń, Sokolniki – 2000,00 zł, - kosztorys inwestorski rozbudowa sieci wodociąg. Wydatki Przybyłów II – 3 500,00 zł. inwestycyjne 6050 211 547,00 163 110,38 77,10% - rozbudowa sieci wodociąg. w miejsc. Gorzyce i jednostek Wrzawy, inspektor nadzoru -75 019,52 zł budżetowych - wykonanie rozbudowy sieci wodociąg. działka 2108/20 Gorzyce – 1 333,71 zł - inspektor nadzoru, budowa sieci wodociąg. dz.641 Furmany i dz.2003/1 Sokolniki – 21 835,81zł -inspektor nadzoru rozbudowa sieci wodociąg. Sokolniki Motycze Pod. Gorzyce – 59 421,34 zł 600 Transport i łączność 1 530 117,00 1 418 701,82 92,72% Drogi publiczne 60013 100 000,00 99 318,37 99,32% wojewódzkie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na 100 000,00 99 318,37 99,32% dofinansowanie własnych zadań udzielona pomoc finansowa Województwu inwestycyjnych i Podkarpackiemu na budowę chodnika w ciągu drogi zakupów wojewódzkiej nr 854 w miejscowości Gorzyce – 99 inwestycyjnych 318,37 zł, Drogi publiczne 60014 185 117,00 185 115,99 100,00% powiatowe

udzielona pomoc finansowa Powiatowi Dotacja celowa na Tarnobrzeskiemu w wysokości 185 115,99 zł na pomoc finansową realizację następujących zadań: udzielaną między 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1092R relacji jednostkami Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika w samorządu miejscowości Trześń – etap I w wysokości 49 179,46 zł, 6300 terytorialnego na 185 117,00 185 115,99 100,00% 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1089R relacji od dofinansowanie drogi 854 – Goczałkowice w zakresie budowy chodnika własnych zadań w miejscowości Wrzawy – etap II w wysokości 78 inwestycyjnych i 597,00 zł, zakupów 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1091R relacji inwestycyjnych Sokolniki – Orliska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Orliska – etap I w wysokości 57 339,53 zł ;

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 77 Drogi publiczne 60016 1 125 000,00 1 019 199,14 90,60% gminne - zakup map i wypisów przebudowa Ul. Żwirki i Wigury Gorzyce- 100,50 zł, - modyfikacja dokumentacji projekt przebudowa drogi, nadzór, przebudowa roboty dodatkowe ul. 3 Maja, Słoneczna 552 816,77 zł, - opracowanie dokumentacji i przebudowa Ul. Por. Sarny w Gorzycach 146 361,11 zł, - przebudowa chodników przy ul. Osetka w Gorzycach – 118 180,00 zł - ustawienie barier drogowych, nadzór Zalesie Wydatki Gorzyckie – 83 596,80 zł inwestycyjne - dokumentacja techniczna przebudowy ul. 6050 1 112 500,00 1 007 055,18 90,52% jednostek Konopnickiej w Gorzycach – 4 000,00 zł budżetowych - modyfikacja dokumentacji kosztorysowo-projektowej na realizacje zadania przebudowa dróg gminnych nr 100119R (ul. Działkowców), nr 100118R ( pl. E Mieszczańskiego, ul. Żwirki i Wigury), nr 100124R ( ul. 11 Listopada) w Gorzycach – 4 000,00 zł - wydatek niewygasający z upływem 2016 r. - Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do strefy ekonomicznej w miejscowości Gorzyce” – 98 000,00 zł Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 12 500,00 12 143,96 - wiaty przystankowe f. sołecki Wrzawy 3 505,50 jednostek - przystanek autobusowy koło UG 4 700,00 budżetowych - wiaty przystankowe Orliska 3 938,46 60017 Drogi wewnętrzne 120 000,00 115 068,32 95,89%

Wydatki inwestycyjne 6050 120 000,00 115 068,32 95,89% - zakup map i wypisów, dokumentacja techniczna, jednostek nadzór - modernizacja dróg dojazdowych do gruntów budżetowych rolnych 115 068,32 zł. Gospodarka 700 488 059,50 160 104,14 32,80% mieszkaniowa Gospodarka 70005 gruntami 488 059,50 160 104,14 32,80% i nieruchomościami

-środki opracowanie projektu zagospod.dz 789 Gorzyce, opłata geodezyjna, wykonanie placu zabaw f. sołecki Gorzyc zadanie „ Przygotowanie i wyposażenie placu rekreacyjnego”– 44 435,20 zł Wydatki - budowa parku I etap f. sołecki Trześń 9 969,64 zł, inwestycyjne - rewitalizacji Gminy Gorzyce ( opracowanie wniosku 6050 339 059,50 103 754,94 30,60% jednostek program, zagospodarowanie działki 2544 w miejsc. budżetowych Gorzyce, inwentaryzacje zieleni) 7 831,10 zł - opracowanie projektu plac zabaw i siłowni dz.nr 2706/22 – 6 519,00 zł - wydatki niewygasające w ciągu 2016 r - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pn. „ Zagospodarowanie centrum osiedla mieszkaniowego w Gorzycach – Techniczny Ogród-Etap I” – 35 000,00 zł.

