Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia poniedziałek, 4 czerwca 2018 r. Poz. 2305 ZARZĄDZENIE NR 41/2018 BURMISTRZA KARTUZ z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2017 rok Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.2077 ze zm.) Burmistrz Kartuz zarządza, co następuje: § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2017, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Kartuzach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 2305 Załącznik do Zarządzenia Nr 41/2018 Burmistrza Kartuz z dnia 28 marca 2018r. PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2017 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXIX/349/2017 z 25.01.2017r. W trakcie realizacji budżetu Gminy, Rada Miejska podjęła 11 uchwał wprowadzających zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany zostały również wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Kartuz. Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień 31.12.2017r. przedstawiał się następująco: Planowane dochody ogółem: 181.752.590,17 zł dochody bieżące: 166.574.955,26 zł dochody majątkowe: 15.177.634,91 zł z tego, środki europejskie: 10.927.414,69 z tego, środki europejskie: 11.758.443,91 zł Planowane wydatki ogółem: 209.203.941,46 zł wydatki bieżące: 165.028.678,03 zł wydatki majątkowe: 44.175.263,43 zł z tego, wydatki z udziałem środków UE z tego, wydatki z udziałem środków UE 12.535.074,96 zł 22.223.278,99 zł Przychody 33.279.194,29 zł Rozchody 5.827.843,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 2305 WYKONANIE BUDŻETU – DOCHODY Dochody budżetowe wykonane zostały w wysokości 178.892.036,17 zł, co stanowi 98,4% planowanych dochodów. Na dochody te składają się: Struktura dochodów wykonanych w 2016r. % Struktura Lp. Nazwa grupy dochodów Plan Wykonanie wykonania wykonania planu Dotacje celowe na finansowanie 1. 56.622.800,07 54.613.092,49 96% 31% zadań zleconych i powierzonych Dotacje z budżetu państwa na 2. 6.518.343,00 6.112.263,54 94% 3% dofinansowanie zadań własnych Dotacje celowe w ramach 3. programów finansowanych 22.685.858,60 18.096.092,63 80% 10% z udziałem środków UE 4. Dotacje z budżetów innych jst 1.241.000,00 1.211.696,87 98% 1% Środki od pozostałych jednostek 5. 328.410,00 297.369,43 91% - zaliczanych do sektora fp 6. Subwencja 46.660.382,00 46.660.382,00 100% 26% Udziały w podatkach 7. dochodowych od osób prawnych 21.163.726,00 23.620.436,99 112% 13% i fizycznych 8. Pozostałe dochody 26.532.070,50 28.280.702,22 107% 16% DOCHODY ogółem 181.752.590,17 178.892.036,17 98% - w tym: Dochody bieżące 166.574.955,26 168.759.107,88 101% 94% Dochody majątkowe 15.177.634,91 10.132.928,29 67% 6% Strukturę dochodów budżetowych w 2017 roku przedstawia poniższy wykres: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 2305 Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wykonanie dochodów w latach 2015-2017. 2015 2016 2017 udziały w PIT 19 463 742,00 20 663 309,00 23 066 213,00 udziały w CIT 551 584,16 658 643,33 554 223,99 podatek od nieruchomości 11 354 134,99 11 523 896,70 11 653 686,53 podatek rolny 155 769,69 142 110,52 142 939,05 podatek leśny 276 541,20 306 005,88 305 670,64 podatek od środków transportowych 936 058,51 1 002 699,98 1 026 633,10 opłata za psa 13 887,56 15 215,23 15 923,80 dochody ze sprzedaży majątku 509 697,20 4 086 348,04 772 234,34 wpływy z usług 375 286,80 1 023 498,01 1 128 125,58 odsetki 311 605,77 373 552,17 316 274,08 dochody związane z realizacją zadań rządowych 99 127,73 70 669,86 92 392,35 podatek od czynności cywilnoprawnych 1 261 261,52 1 225 099,35 1 426 379,21 opłata targowa 54 056,50 40 074,00 30 569,00 karta podatkowa 56 806,34 52 474,25 40 989,07 podatek od spadków i darowizn 106 924,04 62 015,24 73 798,80 opłata produktowa 3 739,60 0,00 0,00 pozostałe dochody 422.181,37 758.226,48 1 207 360,85 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 2305 opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 612 606,98 640 584,89 696 283,25 opłaty na podst. odrębnych ustaw (m.in. opłata za gospodarowanie odpadami, zajęcie pasa) 5 425 649,39 6 283 567,00 6 287 833,99 koncesje i licencje 28 578,92 625,00 400,00 dochody z najmu i dzierżawy 1 011 201,45 1 334 808,94 1 325 466,88 opłata