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Rapport D'activité 2016

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Rapport D'activité 2016 Ressourcerie RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 DATES CLÉS Ressourcerie JanV.2014 Création de l’association la fabrique à neuf 1er juin 2014 OUVERTURE DU SITE DE CORBEIL-ESSONNES Oct. 2014 Reprise de la ressourcerie de RIs FIN 2014 LA fabrique à neuf Compte 11 salariés SEPT. 2015 OUVERTURE DU SITE DE MONTGERON Déc. 2015 17 salariés - 252 tonnes de déchets collectés SEPT. 2016 ouverture P’tite Boutique de Corbeil OCT. 2016 ouverture P’tite Boutique de Ris Déc. 2016 22 salariés - 493 tonnes de déchets collectés Déc. 2016 94 % = taux de valorisation RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 ORGANISATION Ressourcerie Partenariats Adhérent de Conseil d’Administration Martine Bouin, Arnaud Duverne Président Philippe Fauriant, Pierre Garnier Philippe FAURIANT Cyril Henry, Jean-Pierre Moulin, Brigitte Vermillet Directeur Général Pierre GARNIER BOUTIQUE DE RIS ORANGIS BOUTIQUE DE CORBEIL ESSONNES BOUTIQUE DE MONTGERON Directeur d’exploitation : Pierre GARNIER Directeur d’exploitation : Pierre GARNIER Directeur d’exploitation : Cyril HENRY Responsable boutique et animation : Laetitia Responsable logistique et vente : Responsable boutique : Elise MATHIEU DOGER Petru NOVACOVICI 4 agents de valorisation 1 Vendeuse/Vendeur 1 chargé de Développement 1 Designer 1 agent de valorisation 2 agents de valorisation 1 Designer RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 EXPLOITATION Ressourcerie COLLECTE DE DÉCHETS ET RÉPARTITION PAR SITES COLLECTE TOTALE 2016 RÉPARTITION PAR SITE (en tonnes) En 2015,2016, Collecte CORBEIL + RIS 726 COLLECTES sur RDV 252493 tonnes 301 t SUR RDV + débarras de déchets 50 t collectées 17 % MONTGERON CORBEIL + RIS MONTGERON 192,5 t 405 321 333,5 t 34/mois 27/mois 75 % Poids moyen Poids moyen 251 t 110 t 713 kg 599 kg 83 % 57 % 160 t + 68 débarras 25 % 6/mois 82,5 t Apport 43 % volontaire RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 EXPLOITATION Ressourcerie VALORISATION EN 2016 en tonnes En 2015,2016, Taux de valorisation Taux de tonnes % CORBEIL + RIS valorisation % 252450 9894 273,6 t 9892 de déchets collectéesvalorisés METAUX FERREUX 62 t • 21% ET NON FERREUX DEEE (ECOLOGIC) 29,3 t • 10% 33 t Taux de 7 % MONTGERON valorisation 27,8 t VENTES BOUTIQUE 6,2 t • 2% 176,2 t % 6 % 123 t 9897 26 % 61 t • 34% 131,2 t • 44% 3,7 t • 2% 195,6 t 28,4 t 21,6 t • 12% 40 % 6 % ELIMINATION 33,3 t 64,4 t • 36% 7 % 23,9 t • 8% MOBILIER 37,1 t (ECOMOBILIER) TLC 8 % 21 t • 7% (LE RELAIS) 13,2 t • 7% 24 t • 8% 12,3 t • 7% LIVRES 4,4 t • 2% RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 EXPLOITATION Ressourcerie VENTES EN 2016 VENTES BOUTIQUES MENSUELLES EN EUROS VENTES 15000 MONTGERON 118 733 € 290286 000500 € 12000 COLLECTE PAR DÉBARRAS CORBEIL + RIS 36 000 € 9000 115 056 € 13 % ANIMATIONS 6000 3 500 € 1 % 3000 VALORISATION Fév. Avr. Juin Août Oct. Déc. (VENTE MATIÈRES) 0 16 000 € VENTES BOUTIQUES 6 % 231 000 € 80 % VENTES BOUTIQUES ANNUELLES PAR SITES EN EUROS CORBEIL RIS MONTGERON 70 858 € 44 197 € 118 733 € RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 EXPLOITATION Ressourcerie LA FABRIQUE A NEUF ExploItation2016 EN BREF 493 tonnes collectées 450 TONNES VALORisées 123 tonnes revendues en boutiques 231 000 € de vente boutique 286 500 € de vente globale 14 500 ACHETEURS 18 € panier moyen/client 921 ADHéRENTS RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 LES FAITS MARQUANTS Ressourcerie AVRIL Village nanoub cirque de l’essonne juin fete