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 78 Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup gruntów-odszkodowania – 37 850,00 zł; - f. 6060 149 000,00 56 349,20 8,13% jednostek sołecki Wrzawy w ramach zadania doposażenie budżetowych budynku DK Wrzawy (kotary) - 18 499,20 zł Administracja 750 25 000,00 25 000,00 100,00% publiczna Urzędy gmin (miast 75023 i miast na prawach 25 000,00 25 000,00 100,00% powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 25 000,00 25 000,00 100,00% jednostek budżetowych Zakup samochodu Peugeot – 25 000,00 zł Bezpieczeństwo 754 publiczne i ochrona 365 300,00 324 239,89 88,76% przeciwpożarowa Komendy Powiatowe 75411 6 000,00 6 000,00 100,00% Państwowej Straży Pożarnej Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na 6 000,00 6 000,00 100,00% dofinansowanie Udzielenie pomocy finansowej Miastu Tarnobrzeg na własnych zadań „zakup urządzenia służącego do badań i inwestycyjnych i kontroli aparatów i masek ochrony dróg oddechowych” zakupów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w inwestycyjnych Tarnobrzegu – 6000,00 zł Ochotnicze straże 75412 318 300,00 318 239,89 99,98% pożarne Wydatki inwestycyjne 6050 8 300,00 8 239,89 99,28% jednostek Modernizacja instalacji CO w Remizie OSP Wrzawy - budżetowych 8 239,89 zł

Samochód specjalny pożarniczy ratowniczo-gaśniczy volvo fld3c 4x4 280 000,00 (w ramach dotacji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dofinansowanie zadania „Zakup Wydatki na zakupy średniego samochodu ratowniczo –gaśniczego 4x4 dla inwestycyjne 6060 310 000,00 310 000,00 100,00% Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach – 100 000,00 jednostek zł ; w ramach pomocy finansowej w formie dotacji budżetowych celowej na zadanie publiczne Powiat Tarnobrzeski – dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla OSP w Gorzycach – 15 000,00 zł), Łódź ratownicza yamaha OSP TRZEŚŃ 30 000,00. Zarządzanie 75421 41 000,00 0,00 0,00% kryzysowe Wydatki inwestycyjne 6050 41 000,00 0,00 0,00% jednostek budżetowych Oświata 801 3 534 420,21 1 644 984,42 46,54% i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 5 000,00 4 286,30 85,73%

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 79 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 5 000,00 4 286,30 85,73% jednostek - Szkoła podstawowa Nr 1 w Gorzycach – zakup budżetowych zmywarki – 4 870,80 zł,

80104 Przedszkola 50 900,00 50 368,50 98,96%

- Przedszkole Samorządowe w Gorzycach - piec konwekcyjno-parowy Venix G12M - 17 958,00 zł i Wydatki na zakupy patelnia elektryczna E- gaz PE-2 - 5 904,00 zł. inwestycyjne 6060 50 900,00 50 368,50 98,96% - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach - jednostek kuchnia gazowa - Lozamet - 9 963,00 zł ; patelnia budżetowych gazowa - Egaz - 5 904,00 zł; obieraczka do ziemniaków - Lozamet - 5 781,00 zł.; Asber - zmywarka - 4 858,50 zł. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 80150 podstawowych, 1 000,00 584,50 58,45% gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 1 000,00 584,50 58,45% jednostek - Szkoła podstawowa Nr 1 w Gorzycach – zakup budżetowych zmywarki Pozostała 80195 3 477 520,21 1 589 745,12 45,71% działalność

- opracowanie projektu dostosowania budynku szkoły Wydatki do potrzeb przedszkola Furmany, przebudowa inwestycyjne 6050 1 867 100,90 55 900,81 2,99% pomieszczeń kuchennych SP Furmany, sanepid ; jednostek inspektor nadzoru; dostawa i montaż witryny okiennej budżetowych SP Furmany – 52 408,41 - termomodernizacja ZS Wrzawy i SP NR 1 Gorzycach ( audyt energetyczny, mapki, wykonanie, nadzór ) Wydatki inwestycyjne 6057 1 261 510,21 1 219 167,46 96,64% jednostek - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków budżetowych użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce poprzez Wydatki termomodernizację Zespołu Szkół we Wrzawach oraz inwestycyjne Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. A.Osetka w 6059 343 909,10 309 676,85 90,05% jednostek Gorzycach ( audyt energetyczny, mapki, wykonanie, budżetowych nadzór ) - 1 532 336,71 zł