skarbowa 800 464,31 798 408,68 877 145,53 wpływy z różnych opłat 734 402,26 818 924,05 807 282,81 kary i odszkodowania pieniężne 40 125,47 39 030,88 37 708,80 darowizny pieniężne 26 854,30 40 970,00 15 604,56 subwencja oświatowa 35 398 687,00 36 344 934,00 38 559 786,00 subwencja równoważąca 1 357 245,00 1 562 927,00 1 582 492,00 subwencja wyrównawcza 6 593 247,00 7 179 111,00 6 518 104,00 dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 16 633 774,09 44 761 386,33 54 609 092,49 dotacje z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych 15 000,00 12 000,00 4 000,00 dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych 4 751 620,35 5 234 477,92 6 112 263,54 dotacje z budżetów innych jst 961 802,83 947 296,58 1 211 696,87 środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp 198 683,73 192 550,00 328 410,00 dotacje ze środków UE 4 007 387,57 4 080 792,53 18 096 092,63 Dochody ogółem 114 549 735,63 152 276 232,84 178 892 036,17 Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły dochody m.in. z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od nieruchomości czy opłaty skarbowej. Zmalały natomiast m.in. wpływy z opłaty targowej i karty podatkowej. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 2305 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 2305 Wykonanie dochodów z tytułu podatków i innych opłat pobieranych przez Urząd Miejski na dzień 31 grudnia 2017r. wyniosło 24.390.117,39, co stanowi 107,37% planowanej wielkości. Najbardziej znaczące wśród dochodów podatkowych wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, wykonane zostały w 104,36 % w stosunku do planowanej wielkości. Wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowi kwotę 5.367.473,73 zł (101,3% planu), natomiast wykonanie tego podatku od osób fizycznych stanowi kwotę 6.286.212,80 zł (107,1% planu). Wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe wyniosły 1.541.167,07 zł, co stanowi 117,11% planu. Realizacja tej grupy dochodów w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim nieznacznie wzrosła. Szczególnie zauważalny jest wzrost wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Najwyższe kwotowo wykonanie w tej grupie dochodów występuje w podatku od czynności cywilnoprawnych - 1.426.379,21 zł, tj. 117,9% planu. Wpływy z tego podatku uzależnione są głównie od ilości transakcji na rynku nieruchomości. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w kwocie 40.989,07 zł, co stanowi 82% planowanej wielkości. Udziały w podatkach dochodowych zostały zrealizowane w kwocie 23.620.436,99 zł, co stanowi 111,6% prognozowanej kwoty. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 23.066.213 zł, tj. 112,2% planu. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły kwotę 554.223,99 zł, tj. 92,4% planu. Dochody z majątku gminy, na które składają się wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, uzyskane na 31.12.2017r. stanowią kwotę 2.349.417,75 zł, co stanowi 93,94% planowanej w budżecie wielkości. Z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie do budżetu wpłynęła kwota 54.613.092,49 zł, czyli 96,45% kwoty planowanej. Znaczący wzrost dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone wynika z realizacji rządowego Programu 500+. Dochody, które wpłynęły do gminy na wypłatę świadczeń wyniosły 33.772.660,22 zł. Na realizację zadań własnych bieżących gmina uzyskała dotacje z budżetu państwa w kwocie 6.112.263,54 zł, tj. 93,77% planowanej kwoty. Otrzymane środki to dotacje na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wydział oświaty oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania „Budowa ul. Chmieleńskiej wraz z infrastrukturą” i „Budowa boisk wielofunkcyjnych”. Dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego wyniosły w 2017 roku 947.296,58 zł, tj. 100,9% planowanej wielkości. Były to: - Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup pilarek spalinowo – łańcuchowych dla OSP w Łapalicach – 3.500 zł, - Dotacja z powiatu dla Kartuskiego Centrum Kultury – 330.000 zł, - Dotacja z powiatu dla Biblioteki Publicznej – 110.000 zł, - Dotacja z powiatu na zadanie „Budowa ul. Chmieleńskiej wraz z infrastrukturą” - 100.000 zł, - Dotacja z gminy Chmielno na zadanie „Budowa ul.