de l’au 1 AN DE MONTGERON SEPT OUVERTURE P’TITE BOUTIQUE CORBEIL FÊTE DE LA FORET DE SENART OCT OUVERTURE P’TITE BOUTIQUE DE RIS NOV PARTENARIAT PILES : SCRELEC NOV DLA avec extracité financEMENT essonne active DEC PARTENARIAT LIVRES : RECYCLELIVRE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 LES CRÉATIONS Ressourcerie RAPPORT FINANCIER 2016 COMPTE DE RESULTAT Ressourcerie Exercice Rappel Variation RESULTAT COMPTABLE 31 12 2016 Exercice 2015 2015/2016 Vente de marchandises 269 479 106 852 + 252 % Production vendues (services) 36 667 100 Subventions d’exploitation reçues 389 441 357 981 + 8,7 % Autres produits 52 Total produits d’exploitation hors TVA 695 638 464 933 + 49,6 % Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 642 7 354 Autres charges externes 207 413 156 968 Impôts, taxes et versements assimilés 8 330 7 822 Rémunérations du personnel 351 080 221 459 Charge sociales 98 352 65 774 Dotations aux amortissements 12 424 14 189 Autres charges 310 Total des charges d’exploitation 680 551 473 566 + 43,7% RESULTAT D’EXPLOITATION 15 087 - 8 634 Produits financiers + exceptionnelles 1 373 10 534 Charges financières + exceptionnelles 604 1 734 BENEFICES OU PERTES 13 128 166 PERSPECTIVE 2017 SE RÉORGANISER : pourquoi ? Ressourcerie • DES CONTRAINTES JURIDIQUES QUI EVOLUENT > La loi Notre (7 aout 2015) Transfert obligatoire de la compétence de gestion des déchets (collecte et traitement) aux communautés de communes > Les lois sur la transition énergétique Lutter contre les gaspillages et promouvoir l’économie circulaire - Augmenter la valorisation matière des déchets > Loi Economie Sociale et Solidaire (21 juillet 2014) - Achat responsable • DES OPPORTUNITÉS A SAISIR Devenir un acteur majeur et alternatif dans la collecte et la valorisation des encombrants • RENFORCER L’AUTONOMIE DES RESSOURCERIES SUR LEUR TERRITOIRE • CONSOLIDER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE • MIEUX ASSOCIER LES PARTIES PRENANTES PERSPECTIVE 2017 SE RÉORGANISER : Comment ? Ressourcerie UNE FORME JURIDIQUE INNOVANTE LA SCIC UNE SOCIÉTÉ Fonctionne comme une société de droit privé classique COOPÉRATIVE 1 personne = 1 voix en assemblée générale Valeur nominale de la part sociale fixée par les statuts. Libre entrée et sortie de sociétaires. Mise en réserve des excédents à chaque clôture des comptes : au moins 57,5 % du résultat affecté aux réserves impartageables. D’INTÉRÊT COLLECTIF Fédérer les parties prenantes autour d’un objet commun (la gestion des déchets) PERSPECTIVE 2017 SE RÉORGANISER : comment ? Ressourcerie UNITÉ TERRITORIALE RESSOURCERIE UNITÉ TERRITORIALE RESSOURCERIE LA FAB CORBEIL-RIS (SCIC) LA FAB MONTGERON (SCIC) UNITÉ DE MASSIFICATION RECYCLERIE Rappel missions ressourceries - Collecter et trier LA FABRIQUE A NEUF - Valoriser (SCIC) - Senbiliser • Mutualisation de services (compta- Favoriser le réemploi bilité, juriqiue, communication...) • Valorisation de masse (création ou mise en filière de recyclage locale) • Réponses à appels d’offres UNITÉ TERRITORIALE RESSOURCERIE UNITÉ TERRITORIALE RESSOURCERIE DE LA CAVE AU GRENIER LA FAB MALAKOFF ARPAJON - Association En création PERSPECTIVE 2017 SE RÉORGANISER : Planning Ressourcerie JUIN VOTE EN AGE : MODIFICATION DES STATUTS DEBUT JUILLET TRANSFORMATION DE L’ASSOCIATION EN SCIC FIN JUILLET CRÉATION DES SCICS TERRITORIALES APPEL DES COOPÉRATEURS D’ICI SEPT TRANSFERT DES CONTRATS SUR SITES TERRITORIALS J’ÉTAIS UNE ORDURE ! LA FABRIQUE À NEUF M’A TRANSFORMÉ ! Ressourcerie CORBEIL-ESSONNES RIS ORANGIS MONTGERON MALAKOFF www.lafabriqueaneuf.org.
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