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 80 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6067 4 851,81 4 851,81 100,00% jednostek realizacja projektu - umowa o dofinansowanie budżetowych Projektu rozliczonego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, wyłonionego do dofinansowania w trybie Wydatki na zakupy konkursowym w ramach osi priorytetowych VII-IX inwestycyjne RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 6069 148,19 148,19 100,00% jednostek „ Szczęśliwe przedszkolaki z Furman” zadanie budżetowych realizowane do 30 czerwca 2017 r- wydatek majątkowy 5000,00 zł ( zmywarka) Gospodarka komunalna 900 630 700,00 479 444,02 76,02% i ochrona środowiska Gospodarka 90001 ściekowa i ochrona 470 000,00 416 818,69 88,68% wód

- opracowanie projektu rozbudowa sieci kanaliz. Orliska Gorzyce Motycze Trześń Sokolniki 16.000,00 zł, - opracowanie dokumentacji projekt. kanalizacja sanitarn. Trześń Sokolniki 4.674,00 zł, - opracowanie projektów rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce – 138 Wydatki 375,00 zł inwestycyjne - przejecie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 6050 470 000,00 416 818,69 88,68% jednostek oraz zwrot nakładów poniesionych na ten cel przez budżetowych indywidualnych odbiorców 8000,00 zł - usługa ksero projekt kanalizacji Wrzawy 234,00 zł, - inspektor nadzoru rozbudowa sieci kanalizacyjnej Sokolniki, Motycze Poduchowne i .Gorzyce rozbudowa sieci kanalizacyjnej 28 135,69 zł - wydatki niewygasające wciągu 2016 r. - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wrzawy oraz ul. Paczek Gorzycki w miejscowości Gorzyce – 221 400,00 zł ; Gospodarka 90002 14 000,00 0,00 0,00% odpadami Wydatki inwestycyjne 6050 14 000,00 0,00 0,00% jednostek budżetowych Ochrona powietrza 90005 atmosferycznego 14 000,00 12 177,00 86,98% i klimatu Wydatki - wydatki niewygasające w ciągu 2016 r. - Odnawialne inwestycyjne źródła energii dla mieszkańców w gminie Gorzyce ( 6050 14 000,00 12 177,00 86,98% jednostek opracowanie uproszczonej dokumentacji) – 12 177,00 budżetowych zł. Oświetlenie ulic, 900015 118 700,00 44 471,64 37,47% placów i dróg

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 81 -dobudowa oświetlenia materiały Orliska, Furmany, Wrzawy, Sokoliki, Zalesie Gorzyckie i Gorzyce razem Wydatki 44 471,64 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego inwestycyjne 6050 118 700,00 44 471,64 37,47% Orlisk zadania uzupełnienie oświetlenia ulicznego – jednostek 3363,16 zł wykonanie 3 408,49 zł; w ramach funduszu budżetowych soleckiego Zalesie Gorzyckie zadanie wykonanie oświetlenia ulicznego Cypel -4 499,11 zł wykonanie 4 992,95 zł.) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 14 000,00 5 976,69 42,69% środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i - współfinansowanie w formie dotacji budowy 6230 zakupów 14 000,00 5 976,69 42,69% przydomowych oczyszczalni ścieków, azbest . Zgodnie inwestycyjnych z Uchwałą Nr IV/13/11 Rady Gminy z dnia 3 lutego jednostek 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na niezaliczanych do finansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska sektora i gospodarki wodnej (wymiana pokrycia dachowego finansów zawierających azbest, przebudowa przydomowej publicznych oczyszczalni ścieków) – 5 976,69 zł Kultura i ochrona 921 dziedzictwa 16 000,00 16 000,00 100,00% narodowego Pozostała 92195 16 000,00 16 000,00 100,00% działalność Wydatki inwestycyjne 6050 16 000,00 16 000,00 100,00% jednostek opracowanie dokumentacji projektowej DK Wrzawy budżetowych 16 000,00 zł 926 Kultura fizyczna 204 000,00 137 046,81 67,18% Pozostała 92695 204 000,00 137 046,81 67,18% działalność

- opracowanie projektu budowa trybun boisko, budowa, nadzór, nagłośnienie LZS Sokolniki (w ramach Wydatki funduszu sołeckiego Sokolnik zadania – wykonanie inwestycyjne 6050 204 000,00 137 046,81 67,18% dokumentacji technicznej na modernizacje boiska) 133 jednostek 536,00 zł budżetowych - dobudowa oświetlenia orlik Sokolniki ( w ramach funduszu soleckiego Sokolnik – zadanie wykonanie oświetlenia na Orliku przy ul. Szkolnej )- 3 510,81zł 7 005 143,71 4 368 631,48 62,36%

Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w kwocie 44 944 432,37 zł. i wykonanie wydatków w wysokości 44 341 904,63 zł otrzymujemy nadwyżkę budżetu w kwocie 602 527,74 zł

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 82

Plan Lp Wyszczególnienie Wykonanie % (po zmianach) 1 Dochody, w tym: 46 948 822,94 44 944 432,37 95,73% dochody bieżące 43 709 931,19 44 477 797,04 101,76% dochody majątkowe 3 238 891,75 466 635,33 14,41% 2 Wydatki, w tym: 49 483 226,04 44 341 904,63 89,61% wydatki bieżące 42 478 082,33 39 973 273,15 94,10% wydatki majątkowe 7 005 143,71 4 368 631,48 62,36% Nadwyżka/deficyt (1- 3 -2 534 403,10 602 527,74 2) 4 Przychody ogółem 3 070 573,10 0 5 Rozchody 536 170,00 536 170,00 100,00%

PRZYCHODY plan 3 070 573,10 zł, wykonanie 0,00zł Przychody to przede wszystkim wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- pozyskane na rachunku bankowym w wysokości 3 132 323,45 zł – nie zostały zaangażowane.

W tym Gmina na dzień 31.12.2016 r, osiągnęła nadwyżkę w kwocie 602 527,74 zł, dokonała spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 536 170,00 zł. Spłata rat kredytów została pokryta z nadwyżki budżetowej.

ROZCHODY plan 536 170,00 zł, wykonanie 636170,00 zł. z tego: 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 315 400,00 zł 2) ING Bank Śląski - 90 625,00 zł, 3) Bank Spółdzielczy – 70 770,00 zł 4) Bank Ochrony Środowiska – 59 375,00 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r. wynosi 6 621 574,00 zł, co stanowi 15,83 % planowanych dochodów na 2016 r. Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r to: - pożyczka z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – pozostała kwota do spłaty 946 150,00 zł, - kredyt konsolidacyjny z 2016 r. Bank Spółdzielczy - 5 675 424,00 zł.

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 83 Zobowiązania ogółem Zobowiązania ogółem wynosiły 1 450 224,51 zł, składają się na nie : - dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatki uzupełniające dla nauczycieli wraz z pochodnymi, - pozostałe których termin płatności przypada na 2017 r. Zobowiązania wymagalne 0,00 zł. Zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2016 r, wynosił 7 991 517,77 zł, w tym środki pieniężne 4 423 730,67 zł, wymagalnych 3 019 914,49 zł, pozostałe należności 547 872,61 zł.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

Przychody osiągnięte przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach wyniosły 8 089 874,18 zł na planowane 6 652 000,00zł. Zakład poniósł koszty działalności w wysokości 7 931 991,17 zł. Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 3 829 160,41 zł.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 545 488,46 zł, należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego utrzymują się na poziomie 41 390,76 zł.

Na koniec grudnia 2016 roku zobowiązania niewymagalne wynoszą ogółem 729 851,23 zł- powstałe zobowiązania to wobec pracowników z uwagi na termin wypłaty wynagrodzeń za grudzień 2016 w miesiącu styczniu 2017, pochodne płac związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki ZUS i Fundusz Pracy. Na dzień 31.12.2016 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Terminowo regulowane były zarówno zobowiązania wynikające z umów cywilnoprawnych jak i zobowiązania podatkowe oraz wobec ZUS. Zadania gospodarcze przyjęte do planu na rok 2016 były na bieżąco realizowane. Uzyskane przychody ze sprzedaży za rok 2016, pozwoliły na realizację wydatków inwestycyjnych: - modernizację komór osadu czynnego – II etap projektu napowietrzania zbiorników denitryfikacji;

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 84 - wykonanie osłony termicznej kraty schodowej na oczyszczalni ścieków; - uruchomienie kotłowni gazowej centralnego ogrzewania w wydzielonym pomieszczeniu stacji uzdatniania wody; - zakup i montaż dmuchaw oraz wykonanie nowej instalacji sprężonego powietrza na stacji uzdatniania wody; - wyposażenie laboratorium w nowoczesny spektrofotometr; - zakup sprzętu komunalnego związanego z utrzymaniem dróg i terenów gminnych.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 683 921,11 zł.

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 85 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – dokonane w 2016 roku.

Dz. Rozdz. § Nazwa Różnica Plan na Plan na 01.01.2016 r Zmniejszenie Zwiększenie 31.12.2016 r Wykonanie % I. Wydatki bieżące 0,00 0,00 171 557,50 171 557,50 103 118,40 60,11 710 Działalność usługowa 0,00 0,00 68 400,00 68 400,00 17 420,00 25,47 71095 Pozostała działalność 0,00 0,00 68 400,00 68 400,00 17 420,00 25,47 „Przygotowanie Gminnego programu rewitalizacji Gminy Gorzyce na lata 2016 - 0,00 0,00 68 400,00 68 400,00 17 420,00 25,47 2020” 4308 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 13 913,65 13 913,65 9 452,21 67,93 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 4 486,35 4 486,35 3 047,79 67,93 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 0,00 0,00 37 808,84 37 808,84 3 720,39 9,84 4398 opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 0,00 0,00 12 191,16 12 191,16 1 199,61 9,84 4399 opinii 801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 103 157,50 103 157,50 85 698,40 83,08 80195 Pozostała działalność 0,00 0,00 103 157,50 103 157,50 85 698,40 83,08

„ Szczęśliwe przedszkolaki z Furman” 0,00 0,00 103 157,50 103 157,50 85 698,40 83,08

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 28 348,49 28 348,49 22 705,67 80,09

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 865,91 865,91 693,5 80,09 4117 Składki a ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 4 188,07 4 188,07 4 052,14 96,75 4117 Składki a ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 127,93 127,93 123,78 96,76 4127 Składki na fundusz pracy 0,00 0,00 650 650 580,57 89,32 4129 Składki na fundusz pracy 0,00 0,00 19,85 19,85 17,73 89,32

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 86 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 5 795,89 5 795,89 3 260,42 56,25 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 169,93 169,93 99,58 58,60 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 19 766,23 19 766,23 19 523,03 98,77 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 603,77 603,77 596,25 98,75 4227 Zakup środków żywności 0,00 0,00 6 602,35 6 602,35 3 702,92 56,08 4229 Zakup środków żywności 0,00 0,00 201,65 201,65 113,08 56,08 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 10 635,18 10 635,18 9 763,50 91,80 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 324,82 324,82 298,19 91,80 4267 Zakup energii 0,00 0,00 3 493,29 3 493,29 1 042,81 29,85 4269 Zakup energii 0,00 0,00 106,71 106,71 31,83 29,83 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 19 589,71 19 589,71 17 536,79 89,52 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 605,18 605,18 535,61 88,50 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 1 031,05 1 031,05 990,75 96,09 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 31,49 31,49 30,25 96,06 II. Wydatki inwestycyjne: 0,00 0,00 31 760,00 1 610 419,31 1 533 844,31 95,25 801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 31 760,00 31 760,00 5 000,00 15,74 80195 Pozostała działalność 0,00 0,00 31 760,00 31 760,00 5 000,00 15,74 „ Szczęśliwe przedszkolaki z Furman” Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6059 0,00 0,00 26 760,00 26 760,00 0,00 0,00 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0,00 0,00 4 851,81 4 851,81 4 851,81 100,00 6067 budżetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0,00 0,00 148,19 148,19 148,19 100,00 6069 budżetowych 801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 0,00 1 578 659,31 1 528 844,31 96,84 80195 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 1 578 659,31 1 528 844,31 96,84

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 87 Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce poprzez termomodernizację Zespołu 0,00 0,00 0,00 1 578 659,31 1 528 844,31 96,84 Szkół we Wrzawach oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. A.Osetka w Gorzycach)

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6057 0,00 1 261 510,21 1 219 167,46 96,64 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6059 0,00 317 149,10 309 676,85 97,64 budżetowych

Ogółem: 0,00 0,00 203 317,50 1 781 976,81 1 636 962,71 91,86

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2016 r .

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 88

Wyodrębniono realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, wg. klasyfikacji budżetowej, jak niżej:

Dochody Wydatki Dział Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Rolnictwo i łowiectwo 108 615,05 108 615,05 100,00 108 615,05 108 615,05 100,00% 01095 Pozostała działalność 108 615,05 108 615,05 100,00 108 615,05 108 615,05 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 108 615,05 108 615,05 100,00 - - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4300 Zakup usług pozostałych - - 2 129,71 2 129,71 100,00 4430 Różne opłaty i składki - - 106 485,34 106 485,34 100,00 750 Administracja publiczna 103 394,00 100 749,68 97,44 103 394,00 100 749,68 97,44 75011 Urzędy wojewódzkie 103 394,00 100 749,68 97,44 103 394,00 100 749,68 97,44 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 103 394,00 100 749,68 97,44 - - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - - 82 668,49 80 555,54 97,44

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 15 248,70 14 770,18 96,86 4120 Składki na Fundusz Pracy - - 2 037,96 2 001,47 98,21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 3 023,85 3 023,85 100,00 4300 Zakup usług pozostałych - - 100,00 83,64 83,64 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 315,00 315,00 100,00 korpusu służby cywilnej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 13 217,00 13 044,19 98,69 13 217,00 13 044,19 98,69 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 89 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 13 217,00 13 044,19 98,69 13 217,00 13 044,19 98,69 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 13 217,00 13 044,19 98,69 - - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 407,20 407,19 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - - 58,02 58,02 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - 2 279,78 2 279,78 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 472,00 10 299,20 98,35 752 2 000,00 2 000,00 100,00 2 000,00 2 000,00 100,00 75212 Wybory Prezydenta Rzeczyposolitej Polskiej 2 000,00 2 000,00 100,00 2 000,00 2 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 2 000,00 2 000,00 100,00 - - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 1 100,00 1 100,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych - - 900,00 900,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 88 223,72 85 100,61 191,96 88 223,72 85 051,11 96,40 80101 Szkoły podstawowe 50 499,92 50 144,60 99,30 50 499,92 50 095,10 99,20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 50 499,92 50 144,60 99,30 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 499,98 496,48 99,30 4240 Zakup środków dydatkycznych i książek 49 999,94 49 598,62 99,20

80110 Gimnazja 37 723,80 34 956,01 92,66 37 723,80 34 956,01 92,66 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 37 723,80 34 956,01 92,66 - - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 373,49 346,10 92,67 4240 Zakup środków dydatkycznych i książek - - 37 350,31 34 609,91 92,66 852 Pomoc społeczna 11 016 508,96 10 983 519,53 698,06 11 016 508,96 10 983 519,53 99,70

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 90 85211 Świadczenie wychowawcze 6 109 051,00 6 108 329,57 99,99 6 109 051,00 6 108 329,57 99,99

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 6 109 051,00 6 108 329,57 99,99 - - powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - - 3110 Świadczenia społeczne - - 5 986 869,98 5 986 540,90 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - - 48 600,00 48 445,89 99,68 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 8 100,00 8 068,71 99,61 4120 Składki na Fundusz Pracy - - 1 225,00 1 150,02 93,88

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 40 976,02 40 912,44 99,84 4260 Zakup energii - - 240,00 237,62 99,01 4270 Zakup usług remontowych 3 940,00 3 936,00 99,90 4280 Zakup usług zdrowotnych - - 90,00 88,50 98,33 4300 Zakup usług pozostałych - - 16 549,32 16 498,20 99,69 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - - 450,00 445,91 99,09 4410 Podróże służbowe krajowe - - 40,00 36,70 91,75

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - - 1 230,68 1 230,68 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 - - 740,00 738,00 99,73 korpusu służby cywilnej

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85212 4 745 127,00 4 722 302,95 99,52 4 745 127,00 4 722 302,95 99,52 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 4 745 127,00 4 722 302,95 99,52 - - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 91 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - - 300,00 300,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne - - 4 400 629,58 4 380 463,53 99,54 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - - 88 602,16 88 151,49 99,49 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - - 6 749,98 6 749,98 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 229 594,00 227 584,27 99,12 4120 Składki na Fundusz Pracy - - 1 860,00 1 773,30 95,34 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 4 248,24 4 236,80 99,73 4260 Zakup energii - - 412,00 411,34 99,84 4280 Zakup usług zdrowotnych - - 148,00 147,50 99,66 4300 Zakup usług pozostałych - - 6 600,00 6 502,34 98,52 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - - 741,00 740,36 99,91

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - - 3 145,04 3 145,04 100,00

4580 Pozostałe odsetki - - 1 020,00 1 020,00 100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 - - 1 077,00 1 077,00 100,00 korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 22 796,00 20 942,35 91,87 22 796,00 20 942,35 91,87 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 22 796,00 20 942,35 91,87 - - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - - 22 796,00 20 942,35 91,87 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 884,96 381,56 20,24 1 884,96 381,56 20,24 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 884,96 381,56 20,24 - - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3110 Świadczenia społeczne - - 1 847,28 374,08 20,25 4300 Zakup usług pozostałych - - 37,68 7,48 19,85

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 92 85219 Ośrodki pomocy społecznej 23 238,00 22 946,54 98,75 23 238,00 22 946,54 98,75 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 23 238,00 22 946,54 98,75 - - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3110 Świadczenia społeczne - - 23 238,00 22 946,54 98,75 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 106 804,00 101 302,36 94,85 106 804,00 101 302,36 94,85 opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 106 804,00 101 302,36 94,85 - - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - - 394,00 393,48 99,87 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - - 17 337,00 16 007,26 92,33 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - - 877,00 876,72 99,97 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - - 9 053,00 6 948,01 76,75 4120 Składki na Fundusz Pracy - - 546,00 371,18 67,98 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - - 77 265,00 75 523,78 97,75 4280 Zakup usług zdrowotnych - - 238,00 88,00 36,97

4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - - 1 094,00 1 093,93 99,99

85231 Pomoc dla cudzoziemców 3 500,00 3 500,00 100,00 3 500,00 3 500,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 3 500,00 3 500,00 100,00 - - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3110 Świadczenia społeczne - - 3 500,00 3 500,00 100,00 85295 Pozostała działalność 4 108,00 3 814,20 92,85 4 108,00 3 814,20 92,85 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 4 108,00 3 814,20 92,85 - - rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3110 Świadczenia społeczne - - 3 600,00 3 400,00 94,44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - - 508,00 414,20 81,54

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 93 R a z e m 11 331 958,73 11 293 029,06 99,66 11 331 958,73 11 292 979,56 99,66

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 94 Realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy za 2016 r.

Szczegółowe zestawienie dotacji, dla wszystkich jednostek przedstawiono poniżej:

Kwota dotacji

/ w zł/ Dział Rozdział Treść

podmiotowej przedmiotowej celowej wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 8

Jednostki sektora Nazwa zadania finansów publicznych

Komenda Wojewódzka Policji- zakup materiałów biurowych i technicznych, wyposażenia technicznego , środków 754 75404 15 000,00 15 000,00 100,00% czystości, modernizacje budynku komisariatu; finansowanie służb ponadnormatywnych fundusz wsparcia.

Miasto Tarnobrzeg „Zakup urządzenia służącego do badań i kontroli aparatów i 754 75411 masek ochrony dróg oddechowych” dla 6 000,00 6 000,00 100,00% Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu

Województwo Podkarpackie –budowa 600 60013 chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 100 000,00 99 318,37 99,32% 854 w miejscowości Gorzyce

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 95 Powiat Tarnobrzeski: 1.Przebudowa drogi powiatowej nr 1092R relacji Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Trześń – etap I. 2.Przebudowa drogi powiatowej nr 1089R relacji od drogi 854 – Goczałkowice w 600 60014 zakresie budowy chodnika w miejscowości 185 117,00 185 115,99 100,00% Wrzawy – etap II.

3.Przebudowa drogi powiatowej nr 1091R relacji Sokolniki – Orliska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Orliska – etap I.

Powiatowi Tarnobrzeskiemu - 801 80195 dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń 10 000,00 10 000,00 100,00% Internatu Zespołu Szkół w Gorzycach

Zakład Gospodarki Komunalnej - dopłata do 1 m 3 dla indywidualnych gospodarstw domowych, posiadających zawarte umowy za usługę zbiorowego odprowadzania 900 90001 4 536,00 4 536,00 100,00% ścieków odbieranych przez kanalizację sanitarną ciśnieniową (taryfa K1c) wynosi 0,06 zł/m3 netto + 8% VAT w ilości 70 000 m3

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach- 921 92109 877 000,00 877 000,00 100,00% działalność statutowa

921 92116 Biblioteki- działalność statutowa 412 000,00 412 000,00 100,00%

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 96 Jednostki nie należące do sektora Nazwa zadania finansów publicznych

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 10 1030 wysokości 2% uzyskanych wpływów z 8 000,00 7 080,82 88,51% podatku rolnego

Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie gminy profilaktycznej działalności informacyjnej i 851 85153 7 000,00 6 999,99 100,00% edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub organizacja imprez o tej tematyce. Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z 851 85154 53 000,00 53 000,00 100,00% rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Wspomaganie środowisk wzajemnej 851 85154 12 000,00 12 000,00 100,00% pomocy w ramach klubów abstynenckich. Prowadzenie zajęć z programem 851 85154 5 000,00 5 000,00 100,00% terapeutycznym

Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie gminy profilaktycznej 851 85154 działalności informacyjnej i edukacyjnej 13 000,00 12 999,99 100,00% dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 851 85154 sportowych dla dzieci i młodzieży w 6 000,00 6 000,00 100,00% zakresie lekkiej atletyki wraz organizacją

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 97 zawodów sportowych

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 851 85154 sportowych dla dzieci i młodzieży w 6 000,00 6 000,00 100,00% zakresie piłki nożnej

Razem dział 851: 102 000,00 101 999,98 100,00%

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych 852 85295 95 000,00 95 000,00 100,00% kobiet w Gorzycach. Dofinansowanie mieszkańcom Gminy w zakresie inwestycji związanych z ochroną 900 90019 środowiska zgodnie z Uchwałą Nr 14 000,00 5 976,69 42,69% IV/13/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 3 lutego 2011 r. Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży 926 92605 poprzez szkolenie i organizację 174 500,00 174 500,00 100,00% współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Osiedlu Gorzyce

Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 926 92605 3 500,00 3 500,00 100,00% poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Sokolnikach

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 98 Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży 926 92605 poprzez szkolenie i organizację 4 000,00 4 000,00 100,00% współzawodnictwa sportowego w zakresie lekkiej atletyki w Gorzycach

Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży 926 92605 poprzez szkolenie i organizację 17 500,00 17 500,00 100,00% współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Gorzyce

Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży 926 92605 poprzez szkolenie i organizację 50 000,00 50 000,00 100,00% współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Sokolniki

Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży 926 92605 poprzez szkolenie i organizację 20 000,00 20 000,00 100,00% współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Trześń

Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży 926 92605 poprzez szkolenie i organizację 38 500,00 38 500,00 100,00% współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Wrzawy

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 99 Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego 926 92605 10 000,00 10 000,00 100,00% w zakresie tenisa stołowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gorzycach Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce 926 92605 poprzez szkolenie i organizację 6 500,00 6 500,00 100,00% współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce 926 92605 poprzez szkolenie i organizację 8 000,00 8 000,00 100,00% współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów obronnych Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i 926 92605 organizację współzawodnictwa sportowego 7 000,00 7 000,00 100,00% w zakresie tenisa stołowego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Trześni

Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży 926 92605 poprzez szkolenie i organizację 2 000,00 0,00 0,00% współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Furmany

Razem dział 926: 341 500,00 339 500,00 99,41%

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 100

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2016 r.

Nazwa zadania, Dział Rozdział Sołectwo Kwota Wykonanie przedsięwzięcia 1 2 3 4 5 6 Zakup wyposażenia dla 754 75412 Remizy OSP Furmany (stoły, 17 537,51 zł 17 530,00 700 70005 krzesła, naczynia, sztućce)

700 70005 Zakup paliwa do kosiarki 500,00 zł 280,21

Furmany Organizacja imprez okolicznościowych (Piknik 5 000,00 zł 4 985,60 rodzinny) 921 92195 Kultywowanie tradycji (budowa wieńca 1 200,00 zł 1 200,00 dożynkowego) Razem Sołectwo 24 237,51 zł 23 995,81 zł Furmany Kultywowanie tradycji 921 92195 (budowa wieńca 1 000,00 zł 1 000,00 dożynkowego) Przygotowanie i wyposażenie 24 500,00 zł 24 500,00 Gorzyce placu rekreacyjnego 700 70005 Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu przy 533,85 zł 184,00 świetlicy wiejskiej Razem Sołectwo Gorzyce 26 033,85 zł 25 684,00 zł Opracowanie dokumentacji 4 000,00 zł 0,00 rozbudowy Domu Ludowego 700 70005 Zagospodarowanie parku 3 059,50 zł 0,00 oraz jego pielęgnacja Organizacja Święta Ryby 3 000,00 zł 3 000,00 Kultywowanie tradycji (w 921 92195 Motycze tym budowa wieńca 1 000,00 zł 1 000,00 Poduchowne dożynkowego) Doposażenie sortu 754 75412 mundurowego dla OSP 2 400,00 zł 2 400,00 Motycze Poduchowne Razem Sołectwo Motycze 13 459,50 zł 6 400,00 zł Poduchowne Festyn rodzinny 7 333,85 zł 7 315,00 921 92195 Trześń Kultywowanie tradycji (budowa wieńca 1 000,00 zł 1 000,00 dożynkowego)

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 101 Budowa parku przy ul. Św. 10 000,00 zł 9 969,64 Floriana- I etap Doposażenie placu zabaw 3 000,00 zł 2 999,99 700 70005 Prace porządkowe przy świetlicy wiejskiej (tereny 1 500,00 zł 1 402,45 zielone) Zabieg pielęgnacyjny nowo 20 2001 1 200,00 zł 1 200,00 zalesione działki 506/1 Pobocze - modernizacja przy 600 60016 2 000,00 zł 2 000,00 ul. Św. Floriana Razem Sołectwo Trześń 26 033,85 zł 25 887,08 zł Wiata przystankowa na 600 60016 3 800,00 zł 3 505,50 Dąbrowie

Doposażenie budynku Domu 700 70005 18 500,00 zł 18 499,20 Kultury (kotary)

Wrzawy Boisko do siatkówki 926 92695 3 000,00 zł 3 000,00 (Łapiszów i Czekaj) Kultywowanie tradycji 921 92195 (budowa wieńca 733,00 zł 733,00 dożynkowego) Razem Sołectwo Wrzawy 26 033,00 zł 25 737,70 zł Kultywowanie tradycji 921 92195 (budowa wieńca 861,47 zł 860,00 dożynkowego) 700 70005 Zalesie Remont świetlicy wiejskiej 5 000,00 zł 5 000,00 Gorzyckie Wykonanie oświetlenia 900 90015 4 500,00 zł 4 499,11 ulicznego (Cypel) Razem Sołectwo Zalesie 10 361,47 zł 10 359,11 zł Gorzyckie Uzupełnienie oświetlenia 900 90015 3 363,16 zł 3 363,16 ulicznego Utrzymanie terenów 700 70005 1 800,00 zł 1 800,00 komunalnych Kultywowanie tradycji (w Orliska tym budowa wieńca 921 92195 dożynkowego, zakup strojów 5 000,00 zł 4 750,00 ludowych, organizacja pikniku rodzinnego) 801 80104 Doposażenie przedszkola 1 500,00 zł 1 499,94 Razem Sołectwo Orliska 11 663,16 zł 11 413,10 zł Wsparcie działalności OSP 700 70005 Sokolniki 1 033,85 zł 1 020,00 Sokolniki- zakup krzeseł

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 102 Promowanie tradycji wiejskich (wykonanie wieńca dożynkowego, zawody sportowe dla dzieci i 921 92195 2 000,00 zł 1 999,99 młodzieży oraz imprez mających na celu promowanie potraw regionalnych ) Odnowienie-remont placu zabaw na skwerku św. Jana 2 000,00 zł 2 000,00 Pawła II

konserwacja czesanie 700 70005 sztucznej nawierzchni boiska 7 000,00 zł 6 999,07 przy SP w Sokolnikach

Zakup wyposażenia plac 2 000,00 zł 0,00 zabaw ul. Zwierzyniecka

wykonanie Oświetlenia na 926 92695 4 000,00 zł 3 510,81 Orliku przy ul. Szkolnej Wykonanie dokumentacji 926 92695 technicznej na modernizację 8 000,00 zł 8 000,00 boiska Razem Sołectwo Sokolniki 26 033,85 zł 23 529,87 zł RAZEM WSZYSTKIE 163 856,19 zł 153 006,67 zł SOŁECTWA

Id: AC4D19FB-2763-4B49-A7A9-85BEF771B1DD. Podpisany Strona 103